RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

: : : :

(018) (06)

KEMENTERIAN PERTANIAN DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (411956) BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI Rp. 49.221.085.000 Halaman : 1

KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

018.06.09

1782

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

Penguatan Manajemen UPT Perbibitan [Base Line]

(6)

49.221.085.000

Peningkatan Produksi Ternak

1782.097

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

33.392.410.000

3,00 Lap

41.500.000

Lokasi : KAB. MALANG 051 521219

1782.098

Operasional

41.500.000 U

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.032-M A L A N G )

41.500.000

-

ISO 9001 - 2008

1,00 TAHUN

17.500.000

17.500.000

-

ISO 17025

1,00 BULAN

20.000.000

20.000.000

-

SPI

1,00 TAHUN

4.000.000

Pendampingan Pembibitan di Masyarakat [Base Line]

1,00 Lap

RM

4.000.000

395.000.000

Lokasi : KAB. MALANG 051

Operasional (Pendampingan ke 10 kelompok)

521219


524111

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.032-M A L A N G )

-

1782.113

Bahan rapat dan konsumsi

395.000.000 U 30.000.000 10,00 KEG

3.000.000

30.000.000 365.000.000

-

Pembinaan kelompok

15,00 OP

3.000.000

45.000.000

-

Pendampingan kegiatan GBIB

40,00 OP

4.000.000

160.000.000

-

Pendampingan kegiatas SPR

40,00 OP

4.000.000

Sinkronisasi Birahi [Base Line]

5.000,00 Ekor

RM

RM

160.000.000

4.000.000.000

Lokasi : KAB. MALANG 1782.113.300 Sinkronisasi Birahi 051

A

4.000.000.000

Persiapan dan Koordinasi

33.990.000 U

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan

521211

Belanja Bahan ( KPPN.032-M A L A N G )

521811

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.032-M A L A N G )

-

-

Konsumsi, Fotocopy dan ATK

Pencetakan Petunjuk Pelaksanaan atau juknis

14.790.000 7.290.000 1,00 KEG

7.290.000

7.290.000 7.500.000

150,00 BUKU

50.000

Koordinasi dan Konsultasi

9.000.000

524111


9.000.000

-

Konsultasi

521211


522141

Belanja Sewa ( KPPN.032-M A L A N G )

-

052

A 521119

3,00 OP

3.000.000

Peningkatan SDM

Konsumsi

Sewa sapi

Pemantapan Petugas Reproduksi

RM

7.500.000

B

C

RM

RM

9.000.000

10.200.000 1.200.000 40,00 OK

30.000

1.200.000 9.000.000

20,00 EKOR

450.000

RM

RM

9.000.000 729.800.000 U

Refreshing Petugas Sinkronisasi Birahi dan IB

729.800.000

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.032-M A L A N G )

180.000.000

RM


: : : :

(018) (06)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

-

Akomodasi dan Konsumsi Peserta [200 ORG x 1 KEG x 3 HARI]

521211


521213

Honor Output Kegiatan ( KPPN.032-M A L A N G )

522141


522151

Belanja Jasa Profesi ( KPPN.032-M A L A N G )

524111


524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.032-M A L A N G )

-

-

-

-

-

053

A

Bahan Bimtek [200 ORANG x 1 KEG]

Honor Pengajar

Sewa Sapi dan Kendaraan

Jasa Narasumber/moderator

Perjalanan tim BBIB Singosari

Perjalanan peserta


521213


521811


524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.032-M A L A N G )

524119


-

-

-

-

Akomodasi dan Konsumsi Sosialisasi [30 ORG x 3 HARI]

Honor pengajar

ATK dan Kit Pertemuan

Uang Saku Pertemuan Diluar Jam Kerja [30 ORG x 1 HARI]

Perjalanan Peserta


522141


-

-

A 521211

522191

Operasional Seleksi Akseptor terseleksi

Sewa Kendaraan GBIB [1 UNIT x 2 KEG x 4 HARI x 14 KAB]

(6)

180.000.000 60.000.000

200,00 ORANG

300.000

80,00 OJ

60.000

15.000.000

1.000.000

3.000.000

1.500.000

RM

300.000.000 131.640.000 U

131.640.000 36.000.000 90,00 OK

400.000

24,00 OJ

60.000

15.000.000

140.000

2.500.000

RM

4.200.000 75.000.000

30,00 OP

RM

15.000.000 4.200.000

30,00 OH

RM

1.440.000 15.000.000

1,00 KEG

RM

36.000.000 1.440.000

RM

75.000.000 339.600.000 U 250.000.000

5.000,00 EKOR

50.000

112,00 UNIT

800.000

RM

250.000.000 89.600.000

Pelaksanaan Sinkronisasi Berahi dan IB

RM

89.600.000 1.848.500.000 U

Penyediaan Bahan

1.092.500.000


1.012.500.000

-

Vitamin dan Obat-obatan

5.000,00 DOSIS

35.000

175.000.000

-

Bahan Pendukung

5.000,00 EKOR

40.000

200.000.000

-

Pengadaan Hormon PGF 2 Alfa

7.500,00 DOSIS

75.000

562.500.000

-

N2 Cair

3.000,00 LITER

25.000

75.000.000

Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.032-M A L A N G )

RM

60.000.000 300.000.000

200,00 OP

RM

50.000.000 60.000.000

20,00 OP

RM

75.000.000 50.000.000

50,00 OJ

RM

4.800.000 75.000.000

5,00 KEG

RM

60.000.000 4.800.000

Seleksi Akseptor Betina Produktif

521219

055

300.000

Sosialisasi Sinkronisasi berahi dan IB dengan Provinsi

521211

054

600,00 OK

Sosialisasi dan Koordinasi Kegiatan

-

SD/ CP



80.000.000

RM

RM


: : : :

(018) (06)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

-

C 521219

SD/ CP



Operasional Pengiriman Bahan

4,00 PROV

20.000.000

(6)

80.000.000

Pengumpulan Ternak

132.000.000


132.000.000

-

Konsumsi

-

Operasional pengumpulan ternak [8 ORG x 20 KAB]

20,00 KAB

5.000.000

160,00 KEG

200.000

100.000.000 32.000.000

D

Pelaksanaan Sinkronisasi Berahi dan IB

624.000.000

521219


225.000.000

524111


-

056 521219

521219

A

Operasional IB

Operasional PKB

521811


522151


524114


524119


-

-

-

-

-

-

B

Akomodasi dan Konsumsi

Honor pengajar

Kit Pertemuan dan Pelaporan

Honor narasumber/moderator

Uang Saku Pertemuan Diluar Jam Kerja [20 ORG x 1 HARI]

Perjalanan Evaluasi

399.000.000 225.000.000

7.500,00 EKOR

30.000

225.000.000 150.000.000

5.000,00 EKOR

30.000

RM

150.000.000 151.940.000 P

151.940.000 50.000.000 1,00 KEG

50.000.000

24,00 OJ

60.000

15.000.000

900.000

280.000

3.500.000

RM

5.600.000 70.000.000

20,00 OP

RM

9.900.000 5.600.000

20,00 OH

RM

15.000.000 9.900.000

11,00 OJ

RM

1.440.000 15.000.000

1,00 KEG

RM

50.000.000 1.440.000

Administrasi Kegiatan

RM

70.000.000 389.530.000 P

Honor Tim Pelaksana

338.850.000


338.850.000

-

Pengarah (UPT dan Prov) [5 ORG x 9 BLN]

45,00 OB

400.000

-

Penanggung Jawab Kegiatan [1 ORG x 5 INST x 9 BLN]

45,00 OB

350.000

15.750.000

-

Ketua Pelaksana [1 ORG x 5 INST x 9 BLN]

45,00 OB

300.000

13.500.000

-

Sekretaris [1 ORG x 5 INST x 9 BLN]

45,00 OB

300.000

13.500.000

-

Anggota [3 ORG x 29 INST x 9 BLN]

783,00 OB

300.000

234.900.000

-

Petugas Recording [1 ORG x 16 INST x 9 BLN]

144,00 0B

300.000

Administrasi Kegiatan

RM

150.000.000 U

Pertemuan Evaluasi dan Pelaporan


RM

225.000.000 U

Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

521213

A

3.500.000



521213

114,00 OP

RM

225.000.000 399.000.000

Pelaksanaan Pemeriksaan Kebuntingan Ternak

521211

059

30.000


058

Perjalanan

7.500,00 EKOR

Pelaksanaan Inseminasi Buatan

057

Operasional Penyuntikan

RM

18.000.000

43.200.000

50.680.000

RM


: : : :

(018) (06)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

521213

1782.148

SD/ CP




(6)

50.680.000

-

Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

940.000

11.280.000

-

Honor Staf PPK [2 ORG x 12 BLN]

24,00 OB

600.000

14.400.000

-

Honor Pejabat Pengadaan/Pejabat Penerima

Peningkatan Produksi Semen Beku Sapi [Base Line]

1,00 PAKET

25.000.000

350.000,00 dosis

RM

25.000.000

10.874.960.000

Lokasi : KAB. MALANG 1782.148.001 Poduksi Semen Beku 051 521211

521213

052 521211

521213

521219

1.593.300.000 U


1.035.000.000

-

Handling Bull, dan bahan Yantek

12,00 BULAN

85.000.000

-

bahan pengembangan teknologi

10,00 BULAN

1.500.000

Honor Output Kegiatan ( KPPN.032-M A L A N G ) -

Perawatan pejantan

-

Pengawasan Pejantan dan Lingkungan

-

Perawatan Lingkungan Yantek

15.000.000 558.300.000

111.325,00 EKOR

4.000

445.300.000

1.800,00 OK

60.000

108.000.000

100,00 OK

50.000


4.212.500.000

Bahan dan media produksi

-

Telur

-

Nitrogen cair

-

Karpet kandang

1,00 TAHUN

2.750.000.000 25.000

125.000.000

165.000,00 LITER

7.500

1.237.500.000

100,00 UNIT

1.000.000

100.000.000 129.110.000

-

Produksi semen

450,00 OH

75.000

33.750.000

-

Perawatan lingkungan

360.000,00 M2

200

72.000.000

-

Pengaman lingkungan

1.168,00 OJ

20.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.032-M A L A N G ) -

Sarana prasarana gedung

30.000.000

150.000.000

-

Pembinaan keamanan

12,00 OJ

2.000.000

24.000.000

-

Laboratorium Uji Mutu Semen

12,00 BULAN

1.700.000


524114


524119


-

-

-

Honor pakar dan konsultan

Konsultasi/rapat/sosialisasi/koordinasi

Undangan pertemuan dan koordinasi teknis

1.000.000

140.000

150,00 OP

4.000.000

521219


522191

Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.032-M A L A N G )

-

Sarana distribusi dan pemasaran

RM

7.000.000 600.000.000

Distribusi Semen Beku

RM

75.000.000 7.000.000

50,00 OP

RM

20.400.000 75.000.000

75,00 OJ

RM

23.360.000 194.400.000

5,00 PAKET

RM

2.750.000.000

5.000,00 KG


RM

5.000.000 5.218.010.000 U

-

RM

1.020.000.000

Produksi Semen Beku

522151

053

10.874.960.000

Pemeliharaan Ternak

RM

600.000.000 165.000.000 U 70.000.000

1,00 TAHUN

70.000.000

RM

70.000.000 95.000.000

RM


: : : :

(018) (06)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

054 521219

524111

Pengiriman semen beku


920.000.000

Pameran peternakan dan bahan promosi

1,00 TAHUN

800.000.000

-

Bahan dan peralatan monitoring

1,00 TAHUN

20.000.000

20.000.000

-

Pertemuan Teknis

1.000.000

100.000.000

100,00 OH

Monev dan pameran peternakan

100,00 OP

4.000.000

Dukungan Sarana


532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.032-M A L A N G )

-

-

Honor pokja/pejabat pengadaan/penerima pengadaan

Biaya lelang

400.000.000 140.000.000

200,00 OB

700.000

5.000.000 1,00 TAHUN

5.000.000

Peralatan laboratorium

2,00 UNIT

392.500.000

785.000.000

Srayer Keswan

1,00 UNIT

7.500.000

7.500.000

-

Pemotongan Kuku Elektrik Atas

1,00 UNIT

7.500.000

7.500.000

-

Container Storage

1,00 UNIT

850.000.000

850.000.000

-

Vacum N2

1,00 UNIT

17.000.000

17.000.000

-

Pendingin Laboratorium

25,00 UNIT

3.500.000

Pemeriksaan kualitas semen beku

-

Uji pejantan

-

Pemeriksaan penyakit

Peningkatan Produksi Semen Beku Sapi (BLU) [Base Line]

RM

87.500.000 679.150.000 U 679.150.000

Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.032-M A L A N G ) Kalibrasi Alat dan Mesin

RM

5.000.000 1.754.500.000

Quality insurance

RM

140.000.000

-

-

RM

1.899.500.000 U

-

-

RM

800.000.000

400.000.000


521219

1782.149

95.000.000

-


522191

475

(6)

1.320.000.000 U

521213

056

200.000,00 DOSIS

Promosi

055

SD/ CP



1,00 TAHUN 2.500,00 DOSIS

75.000.000

75.000.000

25.000

62.500.000

30,00 EKOR

405.000

12.150.000

706,00 SAMPL

750.000

529.500.000

2.850.000, dosis 00

RM

10.866.202.000


525113

Pemeliharaan Ternak

525112

85.000.000

-

Handling Bull dan Peralatan Kebun Rumput

1,00 TAHUN

45.000.000

-

Bahan/peralatan keswan

1,00 TAHUN

40.000.000

Belanja Jasa ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. ) -

052

116.200.000 U

Belanja Barang ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

Pengawas kebun rumput

24,00 OT

1.300.000

Bahan dan media produksi

-

Telur

-

Nitrogen cair

-

Kegiatan BLU

-

Pakaian kerja/olah raga

40.000.000 BLU

31.200.000 10.189.782.000 U

Belanja Barang ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. ) -

45.000.000 31.200.000

Produksi Semen Beku

BLU

1.616.682.000 1,00 TAHUN 3.000,00 KG 20.000,00 LITER 1,00 TAHUN 130,00 BUAH

983.350.000

983.350.000

20.000

60.000.000

7.000

140.000.000

106.332.000

106.332.000

300.000

39.000.000

BLU


: : : :

(018) (06)


KODE


(1)

(2)

-

Peningkatan SDM/pembinaan mental pegawai

Keperluan sehari-hari perkantoran dan peningkatan daya tahan tubuh 525113

525115

525113

525112

055 525113

525113

057

A 525112

(5)

(6)

30.000.000

30.000.000

12,00 BULAN

21.500.000

258.000.000 7.873.100.000

1,00 TAHUN

6.500.000.000

-

Bonus pembelian produk BLU

-

Lembur

-

Tes kesehatan

-

Biaya audit eksternal

-

Honor petugas akuntansi

13,00 OB

2.700.000

35.100.000

-

Telepon/listrik/internet/air

10,00 BULAN

2.000.000

20.000.000

-

Pembuatan website

1,00 KEG

-

Biaya pajak/administrasi Bank

1,00 TAHUN

45,00 OJ

900.000

40.500.000

1,00 TAHUN

1.000.000.000

1.000.000.000 75.000.000

1,00 TAHUN

75.000.000

11,00 ORANG

2.500.000

27.500.000

1,00 PAKET

30.000.000

30.000.000

20.000.000

20.000.000

125.000.000

125.000.000

Belanja Perjalanan ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

640.000.000 155,00 OP

3.000.000

465.000.000

-

Studi banding kegiatan IB

5,00 OP

5.000.000

25.000.000

-

Kegiatan proses kerjasama/promosi Dalam dan Luar Negeri

4,00 OP

20.000.000

80.000.000

-

Peningkatan wawasan pegawai

20,00 OP

3.500.000

Belanja Modal Fisik Lainnya ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. ) Pejantan/calon pejantan

2,00 EKOR

30.000.000

60.000.000 60.000.000

1.500.000,0 DOSIS 0

40

Promosi

BLU

60.000.000 153.000.000 U


153.000.000

-

Bahan promosi dan pameran

1,00 TAHUN

-

Perlengkapan monitoring

1,00 UNIT

150.000.000 3.000.000

Dukungan Sarana

Honor pejabat/panitia penerima pengadaan

150.000.000 3.000.000 30.000.000

1,00 TAHUN

30.000.000

Quality Ansurance

30.000.000 47.500.000

-

Asuransi kendaraan

3,00 UNIT

-

Biaya Paten

1,00 PAKET

7.500.000 25.000.000

Operasional Layanan BLU

BLU

22.500.000 25.000.000 269.720.000 U

Layanan Masyarakat

74.970.000


48.000.000 12,00 BULAN

4.000.000

Belanja Jasa ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. ) Honor

BLU

47.500.000 U

Belanja Jasa ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

Peralatan/kegiatan operasional

BLU

30.000.000 U


-

BLU

60.000.000 U

Belanja Jasa ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. ) Pengiriman semen beku

BLU

70.000.000 60.000.000

Distribusi Semen Beku

BLU

6.500.000.000

Honor pakar/nara sumber/pembicara khusus

525113

(4)

1,00 TAHUN

Remunerasi

056

JUMLAH BIAYA

-

054

(3)

HARGA SATUAN

-

053

VOLUME


Rapat/monitoring/evaluasi/pertemuan/konsultasi/pelayanan purna jual/pameran

537115

SD/ CP


48.000.000 26.970.000

1,00 TAHUN

13.500.000

BLU

13.500.000

BLU


: : : :

(018) (06)


KODE


(1)

(2)

-

B

Surplus

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2016 VOLUME (3)

1,00 TAHUN

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(4)

(5)

13.470.000

(6)

13.470.000

Pengujian Mutu Semen

28.750.000

525112


12.000.000

525113


-

-

C 525113

12,00 BULAN

1.000.000

12.000.000 16.750.000

Honor

1,00 TAHUN

7.500.000

Surplus

1,00 TAHUN

9.250.000

9.250.000

50.000.000


50.000.000

Honor

1,00 TAHUN

50.000.000

52.000.000

525112


42.000.000

525113

Belanja Jasa ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. ) -

E 525113

525113

1782.151

Honor

12,00 BULAN

3.500.000

10.000.000 1,00 TAHUN

10.000.000


50.000.000 1,00 TAHUN

50.000.000

14.000.000


14.000.000

Honor

1,00 TAHUN

5.000.000

-

Surplus

1,00 TAHUN

9.000.000

Penggantian Pejantan [Base Line]

10,00 ekor

BLU

50.000.000

Penelitian S2, S3 dan Program Kampus

-

BLU

10.000.000

50.000.000

Honor

BLU

42.000.000

Layanan Jasa Konsultasi

-

F

Peralatan/bahan/kegiatan operasional

BLU

50.000.000

Penggunaan Sarana dan Prasarana

-

BLU

7.500.000

Layanan Instruktur/Juri Kontes Ternak

-

D

Peralatan/bahan/kegiatan operasional

BLU

BLU

5.000.000 9.000.000

400.000.000

Lokasi : KAB. MALANG 1782.151.001 Pengadaan pejantan/calon pejantan 051 536111

400.000.000 U

Belanja Modal Lainnya ( KPPN.032-M A L A N G ) -

1782.155

400.000.000

Pengadaan Pejantan/Calon Pejantan

Pejantan/calon pejantan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT IB dan ET [Base Line]

400.000.000 10,00 EKOR

40.000.000

78,00 Unit

RM

400.000.000

604.750.000

Lokasi : KAB. MALANG 1782.155.001 Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 051 523121

052 525114

604.750.000

Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran APBN

547.000.000 U

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.032-M A L A N G )

547.000.000

-

Pemeliharaan alat dan mesin

35,00 UNIT

5.571.500

195.002.000

-

Pemeliharaan sumber air

1,00 UNIT

150.000.000

150.000.000

-

Pemeliharaan dan Operasional mesin pertanian

6,00 UNIT

32.500.000

195.000.000

-

Pemeliharaan komputer dan printer

20,00 UNIT

349.900

Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BLU Belanja Pemeliharaan ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RM

6.998.000 57.750.000 U 57.750.000

BLU


: : : :

(018) (06)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

1782.167

SD/ CP



(6)

-

Pemeliharaan AC

5,00 UNIT

350.000

1.750.000

-

Pemeliharaan alat/mesin

2,00 UNIT

5.000.000

10.000.000

-

Pemeliharaan dan Operasional kendaraan roda 2

2,00 UNIT

3.500.000

7.000.000

-

Eksploitasi/pemeliharaan kendaraan roda 4

1,00 UNIT

33.000.000

33.000.000

-

Pemeliharaan inventaris kantor

6,00 UNIT

1.000.000

Peningkatan SDM Perbibitan [Base Line]

315,00 Orang

6.000.000

1.230.048.000

Lokasi : KAB. MALANG 1782.167.001 Operasional Peningkatan SDM Perbibitan (BLU) sebanyak 315 orang 051 525112

525113

525115

1.230.048.000 U


809.073.000

-

Konsumsi dan akomodasi

315,00 ORANG

1.600.000

504.000.000

-

Sarana dan prasarana

315,00 ORANG

873.250

275.073.000

-

Sarana dan prasarana asrama

1,00 TAHUN

30.000.000

-

Honor narasumber dan instruktur

-

Sewa sarana dan prasarana

-

Wisata peternakan

-

Bonus mitra layanan BLU

908,00 JAM 1,00 TAHUN 30,00 KEG 375,00 ORANG

200.000

181.600.000

182.250.000

182.250.000

300.000

9.000.000

75.000

28.125.000 20.000.000

Belanja Perjalanan ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. ) Monev dan pengantaran penjemputan peserta

Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan [Base Line]

50,00 OP

400.000

1,00 Lap

BLU

30.000.000 400.975.000


-

1782.170

1.230.048.000

Bimbingan Teknis Manajemen Inseminasi Buatan

BLU

BLU

20.000.000

60.000.000


Operasional

-

1782.996

60.000.000 U

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.032-M A L A N G ) Progeny test dan performance test

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi [Base Line]

60.000.000 15,00 OP

4.000.000

22,00 Unit

RM

60.000.000

209.950.000


Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BLU

052 532111

1782.997

50.000.000 U

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. ) Pengolah data

50.000.000 5,00 UNIT

10.000.000

Pengadaan Peralatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi APBN

50.000.000 159.950.000 P


159.950.000

-

Big touch sreen

1,00 UNIT

85.000.000

85.000.000

-

Komputer dan laptop

3,00 UNIT

10.000.000

30.000.000

-

Printer dan scaner

9,00 UNIT

4.300.000

38.700.000

-

Iphone Yantek

3,00 UNIT

250.000

750.000

-

CPU

1,00 UNIT

5.500.000

5.500.000

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line]

39,00 Unit

1.130.000.000

Lokasi : KAB. MALANG 1782.997.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 051

Pengadaan Peralatan dan Fasiltas Perkantoran APBN

BLU

1.130.000.000 1.080.000.000 U

RM


: : : :

(018) (06)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

532111

052 537112

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.032-M A L A N G ) -

AC

-

Lab Interior Design

-

Mebeler

-

Mesin potong rumput

-

Elektronik

10,00 UNIT

4.000.000

40.000.000

1,00 UNIT

800.000.000

800.000.000

10,00 UNIT

12.350.000

123.500.000

3,00 UNIT

5.500.000

16.500.000

10,00 UNIT

10.000.000

100.000.000

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BLU

Peralatan kantor

Gedung/Bangunan [Base Line]

SD/ CP

(6)

1.080.000.000

RM

50.000.000 U 50.000.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. ) -

1782.998



5,00 UNIT

10.000.000

3.210,00 M2

BLU

50.000.000

3.580.000.000

Lokasi : KAB. MALANG 1782.998.001 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 051 533111

052 537113

1783

3.334.000.000 U

Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( KPPN.032-M A L A N G )

3.100.000.000

-

Pembuatan sumur bor

200,00 ML

3.500.000

700.000.000

-

Renovasi Laboratorium

300,00 M2

2.000.000

600.000.000

-

Renovasi kandang

400,00 M2

2.000.000

800.000.000

-

Renovasi gedung ex laboratorium

500,00 M2

1.650.000

825.000.000

50,00 M2

3.500.000

175.000.000

533115

3.580.000.000

Belanja Modal Gedung dan Bangunan APBN

Pembuatan pos satpam

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan ( KPPN.032-M A L A N G )

234.000.000

-

Perencanaan pembuatan sumur bor

1,00 PAKET

35.000.000

35.000.000

-

Pengawasan pembuatan sumur bor

1,00 PAKET

21.000.000

21.000.000

-

Perencanaan renovasi kandang

1,00 PAKET

40.000.000

40.000.000

-

Pengawasan renovasi kandang

1,00 PAKET

24.000.000

24.000.000

-

Perencanaan renovasi laboratorium

1,00 PAKET

30.000.000

30.000.000

-

Pengawasan renovasi laboratorium

1,00 PAKET

18.000.000

18.000.000

-

Perencanaan renovasi gedung ex laboratorium

1,00 PAKET

41.250.000

41.250.000

-

Pengawasan renovasi gedung ex laboratorium

1,00 PAKET

24.750.000

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU

Renovasi papan moto

-

Pemeliharaan gedung bangunan

24.750.000 246.000.000

10,00 M2

2.000.000

20.000.000

1.000,00 M2

146.000

146.000.000 40.000.000

-

Pemeliharaan gudang

400,00 M2

100.000

-

Pemeliharaan saluran air HPT

100,00 M2

250.000

25.000.000

-

Pemeliharaan lingkungan PT

150,00 M2

100.000

15.000.000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak

1783.101

Pengembangan Padang Penggembalaan (Pastura) di UPT [Base Line]

RM

246.000.000 U

Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. ) -

RM

BLU

6.500.000.000

2,00 Ha

85.233.000

Lokasi : KAB. MALANG 1783.101.001 Pembukaan Padang Penggembalaan 051 521219

15.000.000 U


053

85.233.000

Operasional

FGD Pakan

Pengembangan padang penggembalaan

15.000.000 2,00 HA

7.500.000

15.000.000 70.233.000 U

RM


: : : :

(018) (06)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

521211


522151


524119


-

-

-

1783.102

SD/ CP



Rapat FGD pakan

Honor tim ahli pakan

Perjalanan

Pengembangan Kebun HPT di UPT [Base Line]

(6)

4.133.000 1,00 KEG

4.133.000

4.133.000 10.000.000

10,00 OJ

1.000.000

17,00 OP

3.300.000

RM

10.000.000 56.100.000

50,00 Ha

RM

RM

56.100.000

1.733.692.000


521219

052 532111

1783.139

Operasional

1.478.692.000 U


398.192.000

-

Pupuk Urea dan TSP

30.000,00 KG

7.500

225.000.000

-

Penyediaan benih

2.205,00 KG

14.500

31.972.000

-

Mineral

7.700,00 KG

8.600

66.220.000

-

Bahan penyediaan pakan

1,00 TAHUN

75.000.000


Pengolahandan perawatan kebun HPT

-

Operasional pemanenan dan penchopperan HPT

-

Penyediaan HPT (rambanan) Kambing

-

Pembuatan Hay

-

Silage

-

Analisa pakan

75.000.000 1.080.500.000

50,00 HA

4.000.000

200.000.000

8.400,00 KG

47.500

399.000.000

205.000,00 KG

100

20.500.000

5.000,00 KG

200

1.000.000

30.000.000

450.000.000

15,00 SILO 1,00 TAHUN

10.000.000

Sarana Pendukung

RM

10.000.000 255.000.000 U 255.000.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.032-M A L A N G ) -

Vacum silage

1,00 UNIT

10.000.000

10.000.000

-

Mesin Choper

1,00 UNIT

150.000.000

150.000.000

-

Mesin Pembuat Konsentrat

Pengembangan Pakan Konsentrat di UPT [Base Line]

RM

1,00 PAKET

95.000.000

444,00 Ton

RM

95.000.000

2.888.275.000

Lokasi : KAB. MALANG 1783.139.011 Bahan/Pakan Ternak 051 521211

2.888.275.000 U

Belanja Bahan ( KPPN.032-M A L A N G ) -

1783.998

2.888.275.000

Bahan/Pakan Ternak

Bahan/pakan ternak

Gedung/Bangunan [Base Line]

2.888.275.000 444.350,00 KG

6.500

3.100,00 M2

RM

2.888.275.000

1.792.800.000

Lokasi : KAB. MALANG 1783.998.011 Gedung dan Bangunan 051

1.080.000.000

Pembuaran Pagar Kebun Rumput

1.080.000.000 U

533111

Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( KPPN.032-M A L A N G )

1.000.000.000

533115

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan ( KPPN.032-M A L A N G )

-

Pembuatan pagar kebun rumput

2.000,00 M2

500.000

RM

1.000.000.000 80.000.000

RM


: : : :

(018) (06)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

-

Perencanaan pembuatan pagar kebun rumput

1,00 PAKET

50.000.000

-

Pengawasan pembuatan pagar kebun rumput

1,00 PAKET

30.000.000

1783.998.012 Pembuatan Saluran Irigasi 051

Belanja Modal Irigasi ( KPPN.032-M A L A N G )

534125

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi ( KPPN.032-M A L A N G )

1787

Pembuatan saluran irigasi

30.000.000

660.000.000 1.100,00 M2

600.000

Perencanaan saluran irigasi

1,00 PAKET

33.000.000

-

Pengawasan saluran irigasi

1,00 PAKET

19.800.000

RM

660.000.000 52.800.000

-

Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan [Base Line]

50.000.000

712.800.000 P

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

1787.020

(6)

712.800.000

Pembuatan Saluran Irigasi

534121

-

SD/ CP



RM

33.000.000 19.800.000 9.328.675.000

1,00 Dok

50.300.000

Lokasi : KAB. MALANG 1787.020.001 Perencanaan Program dan Anggaran 051 521211


521219


524119


-

-

-

1787.021

50.300.000

Perencanaan

Alat tulis kantor

Perbanyak dan penjilidan laporan

Rapat dan Sosialisasi

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan [Base Line]

50.300.000 U 5.000.000 1,00 TAHUN

5.000.000

5.000.000 9.000.000

12,00 BULAN

750.000

11,00 OP

3.300.000

RM

9.000.000 36.300.000

2,00 Dok

RM

RM

36.300.000

180.580.000

Lokasi : KAB. MALANG 1787.021.001 Evaluasi 051

180.580.000

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Program Pembangunan Peternakan dan Keswan

521211


521213


-

Alat tulis kantor

1,00 TAHUN

3.630.000

2.650.000

Penanggung jawab

1,00 OK

450.000

450.000

Ketua

1,00 OK

400.000

400.000

-

Sekretaris

1,00 OK

300.000

300.000

-

Anggota

5,00 OK

300.000

1.500.000

524111


-

-

Penggandaan dan penjilidan laporan

Sosialisasi dan apresiasi

Pembinaan, Koordinasi dan Pelaporan SPI Belanja Bahan ( KPPN.032-M A L A N G )

3.600.000 12,00 BULAN

300.000

3.000.000

RM

RM

3.600.000 54.000.000

18,00 OP

RM

3.630.000

-


521211

3.630.000

-

521219

052

63.880.000 U

RM

54.000.000 16.700.000 U 2.000.000

RM


: : : :

(018) (06)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

-

Alat tulis kantor

521219


522151


524111


-

-

053

A 524111

Penggandaan dan penjilidan laporan

Honor narasumber pembinaan SPI

Pertemuan SPI

1,00 TAHUN

2.000.000

(6)

2.000.000 6.000.000

12,00 BULAN

500.000

3,00 OJ

900.000

3.000.000

6.000.000

Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Sinkronisasi Berahi dan IB

100.000.000 100.000.000

Pemantauan dan Evaluasi UPT ke Kab/Kota/Lapangan;

RM

100.000.000 U


Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara [Base Line]

RM

2.700.000 6.000.000

2,00 OP

RM

6.000.000 2.700.000

Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Sinkronisasi Berahi dan IB

-

1787.022

SD/ CP



20,00 OP

5.000.000

1,00 Dok

RM

100.000.000

190.220.000

Lokasi : KAB. MALANG 1787.022.001 Keuangan dan Perlengkapan 051 521219


521832

Belanja Barang Persediaan Lainnya ( KPPN.032-M A L A N G )

524119


-

-

052

Perbanyakan dan penjilidan laporan

Alat tulis kantor

Workshop/Apresiasi/Sosialisasi/penyelesaian keuangan/konsultasi


521832


524119


-

-

521115

1787.023

68.500.000 U 7.200.000 12,00 LAP

600.000

1,00 BULAN

8.800.000

3.500.000

Perbanyakan dan penjilidan laporan

Alat tulis kantor

Workshop/Apresiasi/Sosialisasi/penyelesaian aset/konsultasi

52.500.000 7.200.000

12,00 LAP

600.000

1,00 BULAN

7.020.000

3.500.000

17.500.000 90.000.000

-

Honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

12,00 BULAN

2.350.000

28.200.000

-

Honor Pejabat pembuat Komitmen (PPK)

12,00 BULAN

1.850.000

22.200.000

-

Honor Bendahara Pengeluaran

12,00 BULAN

1.550.000

18.600.000

-

Honor Penguji SPM

12,00 BULAN

1.750.000

Ketatausahaan

RM

90.000.000 U

1,00 Dok

21.000.000

99.000.000

Lokasi : KAB. MALANG 051

RM

7.020.000 17.500.000

5,00 OP

RM

7.200.000 7.020.000

Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.032-M A L A N G )

1787.023.011 Ketatausahaan

RM

31.720.000 U

Honor Pengelola Keuangan dan BMN

Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian, Hukum serta Tata Usaha [Base Line]

RM

8.800.000 52.500.000

15,00 OP

RM

7.200.000 8.800.000

Pelaporan Barang Milik Negara (BMN)

521219

053

190.220.000

Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan

99.000.000 99.000.000 U

RM


: : : :

(018) (06)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

A

Ketatausahaan

521832


532111


-

-

B

Alat tulis kantor

Pengadaan komputer, scanner, printer

521219


521832


532111


-

C 521219

Bahan perawatan perpustakaan

Pengadaan buku

6.000.000 1,00 TAHUN

6.000.000

1,00 PAKET

15.000.000

15.000.000 2.000.000

1,00 TAHUN

2.000.000

1,00 PAKET

10.000.000

1,00 PAKET

17.000.000

1,00 BUAH

12.500.000

12.500.000

36.500.000


15.000.000

Box arsip


532111


-

-

Alat tulis kantor

Lemari dan rak

Layanan Perkantoran [Base Line]

500,00 BOX 1,00 TAHUN

20.000

10.000.000

5.000.000

5.000.000 7.500.000

1,00 TAHUN

7.500.000

1,00 PAKET

14.000.000

RM

RM

7.500.000 14.000.000

12,00 Bulan Layanan

RM

17.000.000

Kearsipan

Pemilahan

RM

10.000.000 29.500.000

Rak buku

RM

2.000.000 10.000.000

Pengadaan komputer, scanner, printer

-

RM

41.500.000

-

-

RM

6.000.000 15.000.000

-

521832

1787.994

(6)

21.000.000

Perpustakaan Digital

-

SD/ CP



RM

14.000.000

8.808.575.000

Lokasi : KAB. MALANG 1787.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 001

A 511111

511119

511121

511122

8.808.575.000

Gaji dan Tunjangan

6.433.707.000 U

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

6.183.707.000

Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.032-M A L A N G )

4.120.800.000

- Belanja Gaji Pokok PNS

1,00 THN

3.532.114.000

3.532.114.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

294.343.000

294.343.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

1,00 BLN

294.343.000

294.343.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.032-M A L A N G )

77.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS

1,00 THN

65.000

65.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

6.000

6.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

1,00 BLN

6.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.032-M A L A N G )

RM

6.000 336.255.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

1,00 THN

288.217.000

288.217.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

24.019.000

24.019.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

1,00 BLN

24.019.000

Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.032-M A L A N G )

RM

RM

24.019.000 83.076.000

RM


: : : :

(018) (06)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

511123

511124

511125

1,00 THN

71.208.000

71.208.000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

5.934.000

5.934.000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

1,00 BLN

5.934.000

Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.032-M A L A N G ) 1,00 THN

104.940.000

104.940.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

8.745.000

8.745.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)

1,00 BLN

8.745.000

Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.032-M A L A N G ) 1,00 THN

230.400.000

230.400.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

19.200.000

19.200.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)

1,00 BLN

19.200.000

- Belanja Tunj. PPh PNS

1,00 THN

24.735.000

24.735.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

2.062.000

2.062.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)

1,00 BLN

2.062.000

Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.032-M A L A N G )

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja Tunj. Beras PNS

- Belanja Uang Makan PNS

784.080.000

186.304.000 1,00 THN

159.688.000

159.688.000

1,00 BLN

13.308.000

13.308.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

1,00 BLN

13.308.000

250.000.000

Belanja uang lembur ( KPPN.032-M A L A N G )

250.000.000

Belanja Uang Lembur

1,00 TH

250.000.000

250.000.000 880.560.000

-

SATPAM

168,00 OT

1.900.000

319.200.000

-

Pramubakti

144,00 OT

1.600.000

230.400.000

-

Keperluan sehari-hari perkantoran

123,00 OT

1.520.000

186.960.000

-

Outsourcing

12.000.000

144.000.000

521115

Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.032-M A L A N G )

-

Pengiriman surat/dokumen

12,00 BULAN

30.418.000 1,00 TAHUN

30.418.000

RM

RM

30.418.000 82.680.000

-

Honor Bendahara Penerimaan

12,00 BULAN

1.200.000

14.400.000

-

Honor Bendahara Pengeluaran BLU

12,00 BULAN

1.090.000

13.080.000

-

Staf pengelola

48,00 OB

1.000.000

48.000.000

-

Pengurus Barang APBN

12,00 BULAN

300.000

3.600.000

-

Pengurus Barang BLU

12,00 BULAN

300.000

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.032-M A L A N G )

RM

2.374.868.000 U

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.032-M A L A N G )

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.032-M A L A N G )

RM

13.308.000

Belanja Uang Lembur

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

RM

784.080.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

521114

521119

784.080.000 1,00 THN

RM

253.026.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS

521111

253.026.000

RM

2.062.000 253.026.000

1,00 THN

RM

19.200.000 28.859.000

Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.032-M A L A N G )

RM

8.745.000 268.800.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS

511129

002

5.934.000 122.430.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS

Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.032-M A L A N G )

512211

(6)

- Belanja Tunj. Anak PNS

511126

B

SD/ CP



RM

3.600.000 168.510.000

RM


: : : :

(018) (06)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

-

Pakaian Dinas

95,00 OT

400.000

38.000.000

Pakaian Lapang

73,00 OT

220.000

16.060.000

-

Pakaian Pramubhakti

20,00 BUAH

250.000

5.000.000

-

Pakaian Laboratorium

26,00 OT

225.000

5.850.000

-

Pakaian Satpam dan Perlengkapannya

14,00 OT

750.000

10.500.000

-

Konsumsi rapat/jamuan tamu

9.310,00 OT

10.000

Belanja Langganan Listrik ( KPPN.032-M A L A N G )

522112

Belanja Langganan Telepon ( KPPN.032-M A L A N G )

-

523121

524111

(6)

-

522111

523111

SD/ CP



Listrik

93.100.000 180.000.000

12,00 BULAN

15.000.000

180.000.000 94.200.000

-

Telepon

12,00 BULAN

4.000.000

48.000.000

-

Langganan internet

12,00 BULAN

3.850.000

46.200.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.032-M A L A N G ) -

Pemeliharaan gedung

-

Pemeliharaan taman halaman

-

Pemeliharaan penampungan

-

Pemeliharaan pagar

230.400.000 690,00 M2 5.000,00 M

160.000

75.000.000

125,00 M2

160.000

20.000.000

500,00 M2

50.000

-

Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat Esselon 2

1,00 UNIT

38.000.000

38.000.000

-


12,00 UNIT

33.600.000

403.200.000

-


24,00 UNIT

3.600.000

86.400.000

-


3,00 UNIT

36.000.000

108.000.000

-

Koordinasi Teknis

72.500.000

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

25,00 OP

2.900.000

RM

25.000.000 635.600.000


RM

110.400.000

15.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.032-M A L A N G )

RM

RM

RM

72.500.000

Singosari, 7 Desember 2015 KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

Drh. MAIDASWAR, M.Si NIP. 196705191994031001

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

Recommend Documents