RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017

UNIT KERJA

: (076) : (01) : (654500)

ALOKASI

: Rp. 5.209.649.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Halaman : 1

KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

076.01.01

3355 3355.002

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2017

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

(6)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

4.802.226.000

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

3.692.559.000

Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU [Base Line]

1,00 Dokumen

28.306.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3355.002.001 Pembinaan Pertanggungjawaban Perbendaharaan 051 A

28.306.000

Pembinaan Tata Usaha dan Pengelolaan Bendahara

28.306.000 U

Peningkatan Kapasitas Bendahara Pengeluaran dalam Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan

521211

Belanja Bahan ( KPPN.046-SAMARINDA )

521811

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.046-SAMARINDA )

524111

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.046-SAMARINDA )

-

-

Penggandaan dan Penjilidan

Alat Tulis Kantor

28.306.000 1.373.000 1,00 PKT

1.373.000

7.147.000

Tiket Pesawat/Transport ke Jakarta [2 ORG x 1 KEG]

2,00 OK

3.797.000

7.594.000

-

Taksi Lokal Satker [2 ORG x 1 KEG]

2,00 OK

160.000

320.000

-

Taksi Lokal Jakarta [2 ORG x 1 KEG]

2,00 OK

426.000

852.000

- Uang Harian [2 ORG x 3 HR x 1 KEG]

6,00 OK

530.000

3.180.000

- Biaya Penginapan [2 ORG x 2 HR x 1 KEG]

4,00 OK

610.000

2.440.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.046-SAMARINDA )

5.400.000

3355.003

Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu [Base Line]

RM

0

- Koordinasi dengan instansi terkait Transport [3 ORG x 12 KEG]

RM

0

-

-

RM

7.147.000 14.386.000

- PERJALANAN DINAS KE KPU PUSAT

524113

1.373.000 7.147.000

1,00 PKT

RM

36,00 OK

150.000

2,00 Laporan

5.400.000 67.301.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3355.003.001 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu 051 A 521115

67.301.000

Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu

67.301.000 U

Pengelolaan laporan keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W

67.301.000

Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.046-SAMARINDA )

30.000.000 0

- HONORARIUM PENGELOLA SAI (UAKPA) -

Penanggungjawab [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

300.000

3.600.000

-

Koordinator [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

250.000

3.000.000

-

Ketua [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

200.000

2.400.000

-

Wakil Ketua [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

200.000

2.400.000

-

Anggota [2 ORG x 12 BLN]

24,00 OB

150.000

3.600.000 0

- HONORARIUM PENGELOLA SAI (UAPA-W)

521211

-


12,00 OB

300.000

3.600.000

-

Koordinator [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

250.000

3.000.000

-


12,00 OB

200.000

2.400.000

-


12,00 OB

200.000

2.400.000

-


24,00 OB

150.000

3.600.000


RM

2.480.000

RM


UNIT KERJA

: (076) : (01) : (654500)

ALOKASI

: Rp. 5.209.649.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

-

Makan [20 ORG x 2 KEG]

40,00 OK

42.000

-

Snack [20 ORG x 2 KEG]

40,00 OK

20.000

521811


522151

Belanja Jasa Profesi ( KPPN.046-SAMARINDA )

524111

Alat Tulis Kantor

1.680.000 800.000 9.235.000

1,00 PKT

9.235.000

-

Setingkat Eselon II [1 ORG x 2 KEG x 2 JAM]

4,00 OJ

1.000.000

-

Setingkat Eselon III [2 ORG x 2 KEG x 2 JAM]

8,00 OJ

900.000


7.200.000 14.386.000

2,00 OK

3.797.000

7.594.000

-


2,00 OK

160.000

320.000

-


2,00 OK

426.000

852.000

6,00 OK

530.000

3.180.000

4,00 OK

610.000

- Biaya Penginapan [2 ORG x 2 HR x 1 KEG]

RM

0


Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) [Base Line]

RM

4.000.000

-


RM

9.235.000 11.200.000


3355.007

(6)

0

- Konsumsi Rapat

-

SD/ CP



12,00 laporan

2.440.000 29.486.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3355.007.001 Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran 051 A

29.486.000

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

29.486.000 U

Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan

521211


521213

Honor Output Kegiatan ( KPPN.046-SAMARINDA )

-

Penggandaan dan Penjilidan

29.486.000 1.873.000 1,00 PKT

1.873.000

5.800.000

Pengarah [1 ORG x 2 BLN]

2,00 OB

500.000

1.000.000

-


2,00 OB

450.000

900.000

-


2,00 OB

400.000

800.000

-


2,00 OB

350.000

700.000

-

Sekretaris [1 ORG x 2 BLN]

2,00 OB

300.000

600.000

-


6,00 OB

300.000

1.800.000


524111


-

Alat Tulis Kantor

7.427.000 1,00 PKT

7.427.000

0

-


2,00 OK

3.797.000

7.594.000

-


2,00 OK

160.000

320.000

-


2,00 OK

426.000

852.000

6,00 OK

530.000

3.180.000

4,00 OK

610.000

- Uang Harian [2 ORG x 3 HR x 1 KEG] - Biaya Penginapan [2 ORG x 2 HR x 1 KEG] Layanan Perkantoran [Base Line]

12,00 Bulan Layanan

2.440.000 3.567.466.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3355.994.001 Pembayaran Gaji, Honorarium dan Vakasi 001

Gaji dan Tunjangan

RM

RM

7.427.000 14.386.000


3355.994

1.873.000

-

521811

RM

3.567.466.000 3.567.466.000 P

RM


UNIT KERJA

: (076) : (01) : (654500)

ALOKASI

: Rp. 5.209.649.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

A 511111

511119

511121

511122

511123

511125

SD/ CP



Pembayaran Gaji dan Tunjangan

(6)

3.567.466.000

Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.046-SAMARINDA )

630.000.000

-

Belanja Gaji Pokok PNS

1,00 THN

540.000.000

540.000.000

-

Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

45.000.000

45.000.000

-

Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

1,00 BLN

45.000.000

45.000.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.046-SAMARINDA )

14.000

-

Belanja Pembulatan Gaji PNS

1,00 THN

12.000

12.000

-

Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

1.000

1.000

-

Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

1,00 BLN

1.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.046-SAMARINDA ) -

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

1,00 THN

35.016.000

35.016.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

2.918.000

2.918.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

1,00 BLN

2.918.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS

1,00 THN

10.092.000

10.092.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

841.000

841.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

1,00 BLN

841.000

-

Belanja Tunj. Struktural PNS

1,00 THN

108.120.000

108.120.000

-

Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

9.010.000

9.010.000

-

Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)

1,00 BLN

9.010.000

9.010.000 6.054.000

-

Belanja Tunjangan Pph PNS (14)

1,00 BLN

361.000

-

Belanja Tunj. Pph PNS (13)

1,00 BLN

361.000

361.000

-

Belanja Tunj. PPh PNS

1,00 THN

5.332.000

5.332.000

511126

Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.046-SAMARINDA )

511129

Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.046-SAMARINDA )

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.046-SAMARINDA )

-

-

Belanja Tunj. Beras PNS

Belanja Uang Makan PNS

39.864.000

147.813.000

40.726.000

Belanja Tunjangan Umum PNS

1,00 THN

34.908.000

34.908.000

-

Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

2.909.000

2.909.000

-

Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

1,00 BLN

2.909.000

Belanja uang lembur ( KPPN.046-SAMARINDA )

512411

Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) ( KPPN.046-SAMARINDA )

-

Belanja Uang Lembur

10.000.000

RM

RM

2.909.000 10.000.000

1,00 THN

RM

147.813.000

-

512211

RM

39.864.000 147.813.000

1,00 THN

RM

361.000

39.864.000 1,00 THN

RM

841.000 126.140.000

Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.046-SAMARINDA )

RM

2.918.000 11.774.000

Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.046-SAMARINDA )

RM

1.000 40.852.000

Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.046-SAMARINDA )

RM

RM

10.000.000 2.514.229.000

-

Uang Kehormatan Ketua [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

20.215.000

-

Uang Kehormatan Anggota [4 ORG x 12 BLN]

48,00 OB

18.565.000

242.580.000 891.120.000

-

Tunjangan Kinerja Pegawai

1,00 THN

1.178.976.000

1.178.976.000

-

Tunjangan Kinerja Pegawai ke - 13

1,00 BLN

98.248.000

98.248.000

-

Penghasilan ke 13 Komisioner

1,00 PKT

77.440.000

77.440.000

RM


UNIT KERJA

: (076) : (01) : (654500)

ALOKASI

: Rp. 5.209.649.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE


(1)

(2)

3356

THR Komisioner

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(4)

(5)

(3)

1,00 PKT

25.865.000

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

3356.008

Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan [Base Line]

SD/ CP


(6)

25.865.000 64.272.000

1,00 Dokumen

29.915.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3356.008.001 Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu 051

Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada

B

Koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan serta Penganggaran

521211


521811


524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.046-SAMARINDA )

-

-

3356.009

Penggandaan Materi, Spanduk, Backdrop, dan Seminar Kit

ATK

29.915.000 29.915.000 U 29.915.000 5.760.000 1,00 PKT

5.760.000

1.030.000

Uang Saku Rapat di Kantor [5 ORG x 1 KEG]

5,00 OK

300.000

-

Paket Fullday Meeting Dalam Kota [25 ORG x 1 KEG]

25,00 OK

300.000

7.500.000

-

Paket Halfday Meeting Dalam Kota [25 ORG x 2 KEG]

50,00 OK

200.000

10.000.000

-

Uang Harian Fullday/Halfday Meeting Dalam Kota [5 ORG x 3 KEG]

15,00 OK

105.000

1.575.000

-

Transport Narasumber [2 ORG x 1 KEG]

2,00 OK

150.000

300.000

-

Panitia Lokal [5 ORG x 3 KEG]

15,00 OK

150.000

2.250.000

Layanan pengadaan logistik Pemilu [Base Line]

12,00 Layanan pengadaa n

A

521811

524111

3357 3357.001

1.500.000

34.357.000

Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu

34.357.000 U

Fasilitasi ULP dan LPSE

12.778.000


11.400.000

-

Kepala ULP [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

450.000

5.400.000

-

Sekretaris ULP [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

350.000

4.200.000

-

Admin Agency LPSE [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

150.000

1.800.000

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.046-SAMARINDA ) -

B

ATK dan Penggandaan Materi/Bahan

1.378.000 1,00 PKT

1.378.000

21.579.000


21.579.000

-

Tiket Pesawat PP [3 ORG x 1 KEG]

3,00 OK

4.383.000

13.149.000

-

Uang Harian [3 ORG x 3 HR]

9,00 OH

530.000

4.770.000

-

Penginapan [3 ORG x 2 HR]

6,00 OH

610.000

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Lokasi : KOTA SAMARINDA

3.660.000 176.241.000

1,00 dokumen

RM

RM

1.378.000

Rapat Kerja ULP dan LPSE Sosialisasi dan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemilu/Pemilihan, e-Tendering, dan e-Purchasing

Dokumen Perencanaan Anggaran [Base Line]

RM

34.357.000

3356.009.001 Pengadaan Logistik Pemilu

521213

RM

1.030.000 23.125.000

-


051

5.760.000 1.030.000

1,00 PKT

RM

62.304.000

RM


UNIT KERJA

: (076) : (01) : (654500)

ALOKASI

: Rp. 5.209.649.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

3357.001.001 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 052 A 521211

62.304.000 U

Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Revisi DIPA 2017 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018

62.304.000


13.392.000

0

-

Makan [16 ORG x 2 KL x 3 HR x 1 KEG]

96,00 OK

42.000

4.032.000

-

Snack [16 ORG x 2 KL x 3 HR x 1 KEG]

96,00 OK

20.000

1.920.000

- Makan [20 ORG x 2 KL x 3 HR]

120,00 OK

42.000

5.040.000

- Makan [20 ORG x 2 KL x 3 HR]

120,00 OK

20.000

2.400.000

0

- Peserta Kab/Kota


9.100.000

-


4,00 OB

500.000

2.000.000

-


2,00 OB

450.000

900.000

-


2,00 OB

400.000

800.000

-


2,00 OB

300.000

600.000

-


16,00 OB

300.000

4.800.000


524111


-

Bahan Penggandaan dan ATK

5.720.000 1,00 PKT

5.720.000


4,00 OK

3.797.000

-

Taksi Lokal Provinsi [2 ORG x 2 KEG]

4,00 OK

160.000

640.000

-


4,00 OK

426.000

1.704.000

15.188.000

12,00 OH

530.000

6.360.000

- Biaya Penginapan setingkat Eselon II [1 ORG x 2 HR x 2 KEG]

4,00 OH

1.490.000

5.960.000

- Biaya Penginapan setingkat Golongan III [1 ORG x 2 HR x 2 KEG]

4,00 OH

610.000

2.440.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.046-SAMARINDA ) Revisi DIPA ke Kanwil

Laporan pelaksanaan kegiatan [Base Line]

RM

0

-

3357.004

RM

5.720.000 32.292.000

- Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Penyusunan RKA K/L di Jakarta Tahun Anggaran 2018


RM

0

- POKJA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

521811

RM

0

- Panitia Provinsi

524113

(6)

62.304.000

Penyusunan rencana kerja anggaran

- Konsumsi Rapat Koordinasi dengan Kab/Kota

521213

SD/ CP



1.800.000 1,00 PKT

1.800.000

16,00 laporan

RM

1.800.000 14.888.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3357.004.001 Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum 051 A

14.888.000

Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran

3.067.000 U

Penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan dan Percepatan Penyerapan Anggaran Tahun 2017 serta Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2017 serta Realisasi Capaian Output Tahun 2017

3.067.000

521811


3.067.000

053

Monitoring Pelaksanaan Anggaran

A

ATK

Rapat Koordinasi dalam rangka Pemantauan Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan dan Peningkatan Kinerja KPU dengan KPU Provinsi di seluruh Indonesia

1,00 PAKET

3.067.000

3.067.000 11.821.000 U 11.821.000

RM


UNIT KERJA

: (076) : (01) : (654500)

ALOKASI

: Rp. 5.209.649.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

521811


524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.046-SAMARINDA )

-

ATK

(6)

2.157.000 1,00 PAKET

2.157.000

RM

0

-

Tiket Pesawat/Transport [2 ORG x 1 KEG]

2,00 OK

3.797.000

7.594.000

-

Transport/Taksi Lokal Satker [2 ORG x 1 KEG]

2,00 OK

160.000

320.000

-

Transport Lokal ke tempat tujuan [2 ORG x 1 KEG]

2,00 OK

425.000

850.000

-

Uang Harian [2 ORG x 3 HARI]

6,00 OH

150.000

Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih [Base Line]

RM

2.157.000 9.664.000

- FULLBOARD MEETING

3357.010

SD/ CP



1,00 dokumen

900.000 32.576.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3357.010.001 Pemutakhiran Data Pemilih 051 A 521211

32.576.000

Pemutakhiran Data Pemilih

32.576.000 U

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TAHUN 2017

32.576.000


8.840.000

-

Konsumsi Rapat Dalam Kantor

1,00 PKT

4.340.000

4.340.000

-

Paket Bahan Sosialisasi

1,00 PKT

4.500.000

4.500.000

521213


521811


524111


-

-

Pemutakhiran Data [2 ORG x 3 BLN x 2 KEG]

ATK

3.600.000 12,00 OB

300.000

5.300.000

Tiket Pesawat Eselon II ke Bawah ke Jakarta [2 ORG x 1 KEG]

2,00 OK

3.797.000

7.594.000

-

Taksi di Jakarta PP [2 ORG x 1 KEG]

2,00 OK

426.000

852.000

-

Taksi di Daerah Asal [2 ORG x 1 KEG]

2,00 OK

160.000

320.000

-

Uang Harian [2 ORG x 3 HR]

6,00 OH

530.000

3.180.000

-

Biaya Penginapan [2 ORG x 2 HR]

4,00 OH

610.000

2.440.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.046-SAMARINDA ) Biaya Transportasi Instansi Terkait [3 ORG x 1 KEG]

Dokumen Penyusunan anggaran Pemilihan [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

RM

0

-

3357.024

RM

5.300.000 14.386.000

- RAPAT KOORDINASI DENGAN KPU RI

524113

RM

3.600.000 5.300.000

1,00 PAKET

RM

450.000 3,00 OK

150.000

1,00 dokumen

RM

450.000 2.360.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3357.024.001 Dokumen Penyusunan anggaran Pemilihan 051 A

2.360.000 U

Penyusunan Rencana Kerja Pemilihan

521211


521811


524113


-

-

3357.026

2.360.000

Dokumen Penyusunan anggaran Pemilihan

KONSUMSI RAPAT

ATK

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Analisis capaian kinerja [Base Line] Lokasi : KOTA SAMARINDA

2.360.000 620.000 1,00 PKT

620.000

620.000 540.000

1,00 PKT

540.000

1,00 PKT

1.200.000

RM

540.000 1.200.000

6,00 dokumen

RM

1.200.000 64.113.000

RM


UNIT KERJA

: (076) : (01) : (654500)

ALOKASI

: Rp. 5.209.649.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

3357.026.001 Analisis capaian kinerja 051 A


524119


B

64.113.000 U

Rapat Pimpinan dalam rangka Persiapan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2017

521811

ATK

10.796.000 1.130.000 1,00 PAKET

1.130.000

9.666.000

Tiket Pesawat/Transport [2 ORG x 1 PP]

2,00 OK

3.797.000

7.594.000

-

Transport/Taksi Lokal Satker [2 ORG x 1 KEG]

2,00 OK

160.000

320.000

-

Transport Lokal ke tempat tujuan [2 ORG x 1 KEG]

2,00 OK

426.000

852.000

-

Uang Saku [2 ORG x 3 HARI x 1 KEG]

6,00 OK

150.000

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.046-SAMARINDA )

524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.046-SAMARINDA )

-

ATK

900.000 3.067.000

1,00 PAKET

3.067.000

RM

0 0

-

Fullboard Meeting [10 ORG x 2 HR x 1 KEG]

20,00 OH

750.000

15.000.000

-

Uang Saku (Dalam Kota) [10 ORG x 3 HR x 1 KEG]

30,00 OH

125.000

3.750.000

-

Transport [10 ORG x 1 KEG]

10,00 OH

150.000

1.500.000

40,00 OH

750.000

30.000.000

0

- Peserta Kabupaten/Kota Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM [Base Line]

RM

3.067.000 50.250.000

- PANITIA PROVINSI

3358.001

RM

53.317.000

- FULLBOARD MEETING DENGAN KPU KABUPATEN/KOTA

- Fullboard Meeting Peserta [10 KAB x 2 ORG x 2 HR x 1 KEG]

RM

1.130.000

-

521811

3358

(6)

64.113.000

Analisis capaian kinerja

-

SD/ CP



90.637.000 6,00 Laporan

51.815.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3358.001.001 PENATAAN ORGANISASI, PEMBINAAN, DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA. 051 A

51.815.000

Pembinaan , Mutasi dan Penegakan Disipilin Pegawai

51.815.000 U

Pemrosesan KGB, Mutasi, Pengangkatan PNS, dan Pensiun di lingkungan KPU Provinsi

7.260.000

521211


4.910.000

521213


-

B

ATK [1 PKT x 1 KEG]

Honor Tim

4.910.000


521213


-


4.910.000 2.350.000

1,00 PKT

2.350.000

Penyelenggaraan Rapat Baperjakat

521211

2.350.000 336.000

16,00 OK

21.000

RM

336.000 5.300.000

2,00 OK

450.000

900.000

- Ketua [1 ORG x 2 KEG]

2,00 OK

400.000

800.000

- Sekretaris [1 ORG x 2 KEG]

2,00 OK

300.000

600.000

10,00 OK

300.000

3.000.000


RM

13.336.000

- Penanggung Jawab [1 ORG x 2 KEG]

- Anggota [5 ORG x 2 KEG] 521811

1,00 PKT

RM

2.000.000

RM

RM


UNIT KERJA

: (076) : (01) : (654500)

ALOKASI

: Rp. 5.209.649.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

524114

atk

1,00 PKT

2.000.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.046-SAMARINDA ) -

C

SD/ CP



rdk

(6)

2.000.000 5.700.000

2,00 KEG

2.850.000

5.700.000

Penyelenggaraan pelantikan/pengambilan dan pengukuhan sumpah/janji pejabat struktural sekretariat KPU Provinsi

7.900.000

521211


2.000.000

521213


-

D

ATK

1,00 PAKET

2.000.000

5.900.000

Penanggung Jawab [1 ORG x 2 KEG]

2,00 OK

450.000

-

Ketua [1 ORG x 2 KEG]

2,00 OK

400.000

800.000

-

Anggota (termasuk rohaniawan) [7 ORG x 2 KEG]

14,00 OK

300.000

4.200.000 8.679.000

521211


2.500.000

521213


521811

3.250.000

Penanggung Jawab [1 ORG x 1 KEG]

1,00 OK

450.000

450.000


1,00 OK

400.000

400.000

-

Sekretaris [1 ORG x 1 KEG]

1,00 OK

300.000

300.000

-

Anggota [7 ORG x 1 KEG]

7,00 OK

300.000

2.100.000

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.046-SAMARINDA ) atk

2.929.000 1,00 PKT

2.929.000

Bimbingan Teknis operator kenaikan pangkat otomatis di lingkungan Provinsi Honor Output Kegiatan ( KPPN.046-SAMARINDA )

524111


-

-

honor operator SAPK [2 ORG x 4 BLN]

Bimtek ke Pusat (1 Orang)

Dokumen kepegawaian [Output Baru - Penambahan Anggaran]

RM

2.500.000

-

521213

3358.006

2.500.000

-

E

1,00 PKT

RM

900.000

Penyelenggaraan sumpah janji PNS dan Ujian Dinas dan UKP dilingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

konsumsi

RM

2.000.000

-

-

RM

RM

RM

2.929.000 14.640.000 4.000.000

8,00 OB

500.000

4.000.000 10.640.000

1,00 PKT

10.640.000

1,00 dokumen

RM

RM

10.640.000 38.822.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3358.006.001 DOKUMEN KEPEGAWAIAN 052 A


521811


524111


-

-

Konsumsi dan penjilidan

ATK

- Perjalanan ke Mataram (3 Orang) 3360.009

38.822.000 U

Ketatalaksanaan SDM

521211

3360

38.822.000

Ketatalaksanaan SDM

38.822.000 475.000 1,00 PKT


475.000 1.000.000

1,00 PKT

1.000.000

1,00 PKT

37.347.000

37.347.000 721.951.000

2,00 unit

RM

1.000.000 37.347.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Laporan Persediaan (Stock Opname) [Base Line]

475.760

RM

4.700.000

RM


UNIT KERJA

: (076) : (01) : (654500)

ALOKASI

: Rp. 5.209.649.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

3360.009.001 Laporan Barang Milik Negara 051 A 521213

(6)

4.700.000

Pengelolaan Barang Milik Negara

4.700.000 U

Inventarisasi Aset

4.700.000


4.700.000

3360.013

SD/ CP



Honor TIM Aset dan Stock Opname

Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan [Base Line]

1,00 PKT

4.700.000

1,00 Dokumen

RM

4.700.000 33.549.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3360.013.001 Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan 051 A 524119

521213

521811

Sosialisasi Kearsipan

9.674.000 9.674.000

Paket Meeting Fullboard

1,00 PKT

9.674.000

23.875.000


13.200.000

-

Tim Penilaian Arsip

1,00 PKT

6.600.000

-

Tim Tata Kelola Kearsipan

1,00 PKT

6.600.000

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.046-SAMARINDA ) ATK

Layanan Perkantoran [Base Line]

1,00 PKT

10.675.000

RM

6.600.000 6.600.000 10.675.000

12,00 Bulan layanan

RM

9.674.000

Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip

3360.994

33.549.000 U

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.046-SAMARINDA ) -

B

33.549.000

Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan

RM

10.675.000 683.702.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3360.994.001 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 002 A 521111

KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN

280.100.000 265.100.000

-

Honor Satpam [3 ORG x 12 BLN]

36,00 OB

1.600.000

57.600.000

-

Honor Sopir [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

1.500.000

18.000.000

-

Honor Tenaga Administrasi [2 ORG x 12 BLN]

24,00 OB

1.400.000

33.600.000

-

Honor Petugas Kebersihan/Pramubakti [4 ORG x 12 BLN]

48,00 OB

1.400.000

67.200.000

Tambahan Honorarium 1 Bulan (THR Keagamaan) bagi Satpam [3 ORG x 1 BLN]

3,00 OB

1.600.000

4.800.000

Tambahan Honorarium 1 Bulan (THR Keagamaan) bagi Sopir [1 ORG x 1 BLN]

1,00 OB

1.500.000

1.500.000

Tambahan Honorarium 1 Bulan (THR Keagamaan) bagi Tenaga Administrasi [2 ORG x 1 BLN]

2,00 OB

1.400.000

2.800.000

Tambahan Honorarium 1 Bulan (THR Keagamaan) bagi Petugas Kebersihan/Pramubakti [4 ORG x 1 BLN]

4,00 OB

1.400.000

5.600.000

ATK, konsumsi, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak, langganan koran/majalah dan Air Minum pegawai

1,00 PKT

44.000.000

44.000.000

1,00 PKT

30.000.000

30.000.000

521114

Jamuan Makan Kunjungan KPU RI

Belanja Sewa ( KPPN.046-SAMARINDA ) -

B

683.702.000 P

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.046-SAMARINDA )

522141

683.702.000

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Sewa Kendaraan Kunjungan KPU RI [1 UNIT x 3 HR x 5 KALI]

LANGGANAN DAYA DAN JASA Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.046-SAMARINDA )

15.000.000 15,00 OK

1.000.000

RM

RM

15.000.000 167.403.000 3.000.000

RM


UNIT KERJA

: (076) : (01) : (654500)

ALOKASI

: Rp. 5.209.649.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

- Pengiriman Surat-surat Dinas 522111

523112

523123

E 521119

H

108.826.000

108.826.000

1,00 THN

38.476.000

38.476.000

- Air

1,00 THN

17.101.000

Listrik

PEMELIHARAAN KANTOR

Perawatan Gedung

1,00 PKT

33.400.000

-

Perawatan Halaman

1,00 PKT

6.000.000

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.046-SAMARINDA )

6.000.000

-

Perawatan Kendaraan Roda 4

1,00 PKT

55.089.000

55.089.000

-

Perawatan Kendaraan Roda 2

1,00 PKT

14.000.000

14.000.000

-

Servis PC

1,00 PKT

6.006.000

6.006.000

-

Service AC

1,00 PKT

10.122.000

10.122.000

-

Service Printer

1,00 PKT

3.822.000

3.822.000

-

Inventaris Kantor

1,00 PKT

1.540.000

18.020.000

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.046-SAMARINDA )

18.020.000

- Pakaian Satpam [3 ORG x 1 STEL]

3,00 STEL

900.000

- Pakaian Sopir/Kebersihan/Pramubakti [3 ORG x 1 STEL]

3,00 STEL

440.000

1.320.000

28,00 STEL

500.000

14.000.000

HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA

88.200.000 67.200.000

-

Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

970.000

11.640.000

-

Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

940.000

11.280.000

Pejabat Penguji Taihan dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12

12,00 OB

770.000

9.240.000

-

Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

670.000

8.040.000

-

Staf Pengelola [3 ORG x 12 BLN]

36,00 OB

500.000

18.000.000

-

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

450.000

5.400.000

-

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

300.000

1,00 PKT

Laporan Hasil Evaluasi LAKIP [Base Line]

RM

3.600.000 21.000.000

24,00 OK

RM

2.700.000

Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.046-SAMARINDA )

Rapat Koordinasi/Rapat Koordinasi/Supervisi

RM

1.540.000

PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR


RM

33.400.000 90.579.000

100.000

2.400.000

18.600.000

18.600.000

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

3361.004

17.101.000 39.400.000

-

-

RM

129.979.000

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan ( KPPN.046-SAMARINDA )

- Perjalanan ke KPPN [1 ORG x 2 KEG x 12 BLN] 3361

3.000.000 164.403.000

1,00 THN

BLN]

524111

3.000.000

(6)

- Telepon

- Pakaian Dinas [28 ORG x 1 STEL] 521115

1,00 PKT

Belanja Langganan Listrik ( KPPN.046-SAMARINDA ) -

C

SD/ CP



RM

56.566.000 1,00 laporan

15.436.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3361.004.001 Evaluasi LAKIP 051

15.436.000

Evaluasi LAKIP

15.436.000 U

A

Evaluasi LAKIP Tahun 2016

15.436.000

521211


7.296.000

-

Makan (Panitia) [10 ORG x 3 HARI x 1 KEG]

30,00 OK

42.000

1.260.000

RM


UNIT KERJA

: (076) : (01) : (654500)

ALOKASI

: Rp. 5.209.649.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE


(1)

(2)

-

Snack (Panitia) [10 ORG x 3 HARI x 2 KALI x 1 KEG]

-

Makan (Peserta) [2 ORG x 3 HARI x 9 SATKE x 1 KEG]

-

Snack (Peserta) [2 ORG x 3 HARI x 9 SAT x 2 KALI]

-

JUMLAH BIAYA

(3)

(4)

(5)

(6)

60,00 OK

17.000

1.020.000

42.000

2.268.000

17.000

1.836.000

Makan (Narsum) [4 ORG x 3 HARI]

12,00 OK

42.000

504.000

Snack (Narsum) [4 ORG x 3 HARI x 2 KALI]

24,00 OK

17.000

408.000

522151


524113


3361.005

HARGA SATUAN

54,00 OK


-

VOLUME

108,00 OK

521811

-

SD/ CP


Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

Belanja Jasa Profesi

500.000 1,00 PKT

500.000

3.800.000

Uang Harian (8 Jam) [4 ORG x 3 HARI x 1 KEG]

12,00 OH

170.000

-

Transport [4 ORG x 3 HARI x 1 KEG]

12,00 OH

150.000

2,00 laporan

RM

3.800.000 3.840.000

-

Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan [Base Line]

500.000 3.800.000

1,00 PKT

RM

RM

2.040.000 1.800.000 41.130.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3361.005.001 Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 051 A 521211

Supervisi Reviu Laporan Keuangan di Provinsi

23.980.000 15.300.000 300.000

300.000

72,00 OK

42.000

3.024.000

Snack (Panitia) [12 ORG x 3 HARI x 2 KALI x 2 KEG]

144,00 OK

17.000

2.448.000

Makan (Peserta) [2 ORG x 3 HARI x 9 SATKE x 2 KEG]

108,00 OK

42.000

4.536.000

-

Snack (Peserta) [2 ORG x 3 HARI x 9 SAT x 4 KALI]

216,00 OK

17.000

3.672.000

-

Makan (Narsum) [4 ORG x 3 HARI]

12,00 OK

42.000

504.000

-

Snack (Narsum) [4 ORG x 3 HARI x 2 KALI x 2 KEG]

48,00 OK

17.000

-

Penggandaan

-

Makan (Panitia) [12 ORG x 3 HARI x 2 KEG]

-


524113


-

521213

522151

524113

41.130.000 U


521811

B

41.130.000

Reviu Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

ATK

1,00 PKT

816.000 1.000.000

1,00 PKT

1.000.000

24,00 OH

170.000

- Transport (4 ORG x 3 HR x 2 KEG)

24,00 OH

150.000

3.600.000 17.150.000


12.750.000

-


6,00 OB

500.000

3.000.000

-

Penanggung jawab [1 ORG x 3 BLN]

3,00 OB

450.000

1.350.000

-


3,00 OB

400.000

1.200.000

-


3,00 OB

300.000

900.000

-


21,00 OB

300.000

6.300.000 3.800.000

-

Honor Narasumber Eselon II [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG]

2,00 OJ

1.000.000

2.000.000

-

Honor Narasumber Eselon III [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG]

2,00 OJ

900.000

1.800.000


RM

4.080.000

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Provinsi


RM

1.000.000 7.680.000

- uang harian 8 jam (4 ORG x 3 HR x 2 KEG)

RM

600.000

RM

RM

RM


UNIT KERJA

: (076) : (01) : (654500)

ALOKASI

: Rp. 5.209.649.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

(1)

-

SD/ CP



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)


4,00 OK

150.000

(6)

600.000


UNIT KERJA

: (076) : (01) : (654500)

ALOKASI

: Rp. 5.209.649.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

076.01.02

3362 3362.006



(6)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

10.000.000

Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana

10.000.000

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line]

1,00 unit

SD/ CP

10.000.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3362.006.001 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 051 A 532111

10.000.000

Pembelian Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

10.000.000 U

Peralatan dan Mesin Untuk Fasilitasi PPID

10.000.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.046-SAMARINDA )

10.000.000

-

Mobelair/Peralatan dan Mesin

1,00 PKT

10.000.000

10.000.000

RM


UNIT KERJA

: (076) : (01) : (654500)

ALOKASI

: Rp. 5.209.649.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

076.01.06

3363

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Advokasi dan Sengketa Hukum [Base Line]

(6)

397.423.000

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

3363.010

SD/ CP



99.295.000

1,00 kasus

19.500.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3363.010.001 Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum 051 A

19.500.000

Advokasi dan Bantuan Hukum

19.500.000 U

Advokasi dan Sengketa Hukum

19.500.000

521811


12.000.000

524111


-

ATK

Perjadin ke Kab/Kota dalam rangka klarifikasi, supervisi dan monitoring/pendampingan hukum terkait penyelesaian seng 3363.011

Layanan Administrasi kepemiluan [Base Line]

1,00 PAKET

12.000.000

12.000.000 7.500.000

1,00 PAKET

7.500.000

1,00 Laporan

RM

RM

7.500.000 18.619.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3363.011.001 Pelayanan Administrasi Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 051 A

Pelayanan Administrasi Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

18.619.000 U

pelayanan administrasi hukum dlm penyelenggaraan pemilihan umum

521211


521811


524119


-

-

penggandaan/penjilidan

ATK

perjadin dlm rangka rakor penguatan manajemen verifikasi parpol dlm pemilu thn 2019 di jakarta 3363.013

18.619.000

Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada [Base Line]

18.619.000 2.000.000 1,00 PAKET

2.000.000

2.000.000 2.000.000

1,00 PAKET

2.000.000

14.619.000

1,00 Kegiatan

RM

2.000.000 14.619.000

1,00 PAKET

RM

RM

14.619.000 61.176.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3363.013.001 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada 051 A

61.176.000

Pembekalan, Penyuluhan dan Evaluasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU

61.176.000 U

Penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilihan

521211


521213


- Penggandaan dan Konsumsi

61.176.000 1.340.000 1,00 PAKET

1.340.000

-

Penanggung jawab [1 ORG x 1 KEG]

1.340.000 2.050.000 0

- Pembtkn panitia keg raker/rakor antara KPU Prov/KIP Aceh dgn KPU/KIP Kab/Kota dlm rangka penyuluhan PKPU 1,00 OK

450.000

RM

450.000

RM


UNIT KERJA

: (076) : (01) : (654500)

ALOKASI

: Rp. 5.209.649.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE


(1)

(2)

JUMLAH BIAYA

(3)

(4)

(5)


-

Sekretaris [1 ORG x 1 KEG]

1,00 OK

300.000

-


3,00 OK

300.000

522151


524111


-

-

ATK

Narsum es II [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG]

perjadin menghadiri raker/rakor antara KPU RI dgn KPU Prov/KIP Aceh dlm rangka penyuluhan PKPU

400.000 300.000

Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota [Base Line]

900.000 1.000.000

1,00 PAKET

1.000.000

2,00 OH

1.000.000

9.746.000

45.040.000

RM

9.746.000 45.040.000

1,00 PAKET

RM

2.000.000 9.746.000

1,00 PAKET

RM

1.000.000 2.000.000

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

3364.004

(6)

400.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.046-SAMARINDA ) Paket fullboard raker/rakor antara KPU Prov/KIP Aceh dgn KPU/KIP Kab/Kota dlm rangka penyuluhan PKPU

3364

HARGA SATUAN

-


524114

VOLUME

1,00 OK

521811

SD/ CP


RM

45.040.000 298.128.000

1,00 dokumen

35.750.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3364.004.001 PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 051 A 521211

521213

35.750.000

Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

35.750.000 U

Koordinasi dan Evaluasi Pelaporan PAW Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

35.750.000


8.600.000

-

Makan [40 ORG x 1 KEG]

40,00 OK

47.000

-


40,00 OK

18.000

720.000

-

Penggandaan, Penjilidan dan Pendokumentasian

6.000.000

6.000.000

1,00 PKT


1.880.000

8.950.000

-

Pengarah [1 ORG x 3 ORG]

3,00 OB

500.000

1.500.000

-


3,00 OB

450.000

1.350.000

-


3,00 OB

350.000

1.050.000

-


12,00 OB

300.000

3.600.000 1.450.000

> PANITIA RAPAT KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAIN -

Penanggungjawab [1 ORG x 1 KEG]

1,00 OK

450.000

450.000

-


1,00 OK

400.000

400.000

-


2,00 OK

300.000


522151


-

-

ATK

Narasumber Setingkat Menteri [1 ORG x 2 JAM]

RM

7.500.000

> KELOMPOK KERJA KOORDINASI DAN EVALUASI PAW ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA

521811

RM

600.000 4.000.000

1,00 PKT

4.000.000

4.000.000 9.700.000

2,00 OJ

1.700.000

RM

3.400.000

RM


UNIT KERJA

: (076) : (01) : (654500)

ALOKASI

: Rp. 5.209.649.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE


(1)

(2)

524114

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(3)

(4)

(5)

-

Narasumber Setingkat Eselon I [2 ORG x 2 JAM]

4,00 OJ

-

Moderator [1 ORG x 1 KEG]

1,00 OK

1.400.000 700.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.046-SAMARINDA ) -

3364.005


Publikasi Informasi Pemilu [Base Line]

SD/ CP


(6)

5.600.000 700.000 4.500.000

30,00 OK

150.000

3,00 laporan

RM

4.500.000 12.000.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3364.005.001 Publikasi Informasi Pemilu 051

12.000.000

Publikasi Informasi Pemilu

12.000.000 U

A

Pengelolaan Website KPU

12.000.000

521213


11.000.000 11.000.000

> TIM PENGELOLAAN WEBSITE KPU PROVINSI

521811

-


4,00 OB

500.000

2.000.000

-

Editor [1 ORG x 4 BLN]

4,00 OB

400.000

1.600.000

-

Web Admin [1 ORG x 4 BLN]

4,00 OB

350.000

1.400.000

-

Pembuat Artikel [5 ORG x 3 HLMN x 4 BLN]

60,00 OB

100.000

6.000.000

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.046-SAMARINDA ) -

3364.027

ATK

Pembentukan PPID [Base Line]

RM

1.000.000 1,00 PAKET

1.000.000

1,00 satker

RM

1.000.000 18.387.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3364.027.001 Pembentukan dan Penguatan PPID 051 A

18.387.000

Pembentukan dan Penguatan PPID

18.387.000 U

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

8.475.000

521811


2.000.000

524111


-

B 521211

ATK

1,00 PKT

2.000.000

6.475.000

Tiket

1,00 OP

3.797.000

3.797.000

-

Uang Saku [1 ORG x 2 HARI]

2,00 OH

530.000

1.060.000

-

Taksi Bandara [1 ORG x 2 PP]

2,00 OK

100.000

200.000

-

Taksi Lokal [1 ORG x 2 PP]

2,00 OK

213.000

426.000

-

Penginapan [1 ORG x 1 HARI]

1,00 OH

992.000

9.912.000


9.912.000

ATK

1,00 PKT

3.000.000

3.000.000 0

-

Makan Peserta KPU Kab/Kota [9 ORG x 2 HARI x 2 KALI]

36,00 OK

42.000

1.512.000

-

Makan Peserta+Panitia KPU Provinsi [15 ORG x 2 HARI x 2 KALI]

60,00 OK

42.000

2.520.000

-

Snack KPU Kab/Kota [9 ORG x 2 HARI x 3 KALI]

54,00 OK

20.000

1.080.000

-

Snack Peserta+Panitia KPU Provinsi [15 ORG x 2 HARI x 3 KALI]

90,00 OK

20.000

Dokumen Daerah Pemilihan [Base Line]

1,00 dokumen

1.800.000 20.368.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3364.029.001 Dokumen Daerah Pemilihan

RM

992.000

Bimtek/Pelatihan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

KONSUMSI BIMTEK/PELATIHAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3364.029

2.000.000

-

-

RM

20.368.000

RM


UNIT KERJA

: (076) : (01) : (654500)

ALOKASI

: Rp. 5.209.649.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

051 A 524111

B 524111

3364.030

SD/ CP



Penataan Daerah Pemilihan Pasca Pemilu

(6)

20.368.000 U

Persiapan Peny Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dan Peny Peta Wilayah Utk Pemilu 2019

10.184.000


10.184.000

-

Tiket [2 ORG x 1 KEG]

2,00 OK

2.342.000

4.684.000

-

Taksi Lokal [2 ORG x 1 KEG]

2,00 OK

250.000

500.000

-

Taksi Jakarta [2 ORG x 1 KEG]

2,00 OK

250.000

500.000

-


6,00 OH

450.000

2.700.000

-

Uang Penginapan Es II [1 ORG x 2 HARI]

2,00 OH

500.000

1.000.000

-

Uang Penginapan Gol. III [1 ORG x 2 HARI]

2,00 OH

400.000

800.000

Bimbingan Teknis Mekanisme Penghitungan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota

10.184.000


10.184.000

-

Tiket [2 ORG x 1 KEG]

2,00 OK

2.342.000

4.684.000

-

Taksi Lokal [2 ORG x 1 KEG]

2,00 OK

250.000

500.000

-

Taksi Jakarta [2 ORG x 1 KEG]

2,00 OK

250.000

500.000

-


6,00 OH

450.000

2.700.000

-

Uang Penginapan Es II [1 ORG x 2 HARI]

2,00 OH

500.000

1.000.000

-

Uang Penginapan Gol. III [1 ORG x 2 HARI]

2,00 OH

400.000

Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada [Base Line]

1,00 dokumen

RM

RM

800.000 1.800.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3364.030.001 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada 051

A 521213

Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi & Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat

1.800.000 U

Pengelolaan Dokumen Pencalonan Pilkada

1.800.000


1.800.000

BLN] 3364.032

1.800.000

Tenaga Pendukung Pengelolaan Data Teknis Pilkada [1 ORG x 6

Pusat Pendidikan Pemilih [Base Line]

6,00 OB

300.000

1,00 satker

RM

1.800.000 209.773.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3364.032.001 Pusat Pendidikan Pemilih 052 A 524111

209.773.000

Pendidikan Pemilih

209.773.000 U

Konsolidasi Program Parmas

41.700.000


41.700.000 15.810.000

> PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KONSOLIDASI PROGRAM PARMAS DI DIY (KOMISIONER & SEKRETARIAT YANG MEMBIDANGI) -

Tiket

2,00 OP

4.749.000

9.498.000

-


6,00 OH

420.000

2.520.000

-


2,00 OK

200.000

400.000

-


2,00 OK

120.000

240.000

-

Penginapan [2 ORG x 2 MLM]

4,00 OH

788.000

3.152.000

> PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KONSOLIDASI PROGRAM PARMAS DI KAB WAKATOBI SULAWESI TENGGARA

25.890.000

RM


UNIT KERJA

: (076) : (01) : (654500)

ALOKASI

: Rp. 5.209.649.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE


(1)

(2)

B

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(3)

(4)

(5)

-

Tiket

-


8,00 OH

380.000

3.040.000

-


2,00 OK

160.000

320.000

-


2,00 OK

426.000

852.000

-


6,00 OH

563.000

3.378.000

9.150.000

18.300.000

Pengembangan Komunitas Peduli Pemilu Belanja Bahan ( KPPN.046-SAMARINDA )

521811


522151


-

-

Seminar Kit dan Konsumsi (Makan & Snack) Panitia+Peserta

ATK

61.881.000 3.800.000 1,00 PKT

3.800.000

1.800.000 1,00 PAKET

1.800.000

7.100.000

Narasumber Es I [1 ORG x 2 JAM]

2,00 OJ

1.400.000

2.800.000

Narasumber [2 ORG x 2 JAM]

4,00 OJ

900.000

3.600.000

-

Moderator [1 ORG x 1 KEG]

1,00 OK

700.000

524111


-

Gerakan Masyarakat Sadar Demokrasi [1 PKT x 2 KEG]

10.000.000

521211

Tiket

3,00 OP

3.797.000

11.391.000

-


9,00 OH

430.000

3.870.000

-


3,00 OK

240.000

720.000

-


3,00 OK

280.000

840.000

-


6,00 OH

560.000

3.360.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.046-SAMARINDA ) 90,00 OK

100.000


522191

Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.046-SAMARINDA )

-

ATK

9.000.000 13.892.000

1,00 PKT

13.892.000

1.000.000 1,00 PKT

1.000.000

Panel Materi

1,00 PKT

11.400.000

11.400.000

-

Miniatur TPS

1,00 PKT

9.600.000

9.600.000

-

MC dan Pembaca Doa

1,00 PKT

500.000

500.000

-

Kesenian

1,00 PKT

1.500.000

1.500.000

-

Programer Software RPP

1,00 PKT

1.000.000

Tiket

16.192.000 2,00 OP

4.000.000

RM

1.000.000 16.192.000

> PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KOORDINASI/EVALUASI PILOT PROJECT

RM

1.000.000 24.000.000


RM

13.892.000

-

-

RM

106.192.000


521811

524111

9.000.000

Pembentukan dan Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu

Bahan Cetakan, Seminar Kit dan Konsumsi Peserta Kegiatan Fasilitasi Rumah Pintar Pemilu

RM

20.181.000

-

Transport Lokal Peserta [30 ORG x 3 HARI x 1 KEG]

RM

20.000.000 20.181.000

> PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA JAMBORE KOMUNITAS PEDULI PEMILU DI JAWA BARAT

-

RM

700.000 20.000.000

2,00 PKT

RM

1.800.000

-

Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.046-SAMARINDA )

RM

3.800.000

-

522191

C

(6)

2,00 OP

521211

524113

SD/ CP


8.000.000

RM


UNIT KERJA

: (076) : (01) : (654500)

ALOKASI

: Rp. 5.209.649.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE


(1)

(2)

532111

3364.034

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2017 VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(3)

(4)

(5)

(6)

-


8,00 OH

370.000

2.960.000

-


2,00 OK

240.000

-


2,00 OK

426.000

480.000 852.000

-


6,00 OH

650.000

3.900.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.046-SAMARINDA )

51.108.000 0

-

Alat/Perlengkapan Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu

-

Komputer All in One i5 4Gb

1,00 PKT

10.300.000

10.300.000

-

Komputer Touch Screen

1,00 PKT

12.900.000

12.900.000

-

LCD Projector Infocus Gantung

1,00 PKT

7.650.000

7.650.000

-

Layar Infocus Remote

1,00 PKT

4.500.000

4.500.000

-

Amplifier BMB

1,00 PKT

3.700.000

3.700.000

-

Speaker BMB (sepasang)

1,00 PKT

2.800.000

2.800.000

-

Eksternal Hardisk 1 Tera

1,00 BH

978.000

978.000

-

AC

2,00 BH

4.140.000

8.280.000

Tahapan Pemilihan [Base Line]

RM

1,00 laporan

50.000

Lokasi : KOTA SAMARINDA 3364.034.001 Tahapan Pemilihan 051 A 521211

50.000

hibah pemilihan

50.000 U

Tambahan dari Pusat (untuk memunculkan Output Tahapan Pemilihan)

50.000


50.000

-

blnj. Bahan

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

1,00 PKT

50.000

, 5 April 2017 .F. .F. .F.

50.000

RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017

Recommend Documents