RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

: : : :

(005) (01)

MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (098434) PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH Rp. 15.537.606.000 Halaman : 1

KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.01

1066 1066.007

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

(6)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

14.197.606.000

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

14.197.606.000

Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan [Base Line]

12,00 Bulan Layanan

471.616.000

Lokasi : KOTA BANDA ACEH 1066.007.001 Belanja Barang Non Operasional 011 A

471.616.000

Non Operasional Perkantoran

471.616.000 U

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

521211

Belanja Bahan ( KPPN.001-BANDA ACEH )

522191

Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.001-BANDA ACEH )

-

-

Atk Pelantikan [5 KEG x 1 THN]

Jasa Rohaniawan [5 KEG x 1 THN]

1.200.000 450.000 5,00 KEG

90.000

450.000 750.000

5,00 THN

150.000

B

KOORDINASI/PENGAWASAN

212.775.000

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.001-BANDA ACEH )

205.600.000

524113

Perjalanan Biasa

Uang Transport Kegiatan Dalam Kota [7 ORG x 2 KEG x 1 THN]

Uang Saku Paket Fullday/Halfday Di Dalam Kota ACEH [7 ORG x 1 KEG]

C

RM

14,00 OH

110.000

1.540.000

SBM

7,00 OH

85.000

595.000

SBM

5.040.000

RM

-

Uang Transport Kegiatan Dalam Kota [2 ORG x 12 KEG x 1 THN]

24,00 OH

110.000

2.640.000

SBM

-

Uang Saku Paket Fullboard Di Dalam Kota ACEH [2 ORG x 12 KEG]

24,00 OH

100.000

2.400.000

SBM

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM ANGGARAN DAN MONITORING Belanja Bahan ( KPPN.001-BANDA ACEH )

524111

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.001-BANDA ACEH )

-

-

ATK/Fotocopy/Penggandaan Bahan

Perjalanan Dinas

48.495.000 495.000 1,00 THN

495.000

1,00 THN

48.000.000


524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.001-BANDA ACEH )

-

Atk Kegiatan

48.000.000 1.670.000

1,00 PKT

1.670.000

Uang Saku Paket Fullboard Di Dalam Kota ACEH

24,00 OH

100.000

2.400.000

Biaya Penginapan Full Board [4 ORG x 2 SKR x 3 HR x 1 TH]

24,00 OH

300.000

7.200.000

8,00 OH

110.000

880.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

Transportasi PP [4 ORG x 17 SKR x 1 KEG]

-

Uang Harian Perjalanan Dinas (Aceh) [4 ORG x 17 SKR x 3 HR]

RM

1.670.000 10.480.000

-

Uang Transport Kegiatan Dalam Kota [4 ORG x 2 SKR x 1 PP x 1

RM

115.510.000

TH]

RM

495.000 48.000.000

PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN SE-PROV ACEH

521211

524119

RM

205.600.000 2.135.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.001-BANDA ACEH )

521211

D

205.600.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

524114

1,00 THN

RM

750.000

524111

-

RM

103.360.000 68,00 OK

260.000

17.680.000

204,00 OH

120.000

24.480.000

RM SBM SBM RM

SBM


: : : :

(005) (01)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

F 524119

521219

522141

521211

Uang Harian

1.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.001-BANDA ACEH )

18.000.000

Biaya Kesehatan Hakim Ad Hock Tipikor [2 ORG x 12 BLN x 1 THN]

24,00 OB

750.000

50.000.000

Belanja Sewa ( KPPN.001-BANDA ACEH )

50.000.000 2,00 UNIT

25.000.000

24.180.000


24.180.000 480,00 OK

26.000

12.480.000

780,00 OK

15.000

11.700.000

PERCETAKAN /PENERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINASI

1.455.000


1.455.000

Foto Copy/Percetakan/Penggandaaan

Layanan Perkantoran [Base Line]

3,00 KEG

485.000

12,00 Bulan Layanan

RM

50.000.000

PERTEMUAN/JAMUAN TAMU/DELEGASI

Biaya Snack Rapat Biasa/Brifing Staf [65 PEG x 1 KEG x 12 BLN]

RM

18.000.000

SEWA RUMAH DINAS HAKIM AD HOC TIPIKOR

Sewa rumah dinas Hakim Ad Hoc Tipikor [2 ORG x 1 THN]

RM

1.000 18.000.000

1066.994

1,00 KEG

BIAYA KESEHATAN HAKIM AD HOC TIPIKOR

521211

61.200.000 1.000

Biaya Makan Rapat Biasa Tamu kunjungan kerja Instansi Terkait [4 ORG x 10 KEG x 12 BLN] L

450.000

1.000

K

136,00 OH

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.001-BANDA ACEH )

J

Paket Fullboard Luar Kota [4 ORG x 17 SKR x 2 MLM]

(6)

RAKERNAS

I

SD/ CP



RM

RM

1.455.000 13.725.990.000

Lokasi : ACEH 1066.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 001 511111

3.139.312.000

3.139.312.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

213.926.000

213.926.000

- Kenaikan gaji 6%

1,00 THN

166.863.000

166.863.000

Belanja Gaji Pokok PNS

Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH ) Belanja Pembulatan Gaji PNS

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

511124

1,00 THN

99.000

1,00 BLN

4.000

260.594.000

260.594.000

1,00 BLN

17.908.000

17.908.000

- Kenaikan gaji 6%

1,00 THN

13.969.000

13.969.000

Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )

73.401.000 1,00 THN

64.307.000

64.307.000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

5.109.000

5.109.000

- Kenaikan gaji 6%

1,00 THN

3.985.000

Belanja Tunj. Anak PNS

Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH ) 1,00 THN

34.560.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

2.880.000

Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )

RM

RM

3.985.000 37.440.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS

RM

4.000 292.471.000

1,00 THN

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

RM

99.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

-

511123

103.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

511122

3.520.101.000 1,00 THN

511121

12.652.180.000 P

Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

511119

12.652.180.000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

RM

34.560.000 2.880.000 5.711.858.000

RM


: : : :

(005) (01)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

511125

-

Belanja Tunj. Fungsional PNS

1,00 THN

5.254.358.000

-

Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

457.500.000

Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

Belanja Tunj. PPh PNS

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 511126

Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )

511129

Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )

511147

Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri ( KPPN.001-BANDA ACEH )

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )

- Belanja Tunj. Beras PNS

-

-

-

Belanja Uang Makan PNS

Tunjangan Uang Duka Wafat PNS

Belanja Tunjangan Umum PNS

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 511157

Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim ( KPPN.001-BANDA ACEH )

511158

Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc ( KPPN.001-BANDA ACEH )

-

-

Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim [20 ORG x 12 BLN]

Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc Tipikor

A 523121

B 523111

D

523121

1.041.527.000

1.041.527.000

1,00 BLN

138.556.000

138.556.000 183.258.000

1,00 THN

183.258.000

470.000.000 1,00 THN

470.000.000

13.400.000

66.660.000

1,00 BLN

4.405.000

1.350.000

775.000.000

521111

RM

775.000.000 1.073.810.000 1.073.810.000 P 44.100.000

-

Pemeliharaan Personal Computer / Notebook [20 UNIT x 1 THN]

20,00 UNIT

680.000

13.600.000

-

Pemeliharaan Printer [25 UNIT x 1 THN]

25,00 UNIT

650.000

16.250.000

-

Pemeliharaan AC Split [25 UNIT x 1 THN]

25,00 UNIT

570.000

14.250.000

Pemeliharaan Gedung Kantor

39.000.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.001-BANDA ACEH )

39.000.000

Pemeliharaan Gedung Kantor

200,00 M2

140.000

-

Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor

100,00 M2

10.000

1.000.000

-

Pemeliharaan Rumah Dinas

100,00 M2

100.000

10.000.000

Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4

150.000.000 150.000.000 10,00 UNIT

15.000.000

10.800.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.001-BANDA ACEH )

10.800.000 600.000

RM

RM

150.000.000

Pemeliharaan dan Operasional Kenderaan Roda-2

18,00 UNIT

RM

28.000.000


Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 [18 UNIT x 1 THN]

RM

324.000.000

44.100.000

Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 [10 UNIT x 1 THN]

RM

4.405.000

775.000.000 1,00 THN

RM

66.660.000 324.000.000

240,00 OB

RM

13.400.000 71.065.000

1,00 THN

RM

470.000.000 13.400.000

1,00 THN

RM

183.258.000


F

457.500.000

1,00 THN

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

E

5.254.358.000

Pemeliharaan Sarana Kantor

-

523121

(6)

1.180.083.000

1066.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 002

SD/ CP



RM

10.800.000

Operasional Perkantoran dan Pimpinan

517.290.000

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.001-BANDA ACEH )

431.330.000

RM


: : : :

(005) (01)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(6)

-

Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran [65 ORG x 1 THN]

65,00 OT

890.000

57.850.000

-

Langganan Internet

12,00 BLN

2.000.000

24.000.000

-

Langganan Koran/Majalah, Air Minum dan Rumah Tangga

12,00 BLN

500.000

6.000.000

-

Langganan Web Hosting

1,00 THN

2.000.000

2.000.000

-

Biaya Retribusi Sampah

1,00 THN

2.400.000

2.400.000 339.080.000

>> HONOR -

Honorarium Pengemudi/Driver [3 ORG x 12 BLN]

36,00 OB

1.730.000

62.280.000

-

Honorarium Satpam [4 ORG x 12 BLN]

48,00 OB

1.730.000

83.040.000

16,00 OB

1.730.000

27.680.000

Honorarium Cleaning Service [5 ORG x 12 BLN]

60,00 OB

1.730.000

103.800.000

Honorarium Pramubakti [3 ORG x 12 BLN]

36,00 OB

1.730.000

62.280.000

Honorarium Satpam Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong [2 ORG x 8 BULAN] 521115

SD/ CP



Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.001-BANDA ACEH )

74.760.000 74.760.000

> Honor Pengelola Keuangan : Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 0RG x 12 BLN]

12,00 OB

700.000

8.400.000

SBM

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

600.000

7.200.000

SBM

Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG

12,00 OB

600.000

7.200.000

SBM

Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

1.090.000

13.080.000

SBM

12,00 OB

810.000

9.720.000

36,00 OB

810.000

29.160.000

-

Honorarium Bendahara Penerima [1 ORG x 12 BLN]

Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [3 ORG x 12 BLN] 521811

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.001-BANDA ACEH )

521813

Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges ( KPPN.001-BANDA ACEH )

-

-

Alat Tulis Kantor dan Alat-alat Kebersihan Kantor

Biaya Materai

10.000.000 1,00 THN

10.000.000

1.200.000 1,00 THN

1.200.000

244.800.000

522111

Belanja Langganan Listrik ( KPPN.001-BANDA ACEH )

204.000.000

Listrik

-

Tambahan Listrik 2015

522112

Belanja Langganan Telepon ( KPPN.001-BANDA ACEH )

522113

Belanja Langganan Air ( KPPN.001-BANDA ACEH )

-

521114

521119

14.000.000

168.000.000

1,00 THN

36.000.000

36.000.000 14.400.000

12,00 BLN

1.200.000

26.400.000 12,00 BLN

2.200.000

55.200.000 12,00 BLN

4.600.000

1.650.000

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.001-BANDA ACEH )

1.650.000

Belanja Dukungan Operasional PN Simpang Tiga Redelong

1,00 THN

1.650.000

RM

RM

RM

55.200.000

Belanja Operasional PN Simpang Tiga Redelong

PENGADAAN PAKAIAN DINAS HONORER

RM

26.400.000 55.200.000

Biaya Pos/Giro

RM

14.400.000

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.001-BANDA ACEH )

K

Gas dan Air

12,00 BLN

Jasa Pos/Giro

J

Telepon

RM

1.200.000

Langganan Daya dan Jasa

-

SBM

10.000.000

G

I

RM

1.650.000 10.380.000

RM


: : : :

(005) (01)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

521119

L 521119

SD/ CP




(6)

10.380.000

-

Pakaian Kerja Satpam [6 ORG x 1 STEL]

6,00 STEL

750.000

4.500.000

-

Pakaian Kerja Cleaning Service [7 ORG x 1 STEL]

7,00 STEL

420.000

2.940.000

-

Pakaian Kerja Sopir [3 ORG x 1 STEL]

3,00 STEL

420.000

1.260.000

-

Pakaian Kerja Pramubakti [4 ORG x 1 STEL]

4,00 STEL

420.000

1.680.000

Operasional Tipikor

590.000


590.000

-

Operasional Tipikor

1,00 THN

590.000

590.000

RM

RM


: : : :

(005) (01)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.02

1071

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi [Base Line]

(6)

1.340.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

1071.996

SD/ CP



1.340.000.000 3,00 Unit

30.000.000

Lokasi : KOTA BANDA ACEH 1071.996.011 PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 011 532111

30.000.000 U

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

1071.998

30.000.000

Pengadaan Laptop/Notebook

Pengadaan Laptop/Notebook

Gedung/Bangunan [Base Line]

30.000.000 3,00 UNIT

10.000.000

4.179,00 M2

RM

30.000.000 1.310.000.000

Lokasi : ACEH 1071.998.011 Pembangunan Pos Jaga PN Simpang Tiga Redelong 011 533111

012 533111

1.310.000.000

Pembangunan Pos Jaga PN Simpang Tiga Redelong

115.300.000 P

Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( KPPN.001-BANDA ACEH )

115.300.000

-

Pembangunan Pos Jaga 2 Unit

16,00 M2

7.000.000

112.000.000

-

Honor Panitia Pengadaan [3 ORG x 1 PKT]

3,00 OP

680.000

2.040.000

-

Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan [3 ORG x 1 PKT]

3,00 OP

420.000

Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Pengadilan Simpang Tiga Redelong

1.260.000 1.194.700.000 P

Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( KPPN.001-BANDA ACEH )

1.194.700.000 1.194.700.000

> Belanja Fisik -

Pembuatan Kastin dari Beton

352,00 M2

234.000

82.368.000

-

Pembuatan Saluran Pembuang

791,00 M2

200.000

158.200.000

-

Pemasangan Pavling Blok

-

Pembangunan Toren Air

-

Pembuatan Lanscape

-

Pengecoran Halaman Komplek Kantor

>>

1.000,00 M2

187.000

187.000.000

126.420.000

126.420.000

1.690,00 M2

66.000

111.540.000

330,00 M2

1.279.000

422.070.000

1,00 KEG

1.000.000

Belanja Bahan -

Atk Lelang [1 PKT x 1 THN]

1,00 KEG

1.000.000

1.000.000 9.770.000

>> Belanja Upah -

Honorarium Panitia Pengadaan [5 ORG x 1 PKT x 1 THN]

5,00 OP

1.270.000

-

Honorarium Panitia Penerima Pekerjaan [3 ORG x 1 PKT x 1 THN]

3,00 OP

1.140.000

6.350.000 3.420.000 96.332.000

>> Belanja Perencanaan Dan Pengawasan -

Biaya Konsultan Perencanaan [1 PKT x 1 THN]

1,00 OP

50.000.000

50.000.000

-

Biaya Pengawasan Konstruksi [1 PKT x 1 THN]

1,00 KEG

46.332.000

46.332.000

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

RM

Banda Aceh, 26 November 2015 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

H. SAID SALEM, SH. MH NIP. 196206161985031006

RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015

Recommend Documents