RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014

UNIT KERJA

: (005) : (01) : (400188)

ALOKASI

: Rp. 5.834.851.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG

MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG Halaman : 1

KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.01

1066 1066.994

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2014

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

(6)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

3.534.851.000

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

3.534.851.000

Layanan Perkantoran [Base Line]

12 Bulan Layanan

3.534.851.000

Lokasi : KOTA PADANG PANJANG 1066.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 001 A 511111

511119

511121

511122

511123

511124

511125

3.057.076.000 P

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

3.057.076.000

Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

1.231.923.000

- Belanja Gaji Pokok PNS

1 THN

1.062.732.000

1.062.732.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

1 BLN

88.597.000

88.597.000

- Kenaikan gaji 7%

1 THN

80.594.000

80.594.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

21.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS

1 THN

19.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

1 BLN

2.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.011-BUKITTINGGI ) 1 THN

79.807.000

79.807.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

1 BLN

6.651.000

6.651.000

- Kenaikan gaji 7%

1 THN

6.052.000

- Belanja Tunj. Anak PNS

1 THN

28.113.000

28.113.000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

1 BLN

2.343.000

2.343.000

- Kenaikan gaji 7%

1 THN

2.132.000

1 THN

14.520.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

1 BLN

1.210.000

Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.011-BUKITTINGGI ) 1 THN

1.038.900.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

1 BLN

86.575.000

Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

1.210.000

86.575.000 249.814.000

1 THN

230.594.000

230.594.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

1 BLN

19.220.000

19.220.000

511129

Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

- Belanja Tunj. Beras PNS

83.722.000 1 THN

83.722.000

RM

RM

83.722.000 198.528.000

-

Belanja Uang Makan Gol. IV [2 ORG x 22 HR x 12 BLN]

528 OT

29.000

15.312.000

-

Belanja Uang Makan Gol. III [22 ORG x 22 HR x 12 BLN]

5.808 OT

27.000

156.816.000

-

Belanja Uang Makan Gol. II [4 ORG x 22 HR x 12 BLN]

1.056 OT

25.000

26.400.000

Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

RM

1.038.900.000

- Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

RM

14.520.000 1.125.475.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS

RM

2.132.000 15.730.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS

RM

6.052.000 32.588.000

Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

RM

2.000 92.510.000

Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

RM

19.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

511126

511147

3.534.851.000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

16.000.000

RM

RM


UNIT KERJA

: (005) : (01) : (400188)

ALOKASI

: Rp. 5.834.851.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

511151

Belanja Uang Duka Pegawai

1 THN

6.540.000

1 BLN

545.000

002

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

521115

B 521211

Uang lembur

C

545.000 3.680.000

1 THN

3.680.000

3.680.000

171.054.000

-

Keperluan Sehari-hari Perkantoran

26.562.000

26.562.000

-

Satpam

36 OB

1.350.000

48.600.000

-

Sopir

24 OB

1.350.000

32.400.000

-

Pramubakti

36 OB

1.350.000

48.600.000

-

Internet [12 BLN x 1 THN]

12 BLN

1.241.000

1 THN

14.892.000

Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

63.960.000

-

Kuasa Pengguna Anggaran

12 OB

970.000

11.640.000

-

Pejabat Pembuat Komitmen

12 OB

820.000

9.840.000

-

Penandatangan SPM

12 OB

770.000

9.240.000

-

Bendahara Pengeluaran

12 OB

670.000

8.040.000

-

Staf Keuangan [3 ORG x 12 BLN]

36 OB

500.000

18.000.000

-

Honor Pengurus Dan Pengelola BMN

24 OB

300.000

7.200.000

BELANJA BAHAN

5.400.000

Belanja Bahan ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

5.400.000 36 OB

150.000

JASA PENGIRIMAN SURAT

4.800.000 4.800.000 960 SRT

5.000

5.000.000

523121

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

3.000.000

523133

Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

E

PERAWATAN INVENTARIS KANTOR

17.500.000


17.500.000

523121

F

Instalasi Air & Listrik

1 TH

3.000.000

2.000.000

RM

RM

RM

2.000.000

-

Komputer Lengkap

15 UNIT

400.000

-

Faximile

1 UNIT

500.000

500.000

-

Laptop

3 UNIT

400.000

1.200.000

-

Air Condisioning [9 BH x 1 TH]

9 BH

200.000

1.800.000

-

Mesin Foto Copy

1 TH

2.000.000

2.000.000

-

Printer

20 BH

300.000

PERAWATAN KENDARAAN

RM

3.000.000 2.000.000

1 THN

RM

4.800.000

PERAWATAN SARANA GEDUNG

Genset

RM

5.400.000

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

-

RM

340.522.000 P 235.014.000

Biaya Pengiriman Surat Dinas [20 HR x 4 SRT x 12 BLN]

RM

6.540.000

KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN

D

16.000.000

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

Konsumsi/ Bahan makanan, Jamuan tamu, Konsumsi Rapat Bulanan [3 ORG x 12 BLN x 1 TH] 521114

(6)

7.085.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) Belanja uang lembur ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

A

16.000.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS 512211

521111

1 OTH

Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

-

SD/ CP



6.000.000

6.000.000 43.200.000

RM


UNIT KERJA

: (005) : (01) : (400188)

ALOKASI

: Rp. 5.834.851.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

523121

G

SD/ CP




(6)

43.200.000

-

Kendaraan Roda 4

3 UNIT

12.900.000

-

Kendaraan Roda 2

9 UNIT

500.000

38.700.000 4.500.000

LANGGANAN DAYA DAN JASA

29.608.000

522111

Belanja Langganan Listrik ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

19.500.000

522112

Belanja Langganan Telepon ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

522113

Belanja Langganan Air ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

522141

Belanja Sewa ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

011

POLIKLINIK/OBAT-OBATAN

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

012

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

-

-

-

-

A

Listrik

Telepon

Air

Sewa Hosting Website dan Perawatan [1 THN]

Obat-obatan untuk Pegawai [22 ORG x 1 THN]

12 BLN

1.625.000

317.000

358.000

2.008.000

2.008.000 1.023.000

22 OT

46.500

1.023.000

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan

1.000.000 1.000.000

013

PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI

521219


014

PENGADAAN PAKAIAN SATPAM/SOPIR DAN PRAMUBAKTI

A 521219

015 A 524119

Pakaian Dinas

1.000.000 15.500.000

31 STEL

500.000

2.400.000 P

-

Pakaian Satpan

2 STEL

300.000

-

Pakaian Sopir

2 STEL

300.000

600.000

-

Pakaian Pramubakti

4 STEL

300.000

1.200.000

RAPAT KOORDINASI

31.280.000 P 31.280.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

31.280.000

-

Uang Harian

46 HR

360.000

16.560.000

-

Transportasi

37 KG

90.000

3.330.000

-

Penginapan

19 HR

410.000

7.790.000

-

Uang Saku Fullboard

30 KG

120.000

Transportasi dan Akomodasi ke PT/PTA

-

Transportasi dan Akomodasi ke KPPN/KPKNL

PERAWATAN GEDUNG KANTOR Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan

RM

600.000

Transportasi dan Akomodasi Luar Kota

-

RM

15.500.000

2.400.000

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

RM

15.500.000 P

2.400.000

524111

A

500.000


PEMBINAAN/KONSULTASI

017

2 KG

PENGADAAN PAKAIAN SATPAM/SOPIR DAN PRAMUBAKTI

016

RM

1.000.000 P

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.011-BUKITTINGGI ) Bahan

RM

1.023.000 P

521219

-

RM

4.296.000 2.008.000

1 THN

RM

3.804.000 4.296.000

12 BLN

RM

19.500.000 3.804.000

12 BLN

RM

RM

3.600.000 61.800.000 P 61.800.000

105 KG

360.000

80 KG

300.000

37.800.000 24.000.000 12.250.000 P 12.250.000

RM


UNIT KERJA

: (005) : (01) : (400188)

ALOKASI

: Rp. 5.834.851.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

523111

018 A 523119

SD/ CP



Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

(6)

12.250.000

-

Gedung Kantor

312 M2

20.000

-

Halaman Kantor

500 M2

12.000

PERAWATAN RUMAH NEGARA

6.250.000 6.000.000 12.000.000 P

Perawatan Rumah Dinas

12.000.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

12.000.000

-

Perawatan Rumah Negara

RM

6 UNT

2.000.000

12.000.000

RM


UNIT KERJA

: (005) : (01) : (400188)

ALOKASI

: Rp. 5.834.851.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.02

1072 1072.998



(6)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

2.300.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

2.300.000.000

Gedung/Bangunan [Base Line]

522 M2

SD/ CP

2.300.000.000

Lokasi : KOTA PADANG PANJANG 011

Pembangunan Gedung Lanjutan

533111

Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

533113

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

533115

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan ( KPPN.011-BUKITTINGGI )

-

-

-

Pembangunan Gedung Lanjutan

Biaya Pengelola Kegiatan

Biaya Perencana dan Pengawasan

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

2.300.000.000 P 2.026.334.000 1 PKT

2.026.334.000

2.026.334.000 80.000.000

1 PKT

80.000.000

193.666.000

RM

80.000.000 193.666.000

1 PKT

RM

193.666.000

Padang Panjang, 18 September 2014 Kuasa Pengguna Anggaran

AZWARNI,SH NIP. 195603111980032004

RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014

Recommend Documents