RINCIAN KERJA DIPA AWAL TAHUN 2015 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) (01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (576249) PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rp. 14.698.223.000 Halaman : 1
KODE
VOLUME
(2)
(3)
(1)
005.01.01
1066
1066.007
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
HARGA SATUAN (4)
JUMLAH BIAYA (5)
(6)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
14.398.223.000
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
14.398.223.000
Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan [Base Line]
12,00 Bulan Layanan
497.232.000
Lokasi : KOTA PALU 1066.007.001 BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 011
A 521211
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
7.200.000 4.000.000
Bahan
1.000.000
Jasa Rohaniwan [2 ORG x 4 KEG]
8,00 OK
400.000
Belanja Bahan ( KPPN.051-P A L U )
522151
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.051-P A L U )
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.051-P A L U )
-
-
Biaya bahan
Narasumber [10 ORG x 1 JP x 1 KEG]
7.803.000 1,00 KEG
7.803.000
5.000.000 10,00 OJ
500.000
64,00 KEG
500.000
32.000.000
Harian peserta [32 ORG x 3 HARI]
96,00 KEG
130.000
12.480.000
-
Harian Panitia [15 ORG x 1 HARI]
15,00 OH
370.000
5.550.000
-
Transport Lokal [20 ORG x 1 KALI]
20,00 OK
110.000
2.200.000
-
Uang Harian [20 ORG x 3 HARI]
60,00 OH
110.000
6.600.000
-
Biaya Akomodasi
40.000.000
40.000.000
MONITORING PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.051-P A L U )
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.051-P A L U )
-
-
Keperluan Bahan
Transport Lokal [3 ORG x 3 HARI x 5 KEG]
1.730.000 5,00 KEG
346.000
4.950.000 45,00 OK
110.000
950.000
22.800.000
-
Uang Penginapan [3 ORG x 2 MLM x 4 KEG]
24,00 OH
510.000
12.240.000
-
Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 4 KEG]
36,00 OH
365.000
PEMBINAAN DAN KONSULTASI
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.051-P A L U )
-
-
F
Bahan ATK
Biaya perjalanan [3 ORG x 3 HARI x 5 KEG]
2.000.000 1,00 THN
2.000.000
45,00 KEG
110.000
1,00 THN
100.602.000
Hatiwasda
1,00 THN
68.000.000
KONSULTASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.051-P A L U )
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.051-P A L U )
-
-
Biaya bahan
Biaya Akomodasi
RM
4.950.000 168.602.000
Pembinaan dan Konsultasi
RM
2.000.000 4.950.000
-
Belanja Bahan ( KPPN.051-P A L U )
13.140.000
175.552.000
-
521211
RM
48.180.000 24,00 OP
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.051-P A L U )
RM
4.950.000 48.180.000
Transportasi [3 ORG x 2 PP x 4 KEG]
524113
RM
1.730.000
-
Belanja Bahan ( KPPN.051-P A L U )
RM
54.860.000
> MONITORING PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN DI DAERAH
521211
RM
5.000.000 98.830.000
1,00 KEG
RM
7.803.000
Transportasi [32 ORG x 2 PP]
524113
D
3.200.000
-
Belanja Bahan ( KPPN.051-P A L U )
RM
111.633.000
-
521211
RM
4.000.000 3.200.000
AKURASI DATA KORWIL
521211
C
4,00 KEG
Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.051-P A L U ) -
B
497.232.000 P
Belanja Bahan ( KPPN.051-P A L U ) -
522191
497.232.000
NON OPERASIONAL PERKANTORAN
RM
100.602.000 68.000.000
71.680.000 5.280.000 1,00 THN
5.280.000
5.280.000 30.000.000
1,00 KEG
30.000.000
RM
RM
30.000.000 36.400.000
RM
RINCIAN KERJA DIPA AWAL TAHUN 2015 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) (01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (576249) PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rp. 14.698.223.000 Halaman : 2
KODE
VOLUME
(2)
(3)
(1)
G 521211
HARGA SATUAN (4)
J
K
(6)
-
Transportasi [3 ORG x 2 PP x 3 KEG]
18,00 OP
1.022.223
-
Hotel [3 ORG x 2 MLM x 3 KEG]
18,00 OH
400.000
7.200.000
-
Uang harian [3 ORG x 3 HARI x 3 KEG]
27,00 OH
400.000
10.800.000
18.400.000
PERTEMUAN/JAMUAN/DELEGASI/MISI/TAMU
16.857.000
Belanja Bahan ( KPPN.051-P A L U )
16.857.000
-
Biaya Bahan
-
Biaya Konsumsi
300,00 OK
4.257.000
4.257.000
42.000
12.600.000
RAKERNAS
18.450.000 18.450.000
-
Transportasi [3 ORG x 2 PP x 1 KEG]
6,00 OP
2.400.000
-
Uang Harian [3 ORG x 3 HARI]
9,00 OH
450.000
OPERASIONAL KORWIL Belanja Bahan ( KPPN.051-P A L U )
521213
Honor Output Kegiatan ( KPPN.051-P A L U )
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.051-P A L U )
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.051-P A L U )
-
-
-
Bahan
Operator [2 ORG x 12 BLN]
Transport Lokal [4 ORG x 2 KEG]
RM
14.400.000 4.050.000
41.000.000 3.460.000 1,00 THN
3.460.000
6.000.000 24,00 OB
250.000
110.000
RM
880.000 30.660.000
Transportasi [2 ORG x 2 PP x 3 KEG]
12,00 OP
1.500.000
18.000.000
-
Uang harian [2 ORG x 3 HARI x 3 KEG]
18,00 OH
370.000
6.660.000
-
Penginapan [2 ORG x 2 MLM x 3 KEG]
12,00 OH
500.000
12,00 Bulan Layanan
RM
6.000.000 880.000
8,00 OK
RM
3.460.000
-
Layanan Perkantoran [Base Line]
RM
16.857.000 1,00 THN
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.051-P A L U )
521211
1066.994
JUMLAH BIAYA (5)
> PENYELENGGARAAN RAPAT DAN PELAYANAN TAMU
524119
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
RM
6.000.000
13.900.991.000
Lokasi : SULAWESI TENGAH 001
A 511111
511119
511121
511122
511123
511124
511125
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
13.188.683.000 P
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
13.188.683.000
Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.051-P A L U )
2.549.387.000
- Belanja Gaji Pokok PNS
1,00 THN
2.220.075.000
2.220.075.000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
185.007.000
185.007.000
- Kenaikan gaji 6%
1,00 THN
144.305.000
144.305.000
Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.051-P A L U )
28.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
1,00 THN
25.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
3.000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.051-P A L U )
3.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
1,00 THN
185.984.000
185.984.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
15.499.000
15.499.000
- Kenaikan gaji 6%
1,00 THN
12.089.000
12.089.000 54.630.000
- Belanja Tunj. Anak PNS
1,00 THN
47.572.000
47.572.000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
3.965.000
3.965.000
- Kenaikan gaji 6%
1,00 THN
3.093.000
Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.051-P A L U ) 1,00 THN
73.560.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
6.130.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.051-P A L U ) 1,00 THN
6.709.080.000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
559.090.000
Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.051-P A L U ) - Belanja Tunj. PPh PNS
2.080.147.000
RM
6.130.000 RM
6.709.080.000 559.090.000 2.253.493.000
1,00 THN
RM
73.560.000 7.268.170.000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS
RM
3.093.000 79.690.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS
RM
25.000 213.572.000
Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.051-P A L U )
RM
2.080.147.000
RM
RINCIAN KERJA DIPA AWAL TAHUN 2015 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) (01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (576249) PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rp. 14.698.223.000 Halaman : 3
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1)
(2)
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 511126
511129
Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.051-P A L U )
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.051-P A L U )
- Belanja Uang Makan PNS
511157
A
(3)
1,00 BLN
HARGA SATUAN (4)
1,00 THN
146.978.000
1,00 THN
363.000.000
55.140.000 4.595.000
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim ( KPPN.051-P A L U ) 1,00 THN
200.000.000
522112
Belanja Langganan Telepon ( KPPN.051-P A L U )
-
-
Langganan Listrik
Pembayaran telepon
4.595.000
200.000.000
144.000.000 96.000.000 12,00 BLN
8.000.000
48.000.000 12,00 BLN
4.000.000
OPERASIONAL PERKANTORAN
359.550.000
Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.051-P A L U )
275.070.000
Langganan Internet
12,00 BLN
2.000.000
-
Langganan Website
1,00 THN
1.400.000
1.400.000
-
Driver / Sopir [3 ORG x 12 BLN]
36,00 OB
1.400.000
50.400.000
-
Security / SATPAM [4 ORG x 12 BLN]
48,00 OB
1.700.000
81.600.000
-
Pramubakti [5 ORG x 12 BLN]
60,00 OB
1.400.000
84.000.000
-
Keperluan sehari-hari perkantoran (Pegawai > 40 Pegawai)
50,00 OT
673.400
33.670.000
Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.051-P A L U ) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]
Pejabat Penanggung jawab kegiatan / Pembuat komitmen [1 ORG x 12 BLN]
C 523111
523121
E 523121
F 523121
700.000
8.400.000
12,00 OB
600.000
7.200.000
Pejabat Penguji SPP/ Penandatangan SPM [1 ORG x 12 BLN]
12,00 OB
600.000
7.200.000
-
Pejabat Bendahara [1 ORG x 12 BLN]
12,00 OB
1.090.000
13.080.000
-
Staf [12 BLN x 5 ORG]
60,00 OB
810.000
48.600.000
PERAWATAN GEDUNG KANTOR
59.941.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.051-P A L U )
59.941.000
-
D
RM
84.480.000 12,00 OB
-
-
RM
24.000.000
84.480.000
> HONOR PENGELOLA KEUANGAN -
RM
48.000.000
B
521115
RM
96.000.000
521111
-
RM
712.308.000 P
LANGGANAN DAYA DAN JASA Belanja Langganan Listrik ( KPPN.051-P A L U )
RM
55.140.000 200.000.000
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
RM
363.000.000 59.735.000
1,00 BLN
RM
146.978.000 363.000.000
1,00 THN
522111
(6)
173.346.000 146.978.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim
JUMLAH BIAYA (5)
173.346.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS
002
VOLUME
Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.051-P A L U ) - Belanja Tunj. Beras PNS
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015
Pemeliharaan Gedung Kantor
1.691,00 M2
24.000
40.584.000
Pemeliharaan Halaman Gedung
1.489,00 M2
13.000
19.357.000
PERAWATAN SARANA GEDUNG
5.800.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.051-P A L U )
5.800.000
-
Pemeliharaan Instalasi Listrik, Air dan Telepon
3,00 UNIT
600.000
-
Pemeliharaan Genset
2,00 UNIT
2.000.000
RM
1.800.000 4.000.000
PERAWATAN INVENTARIS KANTOR
23.497.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.051-P A L U )
23.497.000 50.000
RM
-
Pemeliharaan Inventaris Kantor
50,00 OT
-
Pemeliharaan Komputer
16,00 UNIT
300.000
4.800.000
-
Pemeliharaan AC
54,00 UNIT
200.000
10.800.000
-
Pemeliharaan Mesin Foto Copy
1,00 UNIT
2.647.000
2.647.000
-
Pemeliharaan Printer
11,00 UNIT
250.000
RM
2.500.000
2.750.000
PERAWATAN KENDARAAN
105.000.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.051-P A L U )
105.000.000
-
Kendaraan roda 4 (Ketua)
1,00 UNIT
12.000.000
12.000.000
-
Kendaraan roda 4 (Wakil Ketua)
1,00 UNIT
12.000.000
12.000.000
-
Kendaraan roda 4 (Operasional)
3,00 UNIT
22.000.000
66.000.000
RM
RINCIAN KERJA DIPA AWAL TAHUN 2015 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) (01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (576249) PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rp. 14.698.223.000 Halaman : 4
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1)
(2)
-
G 521114
523111
VOLUME (3)
15,00 UNIT
HARGA SATUAN (4)
1.000.000
JUMLAH BIAYA (5)
(6)
15.000.000
JASA PENGIRIMAN SURAT
8.000.000
Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.051-P A L U )
8.000.000
-
I
Kendaraan roda 2
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015
Biaya pengiriman surat-surat dinas / paket dinas
1,00 THN
8.000.000
8.000.000
PERAWATAN RUMAH NEGARA
6.520.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.051-P A L U )
6.520.000
-
Biaya perawatan rumah dinas
1,00 UNIT
6.520.000
RM
6.520.000
RM
RINCIAN KERJA DIPA AWAL TAHUN 2015 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) (01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (576249) PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rp. 14.698.223.000
Halaman : 5 KODE
VOLUME
(2)
(3)
(1)
005.01.02
1071
PERHITUNGAN TAHUN 2015
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(4)
(5)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Gedung/Bangunan [Base Line]
(6)
300.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
1071.998
SD/ CP
300.000.000
300.000.000
1,00 M2
Lokasi : KOTA PALU 011 533121
Renovasi Rumah Dinas
300.000.000 P
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan ( KPPN.051-P A L U ) -
Renovasi Rumah Dinas (Tindak Lanjut Temuan BPK)
Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir
300.000.000 1,00 M2
300.000.000
300.000.000
JAKARTA, 14 November 2014 Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI
ttd Dr. Drs. Aco Nur, MH. NIP. 196303131989031021
RM
