Rozpis výdajů rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2016 s komentářem podle jednotlivých ORJ

1

Příloha č. 2 k důvodové zprávě

Rozpis výdajů rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2016 s komentářem podle jednotlivých ORJ Podle návrhů zpracovaných příslušnými odbory ÚMČ (ORJ)

ORJ 0010 – Majetek městské části ORJ 0010

Položka

(v tis. Kč)

§ 3412

§ 3419

§ 3639

CELKEM

Sportovní zařízení v majetku obce

Ostatní tělovýchovná činnost

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Název

516 5164

Nájemné

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

5169

230

Nákup ostatních služeb

475

705

50

50

100

100

533 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

CELKEM

150 150

150 230

625

1 005

Komentář: § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce pol. 5331 Neinv. přísp. zříz. PO, ORG 518

150.000 Kč

Jedná se o finanční prostředky pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 – Modřany. § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5164 Nájemné

230.000 Kč

K zajištění provozu hřiště Točná. § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5164 Nájemné Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků:

475.000 Kč

• pod částmi místních komunikací v k. ú. Točná, • parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, č. 954/1, 4033/2, 4024/7, vše k. ú. Modřany, pod částmi místních komunikací při ul. Lysinská, Vojtova a U Studny,

2 • parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), • parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), • parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany, • parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany, který je zastavěn částmi místní komunikace, • parc. č. 2861/1, 2861/2 v areálu bývalých Technických služeb Modřany • za výpůjčku pozemku parc. č. 117/1 k. ú. Komořany • parc. č. 112/1 v k. ú. Modřany (upraveno - dle usn č. R-043-026-15 ze dne 9.11.2015), část komunikace K Dolům • nájemné za pronájem souboru movitých a části nemovitých věcí a staveb nacházejících se na pozemcích parc. č. 3042/1 a 3042/2, které jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha – Modřany pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50.000 Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků (dle úkolů uložených RMČ). pol. 5l69 Nákup ostatních služeb 100.000 Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám geometrických oddělovacích plánů (dle úkolů uložených RMČ) a finanční prostředky na úhradu dalších činností, spojených se správou a údržbou majetku MČ Praha 12.

3

ORJ 0011 – Lidské zdroje a platy (v tis. Kč) ORJ 0011

§ 6112

§ 6171

CELKEM

Zastupitelstva Činnost místní obcí správy Položka Název 501 5011

Platy zaměstnanců v prac. poměru

75 200

75 200

2 000

2 000

502 5021

Ostatní osobní výdaje

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

5024

Odstupné

6 200

6 200 2 000

2 000

1 383

19 684

21 067

576

7 087

7 663

354

354

100

1 000

1 100

100

200

300

Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené

200

200

Náhrady mezd v době nemoci

400

400

108 125

116 484

503 5031

Pov. poj. na soc. zab. a přísp. na stát. politiku zaměstnanosti

5032

Pov. poj. na veř. zdrav. pojištění

5038

Pov. poj. na úrazové pojištění

516 5167

Služby školení a vzdělávání

5169


517 5176

Účastnické poplatky na konference

519 5195 542 5424

CELKEM

8 359

4 Komentář: § 6112 – Zastupitelstva obcí

8.359 tis. Kč

Položka 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

6.200 tis. Kč

Finanční prostředky určené na odměny za výkon funkce členům zastupitelstev jsou ve srovnání s rokem 2015 navýšeny, a to zejména z důvodu navýšení odměn zastupitelům dle nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, a to s účinností od 1.4.2015. Položka 5031 – Povinné pojistné na SZ a přísp. na stát. polit. zaměst. Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné ZP

1.383 tis. Kč 576 tis. Kč

Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položky 5023. Sazby povinných odvodů pojistného se pro rok 2016 nemění a činí 25 % pro sociální pojištění a 9 % pro zdravotní pojištění. Výše základny pro zdravotní pojištění se zde liší od základny, ze které se odvádí pojistné na sociální zabezpečení, a to o částku určenou na odměny neuvolněných členů zastupitelstva. Neuvolnění členové zastupitelstev obcí nejsou účastni nemocenského pojištění a z jejich odměny se neodvádí sociální pojištění. Pojistné (ani sociální, ani zdravotní) se rovněž neodvádí z odměny při skončení funkčního období vyplacené dle § 55 odst. 1 a § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určené na vzdělávání členů zastupitelstva při výkonu funkce člena zastupitelstva městské části, a to proto, aby nedocházelo k proplácení těchto školení z částky určené na školení zaměstnanců. Položka 5176 – Účastnické poplatky na konference

100 tis. Kč

Vzhledem k nutnosti čerpání finančních prostředků i na vzdělávání členů zastupitelstva, je nutno toto vzdělávání zajišťovat mj. prostřednictvím konferencí, které často finančně vycházejí na osobu a den levněji než školení. Z tohoto důvodu je vhodné oba tyto instituty vhodně kombinovat. § 6171 – Činnost místní správy Položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

108.125 tis. Kč 75.200 tis. Kč

Objem finančních prostředků na platy zaměstnanců v hlavní činnosti je pro rok 2016 navrhován ve výši 75.200 tis. Kč, a to pro cca 225 zaměstnanců v přepočteném stavu, což činí v přepočtu na jednoho zaměstnance a měsíc cca 28.592 Kč. Ve srovnání s rokem 2015 je tato položka navýšena, a to zejména z důvodu zvýšení platových tarifů změnou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve

5 veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Platové tarify byly zvýšeny o cca 3 % koncem roku 2015. Objem prostředků na platy zaměstnanců bude v průběhu roku 2016 stejně jako v letech předchozích pravděpodobně upraven o účelovou neinvestiční dotaci na úhradu výdajů spojených s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí a agendy pěstounské péče. Tyto dotace jsou Městské části Praha 12 poskytovány ze státního rozpočtu prostřednictvím HMP až během kalendářního roku, přičemž je předpokládáno, že výše těchto dotací bude přibližně stejná jako v roce 2015. Vzhledem ke schválenému počtu zaměstnanců Úřadu MČ, který činí 228 zaměstnanců, a nezměněným podmínkám v hospodářské činnosti se předpokládá, že v hlavní činnosti bude v roce 2016 průměrně cca 216 zaměstnanců. Toto číslo se však může změnit v souvislosti s možným nárůstem agend v některých oblastech činností vykonávaných Úřadem městské části Praha 12. Poznámka: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v hospodářské činnosti v roce 2015 byl cca 12 zaměstnanců a stejný je i předpoklad pro rok 2016 s tím, že i toto číslo může samozřejmě doznat v roce 2016 změn. Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje

2.000 tis. Kč

Finanční prostředky určené na odměny dle dohod konaných mimo pracovní poměr jsou navýšeny zejména v souvislosti se zkvalitňováním servisu poskytovaného Úřadem městské části Praha 12 občanům a nutností kvalitního výkonu agendy, kterou tyto osoby na základě dohod konaných mimo pracovní poměr vykonávají. Položka 5024 – Odstupné

2.000 tis. Kč

Finanční prostředky na této položce jsou ponechány ve stejné výši jako v roce 2015, kdy byla tato položka posílena rozpočtovou změnou. Položka 5031 – Povinné pojistné na SZ a přísp. na státní politiku zaměst. Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné ZP Položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění

19.684 tis. Kč 7.087 tis. Kč 354 tis. Kč

Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položky 5011 a částečně (odhadem cca ze dvou třetin) i položky 5021. Sazba pojistného odpovědnosti organizace při pracovním úraze a nemoci z povolání činí 0,42 % z vyměřovacího základu, který je odvozen z vyměřovacího základu pro odvod na sociální pojištění. Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

1.000 tis. Kč

Finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců jsou oproti roku 2015 navýšeny o 280 tis. Kč. V rámci této částky je realizováno mj. povinné vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a dále mj. školení ostatních zaměstnanců podle zákoníku práce.

6 Položka 5176 – Účastnické poplatky na konference

200 tis. Kč

Vzhledem k nutnosti čerpání finančních prostředků na průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených na pozice úředníků a vedoucích úředníků, je nutno toto vzdělávání zajišťovat mj. prostřednictvím konferencí, které často finančně vycházejí na osobu a den levněji než školení. Z tohoto důvodu je vhodné oba tyto instituty vhodně kombinovat. Položka 5195 – Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. post.

200 tis. Kč

Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je podle § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti uložena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením či odebírat výrobky nebo služby nebo zadávání zakázek pro účely plnění povinného podílu v rámci náhradního plnění s ohledem na zařazení zaměstnanců ÚMČ a rozsah náhradního plnění je předpokladem odvodu ve výši 200 tis. Kč. Položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci

400 tis. Kč

Vzhledem k výši čerpání v roce 2015 jsou finanční prostředky na této položce zvýšeny o 40 tis. Kč.

7

ORJ 0012 – Životní prostředí ORJ 0012

Pol. 513 5139 515 5151 5154 516 5164 5166 5169 517 5171 522 5229

§ 1014

§ 2122

§ 2310

Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veter. péče

Sběr a Pitná voda zpracování druhotných surovin

§ 2321

§ 3632

§ 3745

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly

Pohřeb - Péče o vzhled nictví obcí a veř. zeleň

(v tis. Kč) CELKEM

§ 3749 Ost. čin. k ochraně přírody a krajiny

Název Nákup materiálu j.n.

400

Studená voda Elektrická energie Nájemné Konzultační, porad. a právní služby Nákup ostatních služeb

20 14

350 240

30 130

750

23 375

50

400

Ost. neinv. transf. nezisk. apod. organizacím

210

1 440

2 030

164

800

195

1 125

195

400 25 700

24 365 580

450

30

500 20 14

350 240

Opravy a udržování

533 5331 Neinv. přís. zřízeným PO 612 6121 Budovy, haly a stavby CELKEM

100

450

2 760

760

400 29 679

8 § 1014 – Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinární péče pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

30 tis. Kč

Úhrada nákladů na péči o zvířata dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní. Dále na deratizaci, odstranění bolševníku apod. § 2122 – Sběr a zpracování druhotných surovin pol. 5164 – Nájemné

350 tis. Kč

Nájemné za pozemek pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky v Praze 12 – Modřanech v souladu s nájemními smlouvami (a dodatky ke smlouvám) s vlastníky pozemků Jiřím Dvořákem a Antonínem Dvořákem (dle Smlouvy ze dne 29.10.2010, na částku 260.000 Kč/rok) a s firmou Green Bohemia s.r.o. (dle smlouvy o pronájmu nemovitostí a Dodatku č. 2 ze dne 17.12.2015, na částku 84.920 Kč/ rok). pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

240 tis. Kč

Zpracování studie modernizace Sběrného dvora – Praha 12. pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

1.440 tis. Kč

Příspěvek na činnosti spojené se zajišťováním provozu sběrného dvora v ulici Generála Šišky, jejichž financování nepokrývá dotace z HMP a na činnosti v odpadovém hospodářství pro MČ Praha 12 (např. objízdný svoz bioodpadu, úklid černých skládek). § 2310 – Pitná voda pol. 5151 – Studená voda

20 tis. Kč

Úhrada vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko při ulici Jordana Jovkova. Dle skutečné spotřeby vody v roce 2015. pol. 5154 – Elektrická energie

14 tis. Kč

Platba elektrické energie za provoz fontány Jablko při ulici Jordana Jovkova. Dle skutečné spotřeby elektrické energie v roce 2015. pol. 5171 – Opravy a udržování

130 tis. Kč

Provoz a údržba fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Opravy a údržba veřejných studní.

9 § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

750 tis. Kč

Platba vyrovnávacího příplatku na vyvážení odpadních vod z jímek a žump na území Městské části Praha 12. Pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena Radou městské části Praha 12 usnesením č. 40.10.11 ze dne 16.11.2011. Stanovení výše příplatku bylo ustanoveno Radou městské části č. R-002-017-14 ze dne 15.12.2014. pol. 5171 – Opravy a udržování

50 tis. Kč

Opravy a údržba dešťové kanalizace u pěších komunikací ve veřejné zeleni, včetně čištění uličních vpustí a proplachů potrubí v sídlištích. § 3632 – Pohřebnictví pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

195 tis. Kč

Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů (Modřany a Cholupice) a na provoz WC u modřanského hřbitova. § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol. 5139 – Nákup materiálu j. n.

400 tis. Kč

Nákup papírových souprav na psí exkrementy (na základě uzavřené Rámcové smlouvy, platnost od 1.10.2014 do 30.9.2016 - 2 roky, částka 286.770 Kč/rok). Nákup rostlinného materiálu a materiálu ke službám. pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

23.375 tis. Kč

Komplexní údržba ploch veřejné zeleně ve výši 21.400 tis. Kč (seč trávníků, jarní vyhrabání trávníků, odplevelení výsadeb, jarní a podzimní řezy keřů, shrabání listí, údržba bezpečnostních zón herních prvků, zajištění zimní schůdnosti pěších komunikací, jarní čištění chodníků, úklid ploch, vyvážení odpadkových košů, výměna písku v pískovištích, kontroly dětských hřišť, úklid černých skládek). Údržba zeleně je na základě smluv o dílo, které jsou uzavřeny na lokalitu č. 6 (3.568 tis. Kč/rok) a lokalitu č.7 ( 2.742 tis. Kč/rok), na lokality č. 1, 2, 3, 4, 5, 8 a 9 jsou uzavřené smlouvy platné do 31.3.2016 – na II., III. a IV. Q. proběhne nadlimitní veřejná zakázka a budou uzavřeny nové smlouvy. Zálivka nově vysazených stromů, keřů a květinových záhonů 100 tis. Kč, aktualizace pasportu ploch 40 tis. Kč (dle Rámcové smlouvy platné do 26.3.2016 a Dodatku č. 1), administrace nadlimitní veřejné zakázky 61 tis. Kč (dle příkazní smlouvy ze dne 12.10.2015), roční a čtvrtletní revize herních prvků 200 tis. Kč (uzavřená smlouva končí k 31.12.2015 – proběhne veřejná zakázka a dojde k uzavření nové smlouvy), údržba dřevin (např. výkon rozhodnutí, řezy, kácení suchých a nebezpečných stromů, výchovné řezy dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 12) 350 tis. Kč, výsadba 200 tis. Kč, náklady na provoz veřejného osvětlení v parcích U Vlečky a Labe 30 tis. Kč, správcovství areálů RAK a Ráček 350 tis. Kč ( dle smlouvy o dílo SML 2015/348 ze dne 2.12.2015), kamerový systém v areálu Ráček 185 tis. Kč (dle smlouvy), vypracování znaleckých posudků zdravotního a bezpečnostního

10 stavu dřevin 50 tis. Kč, průzkum inženýrských sítí pro potřeby náhradní výsadby apod. 20 tis. Kč, údržba pozemků, které nejsou na pasportu 50 tis. Kč, údržba stezky do Modřanské rokle 30 tis. Kč, údržba sportovišť v ulicích Cihlářova, Pertoldova a Zátišská 50 tis. Kč, sadové úpravy a výsadby na ploše nad Násirovým náměstím 20 tis. Kč, výsadba dřevin v ulici Krupná 100 tis. Kč, revitalizace ploch 50 tis. Kč, kontrola ploch veřejné zeleně 40 tis. Kč, doplatek 10 % ceny – zádržné 9 tis. Kč (dle smlouvy o dílo ze dne 2.9.2014), následná péče o vysazené stromy - Třešňová alej 40 tis. Kč (dle smlouvy o nadačním příspěvku ze dne 5.8.2015). pol. 5171 – Opravy a udržování

400 tis. Kč

Opravy herních prvků a mobiliáře, opravy oplocení dětských hřišť a opravy pískovišť. pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

1.125 tis. Kč

Příspěvek na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů, drobného odpadu a nedopalků cigaret na plochách ve správě městské části ve výši 175 tis. Kč, na provoz areálu VOSA 600 tis. Kč a na provoz veřejně prospěšných prací 350 tis. Kč. pol. 6121 – Budovy, haly a stavby

400 tis. Kč

Realizace hřiště pro psy.

§ 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5139 - Nákup materiálu j. n.

100 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč budou použity na materiálové zajištění akce DEN ZEMĚ 2016. Dále budou použity na materiálové zajištění dalších pořádaných akcí. pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

210 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč budou použity na zajištění služeb souvisejících s akcí DEN ZEMĚ 2016. Dále budou použity na osvětovou činnost v oblasti životního prostředí (spoluúčast na dotacích, ekologické akce, akce za účelem úklidu). pol. 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.

450 tis. Kč

Dotace, které podporují projekty v oblasti životního prostředí. Vyhlášení dotačního řízení v oblasti životního prostředí na rok 2016 bylo schváleno Radou městské části Praha 12 č. R34-030-15 ze dne 14.9.2015.

11

ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury (v tis. Kč) ORJ 0013

Položka

Název

5169


5171


6121

Budovy, haly a stavby

6122

Stroje, přístroje a zařízení

6129

Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

6130

Pozemky

CELKEM

§ 3111

§ 3113

§ 3421

§ 3613

§ 3639

§ 3745

§4357

§ 6171

mateřské školy

základní školy

využití volného času dětí a mládeže

nebytové hospodářství

komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

domovy pro osoby se zdrav. post. a domovy se zvl. rež.

činnost místní správy

celkem

60

60

1 840

1 840

22 950

15 500

2 200

9 050

2 700

100

300

350

4 500

400

500

55 100

300

650 1 600

24 850

18 500

2 200

9 500

3 100

6 100

1 600 400

500

300

62 350

12

Investiční náklady § 3111 Oblast mateřské školy

22.950 tis. Kč

Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 4.800 tis. Kč V roce 2014 proběhla stavební část na vestavbě nových odd. MŠ do objektu ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12. Pokračování akce zahrnuje realizaci zahrady s herními prvky pro nové třídy, rekonstrukci poškozené západní štítové zdi pavilonu P2 (zeď je na některých místech prasklá, opadává omítka a na některých místech je zeď obnažená až na ocelové výztuhy), nátěr fasády celého pavilonu nové mateřské školy z důvodu zachování celistvého vzhledu pavilonu P2. Dále vybudování propojovací pergoly mezi kuchyní a pavilonem P2 (nové třídy). Akce byla zahájena v 10/2015. Zdroj krytí: ponechaná dotace z HMP – poskytnutá v celkové výši 5 mil. Kč - finanční vypořádání z roku 2015. Rozšíření kapacity mateřské školy při ZŠ a MŠ Angel v Praze 12 18.000 tis. Kč Rozšíření kapacity mateřské školy při ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 vybudováním nových modulárních tříd mateřské školy včetně technického zázemí v areálu ZŠ a MŠ ANGEL v Praze12. Zdroj krytí: žádost o spolufinancování dotací z HMP. Revitalizace areálu Čechtická 758 – Praha 12 Kamýk 150 tis. Kč Finanční prostředky na revitalizaci areálu Čechtická zahrnují náklady na dokončení prací na objektu Čechtická 758, které byly zahájeny v roce 2014. Jedná se o práce, které nebyly zahrnuty v původním projektu (zábradlí, oplocení, pokládku dlažby). § 3113

Oblast základní školy

18.500 tis. Kč

Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka 14.000 tis. Kč Zahrnuje rekonstrukci stávající školní kuchyně včetně nového mobiliáře školní jídelny v ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12. Současný stav kuchyně je ve stavu odpovídajícímu době jejího pořízení, tzn. fyzicky a morálně zastaralý, vybavení je staré a postupně dosluhuje, dochází k stále častějším opravám, osvětlení je nevyhovující. Kuchyně není v souladu s požadavky EU a zákonem č. 252/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ostatních souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek, ve vztahu ke školnímu stravování a hygieně prostředí, uvedený objekt v tomto smyslu nevyhovuje. Pro uvedení do souladu s platnou normou EU je potřeba prostorových úprav a obnovení vybavení (kotle, sporáky, konvektomaty, rozvody ZT a vzduchotechniky atd.). Stavba bude provedena v době letních prázdnin. Zdroj krytí: žádost o spolufinancování dotací z HMP.

13 Nové třídy ZŠ ANGEL v rámci ZŠ Rakovského 4.500 tis. Kč Příprava a realizace stavebních úprav v prostorách Základní školy Rakovského v Praze 12 pro potřeby Základní a mateřské školy ANGEL v Praze 12, které se týkají dispozičních změn v učebnách a provozním zázemí včetně vybudování nových sociálních zařízení pro žáky. Na akci je vypracována objemová studie a projektová dokumentace. Zdroj krytí: ponechaná dotace z HMP poskytnutá v celkové výši 3 mil. Kč – finanční vypořádání z roku 2015. § 3421

Oblast využití volného času dětí a mládeže

2.200 tis. Kč

Dětská hřiště na území MČ Praha 12 2.000 tis. Kč Z finančních prostředků se během roku postupně uvolňují prostředky na jednotlivé konkrétní investiční akce dle požadavku OŽP. Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby dětských hřišť na území MČ Praha 12. Do rozpočtu budou začleňovány pouze investiční akce na vlastních pozemcích MČ Praha 12 a akce, na které bude vydán souhlas vlastníka pozemku, zejména HMP. Dětské hřiště Točná Doplnění stávajícího dětského hřiště Točná o herní prvky a pískoviště.

200 tis. Kč

§ 3613

Oblast nebytového hospodářství

9.500 tis. Kč

Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům 9.500 tis. Kč Stavba byla zahájena v roce 2015. Ve 3. čtvrtletí 2015 práce vinou zhotovitele neprobíhaly, bylo odstoupeno od smlouvy o dílo. Objekt je stavebně zajištěn a bude pokračovat v 03/2016. Objekt bude sloužit jako komunitní centrum pro seniory i malé děti, ale i jako prostor pro využití na akce MČ Praha 12. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci stavby, včetně vybavení interiéru. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - účet darů.

§ 3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

6.100 tis. Kč

Zajištění projektů ORJ 0013 pol. 6121 budovy, haly a stavby 4.500 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace na plánované akce a na projekty s možností financování z dotací EU a jiných dotačních vztahů, např. na akce revitalizace objektů MŠ a ZŠ, kanalizační přípojky, rozhledna na Točné, sběrný dvůr, Násirovo náměstí, koupaliště, ČOV Točná.

14 pol. 6130 pozemky 1.600 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na výkup pozemků pro plánovanou výstavbu nového přírodního koupaliště. § 3745

Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

400 tis. Kč

Modernizace veřejného prostranství před ZŠ Rakovského 200 tis. Kč V návaznosti na revitalizaci objektu ZŠ Rakovského a jejího zateplení je nutné provést modernizaci veřejného prostranství před školou (osazení laviček, úprava živičné plochy a výsadba zeleně). Rekonstrukce pěších komunikací při ul. K Vltavě 200 tis. Kč Rekonstrukce pěších komunikací na poz. p.č. 26/1 k.ú. Modřany při ulici K Vltavě. § 4357

Oblast domovy

500 tis. Kč

Dům seniorů N. Vapcarova 500 tis. Kč V rámci dlouhodobého plánu vybudovat v prostoru při ulici Nikoly Vapcarova domov pro seniory a domov se zvláštním režimem bude vypracována projektová dokumentace dle aktuálních potřeb. § 6171

Oblast činnosti místní správy

300 tis. Kč

Elektroroz. a měřící zařízení, včetně příp. pro obj. Ke Kamýku 686 300 tis. Kč V objektu Ke Kamýku 686 je stávající elektrorozvodné a měřící zařízení nevyhovující požadavkům dodavatele elektrické energie PRE a ani nárokům nájemců, protože je umístěno v prostorech jednoho z nájemců, a to i včetně hlavních jističů. PRE odmítá do těchto uvnitř umístěných rozvodných zařízení umisťovat nové elektroměry a požadují vybudovat tzv. RIS mimo budovu, přístupnou z ulice, včetně nové přípojky v délce cca 30 m. Tato investice je vyžádána odborem provozním.

Neinvestiční náklady § 3111

Oblast mateřské školy

1.900 tis. Kč

Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Urbánkova 700 tis. Kč Současný stav rozvodů je velmi špatný. Rozvodové potrubí je na konci své životnosti, je silně zrezivělé a na mnoha místech netěsní. Ovládací ventily jsou často nefunkční, netěsní a následkem koroze se začínají postupně rozpadat. Lokální opravy nelze provést z důvodu

15 celkového stavu rozvodů a je tedy nutné řešit současný stav celkovou opravou. Oprava je velmi důležitá, aby bylo možné předejít případné havárii, neboť v případě havárie by byl přímo ohrožen provoz MŠ dlouhodobě. Tato akce byla projektově připravena na prázdniny 2015, ale ze zadávacího řízení na zhotovitele se postupně omluvili všichni uchazeči, opakování zadávacího řízení nebylo z časových důvodů již možné, proto stavba byla přesunuta na rok 2016. Zahájení a dokončení stavebních prací musí být z provozních důvodů provedeno v době letních prázdnin. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Hvězdička 1.200 tis. Kč Současný stav rozvodů je velmi špatný. Rozvodové potrubí je na konci své životnosti, je silně zrezivělé a na mnoha místech netěsní. Ovládací ventily jsou často nefunkční, netěsní a následkem koroze se začínají postupně rozpadat. Lokální opravy nelze provést z důvodu celkového stavu rozvodů a je tedy nutné řešit současný stav celkovou opravou. Oprava je velmi důležitá, aby bylo možné předejít případné havárii, neboť v případě havárie by byl přímo ohrožen provoz MŠ dlouhodobě. Tato akce byla projektově připravena na prázdniny 2015, ale ze zadávacího řízení na zhotovitele se postupně omluvili všichni uchazeči, opakování zadávacího řízení nebylo z časových důvodů již možné, proto stavba byla přesunuta na rok 2016. Zahájení a dokončení stavebních prací musí být z provozních důvodů provedeno v době letních prázdnin.

16

ORJ 0014 – Školství

ORJ 0014

(v tis. Kč) § 3111

§ 3113

mateřské školy

základní školy

Celkem

Položka Název 516 5169 Nákup ostatních služeb 517 5171 Opravy a udržování 533 5331 Neinvest. příspěvky zřízeným PO

15

300

315

15

300

315

150

300

450

150

300

450

20 413

63 333

83 746

15 402

55 438

70 840

300

300

45

45

primární protidrogová prevence podpora zajištění akce Dny otevřených dveří ZŠ nové třídy mateřských škol kofinancování dotač. programů, podpora zkvalit. výuky

1 250 250

1 200

1 450

750

750

3 000

3 000

2 560

6 071

40

40

339

190

529

339

190

529

20 917

64 123

85 040

nové třídy základních škol zajištění podpůrných opatření - inkluze KZF – provozní výdaje

3 511

Týden mobility Dvanáctka jede (ZŠ a 5339 MŠ) 635 6351 KZF - investice celkem

1 250

Komentář: Školství má ve své správě 11 mateřských škol a 9 základních škol s právní subjektivitou. Další mateřské školy jsou součástí základních nebo mateřských škol a to:  MŠ Hasova - součást Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12  MŠ K Výboru, MŠ Urbánkova 3374 a v základní škole další třídy mateřské školy, které spadají pod MŠ Urbánkova 3374 – součást Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12  MŠ Palmetová – součást Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12

17  MŠ Sluníčko a vestavbou do objektu základní školy vznikla dvoutřídní mateřská škola, která spadá pod MŠ Sluníčko – součást Základní školy a Mateřské školy Smolkova v Praze 12  MŠ Karásek – součást Mateřské školy Tyršovka v Praze 12 V roce 2016 vstupuje v platnost novela školského zákona, která podporuje rozvoj maximálního potenciálu každého žáka. Ukládá školám a pedagogickým pracovníkům, aby podporovali žáka se speciálními vzdělávacími potřebami komplexně, to znamená, aby realizovali celý soubor pedagogických a dalších podpůrných opatření. Rozvoj maximálního potenciálu každého žáka se týká dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí nadaných i dětí mimořádně nadaných, s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti. Upouští se od kategorizace žáků podle druhů postižení a znevýhodnění (žáci se sociálním znevýhodněním, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se zdravotním postižením) a zavádí se jednotný pojem žáci se SVP. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností a k realizaci práva na vzdělání na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje podpůrná opatření. Podpůrná opatření se volí tak, aby odpovídala žákovu zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka. Žák má tedy právo na to, aby jeho okolí odstranilo nebo překlenulo překážky, dané často jen jednostranným pohledem většiny na vzdělávací potřeby nebo společenskými stereotypy. Pro školní rok 2015/2016 bylo přijato do mateřských škol celkem 594 dětí a další cca 70 dětí bylo přijato do 5 přípravných tříd základních škol. V současné době podle průběžných výsledků zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12, je 43 nepřijatých dětí, údaje je třeba doplnit ještě o pohyb obyvatel v rámci probíhající developerské výstavby obytných domů na území Městské části Praha 12. Kombinovaný způsob financování (KZF) – pol. 5331, 6351 Stejně jako v roce 2015 je pro financování provozních potřeb škol a školských zařízení zaveden kombinovaný způsob financování provozu škol. Jedná se o systém, jenž umožňuje financování oprav, investic, dodávku služeb a nákup majetku v rámci provozu škol a školských zařízení. Tento systém spočívá v tom, že jsou účelově sdružovány finanční prostředky vytvořené účetními odpisy dlouhodobého hmotného majetku škol a ostatního majetku škol určeného k odpisování s příspěvkem MČ Praha 12 na jmenovité akce škol. Účetní odpisy jsou následně proúčtovány do investičních fondů škol a slouží jako základ pro plánované akce škol, doplňující složkou je potom účelový příspěvek zřizovatele. V případě nutnosti je používán na dofinancování konkrétních akcí rezervní fond příspěvkové organizace. Kombinovaný způsob financování provozu škol je sestavován na základě požadavků ředitelů jednotlivých škol, které jsou priorizovány a následně zařazeny do systému. Příspěvek MČ Praha 12 bude příspěvkovým organizacím uvolňován na základě žádosti po vyčerpání plánovaných vlastních finančních prostředků z investičního a rezervního fondu.

18 315 tis. Kč

Podseskupení položek 516 Položka 5169 Nákup ostatních služeb § 3111 Mateřské školy 15 tis. Kč

15 tis. Kč - úhrada nákladů spojených se zveřejňováním konkurzního řízení na funkci ředitelů mateřských škol. § 3113 Základní školy 300 tis. Kč 30 tis. Kč - úhrada nákladů spojených se zveřejňováním konkurzního řízení na funkci ředitelů základních škol 70 tis. Kč - aktualizace brožury „Dny otevřených dveří ZŠ v Praze 12“ 150 tis. Kč – povinná spoluúčast na projektu „Integrace cizinců ze zemí mimo EU“. Tento projekt na základních školách úspěšně pokračuje několik let 50 tis. Kč - mapování bezbariérovosti škol – na základě novely školského zákona Podseskupení položek 517

450 tis. Kč

Položka 5171 Opravy a udržování § 3111 Mateřské školy 150 tis. Kč 150 tis. Kč - havárie v mateřských školách § 3113 Základní školy 300 tis. Kč 300 tis. Kč - havárie v základních školách Podseskupení položek 533 Položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO § 3111 Mateřské školy 20.413 tis. Kč 15.402 tis. Kč - příspěvek na provoz 250 tis. Kč – projekty podpory zkvalitnění výuky žáků mateřských škol 300 tis. Kč - úhrada provozu nových tříd MŠ 950 tis. Kč - modulární MŠ (pořízení vnitřního vybavení apod.) 3.511 tis. Kč – KZF – provozní výdaje

83.746 tis. Kč

19 § 3113 Základní školy 63.293 tis. Kč 55.438 tis. Kč - příspěvek na provoz. K navýšení příspěvku dochází pouze z titulu otevřených nových tříd základních škol spojených s navýšením počtu žáků. 300 tis. Kč – prevence soc. patologických jevů 45 tis. Kč – podpora zajištění projektu „Dny otevřených dveří ZŠ na Praze 12“ 700 tis. Kč – projekt na podporu zkvalitnění výuky žáků základních škol 500 tis. Kč – kofinancování individuálních projektů na základě dotačních programů CREATIVE EDUCATION, „Místní akční plány rozvoje vzdělávání o podporu individuálních projektů v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV a „operační program Praha – pól růstu“, (u programu pól růstu garance financí na 2 roky) 750 tis. Kč - nově budované třídy v ZŠ Rakovského pro ZŠ ANGEL (vybavení, provoz) 3.000 tis. Kč - podpůrná opatření pro děti dle § 16 školského zákona (inkluzivní vzdělávání) na přípravu bezbariérovosti a zajištění speciálních pomůcek 2.560 tis. Kč – KZF – provozní výdaje Položka 5339 Neinvestiční transfery cizím PO § 3113 Základní školy 40 tis. Kč Poskytnutí příspěvku na uspořádání akce v rámci Týdne mobility „Dvanáctka jede“ pro mateřské školy a základní školy v Domě dětí a mládeže „Monet“.

Položka 6351 KZF - investice § 3111 Mateřské školy 339 tis. Kč § 3113 Základní školy 190 tis. Kč

20 Příspěvek na rok 2016 ve výši 70.840 tis. Kč pro jednotlivé MŠ a ZŠ stanoven takto: 1. Mateřské školy

výše příspěvku

Mateřská škola Oáza v Praze 12 .............................................................................. 1.120 tis. Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12 ......................................................................... 1.279 tis. Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12.......................................................................... 1.420 tis. Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12 .......................................................................... 1.394 tis. Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12...................................................................... 1.280 tis. Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12........................................................................ 2.280 tis. Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12 ....................................................................... 1.339 tis. Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12 ......................................................................... 1.210 tis. Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 ...................................................................... 990 tis. Kč Mateřská škola Montessori v Praze 12. .................................................................... 1.100 tis. Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12 ....................................................................... 1.990 tis. Kč CELKEM 2. Základní školy

15.402 tis. Kč výše příspěvku

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 .............................................. 9.552 tis. Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 ......................................................... 6.696 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 ........................................ 9.000 tis. Kč Základní škola Písnická v Praze 12 .......................................................................... 4.340 tis. Kč Základní škola Rakovského v Praze 12.................................................................... 5.500 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12 ........................................... 6.290 tis. Kč Základní škola Zárubova v Praze 12 ........................................................................ 4.480 tis. Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 . ............................................................ 3.880 tis. Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 ............................................. 5.700 tis. Kč CELKEM

55.438 tis. Kč

Celkem za oblast školství

70.840 tis. Kč

21 Kombinovaný způsob financování škol /KZF/ org.

101

Název školy

ZŠ a MŠ Angel ZŠ a MŠ Angel ZŠ a MŠ Angel

104

105

106

108

110

120

3a Zapojení RF

1 110 000,00

50 000,00

4=1-(2a+3a) Účelový příspěvek MČ Praha 12 560 000,00

Účelový příspěvek neinvestiční

Účelový příspěvek investiční

560 000,00

0,00

0,00

0,0

P

730 000

730 000

ZŠ a MŠ Angel ZŠ a MŠ Angel

P P

250 000 220 000

250 000 220 000

ZŠ profesora Švejcara ZŠ profesora Švejcara ZŠ profesora Švejcara ZŠ profesora Švejcara ZŠ profesora Švejcara

Nákup nového plynového kotle do školní kuchyně Nákup nové myčky na nádobí do školní kuchyně Bezpečnostní klíčový systém Pořízení nového nábytku do tříd

I I P P

1 055 000 160 000 150 000 300 000 445 000

310 000 160 000 150 000

ZŠ a MŠ Na Beránku ZŠ a MŠ Na Beránku ZŠ a MŠ Na Beránku ZŠ a MŠ Na Beránku ZŠ a MŠ Na Beránku

Dílčí oprava střechy na budově ZŠ Oprava části oplocení pozemku ZŠ První etapa revitalizace školní zahrady v objektu MŠ Točná Oprava povrchu terasy a mlhoviště v objektu MŠ Urbánkova

1 500 000 250 000 650 000 350 000 250 000

0

1 500 000 250 000 650 000 350 000 250 000

968 000,00

252 000,00

280 000,00

280 000,00

0,00

P P P P

ZŠ Písnická ZŠ Písnická ZŠ Písnická ZŠ Písnická ZŠ Písnická

Výměna ležatých rozvodů vody v pav. C Malba vnitřních prostor v objektu Písnická a Krhanická Výměna koberců v hernách obj. Krhanická Dovabavení školní kuchyně multi. tlak. pánví

1 240 000 240 000 100 000 100 000 800 000

800 000

440 000 240 000 100 000 100 000

610 000,00

150 000,00

480 000,00

290 000,00

190 000,00

P P P I

ZŠ Rakovského ZŠ Rakovského ZŠ Rakovského ZŠ Rakovského ZŠ Rakovského

2 450 000 1 100 000 500 000 150 000 700 000

718 000,00

1 732 000,00

0,00

0,00

P P P P, I,

2 450 000 1 100 000 500 000 150 000 700 000

0

Oprava rozvodu ÚT a podružné regulace Opravy inženýrských sítí v kolektoru Oprava prostor před budovou školy (za barevnou bránou) Rekonstrukce přírodovědné učebny na kombinaci učebny pro Př-F

1 040 000 120 000 220 000 200 000

120 000

920 000 120 000 220 000 200 000

650 000,00

100 000,00

290 000,00

290 000,00

0,00

P P P P

150 000

ZŠ a MŠ Smolkova ZŠ a MŠ Smolkova

Oprava zařizovacích předmětů toalet mateřské školy Dokončení opravy stoupaček - pavilon P3 Oprava oplocení areálů základní školy a mateřské školy Terénní úpravy, prořez keřů a stromů v areálech základní školy a mateřské školy Pořízení herních prvků do zahrady MŠ Malování

I P

120 000 230 000

120 000

ZŠ Zárubova ZŠ Zárubova ZŠ Zárubova

Rekonstrukce sociálních zařízení školy Oprava podlahy velké tělocvičny.

950 000 650 000 300 000

0

950 000 650 000 300 000

280 000,00

100 000,00

570 000,00

570 000,00

0,00

P P

ZŠ T.G.Masaryka ZŠ T.G.Masaryka

700 000 700 000

220 000,00

250 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

P, I,

700 000 700 000

0

Šatny - hlavní budova

ZŠ a MŠ K Dolům ZŠ a MŠ K Dolům ZŠ a MŠ K Dolům ZŠ a MŠ K Dolům

Oprava stoupaček hl.budova Pořízení nové ústředny pro zabezpečovací systém Oprava oplocení MŠ Dolinka

1 350 000 800 000 100 000 450 000

0

1 350 000 800 000 100 000 450 000

950 000,00

60 000,00

340 000,00

340 000,00

0,00

P P P

1 520 000

2a Zapojení IF školy

1 720 000 200 000 320 000

ZŠ a MŠ Smolkova ZŠ a MŠ Smolkova ZŠ a MŠ Smolkova ZŠ a MŠ Smolkova

200 000 200 000

1b Předpokládaná částka na opravy

I P

ZŠ a MŠ Smolkova

109

Nezbytná oprava (investice)

1a Předpokládaná částka na investice

Pořízení nového traktoru na sekání trávy Oprava asfaltového povrchu v areálu mateřské školy První etapa rekonstrukce soc.zařízení objektu Mladenovova a umývárny na hl. budově školy Rekonstrukce soc.zařízení zaměstnanců MŠ včetně kabinetů učitelů, Oprava teras a schodiště na hlavní budově školy

ZŠ a MŠ Angel

103

1. = 1a+1b Předpokládaná částka na opravy (investice)

320 000

745 000

1 020 000

35 000

0,00

300 000 445 000

800 000 0,00

150 000 230 000

22 org.

302

304

305

306

307

308

311

312

313

318

321

Název školy

1. = 1a+1b Předpokládaná částka na opravy (investice)

Nezbytná oprava (investice)

1a Předpokládaná částka na investice

1b Předpokládaná částka na opravy

2a

3a

Zapojení IF školy

Zapojení RF

4=1-(2a+3a) Účelový příspěvek MČ Praha 12

Účelový příspěvek neinvestiční

Účelový příspěvek investiční

100 000 100 000

0

100 000 100 000

39 000,00

31 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

P, I,

Oprava pláštrě budovy II.etapa Výměna nábytku ve dvou třídách

604 000 271 000 333 000

0

604 000 271 000 333 000

79 000,00

55 000,00

470 000,00

470 000,00

0,00

P I-

MŠ Jahůdka MŠ Jahůdka MŠ Jahůdka

Oprava sociálního zařízení zaměstnanců Oprava herních ploch na zahradě MŠ

700 000 300 000 400 000

0

700 000 300 000 400 000

88 000,00

152 000,00

460 000,00

460 000,00

0,00

P P

MŠ Srdíčko MŠ Srdíčko

Výměna části dlažby v zahradě MŠ

495 000 495 000

0

495 000 495 000

130 000,00

65 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

P

MŠ Hvězdička MŠ Hvězdička MŠ Hvězdička MŠ Hvězdička MŠ Hvězdička

Rekonstrukce el. rozvaděčů Rekonstrukce části chodníků v areálu mateřské školy Oprava podezdívky plotu Nový nábytek do dětských šaten

700 500 188 500 345 000 102 000 65 000

0

700 500 188 500 345 000 102 000 65 000

90 000,00

30 500,00

580 000,00

580 000,00

0,00

P P P I-

MŠ Tyršovka MŠ Tyršovka MŠ Tyršovka MŠ Tyršovka MŠ Tyršovka

Tyršovka - dendrologický průzkum, prořez keřů a stromů Tyršovka - oprava zahradního podloubí Tyršovka - oprava pískovišť Tyršovka - pořízení herních prvků do zahrady

610 000 80 000 300 000 70 000 160 000

160 000

450 000 80 000 300 000 70 000

420 000,00

150 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

P P P I

MŠ Zvoneček MŠ Zvoneček

280 000 280 000

105 000,00

55 000,00

120 000,00

120 000,00

0,00

P

280 000 280 000

0

Rekonstrukce venkovních teras

MŠ Pastelka MŠ Pastelka MŠ Pastelka

440 000 360 000 80 000

120 000,00

100 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

P P

440 000 360 000 80 000

0

Rekonstrukce 2 zahradních teras Rekonstrukce sprchového koutu ve školní kuchyni

MŠ Podsaďáček MŠ Podsaďáček MŠ Podsaďáček MŠ Podsaďáček

Výměna rozvodů elektroinstalace Výměna elektr.sporáku ŠJ I. Etapa změny topného systému

1 210 000 800 000 110 000 300 000

410 000

800 000 800 000

71 000,00

139 000,00

1 000 000,00

661 000,00

339 000,00

P I I

MŠ Montessori MŠ Montessori

Rekonstrukce sociálního zázemí – učitelů a školní kuchyně

320 000 320 000

0

320 000 320 000

104 000,00

86 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00

P

MŠ Větrníček MŠ Větrníček MŠ Větrníček MŠ Větrníček MŠ Větrníček

Rekonstrukce sociálního zařízení u třídy soviček Oprava střešního pláště objektu čp. 966 Pítko na zahradu Oprava plotů areálu MŠ vč.soklů a dílčí oprava fasád

920 000 320 000 320 000 30 000 250 000

30 000

890 000 320 000 320 000

213 000,00

207 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

P P I P

18 384 500

2 030 000

7 985 000,00

3 799 500,00

6 071 000,00

529 000,00

MŠ Oáza MŠ Oáza

Výměna a oprava herních prvků na školní zahradě

MŠ Pohádka MŠ Pohádka MŠ Pohádka

160 000

110 000 300 000

30 000 250 000 16 354 500

MŠ 3111 – plánované opravy celkem MŠ 3111 – plánované investice celkem

5.779.500 Kč 600.000 Kč

příspěvek neinvestiční příspěvek investiční

– 5331 – 6351

3.511.000 Kč 339.000 Kč

ZŠ 3113 – plánované opravy celkem ZŠ 3113 – plánované investice celkem

10.625.000 Kč 1.280.000 Kč

příspěvek neinvestiční příspěvek investiční

- 5331 - 6351

2.560.000 Kč 190.000 Kč

6 600 000,00

23

ORJ 0016 – Kultura ORJ 0016

513

(v tis. Kč) § 3319 ostatní záležitosti kultury

§ 3314 činnosti knihovn. 0

§ 3419 ostatní tělovýchovná činnost 0

5139 Nákup materiálu j.n. 516

722

5169 Nákup ostatních služeb

722

517

320

5171 Opravy a udržování

320

522

800

5222 Neinv.transf. spolkům "granty" UZ 098

800

0

0

3 671

0

3 550

5331 Neinvest. příspěvky zříz. PO Husova knihovna KC "12" 5339 Neinv. transfery cizím PO Celkem

30

30

30

30

110

832

110

832

0

320 320

Dotace v rámci partnerství 533

celkem

2 797

3 597

2 297

3 097

500

500

90

7 311

30

30

3 550

3 550

3 571

3 571

100 5 513

3 550

60

160

3 027

12 090

Komentář: Součástí ORJ 0016 kultura jsou dvě příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 12:  KULTURNÍ CENTRUM „12“  Husova knihovna v Modřanech Dále se pod tuto ORJ řadí ostatní záležitosti kultury a ostatní tělovýchovná činnost (volný čas a sport), které jsou zajišťovány a financovány přímo odborem školství, kultury a vzdělávání. Podseskupení položek 513

30 tis. Kč

Položka 5139 Nákup materiálu j. n. § 3419 ostatní tělových. činnost 30 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na nákup materiálu k zajištění celopražské sportovní akce „Cyklozvonění“.

24 832 tis. Kč

Podseskupení položek 516 Položka 5169 Nákup ostatních služeb § 3319 ostatní záležitosti kultury 722 tis. Kč 100 tis. Kč - Vánoční koncert 32 tis. Kč - grafické zpracování pozvánek 60 tis. Kč - akce pro děti a mládež 100 tis. Kč - Vánoce na Sofijském náměstí

50 tis. Kč - projekty pro seniory. Jedná se o rozličné kulturní a společenské akce, které jsou zaměřeny na aktivní zapojení seniorů do různých činností, neboť MČ Praha 12 si plně uvědomuje výrazného podílu seniorů mezi obyvateli. 10 tis. Kč - výtvarná soutěž žáků ZŠ výstava ve Viničním domku + ocenění vítězů 10 tis. Kč - kvíz pro veřejnost s odměnami 20 tis. Kč - fotosoutěž – sochy a plastiky Karla IV. výstava a ocenění vítězů (700. výročí od narození Karla IV.) 60 tis. Kč - sochařské sympozium Karla IV. ve zkratce ve Viničním domku 50 tis. Kč - zajištění a realizace pietních aktů 230 tis. Kč - kulturní program Viničního domku a ostatní koncerty § 3419 ostatní tělovýchovná činnost 110 tis. Kč 10 tis. Kč – Modřanský veletrh volnočasových aktivit – grafika, tisk 100 tis. Kč - akce spojené se zahájením a ukončením školního roku Podseskupení položek 517

320 tis. Kč

Položka 5171 Opravy a udržování § 3319 ostatní záležitosti kultury 320 tis. Kč Údržba válečných hrobů, pomníků a pietních míst. Oprava poničeného kříže v Cholupicích vč. opravy soklu, dokončení pomníku u ZŠ T.G.M. Podseskupení položek 522 Položka 5222 Neinvestiční transfery spolkům § 3319 ostatní záležitosti kultury 800 tis. Kč Dotační podpora (granty) v oblasti kultury je ve stejné výši jako v loňském roce.

3.597 tis. Kč

25 § 3419 ostatní tělovýchovná činnost 2.797 tis. Kč 2.297 tis. Kč - finanční prostředky jsou nárokovány na dotační podporu (granty) v oblasti sportu a volného času. Požadavky předkladatelů žádostí převyšují částky vyčleněné pro sport a tělovýchovu. Celkově lze konstatovat, že prostředky na základní zajištění činnosti subjektů pracujících především s dětmi a mládeží v oblasti sportu a tělovýchovy velmi narůstají se stoupajícími cenami na straně vstupů. 500 tis. Kč - snahou městské části je, aby bylo pořádání významných akcí nově podporováno formou partnerství MČ na základě podaných žádostí dle jasně stanovených pravidel. Systém partnerství je realizován i hl. m. Prahou a jinými městskými částmi či městy a umožňuje spolupráci na akcích, které svým charakterem nebo způsobem realizace nespadají do oblasti grantů, a tedy se o finanční podporu nemohou ucházet ve standardním grantovém řízení. Seskupení položek 533

7.311 tis. Kč

Položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO § 3319 ostatní záležitosti kultury 3.571 tis. Kč - příspěvek pro KULTURNÍ CENTRUM „12“ neinvestiční příspěvek na provoz navýšený v souvislosti s nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vč. finanční částky na komplexní zajištění akcí pro seniory a zařazení organizace Počítačové poradny, která bude zdarma pro občany Prahy 12 § 3314 činnosti knihovnické 3.550 tis. Kč - příspěvek pro Husovu knihovnu v Modřanech neinvestiční příspěvek na provoz navýšený v souvislosti s nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě § 3419 ostatní tělovýchovná činnost 30 tis. Kč - zajištění sportovního dne mateřských škol, tradičně pořádaný v ZŠ Písnická Položka 5339 Neinvestiční transfery cizím PO § 3319 ostatní záležitosti kultury 100 tis. Kč - Den dětí – akce ve spolupráci s Domem dětí a mládeže – Monet § 3419 ostatní tělovýchovná činnost 60 tis. Kč - Modřanský veletrh volnočasových aktivit pořádaný v DDM

26

ORJ 0017 – Doprava ORJ 0017

Pol.

(v tis. Kč) § 2212

§ 2219

§ 2229

§ 3319

CELKEM

Silnice

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Ostatní záležitosti kultury

Název

513 5139

Nákup materiálu j.n.

60

60

204

204

40

4 847

516 5164

Nájemné

5169

Nákup ostat. služeb

4 786


3 440

21

517 5171

600

4 040

612 6121

Budovy, haly a stavby

CELKEM

11 400

8 226

11 421

11 400

600

304

20 551

§ 2212 – Silnice pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

4.786 tis. Kč

Komplexní údržba komunikací 4.000 tis. Kč - úhrada zimních zásahů údržby vybraných komunikací II. a III. třídy a zásahů zimní údržby na vybraných pěších částech úseků komunikací ve správě Městské části Praha 12, úhrada pracovních pohotovostí, jarní a podzimní blokové čištění komunikací ve správě Městské části Praha 12, podzimní odstraňování listí z komunikací (smlouva o zajištění zimní údržby a blokového čištění pozemních komunikací skončila k 1.4.2015, v současné době probíhá nadlimitní veřejná zakázka a bude uzavřena nová smlouva). Zajištění zimní údržby pozemních komunikací ve správě Městské části Praha 12 na leden 2016 v částce 400 tis. Kč (smlouva o dílo schválena usnesením Rady MČ č. R-014-001-15 ze dne 23.10.2015). Další finanční prostředky ve výši 35 tis. Kč jsou učeny na zimní zásahy prováděné na komunikacích, které jsou vyřazeny ze zimní údržby, 50 tis. Kč na likvidaci silniční zeleně, 150 tis. Kč na údržbu kanalizačních vpustí a jejich přípojek, 10 tis. Kč na montáž a demontáž zásněžek při komunikaci Ke Křížku, 20 tis. Kč na údržbu autobusové zastávky na Točné, 61 tis. Kč administrace nadlimitní veřejné zakázky (dle příkazní smlouvy ze dne 12.10.2015). Oprava části komunikace Malá Tyršovka 60 tis. Kč.

27 pol. 5171 – Opravy a udržování

3.440 tis. Kč

Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích 2.500 tis. Kč, oprava části komunikace Malá Tyršovka 940 tis. Kč. § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

21 tis. Kč

Náklady na provoz veřejného osvětlení Sofijské náměstí v Praze 12. pol. 6121 – Budovy, haly a stavby

11.400 tis. Kč

Zajištění projektů 2.100 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace na plánované akce a na projekty s možností financování z dotací EU a jiných dotačních vztahů. např. příprava rekonstrukcí komunikací a jejich odvodnění, dopravní studie apod. Investiční akce 9.300 tis. Kč Opěrná zeď ulice U Chmelnice 2.500 tis. Kč, rekonstrukce části pozem. komun. Nad Vinicí a přilehlých schodů 3.500 tis. Kč, rekonstrukce části komunikace Nad Belárií 2.500 tis. Kč, rekonstrukce části komunikace Na Šabatce 800 tis. Kč. § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 5171 – Opravy a udržování

600 tis. Kč

Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 400 tis. Kč, nátěry a opravy svodidel a zábradlí 200 tis. Kč. § 3319 – Ostatní záležitosti kultury pol. 5139 – Nákup materiálu j. n.

60 tis. Kč

Nákup svítících řetězů na ozdobení vánočních stromů. pol. 5164 – Nájemné

204 tis. Kč

Nájem vánočních dekorů (66 kusů) včetně montáže a následné demontáže vánočních dekorů a pronájem sloupů veřejného osvětlení v rámci vánočního osvětlení městské části. Platba na základě nájemní smlouvy, celková cena 204 tis. Kč/rok. pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

40 tis. Kč

Následná péče o vysazené vánoční stromy (zálivka) ve výši 20 tis. Kč, instalace vánočního osvětlení a elektrická energie 20 tis. Kč.

28

ORJ 0018 – Práce a sociální věci PROVOZ ORJ, včetně příspěvkové organizace Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace ORJ 0018

Položka

§ 3541 § 3632 prevence před pohřebnictví drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

§ 4329 ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži

§ 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

3

6

10

252

55

360

12

9

25

§ 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým

§ 4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

§ 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

(v tis. Kč) § 4358 sociální služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústavní péče

§ 4359 CELKEM ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče

Název

513 5139

Nákup materiálu

19

516 5169


17

684

8

60

517 5175

Pohoštění

6

519 5192 5194

Poskytnuté neinv. příspěvky a náhr. Věcné dary

50

50 25

21

20

66

18

18

522 5222 5229

Neinvestiční transfery spolkům Ost. neinv. transfery nez. a pod. org.

1 314 *)

533 5331

Neinv. přísp. zříz. přísp. org.

1 414

100 ***) 8 324

**) 3 879

3 293

15 496

549 5499

Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu

CELKEM

292

50

1 405

40

6

3 728

6

46 6

3 879

100

8 387

17 853

Současně je organizace Sociální služby MČPraha 12, příspěvková organizace povinna do rozpočtu zapojit vlastní příjmy v minimální částce 15.584 tis. Kč takto: *) § 4339 - Zařízení pro děti mladší než předškolního věku - vlastní příjmy v částce 1.434 tis. Kč (meziroční nárůst o 262 tis. Kč) **) § 4351 - Pečovatelská služba - vlastní příjmy v částce 2.960 tis. Kč (meziroční nárůst o 80 tis. Kč) ***) § 4359 - Sociálně ošetřovatelské centrum (včetně KDN) - vlastní příjmy v částce 11.190 tis. Kč (meziroční snížení o 120 tis. Kč)

29 Rozpočet ORJ 0018 je navržen v částce 17.853 tis. Kč, což je o 2.177 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2015. K navýšení rozpočtu došlo zvýšením příspěvku pro organizaci Sociální služby Městské části Praha 12, příspěvková organizace, a to v souvislosti s plánovaným navýšením platů zdravotnických a ostatních pracovníků a dále plánovaným zprovozněním objektu K Dolům. U finančních prostředků určených na vlastní provoz ORJ 0018 došlo ke snížení rozpočtu, a to zapojením nižší částky finančních prostředků ze státního příspěvku, který je účelově vázán na výkon pěstounské péče. Finanční prostředky byly poskytnuty v roce 2015, nebyly zcela vyčerpány a budou použity v roce 2016. Do rozpočtu jsou také zapojeny finanční prostředky určené na povinnou spoluúčast městské části na účelové dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2015 na podporu projektu s názvem Zajištění terénního programu pro osoby bez domova na území MČ Praha 12. Základní členění této částky je následující: 1) neinvestiční příspěvek pro organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace 15.496 tis. Kč Příspěvek je navržen ve výši 15.496 tis. Kč, což je o 2.294 tis. více než činil rozpočet na rok 2015. Důvodem navýšení rozpočtu je jednak navýšení platů zdravotnických pracovníků a ostatních pracovníků a s tím spojené navýšení částek vyplacených za příplatky v nepřetržitém provozu SOC Zárubova a rovněž tak nárůst zákonných odvodů. Dalším důvodem je alokování prostředků na plánované zprovoznění objektu K Dolům, který bude sloužit pro potřeby klubů dříve narozených, ambulantní pečovatelské služby – výdejna obědů pro seniory a pro fungování dětské skupiny. Zde je počítáno s celkovou částkou 1.200 tis. Kč, která bude použita na nákup vybavení obou provozů a první měsíce fungování. Do návrhu rozpočtu není zařazena státní dotace na sociální služby pro rok 2016, o kterou bude organizace žádat. Vlastní výnosy příspěvkové organizace jsou odhadovány ve výši 15.584 tis. Kč, což je o 222 tis. Kč více než v rozpočtu předcházejícího roku. Důvodem nárůstu je zvýšení poplatku za pobyt dítěte v oddělení péče o děti. 2) vlastní činnost ORJ 0018

2.357 tis. Kč

Částka je meziročně o 117 tis. Kč nižší, ke snížení rozpočtu došlo zapojením nižší částky finančních prostředků ze státního příspěvku, který je účelově vázán na výkon pěstounské péče (UZ 13010) podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, které byly poskytnuty v roce 2015, nebyly v roce 2015 zcela vyčerpány a budou použity v roce 2016. Finanční prostředky budou použity na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče v roce 2016. Rozpočet byl navýšen o finanční prostředky určené na poskytnutí finančního daru Thomayerově nemocnici, dále byl mírně navýšen u aktivit spojených s prevencí před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami, u nákupu věcných darů pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita, u nákupu služeb, pohoštění a věcných darů při pořádání Veletrhu sociálních služeb a také u nákupu drobného pohoštění pro účastníky jednání koordinátorů komunitního plánování Praha 1 až Praha 22 a na veřejné setkání s občany. Do rozpočtu jsou také zapojeny finanční prostředky určené na povinnou spoluúčast městské části na účelové dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2015 na podporu projektu s názvem Zajištění terénního programu pro osoby bez domova na území MČ Praha 12.

30 ad 1) Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace jsou od 1.1.2001 organizací příspěvkovou. V rámci této formy budou hospodařit s příspěvkem na činnost od zřizovatele, který je pro rok 2016 navrhován ve výši 15.496 tis. Kč, což je o 2.294 tis. Kč více než činil rozpočet na rok 2015, s vlastními příjmy odhadnutými ve výši 15.584 tis. Kč, což je o 222 tis. Kč více než v rozpočtu předcházejícího roku. V přehledné tabulce rozpočtu ORJ 0018 je na položce 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím rozdělen příspěvek pro organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace v celkové výši 15.496 tis. Kč po jednotlivých paragrafech tak, jak odpovídají jednotlivým činnostem této organizace: § 4339 – zařízení pro děti mladší než předškolního věku

3.293 tis. Kč

§ 4351 – pečovatelská služba, azylové bydlení, rozvoz obědů

3.879 tis. Kč

§ 4359 – KDN

1.957 tis. Kč

§ 4359 – provoz Sociálně ošetřovatelského centra

6.367 tis. Kč

Celkem

15.496 tis. Kč

ad 2) Ostatní finanční prostředky ve výši 2.357 tis. Kč uvedené v tabulce jsou určeny na činnost ORJ 0018, tedy na činnosti vykonávané v přenesené a samostatné působnosti MČ Praha 12 na úseku sociální péče, které bude v roce 2016 zabezpečovat odbor sociálních věcí. Rozpis těchto výdajů je následující: § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jinými závislostmi Položka 5139 – Nákup materiálu

292 tis. Kč 3 tis. Kč

Finanční prostředky určené na nákup materiálu (propagace, kelímky, lžičky apod.) na pořádání akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

252 tis. Kč

Finanční prostředky určené na nákup služeb (pronájem sálu, ozvučení, moderování, výroba reklamních předmětů apod.) na pořádání akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita, kdy předpokládané náklady dosáhnou částky 50 tis. Kč. Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky na protidrogovou politiku, včetně specifické primární prevence rizikového chování, a to na zajištění vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ 1. stupně v oblasti prevence rizikového chování v částce 20 tis. Kč, seminář v oblasti prevence rizikového chování za účelem vzdělání pedagogů ZŠ 2. stupně v částce 30 tis. Kč a dále na selektivní primární prevenci (práce se zasaženou třídou – např. šikana) v částce 152 tis. Kč. Položka 5175 – Pohoštění

12 tis. Kč

Finanční prostředky určené na malé pohoštění pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita.

31

Položka 5194 – Věcné dary

25 tis. Kč

Finanční prostředky určené na věcné dary pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. § 3632 – pohřebnictví

50 tis. Kč

Položka 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

50 tis. Kč

Finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů v případě úmrtí osamělých občanů na území naší městské části, či občanů nezjištěné totožnosti zemřelých na území městské části Praha 12. § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Položka 5139 – Nákup materiálu


Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb – nákup materiálu na prezentační panely, propagace apod. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

55 tis. Kč

Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb – tisk katalogu, propagace, organizační zajištění – ozvučení, stoly, doprava, kulturní vystoupení apod. Položka 5175 – Pohoštění

9 tis. Kč

Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb – drobné pohoštění při zahájení veletrhu. Položka 5194 – Věcné dary

21 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určené na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově (převážně v dětských domovech), které dle § 29 odst. 2 zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/99 Sb. je povinna sociální pracovnice navštěvovat minimálně jedenkrát za 3 měsíce. Při těchto návštěvách je vhodné vzhledem k situaci dětí, které většinou nikdo jiný nenavštěvuje, mít k dispozici minimální částku na zakoupení drobného dárku. Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky určené na věcné ceny pro účastníky Veletrhu sociálních služeb – soutěž a návštěvnické kupóny. Položka 5229 – Ost. neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím

1.314 tis. Kč

Finanční prostředky vyčleněné na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci dotačního (grantového) systému pro sociální oblast na poskytování sociálních služeb v souladu s Komunitním plánem rozvoje sociálních služeb MČ Praha 12. Do rozpočtu budou zapojeny finanční prostředky převedené z roku 2015 z důvodu nevyčerpání prostředků na grant pro organizaci NADĚJE, který byl uhrazen z dotace HMP.

32

§ 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Položka 5139 – Nákup materiálu


Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – nákup materiálu na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

360 tis. Kč

Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – nákup služeb na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Položka 5175 – Pohoštění

25 tis. Kč

Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – pohoštění při akcích spojených se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

3.293 tis. Kč

Finanční prostředky určené příspěvkové organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace na provoz „Zařízení pro děti mladší než předškolního věku“. Položka 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

40 tis. Kč

Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – pomoc se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. § 4341 – sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůs.

6 tis. Kč

Položka 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

6 tis. Kč

Finanční prostředky určené na pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým včetně zvláštní pomoci osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí. § 4349 – ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

6 tis. Kč

Položka 5175 – Pohoštění

6 tis. Kč

Finanční prostředky určené na drobné pohoštění pro účastníky jednání koordinátorů komunitního plánování Praha 1 až Praha 22 a na veřejné setkání s občany.

33

§ 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení

3.879 tis. Kč

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

3.879 tis. Kč

Finanční prostředky určené pro příspěvkovou organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace na provoz „Pečovatelské služby“. § 4358 – sociální služby poskytované ve zdravotnických zaříz. ústavní péče

100 tis. Kč

Položka 5229 – Ost. neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím

100 tis. Kč

Finanční prostředky určené na poskytnutí finančního daru Thomayerově nemocnici na dovybavení geriatrického oddělení. § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Položka 5169 – Nákup ostatních služeb


Finanční prostředky určené na realizaci případových a týmových supervizí pro tým pracovníků oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Položka 5175 – Pohoštění

8 tis. Kč

Finanční prostředky na malé pohoštění pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členů Konfederace politických vězňů z území naší MČ. Položka 5194 – Věcné dary

20 tis. Kč

Finanční prostředky na drobné dárky pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členů Konfederace politických vězňů z území naší MČ. Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům

18 tis. Kč

Finanční prostředky určené na povinnou spoluúčast městské části na účelové dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2015 na podporu projektu s názvem Zajištění terénního programu pro osoby bez domova na území MČ Praha 12. Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

8.324 tis. Kč

Finanční prostředky určené příspěvkové organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace na provoz „Sociálně ošetřovatelského centra a KDN“.

34

ORJ 0019 – Vnitřní správa ORJ 0019

Položka 501 5011 5019 502 5021 5023 5024 5029 503 5031 5032 5038 5039 513 5132 5133 5136 5137 5139 515 5151 5152 5153 5154 5156 516 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 517 5171 5173 5175 5179 519 5192 5194 536 5361 5362 542 5424 590 5901 611 6119 612 6121 6122 6123 6129 CELKEM

(v tis. Kč) § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

§ 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

§ 5212 Ochrana obyvatelstva

§ 5512 Požární ochrana dobrovolná část

§ 6171 Činnost místní správy

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované

CELKEM

Název Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy

9

9

Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Ostatní platby za provedenou práci j. n.

6

6

Pov. poj. na soc. zab. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

5

5

Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu

65

20

Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohon. hmoty a maziva

2

70 63

Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb

17 4 400 30 200

8

10 30 44

166

Nákup kolků Platby daní a poplatků SR

20 10 80 1 516 1 920

550 1 250 360 1 100 280

552 1 250 360 1 170 343

844 1 450

4 457

844 1 467 1 164 800 5 505 40 4 695

4 586 467 400 150

4 630 467 400 150

100 104

100 270

23 25

23 30

160

1 000

800 5 105

Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy j. n. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary

16 24

20 10 80 1 500 1 811

5

Náhrady mezd v době nemoci Nespecifikované rezervy

2 000

2 000

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Nákup dlouhodobého hmotného majetku j. n. 166

2 400

300

28

300

1 650 250

1 650 250

50

50

27 422

160

1 000

31 776

35 Rozpočet je navržen v částce 31.776 tis. Kč, neboť agenda mezd byla předána odboru lidských zdrojů pod ORJ 0011. Pod ORJ 0019 jsou zařazeny následující paragrafy: • • • • • • • •

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo § 5212 – Ochrana obyvatelstva § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část § 6171 – Činnost místní správy § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Komentář k předpokládanému čerpání výdajů podle jednotlivých paragrafů: § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

166 tis. Kč

Položka 5194 – Věcné dary

166 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akci Vítání občánků, například na pamětní knížky, kasičky, upomínkové medaile se znakem MČ Praha 12, hračky a květiny pro maminky. § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 2.400 tis. Kč Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

400 tis. Kč

Výdaje na místní Agendu a strategický plán – konzultační a poradenské služby, zpracování a administrace žádostí, zpracování studií a akčních plánů. Položka 5901 – Nespecifikované rezervy

2.000 tis. Kč

Tato částka je určena na akce vyplývající z podnětů občanů v rámci participativní části rozpočtu MČ Praha 12. § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

300 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity k naplňování úkolů daných MA21 a NSZM. Jedná se o systematickou a pravidelnou spolupráci s obyvateli na plánování a rozvoji městské části, ke které dochází formou setkávání na různých akcích, organizací diskuzí či fór a pravidelnou komunikací prostřednictvím různých kanálů (ankety, dotazníky atd.). Položka 5139 – Nákup materiálu

65 tis. Kč

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

30 tis. Kč

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb Položka 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu


36 § 5212 – Ochrana obyvatelstva

28 tis. Kč

Návrh výdajů tohoto paragrafu představuje celkovou částku 28 tis. Kč s předpokládaným využitím k případnému nácviku a provádění ochranných opatření, k nákupu prostředků na tato opatření a nákupu výstražných oděvů pro členy Krizového štábu MČ Praha 12. Položka 5139 – Nákup materiálu Položka 5169 – Nákup ostatních služeb § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

20 tis. Kč 8 tis. Kč 300 tis. Kč

Podseskupení položek 501

9 tis. Kč

Položka 5019 – Ostatní platy

9 tis. Kč

Finanční částka určená na refundace mezd z pracovního poměru členů JSDH Cholupice, jejichž čerpání se předpokládá v případě řešení mimořádných událostí nebo na provedení zdravotních prohlídek. Podseskupení položek 502

6 tis. Kč

Položka 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

6 tis. Kč

Finanční částka určená na refundace mezd členům JSDH Cholupice – OSVČ, jejichž čerpání se předpokládá v případě řešení mimořádných událostí nebo na provedení zdravotních prohlídek. Podseskupení položek 503

5 tis. Kč

Položka 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

5 tis. Kč

Finanční částka je určená na refundaci pojistného na sociální a zdravotní pojištění členů JSDH Cholupice při zdravotních prohlídkách a mimořádných událostech. Podseskupení položek 513

40 tis. Kč

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

16 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na zajištění výstroje a výzbroje pro členy Jednotky SDH Cholupice. Položka 5139 – Nákup materiálu

24 tis. Kč

Finanční prostředky této položky jsou určeny na nákup materiálu a nářadí podle operativních potřeb, výstroj a výzbroj. Podseskupení položek 515 Položka 5151 – Studená voda Položka 5154 – Elektrická energie


37 63 tis. Kč

Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva

Finanční částka navrhovaná pro podseskupení položek 515 je určena na úhradu za spotřebu vody a elektrické energie v hasičské zbrojnici, Podchýšská 109, a na nákup pohonných hmot pro vozidla a skládací člun s přídavným motorem Jednotky SDH Cholupice. Podseskupení položek 516

61 tis. Kč

Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

17 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu telefonních poplatků v hasičské zbrojnici. Položka 5163 – Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění

4 tis. Kč

Částka na smluvně sjednané pojištění při zásahu jedenácti členů JSDH Cholupice. Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

10 tis. Kč

Náklady na pravidelné školení čtyř řidičů strojníků, školení elektro a obsluhy tlakových nádob. 30 tis. Kč

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

Z prostředků této položky budou hrazeny výdaje za měření emisí, technické prohlídky vozidel a odvoz odpadu. Podseskupení položek 517

44 tis. Kč

Položka 5171 – Opravy a udržování

44 tis. Kč

Finanční částka je plánovaná na údržbu zásahových vozidel a technických prostředků. § 6171 – Činnost místní správy Podseskupení položek 513

27.422 tis. Kč 3.421 tis. Kč

Položka 5132 – Ochranné pomůcky

20 tis. Kč

Nákup osobních ochranných pracovních prostředků na základě § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 10 tis. Kč

Položka 5133 – Léky a zdravotnický materiál Nákup lékárniček do aut a příručních lékárniček na pracovištích a jejich vybavení. Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

80 tis. Kč

Finanční částka je na základě požadavků jednotlivých odborů určena na nákup odborných publikací, zákonů a na zajištění předplatného tiskovin. Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1.500 tis. Kč

Jedná se o majetek, jehož pořizovací cena se pohybuje ve výši od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč. Pro rok 2016 jsou zařazeny požadavky:

38                 

party stan mapy nástěnné velké obměna židlí v obřadní síni v areálu Viniční domek mobiliář hřiště a sklad v areálu Viniční domek nářadí vybavení nábytkem – komunitní centrum K Dolům skartovače překapávač na kávu myčka na nádobí židle pojízdné dle vzniklých požadavků lednice 5 ks (výměna za staré energeticky nevýhodné) a 1 ks pro OKM nábytek pro OEK, OŠK, Písková, Čechtická a areál Viniční domek kartotéky pro OSA klimatizace pro objekt Cílkova mobilní telefonní přístroje pro potřeby úřadu drobný nábytek pro celý úřad fotoaparáty

Položka 5139 – Nákup materiálu

25 tis. Kč 30 tis. Kč 120 tis. Kč 300 tis. Kč 25 tis. Kč 100 tis. Kč 30 tis. Kč 20 tis. Kč 20 tis. Kč 60 tis. Kč 60 tis. Kč 150 tis. Kč 100 tis. Kč 100 tis. Kč 50 tis. Kč 300 tis. Kč 10 tis. Kč 1.811 tis. Kč

Jedná se o drobný materiál v ceně do 3 tis. Kč. Zahrnuje nákup kancelářských potřeb, propagačních předmětů, razítek, tiskopisů, drobného nábytku, elektrospotřebičů a materiálu na drobnou údržbu. Navrhovaná částka představuje výdaje na:         

základní kancelářské potřeby kniha „Křížem krážem po Praze 12“ náplň do frankovacího stroje propagační předměty pro potřeby starosty, radních a odd. vnějších vztahů a komunikace rybářské lístky, lovecké lístky a tiskopisy pro OŽD kancelářské potřeby a spotřební materiál dle potřeb jednotlivých odborů včetně potřeb pro rozmnožovnu všeobecný drobný materiál pro údržbu (potřeby pro údržbu, zářivky, nářadí, zámky, kalkulačky, drobné elektrospotřebiče, elektroinstalační materiál atd.) květiny pro obřadní síň při svatbách formuláře pro OSA

Podseskupení položek 515 Položka 5151 – Studená voda Položka 5152 – Teplo Položka 5153 – Plyn Položka 5154 – Elektrická energie Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva

600 tis. Kč 396 tis. Kč 10 tis. Kč 200 tis. Kč 20 tis. Kč 300 tis. Kč 250 tis. Kč 31 tis. Kč 4 tis. Kč 3.540 tis. Kč 550 tis. Kč 1.250 tis. Kč 360 tis. Kč 1.100 tis. Kč 280 tis. Kč

39 Podseskupení položek 516 Položka 5161 – Služby pošt

12.656 tis. Kč 844 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na bezhotovostní úhradu poštovného, poplatky za poštovní přihrádku, za změnu místa dodání (dosílka) a za rozesílání složenek pro oddělení daní a poplatků OEK Českou poštou, s. p. Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

1.450 tis. Kč

Finanční prostředky potřebné k úhradě telefonních poplatků pevných linek a mobilních telefonů ÚMČ Praha 12. Položka 5164 – Nájemné

800 tis. Kč

Navrhovaná částka je určena na pronájem prostor při setkání s občany, na veřejné prezentace, při mimořádných – neplánovaných zasedáních ZMČ a na pronájem komunikačního zařízení. Dále je tato položka určena na zajištění operativního leasingu na obnovu vozového parku. Vozidla z let 2000 až 2002 (Felicie, Citroen Pick up a stará Octavie) je nutné vzhledem k vyšším nákladům za opravy a údržbu vyřadit z provozu. Operativní leasing se jeví jako výhodnější než nákup nových vozidel. Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

5.105 tis. Kč

Návrh rozpočtu položky 5166 na rok 2016       

daňové poradenství poradenské a konzultační služby pro OKÚ zajištění administrace veřejných zakázek (e – aukce) „Mediální porad. ve všech sférách oblastí PR MČ P12“ (SML 2015/249) „Nová radnice“ administrace žádostí projektů (OPŽP) pro oddělení rozvoje MČ k úhradám právního zastoupení v případě žalob na udělení pokut v rámci územního plánování a stavebního řádu


50 tis. Kč 30 tis. Kč 150 tis. Kč 400 tis. Kč 4.000 tis. Kč 400 tis. Kč 75 tis. Kč

4.457 tis. Kč

Položka 5169 zahrnuje smluvně zajištěné a objednávané služby, nezařazené do položek předchozích. Navrhovaná částka je rozdělena následujícím způsobem: pravidelný úklid prostor ÚMČ Praha 12 facebook – správa odvoz a zneškodnění odpadu servisní a materiálové smlouvy (včetně dodávky veškerého materiálu) pracovně lékařské služby správa a údržba výměníkových stanic Písková 126/27, Platónova 3287, Zárubova 971, Rakovského 3138, Ke Kamýku 686, Jordana Jovkova 3253  příspěvek na stravenky  zimní údržba, úklid prostranství a úprava zeleně Čechtická 758, Písková 158/23, Rakovského 3138, Cílkova 796, Na Cikorce 1740/2, Platónova 3287, Chuchelská 6/1, U Domu služeb 166/5, Jordana Jovkova 3253, K Dolům 216

     

800 tis. Kč 150 tis. Kč 130 tis. Kč 900 tis. Kč 95 tis. Kč 150 tis. Kč 1.300 tis. Kč 250 tis. Kč

40 stěhování pravidelná revize EZS pořízení zvukového záznamu - zastupitelstvo půjčovné za mobilní mobiliář revize elektro servis klimatizačních jednotek Písková 830/25, Cílkova 796, Zárubova 971  služby ostatní (poplatky za rozhlasové a televizní přijímače, skartace, ochrana při přepravě peněz, měření emisí a technické prohlídky vozidel, praní prádla, výměna pneu, vývoz žumpy, pravidelný servis výtahů, revize plynových spotřebičů, revize komínů, revize tlakové nádoby atd.)

     

100 tis. Kč 50 tis. Kč 32 tis. Kč 50 tis. Kč 100 tis. Kč 100 tis. Kč 250 tis. Kč


5.603 tis. Kč


4.586 tis. Kč

Finanční prostředky zařazené na položku 5171 jsou určeny na veškeré opravy a údržbu budov, vozidel, opravy po revizích, výměny podlahových krytin, malování, opravy kancelářské i telekomunikační techniky. Do návrhu rozpočtu pro rok 2016 jsou zařazeny tyto požadavky na jednotlivé objekty: Cílkova 796/7  výměna podlahové krytiny I. a II. NP  výměna interiérových dveří  demontáž garnýží a obložení, nátěr zárubní a osvětlení schodiště  montáž oken u schodiště  oprava garáží  fotokabina (stavební práce)  opravy dvora – zámková dlažba

250 tis. Kč 90 tis. Kč 70 tis. Kč 100 tis. Kč 150 tis. Kč 100 tis. Kč 50 tis. Kč

Čechtická 758  pavilon B – terasa  pavilon B – opravy lina ve vytipovaných místnostech  pavilon A – výměna osvětlení II. NP  pavilon A – výměna podlahových krytin  pavilon A – nátěr radiátorů a rozvodů potrubí

250 tis. Kč 50 tis. Kč 70 tis. Kč 50 tis. Kč 40 tis. Kč

Chuchelská 6/1 (Viniční domek)  oprava a nátěr střechy  oprava cesty  stavební úpravy – manipulační plocha


Hausmannova 3013/3  lakování radiátorů, zárubní a výměna dveří  výměna stropního osvětlení v kancelářích


Hausmannova 3014/1  výměna osvětlovacích těles chodby, schodiště a kanceláří  oprava brány do dvora


41 Písková 830/25  malování  výměna podlahové krytiny  oprava rozvodů vody, topení a výměna osvětlovacích těles  nové osvětlení a minerální podhledy v obřadní síni

80 tis. Kč 150 tis. Kč 90 tis. Kč 100 tis. Kč

Těšíkova 986/4  oprava dlažby terasy včetně izolací  oprava atik včetně oplechování


U Domu služeb 166/5  malování Zárubova 971  opravy ve výměníkové stanici  odstranění vlhkosti stěn Ostatní nutné náklady: • pravidelná údržba VZT Čechtická 758, Písková 830/25, Jordana Jovkova 3253, Zárubova 971, U Domu služeb 166/5 • opravy vozidel • opravy sociálních zařízení a kuchyněk v objektech • opravy EZS • havarijní a drobné opravy, běžná údržba (drobné opravy nábytku, žaluzií, rozvodů vody, ÚT, elektrospotřebičů, kancelářské a telekom. techniky, požárních vodovodů, zámečnické práce, opravy tabulí k projektům, atd.) Položka 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

40 tis. Kč 20 tis. Kč 100 tis. Kč 156 tis. Kč 200 tis. Kč 750 tis. Kč 100 tis. Kč 500 tis. Kč

467 tis. Kč

Částka je určena na náhrady cestovních výdajů, vyúčtování pracovních cest zaměstnanců a 65 ks ročních přenosných jízdenek na MHD. Navrhovaná částka vychází ze skutečnosti roku 2015. Položka 5175 – Pohoštění

400 tis. Kč

Finanční prostředky na pohoštění jsou rozděleny následovně: o o o o o o o o

vedení úřadu MČ pohoštění na zasedání ZMČ pohoštění na jednání RMČ tajemník úřadu MČ matrika na Vítání občánků vedoucí odborů úřadu MČ voda do výdejníků vody na pracovištích úřadu pokrytí nákladů na pohoštění a občerstvení nezbytné pro akce, které pořádá či zaštiťuje MČ Praha 12, setkání s občany, veřejné prezentace, veřejná projednání a ukončení projektů

70 tis. Kč 63 tis. Kč 40 tis. Kč 18 tis. Kč 9 tis. Kč 42 tis. Kč 100 tis. Kč 58 tis. Kč

42

Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené

150 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí příspěvku na úpravu zevnějšku osobám činným při obřadech, slavnostech a oddávajícím (usnesení rady městské části Praha 12 č. 102.19.06). Podseskupení položek 519

204 tis. Kč

Položka 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určené na úhradu soudních poplatků a náhrady soudních řízení. Položka 5194 – Věcné dary

104 tis. Kč

Na základě požadavků OSA (oddělení matrik) a OKS (oddělení sekretariátu starosty, radní) jsou zařazeny finanční prostředky na věcné dary předávané při zlatých svatbách, významných životních výročích a podobných příležitostech. Podseskupení položek 536

48 tis. Kč

Položka 5361 – Nákup kolků

23 tis. Kč

Finanční částka je určena na nákup kolků pro potřeby MČ Praha 12. Položka 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

25 tis. Kč

Finanční částka je určena na nákup dálničních známek pro rok 2016, na úhradu poplatku auditorům na základě obecně platných právních předpisů (interní auditor) a na úhradu daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná. Podseskupení položek 612

1.950 tis. Kč

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

1.650 tis. Kč

Navržená finanční částka je určena na: • napojení objektu na kanalizační potrubí, Na Cikorce 1740 • vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v budovách, které jsou celé nebo zčásti pronajaty (á 550 Kč/ indikátor) dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. • rekonstrukce výměníkové stanice, Ke Kamýku 686


Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

250 tis. Kč

Navržená finanční částka je určena na: • kopírovací stroje – výměna za dosluhující pro potřeby OEK a OPR

250 tis. Kč

Položka 6129 – Nákup dlouhodobého hmotného majetku j. n.

50 tis. Kč

Navržená finanční částka je určena na: • plechová garáž do areálu Viniční domek

50 tis. Kč

43 § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

160 tis. Kč

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění

160 tis. Kč

Položka 5163 tohoto paragrafu zahrnuje bankovní poplatky a poplatky za vedení účtů. Finanční částka odpovídá schválenému rozpočtu roku 2015. § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

1.000 tis. Kč

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění

1.000 tis. Kč

Položka zahrnuje smluvní pojištění majetku (800 tis. Kč), povinné ručení a havarijní pojištění služebních motorových vozidel (110 tis. Kč), havarijní pojištění hasičských vozidel (90 tis. Kč).

44

ORJ 0022 – Sociální fond ORJ 0022

(v tis. Kč) § 6171 Činnost místní správy

CELKEM

Položka Název 513 5137

Drobný hmot. dlouh. maj.

30

30

5139

Nákup materiálu j.n.

10

10

Elektrická energie

80

80

2 474

2 474

90

90

460

460

3 144

3 144

515 5154 516 5169


517 5171


549 5499

Ost. neinv. transfery obyv.

CELKEM

Komentář: Příděl pro sociální fond v rozpočtu MČ Praha 12 je pro rok 2016 navržen ve výši 3.144 tis. Kč, což je na úrovni roku 2015. Podseskupení položek 513

40 tis. Kč

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

30 tis. Kč

Jedná se o majetek, jehož pořizovací cena se pohybuje ve výši od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč. V roce 2015 budou prostředky z této položky čerpány na nákup nového vybavení do společenské místnosti a kuchyně v objektu chata Modřanka. Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

10 tis. Kč

Jedná se o drobný materiál do 3 tis. Kč. Zahrnuje nákup úklidových prostředků a materiálu nutného k drobným opravám. Jedná se o opravy a úklid, které jsou většinou z úsporných důvodů prováděny přímo zaměstnanci (dobrovolníky) Městské části Praha 12. Z této položky bude opět v příštím roce hrazen nákup drobného vnitřního vybavení v Desné.

45


80 tis. Kč

Položka 5154 – Elektrická energie

80 tis. Kč

Z položky 5154 se hradí výdaje za elektrickou energii na chatě Modřanka v Desné. Výše spotřeby el. energie se odvíjí od počtu rekreantů. Podseskupení položek 516

2 474 tis. Kč


2 474 tis. Kč

Tato položka je v celém rozpočtu ORJ 0022 objemově nejsilnější. Zahrnuje převážně výdaje na stravování, tj. náklady na nákup stravovacích poukazů. Stravování zaměstnanců je zajištěno jednotnou formou prostřednictvím stravenek Ticket Restaurant. Příspěvek na stravování pro zaměstnance se řídí Směrnicí č. 5/2015 - Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu. Tato směrnice byla schválena usnesením rady č. R−049−013−15 dne 14.12.2015 s účinností od 1.1.2016. V roce 2016 bude z této položky hrazen rozbor vody, domovního odpadu a vývoz fekálií. Podseskupení položek 517

90 tis. Kč


90 tis. Kč

Položka 5171 zahrnuje výdaje za větší opravy a údržbu na chatě v Desné. Pro kalendářní rok 2016 je kromě nutných oprav plánován nátěr střechy, podlahová krytina společenské místnosti a kuchyně. Podseskupení položek 549

460 tis. Kč

Položka 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

460 tis. Kč

Z položky 5499 se poskytuje zaměstnancům dle Článku 8, Směrnice č. 5/2015 - Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Použití finančních prostředků přidělených v rámci rozpočtu Městské části Praha 12 do ORJ 0022 – Sociální fond je dáno Směrnicí č. 5/2015 - Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu. Tato směrnice byla schválena usnesením rady č. R−049−013−15 dne 14.12.2015 s účinností od 1.1.2016. Veškerá část výdajů souvisejících s provozem chaty Modřanka v Desné je pokryta poplatky od osob, které se zde rekreují.

46

1.1

ORJ 0024 – Výpočetní technika

ORJ 0024

(v tis. Kč)

§ 6171

§ 3349

CELKEM

Činnost místní Ostatní správy záležitosti sdělovacích prostředků Položka Název 502 5021

Ostatní osobní výdaje

30

30

513 5136

Knihy, uč. pom. a tisk

5137 5139

5

5

Drobný hmotný dl. maj.

700

700

Nákup materiálu j. n.

800

650

1 450

516 5162

Služby telekom. a radiokom.

1 115

1 115

5164

Nájemné

1 000

1 000

5167

Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi Nákup ostatních služeb

100

100

3 500

3 500

5168 5169

320

320

517 5171


5172

Programové vybavení

5176

Účastnické poplatky na konference

60

60

500

500

20

20

700

700

1 500

1 500

611 6111

Programové vybavení

612 6125

Výpočetní technika

CELKEM

10 000

1 000

11 000

47 Komentář: § 6171 činnost místní správy Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk


Finanční prostředky z této položky budou využity na nákup odborné literatury z oblasti informačních technologií. Jedná se především o publikace zabývající se např. administrací, vývojem systému, zajištěním bezpečnosti informačních systémů atd. Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

700 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou v následujícím roce využity na pořízení drobné výpočetní techniky. Jedná se především o nákup cca 30 ks počítačů, případně notebooků vč. OEM licencí operačního systému, tabletů pro potřeby vedení úřadu, či monitorů určených na výměnu za stávající techniku. Zakoupené zařízení bude z větší části nahrazovat techniku, která je již v provozu několik let. Zbývající finanční prostředky budou využity na nákup techniky dle aktuálních potřeb a požadavků úřadu. Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

800 tis. Kč

Finanční prostředky této rozpočtové položky budou využity především na nákup spotřebního materiálu pro potřeby zaměstnanců úřadu. Jedná se o pravidelné nákupy tonerů a cartridgií do tiskáren, ale také čisticích prostředků na IT zařízení, přenosných médií (CD, DVD, flashdisků, externích disků atd.), či nákupu další drobné techniky a příslušenství (podložky pod myši, adaptéry, napájecí nebo prodlužovací kabely, UTP patchkabely, harddisky, paměti, náhradní baterie do záložních zdrojů, náhradní baterie pro notebooky, brašny k notebookům, pouzdra k tabletům, etikety VOID pro evidenci dokumentů a evidenci dlouhodobého majetku apod.). Nákupy budou realizovány pro všechna detašovaná pracoviště úřadu. Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

1.115 tis. Kč

Z této rozpočtové položky budou finanční prostředky využity stejně jako v předchozích letech na úhradu smluvních poplatků za internetové připojení úřadu městské části, 8 základních škol v Praze 12 a Husovy knihovny v Modřanech. Zbývající finanční prostředky z této položky budou využity na zřízení služby wi-fi připojení k internetu pro občany. Tato služba je v současné době v řešení. Připojení se bude týkat zejména hlavní budovy úřadu městské části a některých detašovaných pracovišť úřadu, která jsou občany často navštěvována. Položka 5164 – Nájemné

1.000 Kč

Položka 5164 bude stejně jako v uplynulých letech využita na úhradu plateb za pronájem optických vláken určených k propojení informační sítě mezi pracovišti úřadu městské části a současně na propojení detašovaných pracovišť s hlavní budovou úřadu v Pískové ul. Stejně tak bude z této položky hrazen pronájem IT zařízení určeného pro rozšířené pracoviště CDBP na zpracování agend elektronických osobních dokladů (e-OP a ePasy). V příštím roce se plánuje povýšení pracoviště CDBP na kombinované pracoviště, a to zejména pro zlepšení odbavování občanů při řešení jejich požadavků. Do této položky je rovněž zahrnuta možnost využití videokonferenčních zařízení mezi hlavní budovou úřadu a jeho detašovanými pracovišti.

48 Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

100 tis. Kč

Finanční prostředky určené na školení a semináře z oblasti informačních technologií jsou určeny pro zaměstnance úřadu. Jedná se např. o odborné zaškolení v rámci zavádění nových aplikací nebo případně opakovaná školení u aplikací stávajících. Finanční prostředky budou čerpány rovněž na kurzy či semináře související s případnými změnami legislativy a jejich dopadem do provozovaných aplikací. Zbývající finanční prostředky budou využity i pro odborné školení z oblasti bezpečnosti IT, administrátorská školení pro správu sítě, nebo semináře zaměřené na problematiku datových sítí v oblasti virtualizace. Položka 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 3.500 tis. Kč a) částka cca 1.200 tis. Kč bude použita na platbu ročních závazků vyplývajících zejména ze smluv a proběhlých nákupů na dodání SW a HW zařízení. Jedná se o úhradu roční technické podpory aplikace TED určené na zpracování dokumentů rady a zastupitelstva městské části, roční servis síťových zařízení CISCO nebo roční obnovu licencí Oracle Standard Edition. Do této částky je rovněž zahrnut roční poplatek za aktualizace systému právních informací, zajištění maitenance SW ArcView s mapovými podklady, služby spojené s virtualizací informační sítě úřadu (podpora licence VMware, podpora SW Gold), roční prodloužení služby ClearWeb určené ke kategorizaci a následné redukci přístupnosti webových stránek, prodloužení aktualizací a podpory nových verzí stávajících firewallů Kernun, ale také prodloužení antivirového zabezpečení ESET Mail Security nebo ESET Smart Business Security. Na základě vývoje situace bude řešena problematika aplikace sociálních agend, a s ní spojené služby (migrace dat, implementace nové aplikace atd.). b) částka cca 1.100 tis. Kč zahrnuje měsíční a čtvrtletní platby za služby spojené s provozem IS. Jedná se především o správu sociálních agend, podporu aplikace na zpracování mezd a personalistiky vč. zajištění technické podpory nové aplikace pro zpracování této agendy, správu a provoz oficiálních webových stránek městské části vč. jejich rozvoje a hostingu na serveru dodavatelské firmy, aktualizace mapových podkladů pro geografické aplikace, poplatek za přístup do katastru nemovitostí a správu systému Czech POINT, správu a aktualizace dat v rámci aplikací Stavební úřad, Přestupky, Vodoprávní úřad, Registr nemovitostí, Volby, ale také obnova elektronických certifikátů VCA a QCA pro zaměstnance úřadu. Do této částky jsou rovněž zahrnuty měsíční platby pro provoz webového portálu Pomoc na dvanáctce. c) částka cca 600 tis. Kč je vyčleněna na platby spojené s provozem IS GINIS. Jedná se zejména o platbu ročního udržovacího poplatku a další služby SLA stanovené ve smlouvě mezi městskou částí a společností GORDIC, spol. s r. o. Do uvedené částky je zahrnuta i služba obsahující asistence, drobné úpravy systému dle požadavku městské části, ale také platby související se zavedením a spuštěním nových modulů do ostrého provozu. Nadstandardní a specifické požadavky jsou kalkulovány dle ceníku stanoveného smlouvou. Roční udržovací poplatek zahrnuje technickou podporu pro všechny využívané moduly v rámci IS GINIS, které úřad městské části provozuje, s výjimkou modulů zahrnutých do projektu JES (tzv. Jednotný ekonomický systém), který je pod správou Magistrátu hl. m. Praha. Technická podpora k těmto modulům je hrazena z rozpočtu magistrátu.

49 d) částka cca 600 tis. Kč bude využita na úhradu jednotlivých plateb na základě vystavených objednávek vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů, nebo objednávek dle požadavků úřadu. Objednávky jsou pak vystavovány na základě porovnání nabídek trhu. Jedná se např. o roční prodloužení podpory webových domén praha12.cz, senior12.cz, a procnemluvime.cz. Dále budou finanční prostředky využity na aktualizace a úpravy mapových podkladů a ortofoto dle potřeb zaměstnanců úřadu městské části. Rovněž se předpokládá revize a úprava stávajících rozvodů kabeláže a zásuvek počítačové sítě na detašovaných pracovištích úřadu v budově Čechtická, Hausmannova, U Domu služeb a případně i v hlavní budově v Pískové ul. Finanční prostředky budou využity i na vyhotovení studie týkající se služeb zřízení wifi, na platby za případné úpravy webových stránek procnemluvime.cz aj. služeb z oblasti IT, které vyplynou z požadavků během roku. Položka 5171 – Opravy a udržování

60 tis. Kč

Finanční prostředky z položky určené na opravy a udržování IT techniky budou využity zejména na každoroční údržbu a servis klimatizačních jednotek ve všech serverovnách úřadu, ale také na servisní opravy tiskáren, záložních zdrojů, notebooků či monitorů. Položka 5172 – Programové vybavení

500 tis. Kč

Z položky 5172 bude v příštím roce hrazeno pořízení uživatelských licencí MS Office 2016 Standard, a to především s ohledem na vývoj v oblasti informačních technologií. Zbývající finanční prostředky z této položky budou příležitostně využity na pořízení intranetové aplikace Helpdesk či nový intranet pro potřeby zaměstnanců úřadu. Položka 5176 – Účastnické poplatky na konference

20 tis. Kč

Z této položky budou hrazeny především platby za konference týkající se oblasti infomačních technologií. Jedná se např. o účast zaměstnanců a vedení úřadu na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, která patří mezi přínosná setkání pro získání informací nejnovějšího vývoje z oblasti IT, či konference zaměřené na oblast bezpečnosti IT, archivace dokumentů nebo rozvoj nových aplikací. Položka 6111 – Programové vybavení

700 tis. Kč

Z položky 6111 budou finanční prostředky využity na doplacení zbývající třetiny pořízení nové aplikace na zpracování personální a mzdové agendy, která bude po testovacím provozu spuštěna do ostrého provozu začátkem příštího roku. Z této položky bude rovněž hrazeno možné rozšíření IS GINIS o registr konverzí určený pro automatickou kontrolu formátu digitálních dokumentů v rámci elektronické podatelny, a současně o dokumentový konverzní server určený pro validaci formátu PDF/A. Vzhledem k nejednotnému procesu přípravy dokumentů pro uložení a následného skartačního řízení umožní toto rozšíření IS GINIS efektivnější a přesnější přípravu elektronických dokumentů pro skartační řízení. Zbývající finanční prostředky budou využity na pořízení nové evidence psů nebo na pořízení agendy životního prostředí s vazbami na další informační systémy.

50 Položka 6125 – Výpočetní technika

1.500 tis. Kč

Finanční prostředky z této rozpočtové položky budou v následujícím roce využity na obměnu serverů DELL R710, které byly v rámci zahájení virtualizačního řešení zakoupeny v roce 2010. Obměnou těchto zařízení se naváže na výměnu datového úložiště realizovanou v letošním roce, při které bylo rovněž vyměněno zařízení provozované v produkčním provozu cca 5 let. Důvodem obměny serverů je modernizace uvedených zařízení a jednak i zajištění záruky a podpory během jejich produkčního provozu. Kromě obměny serverů bude tato položka využita na obměnu a modernizaci centrálních switchů v serverovnách úřadu, které již nedostačují svou kapacitou a technologickými požadavky. V úvahu přichází rovněž pořízení switche řady Nexus, který by zlepšil síťovou infrastrukturu, umožnil rychlejší přenosy dat a tím i řešení závad, a zajistil by optimální výkon a dostupnost serverů. Konečné řešení bude předmětem vyhodnocení možných variant v následujících měsících. § 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje


Finanční prostředky z této položky budou určeny na úhradu honorářů za příspěvky do Novin Prahy. Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

650 tis. Kč

Z této položky budou hrazeny především smluvní závazky spojené se zpracováním Novin Prahy 12. Jedná se zejména o měsíční platby na zajištění grafického a předtiskového zpracování novin a následného zajištění tisku tohoto periodika. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

320 tis. Kč

Z položky služeb budou finanční prostředky využity na smluvní zajištění služeb spojených s provozem Novin Prahy 12. Jedná se zejména o zajištění distribuce novin občanům městské části, ale také na zajištění měsíčního monitoringu médií a MediaSearch pro potřeby zaměstnanců úřadu. Zbývající finanční prostředky z této položky budou využity např. na svázání jednotlivých ročníků novin.

Rozpis výdajů rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2016 s komentářem podle jednotlivých ORJ

Recommend Documents