RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

: : : :

(005) (01)

MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Rp. 8.606.315.000 Halaman : 1

KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.01

1066 1066.007

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

(6)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

7.873.135.000

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

7.873.135.000

Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan [Base Line]

490.204.000

12,00 Bulan Layanan

Lokasi : KOTA AMBON 011 A 521211

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

Bahan

Belanja Bahan ( KPPN.061-A M B O N )

524111

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.061-A M B O N )

524113

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.061-A M B O N )

-

-

C

1,00 KEG

200.000

Bahan

Perjalanan Pembinaan/Pengawasan

-

Transportasi Lokal [3 ORG x 2 KEG]

-

Uang Harian [3 ORG x 3 HR x 2 KEG]

200.000 2.000.000

2,00 KEG

1.000.000

1,00 THN

58.810.000

2.010.000 6,00 OH

110.000

660.000

18,00 OK

75.000

1.350.000 210.079.000 210.079.000

1,00 THN

210.079.000

PEMBINAAN/KOORDINASI PENYUSUNAN ANGGARAN TK. BANDING

64.209.000


10.000.000

524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.061-A M B O N )

-

524119

E 524111

521211

10.000.000

37.220.000

Uang Saku [18 ORG x 3 HR]

54,00 OH

100.000

5.400.000

Paket Fullboard [26 ORG x 2 HR]

52,00 OH

560.000

29.120.000

-

Transportasi Lokal [18 ORG x 1 KEG]

18,00 OK

150.000

-

Transportasi Perjalanan Dinas

-

Uang Harian [8 ORG x 3 HR]

1,00 KEG 24,00 OH

14.109.000 120.000


47.726.000 47.726.000

36.500.000


14.500.000

-

Penggandaan/Foto copy/Penjilidan


2.650.000

4,00 KEG

975.000

RM

47.726.000

OPERASIONAL KOORDINASI TINGKAT WILAYAH

4,00 KEG

RM

2.880.000 47.726.000

1,00 KEG

RM

14.109.000

PEMBINAAN/KONSULTASI PENELAAHAN ANGGARAN

Transportasi Penelaahan Pagu Anggaran

RM

2.700.000 16.989.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.061-A M B O N )

RM

10.000.000

-

Bahan Pengelolaan, Pembukuan Verifikasi/Penyusunan Laporan Keuangan Tk Wilayah 524111

1,00 KEG

-

G

Belanja Bahan

RM

210.079.000

521211

D

RM

58.810.000

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.061-A M B O N ) Perjalanan Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi

RM

2.000.000 58.810.000

PEMBINAAN/KONSULTASI/KOORDINASI PIMPINAN TK PUSAT

-

RM

62.820.000

PEMBINAAN/PENGAWASAN

521211

524111

200.000

Belanja Bahan ( KPPN.061-A M B O N ) -

B

490.204.000 P 200.000

BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PERKANTORAN

RM

10.600.000 3.900.000 21.120.000

RM


: : : :

(005) (01)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

524113

H 521211

I 521211

Perjalanan Monitoring/Review/verifikasi

1,00 THN

21.120.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.061-A M B O N ) 4,00 OK

110.000

440.000

Transportasi Lokal Operator SIMAKBMN-W untuk Verifikasi Laporan [2 ORG x 2 KEG]

4,00 OK

110.000

440.000

PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/MISI/TAMU

18.930.000


18.930.000

-

Konsumsi Jamuan Tamu [180 ORG x 1 THN]

-

Bahan Jamuan Tamu

180,00 OT 2,00 KEG

62.000 3.885.000


17.940.000

Bahan

-

Konsumsi [9 ORG x 3 HR]

-

Bahan

-


-

Bahan

-


27,00 OH

5.000.000 35.000

521213

1066.994

5.000.000 945.000 5.840.000

1,00 KEG 24,00 OH

5.000.000 35.000

5.000.000 840.000 6.155.000

1,00 KEG 33,00 OH

5.000.000

5.000.000

35.000

1.155.000 3.000.000


3.000.000

Bahan

1,00 THN

3.000.000

28.800.000

Honor Output Kegiatan ( KPPN.061-A M B O N )

28.800.000

-

Honor Kepala ULP [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

900.000

-

Honor Tim Pendukung [5 ORG x 12 BLN]

60,00 OB

300.000

RM

3.000.000

UNIT LAYANAN PENGADAAN

Layanan Perkantoran [Base Line]

RM

5.945.000 1,00 KEG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI

-

RM

7.770.000 17.940.000

-

RM

11.160.000

PENATAAN/PENGARSIPAN/PENGELOLAAN/ADMINISTRASI UMUM

> Penataan dan Pengarsipan Administrasi Penataan Perlengkapan

K

21.120.000

Transportasi Lokal Operator SAPPA-W untuk Verifikasi Laporan [2 ORG x 2 KEG]

> Penataan dan Pengarsipan Administrasi Keuangan

521211

(6)

880.000

> Penataan dan Pengarsipan Administrasi Kepegawaian

J

SD/ CP



RM

10.800.000 18.000.000 7.382.931.000

12,00 Bulan Layanan

Lokasi : KOTA AMBON 001 C 511111

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

6.756.491.000

Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.061-A M B O N )

2.362.488.000 1,00 THN

2.110.520.000

2.110.520.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

141.555.000

141.555.000

- Kenaikan gaji 6%

1,00 THN

110.413.000

110.413.000

-

511119

6.756.491.000 P

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Belanja Gaji Pokok PNS

Belanja Pembulatan Gaji PNS

55.000

RM

RM

( KPPN.061-A M B O N ) -

Belanja Pembulatan Gaji PNS

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 511121

1,00 THN

51.000

1,00 BLN

4.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

4.000 192.380.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.061-A M B O N ) -

51.000

1,00 THN

169.743.000

169.743.000

1,00 BLN

12.717.000

12.717.000

RM


: : : :

(005) (01)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

- Kenaikan gaji 6% 511122

1,00 THN

9.920.000

Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.061-A M B O N )

(6)

9.920.000 58.105.000

1,00 THN

51.549.000

51.549.000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

3.683.000

3.683.000

- Kenaikan gaji 6%

1,00 THN

2.873.000

-

511123

SD/ CP



Belanja Tunj. Anak PNS

Belanja Tunj. Struktural PNS

RM

2.873.000 50.830.000

RM

( KPPN.061-A M B O N ) -

Belanja Tunj. Struktural PNS

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 511124

43.670.000

1,00 BLN

7.160.000

Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.061-A M B O N ) -

Belanja Tunj. Fungsional PNS

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 511125

1,00 THN

Belanja Tunj. PPh PNS

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 511126

Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.061-A M B O N )

511129

Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.061-A M B O N )

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.061-A M B O N )

-

-

-

Belanja Tunj. Beras PNS

Belanja Uang Makan PNS

Belanja Tunjangan Umum PNS

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 511157

Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim ( KPPN.061-A M B O N )

002

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

-

Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim

7.160.000 2.732.745.000

1,00 THN

2.425.085.000

2.425.085.000

1,00 BLN

307.660.000

307.660.000 591.144.000

Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.061-A M B O N ) -

43.670.000

1,00 THN

494.009.000

1,00 BLN

97.135.000

146.676.000

97.135.000

376.293.000

57.717.000

1,00 BLN

12.858.000

175.200.000

12.858.000

175.200.000

LANGGANAN DAYA DAN JASA

88.820.000

Belanja Langganan Listrik ( KPPN.061-A M B O N )

75.120.000

522112

Belanja Langganan Telepon ( KPPN.061-A M B O N )

522113

Belanja Langganan Air ( KPPN.061-A M B O N )

-

-

-

Langganan Daya Listrik

Langganan Jasa Telekomunikasi/Telepon

Langganan Jasa Air Bersih

RM

626.440.000 P

522111

A

RM

57.717.000 175.200.000

1,00 THN

RM

376.293.000 70.575.000

1,00 THN

RM

146.676.000 376.293.000

1,00 THN

RM

494.009.000 146.676.000

1,00 THN

RM

1,00 THN

75.120.000

75.120.000 10.700.000

1,00 THN

10.700.000

250.000

RM

10.700.000 3.000.000

12,00 BLN

RM

RM

3.000.000

B

OPERASIONAL PERKANTORAN

377.130.000

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

259.206.000

RM

( KPPN.061-A M B O N )

521113

-

Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (lebih dari 40 Pegawai)

38.206.000

38.206.000

-

Honorarium Pengemudi [3 ORG x 12 BLN]

36,00 OB

1.600.000

57.600.000

-

Honorarium Satpam [4 ORG x 12 BLN]

48,00 OB

1.600.000

76.800.000

-

Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti [3 ORG x 12 BLN]

36,00 OB

1.500.000

54.000.000

-

Langganan Jasa Internet/Online

32.600.000

32.600.000

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh ( KPPN.061-A M B O N )

1,00 THN

1,00 THN

14.520.000

RM


: : : :

(005) (01)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

521115

Penambah Daya Tahan Tubuh [5 ORG x 22 HR x 12 BLN]

1.320,00 OH

11.000

Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.061-A M B O N )

(6)

14.520.000 82.380.000

-

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

700.000

8.400.000

-

Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

600.000

7.200.000

-

Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

600.000

7.200.000

-

Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

795.000

9.540.000

-

Bendahara PNBP [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

650.000

7.800.000

-

Honor Staf Pengelola Anggaran [5 ORG x 12 BLN]

60,00 OB

580.000

34.800.000

24,00 OB

310.000

7.440.000

> Honorarium Pengelola SAI wilayah -

Staf Pengelola [2 ORG x 12 BLN]

RM

74.940.000

> HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN

521811

SD/ CP



Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

7.440.000 20.424.000

RM

( KPPN.061-A M B O N ) 521813

C 523111

D

Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (lebih dari 40 Pegawai)

1,00 THN

20.424.000

Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges ( KPPN.061-A M B O N ) Belanja Materai

20.424.000 600.000

1,00 THN

600.000

600.000

PERAWATAN GEDUNG KANTOR

26.700.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.061-A M B O N )

26.700.000

-

Pemeliharaan Gedung / Bangunan Kantor

216,00 M2

75.000

16.200.000

-

Perawatan Rumah Dinas

150,00 M2

70.000

10.500.000

PERAWATAN SARANA GEDUNG Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.061-A M B O N )

523133

Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan ( KPPN.061-A M B O N )

E

PERAWATAN INVENTARIS KANTOR

10.860.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.061-A M B O N )

10.860.000

523121

F 523121

G 521114

521119

Pemeliharaan Instalasi Listrik

500.000 1,00 UNIT

500.000

1,00 THN

1.774.000

50.000

2.750.000 2.700.000

Biaya Pemeliharaan dan Operasional Laptop

10,00 UNIT

301.000

3.010.000

Biaya Pemeliharaan dan Operasional AC Split

12,00 UNIT

200.000

Biaya Pemeliharaan dan Operasional Personal Komputer

-

55,00 PEG

110.238.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.061-A M B O N )

110.238.000

-

Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Pejabat Eselon II

2,00 UNIT

18.750.000

37.500.000

-

Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4

3,00 UNIT

15.000.000

45.000.000

-

Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2

9,00 UNIT

3.082.000

27.738.000

JASA PENGIRIMAN SURAT

6.418.000

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.061-A M B O N )

6.418.000 1,00 THN

6.418.000

4.000.000

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.061-A M B O N )

4.000.000

Pengadaan Pakaian Kerja Sopir [3 ORG x 1 STEEL]

3,00 STEL

400.000

RM

RM

6.418.000

PAKAIAN DINAS SUPIR/PRAMUBHAKTI/SATPAM

-

RM

2.400.000

PERAWATAN KENDARAAN

Biaya Pengiriman Surat Dinas Pos/Jasa Ekspedisi

RM

1.774.000

450.000

Biaya Pemeliharaan dan Operasional Inventaris Kantor

-

RM

500.000 1.774.000

6,00 UNIT

-

J

Biaya Pemeliharaan dan Operasional Genset lebih kecil dari 50 Kva

RM

2.274.000

523121

-

RM

1.200.000

RM


: : : :

(005) (01)


KODE (1)

SD/ CP



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

-

Pengadaan Pakaian Kerja Pramu Bhakti [3 ORG x 1 STEEL]

3,00 STEL

400.000

1.200.000

-

Pakaian Kerja Satpam (Maluku) [4 ORG x 1 STEEL]

4,00 STEL

400.000

1.600.000


: : : :

(005) (01)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.02

1071 1071.997

SD/ CP



(6)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

733.180.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

733.180.000

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line]

733.180.000

25,00 Unit

Lokasi : KOTA AMBON 011

Fasilitas Perkantoran

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.061-A M B O N )

733.180.000 U 733.180.000

-

Paket Pengadaan Gordyn Vertical Lantai I

1,00 UNIT

50.000.000

50.000.000

-

Paket Pengadaan Gordyn Vertical Lantai II

1,00 UNIT

70.000.000

70.000.000

4.600.000

59.800.000

23.100.000

23.100.000

13,00 UNIT

-

Pengadaan Air Conditioner (AC) split

-

Operasional Pemasangan AC

1,00 PAKET

-

Pengadaan alat pemadam api ringan (APAR)

2,00 UNIT

4.500.000

9.000.000

-

Pengadaan Hardisk Eksternal USB 2 TB

8,00 UNIT

2.000.000

16.000.000

-

Paket Pengadaan Meubelair

1,00 PAKET

500.000.000

500.000.000

-

Honor Panitia Pengadaan [5 ORG x 1 PAKET]

5,00 OP

920.000

4.600.000

-

Honor Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang [1 ORG x 1 PAKET]

1,00 OP

680.000

680.000

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

Ambon, 30 Desember 2015 Panitera Sekretaris

Drs. H. Husein Kumkello, MH NIP. 195408181987031002

RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015

Recommend Documents