Město Jaroměř
Rozpočet města Jaroměře na rok 2016 schváleno ZM 22.12.2015, usnesení č. 0587-10-2015-OPF-ZM
v tis. Kč
označení Z=závazné, S=sledované, O=ostatní 1111-Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
2016 výdaje
2016 příjmy
29 500,00
1112-Daň z příjmů OSVČ 1113-Daň z příjmu FO - kapitálové výnosy 1121-Daň z příjmů právnických osob 1122-Daň z příjmů právnických osob - obec 1211-Daň z přidané hodnoty 1511-Daň z nemovitosti daně celkem 1334-35 odvody za odnětí ZPF, LPF 1340-poplatek za odpady 1341-poplatek ze psů 1343-poplatek za veřejné prostranství místní poplatky 1351-odvod loterií a podobných her 1353-zkoušky odborné způsobilosti doprava 1355-odvody z VHP ostatní poplatky celkem 1361-správní poplatky 4112-dotace na výkon st.správy ze SR 4121-dotace obcí, veřejnoprávní smlouvy 4132-4 ostatní převody dotace celkem
2 500,00 2 500,00 26 500,00 1 000,00 57 500,00 7 500,00 127 000,00 0,00 4 100,00 320,00 150,00 4 570,00 300,00 200,00 7 000,00 7 500,00 3 500,00 15 269,00 30,00 15 299,00 odvětví
1014 - deratizace, psí útulek, ozdravná opatření 1014-deratizace, psí útulek/OŽP deratizace OMM 1032+1039-ostatní záležitosti lesního hospod. z toho OŽP státní správa,lesní hosp.osnovy OMM - výkupy lesních pozemků pronájem s.r.o. Městské lesy pronájem honitby 1036-1037 lesní správa LOH, meliorace 2115-úspora energií z toho OMM úroky z úvěru, 2115 energetické uspory monitoring 676 burza EPC - DPH, monitoring ostatní, energetické štítky aj. 2141-vnitřní obchod z toho OMM-523 informační systém ve městě OŠKT- 2683 informační středisko 400 královská věnná města 241 členské příspěvky ostatní 2143-cestovní ruch z toho OMM-257 Královéhradecká labská OŠKT-KALF, IVANOV 256 boj o pevnost, udržitelnost proj. 661- pevnostní programy,udržitelnost projektu Forte ostatní, propagace, Polsko aj. 12.3.2016 mezinárodní setkání - Bavorský voj. řád 2212-doprava, silnice 2219-2299 záležitosti pozemních komunikací běžná údržba OMM, parkovné nám. ČSA 2221-dopravní obslužnost 2223-bezpečnost silničního provozu 2229-2299 záležitosti dopravy, autovraky aj. z toho řešení vyhl. 167/2002 Sb. 2310-pitná voda, vodní hospodářství z toho plán obnovy Na Klouzkově, Národní-Vinice-Na Kameni,K.Langra,ČOV nájemné MěVAK ostatní, přípojky,nájemné MěVAK str. 1
Z Z Z Z S S
580,00 550,00 30,00 200,00 100,00 100,00
870,00
847,00 20,00 Z O O O O O Z S O O O O Z S O S S O Z Z Z Z Z Z Z S
0,00 130,00 0,00 10,00 70,00 0,00 50,00 500,00 50,00 210,00 50,00 160,00 30,00 710,00 60,00 100,00 50,00 100,00 300,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 30,00 30,00 10,00 4 150,00 4 050,00
150,00 150,00
1 650,00 1 650,00
O
1
100,00 6 620,00
160 539,00
označení Z=závazné, S=sledované, O=ostatní
2016
2 016 příjmy
výdaje
2321-kanalizace z toho plán obnovy Hofmeisterova ul. dotace MěVAK, nákup tlakového vozu DSO, provoz, splátky úvěru, dary ostatní , nájemné MěVAK 2331-povodňový plán 2341-vodní díla v krajině 2369-ostatní správa ve vodním hospodářství 3111-mateřská škola provozní výdaje oprava opěrné zdi, usnesení ZM 360-07-2015 dopočet DPH, autorské dozory aj. 3113-základní školy z toho 209 ZŠ Ostrov - provoz 209 ZŠ Ostrov-monitoring , dotace EU aj. 211 ZŠ B.Němcové - provoz ostatní - psycholog 210 ZŠ Josefov - provoz ostatní, používání ASVAJ aj. /OŠKT
Z S
S O
30,00 5 950,00 3 600,00 2 114,00 236,00 11 620,00 4 000,00 20,00 3 650,00 400,00 3 500,00 50,00
3114-speciální základní školy -NONA,SOU 3141-školní jídelny z toho 229-ŠJ Karlov 230-ŠJ Josefov 3231-základní umělecká škola z toho Granátové jablko-KUKS 3314-PO knihovna 3315-PO muzeum 3319-ostatní záležitosti kultury, kronika,kniha 3322-památková péče z toho program regenerace, vč. PD Jaroměř,fasáda ZŠ Ostrov, Mar.sloup,občané (1995 tis. Kč) Josefov, kašna, bastion I, občané (3700 tis.Kč) OMM-opravy hradeb 9/9 kostel Josefov ostatní, autorské dozory, rezerva aj. Josefov podklady pro dotace IROP 3326-památky místního významu 3329-Pevnost, organizační složka města z toho pol. 5011 3330-církev 3349-Zpravodaj 3392-PO Městské kulturní středisko 3399-všeobecná kultura z toho 258-SPOZ-OOVV OŠKT kulturní akce města, 3412-sportovní zařízení města z toho 430 zimní stadion 431 plavecký stadion 432-433 ASVAJ z toho pol. 5011 - 2,8 mil. Kč 668-669 sportovní plácek "Korunky", provoz udržitelnost projektu ASVAJ úroky z úvěru ASVAJ ostatní/OŠKT
Z Z S S Z
30,00 2 200,00 1 500,00 700,00 700,00
Z Z Z Z S
4 150,00 2 250,00 150,00 6 595,00 5 695,00
O O O
200,00 50,00 150,00 500,00 200,00 250,00 125,00 750,00 700,00 7 200,00 330,00 180,00 150,00 10 440,00 4 200,00 3 300,00 2 700,00
3419-sportovní zařízení z toho dotace a dary sport. organizacím 3421-dětská zařízení z toho 219 Dům dětí a mládeže mažoretky dotace a dary dětským organizacím 3429-zájmové organizace z toho dotace a dary zájmové organizace dotace ČSBS - vojenskohistorické muzeum 3541-43 prevence, pomoc postiženým,pokuty aj. 3549-logopedie , VFP zdr. organizaci 3599-příspěvky soc. a zdravot. zařízením str. 2
Z O Z S S O Z O O Z Z Z
S O
5 070,00 150,00 1 000,00 3 920,00
5 610,00
5 610,00 Z Z Z Z Z Z S O S
Z Z Z Z Z Z Z S S Z S S S Z S S O O
2
1 500,00 1 500,00
0,00
100,00
4 700,00 2 700,00 1 200,00 800,00
150,00 0,00 50,00 40,00 8 300,00 1 650,00 950,00 200,00 500,00 2 240,00 2 000,00 240,00 55,00 500,00 71 360,00
240,00 240,00
12 150,00
označení Z=závazné, S=sledované, O=ostatní
2016
2 016 příjmy
výdje
3611-byt.hospodářství -úroky ze zápůjček zápůjčky 2460/5660 3612-bytové hospodářství z toho 284 správa bytů 545 50 bj. Jaroměř čp. 545 - protihluková opatření podíl z 800 tis. Kč čp. 780 J. Šímy řešení dle návrhu bytové koncepce
Z O S S O
9 200,00 6 650,00 150,00 400,00
50,00 50,00 11 550,00
2 000,00
3613-pronajaté nebytové prostory z toho 285 správa 213 praktická škola Josefov prodeje nebytových prostor řešení čp. 49, úprava přízemí ostatní , příjmy z reklam , nájemné ČSBS 3631-veřejné osvětlení z toho smlouva Citelum opravy 3634-Energetika, nájemné 3635-územní plánování z toho územní plán technická mapa 3639-správa majetku města z toho 275 TSM provoz 275 TSM splátky úvěru 39 správa majetku 450 projekty, studie, 286 areál korunní hradby čp. 49 nám. ČSA 530 areál autoparku Josefov 39/530 Brutal, zábor prostranství 287 pozemky,výkupy pronájem aj. (terminál ČD) pozemky prodeje prodeje majetku ostatní 3721-nebezpečný odpad z toho OMM z toho OŽP, včetně likvidace azbestu 3722-komunální odpad z toho smlouva Marius-Pedersen OMM akce Bruttal ostatní, svozový kalendář, státní správa 3723-odpadové hospodářství z toho smlouva Marius Pedersen ostatní, kontejnery, místa separovaného odpadu 3725-tříděný odpad z toho Eko-kom 3745-veřejná zeleň z toho OŽP náhradní výsadba 530 OMM akce Brutal 3745 Den Země ostatní OMM 3749-ochrana krajiny, přírody 3769-správa životního prostředí 4332-pěstounská péče, 4342-terenní sociální práce z toho ostatní 4342 terenní práce z toho pol. 5011 - 430 000,675 lokální asistence 4349-komunitní plánování 4351-pečovatelská služba z toho s pečovatelky, dotace ostatní pomocné síly z toho pol. 5011 -2,9 mil. Kč ostatní 4359-ostatní služby sociální péče - senioři 4372-systém včasné intervence str. 3
Z O O
7 500,00 5 600,00 200,00
S
1 700,00
Z O O Z Z S S Z S S O O O S S
4 100,00 3 900,00 200,00
9 560,00 8 815,00 385,00
360,00
O
1 090,00 650,00 600,00 50,00 27 380,00 19 290,00 910,00 3 500,00 1 200,00 1 270,00 410,00
4 350,00
1 750,00 1 150,00 750,00 200,00
800,00 500,00
Z
Z S S O Z S O
80,00 20,00 60,00 4 545,00 4 385,00 60,00 100,00 740,00 640,00 100,00
Z Z S O S O Z Z Z Z O O Z O Z Z O O Z
20,00
20,00
1 600,00 200,00 100,00 30,00 20,00 50,00 30,00 30,00 85,00 770,00 770,00
50,00 6 150,00 5 650,00 500,00
3 030,00 2 230,00
800,00 Z Z
3
50,00 61 560,00
31 250,00
označení Z=závazné, S=sledované, O=ostatní
2016
2 016 příjmy
výdaje
5212-obrana 5273-krizové řízení, vč. rezervy,3 ks kontejnerů mot.nafta 5311-městská policie/267 z toho pol. 5011 - 7,5 mil. Kč 5399-veřejný pořádek, prevence kriminality z toho 267 kamer.systém , údržba, provoz, Asistenti prevence kriminality 671 z toho pol. 5011 - 900 tis. Kč očekávaná dotace UP na APK ostatní /prevence škol - MP OSVZ/prevence 5512-hasičské sbory - JSDH z toho 260 JSDH Na Valech 261 JSDH Josefov 262 JSDH Jezbiny 2601 JSDH Semonice 2602 JSDH Starý Ples fond velitele 6112 zastupitelé, komise z toho: zastupitelé komise, výbory, 6115-volby obce 6117-volby EU 6171-činnost místní správy z toho 268-správa úřadu znal. posudky, vyvlastňování z toho pol. 5011 - 26 mil. Kč 265 obřadní síň 2682 PC, informatika, programy z toho vybavení obrana a krize, web.stránky města 2686 bufet 2688 repre fond 2683 infocentrum,pronájmy OSPOD očekávaná dotace 6221-humanitární pomoc zahraničí 6310-peněžní služby 6320-pojištění majetku města 6330 převody mezi účty fondům sociální fond fond rozvoje a oprav nemovitostí 6399-ostatní fin. operace DPH , platba daně obce 6402-finanční vypořádání 6409-ostatní činnosti, rezerva
Z Z Z Z Z S S
10,00 200,00 11 500,00
O
100,00 50,00 2 200,00 1 100,00 140,00 300,00 200,00 30,00 430,00 2 850,00
1 900,00 250,00 1 500,00
100,00 900,00
900,00
Z
Z O O
Z S O Z S S O O O O
43 660,00 40 500,00 150,00 80,00 2 600,00 200,00 30,00 100,00
1 250,00 150,00
100,00
1 000,00
Z Z Z O
200,00 730,00 1 500,00 1 500,00
Z
5 000,00
10,00 1 000,00 1 000,00
0,00
str. 4
69 750,00
4
3 260,00
Rekapitulace označení Z=závazné, S=sledované, O=ostatní
2016 výdaje
str.1 str. 2 str. 3 str. 4 celkem
2016 příjmy
6 620,00 71 360,00 61 560,00 69 750,00 209 290,00
úvěry z toho 8124/361 ASVAJ 8124/2115 energetické úspory
160 539,00 12 150,00 31 250,00 3 260,00 207 199,00
2 700,00 2 700,00
převody z roku 2015 2321 plán obnovy 2212 komunikace Na Valech 2212 lávka Na Skluzavce 2219 DSO Kladská, převod z roku 2015, vč.čl.příspěvku 2219 instalace svodidel Šobrák 2219 cyklostezka Průmyslová - Starý Ples PD 3421 oddychová plocha Na Valech
S S S S S S S
3 950,00 4 000,00 510,00 400,00 315,00 395,20 1 000,00 10 570,20
převody z roku 2015 dle požadavku OMM ze dne 7.12.2015 2212/455 - komunikace u. Stavební Josefov 3322/481 - Bastion IV - úpravy pro umístění modelu 2212/584 - křižovatka u knihovny 2219/473 - odstavné pásy 2219/487 - chodník Máchova ul. 3639/49 - oplocení u pasáže čp. 49 3113/211 - ZŠ B.Němcové, rekonstrukce vytápění 3113/209 - ZŠ Ostrov, mříž, interkom 3111/207 - MŠ Zavadilka , statické posouzení 3113/210 - ZŠ Josefov - ošetření budovy od mechu 3322/493 - památky Josefov - podklady dotace 2219/663 - PD parkoviště Na Valech
S S S S S S S S S S S S
192,00 400,00 119,79 100,00 80,00 157,80 175,45 221,00 4,24 130,00 300,00 257,96 2 138,24
rozpočet financování úvěr financování převod 2015 převod 2015 - doplnění 7.12.2015 financování zapojení volných prostředků minulých let rezerva
209 290,00 2 700,00 10 570,20 2 138,24
207 199,00 10 570,20 2 138,24 5 000,00
209,00 224 907,44
224 907,44
V Jaroměři 4.1.2016 zpracovala: Křižánková St. vedoucí OPF MěÚ
Ing.Jiří Klepsa starosta
5
6
7
8
9
