RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) (01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (401375) PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI Rp. 14.654.061.000 Halaman : 1
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
005.01.01
1066
1066.994
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(6)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
6.887.061.000
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
6.887.061.000
Layanan Perkantoran [Base Line]
12 Bulan Layanan
6.887.061.000
Lokasi : KAB. KEDIRI 6.887.061.000
1066.994.001 Layanan perkantoran 001
A 511111
511119
511121
511122
511123
511124
511125
6.070.306.000 P
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
6.070.306.000
Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.034-K E D I R I )
1.769.749.000
- Belanja Gaji Pokok PNS
1 THN
1.541.145.000
1.541.145.000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
1 BLN
128.429.000
128.429.000
- Kenaikan gaji 6%
1 THN
100.175.000
100.175.000
Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.034-K E D I R I )
25.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
1 THN
23.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
1 BLN
2.000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.034-K E D I R I )
2.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
1 THN
129.772.000
129.772.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
1 BLN
10.818.000
10.818.000
- Kenaikan gaji 6%
1 THN
8.436.000
- Belanja Tunj. Anak PNS
1 THN
40.440.000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
1 BLN
3.370.000
3.370.000
- Kenaikan gaji 6%
1 THN
2.629.000
2.629.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS
1 THN
36.480.000
1 BLN
3.040.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.034-K E D I R I ) 1 THN
2.606.100.000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)
1 BLN
217.175.000
Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.034-K E D I R I ) 1 THN
665.195.000
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
1 BLN
55.434.000
511126
Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.034-K E D I R I )
511129
Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.034-K E D I R I )
- Belanja Tunj. Beras PNS
3.040.000
217.175.000
122.792.000
55.434.000 RM
122.792.000 333.696.000
-
Belanja Uang Makan PNS Gol. I dan II (4 ORG x 22 HR x 12 BLN)
1.056 OH
25.000
26.400.000
-
Belanja Uang Makan PNS Gol. III (24 ORG x 22 HR x 12 BLN)
6.336 OH
27.000
171.072.000
-
Belanja Uang Makan PNS Gol. IV (15 ORG x 22 HR x 12 BLN)
3.960 OH
29.000
114.840.000
792 OH
27.000
21.384.000
Belanja Uang Makan PNS untuk 3 Pegawai baru Gol. III (3 ORG x 22 HR x 12 BLN)
RM
665.195.000 122.792.000
1 THN
RM
2.606.100.000 720.629.000
- Belanja Tunj. PPh PNS
RM
36.480.000 2.823.275.000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS
RM
40.440.000
39.520.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
RM
8.436.000 46.439.000
Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.034-K E D I R I )
RM
23.000 149.026.000
Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.034-K E D I R I )
RM
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) (01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (401375) PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI Rp. 14.654.061.000 Halaman : 2
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
511151
512211
002
A 523121
B 523121
Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.034-K E D I R I )
523121
D 523121
E 523121
522111
1 THN
28.260.000
28.260.000
1 BLN
2.355.000
2.355.000
Belanja uang lembur ( KPPN.034-K E D I R I )
522113
Uang Lembur Gol. I ( 1 ORG x 10 HR x 3 JAM)
30 OJ
10.000
300.000
-
Uang Lembur Gol. II ( 3 ORG x 10 HR x 3 JAM)
90 OJ
13.000
1.170.000 12.240.000
-
Uang Lembur Gol. III ( 24 ORG x 10 HR x 3 JAM)
720 OJ
17.000
-
Uang Lembur Gol. IV ( 15 ORG x 10 HR x 3 JAM)
450 OJ
20.000
9.000.000
-
Uang Makan Lembur Gol. I dan II (4 ORG x 10 HR)
40 OH
25.000
1.000.000
-
Uang Makan Lembur Gol. III (24 ORG x 10 HR)
240 OH
27.000
6.480.000
-
Uang Makan Lembur Gol. IV (15 ORG x 10 HR)
150 OH
29.000
4.350.000
76.370.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.034-K E D I R I )
76.370.000
-
Perawatan gedung kantor
1.380 M2
40.000
55.200.000
-
Perawatan halaman gedung kantor
2.117 M2
10.000
21.170.000
PERAWATAN SARANA GEDUNG
5.000.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.034-K E D I R I )
5.000.000
Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan internet
1 UNIT
5.000.000
29.125.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.034-K E D I R I )
29.125.000
-
Pemeliharaan inventaris kantor
42 OT
-
Pemeliharaan printer
25 UNIT
250.000
6.250.000
-
Pemeliharaan personal komputer/laptop
37 UNIT
425.000
15.725.000
75.000
-
Pemeliharaan Ac spilit
16 UNIT
250.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.034-K E D I R I )
40.600.000
-
Pemeliharaan Kendaraan dinas operasional pimpinan
1 UNIT
20.600.000
20.600.000
-
Pemeliharaan Kendaraan dinas operasional kantor
1 UNIT
20.000.000
20.000.000
PERWATAN KENDARAAN DINAS RODA 2
12.000.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.034-K E D I R I )
12.000.000 2.000.000
92.400.000
Belanja Langganan Listrik ( KPPN.034-K E D I R I )
66.000.000 5.500.000
Belanja Langganan Telepon ( KPPN.034-K E D I R I ) -
Telepon
12 BLN
600.000
7.200.000
-
Internet
12 BLN
1.500.000
18.000.000
Air
JASA POS/GIRO/SERTIFIKAT
1.200.000 12 BLN
100.000
RM
RM
RM
66.000.000 25.200.000
Belanja Langganan Air ( KPPN.034-K E D I R I )
RM
12.000.000
LANGGANAN DAYA DAN JASA
12 BLN
RM
4.000.000
40.600.000
6 UNIT
RM
3.150.000
PERAWATAN KENDARAAN DINAS RODA 4
Listrik
RM
5.000.000
PERAWATAN INVENTARIS KANTOR
Pemeliharaan kendaraan roda 2
RM
650.395.000 P
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
PERAWATAN GEDUNG KANTOR
-
G
34.540.000
-
522112
30.615.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS
-
F
(6)
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
-
C
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
1.200.000
6.000.000
RM
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) (01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (401375) PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI Rp. 14.654.061.000 Halaman : 3
KODE
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(6)
521114
Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.034-K E D I R I )
H
OPERASIONAL KANTOR DAN PIMPINAN
388.900.000
Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.034-K E D I R I )
329.500.000
521111
521115
011
Jasa pos dan giro
-
Biaya hosting
-
Keperluan Pokok
-
Honorarium pramubakti ( 10 org x 12 bln )
-
Clening servis ( 2 org x 12 bln )
-
Honorarium satpam ( 3 org x 12 bln )
21.000.000
120 BLN
1.700.000
204.000.000
24 BLN
1.700.000
40.800.000
36 BLN
1.700.000
700.000
8.400.000
650.000
7.800.000
-
Penguji SPP/Penandatangan SPM
12 OB
600.000
7.200.000
-
Bendahara pengeluaran
12 OB
550.000
6.600.000
-
Staf Pengelola Anggaran ( 2 org x 12 bln )
24 OB
450.000
10.800.000
-
Operator Sakpa dan Simak BMN (2 org x 12 bln)
24 OB
300.000
7.200.000
-
Bendahara Penerima [1 ORG x 12 BLN]
12 OB
550.000
6.600.000
-
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa [1 ORG x 12 BLN]
12 OB
200.000
2.400.000
-
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan [1 ORG x 12 BLN]
12 OB
200.000
Jasa Rohaniwan
2 KGT
4.000.000
2 OK
250.000
Pakaian Dinas Pegawai (42 ORG) Pakaian Dinas Pegawai untuk 1 pegawai baru
500.000 22.000.000
42 STEL
500.000
2 STEL
500.000
21.000.000 1.000.000 8.100.000
12 STEL
450.000
5.400.000
600.000
1.800.000
450.000
-
Pakaian dinas satpam (3 ORG)
3 STEL
-
Pakaian dinas untuk cleaning servis (2 ORG)
2 STEL
900.000
LAPORAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
6.600.000
521211
Belanja Bahan ( KPPN.034-K E D I R I )
2.400.000
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.034-K E D I R I ) -
Transport (1 org x 1 pp x 12 kgt)
RM
127.760.000 P
LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN
Bahan Laporan SAP
RM
8.100.000 P
Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.034-K E D I R I )
-
RM
22.000.000 P
PAKAIAN SUPIR/PRAMUBAKTI/SATPAM/PERAWAT
Pakaian dinas pramubakti (12 ORG)
RM
8.000.000 500.000
Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.034-K E D I R I ) -
2.400.000 8.000.000
PAKAIAN DINAS PEGAWAI
-
RM
8.500.000 P
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
Pelantikan/Pengambilan sumpah jabatan
RM
61.200.000 59.400.000
12 OB
-
A
2.500.000
500.000
12 OB
-
014
2.500.000
Penanggung jawab kegiatan
-
521119
1 TH 42 OT
Kuasa pengguna anggaran
Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.034-K E D I R I )
RM
6.000.000
-
522191
013
3.000
-
Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.034-K E D I R I )
521119
2.000 SRT
Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.034-K E D I R I )
521119
012
6.000.000
12 BLN
200.000
2.400.000 4.200.000
12 KGT
350.000
RM
RM
4.200.000
B
RAPAT KOORDINASI/ KONSULTASI
83.360.000
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.034-K E D I R I )
3.360.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) (01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (401375) PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI Rp. 14.654.061.000 Halaman : 4
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
524119
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
-
Bahan (42 org x 2 kgt)
84 OK
15.000
-
Konsumsi (42 org x 2 kgt)
84 OK
25.000
(6)
1.260.000 2.100.000 80.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.034-K E D I R I ) -
Transportasi (3 org x 1 pp x 24 kgt)
72 OK
450.000
32.400.000
-
Uang harian (3 org x 1 hr x 24 kgt)
72 OH
250.000
18.000.000
-
Transportasi (2 org x 1 pp x 7 kgt)
14 OK
400.000
5.600.000
-
Uang harian (2 org x 1 hr x 12 kgt)
24 OK
250.000
6.000.000
-
Penginapan (2 org x 1 hr x12 kgt)
24 OK
750.000
18.000.000
C
PERJALANAN REKONSILIASI SAI DAN SIMAK BMN
16.800.000
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.034-K E D I R I )
16.800.000
-
Transport [2 ORG x 2 KGT x 12 BLN]
48 OK
350.000
PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
7.000.000
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.034-K E D I R I )
7.000.000
521119
521119
10 DOK
700.000
7.000.000
Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.034-K E D I R I )
7.000.000
Bahan
10 DOK
700.000
7.000.000
Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.034-K E D I R I )
7.000.000
Bahan
1 THN
7.000.000
RM
7.000.000
PERPUSTAKAAN/KEARSIAPAN/DOKUMENTASI
-
RM
7.000.000
PENYUSUNAN LAKIP
-
F
Bahan
RM
16.800.000
D
E
RM
7.000.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) (01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (401375) PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI Rp. 14.654.061.000 Halaman : 5
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
005.01.02
1072
1072.017
PERHITUNGAN TAHUN 2015
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(6)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
7.767.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
7.767.000.000
Pengadaan Tanah [Base Line]
5.000 M2
SD/ CP
7.500.000.000
Lokasi : KAB. KEDIRI 011 531111
Belanja Modal Tanah ( KPPN.034-K E D I R I ) -
1072.996
7.500.000.000 U
PENGADAAN TANAH GEDUNG KANTOR PA.KAB.KEDIRI
Penggadaan tanah gedung kantor PA.Kab.Kediri
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi [Base Line]
7.500.000.000 5.000 M2
1.500.000
9 Unit
RM
7.500.000.000
162.000.000
Lokasi : KAB. KEDIRI 162.000.000
1072.996.001 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 011 532111
1072.997
162.000.000 U
PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.034-K E D I R I )
162.000.000
-
Pengadaan Laptop
5 UNIT
10.000.000
50.000.000
-
Scaner Multiguna
2 UNIT
6.000.000
12.000.000
-
Server
1 UNIT
50.000.000
50.000.000
-
Mesin Foto Copi
1 UNIT
50.000.000
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line]
20 Unit
RM
50.000.000
105.000.000
Lokasi : KAB. KEDIRI 105.000.000
1072.997.001 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 011 532111
105.000.000 U
PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.034-K E D I R I ) -
Meubelair
-
AC
Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir
105.000.000 15 UNIT
5.000.000
75.000.000
5 UNIT
6.000.000
30.000.000
, 4 Juni 2014 .F. .F. .F.
RM