RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014

UNIT KERJA

: (019) : (05) : (247952)

ALOKASI

: Rp. 9.150.000.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA Halaman : 1

KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

019.05.09

1838 1838.007

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2014

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

(6)

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

9.150.000.000

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II

9.150.000.000

Fasilitasi Pelayanan Peningkatan UPT [Base Line]

1 Fasilitasi

7.556.381.000

Lokasi : KAB. SIDOARJO 1838.007.001 Layanan Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 031 A 522191

B 521111

PEMBAYARAN HONORARIUM KEGIATAN BPIPI (TENAGA AHLI & OPERATOR)

469.200.000 469.200.000

-

Tenaga Bidang Manajemen [1 ORANG x 1200 JAM]

1.200 OJ

65.000

78.000.000

-

Tenaga Bidang Desain CAD/CAM [1 ORANG x 1200 JAM]

1.200 OJ

50.000

60.000.000

-

Tenaga Bidang Mesin [2 ORANG x 1200 JAM]

2.400 OJ

38.000

91.200.000

-

Operator Mesin [2 ORANG x 1200 JAM]

2.400 OJ

30.000

72.000.000

-

Tenaga Bidang Kesekretariatan [1 ORANG x 1200 JAM]

1.200 OJ

40.000

48.000.000

-

Tenaga Bidang Logistik [1 ORANG x 1200 JAM]

1.200 OJ

40.000

48.000.000

-

Asisten Tenaga Bidang Adminitrasi [2 ORG x 1200 JAM]

2.400 OJ

30.000

553.220.000

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.165-SIDOARJO )

292.980.000 1 THN

57.000.000

12 BLN

800.000

9.600.000

420 OK

45.000

18.900.000

Satpam [4 ORANG x 12 BULAN]

48 OB

2.140.000

102.720.000

Pramubakti [5 ORANG x 12 BULAN]

60 OB

1.746.000

104.760.000

-

Keperluan Perkantoran (ATK)

-

Internet

-

Konsumsi Rapat [35 ORANG x 12 KALI]

-

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.165-SIDOARJO )

523121

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.165-SIDOARJO )

-

-

521115

Registrasi/Daftar Ulang Keanggotaan SATRA 2013

1 PAKET

50.000.000

150.740.000

Perawatan Peralatan & Mesin Workshop

1 PAKET

29.500.000

Perawatan Peralatan Laboratorium Uji & Desain

1 PAKET

30.000.000

30.000.000 350.000.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.165-SIDOARJO )

350.000.000 1 PAKET

350.000.000

106.620.000

Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.165-SIDOARJO )

106.620.000

TIM PENGURUS/PENYIMPAN BMN

-

Kuasa Pengguna Barang [2 ORG x 12 BLN]

-

TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN

-

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

-

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan [3 ORG x 2 KEG]

-

TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

-

Penanggung Jawab [1 ORANG x 12 BULAN]

RM

350.000.000

ADMINISTRASI KEGIATAN

-

RM

29.500.000

REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

Revitalisasi Sarana & Peralatan Perkantoran

RM

150.740.000 59.500.000

-

RM

50.000.000 150.740.000

1 THN

RM

57.000.000

50.000.000

-

D

Belanja Bahan Kebutuhan Pembuatan Prototype Alas Kaki

RM

72.000.000

BELANJA PENUNJANG PERKANTORAN

Belanja Bahan ( KPPN.165-SIDOARJO )

532111

1.941.156.000 U

Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.165-SIDOARJO )

521211

C

7.556.381.000

Penunjang Perkantoran

0 24 OB

300.000

7.200.000

12 OB

420.000

5.040.000

6 OP

570.000

3.420.000

12 OB

300.000

3.600.000

0

0

RM


UNIT KERJA

: (019) : (05) : (247952)

ALOKASI

: Rp. 9.150.000.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

E

SD/ CP



(6)

-

Koordinator [1 ORANG x 12 BULAN]

12 OB

250.000

3.000.000

-

Ketua [1 ORANG x 12 BULAN]

12 OB

200.000

2.400.000

-

Anggota [2 0RG x 12 BULAN]

24 OB

150.000

3.600.000

-

TIM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN

-

Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BULAN]

12 OB

1.250.000

15.000.000

-

Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BULAN]

12 OB

1.050.000

12.600.000

-

Honor Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BULAN]

12 OB

860.000

10.320.000

-

Honor Penguji Tagihan & Penandatanganan SPM [1 0RG x 12 BLN]

12 OB

990.000

11.880.000

-

Staff Pengelola [2 0RG x 12 BLN]

24 OB

640.000

15.360.000

-

TIM PENGADAAN BARANG & JASA

-

Pejabat Pengadaan Barang & Jasa

12 OB

680.000

8.160.000

-

Panitia Pengadaan Barang & Jasa [3 ORG x 2 KEG]

6 OP

840.000

0

0 5.040.000

PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KORDINASI PUSAT/DAERAH

462.116.000

524111

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.165-SIDOARJO )

324.116.000

524113

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.165-SIDOARJO )

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.165-SIDOARJO )

034

Perkuatan dan Peningkatan Kinerja & Standard Layanan

-

-

A 521211

521213

Perjalanan Rapat Kordinasi/Dinas/Konsultasi (Daerah&Pusat)

Perjalanan Dinas di Dalam Kota

Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

1 THN

324.116.000

13.000.000

1 THN

125.000.000

B 521211

521213

PEMELIHARAAN SERTIFIKASI ISO 9001-2008

125.000.000 43.250.000 9.500.000

-

Laporan Kegiatan

1 KEG

1.500.000

1.500.000

-

ATK

1 PAKET

2.000.000

2.000.000

-

Supplies Komputer

1 PAKET

3.500.000

3.500.000

-

Penggandaan/Fotocopy dan Penjilidan

200

2.500.000

12.500 LBR

Honor Output Kegiatan ( KPPN.165-SIDOARJO )

8.750.000

RM

RM

8.750.000

-

Penanggung Jawab [1 ORG x 5 BLN]

5 OB

450.000

2.250.000

-

Ketua [1 ORG x 5 BLN]

5 OB

400.000

2.000.000

-

Sekretaris [1 ORG x 5 BLN]

5 OB

300.000

1.500.000

-

Anggota [2 ORG x 5 BLN]

10 OB

300.000


3.000.000 25.000.000

-

Biaya Pemeliharaan Sertifikasi

1 PAKET

15.000.000

15.000.000

-

Biaya Pelatihan

1 PAKET

10.000.000

10.000.000

PEMELIHARAAN AKREDITASI ISO 17025-2005

RM

64.750.000


9.500.000

-

ATK

1 PAKET

2.000.000

2.000.000

-

Supplies Komputer

1 PAKET

3.500.000

3.500.000

-

Laporan Kegiatan

1 KEG

1.500.000

1.500.000

-

Penggandaan/Fotocopy dan Penjilidan

12.500 LBR

200

2.500.000

> TIM PELAKSANA KEGIATAN

RM

311.950.000 U



RM

13.000.000 125.000.000

> TIM PELAKSANA KEGIATAN

522191

324.116.000 13.000.000

1 THN

RM

8.750.000 8.750.000

RM

RM


UNIT KERJA

: (019) : (05) : (247952)

ALOKASI

: Rp. 9.150.000.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

522191

C 521211

-

Penanggung Jawab [1 ORG x 5 BLN]

-

Ketua [1 ORG x 5 BLN]

5 OB

400.000

2.000.000

-

Sekretaris [1 ORG x 5 BLN]

5 OB

300.000

1.500.000

-

Anggota [2 ORG x 5 BLN]

10 OB

300.000

3.000.000 46.500.000

Biaya Pemeliharaan Akreditasi

1 PAKET

12.500.000

12.500.000

-

Biaya Uji Banding

1 KEG

12.500.000

12.500.000

-

Biaya Kalibrasi Alat

1 PAKET

21.500.000

PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA INTERNAL IMPLEMENTASI PROGRAM

ATK

1 KEG

2.000.000

-

Supplies Komputer

1 KEG

1.000.000

Narasumber & Moderator [4 ORANG x 4 OJ]

Rapat Kerja & Penyusunan Program Kerja Tahunan (Full Board) [30 ORANG x 3 HARI] -

Perjalanan Dalam Rangka Kegiatan

21.500.000 3.000.000

-

-

1.000.000 13.600.000

16 OJ

850.000

90 OH

540.000

48.600.000

1 OT

48.750.000

48.750.000 90.000.000


90.000.000

Biaya Assesment

1 KEG

45.000.000

-

Biaya Obsevasi

1 KEG

45.000.000

Keikutsertaan Dalam Pameran dan Kegiatan Promosi BPIPI

45.000.000

PAMERAN DALAM NEGERI

28.000.000 16.000.000

522141

Belanja Sewa ( KPPN.165-SIDOARJO ) -

524219

521219

521211

521213

8.000.000

12.000.000 1 KEG

12.000.000

132.000.000 1 KEG

132.000.000

90.000.000


90.000.000

Peralatan dan Media Promosi

1 PAKET

90.000.000

RM

90.000.000 92.750.000


9.250.000

-

Supplies Komputer

1 KEG

1.750.000

1.750.000

-

ATK

1 KEG

2.000.000

2.000.000

-

Undangan

1 KEG

1.000.000

1.000.000

-

Seminar Kit

1 KEG

4.500.000

4.500.000


RM

132.000.000

MEDIA PROMOSI

TEMU BISNIS SEKTOR INDUSTRI ALAS KAKI WILAYAH I

RM

12.000.000

Belanja perjalanan lainnya - luar negeri ( KPPN.165-SIDOARJO ) Studi Banding Industri/ Pameran Luar Negeri

RM

16.000.000

132.000.000

D

2 KEG

STUDI BANDING / PAMERAN LUAR NEGERI

C

Sewa Stand/Boot Pameran Dalam Negeri [1 KALI x 1 BOOT]

RM

850.950.000 U


B

RM

45.000.000

521219

Desain Boot/Stand Pameran

RM

13.600.000 97.350.000

-

RM

2.000.000

PROGRAM SATRA LABORATORY ACCREDITATION

-

RM

113.950.000



A

2.250.000

-

524119

035

450.000


Belanja Jasa Profesi ( KPPN.165-SIDOARJO )

522191

(6)

5 OB

522151

D

SD/ CP



1.450.000

RM

RM


UNIT KERJA

: (019) : (05) : (247952)

ALOKASI

: Rp. 9.150.000.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Penanggungjawab [1 ORANG x 1 KEG]

1 OK

450.000

450.000

-

Ketua [1 ORANG x 1 KEG]

1 OK

400.000

400.000

-

Sekretaris [1 ORANG x 1 KEG]

1 OK

300.000

300.000

-

Anggota [1 ORANG x 1 KEG]

1 OK

300.000


524119


-

Narasumber dan Moderator [5 ORANG x 4 OJ]

521213

27.500.000

27.500.000

50 OK

120.000

6.000.000

-

Transport Lokal Peserta [50 ORANG x 1 KEG]

50 OT

151.000

7.550.000

50 OH

500.000

25.000.000

TEMU BISNIS SEKTOR INDUSTRI ALAS KAKI WILAYAH II

9.250.000

-

Supplies Komputer

1 KEG

1.750.000

1.750.000

-

ATK

1 KEG

2.000.000

2.000.000

-

Undangan

1 KEG

1.000.000

1.000.000

-

Seminar Kit

1 KEG

4.500.000

4.500.000


1.450.000

-


1 OK

450.000

450.000

-


1 OK

400.000

400.000

-


1 OK

300.000

300.000

-


1 OK

300.000

-


-


-

Transport Panitia dan Narasumber

-

Uang Saku Peserta [50 ORG x 1 HARI]

Paket Kegiatan Temu Bisnis/Rapat di Wilayah II (full board) [50 ORANG x 1 HARI]

28 OJ

875.000

1 KEG

94.000

4.700.000

25.000.000

25.000.000

50 OK

140.000

7.000.000

50 OH

500.000

25.000.000

TEMU BISNIS SEKTOR INDUSTRI ALAS KAKI WILAYAH III

RM

RM

24.500.000 61.700.000

50 OT

RM

300.000 24.500.000

RM

87.300.000


9.250.000

-

Supplies Komputer

1 KEG

1.750.000

1.750.000

-

ATK

1 KEG

2.000.000

2.000.000

-

Undangan

1 KEG

1.000.000

1.000.000

-

Seminar Kit

1 KEG

4.500.000

4.500.000


1.450.000

-


1 OK

450.000

450.000

-


1 OK

400.000

400.000

-


1 OK

300.000

300.000

-


1 OK

300.000


RM

96.900.000



522151

66.050.000 1 KEG

RM

16.000.000


524119

521213

800.000

Transport Panitia dan Narasumber


F

20 OJ

-

522151

521211

300.000 16.000.000

-

Paket Kegiatan Temu Bisnis/Rapat di Wilayah I (full board) [50 ORANG x 1 HARI] E

(6)

-

522151

521211

SD/ CP



RM

RM

300.000 13.500.000

RM


UNIT KERJA

: (019) : (05) : (247952)

ALOKASI

: Rp. 9.150.000.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

524119


521213

-


-

Transport Panitia dan Moderator

-


50 OK

140.000

7.000.000

50 OH

500.000

25.000.000

2.450.000 500.000

500.000

450.000

450.000

-


1 OK

300.000

300.000

-


4 OK

300.000

1.200.000

Biaya Display Stand & Promosi


Transport & Akomodasi Peserta/Panitia/Narasumber Pameran [1 KEG x 55 ORG]

19.000.000 1 KEG

19.000.000

46.800.000 52 OJ

900.000

4.650.000

Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan SDM BPIPI

23.000.000 1 KEG

23.000.000

98.250.000


19.750.000

-

Supplies Komputer

1 KEG

1.750.000

1.750.000

-

ATK

1 KEG

2.000.000

2.000.000

-

Undangan

1 KEG

1.000.000

1.000.000

-

Training Kit

1 KEG

15.000.000

15.000.000

524119


-

Honor Instruktur Pelatihan

Paket Kegiatan Pelatihan SDM Internal (Full Board) [35 ORG x 2 HARI] -

Biaya Perjalanan Dalam Rangka Kegiatan

-

Uang Saku Peserta Pelatihan [35 ORG x 2 HARI]

30.000.000 1 KEG

30.000.000

70 KEG

400.000

28.000.000

1 KEG

10.000.000

10.000.000

150.000

Pengembangan Kapasitas Organisasi BPIPI Penyusunan Rencana Bisnis (Business Plan) BPIPI

Seminar Kit

RM

RM

10.500.000 106.950.000 U 106.950.000

Belanja Bahan ( KPPN.165-SIDOARJO ) -

RM

30.000.000 48.500.000

70 OK

RM

23.000.000

PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BPIPI


RM

121.250.000 U 23.000.000

522191

RM

255.750.000

Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.165-SIDOARJO ) Biaya Pelatihan/Magang

RM

46.800.000 255.750.000

55 OT

RM

19.000.000

PELATIHAN PENINGKATAN TEKNIS KETERAMPILAN DESAIN & GRADING

-

RM

324.000.000

1 OK

-

A

3.600.000 27.500.000

1 OK


521211

72.000 27.500.000


524111

037

1 KEG


-

521211

50 OT

-


B

13.500.000

-

522151

522191

(6)

63.100.000



A

900.000

PAMERAN IKM ALAS KAKI ALUMNI BPIPI DI PLAZA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

521219

036

15 OJ


Paket Kegiatan Temu Bisnis/Rapat di Wilayah III (full board) [50 ORANG x 1 HARI] G

SD/ CP



3.000.000 1 KEG

1.000.000

1.000.000

RM


UNIT KERJA

: (019) : (05) : (247952)

ALOKASI

: Rp. 9.150.000.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

521213

522151

-

ATK

1 KEG

-

Supplies Komputer

1 KEG

1.000.000

-

Undangan

1 KEG

500.000

500.000 1.000.000

Honor Output Kegiatan ( KPPN.165-SIDOARJO ) Penanggung Jawab [1 ORANG x 1 KEG]

1 OK

450.000

450.000

-


1 OK

400.000

400.000

-


1 OK

300.000

300.000

-


1 OK

300.000

Belanja Jasa Profesi ( KPPN.165-SIDOARJO ) Honor Narasumber [4 ORANG x 3 OJ]

-

Honor Narasumber [9 ORANG x 3 OJ] Honor Narasumber [2 ORANG x 4 OJ]

900.000

27 OJ

900.000

8 OJ

800.000

Honor Narasumber [9 ORANG x 3 OJ] Honor Narasumber [1 ORANG x 3 OJ]

24.300.000 6.400.000 6.400.000 24.300.000

27 OJ

900.000

3 OJ

800.000

24.300.000 2.400.000

> Rapat - Laporan Akhir -

10.800.000 24.300.000

> Focus Group Discussion - Finalisasi Rencana Bisnis -

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.165-SIDOARJO )

2.400.000 34.300.000

16.300.000

16.300.000

Paket Kegiatan FGD penyusunan Rencana Bisnis (Halfday Meeting) [10 ORANG x 1 HARI x 3 KALI]

30 OH

200.000

6.000.000

Paket Kegiatan FGD Penyusunan Rencana Bisnis (Fullday Meeting) [20 ORANG x 1 HARI x 2 KALI]

40 OH

300.000

12.000.000

-

Biaya Perjalanan dalam Rangka Kegiatan

1 KEG

Rekruitmen dan Monitoring Evaluasi Peserta Pelatihan BPIPI

178.103.000

524111


178.103.000

041

Program Peningkatan Kualitas Desain Produk Alas Kaki

A 521211

521213

Rekruitmen Peserta Pelatihan (Wilayah I,II,III)

1 KEG

178.103.000

LOMBA DESAIN ALAS KAKI TINGKAT NASIONAL

178.103.000 134.450.000 53.250.000

-

ATK

1 PAKET

1.000.000

1.000.000

-

Dokumentasi

2 PAKET

1.500.000

3.000.000

-

Supplies Komputer

1 PAKET

1.500.000

1.500.000

-

Penyusunan Laporan Kegiatan

1 KEG

1.500.000

1.500.000

-

Undangan dan Selebaran

250 SET

25.000

6.250.000

-

Bahan Baku Produksi Sample (peserta terpilih)

1.000.000

40.000.000

40 ORG


21.200.000

-

Honor Juri Lokal [3 ORANG x 4 OJ]

12 OJ

1.000.000

-

Honor Juri Nasional [2 ORG x 4 OJ]

8 OJ

1.150.000


524114


-

Sertifikat Dan Tanda Penghargaan

RM

134.450.000 U


521219

RM

178.103.000 U

PROGRAM REKRUITMENT PESERTA PELATIHAN

-

RM

10.800.000 12 OJ

> Rapat - Pembahasan Laporan Awal -

RM

300.000 68.200.000

> Focus Group Discussion - Rumusan Bisnis

A

500.000 1.450.000

-

-

040

(6)

500.000

> Briefing Awal

524114

SD/ CP



40.000.000

RM

12.000.000 9.200.000 40.000.000

1 PAKET

RM

RM

40.000.000 15.000.000

RM


UNIT KERJA

: (019) : (05) : (247952)

ALOKASI

: Rp. 9.150.000.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

-

Biaya Perjalanan dalam Rangka Sosialisasi/Juri Kegiatan

524119


042

Revitalisasi Mesin Dan Peralatan BPIPI

A

SD/ CP



Biaya Perjalanan Dalam Rangka Sosialisasi/Juri Kegiatan

1 KEG

15.000.000

(6)

15.000.000 5.000.000

1 KEG

5.000.000

5.000.000 550.000.000 U

PERALATAN LABORATORIUM DESAIN

550.000.000

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.165-SIDOARJO )

550.000.000

043

Pelatihan IKM Alas Kaki

3.221.432.000 U

Pelatihan Grading Alas Kaki

440.540.000


213.000.000

A 521211

521213

Peralatan Laboratorium Uji & Desain Alas Kaki

1 PAKET

550.000.000

Belanja Bahan Praktek

2 KEG

40.000.000

80.000.000

-

Bahan untuk Peserta

2 KEG

6.500.000

13.000.000

-

Bahan Operasional Kegiatan

2 KEG

15.000.000

30.000.000

-

Konsumsi Kegiatan

2 KEG

45.000.000

Honor Output Kegiatan ( KPPN.165-SIDOARJO ) Penanggungjawab [1 ORG x 2 ANGK]

2 OK

450.000

900.000

-

Ketua Panitia [1 ORG x 2 ANGK]

2 OK

400.000

800.000

-

Sekretaris [1 ORG x 2 ANGK]

2 OK

300.000

600.000

-

Anggota [1 ORG x 2 ANGK]

2 OK

300.000

B 521211

521213

768 OA

130.000

4 OJ

1.000.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.165-SIDOARJO ) -

Uang Saku [20 ORANG x 2 ANGK x 12 HARI]

-

Transport Peserta [20 ORG x 2 ANGK]

99.840.000 4.000.000 120.800.000

480 OA

60.000

40 OT

2.300.000

92.000.000 405.500.000


195.000.000

-


2 KEG

30.000.000

60.000.000

-

Bahan untuk Peserta

2 KEG

7.500.000

15.000.000

-


2 KEG

15.000.000

30.000.000

-

Konsumsi Kegiatan

2 KEG

45.000.000

90.000.000


83.700.000

Penanggungjawab [1 ORG x 2 ANGK]

2 OK

450.000

900.000

-


2 OK

400.000

800.000

-


2 OK

300.000

600.000

-


2 OK

300.000

-

Narasumber/Undangan [1 ORG x 2 OJ x 2 KEG]

RM

600.000 80.800.000

> TIM NARASUMBER


RM

2.900.000

-

Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [4 ORG x 2 ANGK x 12 HARI x 8 OJ]

RM

28.800.000

Pelatihan Operator Jahit & Assembling Alas Kaki

> TIM PELAKSANA

524114

600.000 103.840.000

> TIM NARASUMBER


RM

2.900.000

-

-

RM

90.000.000 106.740.000

> TIM PELAKSANA

524114

RM

550.000.000

-

Narasumber Instruktur/Fasilitator Pelatihan [4 ORG x 2 ANGK x 12 HARI x 8 OJ]

RM

768 OA

100.000

4 OJ

1.000.000

76.800.000 4.000.000 126.800.000

RM


UNIT KERJA

: (019) : (05) : (247952)

ALOKASI

: Rp. 9.150.000.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

C 521211

521213

-


-


480 OA

60.000

40 OT

2.450.000

425.000.000

-


4 KEG

39.750.000

159.000.000

-

Bahan untuk Peserta

4 KEG

7.000.000

28.000.000

-


4 KEG

15.000.000

60.000.000

-

Konsumsi Kegiatan

4 KEG

44.500.000

178.000.000


196.584.000


4 OK

450.000

1.800.000

-


4 OK

400.000

1.600.000

-


4 OK

300.000

1.200.000

-


4 OK

300.000



-


1.536 OA

119.000

8 OJ

1.000.000

80 OT

2.300.000

960 OA

60.000


57.600.000


1 KEG

15.000.000

15.000.000

-

Konsumsi Kegiatan

1 KEG

45.000.000

45.000.000

-

Bahan untuk Peserta

1 KEG

7.500.000

Honor Output Kegiatan ( KPPN.165-SIDOARJO ) 1 OK

450.000

450.000

-


1 OK

400.000

400.000

-


1 OK

300.000

300.000

-


1 OK

300.000

Uang Saku [20 ORANG x 1 ANGK x 12 HARI] Transport Peserta [20 ORG x 1 ANGK]

300.000 31.088.000

288 OA

101.000

2 OJ

1.000.000


RM

1.450.000


-

RM

7.500.000 32.538.000

-


RM

184.000.000

-

-

521211

8.000.000

67.500.000

> TIM NARASUMBER

E

182.784.000

161.438.000

> TIM PELAKSANA

524114

1.200.000

241.600.000

Pelatihan Manajemen IKM Alas Kaki


RM

190.784.000


RM

5.800.000

-

-

521213

98.000.000



521211

28.800.000 863.184.000

> TIM NARASUMBER

D

(6)

Pelatihan Desain Alas Kaki

> TIM PELAKSANA

524114

SD/ CP



29.088.000 2.000.000 61.400.000

240 OA

60.000

20 OT

2.350.000

Pelatihan Pembuatan Barang Jadi Kulit

RM

14.400.000 47.000.000 204.910.000


96.280.000

-

Bahan untuk Peserta

1 KEG

7.500.000

7.500.000

-


1 KEG

29.430.000

29.430.000

-

Konsumsi Kegiatan

1 KEG

44.350.000

44.350.000

RM


UNIT KERJA

: (019) : (05) : (247952)

ALOKASI

: Rp. 9.150.000.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

(2)

(3)

(1)

521213


1 KEG

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(4)

(5)

15.000.000

Honor Output Kegiatan ( KPPN.165-SIDOARJO ) Penanggungjawab [1 ORG x 1 ANGK]

1 OK

450.000

450.000

-


1 OK

400.000

400.000

-


1 OK

300.000

300.000

-


1 OK

300.000

Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [3 ORG x 1 ANGK x 12 HARI x 8 OJ] -

521211

521213



-


288 OA

120.000

2 OJ

1.000.000

240 OA

60.000

20 OT

2.811.000

194.000.000

-


2 KEG

29.500.000

59.000.000

-


2 KEG

15.000.000

30.000.000

-

Konsumsi Kegiatan

2 PAKET

45.000.000

90.000.000

-

Bahan untuk Peserta

2 KEG

7.500.000

15.000.000 64.500.000


2 OK

450.000

900.000

-


2 OK

400.000

800.000

-


2 OK

300.000

600.000

-


2 OK

300.000



-


RM

600.000 61.600.000

576 OA

100.000

4 OJ

1.000.000


RM

2.900.000

-

-

521213

56.220.000



RM

14.400.000 377.300.000


521211

2.000.000

Pelatihan Mekanik Mesin Jahit

> TIM NARASUMBER

G

34.560.000

70.620.000

> TIM PELAKSANA

524114

300.000 36.560.000


RM

1.450.000

-

> TIM NARASUMBER

F

(6)

15.000.000 38.010.000

> TIM PELAKSANA

524114

SD/ CP



57.600.000 4.000.000 118.800.000

480 OA

60.000

40 OT

2.250.000

28.800.000 90.000.000

Pelatihan Teknologi Produksi Alas Kaki Untuk IKM & TPL

577.650.000


292.500.000

-


3 PAKET

30.000.000

90.000.000

-

Bahan untuk Peserta

3 KEG

7.500.000

22.500.000

-


3 KEG

15.000.000

45.000.000

-

Konsumsi Kegiatan

3 PAKET

45.000.000

135.000.000


96.750.000 4.350.000

> TIM PELAKSANA

RM

-


3 OK

450.000

1.350.000

-


3 OK

400.000

1.200.000

-


3 OK

300.000

900.000

RM

RM


UNIT KERJA

: (019) : (05) : (247952)

ALOKASI

: Rp. 9.150.000.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

-


3 OK

300.000

864 OA

100.000

Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [3 ORG x 3 ANGK x 12 HARI x 8 OJ] -

H 521211

521213


6 OJ

1.000.000



-


60 OT

2.420.000

720 OA

60.000

Pelatihan Teknologi Acuan Alas Kaki Belanja Bahan ( KPPN.165-SIDOARJO )

A

521211

521213

97.500.000

Bahan untuk Peserta

1 KEG

7.500.000

7.500.000


1 PAKET

30.000.000

30.000.000

-

Konsumsi Kegiatan

1 PAKET

45.000.000

45.000.000

-


1 KEG

15.000.000

15.000.000


38.010.000


1 OK

450.000

450.000

-


1 OK

400.000

400.000

-


1 OK

300.000

300.000

-


1 OK

300.000



-

Transport Kegiatan [20 ORG x 1 ANGK]

288 OA

120.000

2 OJ

1.000.000

300.000 34.560.000 2.000.000 55.400.000

240 OA

60.000

20 OT

2.050.000

Program Penumbuhan Dan Perkuatan Wirausaha Baru (WUB)

41.000.000 140.140.000 U

PROGRAM PERKUATAN & PENDAMPINGAN WIRAUSAHA DI TRENGGALEK

80.070.000 38.500.000

-

ATK

1 KEG

750.000

750.000

-

Supllies Komputer

1 KEG

1.000.000

1.000.000

-

Training Kit

1 KEG

-

Paket Bantuan Mesin & Bahan Produksi

1 PAKET

1.750.000

1.750.000

35.000.000

35.000.000


23.250.000

-

Konsumsi Kegiatan

1 KEG

12.000.000

12.000.000

-


1 KEG

11.250.000

11.250.000


13.020.000


1 OA

400.000

-


1 OA

300.000

RM

RM

400.000 300.000 12.320.000

> TIM NARASUMBER


RM

700.000

-

Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [2 ORG x 7 HARI x 8

RM

14.400.000

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.165-SIDOARJO )

OJ]

RM

36.560.000


RM

1.450.000

-

> TIM PELAKSANA

524111

43.200.000

-

-

RM

145.200.000

-


521119

6.000.000

190.910.000

> TIM NARASUMBER

045

86.400.000

188.400.000

> TIM PELAKSANA

524114

(6)

900.000 92.400.000

> TIM NARASUMBER

524114

SD/ CP



112 OA

110.000

12.320.000 5.300.000

RM


UNIT KERJA

: (019) : (05) : (247952)

ALOKASI

: Rp. 9.150.000.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

B 521119

521211

521213

Biaya Perjalanan Dalam Rangka Kegiatan dan Pendampingan

1 KEG

5.300.000

5.300.000 60.070.000

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.165-SIDOARJO )

18.500.000

-

ATK

1 KEG

750.000

750.000

-

Supllies Komputer

1 KEG

1.000.000

1.000.000

-

Training Kit

1 KEG

-

Paket Bantuan Mesin & Bahan Produksi

1 PAKET

1.750.000

1.750.000

15.000.000

15.000.000


23.250.000

-

Konsumsi Kegiatan

1 KEG

12.000.000

12.000.000

-


1 KEG

11.250.000

11.250.000


13.020.000


1 OA

400.000

-


1 OA

300.000

OJ]

Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [2 ORG x 7 HARI x 8

-

Biaya Perjalanan Dalam Rangka Kegiatan dan Pendampingan

RM

RM

400.000 300.000 12.320.000

112 OA

110.000

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.165-SIDOARJO ) Layanan Perkantoran [Base Line]

RM

700.000

-

> TIM NARASUMBER

1838.994

(6)

PROGRAM PERKUATAN DAN PENDAMPINGAN WIRAUSAHA DI PACITAN

> TIM PELAKSANA

524111

SD/ CP



12.320.000 5.300.000

1 KEG

5.300.000

12 Bulan Layanan

RM

5.300.000 1.593.619.000

Lokasi : KAB. SIDOARJO 1838.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 001

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

511111

Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.165-SIDOARJO )

511121

Belanja Gaji Pokok PNS

1 THN

617.392.000

617.392.000

-

Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

1 BLN

50.500.000

50.500.000

1 THN

30.289.000

30.289.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.165-SIDOARJO ) 1 THN

22.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

1 BLN

2.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.165-SIDOARJO ) Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

1 THN

51.409.000

51.409.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

1 BLN

4.010.000

4.010.000

1 THN

2.060.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS

1 THN

14.120.000

14.120.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

1 BLN

1.233.000

1.233.000

1 THN

529.000

511125

1 THN

34.560.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

1 BLN

2.880.000

Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.165-SIDOARJO )

RM

529.000 37.440.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS

RM

2.060.000 15.882.000

Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.165-SIDOARJO )

RM

2.000 57.479.000

Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.165-SIDOARJO )

RM

22.000

-

- Kenaikan gaji 7% 511123

24.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS


698.181.000

-


1.113.229.000 1.113.229.000 P

RM

34.560.000 2.880.000 19.585.000

RM


UNIT KERJA

: (019) : (05) : (247952)

ALOKASI

: Rp. 9.150.000.000

KEMEN/LEMB UNIT ORG


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

- Belanja Tunj. PPh PNS

1 THN

18.078.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

1 BLN

1.507.000

511126

Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.165-SIDOARJO )

511129

Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.165-SIDOARJO )

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.165-SIDOARJO )

- Belanja Tunj. Beras PNS

-

512211

Belanja Uang Makan PNS

A 523121

1.507.000 54.270.000

1 THN

54.270.000

1 THN

111.800.000

Belanja Tunjangan Umum PNS

1 THN

47.503.000

Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

1 BLN

3.465.000

3.465.000 67.600.000

-

Lembur Golongan II [480 OJ x 4 ORG]

1.920 OJ

15.000

28.800.000

-

Lembur Golongan III [210 OJ x 7 ORG]

1.470 OJ

20.000

29.400.000

-

Lembur Golongan IV [100 OJ x 1 ORG]

100 OJ

23.000

2.300.000

-

Uang Makan Lembur Golongan II [4 ORG x 20 HARI]

80 ORG

28.000

2.240.000

-

Uang Makan Lembur Golongan III [7 ORG x 20 HARI]

140 ORG

30.000

4.200.000

-

Uang Makan Lembur Golongan IV [1 ORG x 20 HARI]

20 ORG

33.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

660.000

480.390.000 P 139.490.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.165-SIDOARJO )

139.490.000

-

Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook/Mesin Fotocopy

1 TAHUN

15.000.000

15.000.000

-

Pemeliharaan Instalasi/Alat-alat Listrik (AC Split&Standing Floor dll)

1 TAHUN

15.000.000

15.000.000

Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 6 [1 UNIT x 1 TAHUN]

1 UNIT

21.970.000

21.970.000

Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Jawa Timur) [5 UNIT x 1 TAHUN]

5 UNIT

3.450.000

17.250.000

Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Jawa Timur) [1 UNIT x 1 TAHUN]

1 UNIT

32.770.000

32.770.000

1 TAHUN

37.500.000

340.900.000

522111

Belanja Langganan Listrik ( KPPN.165-SIDOARJO )

120.000.000

522112

Belanja Langganan Telepon ( KPPN.165-SIDOARJO )

523111

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.165-SIDOARJO )

-

Biaya Telepon dan Fax

12 BLN

10.000.000

3.000.000

Pemeliharaan Gedung (Kantor, Workshop) [1100 M2 x 1 TAHUN]

1.100 M2

159.000

174.900.000

-

Pemeliharaan Halaman

1.000 M3

10.000

10.000.000

, 16 M e i 2016 .F. .F. .F.

RM

36.000.000 184.900.000

-

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

RM

120.000.000 36.000.000

12 BLN

RM

37.500.000

PERAWATAN PERKANTORAN

Biaya Listrik

RM

480.390.000

PERAWATAN SARANA & PRASARANA

-

RM

47.503.000

Belanja uang lembur ( KPPN.165-SIDOARJO )

Overhoul dan Pemeliharaan Generator Set

RM

111.800.000 50.968.000

-

RM

54.270.000 111.800.000

-

B

(6)

18.078.000

1838.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 002

SD/ CP



RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014

Recommend Documents