RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015
UNIT KERJA
: (019) : (05) : (247952)
ALOKASI
: Rp. 13.825.000.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA Halaman : 1
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
019.05.09
1838
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Fasilitasi Peningkatan Kemampuan UPT [Base Line]
(6)
13.825.000.000
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
1838.007
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
13.825.000.000 1,00 Fasilitasi
11.748.144.000
Lokasi : KAB. SIDOARJO 1838.007.001 Layanan Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 031 A 522191
B
11.748.144.000
Penunjang Perkantoran
2.001.784.000 U
PEMBAYARAN HONORARIUM KEGIATAN BPIPI (TENAGA AHLI & OPERATOR)
469.200.000
Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.165-SIDOARJO )
469.200.000
-
Tenaga Bidang Manajemen [1 ORANG x 1200 JAM]
1.200,00 OJ
65.000
78.000.000
-
Tenaga Bidang Desain CAD/CAM [1 ORANG x 1200 JAM]
1.200,00 OJ
50.000
60.000.000
-
Tenaga Bidang Mesin [2 ORANG x 1200 JAM]
2.400,00 OJ
38.000
91.200.000
-
Operator Mesin [2 ORANG x 1200 JAM]
2.400,00 OJ
30.000
72.000.000
-
Tenaga Bidang Kesekretariatan [1 ORANG x 1200 JAM]
1.200,00 OJ
40.000
48.000.000
-
Tenaga Bidang Logistik [1 ORANG x 1200 JAM]
1.200,00 OJ
40.000
48.000.000
-
Asisten Tenaga Bidang Adminitrasi [2 ORG x 1200 JAM]
2.400,00 OJ
30.000
72.000.000
BELANJA PENUNJANG PERKANTORAN
393.000.000
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.165-SIDOARJO )
143.000.000
521821
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku ( KPPN.165-SIDOARJO )
523123
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.165-SIDOARJO )
-
-
C 532111
521115
Belanja Bahan Kebutuhan Pembuatan Prototype Alas Kaki
Perawatan Peralatan Workshop, Laboratorium Uji & Desain
1,00 THN
143.000.000
100.000.000 1,00 PAKET
100.000.000
150.000.000
667.732.000 667.732.000 1,00 PAKET
667.732.000
141.000.000
Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.165-SIDOARJO )
141.000.000
TIM PENGURUS/PENYIMPAN BMN
-
Kuasa Pengguna Barang [2 ORG x 12 BLN]
-
TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN
-
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
-
RM
667.732.000
ADMINISTRASI KEGIATAN
-
RM
150.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.165-SIDOARJO ) Revitalisasi Sarana dan Peralatan Mesin Penunjang Perkantoran
RM
100.000.000 150.000.000
1,00 PAKET
RM
143.000.000
REVITALISASI SARANA DAN PERALATAN PERKANTORAN
D
Registrasi/Daftar Ulang Keanggotaan SATRA 2015
RM
0 24,00 OB
300.000
7.200.000
12,00 OB
420.000
5.040.000
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan [3 ORG x 2 KEG]
6,00 OP
620.000
3.720.000
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan [3 ORG x 1 KEG]
3,00 OP
910.000
2.730.000
-
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan [3 ORG x 2 KEG]
6,00 OP
520.000
3.120.000
-
TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
-
Penanggung Jawab [1 ORANG x 12 BULAN]
12,00 OB
300.000
3.600.000
-
Koordinator [1 ORANG x 12 BULAN]
12,00 OB
250.000
3.000.000
-
Ketua [1 ORANG x 12 BULAN]
12,00 OB
200.000
2.400.000
-
Anggota [2 0RG x 12 BULAN]
24,00 OB
150.000
3.600.000
-
TIM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN
-
Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BULAN]
12,00 OB
1.580.000
18.960.000
0
0
0
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015
UNIT KERJA
: (019) : (05) : (247952)
ALOKASI
: Rp. 13.825.000.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA Halaman : 2
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1)
(2)
E
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(3)
(4)
(5)
(6)
-
Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BULAN]
12,00 OB
1.530.000
18.360.000
-
Honor Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BULAN]
12,00 OB
1.090.000
13.080.000
-
Honor Penguji Tagihan & Penandatanganan SPM [1 0RG x 12 BLN]
12,00 OB
1.250.000
15.000.000
-
Staff Pengelola [2 0RG x 12 BLN]
24,00 OB
810.000
19.440.000
-
TIM PENGADAAN BARANG & JASA
-
Pejabat Pengadaan Barang & Jasa
12,00 OB
680.000
8.160.000
-
Panitia Pengadaan Barang & Jasa [3 ORG x 1 KEG]
3,00 OP
920.000
2.760.000
-
Panitia Pengadaan Barang & Jasa [3 ORG x 1 KEG]
3,00 OP
720.000
2.160.000
-
Panitia Pengadaan Barang & Jasa [3 ORG x 2 KEG]
6,00 OP
760.000
4.560.000
-
Panitia Pengadaan Barang & Jasa [3 ORG x 1 KEG]
3,00 OP
1.370.000
0
4.110.000
PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KORDINASI PUSAT/DAERAH
330.852.000
524111
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.165-SIDOARJO )
255.000.000
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.165-SIDOARJO )
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.165-SIDOARJO )
034
Perkuatan dan Peningkatan Kinerja Standard Layanan
-
-
A
Perjalanan Rapat Kordinasi/Dinas/Konsultasi (Daerah&Pusat)
Perjalanan Dinas Dalam Kota
Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
1,00 THN
255.000.000
10.000.000
1,00 THN
65.852.000
Belanja Bahan ( KPPN.165-SIDOARJO )
521213
Honor Output Kegiatan ( KPPN.165-SIDOARJO )
-
Penggandaan/Fotocopy dan Penjilidan
43.250.000 2.500.000 12.500,00 LBR
200
8.750.000
450.000
2.250.000
-
Ketua [1 ORG x 5 BLN]
5,00 OB
400.000
2.000.000
-
Sekretaris [1 ORG x 5 BLN]
5,00 OB
300.000
1.500.000
-
Anggota [2 ORG x 5 BLN]
10,00 OB
300.000
3.000.000
-
B 521211
521213
Laporan Kegiatan
1.500.000 1,00 KEG
1.500.000
ATK
1,00 PAKET
2.000.000
-
Supplies Komputer
1,00 PAKET
3.500.000
Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.165-SIDOARJO )
3.500.000 25.000.000
Biaya Pemeliharaan Sertifikasi
1,00 PAKET
15.000.000
15.000.000
-
Biaya Pelatihan
1,00 PAKET
10.000.000
10.000.000
PEMELIHARAAN AKREDITASI ISO 17025-2005
58.250.000
Belanja Bahan ( KPPN.165-SIDOARJO )
17.500.000
Biaya Uji Banding Penggandaan/Fotocopy dan Penjilidan
Honor Output Kegiatan ( KPPN.165-SIDOARJO ) > TIM PELAKSANA KEGIATAN
RM
2.000.000
-
-
RM
1.500.000 5.500.000
-
-
RM
8.750.000 5,00 OB
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.165-SIDOARJO )
RM
2.500.000
Penanggung Jawab [1 ORG x 5 BLN]
521811
522191
65.852.000
-
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.165-SIDOARJO )
RM
757.900.000 U
> TIM PELAKSANA KEGIATAN
521219
RM
10.000.000 65.852.000
PEMELIHARAAN SERTIFIKASI ISO 9001-2008
521211
255.000.000 10.000.000
1,00 THN
RM
1,00 KEG
15.000.000
15.000.000
12.500,00 LBR
200
2.500.000 8.750.000 8.750.000
RM
RM
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015
UNIT KERJA
: (019) : (05) : (247952)
ALOKASI
: Rp. 13.825.000.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA Halaman : 3
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1)
(2)
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(3)
(4)
(5)
(6)
-
Penanggung Jawab [1 ORG x 5 BLN]
-
Ketua [1 ORG x 5 BLN]
5,00 OB
400.000
2.000.000
-
Sekretaris [1 ORG x 5 BLN]
5,00 OB
300.000
1.500.000
-
Anggota [2 ORG x 5 BLN]
10,00 OB
300.000
3.000.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.165-SIDOARJO )
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.165-SIDOARJO )
-
C
VOLUME
5,00 OB
521219
522191
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015
Laporan Kegiatan
450.000
2.250.000
1.500.000 1,00 KEG
1.500.000
1.500.000 5.500.000
-
ATK
1,00 PAKET
2.000.000
-
Supplies Komputer
1,00 PAKET
3.500.000
Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.165-SIDOARJO )
3.500.000 25.000.000
Biaya Pemeliharaan Akreditasi
1,00 PAKET
15.000.000
15.000.000
-
Biaya Kalibrasi Alat
1,00 PAKET
10.000.000
10.000.000
PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA INTERNAL IMPLEMENTASI PROGRAM
16.400.000
521211
Belanja Bahan ( KPPN.165-SIDOARJO )
13.400.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.165-SIDOARJO )
D 532111
E 522131
Konsumsi Rapat
A
13.400.000
ATK
1,00 KEG
2.000.000
-
Supplies Komputer
1,00 KEG
1.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.165-SIDOARJO )
600.000.000
-
Belanja Modal Sarana Perkantoran
1,00 PAKET
300.000.000
300.000.000
-
Belanja Modal Peralatan Laboratorium Uji & Desain
1,00 PAKET
300.000.000
300.000.000
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA SISTEM INFORMASI PELANGGAN TERPADU
40.000.000
Belanja Jasa Konsultan ( KPPN.165-SIDOARJO )
40.000.000
Keikutsertaan Dalam Pameran dan Kegiatan Promosi BPIPI
80.400.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.165-SIDOARJO )
67.900.000
522141
Belanja Sewa ( KPPN.165-SIDOARJO ) -
B 524219
1,00 KEG
67.900.000
12.500.000 1,00 KEG
12.500.000
50.000.000 50.000.000 1,00 KEG
50.000.000
169.160.000
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.165-SIDOARJO )
100.000.000
522191
Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.165-SIDOARJO ) -
Peralatan dan Media Promosi
Pembuatan Video Viral (Serial Video Promosi) BPIPI
1,00 PAKET
100.000.000
50.000.000
RM
100.000.000 69.160.000
1,00 PAKET
RM
50.000.000
MEDIA PROMOSI
-
RM
12.500.000
Belanja perjalanan lainnya - luar negeri ( KPPN.165-SIDOARJO ) Studi Banding Industri/ Pameran Luar Negeri
RM
67.900.000
STUDI BANDING / PAMERAN LUAR NEGERI
C
Sewa Stand/Boot Pameran Dalam Negeri [1 KALI x 1 BOOT]
RM
460.460.000 U
521219
Desain Boot/Stand Pameran
RM
40.000.000
PAMERAN DALAM NEGERI
-
RM
1.000.000 600.000.000
40.000.000
RM
2.000.000
BELANJA MODAL PERKANTORAN DAN LABORATORIUM
1,00 PAKET
RM
13.400.000 3.000.000
-
Penyusunan Dokumen Rencana Sistem Informasi Pelayanan BPIPI Terintegrasi 035
1,00 KEG
RM
2.000.000
-
-
RM
50.000.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015
UNIT KERJA
: (019) : (05) : (247952)
ALOKASI
: Rp. 13.825.000.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA Halaman : 4
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1)
(2)
D 521213
521811
522151
524119
Re-design website dan pembuatan peta potensi alumni
E
521213
521811
522151
524119
VOLUME (3)
1,00 KEG
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(4)
(5)
19.160.000
TEMU BISNIS SEKTOR INDUSTRI ALAS KAKI WILAYAH II - Bandung
(6)
19.160.000 78.600.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.165-SIDOARJO )
1.450.000
-
Penanggungjawab [1 ORANG x 1 KEG]
1,00 OK
450.000
450.000
-
Ketua [1 ORANG x 1 KEG]
1,00 OK
400.000
400.000
-
Sekretaris [1 ORANG x 1 KEG]
1,00 OK
300.000
300.000
-
Anggota [1 ORANG x 1 KEG]
1,00 OK
300.000
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.165-SIDOARJO ) Supplies Komputer
1,00 KEG
1.750.000
1.750.000
-
ATK
1,00 KEG
2.000.000
2.000.000
-
Undangan
1,00 KEG
1.000.000
1.000.000
-
Seminar Kit
1,00 KEG
4.500.000
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.165-SIDOARJO ) -
Narasumber [3 ORANG x 4 OJ]
-
Moderator [1 ORANG x 2 KALI]
2,00 KALI
1.000.000 700.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.165-SIDOARJO )
1.400.000
-
Transport Panitia (Kegiatan)
17.500.000
17.500.000
-
Uang Saku Peserta [50 ORG x 1 HARI]
50,00 OK
130.000
6.500.000
-
Transport Lokal Peserta [50 ORANG x 1 KEG]
50,00 OT
110.000
5.500.000
50,00 OH
500.000
25.000.000
TEMU BISNIS SEKTOR INDUSTRI ALAS KAKI WILAYAH II - DENPASAR
Konsumsi
-
Penggandaan/ Copy
8.100.000 1,00 KEG
7.500.000
3.000,00 LBR
200
Honor Output Kegiatan ( KPPN.165-SIDOARJO )
600.000 1.450.000
Penanggungjawab [1 ORANG x 1 KEG]
1,00 OK
450.000
450.000
-
Ketua [1 ORANG x 1 KEG]
1,00 OK
400.000
400.000
-
Sekretaris [1 ORANG x 1 KEG]
1,00 OK
300.000
300.000
-
Anggota [1 ORANG x 1 KEG]
1,00 OK
300.000
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.165-SIDOARJO ) -
Supplies Komputer
1,00 KEG
1.750.000
1.750.000
-
ATK
1,00 KEG
2.000.000
2.000.000
-
Undangan
1,00 KEG
3.500.000
3.500.000
-
Seminar Kit
1,00 KEG
5.000.000
Narasumber [4 ORANG x 5 OJ]
-
Moderator [1 ORANG x 2 KALI]
2,00 KALI
1.000.000 700.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.165-SIDOARJO ) -
Transport dalam rangka kegiatan [5 ORANG x 1 KEG]
3.000.000
RM
20.000.000 1.400.000 15.000.000
5,00 OT
RM
5.000.000 21.400.000
20,00 OJ
RM
300.000 12.250.000
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.165-SIDOARJO )
RM
7.500.000
-
-
RM
58.200.000
Belanja Bahan ( KPPN.165-SIDOARJO ) -
RM
12.000.000 54.500.000
1,00 KEG
RM
4.500.000 13.400.000
12,00 OJ
RM
300.000 9.250.000
-
Paket Kegiatan Temu Bisnis/Rapat di Wilayah I (full board) [50 ORANG x 1 HARI] 521211
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015
RM
15.000.000
F
TEMU PELANGGAN BPIPI
24.100.000
521213
Honor Output Kegiatan ( KPPN.165-SIDOARJO )
1.450.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015
UNIT KERJA
: (019) : (05) : (247952)
ALOKASI
: Rp. 13.825.000.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA Halaman : 5
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
521811
522151
036 A 521211
Penanggungjawab [1 ORANG x 1 KEG]
1,00 OK
450.000
450.000
-
Ketua [1 ORANG x 1 KEG]
1,00 OK
400.000
400.000
-
Sekretaris [1 ORANG x 1 KEG]
1,00 OK
300.000
300.000
-
Anggota [1 ORANG x 1 KEG]
1,00 OK
300.000
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.165-SIDOARJO )
300.000 9.250.000
-
Supplies Komputer
1,00 KEG
1.750.000
1.750.000
-
ATK
1,00 KEG
2.000.000
2.000.000
-
Undangan
1,00 KEG
1.000.000
1.000.000
-
Seminar Kit
1,00 KEG
4.500.000
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.165-SIDOARJO ) -
Narasumber [3 ORANG x 4 OJ]
-
Moderator [1 ORANG x 2 KALI]
12,00 OJ 2,00 KALI
1.000.000 700.000
1.400.000 98.250.000 U
PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BPIPI
98.250.000 19.750.000
-
Supplies Komputer
1,00 KEG
1.750.000
-
ATK
1,00 KEG
2.000.000
2.000.000
-
Bahan untuk peserta
1,00 KEG
16.000.000
16.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.165-SIDOARJO )
-
Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM BPIPI
30.000.000 1,00 PAKET
30.000.000
Biaya Perjalanan Dalam Rangka Kegiatan
10.000.000
10.000.000
-
Uang Saku Pesert [35 ORG x 2 HARI]
70,00 OK
150.000
10.500.000
-
Paket Kegiatan Pelatihan (fullboard) [35 ORG x 2 HARI]
70,00 KEG
400.000
Rekruitmen Peserta Pelatihan BPIPI
28.000.000
PROGRAM REKRUITMENT PESERTA PELATIHAN
104.570.000
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.165-SIDOARJO )
104.570.000
041
Program Peningkatan Kualitas Desain Produk Alas Kaki
A 521211
104.570.000
104.570.000 129.450.000 12.250.000
-
Dokumentasi
2,00 PAKET
1.500.000
3.000.000
-
Supplies Komputer
1,00 PAKET
1.500.000
1.500.000
-
Penyusunan Laporan Kegiatan
1,00 KEG
1.500.000
1.500.000
-
Undangan dan Selebaran
250,00 SET
25.000
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.165-SIDOARJO )
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.165-SIDOARJO )
-
-
Honor Juri Tahap I & II
Sertifikat Dan Tanda Penghargaan
-
ATK
-
Bahan Baku Produksi Sample (peserta terpilih)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.165-SIDOARJO )
RM
129.450.000 U
LOMBA DESAIN ALAS KAKI TINGKAT NASIONAL
Honor Output Kegiatan ( KPPN.165-SIDOARJO )
524114
1,00 KEG
Belanja Bahan ( KPPN.165-SIDOARJO )
521213
RM
104.570.000 U
524111
Rekruitmen Peserta Pelatihan (Wilayah I,II,III)
RM
30.000.000 48.500.000
1,00 KEG
RM
1.750.000
-
-
RM
12.000.000
Belanja Bahan ( KPPN.165-SIDOARJO )
524119
RM
4.500.000 13.400.000
Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan SDM BPIPI
Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.165-SIDOARJO )
A
(6)
-
522191
040
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
6.250.000 21.200.000
2,00 KEG
10.600.000
40.000.000
1,00 PAKET
RM
40.000.000 51.000.000
50,00 ORG
RM
21.200.000 40.000.000
1,00 PAKET
RM
1.000.000
1.000.000
1.000.000
50.000.000 5.000.000
RM
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015
UNIT KERJA
: (019) : (05) : (247952)
ALOKASI
: Rp. 13.825.000.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA Halaman : 6
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
043 A 521211
521213
Biaya Perjalanan dalam Rangka Sosialisasi
1,00 KEG
5.000.000
Pelatihan Grading Alas Kaki
194.380.000
Belanja Bahan ( KPPN.165-SIDOARJO )
52.500.000
-
Bahan untuk Peserta
1,00 KEG
7.500.000
7.500.000
-
Konsumsi Kegiatan
1,00 KEG
45.000.000
45.000.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.165-SIDOARJO )
-
B 521211
521213
37.560.000
Narasumber/Undangan [1 ORG x 3 OJ x 1 KEG]
120.000
3,00 OJ
1.000.000
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.165-SIDOARJO ) Bahan Operasional Kegiatan
1,00 KEG
15.000.000
15.000.000
Belanja Bahan Praktek
1,00 KEG
40.000.000
40.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.165-SIDOARJO ) Uang Saku [20 ORANG x 1 ANGK x 12 HARI] Transport Peserta [20 ORG x 1 ANGK]
49.320.000 240,00 OA
60.000
20,00 OT
1.746.000
Belanja Bahan ( KPPN.165-SIDOARJO )
104.000.000
-
Bahan untuk Peserta
2,00 KEG
7.000.000
14.000.000
-
Konsumsi Kegiatan
2,00 KEG
45.000.000
90.000.000
-
C 521211
521213
Narasumber/Undangan [1 ORG x 3 OJ x 2 KEG]
82.800.000
100.000
6,00 OJ
1.000.000
Belanja Bahan Praktek
2,00 KEG
30.000.000
60.000.000
Bahan Operasional Kegiatan
2,00 KEG
15.000.000
30.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.165-SIDOARJO ) Transport Peserta [20 ORG x 2 ANGK]
96.800.000 480,00 OA
60.000
40,00 OT
1.700.000
Belanja Bahan ( KPPN.165-SIDOARJO )
156.000.000
-
Bahan untuk Peserta
3,00 KEG
7.500.000
22.500.000
-
Konsumsi Kegiatan
3,00 KEG
44.500.000
133.500.000
Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [3 ORG x 3 ANGK x 12 HARI x 8 OJ] -
Narasumber/Undangan [1 ORG x 3 OJ x 3 KEG]
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.165-SIDOARJO )
RM
68.000.000 610.380.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.165-SIDOARJO )
RM
28.800.000
Pelatihan Desain Alas Kaki
112.680.000
RM
RM
112.680.000
> TIM NARASUMBER
521811
6.000.000 90.000.000
-
Uang Saku [20 ORANG x 2 ANGK x 12 HARI]
RM
76.800.000
-
-
RM
82.800.000 768,00 OA
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.165-SIDOARJO )
-
RM
34.920.000 373.600.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.165-SIDOARJO )
RM
14.400.000
Pelatihan Jahit Upper Alas Kaki
Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [4 ORG x 2 ANGK x 12 HARI x 8 OJ]
524114
3.000.000 55.000.000
-
-
RM
34.560.000
-
-
RM
37.560.000 288,00 OA
> TIM NARASUMBER
521811
5.000.000 3.056.380.000 U
Narasumber Instruktur/Fasilitator Pelatihan [3 ORG x 1 ANGK x 12 HARI x 8 OJ]
524114
(6)
Pelatihan IKM Alas Kaki
> TIM NARASUMBER
521811
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
864,00 OA
120.000
9,00 OJ
1.000.000
103.680.000 9.000.000 163.500.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015
UNIT KERJA
: (019) : (05) : (247952)
ALOKASI
: Rp. 13.825.000.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA Halaman : 7
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
524114
D 521211
521213
-
Belanja Bahan Praktek
3,00 KEG
39.500.000
-
Bahan Operasional Kegiatan
3,00 KEG
15.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.165-SIDOARJO ) -
Transport Peserta [20 ORG x 3 ANGK]
-
Uang Saku [20 ORANG x 3 ANGK x 12 HARI]
521211
521213
60,00 OT
2.250.000
720,00 OA
60.000
-
Belanja Bahan Peserta
2,00 KEG
7.500.000
15.000.000
-
Konsumsi Kegiatan
2,00 KEG
44.500.000
89.000.000 75.120.000
Narasumber/Undangan [1 ORG x 3 OJ x 2 KEG]
120.000
6,00 OJ
1.000.000
Belanja Bahan Praktek
2,00 KEG
15.000.000
30.000.000
Bahan Operasional Kegiatan
2,00 KEG
15.000.000
30.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.165-SIDOARJO ) Uang Saku [20 ORANG x 2 ANGK x 12 HARI] Transport Peserta [20 ORG x 2 ANGK]
94.640.000 480,00 OA
60.000
40,00 OT
1.646.000
Pelatihan Pembuatan Barang Jadi Kulit
521211
521213
65.840.000 52.500.000
Bahan untuk Peserta
1,00 KEG
7.500.000
7.500.000
-
Konsumsi Kegiatan
1,00 KEG
45.000.000
45.000.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.165-SIDOARJO )
37.560.000
120.000
3,00 OJ
1.000.000
3.000.000 45.000.000
Belanja Bahan Praktek
1,00 KEG
30.000.000
30.000.000
-
Bahan Operasional Kegiatan
1,00 KEG
15.000.000
15.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.165-SIDOARJO ) Uang Saku [20 ORANG x 1 ANGK x 12 HARI] Transport Peserta [20 ORG x 1 ANGK]
46.400.000 240,00 OA
60.000
20,00 OT
1.600.000
Pelatihan Teknisi Mesin Jahit
RM
14.400.000 32.000.000 52.500.000
-
Konsumsi Kegiatan
1,00 PAKET
-
Bahan untuk Peserta
1,00 KEG
> TIM NARASUMBER
RM
188.700.000
Belanja Bahan ( KPPN.165-SIDOARJO )
Honor Output Kegiatan ( KPPN.165-SIDOARJO )
RM
34.560.000
-
-
RM
37.560.000 288,00 OA
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.165-SIDOARJO )
-
RM
28.800.000
-
Narasumber/Undangan [1 ORG x 3 OJ x 1 KEG]
RM
181.460.000
Belanja Bahan ( KPPN.165-SIDOARJO )
-
F
6.000.000 60.000.000
-
-
RM
69.120.000
-
-
RM
75.120.000 576,00 OA
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.165-SIDOARJO )
Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [3 ORG x 1 ANGK x 12 HARI x 8 OJ]
524114
43.200.000 104.000.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.165-SIDOARJO )
RM
135.000.000
Belanja Bahan ( KPPN.165-SIDOARJO )
> TIM NARASUMBER
521811
45.000.000
333.760.000
-
E
118.500.000
Pelatihan Manajemen Alas Kaki
Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [3 ORG x 2 ANGK x 12 HARI x 8 OJ]
524114
(6)
178.200.000
> TIM NARASUMBER
521811
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
45.000.000 7.500.000
RM
45.000.000 7.500.000 31.800.000 31.800.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015
UNIT KERJA
: (019) : (05) : (247952)
ALOKASI
: Rp. 13.825.000.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA Halaman : 8
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1)
(2)
Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [3 ORG x 1 ANGK x 12 HARI x 8 OJ] 521811
524114
G 521211
521213
Narasumber/Undangan [1 ORG x 3 OJ x 1 KEG]
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(3)
(4)
(5)
288,00 OA
100.000
3,00 OJ
1.000.000
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.165-SIDOARJO ) Belanja Bahan Praktek
1,00 KEG
30.000.000
30.000.000
-
Bahan Operasional Kegiatan
1,00 KEG
15.000.000
15.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.165-SIDOARJO ) -
Uang Saku [20 ORANG x 1 ANGK x 12 HARI]
-
Transport Peserta [20 ORG x 1 ANGK]
59.400.000 240,00 OA
60.000
20,00 OT
2.250.000
Belanja Bahan ( KPPN.165-SIDOARJO )
157.500.000
Bahan untuk Peserta
3,00 KEG
-
Konsumsi Kegiatan
3,00 PAKET
7.500.000
22.500.000
45.000.000
135.000.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.165-SIDOARJO )
521211
521213
Narasumber/Undangan [1 ORG x 3 OJ x 3 KEG]
112.680.000
120.000
9,00 OJ
1.000.000
Belanja Bahan Praktek
3,00 PAKET
30.000.000
-
Bahan Operasional Kegiatan
3,00 KEG
15.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.165-SIDOARJO ) Transport Peserta [20 ORG x 3 ANGK] Uang Saku [20 ORANG x 3 ANGK x 12 HARI]
60,00 OT
2.250.000
720,00 OA
60.000
Belanja Bahan ( KPPN.165-SIDOARJO ) Bahan untuk Peserta
1,00 KEG
-
Konsumsi Kegiatan
1,00 PAKET
524114
I 521211
45.000.000
43.200.000
7.500.000
7.500.000 45.000.000 37.560.000
120.000
3,00 OJ
1.000.000
3.000.000 45.000.000
Belanja Bahan Praktek
1,00 PAKET
30.000.000
30.000.000
-
Bahan Operasional Kegiatan
1,00 KEG
15.000.000
15.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.165-SIDOARJO ) Uang Saku [20 ORANG x 1 ANGK x 12 HARI] Transport Kegiatan [20 ORG x 1 ANGK]
Pelatihan Branding IKM Alas Kaki Belanja Bahan ( KPPN.165-SIDOARJO )
RM
34.560.000
-
-
RM
37.560.000 288,00 OA
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.165-SIDOARJO )
-
RM
135.000.000
45.000.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.165-SIDOARJO )
Narasumber/Undangan [1 ORG x 3 OJ x 1 KEG]
90.000.000
52.500.000
-
-
RM
179.460.000
> TIM NARASUMBER
521811
9.000.000
178.200.000
Pelatihan Teknologi Acuan Alas Kaki
Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [3 ORG x 1 ANGK x 12 HARI x 8 OJ]
RM
103.680.000
135.000.000
-
-
RM
112.680.000 864,00 OA
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.165-SIDOARJO )
-
RM
45.000.000 583.380.000
-
RM
14.400.000
Pelatihan Teknologi Produksi Alas Kaki Untuk IKM & TPL
-
H
3.000.000
-
Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [3 ORG x 3 ANGK x 12 HARI x 8 OJ]
524114
(6)
28.800.000
45.000.000
> TIM NARASUMBER
521811
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015
44.400.000 240,00 OA
60.000
20,00 OT
1.500.000
RM
RM
14.400.000 30.000.000 194.460.000 52.500.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015
UNIT KERJA
: (019) : (05) : (247952)
ALOKASI
: Rp. 13.825.000.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA Halaman : 9
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
521213
Bahan untuk Peserta
1,00 KEG
7.500.000
7.500.000
-
Konsumsi Kegiatan
1,00 KEG
45.000.000
45.000.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.165-SIDOARJO ) Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [3 ORG x 1 ANGK x 12 HARI x 8 OJ] -
524114
J 521211
521213
37.560.000
Narasumber/Undangan [1 ORG x 3 OJ x 1 KEG]
120.000
3,00 OJ
1.000.000
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.165-SIDOARJO )
3.000.000 45.000.000
Belanja Bahan Praktek
1,00 KEG
30.000.000
30.000.000
-
Bahan Operasional Kegiatan
1,00 KEG
15.000.000
15.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.165-SIDOARJO ) Uang Saku [20 ORANG x 1 ANGK x 12 HARI]
-
Transport Peserta [20 ORG x 1 ANGK]
59.400.000 240,00 OA
60.000
20,00 OT
2.250.000
Pelatihan Assembling Alas Kaki
45.000.000 50.000.000
Bahan untuk Peserta
1,00 KEG
5.000.000
5.000.000
-
Konsumsi Kegiatan
1,00 KEG
45.000.000
45.000.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.165-SIDOARJO )
Narasumber/Undangan [1 ORG x 3 OJ x 1 KEG]
41.400.000
100.000
3,00 OJ
1.000.000
3.000.000 45.000.000
Belanja Bahan Praktek
1,00 KEG
30.000.000
30.000.000
-
Bahan Operasional Kegiatan
1,00 KEG
15.000.000
15.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.165-SIDOARJO ) Uang Saku [20 ORANG x 1 ANGK x 12 HARI] Transport Peserta [20 ORG x 1 ANGK]
59.400.000 240,00 OA
60.000
14.400.000
20,00 OT
2.250.000
45.000.000
K
Tim Pelaksana Pelatihan
21.000.000
521213
Honor Output Kegiatan ( KPPN.165-SIDOARJO )
21.000.000
>
045 A
-
Penanggung Jawab [1 ORG x 12 BLN]
12,00 OB
450.000
5.400.000
-
Ketua [1 ORG x 12 BLN]
12,00 OB
400.000
4.800.000
-
Sekretaris [1 ORG x 12 BLN]
12,00 OB
300.000
3.600.000
-
Anggota [2 ORG x 12 BLN]
24,00 OB
300.000
Program Penumbuhan Dan Perkuatan Wirausaha Baru (WUB)
521211
Belanja Bahan ( KPPN.165-SIDOARJO )
521213
Honor Output Kegiatan ( KPPN.165-SIDOARJO )
-
-
Paket Bantuan Mesin & Bahan Produksi
Konsumsi Kegiatan
RM
RM
7.200.000 139.350.000 U
PROGRAM PERKUATAN & PENDAMPINGAN WIRAUSAHA Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.165-SIDOARJO )
RM
21.000.000
TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN
521119
RM
38.400.000
-
-
RM
41.400.000 384,00 OA
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.165-SIDOARJO )
-
RM
14.400.000
-
-
RM
195.800.000
Belanja Bahan ( KPPN.165-SIDOARJO )
Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [4 ORG x 1 ANGK x 12 HARI x 8 OJ]
524114
34.560.000
-
-
RM
37.560.000 288,00 OA
> TIM NARASUMBER
521811
(6)
-
> TIM NARASUMBER
521811
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
139.350.000 35.800.000 1,00 PAKET
35.800.000
35.800.000 24.000.000
1,00 KEG
24.000.000
RM
RM
24.000.000 35.050.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015
UNIT KERJA
: (019) : (05) : (247952)
ALOKASI
: Rp. 13.825.000.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA Halaman : 10
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
-
Penanggungjawab [1 ORG x 1 ANGK]
1,00 OA
450.000
450.000
-
Ketua Panitia [1 ORG x 1 ANGK]
1,00 OA
400.000
400.000
-
Sekretaris [1 ORG x 1 ANGK]
1,00 OA
300.000
300.000
-
Anggota [1 ORG x 1 ANGK]
1,00 OA
300.000
OJ]
Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [2 ORG x 14 HARI x 8
1,00 KEG
22.500.000
22.500.000
ATK
1,00 KEG
1.500.000
1.500.000
-
Supllies Komputer
1,00 KEG
2.000.000
2.000.000
-
Training Kit
1,00 KEG
3.500.000
-
Biaya Perjalanan Dalam Rangka Kegiatan dan Pendampingan
1,00 KEG
15.000.000
700.000.000 1,00 PAKET
700.000.000
PEMBUATAN PROTOTYPE & CONTOH PRODUKSI SEPATU
200.000.000 200.000.000 1,00 PAKET
200.000.000
PENYIAPAN INFRASTRUKTUR
160.000
Mebeleur & Interior Laboratorium
160.000.000 3.840.000.000
3.640.000.000
1,00 PKT
200.000.000
3.640.000.000 200.000.000 200.000.000
D
PENDUKUNG KEGIATAN
100.000.000
521211
Belanja Bahan ( KPPN.165-SIDOARJO )
10.000.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.165-SIDOARJO )
522151
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.165-SIDOARJO )
-
-
Konsumsi Rapat
ATK
Honor Narasumber Persiapan FGD (Sosialisasi dan Pemantapan Program) 524111
Honor Narasumber FGD (Sosialisasi Hasil Program)
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.165-SIDOARJO )
RM
3.640.000.000 1,00 PKT
> MEBELEUR LABORATORIUM UJI & DESAIN -
RM
160.000.000 1.000,00 PKT
> INFRASTRUKTUR LABORATORIUM UJI & DESAIN Revitalisasi Laboratorium Uji & Desain
200.000.000 160.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.165-SIDOARJO ) -
RM
4.000.000.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.165-SIDOARJO ) Perluasan Laboratorium Desain dan Ruang Sample [1000 M2 x 1 PAKET]
RM
700.000.000
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku ( KPPN.165-SIDOARJO )
> PERLUASAN LABORATORIUM DESAIN & PROTOTYPE
532111
15.000.000 700.000.000
Pembelian Bahan Untuk Produksi/Sample Sepatu
RM
5.000.000.000 U
PEMBUATAN KONSEP PROGRAM (BRAND IDENTITY GUIDELINES)
-
RM
3.500.000 15.000.000
Belanja Jasa Konsultan ( KPPN.165-SIDOARJO ) Pengembangan Sistem Branding, Marketing Komunikasi, Desain Produk dan Rencana Bisnis IKM Alas Kaki
523111
29.500.000
Belanja Bahan Praktek
Program Pengembangan Branding IKM Alas kaki
C
33.600.000
-
046
B
150.000
-
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.165-SIDOARJO )
521821
224,00 OA
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.165-SIDOARJO )
524111
A
300.000 33.600.000
> TIM NARASUMBER
522131
(6)
1.450.000
> TIM PELAKSANA
521811
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
2,00 KEG
5.000.000
10.000.000 5.000.000
1,00 KEG
5.000.000
RM
RM
5.000.000 35.000.000
1,00 KEG
17.500.000
17.500.000
1,00 KEG
17.500.000
17.500.000 50.000.000
RM
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015
UNIT KERJA
: (019) : (05) : (247952)
ALOKASI
: Rp. 13.825.000.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA Halaman : 11
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
1838.994
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan
Layanan Perkantoran [Base Line]
10,00 OT
5.000.000
12,00 Bulan Layanan
(6)
50.000.000 2.076.856.000
Lokasi : KAB. SIDOARJO 1838.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 001
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
511111
Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.165-SIDOARJO )
511119
Belanja Gaji Pokok PNS
1,00 THN
755.303.000
755.303.000
-
Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
70.504.000
70.504.000
-
Kenaikan gaji 6%
1,00 THN
21.236.000
21.236.000
Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.165-SIDOARJO ) Belanja Pembulatan Gaji PNS
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
511122
511123
511125
21.000 1,00 THN
20.000
1,00 BLN
1.000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.165-SIDOARJO ) Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
1,00 THN
57.328.000
57.328.000
-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
5.684.000
5.684.000
-
Kenaikan gaji 6%
1,00 THN
2.768.000
-
Belanja Tunj. Anak PNS
1,00 THN
16.038.000
16.038.000
-
Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
1.954.000
1.954.000
-
Kenaikan gaji 6%
1,00 THN
966.000
1,00 THN
34.560.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
2.880.000
Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.165-SIDOARJO ) Belanja Tunj. PPh PNS
1,00 THN
14.989.999
-
Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
945.000
Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.165-SIDOARJO )
511129
Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.165-SIDOARJO )
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.165-SIDOARJO )
-
-
Belanja Tunj. Beras PNS
Belanja Uang Makan PNS
2.880.000
59.500.000
945.000
168.500.000
Belanja Tunjangan Umum PNS
1,00 THN
48.520.000
-
Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
3.960.000
Belanja uang lembur ( KPPN.165-SIDOARJO )
3.960.000 44.240.000
768,00 OJ
15.000
11.520.000
20.000
23.040.000
88,00 ORG
35.000
3.080.000
Uang Makan Lembur Golongan III [7 ORG x 22 HARI]
154,00 ORG
37.000
5.698.000
Uang Makan Lembur Golongan IV [1 ORG x 22 HARI]
22,00 ORG
41.000
Lembur Golongan II [192 OJ x 4 ORG]
-
Lembur Golongan III [192 OJ x 6 ORG]
-
Uang Makan Lembur Golongan II [4 ORG x 22 HARI]
-
1838.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
RM
48.520.000
1.152,00 OJ
-
RM
168.500.000 52.480.000
-
RM
59.500.000 168.500.000
1,00 THN
RM
14.989.000 59.500.000
1,00 THN
RM
34.560.000 15.934.000
-
RM
966.000 37.440.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS
RM
2.768.000 18.958.000
Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.165-SIDOARJO )
RM
1.000 65.780.000
Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.165-SIDOARJO )
RM
20.000
-
511126
512211
847.043.000
-
511121
1.309.896.000 1.309.896.000 P
902.000 766.960.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015
UNIT KERJA
: (019) : (05) : (247952)
ALOKASI
: Rp. 13.825.000.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA Halaman : 12
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
002 A 523121
PERHITUNGAN TAHUN 2015
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
(6)
766.960.000 P
PERAWATAN SARANA & PRASARANA
111.320.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.165-SIDOARJO )
111.320.000
-
Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook/Mesin Fotocopy
1,00 TAHUN
10.000.000
10.000.000
-
Pemeliharaan Instalasi/Alat-alat Listrik (AC Split&Standing Floor dll)
1,00 TAHUN
10.000.000
10.000.000
Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 6 [1 UNIT x 1 TAHUN]
1,00 UNIT
21.970.000
21.970.000
Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Jawa Timur) [5 UNIT x 1 TAHUN]
5,00 UNIT
3.450.000
17.250.000
Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Jawa Timur) [1 UNIT x 1 TAHUN]
1,00 UNIT
32.770.000
32.770.000
1,00 TAHUN
19.330.000
-
Overhoul dan Pemeliharaan Generator Set
PERAWATAN PERKANTORAN
655.640.000
521111
Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.165-SIDOARJO )
304.440.000
-
Biaya Keperluan Sehari hari Perkantoran
40.440.000
40.440.000
-
Satpam [5 ORANG x 12 BULAN]
60,00 OB
2.300.000
138.000.000
-
Pramubakti [5 ORANG x 12 BULAN]
60,00 OB
2.100.000
126.000.000
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.165-SIDOARJO )
522111
Belanja Langganan Listrik ( KPPN.165-SIDOARJO )
522112
Belanja Langganan Telepon ( KPPN.165-SIDOARJO )
522119
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya ( KPPN.165-SIDOARJO )
523111
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.165-SIDOARJO )
-
-
-
-
-
Bahan Kebutuhan Perkantoran
Biaya Listrik
Biaya Telepon dan Fax
Internet
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir
1,00 THN
20.000.000 1,00 THN
20.000.000
10.000.000
3.000.000
2.000.000
120.000
, 11 M e i 2016 .F. .F. .F.
RM
RM
24.000.000 151.200.000
1.260,00 M2
RM
36.000.000 24.000.000
12,00 BLN
RM
120.000.000 36.000.000
12,00 BLN
RM
20.000.000 120.000.000
12,00 BLN
RM
19.330.000
B
521811
SD/ CP
151.200.000
RM
