RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
(005) MAHKAMAH AGUNG (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI (098739) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA Rp. 5.403.193.000 Halaman : 1
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUÏPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1) 005.01.01
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2016
(6 )
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
5.267.193.000
1066
Pembinaan Administras! dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administras!
5.267.193.000
1066.006
Layartan dukungan manajemen pengadilan [Base Line]
051 A 524111
B 521211
1066.994
1066.994.001 001 A 511111
511119
511121
511122
Lokasi : KOTA SIBOLGA Non Operasionai Perkantoran KOORDINASI/ KONSUL TASI/ PEMBINAAN/ PENGAWASAN/ SOSIAUSASI Belania perialanan biasa ( KPPN.106-SIBOLGA ) > KOORDINASI DAN KONSULTASI PIMPINAN KE TINGKAT BANDING/ INSTANSI LAINNYA Uang harian perjalanan dinas (Sumatera Utara) Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejaba) Eselon III/IV (Sumatera Utara) Biaya Transportasi (3 ORG x 3PP x 2 KEG) » KOORDINASI DAN KONSULTASI SATKER Biaya Transportasi (3 ORG x 2 PP x 2 KEG) - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Golongan I/II (Sumatera Utara) [3 ORG x 2 Hari] Uang Harian Perjalanan Dinas (Sumatera Utara) PENYELENGGARAAN KEARSIPAN/ PERPUSTAKAAN/ DOKUMENTASI Belanja Bahjîn ( KPPN.106-SIBOLGA ) > PERPUSTAKAAN Pembelian/ Penggantian Buku dan Arsip Perpustakaan » KEARSIPAN BERKAS PERKARA Pengadaan/ Penggantian/ Pemeliharaan Arsip Perkara
Layanan Perkantoran [Base Une] Lokasi : KOTA SIBOLGA Pembayaran Gaji dan Tunjangan Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belania Gaii Pokok PNS ( KPPN.106-SIBOLGA ) Kenaikan Gaji Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) Belania Pembulatan Çaji PNS ( KPPN.106-SIBOLGA ) Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) Belania Tuni. Suami/Istri PNS ( KPPN.106-SIBOLGA ) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) - Kenaikan gaji 6% Belania Tunj. Anak PNS ( KPPN.106-SIBOLGA )
12,00 Buian Layanar
43.680.000
43.680.000 P 32.400.000 32.400.000
RM
32.400.000 27,00 OH 27,00 OH
300.001 300.001
8.100.000 8.100.000
18,00 OH
300.001
12,00 OH 6,00 OH
300.001 300.001
5.400.000 10.800.000 3.600.000 1.800.000
18,00 OH
300.000
5.400.000 11.280.000 11.280.000
1,00 THN 100,00 UNIT
1.280.000 100.000
12,00 Buian Layanai
11.280.000 1.280.000 10.000.000 10.000.000
5.223.513.000
5.223.513.000 4.680.263.000 P 4.680.263.000 2.342.153.000 1,00 THN 1,00 THN 1,00 BLN
82.743.600 2.152.328.000 107.082.000
18.000 2.400
86.614.000 7.218.000 5.630.000
RM
18.000 2.000 99.462.000
1,00 THN 1,00 BLN 1,00 THN
RM
82.743.000 2.152.328.000 107.082.000 20.000
1,00 THN 1,00 BLN
RM
RM
86.614.000 7.218.000 5.630.000 24.161.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
(005) MAHKAMAH AGUNG (01) BADAN URUSAN ADMINISTRAS! (098739) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA Rp. 5.403.193.000 Halaman : 2
KODE (1)
511123
511124
511125
511126
511129
511151
512211
002 A 521111
521811
521813
B 521111
521114
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME
HARGA SATUAh
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
- Belanja Tunj. Anak PNS - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) - Kenaikan gaji 6% Belania Tunj. Struktural PNS ( KPPN.106-SIBOLGA ) - Belanja Tunj. Struktural PNS - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) Belania Tuni. Funasional PNS ( KPPN.106-SIBOLGA ) Belanja Tunj. Fungsional PNS - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) Belania Tunj. PPh PNS ( KPPN.106-SIBOLGA ) - Belanja Tunj. PPh PNS - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) Belania Tunj. Beras PNS ( KPPN.106-SIBOLGA ) - Belanja Tunj. Beras PNS Belania Uanq Makan PNS ( KPPN.106-SIBOLGA ) Belanja Uang Makan PNS Golongan IV [2 ORG x 22 HARI x 12 BLN] - Belanja Uang Makan PNS Golongan III [24 ORG x 22 HARI x 12 BLN] - Belanja Uang Makan PNS Golongan II [2 ORG x 22 HARI x 12 BLN] Belania Tunianaan Umum PNS ( KPPN.106-SIBOLGA ) - Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) Belania uanq lembur ( KPPN.106-SIBOLGA ) Uang Lembur Golongan II [3 ORG x 82 JAM] Uang Lembur Golongan III [8 ORG x 82 JAM] Uang Makan PNS Golongan I dan II [3 ORG x 82 JAM] Uang Makan PNS Golongan III [8 ORG x 82 JAM] Operasional dan Pemeliharaan Kantor KEBUTUHAN SEHARI - HARI PERKANTORAN Belania KeDerluan Perkantoran ( KPPN.106-SIBOLGA ) - Tenaga Supir [2 ORG x 12 BLN] - Tenaga Satpam [3 ORG x 12 BLN] - Tenaga Pramubakti [3 ORG x 12 BLN] - Tenaga Cleaning Service [3 ORG x 12 BLN] Belania Barana Untuk Persediaan Barana Konsumsi ( KPPN.106-SIBOLGA ) Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (lebih dari 40 orang) Belania Barana Persediaan Pita Cukai. Materai dan Leqes ( KPPN.106-SIBOLGA ) Materai LANGGANAN DAYA DANJASA Belania KeDerluan Perkantoran ( KPPN.106-SIBOLGA ) Langganan Jasa Internet Web Hosting/ Domain Name Belania Denairiman surat dinas pos pusat ( KPPN.106-SIBOLGA )
1,00 THN 1,00 BLN 1,00 THN
1,00 THN 1,00 BLN
21.039.00C 1.754.00C 1.368.00C
10.200.00C 850.00C
(6)
21.039.000 1.754.000 1.368.000 11.050.000 10.200.000 850.000 1.587.721.000
1,00 THN 1,00 BLN
1.492.996.00( 94.725.00(
241.523.00( 20.127.001
73.489.00t
528,00 THN 6.336,00 THN
36.00( 32.00(
19.008.000 202.752.000
528,00 THN
30.00C
15.840.000 4.745.000
246,00 OJ 656,00 OJ 246,00 OH 656,00 OH
24,00 OB 36,00 OB 36,00 OB 36,00 OB
4.380.00C 365.00(
13.00C 17.00C 25.00C 27.00C
1.600.00C 1.600.00C 1.600.00C 1.600.00C
56.630.00C
6.00C
RM
3.198.000 11.152.000 6.150.000 17.712.000 543.250.000 P 268.730.000 211.200.000
RM
38.400.000 57.600.000 57.600.000 57.600.000
1.000.00C 1.500.00C
RM
56.630.000 RM
900.000 68.700.000 13.500.000
12,00 BLN 1,00 THN
RM
38.212.000
900.000 150,00 LBR
RM
4.380.000 365.000
56.630.000 1,00 THN
RM
73.489.000 237.600.000
1,00 THN 1,00 BLN
RM
241.523.000 20.127.000 73.489.000
1,00 THN
RM
1.492.996.000 94.725.000 261.650.000
1,00 THN 1,00 BLN
RM
RM
12.000.000 1.500.000 6.000.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
(005) MAHKAMAH AGUNG (01) BADAN URUSAN ADMINISTRAS! (098739) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA Rp. 5.403.193.000 Halam an : 3
KODE (1) 522111
522112
522113
C 523111
523112
523119
523121
D 521115
521119
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME
HARGA SATUAh
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
Biaya Pengiriman Surat Dinas Belania Lanqqanan Listrik ( KPPN. 106-SIBOLGA ) Listrik Belania Lanqqanan Telepon ( KPPN.106-SIBOLGA ) Telepon Belania Lanqqanan Air ( KPPN.106-SIBOLGA ) - Air (PAM) PEMEUHARAAN KANTOR Belania Biava Pemeliharaan Geduna dan Banaunan ( KPPN. 106-SIBOLGA ) Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Halaman Belania Barana Persediaan Pemeliharaan ( KPPN. 106-SIBOLGA ) Kunci Gembok Lampu Bohlam Belania Biava Pemeliharaan Geduna dan Banaunan Lainnya ( KPPN. 106-SIBOLGA ) Rumah Dinas Pagar Belania Biava Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN. 106-SIBOLGA ) Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Sumatera Utara) Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan PC Pemeliharaan Laptop Pemeliharaan Printer Pemeliharaan AC Split Pemeliharaan Genset PEMBA YARAN TERKAITPELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR Honor ODerasional Satuan Kerja ( KPPN. 106-SIBOLGA ) Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. RplO miliar) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. RplO miliar) Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. RplO miliar) Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. RplO miliar) Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. RplO miliar) [2 ORG x 12 BLN] Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar) Belania Barana Ooerasional Lainnya ( KPPN. 106-SIBOLGA ) - PAKAIAN SATPAM [3 ORG X 1 STELL] - PAKAIAN SUPIR [2 ORG X 1 STELL] - PAKAIAN PRAMUBAKTI [3 ORG X 1 STELL]
12,00 BLN
500.00C
(6) 6.000.000
36.000.000 12,00 BLN
3.000.00C
36.000.000 6.000.000
12,00 BLN
12,00 BLN
1.504,00 M2 250,00 M2
500.00C
600.00C
45.00C 5.00C
50.00C 35.00C
7.200.000
RM
7.200.000 165.430.000 68.930.000
RM
67.680.000 1.250.000
100.00C 5.00C
RM
550.000 3.500.000 11.000.000
100,00 M 200,00 M
RM
6.000.000
4.050.000 11,00 UNIT 100,00 UNIT
RM
RM
10.000.000 1.000.000 81.450.000
2,00 UNIT
24.000.00t
48.000.000
7,00 UNIT 10,00 UNIT 3,00 UNIT 10,00 UNIT 6,00 UNIT 1,00 UNIT
2.000.00( 650.00( 650.OOt 450.00C 500.OOt 3.500.OOt
14.000.000 6.500.000 1.950.000 4.500.000 3.000.000 3.500.000 40.390.000 36.540.000
RM SBM
RM
12,00 OB
600.00(
7.200.000
SBM
12,00 OB
500.00(
6.000.000
SBM
12,00 OB
500.001
6.000.000
SBM
12,00 OB
400.00t
4.800.000
SBM
24,00 OB
350.00t
8.400.000
SBM
12,00 OB
345.00t
4.140.000
SBM
3.850.000 3,00 STELL 2,00 STELL 3,00 STELL
350.00t 350.OOt 350.00t
1.050.000 700.000 1.050.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
(005) MAHKAMAH AGUNG (01) BADAN URUSAN ADMINISTRAS! (098739) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA Rp. 5.403.193.000 Halaman : 4
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (2)
(1)
-
PAKAIAN CLEANING SERVICE [3 ORG X 1 STELL]
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2016 VOLUME (3)
3,00 STELL
HARGA SATUAM (4)
1UMLAH BIAYA (5)
350.00C
(6)
1.050.000
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
(005) MAHKAMAH AGUNG (01) BADAN URUSAN ADMINISTRAS! (098739) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA Rp. 5.403.193.000 Halaman : 5
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME
HARGA SATUAt
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1) 005.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
1071
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
1071.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi [Base Une]
Lokasi : KOTA SIBOLGA 1071.996.001 PERANGKAT PENDUKUNG SARANA PRASARANA PENYELESAIAN PERKARA PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 051 532111 Belania Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.106-SIBOLGA ) Pengadaan Laptop Pengadaan Printer Pengadaan Router Pengadaan Scanner Pengadaan PC
1071.997
051 532111
PERHITUNGAN TAHUN 2016
Peralatan dan FasHitas Perkantoran [Base Line] Lokasi : KOTA SIBOLGA Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Belania Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.106-SIBOLGA ) Meubelair
(6)
136.000.000
136.000.000
10,00 Unit
86.000.000
86.000.000 86.000.000 P 86.000.000 2,00 UNIT 3,00 UNIT 1,00 UNIT 1,00 UNIT 3,00 UNIT
15.000.00t 2.000.00( 10.000.00C 10.000.00t 10.000.00t
1,00 Unit
50.000.000
50.000.000 P 50.000.000 1,00 PKT
RM
30.000.000 6.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000
50.000.00(
50.000.000
\
Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir
SD/ CP
Sibolga, 5 November 2015 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
JABONAR SIMANIHURUK.SH.MH
RM