Rozpočet města Holešova na rok 2016 Výdaje ODDPA
Popis
Rozpočet 2016
Odbor finanční - ORJ. 11 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3141 3319 3421 4350 3412
XXXX 3639 3639 6320 6310 6171 6310 6310 6399
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Grohova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Havlíčkova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Masarykova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.ZŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 2.ZŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 3.ZŠ Účelový neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 3.ZŠ - správa hřiště Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ÚŠJ Neinvestiční účelový příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím MKS na zabezpečení provozu zámku a kulturní činnosti Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - SVČ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - CpS Dotace na provoz bazénu - energie Projektová činnost (dotace) Výkupy pozemků Ostatní komunální sluţby Pojištění majetku města Úroky z úvěrů Soudní poplatky a náhrady Bankovní poplatky Platby DPH Platba daně z příjmů PO za město Celkem ORJ 11
2 000 2 500 1 500 4 100 2 100 4 600 400 1 800 15 300 1 700 1 400 3 000 500 3 000 360 600 1 100 40 90 800 5 000 51 890
Odbor kultury, školství a památkové péče ORJ. 13 2143 3399 dle povahy 3639 2143 3319 3322 3349 3399,3419
Dotace Sdruţení pro rozvoj cestovního ruchu Kroměříţska Dotace Římskokatolické farnosti na projekt Otevřené brány Fond kultury, sportu a vzdělávání Příspěvek Mikroregionu Holešovsko Cestovní ruch a propagace města Vedení kronik Obnova památek Vydávání periodika Holešovsko Kulturní a sportovní akce města Celkem ORJ 13
50 30 5 000 180 953 50 300 600 150 7 313
ODDPA
Popis
Rozpočet 2016
Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic - ORJ. 14 2321 3639 2219 dle povahy 3612 3322 2212 2212 3631 3322 3631 XXXX
Kanalizace Količín - Tučapy - věcná břemena Projektové dokumentace a studie
Revitalizace ulice 6. května Rezerva na drobné investice a opravy
Zateplení domů - spoluúčast k dotaci Rekonstrukce zámku - střecha a fasáda 2. část Rekonstrukce komunikace U Potoka - 2. část Kruhová křižovatka Všetuly
Rekonstrukce VO ulice Příční Rekonstrukce portálu zámku Veřejné osvětlení Všetuly - Za Hájem 2. etapa Investiční rezerva
2212 2219 2221 2221 2229 2310 2321 3412 3631 3632 3635 3745 3611
Údrţba silnic Údrţba ostatních pozemních komunikací Neinvestiční transfer kraji na zajištění dopravní obsluţnosti Údrţba autobusových zastávek Dopravní značení Pitná voda (provozování vodárenských zařízení, čištění vrtu) Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Dotace Technickým sluţbám na provoz koupaliště Provoz a údrţba veřejného osvětlení Provoz hřbitova (včetně správy čestných hrobů a WC)) Aktualizace digitální mapy Úklid města Fond rozvoje bydlení Celkem ORJ 14
2169
Kontrolní činnost Celkem ORJ 15
200 1 000 5 000 500 3 000 8 000 2 000 6 000 1 200 390 1 300 3 000 530 605 1 550 102 95 76 50 280 4 300 740 44 330 1 000 41 292
Odbor Živnostenský úřad - ORJ. 15 5 5
Odbor tajemníka, úsek vnitřních věcí - ORJ. 16 3639 6171 6171 6171 6171
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Svaz měst a obcí Neinvestiční transfery občanským sdružením - Sdružení tajemníků Investice (auto, frankovací stroj) Provoz IT Náklady na provoz úřadu Celkem ORJ 16
26 2 400 3 445 5 148 9 021
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ. 18 4351 4371 4378 4378 4341 4359 4189
Neinvestiční dotace Charitě Holešov Neinvestiční transfer Charitě Holešov - Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi Neinvestiční transfer ARGO Zlín Neinvestiční transfer Charitě Kroměříž - K centrum plus Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým Klub důchodců Ostatní dávky zdravotně postiţeným občanům
500 100 20 23 10 100 40
ODDPA 3632 4349
XXXX
Popis Pohřebnictví Komunitní plánování Ostatní záleţitosti sociálních věcí (spoluúčast k dotacím) Celkem ORJ 18
Rozpočet 2016 30 3 140 966
Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení a stavebního řádu - ORJ. 19 2169
Konzultační a právní sluţby Celkem ORJ 19
100 100
Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí - ORJ. 20 3330 1037 1014 2212 2310 2342 3722 3729 2122 3733 6171 3745 3745 3745 3745 3745 3632 3745 6409
Dotace Ţidovské obci na údrţbu ţidovského hřbitova Přehlídka trofejí - příspěvek Kroměříţi Deratizace Údrţba silnic Rozbory vod Protierozní opatření Protipovodňový plán Komunální odpady Úklid skládek Provoz odpadového centra Monitoring půdy a podzemní vody Pořízení uniformy Úklid města Údrţba veřejné zeleně Náhradní výsadba (Zlínský kraj) Odborné zahradnické práce Následná péče val jihovýchodního obchvatu Hřbitovní alej Inventarizace dřevin Posudky pro výkon státní správy Celkem ORJ 20
5 7 120 1 870 60 50 70 9 080 265 2 500 25 8 1 640 3 355 1 560 1 400 600 20 20 100 22 755
Odbor tajemníka - ORJ. 22 5212 6112 dle akce dle akce dle akce dle akce 3392,6112 3392,6112 3392,6112 3392,6112 5512 5512 5512 5512 5512
Ochrana obyvatelstva Náklady na činnost zastupitelstva Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Dobrotice Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Količín Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Tučapy Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Ţopy Provoz OV Dobrotice včetně Sádku Provoz OV Količín včetně areálu Provoz OV Tučapy Provoz OV Ţopy Hasiči Holešov Hasiči Dobrotice Hasiči Količín Hasiči Tučapy Hasiči Ţopy Celkem ORJ 22
146 367 310 350 200 200 226 211 220 301 1 799 100 112 80 42 4 664
ODDPA
Popis
Rozpočet 2016
Odbor dopravní a správní - ORJ. 23 2299 3399
Poradenské a právní sluţby Sbor pro občanské záleţitosti Celkem ORJ 23
3635 3635
Územně plánovací dokumentace a územní studie Ostatní podklady k územnímu plánování Celkem ORJ 24
5311 5311 5311 5311 1014 5399
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Investice (auto) Provoz městské policie Umístění psů v útulku Provoz pultu centrální ochrany Celkem ORJ 31
28 103 131
Útvar územního plánování - ORJ. 24 950 290 1 240
Městská policie - ORJ. 31 5 300 1 816 330 574 50 415 8 485
Útvar odměňování a personalistiky - ORJ. 41 6171 6112 6171,6112 6171 6171 6171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje Odměny členům zastupitelstva Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Sociální fond Právní sluţby Vzdělávání Celkem ORJ 41
3119 3119 3119 3119
Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Příspěvek sdruţení mateřských center Činnost mateřského centra Celkem ORJ 61
3639 3639 3639 3639 3639 3745
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru - doplatek k VPP Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Povinné pojistné placené zaměstnavatelem - doplatek k VPP Činnost PHS Brigádnická činnost Celkem ORJ 62
26 770 2 400 9 967 1 347 10 703 41 197
Mateřské centrum Srdíčko - ORJ. 61 290 101 1 296 688
Pomocná hospodářská správa - ORJ. 62 842 5 298 4 30 450 1 629
Odbor tajemníka, oddělení správy majetku města - ORJ. 63 3322 3412 3412 3412 3412
Správa zámecké zahrady Údrţba dětských hřišť Provoz stadionu Míru Provoz stadionu Střelnice Provoz hřiště Všetuly
2 000 140 402 557 297
ODDPA 3639 3639
Popis Provoz budovy Pivovarská Provoz klubovny Smetanovy sady Celkem ORJ 63
VÝDAJE CELKEM
Rozpočet 2016 815 60 4 271
195 647
