RKPD DIY Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015
& Inovasi Proses Penyusunannya
Upaya & Inovasi dalam menjaga
Keterkaitan
dokumen Perencanaan Pembangunan
1
Gap pencapaian sasaran jk panjang pada tahun 2014 sebesar 17,37%
Keterkaitan dokumen RKPD dengan RPJMD & RPJPD menjadi lebih terjamin, karena dengan inovasi aplikasi jogjaplan melalui menu Skema RPJMD & referensi, SKPD & Kab/Kota sudah dikunci sasaran & programnya
RPJMN
RKP
DESIGN RKPD SESUAI ARAHAN KEWILAYAHAN
RKPD DIY
RENJA SKPD
Upaya & Inovasi dalam menjaga
Konsistensi
Hasil Evaluasi, Isu Strategis, Prioritas Pembangunan , dan Program/Kegiatan serta pagu anggaran
2
1
Keterkaitan dalam penentuan prioritas, program dan kegiatan: WEB MONEV (Evaluasi &Realisasi)
4
DATAKU (Data Eksisting) JOGJAPLAN (Prioritas, Program, Ke giatan & Anggaran)
2
3
RKPD
RKPD Perubahan
APBD KUA PPAS
KUPA PPAS
Menjamin Konsistensi Prioritas Pembangunan, Program, Kegiatan, T olok Ukur Kinerja & Pendanaan
Upaya & Inovasi dalam meningkatkan
Kelengkapan & Kedalaman
dari
Ketersediaan Kerangka ekonomi daerah, Keuangan daerah, Analisa kewilayahan, Uraian Four track strategy dan Uraian MDG’s
3
Nilai akuntabilitas kinerja Keuangan (mempertahankan WTP) 90 80 76
78
72.12
80 74
82 76
71
70
68 66
60
2013
2014
2015
2016
2017
Target RPJMD Menjadi
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah
Aspek Kewilayahan: Identifikasi Potensi daerah, Penentuan RTS dan Kecamatan Sasaran Utama Penurunan kemiskinan, Mereview lokasi Perencanaan sesuai dengan fokus dan lokus yang tepat dan Target Kewilayahan Kabupaten Kota
Upaya & Inovasi dalam menciptakan Keterukuran atas Ketersediaan Indikator Kinerja Sasaran, Program, dan Kegiatan serta Prakiraan Maju Anggaran berikutnya
4
Sasaran dan Indikator
Program dan Indikator
Sasaran dan Indikator Sasaran merupakan prasarat dapat dibuatnya program dan otomatis berlaku juga pada kegiatan
Penyesuaian dengan metode “geometrik” murni. TARGET
Target BARU
Upaya penyesuaian lain dengan metode trend dan eksponensial
Penyesuaian dengan metode “geometrik with adjusment” baru
Upaya Review dan Penentuan Target Baru pada 8 Indikator Sasaran yang telah terlampaui SASARAN Derajat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Dan Pelestarian Budaya. Angka Melek Huruf Angka Harapan Hidup
Target LAMA REALISASI
TARGET
Indeks Ketimpangan antar wilayah
Mempertahankan konsistensi pertumbuhan antar tahun dari target sebelumnya, dan mempertahan-kan target akhir tahun, serta adjusment penyesuaian sisa rentang.
Jumlah Wisatwan Nusantara Jumlah Wisatwan Mancanegara Nilai akuntabilitas kinerja
2013
2015
2017
WAKTU
pemerintah Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.
Memudahkan untuk merencanakan kebutuhan pendanaan dan pembiayaan pembangunan di tahun perencanaan selanjutnya
Upaya & Inovasi dalam proses perencanaan
Bottom-Up
dari Kabupaten/Kota dan Partisipasi Masyarakat
5
Aplikasi Perencanaan Pembangunan Sebagai Jembatan Membangun Konsep Bottom Up Planning Entry
Layanan masyarakat pada aplikasi menu Jogjaplan merupakan bagian dari inovasi mewujudkan perencanaan bottom-up
Form usulan masyarakat di Jogjaplan membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dalam pembangunan di DIY
Hasil Usulan Masyarakat
Trilateral Desk Membangun Perencanaan Dari Bawah (Kabupaten/Kota) kepada Tingkat Provinsi Formulir Trilateral Desk Dientry oleh Kabupaten/ Kota
Hasil Trilateral Desk
• Usulan Trilateral kemudian dibahas dalam desk; • Desk Dibagi 4 Kelompok Bidang dan dipimpin para kepala bidang di Bappeda; • Diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan antara TAPD & SKPD Prov. dan TAPD Kab/kota • Yang selanjutnya ditandatangani oleh Bupati/Walikota
Upaya & Inovasi dalam proses perencanaan
Top-Down
dari Prioritas, Sasaran, dan Program/Kegiatan Nasional
6
Prioritas dan Sasaran Tahun 2015 Sebagai Bagian dari Perencanaan Jangka Menengah dan Tahunan Prioritas Nasional RPJMN
Prioritas DIY
Prioritas Kab/Kota
RPJMD DIY
RPJMD Kab/Kota
Prioritas JM Nas.
Prioritas JM DIY
Prioritas JM Kab.
Sasaran JM Nas.
Sasaran JM DIY
Sasaran JM Kab.
RKP Nasional
RKPD DIY
RKPD Kab/Kota
Prioritas 2015
Prioritas 2015
Prioritas 2015
Sasaran 2015
Sasaran 2015
Sasaran 2015
Program Pusat
Program DIY
Program Kab/Kota
Kegiatan Pusat
Kegiatan DIY
Kegiatan Kab/Kota
Trilateral Desk Pusat
Trilateral Desk Provinsi
Prioritas, Sasaran & Prog./Kegiatan Tahun 2015 Sebagai Bagian dari Perencanaan Jangka Menengah & Tahunan Prioritas Nasional
Prioritas Pembangunan DIY
Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Sosial Budaya
Ekonomi
Ekonomi
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Politik Ketahanan dan Keamanan
Hukum dan Aparatur
Hukum dan Aparatur Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana
Program/Kegiatan • Program Penanganan dan Perlindungan Lanjut Usia dengan kegiatan Forum Komunkasi Orsos Lanjut Usia • Program Peningkatan Kemampuan Teknologi industri dengan Kegiatan pemasaran Produk Alat Tepat Guna.
Program Pengawasan Produk Hukum dengan Kegiatan Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota, Pengukuhan LOD dan LOS
• Program Perencanaan Tata Ruang dengan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RDTR; • Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dengan Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum; • Program Pengelolaan RTH dengan Kegiatan Penataan RTH;
Upaya & Inovasi dalam proses perencanaan
Teknokratik
pada Ketersediaan & Kelengkapan data-informasi serta Kapasitas Perencana
7
Konsep Data dan Informasi Terintegrasi dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan di DIY
• Data Perencanaan Berupa Sistem : SIPR, Meta Data Spasial, Web Monev DIY, SIPKD, Aplikasi Dataku; • Web SKPD contoh : http://blh.jogjaprov.go.id • Tahun 2014 Sudah Dibangun Sistem Data Warehouse yang Akan Mengintegrasikan Seluruh Data Perencanaan di DIY; • Pengintegrasian dilakukan sampai dengan kode rekening program/kegiatan pada aplikasi Jogjaplan, SIPKD, sampai dengan Web Monev Pemda
Dukungan Data Lainnya : DDA, IPM, SLHD, NSAD.
Peran Perencana dalam Perumusan Perencanaan Teknokratis di DIY Peran Perencana di Bappeda : menyusun report RKPD, merumuskan isu strategis, membangun konsep, pendekatan, strategi, alt ernatif rencana teknokratis dalam penyusunan RKPD
Perencana : • Pejabat Fungsional Perencana di Bappeda DIY Sejumlah 11 Orang; • Pejabat Fungsional Peneliti Sejumlah 1 Orang.
Pejabat Struktural : • Eselon II • Eselon III • Eselon IV
Menyusun
Penyusunan Jurnal Perencanaan
Masukan
Tim Penyusunan RKPD
Staf Fungsional Umum pada Bidang-Bidang Sektoral
Dokumen RKPD
Upaya & Inovasi dalam proses perencanaan
Politik
pada Pertimbangan & Pendapat DPRD serta Konsultasi Publik
8
Forum Konsultasi Publik Sebagai Bagian Proses Perecanaan dalam Membangun Aspirasi Masyarakat
Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2016
Pra Musrenbang Forum Arahan Gubernur Kepada TAPD DIY
Forum Arahan Gubernur Kepada SKPD DIY
Penyampaian Substansi : • Penyampaian Substansi Rancangan Awal RKPD (teknokratis); • Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY (Politis); • Isu, Konsep, Strategi, dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan di DIY dari aspek Akademis
Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal di Konsultasikan Kepada Publik untuk Mendapatkan Masukan Juga Menjadi Bagian dari Konsep Bottom Up Planning
Publik Mencermati Substansi yang Disampaikan
Publik memberikan Masukan
Rekap Masukan 2015 : Membingkai keistimewaan DIY, Penataan Transportasi Berkelanjutan, Sinkronisasi pembangunan infrastruktur, Pencermatan program/kegiatan pembangunan, investasi untuk smart industry, dsb. Next Step Untuk Masukan Penyusunan Rancangan RKPD
Forum Pokok-pokok Pikiran Sebagai Bagian Proses Perecanaan dalam Membangun Aspirasi Masyarakat Rancangan Awal RKPD
Substansi : • Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY (Politis); • Isu Strategis, Permasalahan Pembangunan yang disertai usulan fokus dan lokus kelompok/obyek sasaran pembangunan
Inovasi: DESK oleh komisi-komisi DPRD tentang Rancangan RKPD dan pokok-pokok pikiran sesuai mitra kerja SKPD nya masing-masing komisi sebagai inovasi baru agar agar sejak awal HAK BUDGET tidak merusak PLANNING
RKPD
Inovasi-Inovasi Terbaru pada Proses Perencanaan, Kebijakan dan Program Pembangunan
9
Inovasi Perencanaan Pembangunan Terkini Dirangkai dalam Skema Proses Perencanaan yang berkesinambungan Nasional Arahan Gubernur Kepada TAPD
Pembukaan Musrenbang RKPD
Input
Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Input
Forum Konsultasi Publik Forum Keistimewaan
Input
Forum Tematik Input
Forum SKPD Input
Forum Kewilayahan Input
Pra Trilateral Desk Input
Input
Trilateral Desk Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2016
Input
Forum Sektoral
Input (Masukan Pada Proses Lebih Lanjut)
Input
Input
Input Input (Masukan Pada Proses Lebih Lanjut)
Arahan Gubernur Kepada SKPD
Penutupan Musrenbang RKPD Tahun 2016 Penyempurnaan Substansi Hasil Musrenbang
Pra Musrenbangnas Input
Musrenbangnas Input
Dokumen RKP
Input
Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2016 Input
Rancangan Penetapan Input
Penetapan RKPD Tahun 2016 (Dengan Pergub)
Input Untuk Digunakan Sebagai Acuan
Garis Besar Inovasi dalam Membangun Kebijakan dan Program Pembangunan Secara Lebih Terarah Forum Arahan Gubernur Arahan Gubernur Kepada TAPD (Prog/Kegiatan Strategis yang Diarahkan) TAPD Melakukan Desk dengan Mitra SKPD Atas Arahan Gubernur Penyesuaian Substansi Perenc.
Arahan Gubernur Kepada SKPD SKPD Melakukan Tindaklanjut Atas Arahan Gubernur Penyesuan Substansi Ranc. Awal RKPD
Forum Tematik • Membangun Fokus Tema Pembangunan yang bersifat multidimensi & lintas sektor; • Tema akan menjadi masukan di setiap forum & dok. RKPD. Tematik Pemerintahan : • Pengurangan Resiko Bencana; • Reformasi Birokrasi. Tematik Kesra : • Daya Saing Pendidikan; • Penanggulangan Kemiskinan Tematik Perekonomian : • Peningkatan Daya Saing Daerah; • Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan; • Peningkatan dan Pemerataan Investasi; Tematik Sarpras : • Penyediaan Infrastruktur Dasar; • Penataan Transportasi Perkotaan; • Peningkatan Kualitas Air dan Udara Perkotaan.
Forum Trilateral Forum Pra Trilateral
• Tahapan ini merupakan diskusi terhadap usulan Kabupaten/Kota yang sudah masuk didalam Jogjaplan; • Pertimbangan mendalam dibahas di forum pra trilateral desk; • Harapannya Program/ Kegiatan yang Dibahas Lebih Matang Forum Trilateral • Tahapan pensepakatan usulan trilateral desk; • Tahapan penandatanganan antara TAPD & SKPD Provinsi dengan TAPD Kab./Kota.
Inovasi Pengembangan Aplikasi dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Program/ Kegiatan dikunci dari menu Renstik
Bidang dan SKPD tidak dapat melakukan free entry terhadap program dan kegiatan
Program/kegiatan pada menu entry bersifat multiple choice
Multiple Choice
Keuntungan • Program/kegiatan dapat diatur keselarasarannya; • SKPD tidak dapat menghapus program/kegiatan melainkan harus mengikuti list program dan kegiatan yang sudah ada didalam menu Jogjaplan; • Meminimalisir ketidakselarasan antara RKPD dengan Trilateral Desk, serta RPJMD.
Inovasi Pengembangan Aplikasi dalam Mendukung Penanganan Kemiskinan
Penentuan Lokus Penanganan Kemiskinan di DIY sampai dengan tingkat Kecamatan
Fokus Berdasarkan Angka Tingkat Kemiskinan
Inovasi Pengembangan Aplikasi dalam Mendukung Usulan Kelompok Masyarakat • Hibah dan Bansos Secara Prinsip Harus Menginduk Pada Kegiatan • Didalam Aplikasi Jogjaplan Sudah Dibangun Proses Pengindukan Hibsos didalam setiap kegiatan.
Sekian dan Terimakasih
