Rozpočet Města Litovel na rok 2010 Příjmy
229 000 000,00
Výdaje
252 000 000,00
Financování
23 000 000,00
Třída 8 - financování kontokorentní úvěr převod zůstatku z předchozích období půjčka ze SFŽP - kanalizace Tři Dvory splátka úvěru od ČMZRB, a.s. splátka půjčky od SFŽP splátka úvěru od ŠkoFIN s.r.o.
Podíl města k dotačním titulům - položky zahrnuté v rozpočtu: Kanalizace Litovel - Tři Dvory - realizace, podíl města k dotačním prostředkům ze SFŽP Kanalizace a ČOV Litovel - realizace dokončení, podíl města k dotačním prostředkům
23 000 000,00 19 000 000 8 579 695,69 1 437 403,38
-5 544 000,00 -390 400,00 -82 699,07
15 946 557,84 7 724 527,84 4 600 000
spoluúčast ML na projektu ROP (ZŠ Jungmannova)
500 000
Technologická centra - datové schránky a úložiště - podíl města k dotačním titulům
510 000
Parková úprava zeleně ul. Severní - podíl města k dotačním prostředkům Revitalizace městské zeleně (litovelský hřbitov) - podíl města k dotačním prostředkům Revitalizace Olomouckého rybníka - podíl města k dotačním prostředkům
350 000 1 350 000 912 030
Rozpočet Města Litovel na rok 2010
229 000 000,00
Příjmy položka
částka
Třída 1 - daňové příjmy
105 215 000
I. Daně
DPH DPPO DPFO ze závislé činnosti DPFO SVČ daň z nemovitostí daň z příjmů právnických osob za obce daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
95 500 000 37 200 000 17 300 000 15 000 000 3 600 000 9 500 000 11 500 000 1 400 000
II. Správní poplatky
dopravní agendy celkem (včetně pokut) z toho: správní popl. Motorová vozidla z toho: přezkoušení odborné způsobilosti z toho: dopravní přestupky z toho: dopravní nehody z toho: správní popl. doprava a silniční hospodářství z toho: správní popl. Řidičské průkazy z toho: paměťové karty do tachografu odvody za odnětí zemědělské půdy výstavba živnostenský odbor cestovní doklady matrika stavební povolení ŽP rybářské lístky výpisy z katastru nemovitostí (CZECH POINT) výpisy z obchodního rejstříku (CZECH POINT) výpisy z živnostenského rejstříku (CZECH POINT) výpisy z rejstříku trestů (CZECH POINT) občanské průkazy lovecké lístky trvalý pobyt, evidence obyvatel
4 662 000 3 000 000 1 890 000 400 000 250 000 250 000 100 000 80 000 30 000 500 000 200 000 190 000 300 000 200 000 50 000 100 000 24 000 10 000 6 000 24 000 36 000 10 000 12 000
III. Místní poplatky
poplatek dle obecně závazné vyhlášky 2/2007 (za odpad) veřejné prostranství, včetně reklam poplatek ze psů poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst poplatek z ubytovací kapacity
5 053 000 4 600 000 250 000 170 000 15 000 18 000
Třída 2 - nedaňové příjmy
35 601 270
IV. Služby
zpracování mzdové agendy členské poplatky v Městské knihovně Litovelské noviny muzeum - příjmy ze vstupného
1 185 000 750 000 200 000 140 000 25 000
muzeum - příjmy z prodeje suvenýrů přestupkové řízení - služba obcím hlášení městského rozhlasu
15 000 35 000 20 000
OBH
1/Nájem bytů včetně služeb 2/Kotelny + teplovody 3/Nájmy nebytové prostory vč.polikliniky 4/Poplatky žádostí 5/ Hřbitovní poplatky
16 168 000 10 100 000 388 000 5 500 000 30 000 150 000
V. Ostatní
nájemné od VHS Čerlinka Pěstební činnost - přijaté náhrady převod finančních prostředků z FRB převod finančních prostředků z FRBP TS Litovel - vratka nevyčerpaného příspěvku z roku 2009 ŠJ Studentů - vratka nevyčerpaného příspěvku z roku 2009 nájem z nebytových prostor - Slabozraká ZŠ nájem z nebytových prostor - zvláštní škola nájem z nebytových prostor - GJO nájem z nebytových prostor - SOU nájem z nebytových prostor - DDM nájem z nebytových prostor - ostatní (ASA, HZS, RZS…) příjmy z úroků příjem do SF nájem z pozemků příspěvek za tříděný odpad od EKO-KOMU odvody příspěvkových organizací - ZŠ Jungmannova přijaté sankční platby MP příjmy z parkovacích automatů na náměstí nájem CEMEX Sand, s.r.o.
odvody příspěvkových organizací - MŠ Frištenského splátky půjček do FRB - úroky splátky půjček do FRB - jistina odvody příspěvkových organizací - ŠJ Studentů odvody příspěvkových organizací - MŠ Gemerská odvody příspěvkových organizací - Městský klub odvody příspěvkových organizací - ZŠ Vítězná
18 248 270 6 500 000 1 000 000 1 000 000 1 800 000 800 000 610 749 176 626 50 476 542 925 177 452 34 876 248 619 198 546,61 709 000 571 000 700 000 108 000 400 000 600 000 500 000 9 000 250 000 750 000 200 000 80 000 16 000 215 000
Třída 3 - kapitálové příjmy prodej pozemků
500 000 500 000
Třída 4 - dotace
87 683 730
Souhrnný dotační vztah
23 247 100
dotace na výkon státní správy dotace na školství
21 645 200 1 601 900
dotace z MPSV na výplatu příspěvku na péči dotace na dávky sociální péče a na dávky v hmotné nouzi z MPSV
42 000 000 9 500 000
dotace z EU - kanalizace Tři Dvory dotace ze SR - kanalizace TřiDvory
12 217 928,70 718 701,69
Rozpočet Města Litovel na rok 2010
252 000 000,00
Výdaje položka
částka 55 336 971,47 9 555 329,86
I. Investiční akce, údržba majetku (MH a SI) Doprava (22) Opravy komunálních komunikací, chodníků, odstavných ploch Cholinská ulice Ostatní záležitosti železniční dopravy (žel. Přejezd na PZ) - elektrická energie Ostatní záležitosti železniční dopravy (žel. Přejezd na PZ) - opravy a udržování Cyklostezka Rozvadovice - Unčovice - PD Dopravní obslužnost - příspěvek Trvalé dopravní značení na sídlišti Vítězná - z roku 2009 PD - Litovel - autobusová zastávka Alibona - z roku 2009 Cyklistická stezka Litovel - Tři Dvory - projekt pro vydání stavebního povolení údržba dopravního značení, osvětlení přechodů, inf. Systém, propagační skříňky
2 500 000 4 500 000 15 000 85 000 106 000 1 453 600 101 969,86 123 760 170 000 500 000 31 155 961,61
Vodní hospodářství (23) Kanalizace Litovel - Tři Dvory - realizace, z dotačních prostředků EU Kanalizace Litovel - Tři Dvory - realizace, z dotačních prostředků SR Kanalizace Litovel - Tři Dvory - realizace, podíl města k dotačním prostředkům ze SFŽP Kanalizace Litovel - Tři Dvory - realizace, z půjčených prostředků od SFŽP Kanalizace Litovel - Tři Dvory - vedlejší náklady Kanalizace a ČOV Litovel - realizace dokončení, podíl města k dotačním prostředkům Kanalizace a ČOV Litovel - dokončení - vedlejší náklady Kanalizace a ČOV Litovel - dokumentace pro SP a projednání SP Chudobín - napojení na kanalizaci - PD Rozvadovice Unčovice, Březové, Víska - napojení na kanalizaci - PD příspěvek na vyhotovení veřejných částí kanalizačních přípojek Chudobín - monitoring a vyčištění stávající dešťové kanalizace Ostatní záležitosti vodního hospodářství (hydrogeologické posudky, vzorky, odborná pomoc) Poplatek VHS Čerlinka za vodoměry
12 217 928,70 718 701,69 7 724 527,84 1 437 403,38 270 000 4 600 000 405 000 547 400 665 000 2 205 000 50 000 100 000 200 000 15 000
515 000,00
Kultura, církve a sdělovací prostředky (33) Kulturní domy - nákup energií a drobná údržba - vodné, stočné Kulturní domy - nákup energií a drobná údržba - plyn Kulturní domy - nákup energií a drobná údržba - elektrická energie Kulturní domy - nákup energií a drobná údržba - pevná paliva Kulturní domy - nákup energií a drobná údržba - opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře - náklady na pouť
12 000 83 000 190 000 15 000 200 000 15 000 250 000,00
Tělovýchova a zájmová činnost (34) sportovní hřiště - náklady na energie Vybavení dětských hřišť
50 000 200 000 11 660 680,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (36) a ostatní Záložna Veřejné osvětlení - elektrická energie regenerace sídliště Vítězná III. Etapa - přepracování urbanistické studie pro podání žádosti o dotace na MMR lokalita Pavlínka 1. etapa - inženýrské sítě - PD pro územní řízení - z roku 2009 lokalita Pavlínka 1. etapa - PD a realizace (vodovod, plynovod) Centrum sociálních služeb - zpracování žádosti o dotaci z ROP Centrum sociálních služeb - PD SOU Komenského - přepracování energetického auditu + podání žádosti o dotaci na ROP výkup kanalizace v areálu TESCO Revitalizace rybníka - technický dozor stavby rekonstrukce VO - sloupy Tři Dvory - rekonstrukce VO výkup pozemků a související náklady (GP, znalecké posudky, poplatky, kolky….) studie rekonstrukce areálu koupaliště Revitalizace městského koupaliště - podání žádosti o dotaci na ROP Projektová příprava a inženýrská činnost k dotačním akcím Nákup SOKOLOVNY infrastruktura Pavlínka PD a vedlejší náklady externí zpracování žádostí o dotace a vedlejší náklady náklady na výběrová řízení trvalé vynětí ze ZPF - skládka inertu za kompostárnou dočasné vynětí ze ZPF - skládka u Nasobůrek
22 368 561,61
2 000 000 2 000 000 58 800 550 369 500 000 33 320 250 000 25 000 5 000 348 000 500 000 810 000 500 000 96 641 53 550 1 350 000 1 000 000 500 000 500 000 300 000 262 000 18 000
575 000,00
OSADNÍ VÝBORY z toho: Myslechovice z toho: Chudobín z toho: Nová Ves z toho: Rozvadovice z toho: Březové z toho: Víska z toho: Chořelice z toho: Tři Dvory z toho: Nasobůrky z toho: Unčovice z toho: Savín
64 400 49 000 47 800 41 200 35 400 21 400 59 000 50 400 98 000 81 400 27 000 1 625 000,00
akce dle požadavků OV Březové - PD - cyklostezka Březové - Šargoun Nová Ves - dětské hřiště Nová Ves - rozšíření pláže na přírodním koupališti Chořelice - dokončení oplocení u hasičské zbrojnice Myslechovice - dokončení zastřešení lavic za KD Tři Dvory - autobusová zastávka - přechod pro pěší - PD Nasobůrky - prodloužení VO Nasobůrky -dokončení bufetu na hřišti Rozvadovice - nová vývěska u hřiště Unčovice - kurt na plážový volejbal Unčovice - PD na opravu sokolvny Savín - prodloužení svodu povrchové vody Savín - dokončení odstavné plochy pro autobus Chudobín - Herní prvek - kladky Chudobín - prodloužení VO Víska - oprava kamených božích muk před obcí Víska - dopravní řešení napojení cyklostezky na komunikace
100 000 100 000 80 000 60 000 40 000 85 000 80 000 100 000 30 000 200 000 300 000 50 000 100 000 100 000 40 000 130 000 30 000
II. Školství, Kultura, sport
18 920 000,00
a, Příspěvkové organizace - příspěvky na provoz ZŠ Vítězná
7 490 000
ZŠ Jungmannova
2 620 000
ŠJ Studentů
1 570 000
MŠ Gemerská
1 470 000
MŠ Frištenského
830 000
ZŠ Nasobůrky
710 000
Městský klub
4 230 000
745 000,00
b, Příspěvkové organizace - částky na investice ZŠ Vítězná - výměna oken MŠ Frištenského - vybavení zahrady Unčovice MŠ Gemerská - osvětlení tříd Kollárova
600 000 80 000 65 000
170 000,00
c, Celoměstské granty Dny evropského dědictví a Litovelské slavnosti
170 000
1 152 915,00
d, Údržba budov města GJO - plynoinstalace bytu školníka GJO - údržba ZŠ Vítězná - převod pojistného plnění za stropy SOU - oprava střechy Slabozraká ZŠ - okna ZŠ Jungmannova - projekt družina DDM - rekonstrukce rozvodu plynu DDM - dopravní hřiště, opravy MK - dveře koncertní sál oprava fasády MK kanalizační přípojka MŠ Gemerská - dešťová voda MŠ Gemerská - zateplení - PD, energeitcký audit MŠ Gemerská - údržba Oranžového hřiště
142 000 100 000 43 915 70 000 100 000 150 000 130 000 10 000 60 000 250 000 75 000 15 000 7 000 2 400 000,00
e, Sportovní organizace TJ TATRAN Litovel - příspěvek na činnost Sokol Litovel - příspěvek na energie Sokol Litovel - divadelní soubor Sokol Litovel - příspěvek na činnost oddílů Sokol Unčovice TJ Vodní sporty Litovel - příspěvek na činnost DHK Litovel BOBR CUP 2010
1 900 000 50 000 20 000 5 000 40 000 250 000 60 000 75 000 100 000,00
f, Církve Církve
100 000 459 000,00
g, Sociální služby Charita Šternberk, středisko Litovel - pečovatelská služba Charita Šternberk, středisko Litovel - ošetřovatelská služba Charita Šternberk, středisko Litovel - mateřské centrum ŠJ Studentů - výdej obědů v DPS Pečovatelská služba Olomouc Léčebný ústav Paseka - vybavení jídelny Sdružení podané ruce Církev československá husitská Litovel - činnost nízkoprahového klubu pro děti Pedagogicko psychologická poradna - cestovné
150 000 40 000 50 000 50 000 40 000 90 000 20 000 12 000 7 000 390 000,00
h, Dotace Dotace a příspěvky neziskovým organizacím (kultura, sport) Český svaz zahrádkářů - oprava klubovny Český svaz chovatelů - výstavní činnost DDM Litovel - pronájmy sportovišť, příspěvek na činnost Hanačka
240 000 15 000 15 000 30 000 90 000 1 071 000,00
i, Ostatní INFO kanál příprava projektu ROP pro ZŠ Jungmannova spoluúčast ML na projektu ROP (ZŠ Jungmannova) ostatní záležitosti odboru (opravy hřišt a budov, posudky, audity, projekty a ostatní výdaje) provoz informačního centra Litovelské naděje Partnerská města, kulturní a sportovní výměny
250 000 35 000 500 000 90 000 126 000 20 000 50 000 819 000,00
j, Zpracování mzdové agendy platy sociální pojištění zdravotní pojištění knihy, učební pomůcky materiál školení ostatní služby
584 000 146 000 52 000 5 000 7 000 15 000 10 000
434 000,00
k, Litovelské noviny platy zdravotní pojištění sociální pojištění služby materiál odměna externích pracovníků DHIM
197 000 18 000 49 000 150 000 3 000 12 000 5 000 2 740 000,00
III. Městská knihovna (§ 3314) platy sociální pojištění knihy a časopisy ostatní služby mzdy dobrovolných knihovníků teplo zdravotní pojištění opravy a udržování elektrická energie materiál plyn služby telekomunikací a radiokomunikací DHIM vodné služby pošt cestovné PD - výtah
1 129 000 282 000 235 000 160 000 137 000 160 000 102 000 73 000 60 000 30 000 30 000 33 000 100 000 3 000 3 000 3 000 200 000
52 088 000,00
IV. Sociální odbor spol. prostory v DPS SENIOR KLUB oceňování majetku – zk.č.151/1997Sb.( řešení přísp.hmot. nouze § 15/2 zk.111/06 Sb) Výdaje na sociální péči a pomoc dětem správa odúmrtí úhrada pohřebného za sociálně slabé občany doplatek důchodcům na vstupenky na kulturní akce náklady na potvrzování sociálních hospitalizací Nákup stravenek pro osoby v hmotné nouzi Přspěvek na živobití podle § 21 - 32 zákona 111/2006 Sb. Doplatek na bydlení podle § 33 - 35 zákona 111/2006 Sb. Mimořádná okamžitá pomoc § 36 - 37 zákona 111/2006 Sb. Mimořádná pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Příspěvek na opravu vozidla Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu bytu Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na úhradu provozu bezbariérového bytu Příspěvek na individuální dopravu Příspěvek na péči dle zákona č. 108/2006 Sb.
240 000 60 000 30 000 5 000 50 000 80 000 20 000 3 000 100 000 4 350 000 400 000 200 000 20 000 1 000 000 200 000 200 000 900 000 200 000 2 000 000 10 000 20 000 42 000 000
1 430 000,00
V. Muzeum Litovel (§ 3315) platy sociální pojištění OON zdravotní pojištění odměny za užití duševního vlastnictví knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) nákup materiálu j.n studená voda teplo plyn elektrická energie služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací konzultační, poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné (tuzemské i zahraniční) pohoštění nákup uměleckých předmětů členské příspěvky účastnické poplatky na konference
551 000 138 000 73 000 50 000 15 000 15 000 40 000 30 000 80 000 6 000 100 000 14 000 35 000 3 000 30 000 5 000 6 000 130 000 10 000 20 000 20 000 8 000 40 000 3 000 8 000 40 400 000,00
VI. Vnitřní správa (§ 6171) platy sociální pojištění dohody o provedení práce zdravotní pojištění ochranné pomůcky a oděvy nákup léků a léčiv, včetně lékárniček oděvy pro zaměstnance knihy, odborná literatura, tisk drobný hmotný majetek, vybavení budov, kanceláří nákup počítačové techniky (položka 5137) nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti IT vodné, stočné náklady na dodávky tepla spotřeba plynu spotřeba elektrické energie pohonné hmoty služby pošt služby pošt - sociálky služby telekomunikační poradenské a právní služby školení a vzdělávání všeobecné služby všeobecné služby -IT všeobecné služby - stravování opravy a údržba všech budov, strojů a zařízení opravy a údržba všech budov, strojů a zařízení IT počítačové programy (do pořizovací ceny 60 tisíc), včetně užívacích poplatků cestovné reprefondy (tajemník a vedoucí odborů) nájemné za nájem s právem koupě - běžící leasingové smlouvy odvod za neplnění povinností dle zákona č. 435/2004 Sb platby daní a poplatků (dálniční známky…...) progr.vybavení (SW pro GIS) výpočetní technika - IT protipožární skříň pro matriku náhrady mezd v době nemoci náklady na objekt města v Přemyslově (org 205)
20 475 000 5 119 000 226 000 1 843 000 15 000 5 000 6 000 120 000 150 000 1 373 000 650 000 470 000 95 000 850 000 95 000 750 000 180 000 850 000 140 000 699 971 900 000 200 000 1 245 000 910 000 650 000 595 000 360 000 490 000 55 000 50 000 196 029,18 35 000 12 000 150 000 240 000 50 000 50 000 100 000
5 111 000,00
VII. Městská policie (§ 5311) platy sociální pojištění pronájem tělocvičny dohody o provedení práce léky a zdravotnický materiál program prev. Krimin. - podíl města k příp.dot., provoz klubu mladých, drobné akce program prevence kriminality -ukazatel rychlosti 90.60 RT ZPOMAL - z roku 2009 zdravotní pojištění drobný hmotný majetek PHM služby telekomunikací pronájem radaru prádlo, oděv, obuv materiál vzdělávání nákup služeb opravy a udržování cestovné knihy, učební pomůcky ochranné pomůcky pitný režim daně a poplatky pobíhající psi - liga na ochranu zvířat, TS Litovel reprefond
3 022 000 756 000 12 000 10 000 3 000 199 466 92 534 272 000 80 000 130 000 65 000 120 000 70 000 40 000 31 000 60 000 40 000 5 000 3 000 10 000 5 000 3 000 80 000 2 000 11 099 030,00
VIII. Životní prostředí svoz a likvidace odpadů činnost odborného lesního hospodáře výsadba a údržba náročnější údržba zeleně - nákup materiálu výsadba a údržba náročnější údržba zeleně - příprava PD vlastní výsadba a údržba náročnější údržba zeleně rozbory (voda ze skládky, propustnost folie), kontrolní činnost celoplošná deratizace úprava stanovišť pro kontejnery Ekologická výchova (Naučná stezka, informační tabule, letáky, plakáty) monitoring - Uničovský rybník ostatní výdaje (tisk letáků, plomby na zvěř…..) oblastní výstava trofejí likvidace černých skládek Parková úprava zeleně ul. Severní - podíl města k dotačním prostředkům Revitalizace městské zeleně (litovelský hřbitov) - podíl města k dot. prostředkům Revitalizace Olomouckého rybníka - podíl města k dotačním prostředkům
7 000 000 52 000 100 000 100 000 500 000 200 000 200 000 50 000 100 000 50 000 70 000 15 000 50 000 350 000 1 350 000 912 030 250 000,00
IX. Sociální péče o občany + SPOZ peněžité dary (stavební spoření) jubilea, vítání občánků materiál
140 000 60 000 50 000 16 900 000,00
X. Technické služby (§ 3639) příspěvek příspěvkové organizaci
16 900 000 2 933 000,00
XI. Zastupitelstvo obce (§ 6112) odměny členů zastupitelstev sociální pojištění všeobecný materiál - propagační předměty nákup ostatních služeb reprefondy zdravotní pojištění věcné dary cestovné nájemné
1 900 000 325 000 200 000 115 000 120 000 171 000 30 000 50 000 22 000
515 000,00
XII. Požární ochrana - profesionální část (Hasičská zbrojnice Litovel) (§ 5511) stavební úpravy dle požadavků HZS náklady na teplo náklady na elektrickou energii služby všeobecné vodné, stočné opravy a udržování - běžné provozní opravy nákup materiálu j.n.
200 000 150 000 80 000 30 000 25 000 20 000 10 000 945 000,00
XIII. Požární ochrana - dobrovolná část JSDH v obcích (§ 5512) refundace mezd refundace pojistného ochranné pomůcky, bezpečnostní výstroj oděvy a obuv pracovní odborné publikace drobný hmotný dlouhodobý majetek všeobecný materiál vodné, stočné náklady na plyn (HZ Tři Dvory) náklady na elektrickou energii náklady na PHM školení k odborné způsobilosti velitelů a strojníků nákup ostatních služeb (revize, TK, emise, lékařské prohlídky……) náklady na údržbu a opravy budov a požární techniky cestovné nákup potravin pro členy JSDH při déle trvajícím zásahu, stravování při cvičení budovy, haly, stavby
5 000 20 000 70 000 50 000 2 000 220 000 100 000 10 000 40 000 50 000 50 000 15 000 30 000 180 000 1 000 2 000 100 000 100 000,00
XIV. Ochrana obyvatelstva nákup materiálu pohoštění drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup ostatních služeb, prevence ochranné pomůcky služby školení a vzdělávání konzultační poradenské a právní služby pohonné hmoty a maziva
17 000 10 000 7 000 20 000 3 000 3 000 30 000 10 000 200 000,00
XV. Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy nákup ostatních služeb pohoštění ochranné pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek telekomunikační služby nákup materiálu
116 000 10 000 5 000 45 000 12 000 12 000 19 886 083,53
XVI. Ostatní různé platby…………. daň z příjmů právnických osob pojištění majetku města převod do sociálního fondu čerpání sociálního fondu Hanácká realitní kancelář ostatní zákonné pojištění finanční vypořádání roku 2009 - se státním rozpočtem - UZ 13235 finanční vypořádání roku 2009 - se státním rozpočtem - UZ 13306 finanční vypořádání roku 2009 - se státním rozpočtem - volby do EP ÚPD - územní plán města - dokončení Povinná aktualizace územně analitických podkladů platby daní a poplatků vratka DPH z akce kanalizace Litovel Tři Dvory Povodí Moravy - výdaje na povodňovou ochranu - spolufinancování Stavební příspěvek (dle stavebního zákona)
11 500 000 1 400 000 709 000 709 000 77 400 120 000 374 000 346 973 15 701 250 000 250 000 1 800 000,00 -2 500 000 340 000 500 000
rekonstrukce městského rozhlasu Tři Dvory opravy a údržba městského rozhlasu dálkové propojení ústředen pro městský rozhlas platby různých členských příspěvků služby peněžních ústavů nepředvídané výdaje stavebního úřadu (posudky, mapové podklady…) znalecké posudky pro dopravní agendy půjčky občanům z FRB Technologická centra - datové schránky a úložiště - podíl města k dotačním titulům BESIP (dopravní hřiště) poplatky za rezervaci zdrojů (u kontokorentních úvěrů) a za obnovu úvěrů výběrové řízení na poskytovatele investičního úvěru založení obchodní spol. za účelem provozování revitalizovaného městského koupaliště úroky SFŽP úroky ŠkoFIN s.r.o. úroky z kontokorentního úvěru
230 000 280 000 50 000 666 000 270 000 50 000 60 000 1 000 000 510 000 50 000 95 000 100 000 300 000 3 538,50 40 592,41 288 878,62 15 405 000,00
XVIII.OBH Byty
10 305 000,00
1/Nákup vody, paliv a energií teplo voda el. energie plyn 2/Služby pošt 3/Služby telekomunikací 4/Školení 5/Nákup služeb- revize, UPC 6/Opravy a udržování 7/Výměny DHM v bytech 8/Výměna oken Chořelice 1238 9/Oprava fasády n.Přem.Otakara 754 10/Oprava rozvodů plynu Revoluční 667 12/Plynovodní přípojka včetně domovního rozvodu plynu Myslechovice 60 13/Rekonstrukce fasády Boskovicova 785 II. Etapa
3 000 000 1 200 000 330 000 5 000 20 000 30 000 20 000 800 000 1 500 000 400 000 350 000 250 000 500 000 200 000 1 700 000
3 441 000,00
1/Nákup vody,paliv a energií teplo voda el.energie plyn 2/Vybavení DHM - nebyty 3/Služby telekomunikací 4/Nákup služeb - revize,úklid LPK 5/Opravy a udržování 7/Likvidace hrobů 8/Poplatky KB 9/ nájem nebytů v jiné správě
1 000 000 60 000 350 000 40 000 100 000 10 000 1 000 000 700 000 150 000 20 000 11 000 1 659 000,00
platy zdravotní pojištění sociální pojištění dohody o provedení práce
1 050 000 111 000 309 000 189 000
