RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 1
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
029.05.08
2306 2306.001
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(6)
Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
10.132.058.000
Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional
10.132.058.000
Dokumen Kepegawaian Taman Nasional [Base Line]
2 Dokumen
14.100.000
Lokasi : KAB. BANYUWANGI 2306.001.001 DOKUMEN KEPEGAWAIAN TAMAN NASIONAL 011 A 521211
7.050.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
1.300.000
-
Atk dan bahan Cetak
1 SET
250.000
250.000
-
penggandaan dan penjiidan
1 SET
250.000
250.000
-
konsumsi pembinaan dupak [2 LOKAS x 10 ORANG]
20 OK
25.000
500.000
-
konsumsi Rapat penilaian Dupak
12 ORANG
25.000
300.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
524111
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
-
521211
pengiriman dupak
koordinasi dan konsultasi kepegawaian/nara sumber dari pusat
750.000 1 KALI
750.000
1 OT
5.000.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
1.300.000
-
Atk dan bahan Cetak
1 SET
250.000
250.000
-
penggandaan dan penjiidan
1 SET
250.000
250.000
-
konsumsi pembinaan dupak [2 LOKAS x 10 ORANG]
20 OK
25.000
500.000
-
konsumsi Rapat penilaian Dupak
12 ORANG
25.000
300.000
524111
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
-
pengiriman dupak
koordinasi dan konsultasi kepegawaian/nara sumber dari pusat
Laporan Keuangan dan Umum [Base Line]
750.000 1 KALI
750.000
1 OT
5.000.000
PNBP
PNBP
PNBP
750.000 5.000.000
6 Laporan
PNBP
5.000.000 7.050.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
PNBP
750.000 5.000.000
PEMBINAAN, PENILAIAN DAN PENATA USAHAAN DUPAK PEJABAT FUNGSIONAL Semester II
521219
2306.003
14.100.000 U
PEMBINAAN, PENILAIAN DAN PENATA USAHAAN DUPAK PEJABAT FUNGSIONAL Semester I
521219
B
14.100.000
Dokumen pengelolaan jabatan fungsional
PNBP
5.000.000 9.620.000
Lokasi : KAB. BANYUWANGI 2306.003.001 Dokumen Administrasi Keuangan 012 A 521211
016 B 521211
4.600.000
pengawasan dan pengendalian internal
3.100.000 U
monev pelaksanaan pengelolaan oleh Satgas SPIP
3.100.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
3.100.000
-
konsumsi rapat tim [6 ORANG x 4 KALI]
-
ATK dan bahan cetak
-
konsumsi pembahasan [30 ORANG x 2 KALI]
-
penggandaan dan penjilidan
Pengelolaan administrasi keuangan
24 OK 2 KEG 60 OK 2 KAEG
25.000
600.000
250.000
500.000
25.000
1.500.000
250.000
PNBP
500.000 1.500.000 U
Penyusunan Laporan Keuangan
1.500.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
1.500.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 2
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
30 ORANG
konsumsi rapat pembahasan
25.000
750.000
-
Atk dan bahan Cetak
1 SET
250.000
250.000
-
penggandaan dan penjiidan
1 SET
500.000
011
Ketatausahaan (Monitoring BMN)
521211
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
500.000 5.020.000 5.020.000 U 1.500.000
-
Atk dan bahan Cetak
2 SET
250.000
500.000
-
penggandaan dan penjiidan
2 SET
500.000
1.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI ) -
2306.004
(6)
-
2306.003.002 DOKUMEN KETATAUSAHAAN UMUM
524113
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
monev ke kawasan [4 ORANG x 4 HARI x 2 KALI]
Dokumen Program dan Anggaran/Data dan Informasi/Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional
3.520.000 32 OH
110.000
25 Dokumen
PNBP
PNBP
3.520.000 739.306.000
[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUWANGI 2306.004.001 Dokumen Program dan Anggaran 015 A 521211
B
111.206.000
Program
47.930.000 U
Penyusunan Renja 2015
1.500.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
1.500.000
-
Atk dan bahan Cetak
1 SET
250.000
250.000
-
penggandaan dan penjiidan
1 SET
500.000
500.000
-
konsumsi pembahasan
30 ORANG
25.000
750.000
Fasilitasi kerjasama
34.780.000
521211
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
10.000.000
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
-
C 521211
konsumsi rapat
perjalanan ke kawasan
6.380.000 58 OH
110.000
perjalanan dalam lingkup kabupaten
8 OH
300.000
2.400.000
perjalanan kePusat/regional/provinsi lain
4 OT
4.000.000
16.000.000 1.250.000
-
Atk dan bahan Cetak
1 SET
500.000
-
penggandaan dan penjiidan
1 SET
750.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
016
Anggaran
-
-
transport pencarian data di SPTN [5 ORANG x 4 HARI x 2 KALI]
Focus group discusion penyusunan renstra [6 ORANG x 4 HARI]
750.000 4.400.000
40 OH
110.000
250.000
PNBP
4.400.000 6.000.000
24 OH
PNBP
500.000
PNBP
6.000.000 63.276.000 U
Penyunan Petunjuk Operasional Kegiatan/ Rencana Operasional (1 Laporan)
1.866.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
1.866.000
-
PNBP
11.650.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
524114
PNBP
6.380.000 18.400.000
penyusunan Renstra 2015-2019
PNBP
10.000.000
-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
A
2.500.000
-
524113
521211
4 KALI
PNBP
Atk dan bahan Cetak
1 SET
366.000
366.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 3
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
B 521211
524119
C 521211
-
penggandaan dan penjiidan
-
konsumsi rapat pembahasan
1 SET 30 ORANG
750.000 25.000
penyusunan RKAKL (1 Laporan)
3.910.000
Atk dan bahan Cetak
1 SET
410.000
410.000
-
penggandaan dan penjiidan
1 SET
1.000.000
1.000.000
-
konsumsi pembahasan [50 ORNG x 2 KALI]
100 ORANG
25.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI ) rakor pembangunan kehutanan daerah
2 OT
1.500.000
-
Rakorbanghut regional
2 OT
3.500.000
7.000.000
-
rakorbanghut bidang PHKA
3 OT
4.000.000
12.000.000
-
rakornasbanghut
3 OT
6.500.000
19.500.000
Rakor pengelolaan taman nasional
1.000.000
Atk
1 KEG
250.000
250.000
-
Penggandaan dan penjilidan
1 KEG
250.000
250.000
-
Spanduk
1 KEG
500.000
-
Personal use
Fullday
60 ORANG
50.000
200.000
A 521211
C 521211
524113
RM
12.000.000 3.000.000
Informasi
1.500.000 U
Laporan Tahunan (1 Laporan)
1.500.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
1.500.000
-
Atk dan bahan Cetak
1 SET
250.000
250.000
-
penggandaan dan penjiidan
1 SET
500.000
500.000
-
konsumsi rapat pembahasan
30 ORANG
25.000
Data
RM
750.000 1.500.000 U
Buku Statistik (1 Laporan)
1.500.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
1.500.000
-
Atk dan bahan Cetak
1 SET
250.000
250.000
-
penggandaan dan penjiidan
1 SET
500.000
500.000
-
konsumsi rapat pembahasan
30 ORANG
25.000
2306.004.003 Dokumen EValuasi dan Pelaporan 015
RM
3.000.000 12.000.000
60 ORANG
RM
500.000 3.000.000
2306.004.002 Dokumen data dan informasi
013
3.000.000
-
-
PNBP
16.000.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
PNBP
2.500.000 41.500.000
-
524114
A
750.000
-
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
521211
(6)
750.000 45.410.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
521219
011
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
RM
750.000 377.600.000
DOKUMEN EVALUASI DAN PELAPORAN
377.600.000 U
monev RBM
13.560.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
3.000.000
-
konsumsi rapat tim
2 KEG
250.000
-
ATK dan bahan cetak
2 KEG
250.000
500.000
-
konsumsi pembahasan [30 ORANG x 2 KALI]
25.000
1.500.000
-
penggandaan dan penjilidan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
60 OK 2 KAEG
250.000
PNBP
500.000
500.000 10.560.000
PNBP
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 4
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
D 524113
524111
monev ke kawasan [6 ORANG x 8 HARI x 2 KALI]
F 521211
110.000
9.240.000 9.240.000
monev ke kawasan
84 HOJ
110.000
Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Taman Nasional Belanja perjalanan biasa ( KPPN.100-BANYUWANGI )
9.240.000 46.200.000
perjalanan pejabat eselon IV/staf kePusat/regional/provinsi lain dalam rangka menghadiri undangan koordinasi dan ko
5 OT
4.000.000
20.000.000
perjalanan Kepala Balai ke Pusat/regional/provinsi lain dalam rangka menghadiri undangan koordinasi dan konsultasi
2 OT
5.000.000
10.000.000
perjalanan ke ibukota propinsi dalam rangka menghadiri undangan koordinasi dan konsultasi
9 OT
1.100.000
9.900.000
21 OH
300.000
6.300.000
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.100-BANYUWANGI )
307.100.000
perjalanan pejabat eselon IV/staf kePusat/regional/provinsi lain dalam rangka menghadiri undangan koordinasi dan ko
22 OT
4.000.000
88.000.000
perjalanan Kepala Balai ke Pusat/regional/provinsi lain dalam rangka menghadiri undangan koordinasi dan konsultasi
22 OT
5.000.000
110.000.000
perjalanan ke ibukota propinsi dalam rangka menghadiri undangan koordinasi dan konsultasi
91 OT
1.100.000
100.100.000
perjalanan dalam rangka menghadiri undangan koordinasi dan konsultasi terkait lingkup kabupaten
30 OH
300.000
9.000.000
penyusunan LAKIP
1.500.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
1.500.000
-
Atk dan bahan Cetak
1 SET
250.000
250.000
-
penggandaan dan penjiidan
1 SET
500.000
500.000
-
konsumsi rapat pembahasan
011
Sewa Kendaraan Karyawan
522141
Belanja Sewa ( KPPN.100-BANYUWANGI )
522141
Belanja Sewa ( KPPN.100-BANYUWANGI )
012
sewa rumah dinas eselon IV
522141
Belanja Sewa ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
-
-
Sewa Kendaraan Karyawan
Sewa Kendaraan Karyawan
sewa rumah dinas eselon IV
Jumlah Penanganan Kasus Tindak Pidana Kehutanan, termasuk perambahan (kasus baru dan tunggakan) [Base Line]
PNBP
353.300.000
30 ORANG
25.000
2306.004.004 Penunjang Pengelolaan Taman Nasional
2306.007
10.560.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
perjalanan dalam rangka menghadiri undangan koordinasi dan konsultasi terkait lingkup kabupaten 524111
96 OH
(6)
monitorng dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
E
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
RM
PNBP
RM
750.000 247.500.000 240.000.000 U 60.000.000
3 BULAN
20.000.000
60.000.000 180.000.000
9 BULAN
20.000.000
RM
PNBP
180.000.000 7.500.000 U 7.500.000
1 TAHUN 4 Kasus
7.500.000
PNBP
7.500.000 40.000.000
Lokasi : KAB. BANYUWANGI 2306.007.001 penanganan kasus tindak pidana keutanan 011
Penyelesaian/penanganan kasus tindak pidana kehutanan
521211
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
40.000.000 40.000.000 U 10.080.000
PNBP
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 5
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
524111
524113
(6)
-
uang makan tahanan [80 MAKAN x 2 KEG]
160 KALI
25.000
4.000.000
-
ATK
2 KEG
1.040.000
2.080.000
-
Dokumentasi, pelaporan dan penggandaan
2 KEG
2.000.000
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.100-BANYUWANGI )
4.000.000 26.400.000
-
Penangkapan dan pengawalan tersangka [20 OH x 2 KEG]
40 OH
220.000
8.800.000
-
Koordinasi ke instansi terkait [20 OH x 2 KEG]
40 KEG
220.000
8.800.000
-
Gelar perkara [20 OH x 2 KEG]
40 OH
220.000
8.800.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI ) -
2306.021
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
olah TKP [16 OH x 2 KEG]
Laporan Pembentukan dan Pembinaan Kader Konservasi, Kelompok Pecinta Alam, Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi
3.520.000 32 OH
110.000
6 Laporan
PNBP
PNBP
3.520.000 126.100.000
[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUWANGI 2306.021.001 Pelaksanaan pembentukan dan pembinaan kader konservasi, kelompok pecinta alam, kelompok swadaya masyrakat/kelompok profesi 011 A 521211
126.100.000
Pembinaan Kader konservasi, kelompok pecinta alam, kelompok swadaya masyarakat/kelompok profesi
126.100.000 U
pendidikan konservasi (4 Laporan)
22.600.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
14.000.000
-
Atk dan bahan Cetak
4 SET
500.000
-
penggandaan dan penjiidan
4 SET
500.000
2.000.000
-
konsumsi [100 ORANG x 4 KALI x 1 HARI]
400 ORANG
25.000
10.000.000
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
-
mobilisasi
Transport lokal panitia [5 ORANG x 3 HARI x 4 KALI]
2.000.000
2.000.000 4 KALI
500.000
110.000
Pembinaan kader konservasi
42.670.000
521211
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
16.300.000
521213
521219
-
Atk dan bahan cetak
1 KEG
250.000
-
Penggandaan dan penjilidan
1 KEG
300.000
300.000
-
alat dan bahan
1 KEG
3.500.000
3.500.000
-
konsumsi panitia dan peserta [60 ORANG x 2 HARI x 3 KALI]
360 ORANG
25.000
9.000.000
-
Konsumsi rapat persiapan
40 ORANG
25.000
1.000.000
-
Spanduk
-
Konsumsi rapat evaluasi
-
Dokumentasi
40 ORANG 1 KEG
500.000
25.000
1.000.000
750.000
750.000 1.300.000
Honoranium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)1
1 OB
400.000
400.000
Honoranium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)
1 OB
300.000
300.000
KPA)
2 OB
300.000
600.000
Honoranium anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
PNBP
250.000
500.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
PNBP
6.600.000
B
1 SET
PNBP
2.000.000 6.600.000
60 OH
PNBP
23.750.000
PNBP
PNBP
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 6
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
524113
521211
521213
uang saku peserta [40 ORANG x 2 HARI]
80 ORANG
100.000
8.000.000
-
Personal use
60 SET
100.000
6.000.000
-
persiapan dan pembersihan lokasi pra dan pasca kegiatan
1 KEG
750.000
750.000
-
honor pemateri [4 ORANG x 4 JAM]
500.000
8.000.000
-
mobilisasi
1.000.000
1.000.000
16 OJ 1 KEG
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI ) transport lokal panitia [4 ORANG x 3 HARI]
1.320.000 12 OH
110.000
51.830.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
20.880.000
-
atk
1 KEG
300.000
300.000
-
Penggandaan dan penjilidan
1 KEG
330.000
330.000
-
Konsumsi rapat persiapan
-
Konsumsi peserta dan panitia [125 x 2 hari x 3 kali]
-
Konsumsi rapat evaluasi
30 ORANG
25.000
750.000
750 ORANG
25.000
18.750.000
30 ORANG
25.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.100-BANYUWANGI ) 1 OB
500.000
500.000
1 OB
450.000
450.000
KPA)
1 OB
400.000
400.000
Honoranium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)
1 OB
300.000
300.000
Honoranium Anggota Tim Pelaksana Kaegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)
6 OB
300.000
1.800.000
Honoranium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
24.200.000 200 OB
-
Uang saku peserta [100 ORANG x 2 HARI]
40.000
8.000.000
-
personal use
50 SET
100.000
5.000.000
-
Honor pemateri [4 ORANG x 4 JAM]
16 OJ
500.000
8.000.000
-
Mobilisasi
1 KEG
1.000.000
1.000.000
-
persiapan dan pembersihan lokasi pra dan pasca kegiatan
1 KEG
700.000
700.000
-
Sewa tenda
1 KEG
1.500.000
1.500.000
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
D
Pertemuan bulanan saka wana bhakti
9.000.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
9.000.000
521211
2306.022
transport lokal panitia [10 ORANG x 3 HARI]
Konsumsi rapat bulanan
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Taman Nasional
3.300.000 30 OH
12 BULAN
110.000
750.000
40 Orang
PNBP
750.000 3.450.000
Honoranium Tim Penanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)
Honoranium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan [ditetapkan SK KPA]
PNBP
1.320.000
Pembinaan Saka wana bhakti (kemah bhakti)
-
521219
(6)
-
C
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PNBP
PNBP
PNBP
3.300.000 PNBP
9.000.000 71.160.000
[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUWANGI 2306.022.001 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL 011 A 521211
71.160.000
PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL
71.160.000 U
Pelatihan dasar-dasar SAR
41.995.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI ) -
atk
7.985.000 1 KEG
250.000
250.000
PNBP
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 7
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
521219
-
Penjilidan dan penggandaan
-
Konsumsi rapat persiapan
-
Konsumsi peserta dan panitia [40 ORANG x 2 KALI x 3 HARI]
-
375.000
25.000
6.000.000
Spanduk
1 KEG
370.000
370.000
Dokumentasi
1 KEG
750.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI ) Personal use
30 SET
-
Sertifikat
30 ORANG
-
Honor pemateri [4 ORANG x 6 JAM]
24 OJ
-
Mobilisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
-
uang transport dan transportasi pemateri
Uang transport panitia [2 ORANG x 3 HARI]
uang saku peserta [30 ORANG x 3 HARI]
1 KEG
125.000
600.000
500.000
12.000.000
2.000.000
2.000.000 6.000.000
4 ORANG
1.500.000
110.000
100.000
9.000.000 6.375.000
-
atk
1 KEG
250.000
250.000
-
Penjilidan dan penggandaan
1 KEG
250.000
250.000
-
Konsumsi rapat persiapan
-
Konsumsi peserta dan panitia [40 ORANG x 2 KALI x 2 HARI]
-
Spanduk
1 KEG
500.000
500.000
-
Dokumentasi
1 KEG
1.000.000
1.000.000
15 ORANG
25.000
375.000
160 ORANG
25.000
4.000.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
20.350.000
-
Personal use
30 SET
125.000
3.750.000
-
uang saku peserta [30 ORANG x 2 HARI]
60 OH
100.000
6.000.000
-
Sertifikat
30 ORANG
-
Honor pemateri [4 ORANG x 4 JAM]
16 OJ
-
Mobilisasi
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
-
uang transport pemateri
Uang transport panitia [2 ORANG x 2 HARI]
Latihan Rutin Menembak [Base Line]
PNBP
29.165.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.100-BANYUWANGI )
PNBP
660.000 9.000.000
90 OH
PNBP
6.000.000 660.000
6 OH
PNBP
3.750.000
20.000
Pelatihan pendataan potensi kawasan
524111
2306.037
750.000 18.350.000
-
-
(6)
240.000
25.000
524113
521219
240.000
15 ORANG
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.100-BANYUWANGI )
521211
1 KEG 240 ORANG
524111
B
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
1 KEG
20.000
600.000
500.000
8.000.000
2.000.000
2.000.000 2.000.000
4 ORANG
500.000
4 OH
110.000
PNBP
PNBP
2.000.000 440.000
1 Angkatan
PNBP
PNBP
440.000 81.000.000
Lokasi : KAB. BANYUWANGI 2306.037.001 LATIHAN RUTIN MENEMBAK 011 A 521211
81.000.000
latihan menembak (1 Laporan)
60.000.000 U
Administrasi
7.000.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
1.000.000
-
atk
1 KEG
250.000
250.000
PNBP
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 8
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
524111
-
Penggandaan dan penjilidan
-
Sertifikat (STTPL)
Koordinasi ke Polda dan instansi terkait
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
521219
Konsumsi pelaksanaan psikotest [25 ORANG x 2 HARI]
500.000 6.000.000
6 OT
1.000.000
6.000.000 1.250.000
50 ORANG
25.000
25 ORANG
350.000
8.750.000
Biaya tes kesehatan
25 ORANG
100.000
2.500.000
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.100-BANYUWANGI )
6.000.000 4 OT
1.500.000
34.500.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
14.000.000
-
perawatan senpi
15 UNIT
100.000
1.500.000
-
Biaya pelatihan menembak
25 ORANG
300.000
7.500.000
-
Sewa kendaraan peserta (PP)
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.100-BANYUWANGI )
012
pengurusan buku PAS senpi
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
-
Uang harian peserta [25 ORANG x 2 HARI]
perpanjangan pas senpi
Laporan Penanganan Konflik dan Tekanan Pada Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
1.000.000
410.000
PNBP
PNBP
5.000.000 20.500.000
50 OH
PNBP
6.000.000
Latihan menembak
5 UNIT
PNBP
1.250.000 11.250.000
biaya pelaksanaan psiko test
Petugas Polda Jatim selaku instruktur
PNBP
18.500.000
-
524111
2306.040
20.000
(6)
250.000
-
C
25 ORANG
250.000
Pelaksanaan Psiko Test
521211
524111
1 KEG
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.100-BANYUWANGI ) -
B
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PNBP
20.500.000 21.000.000 U 21.000.000
28 UNIT
750.000
6 Laporan
PNBP
21.000.000 194.450.000
[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUWANGI 2306.040.001 Penyususnan rencana pengelolaan zona tradisional 011
penyusunan rencana pengelolaan zona tradisional
521211
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
524111
25.000.000 25.000.000 U 3.700.000
-
Atk an bahan cetak
1 SET
325.000
-
Penggandaan dan penjilidan
1 SET
500.000
500.000
-
Konsumsi rapat pendahuluan
40 ORANG
25.000
1.000.000
-
Konsumsi rapat pembahasan
75 ORANG
25.000
1.875.000
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.100-BANYUWANGI ) Perjalanan koordinasi dan konsultasi dalam rangak penyusunan rencana pengelolaan zona tradisional
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
-
Transport dalam kota dalam rangka pencarian data
uang saku peserta rapat pembahasan
2306.040.002 Implementasi penanganan konflik dan tekanan
325.000
5.000.000 2 OT
2.500.000
110.000
100.000
PNBP
8.800.000 7.500.000
75 ORANG
PNBP
5.000.000 8.800.000
80 OH
PNBP
7.500.000 150.550.000
PNBP
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 9
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
011 A 521211
521213
Implementasi penanganan konflik dan tekanan
49.100.000 13.520.000
-
alat dan bahan
1 KEG
4.000.000
4.000.000
-
Atk dan bahan cetak
1 KEG
300.000
300.000
-
Penggandaan dan penjilidan
1 KEG
300.000
300.000
-
Konsumsi persiapan tim
-
Konsumsi sosialisasi di kawasan eks HGU [120 ORANG x 2 LOKASI]
-
Konsumsi rapat evaluasi
-
Dokumentasi
1 KEG
-
Spanduk
1 SET
500.000
700.000
240 ORANG
25.000
6.000.000
25.000
1.000.000
720.000
720.000
40 ORANG
500.000
500.000
Honoranium Penanggung awab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)
1 OB
450.000
450.000
KPA)
1 OB
400.000
400.000
1 OB
300.000
300.000
10 OB
300.000
3.000.000
Honoranium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK
Honoranium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
21.250.000
-
Uang saku peserta sosialisasi [100 ORANG x 2 LOKASI]
200 ORANG
100.000
20.000.000
-
persiapan dan pembersihan lokasi pra dan pasca kegiatan
1 KEG
500.000
500.000
-
Mobilisasi
1 KEG
750.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
-
Perjalanan tim ke lokasi eks HGU [14 ORANG x 1 HARI x 2 LOKASI]
Monitoring pelaksanaan kegiatan [8 ORANG x 2 HARI x 2 LOKASI]
220.000
110.000
44.450.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
10.500.000
-
Atk
1 KEG
250.000
250.000
-
Alat dan bahan
1 KEG
3.500.000
3.500.000
-
Penggandaan dan penjilidan
1 KEG
-
konsumsi rapat persiapan
-
Konsumsi sosialisasi
-
Konsumsi rapat evaluasi
-
dokumentasi
-
Spanduk
250.000
250.000
40 ORANG
25.000
1.000.000
120 ORANG
25.000
3.000.000
40 ORANG
25.000
1.000.000
1 KEG
1.000.000
1.000.000
1 KEG
500.000
PNBP
PNBP
500.000 13.510.000
-
Uang saku peserta sosialisasi [100 ORANG x 1 HARI]
100 ORANG
100.000
-
Persiapan dan pembersihan lokasi pra dan pasca kegiatan
1 KEG
760.000
760.000
-
Mobilisasi
1 KEG
2.750.000
2.750.000
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.100-BANYUWANGI )
PNBP
3.520.000
peanganan penggembalaan liar
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
PNBP
6.160.000 3.520.000
32 OH
PNBP
750.000 6.160.000
28 HOJ
PNBP
500.000 4.650.000
1 OB
524113
524111
25.000
Honoranium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.100-BANYUWANGI )
521219
28 ORANG
Honor Output Kegiatan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
524111
521211
150.550.000 U
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
KPA)
B
(6)
fasilitasi tim penanganan terpadu penyelesaian masalah eks HGU
Honoranium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)
521219
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PNBP
10.000.000
9.000.000
PNBP
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 10
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
Perjalanan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penanganan masalah penggembalaan liar 524113
521211
521219
transport lokal patroli penghalauan penggembalaan liar
atk
1 KEG
250.000
250.000
Alat dan bahan
1 KEG
3.500.000
3.500.000
-
Penggandaan dan penjilidan
1 KEG
250.000
250.000
-
Konsumsi rapat persiapan
-
Konsumsi sosialisasi [120 ORANG x 1 HARI]
-
Konsumsi rapat evaluasi
-
Spanduk
1 KEG
500.000
500.000
-
Dokumentasi
1 KEG
1.000.000
1.000.000
30 ORANG
25.000
750.000
120 ORANG
25.000
3.000.000
25.000
750.000
30 ORANG
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
11.900.000
-
Uang saku peserta sosialisasi
100 ORANG
100.000
-
Persiapan daan pembersihan lokasi pra dan pasca kegiatan
1 KEG
900.000
900.000
-
Mobilisasi
1 KEG
1.000.000
1.000.000
Perjalanan tim dalam rangka sosialisasi [10 ORANG x 1 HARI]
Monitoring pelaksanaan kegiatan [5 ORANG x 8 HARI]
220.000
110.000
28.500.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
10.000.000
-
Atk
1 KEG
250.000
250.000
-
Alat dan bahan
1 KEG
3.500.000
3.500.000
-
Penggandaan dan penjilidan
1 KEG
250.000
250.000
-
Konsumsi rapat persiapan
-
konsumsi sosialisasi [60 ORANG x 2 LOKASI]
-
Konsumsi rapat evaluasi
-
Spanduk
1 KEG
500.000
500.000
-
Dokumentasi
1 KEG
1.000.000
1.000.000
30 ORANG
25.000
750.000
120 ORANG
25.000
3.000.000
25.000
750.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
11.900.000
-
Uang saku peserta sosialisasi [50 ORANG x 1 HARI x 2 LOKASI]
100 ORANG
100.000
-
Persiapan dan Pembersihan lokasi pra dan pasca kegiatan
1 KEG
900.000
900.000
-
Mobilisasi
1 KEG
1.000.000
1.000.000
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.100-BANYUWANGI ) Perjalanan tim dalam rangka sosialisasi [10 ORANG x 1 HARI x 2 LOKASI]
220.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI ) -
Monitoring pelaksanaan kegiatan [5 ORANG x 2 HARI x 2 LOKASI]
2306.040.003 pemeliharaan batas kawasan konservasi Pemeliharaan Pal Batas di Taman Nasional Baluran
110.000
PNBP
PNBP
PNBP
4.400.000 2.200.000
20 OH
PNBP
10.000.000
4.400.000 20 OH
PNBP
4.400.000
penanganan translok ad dan tanah gentong
30 ORANG
PNBP
2.200.000 4.400.000
40 OH
PNBP
10.000.000
2.200.000 10 OH
PNBP
11.440.000
-
-
011
110.000
-
-
524113
104 OH
10.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
524111
11.440.000
28.500.000
524113
521219
9.000.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.100-BANYUWANGI )
521211
3.000.000
(6)
penanganan permasalahan perencekan
524111
D
3 OT
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI ) -
C
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
2.200.000 18.900.000 18.900.000 U
PNBP
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 11
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
521211
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
-
alat dan bahan
Upah buruh
Transport lokal dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan pal batas 2306.042
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Laporan Restorasi ekosistem Kawasan Konservasi [Base Line]
(6)
3.400.000 1 KEG
3.400.000
3.400.000 10.000.000
200 OH
50.000
110.000
2 Laporan
PNBP
10.000.000 5.500.000
50 HOJ
PNBP
PNBP
5.500.000 300.290.000
Lokasi : KAB. BANYUWANGI 2306.042.001 Pelaksanaan Restorasi kawasan konservasi 011 A 521211
B 524113
116.265.000 U
administrasi
49.255.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
49.255.000
-
ATK
1 KALI
250.000
250.000
-
alat bahan
1 KEG
3.500.000
3.500.000
-
pnggandaan dan penjilidan
1 KEG
265.000
265.000
-
konsumsi rapat persiapan
30 OK
25.000
750.000
-
konsumsi rapat pembahasan
30 ORANG
25.000
750.000
-
pembelian herbisida
93 LITER
190.000
17.670.000
-
pembelian solar
4.740 LITER
5.500
26.070.000
persiapan, pembutan rancangan teknis dan penataan areal kerja
5.720.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
5.720.000
Transport Dalam Kota dalam rangka penataan areal kerja
36 HOJ
110.000
3.960.000
Transport Dalam Kota pencarian data dalam rangka penyusunan rancangan teknis [4 ORANG x 4 HARI]
16 HOJ
110.000
1.760.000
-
C
300.290.000
pemberantasan akasia (1 Laporan)
pelaksanaan kegiatan
53.500.000
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
44.500.000
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
D
upah buruh
Transport lokal pengawas
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
012
pemeliharaan savana (1 Laporan)
-
A
50.000
90 HOK
100.000
konsumsi rapat evaluasi
Transport lokal monitoring
PNBP
PNBP
44.500.000 9.000.000
monitoring dan evaluasi
521211
521211
890 HOK
PNBP
PNBP
9.000.000 7.790.000 750.000
30 ORANG
25.000
750.000 7.040.000
64 HOJ
110.000
PNBP
PNBP
7.040.000 148.265.000 U
administrasi
14.075.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
14.075.000
-
ATK
1 KALI
250.000
250.000
-
alat bahan
1 KEG
12.025.000
12.025.000
-
pnggandaan dan penjilidan
1 KEG
300.000
300.000
PNBP
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 12
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
B 524113
C
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
-
konsumsi rapat persiapan
30 OK
-
konsumsi rapat pembahasan
30 ORANG
25.000 25.000
(6)
750.000 750.000
persiapan, pembutan rancangan teknis dan penataan areal kerja
4.400.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
4.400.000
Transport Dalam Kota dalam rangka penataan areal kerja [4 ORANG x 6 HARI]
24 HOJ
110.000
2.640.000
Transport Dalam Kota pencarian data dalam rangka penyusunan rancangan teknis [4 ORANG x 4 HARI]
16 HOJ
110.000
1.760.000
pelaksanaan kegiatan
122.000.000
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
100.000.000
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
D
upah buruh
transport lokal pengawas
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
014
penanaman area eks kebakaran hutan
-
C
521219
konsumsi rapat evaluasi
Transport lokal monitorng kegiatan
110.000
22.000.000 750.000
30 ORANG
25.000
64 HOJ
110.000
7.040.000 35.760.000 5.510.000
bbm mobilisasi
1 KEG
1.000.000
1.000.000
alat danbahan
1 KEG
3.010.000
3.010.000
-
konsumsi rapat persiapan
30 ORANG
25.000
750.000
-
Konsumsi rapat pembahasan/evaluasi
30 ORANG
25.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI ) 250 HOK 10.000 BIBIT
transport pengawas
50.000
12.500.000
1.500
15.000.000 2.750.000
25 HOJ
110.000
8 Laporan
PNBP
750.000 27.500.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI ) -
PNBP
35.760.000 U
-
Laporan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Resort di Unit Pelaksana Teknis
PNBP
750.000 7.040.000
-
upah buruh penanaman
PNBP
7.790.000
penanaman area eks kebakaran hutan
pengadaan bibit dalam rangka restorasi kawasan pasca kebakaran (area prioritas)
2306.043
200 HOJ
PNBP
100.000.000 22.000.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
524113
50.000
monitoring dan evaluasi
521211
521211
2.000 HOK
PNBP
PNBP
PNBP
2.750.000 752.330.000
[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUWANGI 2306.043.001 Implementasi Pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort di UPT 011 A 521211
521219
752.330.000
Pelaksanaan pengelolaan berbasis resort di UPT (8 Laporan)
702.330.000 U
resort perengan
106.080.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
6.000.000
-
penggandaan
12 LPRN
100.000
-
kebutuhan rumah tangga resort
12 BULAN
400.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
PNBP
1.200.000 4.800.000 35.400.000
PNBP
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 13
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
524113
-
sewa kapal/bbm patroli laut [1 KALI x 12 BULAN]
12 KALI
-
upah tenaga outsourcing resort [2 ORANG x 12 BULAN]
24 OB
B
521219
524113
C
521219
524113
D
521219
524113
E
521219
64.680.000 588 HOJ
110.000
PNBP
64.680.000 96.840.000 6.000.000
-
penggandaan
12 LPRN
100.000
-
kebutuhan rumah tangga resort
12 BULAN
400.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI ) sewa kapal/bbm patroli laut [1 KALI x 12 BULAN]
12 KALI
-
upah tenaga outsourcing resort [2 ORANG x 12 BULAN]
24 OB
750.000
9.000.000 26.400.000 55.440.000
504 HOJ
110.000
resort balanan
PNBP
PNBP
55.440.000 96.840.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
6.000.000
-
penggandaan
12 LPRN
100.000
-
kebutuhan rumah tangga resort
12 BULAN
400.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI ) sewa kapal/bbm patroli laut [1 KALI x 12 BULAN]
12 KALI
-
upah tenaga outsourcing resort [2 ORANG x 12 BULAN]
24 OB
4.800.000
750.000
9.000.000
1.100.000
26.400.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
55.440.000 504 HOJ
110.000
resort labuhan merak
PNBP
1.200.000 35.400.000
-
PNBP
PNBP
55.440.000 96.840.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
6.000.000
-
penggandaan
12 LPRN
100.000
-
kebutuhan rumah tangga resort
12 BULAN
400.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI ) sewa kapal/bbm patroli laut [1 KALI x 12 BULAN]
12 KALI
-
upah tenaga outsourcing resort [2 ORANG x 12 BULAN]
24 OB
4.800.000
750.000
9.000.000
1.100.000
26.400.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
55.440.000 504 HOJ
110.000
resort watunumpuk
PNBP
1.200.000 35.400.000
-
PNBP
PNBP
55.440.000 97.080.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
6.000.000
-
penggandaan
12 LPRN
100.000
-
kebutuhan rumah tangga resort
12 BULAN
400.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
4.800.000
1.100.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
PNBP
1.200.000 35.400.000
-
Patroli Pendataan dan monitoring KSDAHE [6 ORANG x 7 KALI x 12 BULAN] 521211
9.000.000 26.400.000
resort bama
Patroli Pendataan dan monitoring KSDAHE [6 ORANG x 7 KALI x 12 BULAN] 521211
750.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
Patroli Pendataan dan monitoring KSDAHE [6 ORANG x 7 KALI x 12 BULAN] 521211
(6)
1.100.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI ) Patroli Pendataan dan monitoring KSDAHE [7 ORANG x 7 KALI x 12 BULAN]
521211
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PNBP
1.200.000 4.800.000 26.400.000
PNBP
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 14
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
524113
upah tenaga outsourcing resort [2 ORANG x 12 BULAN]
F
12 LPRN
100.000
12 BULAN
400.000
Patroli Pendataan dan monitoring KSDAHE [6 ORANG x 7 KALI x 12 BULAN]
55.440.000 504 HOJ
110.000
kebutuhan rumah tangga SPTN konsumsi rapat rutin SPTN [25 ORANG x 12 KALI]
-
penggandaan dan penjilidan
-
Alat dan bahan pemeliharaan pal batas HM
12 BULAN
750.000
9.000.000
300 ORANG
25.000
7.500.000
12 BULAN
150.000
1.800.000
1 KEG
570.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI ) upah buruh dalam rangka pelaksanaan kegiatan penunjang di SPTN
250 HOK
50.000
12.500.000
-
upah buruh pemeliharaan pal batas HM
130 HOK
50.000
6.500.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
uang harian koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
-
Transport Dalam Kota monev resort
-
transport dalam kota dalam rangka perbantuan kegiatan resort
5.280.000 24 HOJ
220.000
110.000
45 HOJ
110.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
18.300.000
kebutuhan rumah tangga SPTN konsumsi rapat rutin SPTN [25 ORANG x 12 KALI]
-
penggandaan dan penjilidan
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
524111
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.100-BANYUWANGI )
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
-
upah buruh dalam rangka pelaksanaan kegiatan penunjang di SPTN
uang harian koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
-
Transport Dalam Kota monev resort
-
transport dalam kota dalam rangka perbantuan kegiatan resort
Pengelolaan Informasi RBM
12 BULAN
750.000
9.000.000
300 ORANG
25.000
7.500.000
12 BULAN
150.000
50.000
220.000
110.000
45 HOJ
110.000
PNBP
5.280.000 20.790.000
144 HOJ
PNBP
12.500.000 5.280.000
24 HOJ
PNBP
1.800.000 12.500.000
250 HOK
PNBP
4.950.000 56.870.000
-
PNBP
15.840.000
SPTN W II KArangtekok
-
PNBP
5.280.000 20.790.000
144 HOJ
PNBP
570.000 19.000.000
-
524113
PNBP
55.440.000
18.870.000
-
PNBP
26.400.000
63.940.000
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.100-BANYUWANGI )
013
1.100.000
SPTNW I Bekol
524111
521211
4.800.000 26.400.000
24 OB
PNBP
1.200.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI ) -
PNBP
64.680.000
6.000.000
kebutuhan rumah tangga resort
upah tenaga outsourcing resort [2 ORANG x 12 BULAN]
26.400.000
87.840.000
penggandaan
-
H
110.000
-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
521219
588 HOJ
-
524113
(6)
64.680.000
resort bitakol
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
G
1.100.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
521219
521211
24 OB
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI ) Patroli Pendataan dan monitoring KSDAHE [7 ORANG x 7 KALI x 12 BULAN]
521211
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
15.840.000 4.950.000 50.000.000 U
PNBP
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 15
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
A 536111
(6)
Pembuatan aplikasi Data Base TN Baluran Tahap II
50.000.000
Belanja Modal Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
50.000.000
pembuatan aplikasi Data Base TN Baluran Tahap II
1 KEG
Laporan Inventarisasi dan Monitoring Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
1 Laporan
2306.048
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
50.000.000
RM
50.000.000 50.000.000
[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUWANGI 2306.048.001 inventarisasi/monitoring jenis tumbuhan dan satwa liar 011
inventarisasi/monitoring mamalia daratan (Monitoring populasi dan pergerakan banteng)
521211
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
5.550.000
-
Atk
1 KEG
250.000
250.000
-
Alat dan bahan
1 KEG
3.000.000
3.000.000
-
Penggandaan dan penjilidan
1 KEG
300.000
300.000
-
Konsumsi rapat persiapan
40 ORANG
25.000
1.000.000
-
Konsumsi rapat pembahasan
40 ORANG
25.000
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
2306.049
50.000.000 50.000.000 U
Upah buruh
Transport lokal dalam rangka monitoring
Laporan Pembinaan Populasi dan Habitat Spesies
1.000.000 11.450.000
229 OH
50.000
300 HOJ
110.000
PNBP
11.450.000 33.000.000
2 Laporan
PNBP
PNBP
33.000.000 178.740.000
[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUWANGI 2306.049.001 Laporan Pembinaan Populasi dan Habitat Spesies 011 A 521219
521219
012 A
178.740.000
Pembinaan Populasi jenis di kawasan konservasi
60.000.000 U
operasional breeding banteng (1 Laporan)
60.000.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
15.000.000
-
pembelian pakan dan mineral
3 BULAN
3.500.000
10.500.000
-
pembelian obat-obatan
3 BULAN
500.000
1.500.000
-
pemeriksaan kesehatan
3 BULAN
500.000
1.500.000
-
kebutuhan rumah tangga unit
3 BULAN
500.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
1.500.000 45.000.000
-
pembelian pakan dan mineral
9 BULAN
3.500.000
31.500.000
-
pembelian obat-obatan
9 BULAN
500.000
4.500.000
-
pemeriksaan kesehatan
9 BULAN
500.000
4.500.000
-
kebutuhan rumah tangga unit
9 BULAN
500.000
Pembinaan Habitat jenis di kawasan konservasi
4.500.000
pembuatan green belt
43.730.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
23.600.000
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
alat bahan
Upah buruh
PNBP
118.740.000 U
521211
-
RM
1 KEG
23.600.000
23.600.000 16.500.000
330 OH
50.000
PNBP
PNBP
16.500.000 3.630.000
PNBP
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 16
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
B
Transport lokal pengawas
521211
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
C 521211
521219
524113
110.000
Alat dan bahan
Upah buruh
Transport lokal pengawas
(6)
3.630.000 13.760.000 1.560.000
4 SET
390.000
200 OH
50.000
110.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
10.000.000
-
ATK
1 KALI
250.000
250.000
-
alat bahan
1 KEG
8.000.000
8.000.000
-
penggandaan dan penjilidan
1 KEG
250.000
250.000
-
Konsumsi rapat pesiapan
30 ORANG
25.000
750.000
-
Konsumsi rapat Pembahasan
30 ORANG
25.000
-
sewa alat selam dan tabung
1 KEG
5.500.000
5.500.000
-
BBM/Sewa perahu
1 KEG
8.500.000
8.500.000
-
Upah buruh/porter/tenaga kasar [15 ORANG x 13 HARI]
195 HOJ
50.000
uang harian pendataan [25 OORAN x 10 HARI]
Laporan Hasil Pemantauan PNBP Pengusahaan Pariwisata Alam
250 HOJ
110.000
PNBP
9.750.000 27.500.000
1 Laporan
PNBP
750.000 23.750.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
PNBP
2.200.000 61.250.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
PNBP
10.000.000 2.200.000
20 HOJ
PNBP
1.560.000 10.000.000
Transplantasi terumbu karang
2306.050
33 HOJ
PEMBERISHAN KUBANGAN BUATAN DAN ALAMI
-
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PNBP
27.500.000 15.000.000
[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUWANGI 2306.050.001 pelaksanaan pemantauan PNBP pengusahaan pariwisata alam 011
pengembangan PNBP
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI ) -
2306.052
pencetakan karcis
Laporan Monitoring Hotspot dan Pencegahan Kebakaran Hutan
15.000.000 15.000.000 U 15.000.000 750 BNDEL
20.000
3 Laporan
PNBP
15.000.000 107.260.000
[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUWANGI 011 A 521211
Peringatan dan Deteksi Dini
25.010.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
1.250.000
-
Atk dan bahan Cetak
1 SET
250.000
250.000
-
penggandaan dan penjiidan
1 SET
250.000
250.000
-
konsumsi rapat evaluasi
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
012
kesiapsiagaan dan peningkatan koordinasi
D
25.010.000 U
Patroli deteksi dini kebakaran hutan
uang harian patroli
Apel Siaga Kebakaran
30 ORANG
25.000
750.000 23.760.000
216 HOJ
110.000
PNBP
23.760.000 20.000.000 U 20.000.000
PNBP
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 17
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
521211
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI ) personal use peserta
100 ORANG
110.000
11.000.000
konsumsi peserta
100 ORANG
25.000
2.500.000
-
alat dan bahan
1 SET
1.000.000
1.000.000
-
atk dan bahan cetakan
1 SET
250.000
250.000
-
penggandaan dan penjilidan
1 SET
250.000
013
pengurangan resiko bahaya kebakaran
-
uang saku peserta
100 ORANG
50.000
Atk dan bahan Cetak
-
konsumsi rapat evaluasi
-
penggandaan dan penjiidan
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
-
upah buruh
transport pengawasan
Laporan Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan
PNBP
5.000.000 62.250.000 U
pemeliharaan sekat bakar
-
PNBP
250.000 5.000.000
62.250.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
521219
2306.054
15.000.000
-
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
C
(6)
-
521219
521211
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
1.250.000 1 SET 30 ORANG 1 SET
250.000
250.000
25.000
750.000
250.000
250.000 50.000.000
1.000 OH
50.000
100 HOJ
110.000
PNBP
50.000.000 11.000.000
4 Laporan
PNBP
PNBP
11.000.000 107.150.000
[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUWANGI 2306.054.001 Pelaksanaan pemadaman dan penanganan pasca kebakaran utan 011 B 521211
Atk dan bahan Cetak
1 SET
250.000
-
penggandaan dan penjiidan
1 SET
250.000
pemadaman kebakaran hutan (2 Laporan)
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
B 524113
500.000
-
012
A
7.100.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
521211
7.100.000 U
posko siaga/sekretariat brigdalkarhut
524113
013
107.150.000
pra pemadaman (1 Laporan)
mobilisasi dan operasional posko
-
upah tenaga MPA
-
pemadaman kebakaran hutan
250.000 250.000 6.600.000
60 HOJ
110.000
6.600.000 90.000.000
400 HOK
50.000
1.400 HOK
50.000
70.000.000 10.050.000 U
Persiapan dan penyusunan rencana kegiatan
1.250.000 1.250.000
Atk dan bahan Cetak konsumsi rapat penyusunan rencana kegiatan
-
penggandaan dan penjiidan
RM
20.000.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI ) -
PNBP
90.000.000 U
pendataan pasca kebakaran hutan (1 Laporan)
-
PNBP
1 SET 30 ORANG 1 SET
250.000
250.000
25.000
750.000
250.000
PNBP
250.000
pelaksanaan pendataan areal kebakaran
8.800.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
8.800.000
PNBP
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 18
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
2306.059
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
transport lokal pendataan areal kebaaran hutan
Laporan Pengamanan Kawasan Hutan dan Perairan
80 HOJ
110.000
10 Laporan
(6)
8.800.000 140.400.000
[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUWANGI 2306.059.002 LAporan Pengamanan Kawasan Hutan dan Perairan 011 A 521211
patroli fungsional dan gabungan
B
250.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI ) 110.000
Patroli laut
26.400.000
7.000.000
-
atk
4 KEG
250.000
1.000.000
-
Penjilidan dan penggandaan
4 KEG
250.000
1.000.000
200 ORANG
25.000
5.000.000
Tindakan Preventif
-
sewa perahu
transport lokal patroli laut [13 ORANG x 7 HARI x 4 KALI]
2.960.000 4 KALI
740.000
364 OH
110.000
24.000.000 480 OH
50.000
Rapat koodinasi bidang perlindungan dan pengamanan kawasan
atk
1 KEG
500.000
-
Spanduk
1 KEG
500.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI ) honor nara sumber [2 ORANG x 2 JAM]
-
Uang saku
40 ORANG 4 OJ 40 ORANG
Paket fullday
-
Perjalanan tamu undangan dari PPH
Lokasi Pembinaan Daerah Penyangga kawasan konservasi [Base Line] Lokasi : KAB. BANYUWANGI
500.000
100.000
4.000.000
500.000
2.000.000
100.000
2 OT 2 Lokasi
300.000 5.000.000
PNBP
4.000.000 22.000.000
40 ORANG
PNBP
500.000 10.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI ) -
24.000.000 1.000.000
-
Personal use
PNBP
33.000.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
PNBP
40.040.000 24.000.000
-
PNBP
57.000.000 U
Masyarakat Mitra Polhut (1 Laporan)
Mobilisasi MMP
PNBP
2.960.000 40.040.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI ) -
PNBP
50.000.000
012
2306.064
240 OH
PNBP
1.000.000 26.400.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
524114
1.000.000
250.000
4 KEG
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
521219
5.000.000
4 KALI
524113
521211
25.000
ATK
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
B
200 ORANG
penggandaan dan penjilidan
521219
A
7.000.000
-
Konsumsi rapat persiapan dan evaluasi [4 KALI x 2 RAPAT x 25 ORANG]
521219
33.400.000
-
transport lokal patroli fungsional dan gabungan [12 ORANG x 5 HARI x 4 KALI] 521211
83.400.000 U
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI ) konsumsi rapat persiapan dan evaluasi [4 KALI x 2 RAPAT x 25 ORANG]
524113
140.400.000
Operasi Represif (8 laporan)
12.000.000 10.000.000 96.300.000
PNBP
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 19
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
2306.064.001 Monitoring dan evaluasi Peberdayaan daerah penyangga melalui model desa konservasi 011 A 521211
521213
Persiapan dan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa (2 Laporan)
73.200.000 1.500.000
-
alat dan bahan [2 DESA]
2 DESA
250.000
500.000
-
Atk dan bahan Cetak [2 DESA]
2 DESA
250.000
500.000
-
penggandaan dan penjiidan [2 DESA]
2 DESA
250.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.100-BANYUWANGI ) Pengarah
2 OK
500.000
1.000.000
-
Penanggung Jawab
2 OK
450.000
900.000
-
Ketua
2 OK
400.000
800.000
-
Sekertaris
2 OK
300.000
600.000
-
Anggota
6 OK
300.000
1.800.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
-
pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat
perjalanan panitia dan petugas [10 ORANG x 6 HARI]
60.000.000 2 DESA
30.000.000
110.000
3.600.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
3.600.000
honor pendamping [2 ORANG x 2 DESA x 3 BULAN]
12 OB
300.000
1.500.000
521211
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
1.500.000
D
biaya operasional Penyuluh
7.680.000
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
7.680.000
012
Pembentukan MDK/SPKP
10.320.000 U
521211
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
3.000.000
-
524113
524114
Biaya Operasional Penyuluh [2 ORANG x 12 BULAN]
60 ORANG
24 OB
25.000
320.000
ATK
1 KEG
250.000
Penggandaan dan penjilidan
1 KEG
250.000
250.000
-
Alat dan bahan
1 KEG
1.000.000
1.000.000
-
konsumsi persiapan
20 ORANG
25.000
500.000
-
Konsumsi pelaksanaan
40 ORANG
25.000
1.000.000
transport lokal panitia [3 ORANG x 2 HARI]
6 OH
110.000
-
Transport lokal fasilitator [3 ORANG x 2 HARI]
6 OH
110.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI ) Uang saku peserta [30 ORANG x 2 HARI]
Laporan Pembinaan Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam [Base Line] Lokasi : KAB. BANYUWANGI
60 OH
100.000
PNBP
PNBP
660.000 660.000 6.000.000
5 Laporan
PNBP
250.000
1.320.000
-
PNBP
7.680.000
-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI )
PNBP
1.500.000
-
2306.067
konsumsi rapat evaluasi [30 ORANG x 2 KALI]
PNBP
3.600.000
Evaluasi pemberdayaan masyarakat desa (2 Laporan)
-
PNBP
6.600.000
Pendampingan pemberdayaan masyarakat desa (2 Laporan)
-
PNBP
60.000.000 6.600.000
60 OH
PNBP
500.000 5.100.000
-
524113
C
85.980.000 U
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
521213
(6)
96.300.000
MONITORING DAN EVALUASI PEBERDAYAAN DAERAH PENYANGGA MELALUI MODEL DESA KONSERVASI
521219
B
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
6.000.000 261.860.000
PNBP
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 20
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
2306.067.002 LAPORAN PEMBINAAN PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA ALAM 011
buletin TN Baluran (1 Edisi)
521211
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI ) konsumsin rapat persiapan dan pembahasan [2 KALI x 1 EDISI x 15 ORANG]
300.000
300.000
1 OTER
250.000
250.000
-
Desain Grafis & Fotografer
2 OTER
180.000
360.000
-
Sekretariat
2 OTER
150.000
300.000
-
Pembuat artikel
80.000
6.000.000
-
Penanggung Jawab
pencetakan [300 EKS x 1 KALI]
400.000
300 EKS
60.000
pencetakan/pembuatan bahan [2 KALI]
41.500.000 1.500.000 60 OK
25.000
40.000.000 2 PAKET
20.000.000
10.000.000 1 KEG
10.000.000
10.000.000 22.000.000
-
alat dan bahan
1 KEG
1.000.000
1.000.000
-
Atk dan bahan cetakan
1 KEG
250.000
250.000
-
Penggandaan dan penjilidan
1 KEG
250.000
250.000
-
Konsumsi rapat persiapan [20 ORANG x 2 KALI]
25.000
1.000.000
-
Konsumsi acara pembukaan dan penutupan [350 ORANG x 2 KALI]
25.000
17.500.000
-
Bahan promosi
2.000.000
2.000.000
40 ORANG 700 ORANG 1 SET
Honor Output Kegiatan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
3.500.000
-
Pengarah
1 OB
500.000
500.000
-
Penanggung jawab
1 OB
450.000
450.000
-
Ketua
1 OB
400.000
400.000
-
Wakil ketua
1 OB
350.000
350.000
-
Sekretaris
1 OB
300.000
300.000
-
Anggota
5 OB
300.000
1.500.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI ) Personal use peserta, panitia, undangan Upah buruh pembersihan lokasi jalur lomba [7 ORANG x 6 HARI]
PNBP
100.000.000
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
PNBP
40.000.000 10.000.000
GIRI wana rally
PNBP
1.500.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
PNBP
18.000.000
pengelolaan website taman nasional baluran
Pemeliharaan website (hosting, domain dan desain)
PNBP
400.000 18.000.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
521219
1 OTER
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
521213
7.610.000
75 HAL
PNBP
750.000
1 OTER
konsumsin rapat persiapan dan pembahasan [2 KALI x 2 EDISI x 15 ORANG]
521211
25.000
Penyunting/Editor
-
E
30 OK
Redaktur
pembuatan buku dan pencetakan buku
521219
750.000
-
B
D
26.360.000
-
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
521219
177.860.000 U
Honor Output Kegiatan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
521219
521211
(6)
261.860.000
Pembinaan, Promosi dan pemasaran Konservasi alam
A
521213
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
51.580.000 300 SET
80.000
24.000.000
42 OH
50.000
2.100.000
PNBP
PNBP
PNBP
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 21
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
524111
012 A 521211
-
Sewa terop, panggung, sound system
-
Honor juri [3 ORANG x 2 HARI]
6 OH
700.000
4.200.000
-
Uang pembinaan
1 KEG
15.000.000
15.000.000
-
Mobilisasi peserta, panitia, pengaman (sewa kendaraan, dll]
1 KEG
2.280.000
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.100-BANYUWANGI )
2.280.000 22.920.000
4 OH
220.000
880.000
220.000
7.040.000
Akomodasi dan transportasi pejabat dan tamu undangan
2 OT
5.000.000
10.000.000
Akomodasi dan transportasi juri
2 OT
2.500.000
Lumsum pencarian sponsor [2 ORANG x 2 HARI]
-
lumsum panitia [8 ORANG x 4 HARI]
-
penyusunan master plan wisata berbasiskan hiupan liar penyusunan master plan wisata berbasiskan hiupan liar
5.000.000 84.000.000 3.200.000
-
Atk dan bahan cetak
1 SET
700.000
700.000
-
Penggandaan dan penjilidan
1 SET
1.000.000
1.000.000
-
Konsumsi rapat pendahuluan
30 ORANG
25.000
750.000
-
Konsumsi rapat pembahasan
30 ORANG
25.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
-
Honor tenaga ahli
4 ORANG
10.000.000
Konsultasi dan presentasi di jakarta
1 KALI
10.000.000
10.000.000
-
Focus group discution
2 KALI
5.000.000
10.000.000 12.000.000
4 OT
3.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.100-BANYUWANGI ) transport dalam kota tim dalam rangka pencarian data [8 ORANG x 10 HARI] Layanan Perkantoran [Base Line]
110.000
12 Bulan Layanan
PNBP
PNBP
12.000.000 8.800.000
80 OH
PNBP
40.000.000 20.000.000
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.100-BANYUWANGI )
PNBP
750.000 40.000.000
-
Perjalanan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan master plan wisata berbasiskan hidupan liar
PNBP
84.000.000 U
Belanja Bahan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
521219
2306.994
4.000.000
32 OH
-
Honor Output Kegiatan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
524113
2.000.000
(6)
2 KALI
521213
524111
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PNBP
8.800.000 6.172.058.000
Lokasi : KAB. BANYUWANGI 2306.994.001 Gaji, Tunjangan, Lembur dan Uang Makan 001 A 511111
511119
511121
6.172.058.000
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4.622.058.000 P
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4.622.058.000
Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.100-BANYUWANGI )
2.942.176.000
- Belanja Gaji Pokok PNS
1 THN
2.562.126.000
2.562.126.000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
1 BLN
213.511.000
213.511.000
- Kenaikan gaji 6%
1 THN
166.539.000
166.539.000
Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.100-BANYUWANGI )
46.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
1 THN
42.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
1 BLN
4.000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.100-BANYUWANGI )
RM
RM
42.000 4.000 261.021.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
1 THN
227.304.000
227.304.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
1 BLN
18.942.000
18.942.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 22
KODE
VOLUME
(2)
(3)
(1)
- Kenaikan gaji 6% 511122
511123
511124
511125
(6)
14.775.000 73.358.000
63.881.000
63.881.000
1 BLN
5.324.000
5.324.000
- Kenaikan gaji 6%
1 THN
4.153.000
Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.100-BANYUWANGI ) 1 THN
28.080.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
1 BLN
2.340.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.100-BANYUWANGI ) 1 THN
259.860.000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)
1 BLN
21.655.000
Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.100-BANYUWANGI ) 1 THN
121.247.000
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
1 BLN
10.104.000
511147
Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri ( KPPN.100-BANYUWANGI )
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.100-BANYUWANGI )
- Belanja Uang Makan PNS
-
tunjangan duka wafat
1 THN
218.607.000
495.000.000
1 TAHUN
21.484.000
61.920.000
1 BLN
5.160.000
002
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
-
Belanja Pegawai Transito
10.104.000
100.000.000
RM
495.000.000 RM
21.484.000 RM
61.920.000 5.160.000 100.000.000
1 TAHUN
RM
218.607.000
67.080.000 1 THN
RM
121.247.000
21.484.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) Belanja Pegawai Transito ( KPPN.100-BANYUWANGI )
21.655.000
495.000.000 1 THN
RM
259.860.000
218.607.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS 512412
2.340.000
131.351.000
- Belanja Tunj. PPh PNS
RM
28.080.000 281.515.000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS
RM
4.153.000 30.420.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS
- Belanja Tunj. Beras PNS
B
(5)
1 THN
Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.100-BANYUWANGI )
523121
(4)
14.775.000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
511129
523133
JUMLAH BIAYA
- Belanja Tunj. Anak PNS
Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.100-BANYUWANGI )
A
1 THN
HARGA SATUAN
Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.100-BANYUWANGI )
511126
523111
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
RM
100.000.000 1.550.000.000 P
Pemeliharaan gedung dan bangunan
175.300.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
133.400.000
-
Pemeliharaan Halaman Gedung / Bangunan Kantor
2.340 M2
10.000
23.400.000
-
Pemeliharaan Gedung / Bangunan Kantor
1.100 M2
100.000
110.000.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
41.900.000
-
pemeliharaan jaringan listrik
1 TAHUN
20.000.000
-
pemeliharaan jaringan internet
1 TAHUN
2.500.000
2.500.000
-
pemeliharaan jaringan/intalasi air
1 TAHUN
19.400.000
19.400.000
RM
RM
20.000.000
operasional kendaraan dan perahu
459.400.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.100-BANYUWANGI )
459.400.000
Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan) (Jawa Timur)
8 UNIT
34.000.000
272.000.000
Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Jawa Timur)
1 UNIT
25.000.000
25.000.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 23
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Jawa Timur)
C 521111
1 UNIT
5.000.000
5.000.000
Biaya Pemeliharaan dan Operasional Speedboat dan perahu
3 UNIT
17.000.000
51.000.000
-
Biaya Pemeliharaan dan Operasional Jet Ski
2 UNIT
15.000.000
30.000.000
-
Biaya Pemeliharaan peralatan selam
1 UNIT
5.000.000
503.010.000
Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.100-BANYUWANGI )
189.000.000
-
ATK dan bahan cetakan kantor balai
12 BULAN
3.000.000
36.000.000
-
ATK dan bahan cetakan kantor SPTN [2 SPTN x 12 BULAN]
24 BULAN
1.000.000
24.000.000
-
Konsumsi rapat rutin [50 ORANG x 2 KALI x 12 BULAN]
30.000
36.000.000
-
fotocopy/penggandaan dokumen
1 TAHUN
30.000.000
30.000.000
-
langganan sura kabar dan majalah
12 BULAN
1.000.000
12.000.000
-
kebutuhan rumah tangga, logistik dan operasional ketatausahaan
1 TAHUN
36.000.000
36.000.000
-
pencetakan blangko
1 TAHUN
3.000.000
3.000.000
-
capacity/mental building
1 TAHUN
12.000.000
12.000.000
-
pengiriman surat dinas
1.200 OK
48.000.000 12 BULAN
4.000.000
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
12 OB
1.580.000
18.960.000
-
Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORANG x 12 BULAN]
12 OB
1.330.000
15.960.000
-
Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM
12 OB
1.250.000
15.000.000
-
Bendahara Pengeluaran
12 OB
1.090.000
13.080.000
-
bendahara penerimaan
12 OB
420.000
5.040.000
-
staf pengelola DIPA [5 ORANG x 12 BULAN]
60 OB
810.000
48.600.000
-
Petugas SAI dan SIMAK BMN [2 ORANG x 12 BULAN]
24 OB
300.000
7.200.000
-
Petugas pengurus/penyimpan barang [1 ORANG x 12 BULAN]
12 OB
300.000
3.600.000
-
Pejabat pengadaan barang dan jasa
12 OB
410.000
4.920.000
60 OB
310.000
18.600.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI ) -
biaya pemeriksaan kudaoleh dokter hewan
-
pakan kuda dan nutrisi tambahan kuda
7.050.000 3 KALI
750.000
12 BULAN
400.000
Belanja Langganan Listrik ( KPPN.100-BANYUWANGI )
RM
RM
SBM RM
2.250.000 4.800.000 66.000.000
-
listrik sptn II
12 BULAQ
500.000
6.000.000
-
listrik kantor balai
12 BULAN
5.000.000
60.000.000
Belanja Langganan Telepon ( KPPN.100-BANYUWANGI )
RM
48.000.000 150.960.000
-
Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta) [5 ORANG x 12 BULAN]
D
5.000.000
operasional perkantoran
Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.100-BANYUWANGI )
523121
(6)
71.400.000
Biaya Pemeliharaan dan Operasional ATV
521115
522112
3.400.000
-
Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.100-BANYUWANGI )
522111
21 UNIT
-
521114
521219
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
42.000.000
-
telpon dan internet SPTN II
12 BULAN
500.000
6.000.000
-
telpon dan internet kantor balai
12 BULAN
3.000.000
36.000.000
pemeliharaan peralatan perkantoran
95.490.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.100-BANYUWANGI )
95.490.000
-
Biaya Pemeliharaan dan Operasional Printer
15 UNIT
475.000
7.125.000
-
Biaya Pemeliharaan dan Operasional Personal Komputer
20 UNIT
500.000
10.000.000
-
Biaya Pemeliharaan dan Operasional AC Split
10 UNIT
420.000
4.200.000
RM
RM
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 24
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
E 521111
521219
(6)
-
Biaya Pemeliharaan dan Operasional Genset lebih kecil dari 50 Kva
4 UNIT
-
pemeliharaan solar cell
1 TAHUN
5.000.000
-
Pemeliharaan radio komunikasi
1 TAHUN
5.000.000
5.000.000
-
pemeliharaan pompa air
5 UNIT
2.500.000
12.500.000
-
Pemeliharaan PLTS terpusat
1 TAHN
9.665.000
9.665.000
-
Biaya Pemeliharaan dan Operasional ploter
1 UNIT
7.500.000
7.500.000
-
pemeliharaan dan operasional mesin pemotong rumput
5 UNIT
500.000
2.500.000
-
pemeliharaan dan operaional chain saw
3 UNIT
1.500.000
4.500.000
-
pemeliharaan kompresor dan tera tabung
1 TAHUN
7.500.000
5.000.000
20.000.000 5.000.000
upah pegawai tidak tetap
7.500.000 316.800.000
Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.100-BANYUWANGI )
66.000.000
-
upah pegawai honorer
12 OB
1.100.000
-
upah pengaman kantor [4 ORANG x 12 BULAN]
48 OB
1.100.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.100-BANYUWANGI )
52.800.000 250.800.000
upah petugas operasional PLTS [2 ORANG x 12 BULAN]
24 OB
1.100.000
26.400.000
-
petugas kebersihan di bekol
12 OB
1.100.000
13.200.000
petugas kebersihan kantor balai dan sekitarnya [3 ORANG x 12 BULAN]
36 OB
1.100.000
39.600.000
petugas kebersihan dan pelayanan wisata di bama [3 ORANG x 12 BULAN]
36 OB
1.100.000
39.600.000
-
petugas kebersihan di SPTN II
12 OB
1.100.000
13.200.000
-
supir kepala balai
12 OB
1.100.000
13.200.000
-
upah petugas pemelihara savana bekol [2 ORANG x 12 BULAN]
24 OB
1.100.000
26.400.000
-
petugas operasional breeding banteng [2 ORANG x 12 BULAN]
24 OB
1.100.000
26.400.000
-
petugas pemelihara kuda
12 OB
1.100.000
13.200.000
50.000
39.600.000
Kendaraan Bermotor [Base Line]
792 HOK 4 Unit
RM
13.200.000
-
upah buruh dalam rangka operasiona perkantoran pelaksanaan pengelolaan taman nasional 2306.995
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
RM
100.000.000
Lokasi : KAB. BANYUWANGI 011
kendaraan roda 2
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.100-BANYUWANGI ) -
2306.997
Pengadaan Kendaraan Roda 2 Lapangan (Jawa Timur)
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line]
100.000.000 U 100.000.000 4 UNIT
25.000.000
9 Unit
100.000.000
RM SBM
374.934.000
Lokasi : KAB. BANYUWANGI 011
pembelian solar cell untuk breeding banteng
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.100-BANYUWANGI )
012
penambahan fasilitas kantor
135.000.000 U
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.100-BANYUWANGI )
85.000.000
-
532121
239.934.000 1 SET
239.934.000
Perlengkapan visitor center karang tekok
1 SET
40.000.000
40.000.000
-
perlengkapan barak polhut
1 SET
25.000.000
25.000.000
-
pembelian ac
5 SET
4.000.000
20.000.000
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin ( KPPN.100-BANYUWANGI ) Penambahan nilai tower dan antena rig di bekol
Gedung/Bangunan [Base Line] Lokasi : KAB. BANYUWANGI
50.000.000 1 SET 150 M2
50.000.000
RM
239.934.000
-
2306.998
pembelian solar cell untuk breeding banteng
239.934.000 U
50.000.000 200.000.000
RM
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (029) : (05) : (238446)
ALOKASI
: Rp. 10.132.058.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
KEMENTERIAN KEHUTANAN DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN Halaman : 25
KODE
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
011
Penambahan Fasilitas breeding banteng
533121
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan ( KPPN.100-BANYUWANGI )
(6)
200.000.000 U 200.000.000
-
perencanaan
1 KEG
12.000.000
12.000.000
-
Pengawasan
1 KEG
8.000.000
8.000.000
-
Biaya pengadaan (honor, penjilidan penggandaan, rapat,dll)
1 KEG
6.000.000
6.000.000
-
Penambahan Fasilitas breeding banteng
1.160.000
174.000.000
Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir
150 M2
Situbondo, 27 Desember 2013 Kepala Balai Taman Nasional Baluran
Ir. Emy Endah Suwarni, M.Sc. NIP. 196111011986032001
RM