RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014

UNIT KERJA ALOKASI

: (415913) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PEKANBARU : Rp. 10.205.420.000 Halaman : 1

KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

024.05.08

2058

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Situs SIM Kespel

(6)

10.205.420.000

Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra

2058.021

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2014

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

1.570.481.000 1 Paket

9.600.000

Lokasi : KOTA PEKANBARU 011 521115

2058.025

Operasional SIMKESPEL di KKP

9.600.000 P

Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.008-PEKANBARU )

9.600.000

-

Penanggung Jawab Program [1 ORG x 12 BLN]

12 OB

300.000

-

Anggota [2 ORG x 12 BLN]

24 OB

250.000

Tenaga terlatih Bidang Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra

24 orang

RM

3.600.000 6.000.000 280.760.000


Pendidikan dan Pelatihan Tupoksi di bidang pelayanan kesehatan

524111

9.950.000 U

Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.008-PEKANBARU ) Biaya Pelatihan [1 ORG x 1 KL]

3.000.000 1 OK

3.000.000

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.008-PEKANBARU )

522191

524111

013 524111

014 524111

015

3.000.000 6.950.000

-

Transport [1 ORG x 1 KL]

1 OT

3.000.000

3.000.000

-

Uang Harian [1 ORG x 4 HR x 1 KL]

4 OH

530.000

2.120.000

-

Uang Penginapan [1 ORG x 3 HR x 1 KL]

3 OH

610.000

Pembinaan Pelatihan Kegawatdaruratan

14.000.000

-

ACLS/ATLS ( Dokter Pelabuhan ) [1 ORG x 1 KL]

1 OK

6.000.000

-

BTCLS/PPGD ( Perawat ) [2 ORG x 1 KL]

2 OK

4.000.000

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.008-PEKANBARU ) Transport [3 ORG x 1 KL]

-


-


1.830.000 30.350.000 U

Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.008-PEKANBARU )

-

8.000.000

3 OT

2.560.000

7.680.000

12 OH

370.000

4.440.000

9 OH

470.000

4.230.000 40.320.000

-


6 OT

1.500.000

9.000.000

-


42 OH

360.000

15.120.000

-


36 OH

450.000

Pembekalan/Magang Petugas Kesehatan KKP PKU ke Embarkasi Jakarta

16.200.000

55.380.000

-


6 OT

3.000.000

18.000.000

-


36 OH

530.000

19.080.000

-


30 OH

610.000

Pelatihan Basic Life bagi Petugas Non Medis (Security,Ground Handling&TKBM) di Pelabuhan/Bandara


-

Pengadaan bahan penunjang kegiatan

RM

55.380.000 U


524111

RM

40.320.000 U


Belanja Bahan ( KPPN.008-PEKANBARU )

RM

6.000.000 16.350.000

Pembekalan Petugas Siskohat

521211

RM

6.950.000

>> KKP Induk ke Pusat

012

RM

RM

18.300.000 55.220.000 U 10.320.000

2 PT

5.160.000

RM

10.320.000 12.400.000

RM


UNIT KERJA ALOKASI


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

016 524111

017 524111

2058.037

(6)

12.400.000

> KKP INDUK KE SELAT PANJANG

524114

SD/ CP



5 OH

500.000

2.500.000

Uang harian [5 OR x 3 HR x 1 LKS]

15 OH

360.000

5.400.000

Penginapan [5 OR x 2 HR x 1 LKS]

10 OH

450.000

-

Transpot [5 OR x 1 KL x 1 LKS]

-

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.008-PEKANBARU )

4.500.000 32.500.000

-

Paket meeting Half Day [50 OR x 2 KL x 1 LKS]

100 OH

130.000

-

Uang saku half day [50 0RG x 2 KL x 1 LKS]

100 OH

85.000

8.500.000

-

Transport peserta [50 ORG x 2 KL x 1 LKS]

100 OH

110.000

11.000.000

Pelatihan Tupoksi di bidang Kekarantinaan

13.000.000

27.800.000 U


27.800.000

-


4 0T

3.000.000

12.000.000

-


16 OH

530.000

8.480.000

-


12 OH

610.000

Magang Petugas PKSE ke embarkasi/debarkasi Solo

RM

7.320.000 61.740.000 U


61.740.000

-


6 OT

5.000.000

30.000.000

-


42 OH

370.000

15.540.000

-


36 OH

450.000

Upaya Pengendalian Faktor Risiko PHEIC di pintu Masuk Negara

RM

2 Laporan

PNBP

16.200.000 106.095.000

Lokasi : KOTA PEKANBARU 011

Pelaksanaan Investigasi / pengkajian kasus PHEIC dan kekarantinaan

521211


524111


-

012

Bahan Penunjang Kegiatan

775.000 1 PT

775.000

Transport [4 ORG x 2 WLK x 1 KL]

8 OT

500.000

4.000.000

-

Uang Harian [4 ORG x 4 HR x 2 WLK x 1 KL]

32 OH

370.000

11.840.000

-

Uang Penginapan [4 ORG x 3 HR x 2 WLK x 1 KL]

24 OH

450.000

Penyuluhan penyakit PHEIC pada masyarakat pelabuhan/bandara Belanja Bahan ( KPPN.008-PEKANBARU )

524111


-


10.800.000 4.830.000

3 PT

1.610.000

PNBP

0

KKP Induk ke Siak dan Selat Panjang

-

Transport [5 ORG x 1 KL x 2 LKS]

10 OH

500.000

-

Uang Penginapan [5 ORG x 2 HR x 2 LKS x 1 KL]

20 OH

450.000

9.000.000

-

Uang Harian [5 ORG x 3 HR x 2 LKS x 1 KL]

30 OH

370.000

11.100.000


5.000.000

48.750.000 48.750.000

-

Paket meeting half day [50 ORG x 1 KL x 3 LKS]

150 OH

130.000

19.500.000

-

Uang saku peserta [50 ORG x 3 LKS x 1 KL]

150 OH

85.000

12.750.000

-

Transport peserta [50 ORG x 1 KL x 3 LKS]

150 OH

110.000

Lokasi : KOTA PEKANBARU

PNBP

4.830.000 25.100.000

-

Upaya Penyelenggaraan Program Karantina dan Kesehatan Pelabuhan

PNBP

78.680.000 U

> KOTA PEKANBARU, SIAK, SELAT PANJANG

2058.038

PNBP

775.000 26.640.000

-

521211

524114

27.415.000 U

7 Laporan

16.500.000 782.847.000

PNBP


UNIT KERJA ALOKASI


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

011 A

Surveilans Epidemiologi Penyakit di Pelabuhan / Bandara

521211


524113

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.008-PEKANBARU )


Transport Lokal Petugas Puskesmas dalam rangka Pendampingan Surveilans [1 ORG x 2 HR x 12 KL x 7 WLK] 012

18.990.000 510.000 1 PT

510.000

168 OH

110.000


524111


-


A

530.000 1 PT

530.000

12 OT

500.000

6.000.000

Uang harian [2 ORG x 2 HR x 6 LKS x 1 KL]

24 OH

370.000

8.880.000

-


12 OH

450.000

Surveilans Pengawasan Kesehatan Jemaah Haji Setelah Kepulangan di Debarkasi Batam

-


14.010.000 530.000 1 PT

530.000


-


-



524111


-


380.000

3.040.000

12 OH

370.000

4.440.000

4 OT

1.500.000

A 521211

530.000 1 PT

530.000

524111

12 OH

450.000

5.400.000

-


18 OH

370.000

6.660.000

-


6 OT

500.000

Surveilans Kesehatan Kapal

3.000.000 30.650.000 U

Pengumpulan Data

530.000


530.000 1 PT

530.000

RM

530.000

Monitoring Evaluasi

30.120.000


30.120.000

>> KKP Induk ke Wilker Siak, Tg Buton dan Sl Panjang

RM

15.060.000



RM

530.000 15.060.000

-

B

6.000.000 15.590.000 U

>> KKP Induk ke Wilker Siak, Tg Buton dan Selat Panjang

015

RM

13.480.000 8 OH

Surveilans Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular di Lingkungan Pelabuhan

521211

RM

530.000 13.480.000

>> KKP INDUK KE DEBARKASI BATAM -

5.400.000 14.010.000 U

Pengumpulan Data


RM

20.280.000

Transport [2 ORG x 6 LKS x 1 KL]

524111

RM

530.000 20.280.000

-


014

18.480.000

-

521211

RM

20.810.000 U

>> KKP Induk ke Kab Siak, Kuansing, Rohul, Meranti, Kampar dan Pelalawan

013

RM

510.000 18.480.000

Surveilans Pengawasan Kesehatan Jamaah Haji di Kabupaten / Kota

521211

(6)

18.990.000 U

Pengumpulan Data

-

SD/ CP



30.120.000

RM


UNIT KERJA ALOKASI


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

016 A

-


12 OT

-


36 OH

370.000

-


24 OH

450.000

6.000.000 13.320.000


524111



30.650.000 530.000 1 PT

530.000

A 521211


12 OT

500.000

6.000.000

-


36 OH

370.000

13.320.000

-

Uang penginapan [2 ORG x 2 HR x 6 WLK x 1 KL]

24 OH

450.000

Pelayanan Kesehatan Terbatas (UKLW) Pemeriksaan Kes Penjamah Mak di lingk Pelabuhan dan Bandara

40.700.000 10.280.000

Pengadaan form pemeriksaan

2 RIM

Pengadaan buku saku penjamah makanan

1 PT

140.000

280.000

10.000.000

10.000.000


30.420.000

521211

524114

C 524111

D 521211

-


18 OT

500.000

9.000.000

-


36 OH

370.000

13.320.000

-


18 OH

450.000

29.590.000


13.340.000

-


1 PT

840.000

840.000

-

Pengadaan buku saku keselamatan dan kesehatan kerja

1 PT

12.500.000

12.500.000


524111

16.250.000

-

Paket Half Day [50 ORG x 1 HR x 1 KL x 1 LKS]

50 OH

130.000

6.500.000

-

Uang saku peserta [50 ORG x 1 HR x 1 KL x 1 LKS]

50 OH

85.000

4.250.000

-

Transport peserta [50 ORG x 1 HR x 1 LKS]

50 OH

110.000

27.800.000


27.800.000

-

transport [2 ORG x 2 KL]

4 OT

3.000.000

12.000.000

-

Uang harian [2 ORG x 4 HR x 2 KL]

16 OH

530.000

8.480.000

-

Uang penginapan [2 ORG x 2 KL x 3 HR]

12 OH

610.000

Penyelenggaraan Pelayanan Vaksinasi

PNBP

7.320.000 155.600.000

Belanja Bahan ( KPPN.008-PEKANBARU ) Belanja perjalanan biasa ( KPPN.008-PEKANBARU )

PNBP

5.500.000

Konsultasi perencanaan/ program kesehatan matra

Pengadaan obat- obatan

PNBP

16.250.000

DI WILKER SEI DUKU

-

RM

8.100.000

Monitoring dan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pelabuhan dan bandara pd TKBM

>

RM

30.420.000

> KKP induk ke Siak, TG.Buton dan Selat Panjang

B

10.800.000 652.147.000 U

Belanja Bahan ( KPPN.008-PEKANBARU ) -

524111

RM

30.120.000

-

-

RM

530.000 30.120.000

>> KKP Induk ke Kab Siak, Kuansing, Kampar, Pelalawan, Meranti dan Rohul

017

10.800.000 30.650.000 U

Pengumpulan data

521211

(6)

500.000

Surveilans K3JH Kab/Kota

-

SD/ CP



5.000.000 1 PT

5.000.000

PNBP

5.000.000 150.600.000

PNBP


UNIT KERJA ALOKASI


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

524111

60 OT

500.000

30.000.000

Uang harian [3 ORG x 3 HR x 4 KL x 5 KAB]

180 OH

370.000

66.600.000

Uang penginapan [3 ORG x 2 HR x 4 KL x 5 KAB]

120 OH

450.000

54.000.000

-

Transport [3 ORG x 4 KL x 5 KAB]

-

Pendampingan Vaksinasi Calon Jemaah Haji ke Kab/Kota

40.080.000


40.080.000

Transport [4 ORG x 1 KL x 6 KAB]

24 OH

500.000

12.000.000

-

Uang harian [4 ORG x 2 HR x 1 KL x 6 KAB]

48 OH

360.000

17.280.000

-

Uang penginapan [4 ORG x 1 HR x 1 KL x 6 KAB]

24 OH

450.000

10.800.000

-

Pengawasan Pelayanan kesehatan Penumpang pd Hari Besar Keagamaan

72.200.000

521211


26.000.000

524113


-


5 PT

5.200.000

H

Transport Lokal [3 ORG x 2 KL x 5 WLK x 14 HR]


524113


-


110.000

I

transport [2 ORG x 8 HR x 7 WLK x 12 KL]

31.500.000 7 PT

4.500.000


524111


-

J


110.000

75.800.000 5.000.000 1 PT

5.000.000

20 OT

1.500.000

30.000.000

Uang Harian [2 OR x 3 HR x 1 LKS x 10 KL]

60 OH

380.000

22.800.000

-

Uang penginapan [2 OR x 2 HR x 1 LKS x 10 KL]

40 OP

450.000

18.000.000

Pembinaan Kesehatan CJH/Umroh


-


2.237.000 1 PT

2.237.000

-

RM

12.550.000 500.000

2.500.000

Uang harian [5 OR x 3 HR x 1 KL x 1 LKS]

15 OH

370.000

5.550.000

Uang penginapan [5 OR x 2 HR x 1 KL x 1 LKS]

10 OH

450.000

-

RM

2.237.000 12.550.000

5 OT

Transport panitia [5 OR x 1 KL x 1 LKS]

PNBP

31.037.000

> KKP INDUK KE KAB MERANTI -

PNBP

5.000.000 70.800.000

Transport [2 OR x 1 LKS x 10 KL]

524111

524114

147.840.000

-


PNBP

147.840.000 1.344 OH

-

521211

RM

31.500.000 147.840.000

Pengwsn dan Yankes CJH menuju dan dari Ebarkasi

521211

46.200.000 179.340.000

> di wilker BSSK, Kp.Dalam, Sei Duku, Buatan, SiIak Tj.Buton, Selat Panjang -

RM

46.200.000 420 OH

Pengawasan Kegawatdaruratan di Pelabuhan dan Bandara

521211

RM

26.000.000 46.200.000

> di wilker BSSK, Sei. Duku, Siak, Tj.Buton, Selat Panjang -

PNBP

40.080.000

>> KKP INDUK KE KAB KAMPAR, PELALAWAN, KUANSING, ROHUL, SIAK DAN MERANTI

F

(6)

150.600.000

> DI LIMA KABUPATEN

E

SD/ CP




4.500.000 16.250.000

-

Paket meeting Half Day [50 ORG x 1 HR x 1 LKS x 1 KL]

50 OH

130.000

6.500.000

-

Uang saku peserta [50 OR x 1 HR x 1 LKS x 1 KL]

50 OH

85.000

4.250.000

RM


UNIT KERJA ALOKASI


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

2058.045

SD/ CP



Transport peserta [50 ORG x 1 HR x 1 LKS]

Certivicate Of Pratique

50 OH

110.000

425 Dokumen

(6)

5.500.000 142.375.000


Pemeriksaan dan pengawasan kedatangan kapal dari luar negeri

521211


524113


-

Penggandaan

98.815.000 U 2.125.000 425 PT

5.000

012

Transport Petugas [3 ORG x 1 KL x 293 DOK]


524111


-

013 A 521211

524111

2058.046

110.000

96.690.000 21.720.000 U 1.440.000

1 PT

1.440.000


12 OT

500.000

6.000.000

-


24 OH

370.000

8.880.000

-


12 OH

450.000

Bimbingan Teknis PKSE

5.400.000

Rapat Standarisasi Pemberian Free Pratique

1.560.000 1.560.000 30 OP

52.000

20.280.000


20.280.000

-


12 OT

500.000

6.000.000

-


24 OH

370.000

8.880.000

-


12 OH

450.000

18 Dokumen

PNBP

1.560.000

Pelaksanaan Bintek

Dokumen SSCC

PNBP

21.840.000 U

Belanja Bahan ( KPPN.008-PEKANBARU ) Konsumsi Makmin Rapat [30 ORG x 1 HR x 1 KL]

PNBP

1.440.000 20.280.000

-

B


PNBP

96.690.000 879 OH

Pengawasan Pemakaian Dokumen Kesehatan Kapal

521211

2.125.000 96.690.000

> WILKER KP DALAM, SELAT PANJANG DAN BUATAN -

PNBP

PNBP

5.400.000 4.050.000


Pengawasan Pelaksanaan Tindakan Penyehatan Kapal (Disinseksi/Fumigasi/Desinfeksi) Belanja Bahan ( KPPN.008-PEKANBARU ) -

2058.047

4.050.000 U

Bahan APD

Dokumen SSCEC

4.050.000 1 PT

4.050.000

504 Dokumen

PNBP

4.050.000 159.514.000


Pengawasan Sanitasi Alat angkut di Pelabuhan

524113

524111

4.404.000

Cetak formulir

1 PT

2.520.000

Bahan penunjang kegiatan

1 PT

1.884.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.008-PEKANBARU ) -

012

115.284.000 U


Transport Dalam Kota [2 ORG x 7 HR x 6 WILK x 12 BLN]

Bimtek Pengawasan Sanitasi Alat Angkut ke Wilker Belanja perjalanan biasa ( KPPN.008-PEKANBARU )

2.520.000 1.884.000 110.880.000

1.008 OH

110.000

PNBP

PNBP

110.880.000 20.280.000 U 20.280.000

PNBP


UNIT KERJA ALOKASI


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

>>

013

20.280.000

KKP Induk ke wilker luar kota Transport [3 ORG x 4 LKS x 1 KL]

12 OT

500.000

6.000.000

-


24 OH

370.000

8.880.000

-


12 OH

450.000

Sosialisasi Penyehatan Sanitasi Alat Angkut di Lingk Pelabuhan Belanja Bahan ( KPPN.008-PEKANBARU )

521213

Honor Output Kegiatan ( KPPN.008-PEKANBARU )

-

2058.052

(6)

-

521211

524114

SD/ CP




5.400.000 23.950.000 U 3.000.000

1 PT

3.000.000

3.000.000 1.450.000

-

Penanggung Jawab [1 ORG x 1 KL]

1 OK

450.000

450.000

-

Ketua Panitia [1 ORG x 1 KL]

1 OK

400.000

400.000

-

Sekretaris [1 ORG x 1 KL]

1 OK

300.000

300.000

-

Anggota [1 ORG x 1 KL]

1 OK

300.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.008-PEKANBARU ) Uang saku halfday [60 ORG x 1 KL x 1 HR]

60 OH

85.000

5.100.000

-

Transport lokal peserta [60 ORG x 1 KL x 1 HR]

60 OH

110.000

6.600.000

-

Paket Halfday [60 ORG x 1 KL x 1 HR]

60 PT

130.000

6.000 Dokumen

PNBP

300.000 19.500.000

-

Dokumen ICV

PNBP

PNBP

7.800.000 21.040.000


Pengesahan dan Penerbitan ICV haji di kabupaten/kota

521211


524111


-


21.040.000 U 1.000.000 1 PT

1.000.000

1.000.000 20.040.000

-


12 OT

500.000

6.000.000

-


24 OH

360.000

8.640.000

-


12 OH

450.000

Sertifikat P3K atau alat kesehatan kapal

PNBP

0

KKP Induk ke KAb Kampar, Kuansing, Siak, Rohul, Meranti dan Pelalawan

2058.053

PNBP

50 Dokumen

5.400.000 64.200.000


Pemeriksaan P3K dan Alat Kesehatan Kapal

521211


524113


-

Form Pemeriksaan [6 PT x 1 KL]

64.200.000 U 840.000 6 PT

140.000

2059

transport dalam kota [2 ORG x 4 HR x 6 WLK x 12 BL]

Luas Wilayah Bebas Vektor Pes

PNBP

63.360.000 576 OH

110.000

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

2059.027

840.000 63.360.000

> di Wilker Kp. Dalam, Sei. Duku, Siak, Buatan, Tj. Buton, Selat Panjang -

PNBP

63.360.000 175.000.000

84 Hektar

23.840.000


012

Persiapan Alat dan Bahan

4.360.000 U


Umpan [7 LKS x 12 KL]

-


Pemasangan Perangkap

4.360.000 84 PT

40.000

1 PT

1.000.000

3.360.000 1.000.000 18.480.000 U

RM


UNIT KERJA ALOKASI


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

524113


013 521211

Transport petugas [2 ORG x 7 WLK x 1 HR x 12 BLN]

168 OH

110.000

Bahan Identifikasi

RM

18.480.000 1.000.000 U

Belanja Bahan ( KPPN.008-PEKANBARU ) Luas Wilayah Bebas Vektor DBD

(6)

18.480.000

Identifikasi Tikus dan Pinjal

2059.028

SD/ CP



1.000.000 1 PT

1.000.000

300 Hektar

RM

1.000.000 113.326.000


012

Pemetaan wilayah

-

Pengadaan bahan bakar [10 LITER x 7 LKS]

-

Pengadaan ATK

524113


-

-

Pengadaan bahan bakar (BBM)

Honorr Jumantik [2 ORG x 7 WILK x 12 BLN]

524113


-

-

015

11.000 500.000


500.000 2.200.000

200 LTR

11.000

168 OH

100.000

RM

16.800.000

Translok pengawas [1 ORG x 7 WILK x 1 HR x 3 KL]

100.000 1 PT

100.000

21 OH

110.000

RM

100.000 2.310.000

RM

2.310.000 42.328.000 U


Penambah daya tahan tubuh [3 ORG x 7 LKS x 2 HR x 4 KL]

-

Pengadaan bahan campuran insektisida

23.848.000 168 OH

11.000

1.848.000

2.000 LITER

11.000

22.000.000


Translok pengawas [2 ORG x 2 HR x 7 WILK x 4 KL]

-

Translok petugas fogging [1 ORG x 2 HR x 7 WILK x 4 KL]

18.480.000 112 OH

110.000

56 OH

110.000

Pertemuan Pelantikan Kader Pemantau Jentik di Lingkungan Pelabuhan Belanja Bahan ( KPPN.008-PEKANBARU )

524111


-

RM

2.200.000 16.800.000

Fogging

521211


RM

RM

12.320.000 6.160.000 48.318.000 P 2.168.000

1 PT

2.168.000

RM

2.168.000 16.900.000

RM

16.900.000

> Panitia ke wilker

524114

770.000

2.410.000 U


524113

1 PT

Larvasida

521211

521211

70 LITER

RM

19.000.000 U


014

1.270.000

Survei

521211

013

1.270.000 U


-


10 OT

500.000

5.000.000

-


20 OH

370.000

7.400.000

-


10 OH

450.000


4.500.000 29.250.000

-

Uang saku halfday [15 ORG x 1 KL x 1 HR x 6 LKS]

90 OH

85.000

7.650.000

-

Transpor lokal [15 ORG x 1 HR x 1 KL x 6 LKS]

90 OH

110.000

9.900.000

RM


UNIT KERJA ALOKASI


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

2059.029

SD/ CP



Paket Halfday [15 ORG x 1 KL x 6 LKS]

Luas Wilayah Bebas Vektor Malaria

90 OH

130.000

200 Hektar

(6)

11.700.000 28.117.000


Pengendalian Nyamuk Anopheles

521211


524113


-

Pengadaan formulir

28.117.000 U 1.717.000 1 PT

1.717.000

Transport dalam kota [4 ORG x 2 HR x 3 WLK x 6 KL]

2059.030


Luas Wilayah Bebas Vektor Diare

RM

26.400.000 144 OH

110.000

96 OH

110.000

15.840.000 10.560.000

>> Wilker Buatan, Siak, Tg Buton, Slt Panjang -

1.717.000 26.400.000

> Wilker BSSK II, Kp Dalam, Sei Duku -

RM

84 Hektar

10.560.000 9.717.000


Survey Kepadatan Lalat

013

Bahan Penunjang Survey

2.304.000 1 PT

2.304.000

Spraying Lalat

521211


524113


-

2060

2.304.000 U


Penambah daya tahan tubuh [3 ORG x 7 LKS x 3 KL]

693.000 63 OH

11.000

Translok Pengawas [2 ORG x 7 LKS x 3 KL x 1 HR]

42 OH

110.000

-

translok petugas spraying [1 ORG x 7 LKS x 3 KL x 1 HR]

21 OH

100.000

RM

693.000 6.720.000

-

Bahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

2.304.000 7.413.000 U

Pengendalian Penyakit Menular Langsung

2060.024

RM

RM

4.620.000 2.100.000 130.300.000

8 Test

31.620.000


2060.026

Bahan pemeriksaan IMS dan HIV

31.620.000 U


31.620.000

-

Pengadaan IMS mobile Kit

4 PT

3.555.000

-

Pengadaan HIV mobile Kit

4 PT

4.350.000

Laporan pengendalian penyakit menular langsung di pelabuhan/bandara/PLBD

3 Laporan

PNBP

14.220.000 17.400.000 98.680.000


524111

Pelaksanaan VCT bagi Masy Pelbhn dan ABK

521211

7.080.000

-

Pengadaan bahan dan reagen penunjang

1 PT

6.640.000

-

Pengadaan ATK

1 PT

440.000

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.008-PEKANBARU ) >

012

34.120.000 U


6.640.000 440.000 27.040.000

-


16 OT

500.000

8.000.000

-

Uang harian [4 ORG x 2 HR x 2 KL x 2 LKS]

32 OH

370.000

11.840.000

-

Uang Penginapan [4 ORG x 1 HR x 2 KL x 2 LKS]

16 OH

450.000


PNBP

27.040.000

DI WILKER TG.BUTON DAN SELAT PANJANG

Sosialisasi Penyakit Menular Langsung di Plbhn dan Bandara

PNBP

7.200.000 47.130.000 U 7.870.000

RM


UNIT KERJA ALOKASI


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

524111

013 524111

2061

2 PT

3.935.000

7.870.000

Transport panitia [4 ORG x 1 KL x 1 LKS]

4 OT

500.000

2.000.000

-

Uang harian [4 ORG x 2 HR x 1 KL x 1 LKS]

8 OH

370.000

2.960.000

Penginapan [4 ORG x 1 HR x 1 LKS x 1 KL]

4 OH

450.000


1.800.000 32.500.000

-

Paket meeting half day [50 ORG x 1 HR x 1 KL x 2 LKS]

100 OH

130.000

-

Uang saku peserta [50 ORG x 1 HR x 1 KL x 2 LKS]

100 OH

85.000

8.500.000

-

transport peserta [50 ORG x 1 KL x 2 LKS]

100 OH

110.000

11.000.000

konsultasi teknis PML ke pusat

RM

13.000.000

17.430.000 U


17.430.000

-


9 OT

530.000

4.770.000

-


3 OT

3.000.000

9.000.000

-


6 OT

610.000

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

RM

6.760.000

-

Pengendalian Penyakit Tidak Menular

2061.009

(6)

6.760.000

KKP INDUK KE WILKER SIAK

524114


Belanja perjalanan biasa ( KPPN.008-PEKANBARU ) >

SD/ CP



RM

3.660.000 250.000.000

4 Laporan

202.275.000


524111

Deteksi Dini PTM

72.230.000 U


18.890.000

-

:Pengadaan bahan deteksi dini PTM

5 PT

-

Pengadaan form pemeriksaan

1 RIM

3.750.000 140.000

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.008-PEKANBARU ) 30 OK

500.000

15.000.000

-


60 OH

370.000

22.200.000

-


30 OH

450.000

13.500.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.008-PEKANBARU ) Transport Lokal [3 OR x 2 HR x 2 KL x 2 LKS]

2.640.000


524111


-


RM

2.640.000 24 OH

110.000

Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok

521211

RM

50.700.000


-

2.640.000 78.602.000 U 4.752.000

3 PT

1.584.000

RM

4.752.000 25.100.000

RM

25.100.000

> KKP INDUK KE SIAK DAN SELAT PANJANG

524114

140.000

-

>> DI WILKER BSSK DAN SEI DUKU 012

18.750.000 50.700.000

> di wilker Tg. Buton, Siak & Selat Panjang

524113

RM

-

Transport [5 ORG x 1 KL x 2 LKS x 1 KL]

10 OT

500.000

5.000.000

-


30 OH

370.000

11.100.000

-


20 OH

450.000


9.000.000 48.750.000 48.750.000

> PEKANBARU, SIAK, SELAT PANJANG -

Paket meeting half Day [50 ORG x 1 HR x 3 LKS x 1 KL]

150 OH

130.000

19.500.000

-

Uang saku peserta [50 ORG x 1 HR x 3 LKS x 1 KL]

150 OH

85.000

12.750.000

RM


UNIT KERJA ALOKASI


KODE


(1)

(2)

013 524111

014

transportn peserta [50 ORG x 1 KL x 3 LKS]

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(3)

(4)

(5)

150 OH

110.000

11.620.000

-


2 OT

3.000.000

6.000.000

-


6 OH

530.000

3.180.000

-


4 OH

610.000

Sosialisasi Pola hidup sehat untuk pencegahan penyakit tidak menular bagi masyarakat Pelabuhan dan Bandara

521213


-


2.783.000 1 PT

2.783.000

1.750.000

Honorarium penanggung jawab kegiatan [1 ORG x 1 KL x 1 LKS]

1 OH

450.000

450.000

Honorarium ketua panitia [1 ORG x 1 KL x 1 LKS]

1 OH

400.000

400.000

-

Honorariun sekretaris [1 ORG x 1 KL x 1 LKS]

1 OH

300.000

300.000

-

Honorarium Anggota panitia [2 ORG x 1 KL x 1 LKS]

2 OH

300.000

Belanja Jasa Profesi ( KPPN.008-PEKANBARU ) Honorarium Narasumber [2 OH x 1 KL x 1 LKS]

2 OH

900.000

-

Honorarium moderator [1 ORG x 1 KL x 1 LKS]

1 OH

700.000


700.000 10.040.000

2.000.000

Uang harian [1 ORG x 4 WLK x 3 HR x 1 KL]

12 OH

370.000

4.440.000

Penginapan [1 ORG x 4 WLK x 2 HR x 1 KL]

8 OH

450.000

-


3.600.000 22.750.000

Paket meeting half day [70 ORG x 1 HR x 1 LKS]

70 OH

130.000

9.100.000

-

Uang Saku peserta [70 ORG x 1 HR x 1 LKS x 1 KL]

70 OH

85.000

5.950.000

-

transport peserta [70 ORG x 1 HR x 1 LKS]

70 OH

110.000

Peralatan Pengendalian PTM

RM

10.040.000 500.000

-

RM

1.800.000

4 OT


RM

600.000 2.500.000

-

RM

2.783.000

-

-

2061.013

2.440.000

-

-

RM

39.823.000 U

>> dari wilker luar kota ke Pekanbaru

524114

(6)

16.500.000 11.620.000 U



524111

VOLUME

Konsultasi teknis penyakit tidak menular ke pusat

521211

522151

SD/ CP


47 Unit

RM

7.700.000 47.725.000

Lokasi : KOTA PEKANBARU 2061.013.001 Peralatan dalam rangka pengendalian PTM 011 532111

2062 2062.010

47.725.000

Peralatan Penunjang PTM

47.725.000 U

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.008-PEKANBARU )

47.725.000

-

Tensi meter digital

6 UNT

1.200.000

7.200.000

-

Stetoskop

7 UNT

500.000

3.500.000

-

Alat test haemoglobin digital [4 UNT x 1 KL]

4 UNT

450.000

1.800.000

-

Alat Multi check, glukosa, cholesterol, uric acid [4 UNT x 1 KL]

4 UNT

450.000

1.800.000

-

Oksigen Set

2 UNT

1.500.000

3.000.000

-

Thermometer digital [7 UNT x 1 KL]

7 UNT

200.000

1.400.000

-

Bed Pasien

4 UNT

4.500.000

18.000.000

-

Kursi Roda

2 UNT

2.500.000

5.000.000

-

portable nebulizer compresor

4 UNT

1.200.000

4.800.000

-

Timbangan berat badan mobile

7 UNT

175.000

Penyehatan Lingkungan Dokumen Pelaksanaan Higiene Sanitasi Pangan Siap Saji Lokasi : KOTA PEKANBARU

1.225.000 286.369.000

5 Dokumen

70.175.000

PNBP


UNIT KERJA ALOKASI


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

011 521211

Pengawasan/ pemeriksaan Hygiene Sanitasi Rumah Makan di Pelabuhan


2.000.000 1 PT

2.000.000

Pemeriksaan Tempat Pengolahan Makanan (Pengolahan Catering) di Pelabuhan

521211


524113


-

Cetak formulir dan ATK

013 524111


1 PT

1.930.000

110.000

30.420.000

18 OT

500.000

9.000.000

-


36 OH

370.000

13.320.000

-

Uang penginapan [3 ORG x 1 HR x 3 LKS x 2 KL]

18 OH

450.000

8.100.000


5.280.000 48 OH

110.000

Penyuluhan Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman di Pelabuhan

521213


-

Bahan ATK

015 521211

2062.016

5.280.000 1.575.000

1 PT

1.575.000

1.750.000


1 OK

450.000

450.000

-


1 OK

400.000

400.000

-


1 OK

300.000

300.000

-


2 OK

300.000

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.008-PEKANBARU ) 3 OH

370.000

1.110.000

-


3 OT

500.000

1.500.000

-

Penginapan [3 ORG x 1 KL x 1 HR]

3 OH

450.000


1.350.000 15.920.000

-

Uang Saku Halfday [50 ORG x 1 KL x 1 HR]

50 OH

85.000

4.250.000

-

transport lokal peserta [47 ORG x 1 KL x 1 HR]

47 OH

110.000

5.170.000

-


50 OH

130.000

Rapat Standardisasi dan Inventarisasi TPM Memenuhi Syarat Kesehatan

Dokumen Pelaksanaan Pengamanan Limbah, Udara dan Radiasi Lokasi : KOTA PEKANBARU

PNBP

6.500.000 3.820.000 P

Belanja Bahan ( KPPN.008-PEKANBARU ) Belanja bahan

PNBP

3.960.000

Uang harian [3 ORG x 1 KL x 1 HR]

Konsumsi (snack) [30 ORG x 2 KL]

PNBP

600.000 3.960.000

-

-

PNBP

1.575.000

-

-

PNBP

23.205.000 P

>> Peserta Wilker Luar Kota

524114

PNBP

30.420.000



524111

3.520.000 35.700.000 U

-

521211

RM

3.520.000 32 OH


Transport dalam kota [4 ORG x 3 HR x 2 LKS x 2 KL]

RM

1.930.000 3.520.000

Penerbitan Sertifikat Tempat Pengolahan Makanan di Kawasan Bandara/Pelabuhan

014

2.000.000

1.930.000

> di wilker Siak, Tg Buton, SLP

524113

RM

5.450.000 U

> Wilker BSSK II -

(6)

2.000.000 U


012

SD/ CP



3.820.000 60 OK

52.000

1 PT

700.000

3 Dokumen

3.120.000 700.000 38.184.000

RM


UNIT KERJA ALOKASI


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

011 521211

Pengawasan Pengelolaan Sampah Padat

524113


1.854.000 1 PT

1.854.000

Pengawasan Pencemaran Udara Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.008-PEKANBARU ) 30 OH

110.000

-

Transport dalam kota petugas [3 ORG x 10 HR x 3 KL]

90 OH

110.000

Sosialisasi Mitigasi pencemaran Udara di Bandara dan Pelabuhan

521213


-

524111

Bahan ATK

2062.032

3.300.000 9.900.000 23.130.000 U 1.500.000

1 PT

1.500.000

-


1 OK

450.000

450.000

-


1 OK

400.000

400.000

-


1 OK

300.000

300.000

-


2 OK

300.000


PNBP

600.000 3.960.000

PNBP

3.960.000

-

Uang harian [3 ORG x 1 KL x 1 HR]

3 OH

370.000

1.110.000

-


3 OT

500.000

1.500.000

-

Penginapan [3 ORG x 1 KL x 1 HR]

3 OH

450.000


1.350.000 15.920.000

-

Uang Saku Halfday [50 ORG x 1 KL x 1 HR]

50 OH

85.000

4.250.000

-

Transport lokal peserta [47 ORG x 1 KL x 1 HR]

47 OH

110.000

5.170.000

-


50 OH

130.000

Tenaga Teknis terlatih Bidang penyehatan lingkungan

PNBP

1.500.000 1.750.000

>> Peserta Wilker Luar Kota

524114

RM

13.200.000

Transport lokal petugas BLH [1 ORG x 10 HR x 3 KL x 1 LKS]


1.854.000 13.200.000

-

521211

RM

13.200.000 U

> Pendampingan oleh Petugas BLH dalam rangka monitoring ISPU

013

(6)

1.854.000 U


012

SD/ CP



3 Orang

PNBP

6.500.000 17.430.000


Konsultasi teknis Bidang Penyehatan Lingkungan

17.430.000 U


17.430.000 17.430.000

> KKP INDUK KE PUSAT

2062.038

-


3 OT

3.000.000

9.000.000

-

Penginapan [3 ORG x 1 LKS x 1 KL x 2 HR]

6 OH

610.000

3.660.000

-

Uang Harian [3 ORG x 1 LKS x 1 KL x 3 HR]

9 OH

530.000

Dokumen PelaksanaanTempat-Tempat Umum

RM

3 Dokumen

4.770.000 35.180.000


Inspeksi Sanitasi TTU di Bandara/Pelabuhan

012 521211

013

1.500.000 U

Belanja Bahan ( KPPN.008-PEKANBARU ) Bahan ATK

1.500.000 1 PT

1.500.000

Rapat Standardisasi Pencapaian Kinerja Penyehatan Sanitasi TTU

Konsumsi rapat [30 ORG x 1 KL]

-

Bahan ATK

Monitoring dan Evaluasi Sanitasi TTU ke Wilayah Kerja

1.500.000 2.260.000 P


RM

2.260.000 30 OK

52.000

1 PT

700.000

1.560.000 700.000 31.420.000 P

RM


UNIT KERJA ALOKASI


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

521211


524111


-


(6)

1.000.000 1 PT

1.000.000

RM

30.420.000

-


18 OT

500.000

-


18 OH

450.000

8.100.000

-


36 OH

370.000

13.320.000

Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air

RM

1.000.000 30.420.000

> KKP Induk ke Wilker Luar Kota

2062.044

SD/ CP



5 Dokumen

9.000.000

90.400.000


Pemetaan sarana dan distribusi air bersih di pelabuhan/bandara

521211


524111


-

Bahan ATK

22.280.000 U 2.000.000 1 PT

2.000.000

521211


12 OT

500.000

6.000.000

-


12 OH

450.000

5.400.000

-


24 OH

370.000

Inspeksi Sanitasi Sarana Air

524113

1.000.000 1 PT

1.000.000

Pengambilan sampel dan pemeriksaan air

014


524111


-

Bahan ATK

110.000

524111

1.000.000 1 PT

1.000.000


18 OT

500.000

-


18 OH

450.000

8.100.000

-


36 OH

370.000

13.320.000

Bimbingan Teknis Pemeriksaan dan Pengambilan Sampel Air di Pelabuhan/Bandara

9.000.000

30.420.000 P


30.420.000 30.420.000

-


18 OT

500.000

-


18 OH

450.000

8.100.000


36 OH

370.000

13.320.000

-

Lokasi : KOTA PEKANBARU

RM

30.420.000

-

Bahan kesehatan penyehatan lingkungan

RM

1.000.000 30.420.000


2062.069

5.280.000 31.420.000 U


015

RM

5.280.000 48 OH

Analisis Sanitasi Sarana dan Kualitas Air Bersih di Bandara/Pelabuhan

521211

1.000.000 5.280.000

> TRANSLOK PENGAMBILAN SAMPEL AIR Transport dalam kota [2 ORG x 1 HR x 2 LKS x 12 KL]

RM

5.280.000 U


8.880.000 1.000.000 U

Belanja Bahan ( KPPN.008-PEKANBARU ) Bahan ATK

RM

20.280.000

-

013

2.000.000 20.280.000


012

RM

1 Unit/Set/ Buah/Box /Li

9.000.000

15.000.000

RM


UNIT KERJA ALOKASI


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

011 521211

Pengadaan Bahan Penunjang Kegiatan Penyehatan Lingkungan

Pengadan Reagen untuk Water Test Kit

Alat kesehatan penyehatan lingkungan

(6)

15.000.000 U


2062.071

SD/ CP



15.000.000 1 PT

15.000.000

2 Unit/Set

RM

15.000.000 20.000.000


Pengadaan Alat Penyehatan Lingkungan

2063

20.000.000 U

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.008-PEKANBARU ) Pengadaan Komparator

20.000.000 2 UT

10.000.000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

2063.002

Dokumen perencanaan dan anggaran

RM

20.000.000 7.793.270.000

2 Dokumen

194.240.000


Pertemuan Perencanaan th 2015 di KKP

012 524111

013 524111

014 524111

2063.003

6.230.000 U

Belanja Bahan ( KPPN.008-PEKANBARU ) Bahan Penunjang Kegiatan

6.230.000 1 PT

6.230.000

Penyusunan Perencanaan di Pusat

6.230.000 111.200.000 U


111.200.000

-


16 OT

3.000.000

48.000.000

-

Uang Harian [4 ORG x 4 KL x 4 HR]

64 OH

530.000

33.920.000

-

uang penginapan [4 ORG x 4 KL x 3 HR]

48 OH

610.000

Pertemuan Kepala KKP


-


-


29.280.000 21.210.000

3 OT

3.000.000

9.000.000

12 OH

530.000

6.360.000

9 OH

650.000

Konsultasi Subag/Seksi

RM

5.850.000 55.600.000 U


55.600.000

-


8 OT

3.000.000

24.000.000

-


32 OH

530.000

16.960.000

-


24 OH

610.000

Dokumen data dan informasi

RM

21.210.000 U

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.008-PEKANBARU ) -

RM

4 Dokumen

RM

14.640.000 163.615.000


Sistem Informasi Teknologi KKP Kls II Pekanbaru

532111


536111

Belanja Modal Lainnya ( KPPN.008-PEKANBARU )

-

012

Server

Pembuatan E-Goverment

146.700.000 U 30.000.000 1 PT

30.000.000

521211


521213


-


30.000.000 116.700.000

1 PT

116.700.000

Penyusunan Bulletin KKP

RM

RM

116.700.000 16.915.000 U 11.195.000

4 PT

2.798.750

RM

11.195.000 5.720.000

RM


UNIT KERJA ALOKASI


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

2063.004

SD/ CP



(6)

-

Penanggungjawab [1 ORG x 4 TER]

4 OTER

400.000

1.600.000

-

Redaktur [1 ORG x 4 TER]

4 OTER

300.000

1.200.000

-

Desain grafis/fotografer [1 ORG x 4 TER]

4 OTER

180.000

720.000

-

Sekretariat [1 ORG x 4 TER]

4 OTER

150.000

600.000

-

Pembuat artikel [2 ART x 2 HLMN x 4 TER]

16 HALM

100.000

1.600.000

Dokumen evaluasi dan pelaporan

4 Dokumen

37.273.000


012 521211

013 524111

2063.006

Rapat Evaluasi Triwulan Kegiatan KKP

12.000.000 U



-

Konsumsi Rapat Triwulan [50 ORG x 4 KL]

12.000.000 4 PT

400.000

1.600.000

200 OH

52.000

10.400.000

Rapat Pembuatan Lakip dan Laporan Tahunan

4.423.000 U


Konsumsi Rapat penyusunan LAKIP/Lap Tahunan [50 ORG x 1 KL]

-


4.423.000 50 OK

52.000

1 PT

1.823.000

Evaluasi SAKIP


-


-


Laporan keuangan

RM

2.600.000 1.823.000 20.850.000 U


RM

20.850.000 3 OT

3.000.000

9.000.000

12 OH

530.000

6.360.000

9 OH

610.000

14 Laporan

RM

5.490.000 97.300.000


012 524111

Konsultasi keuangan ke pusat

524111

2063.007

41.700.000

-

Transpot [2 ORG x 3 KL]

6 OH

3.000.000

18.000.000

-


24 OH

530.000

12.720.000

-


18 OH

610.000

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker

10.980.000 27.800.000

-


4 OH

3.000.000

12.000.000

-


16 OH

530.000

8.480.000


12 OH

610.000

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Wilayah

RM

7.320.000 27.800.000 U


27.800.000

-


4 OH

3.000.000

12.000.000

-


16 OH

530.000

8.480.000

-


12 OH

610.000

Target dan pagu PNBP

RM

27.800.000 U


013

41.700.000 U


1 Dokumen

RM

7.320.000 129.602.000


Honor Pengelola PNBP

96.522.000 U


84.240.000

-

Atasan Langsung [1 ORG x 12 BLN]

12 OB

890.000

-

Bendahara [1 ORG x 12 BLN]

12 OB

730.000

10.680.000 8.760.000

-

Anggota Sekertariat [3 ORG x 12 BLN]

36 OB

540.000

19.440.000

PNBP


UNIT KERJA ALOKASI


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

521211

012 524111

013 524111

Sekretariat Wilker [1 ORG x 7 LKS x 12 BLN]

84 OB

540.000


Fotocopy SSBP

-

cetak form kwitansi

1 PT 70 PAX

2.482.000 140.000


-


-


Transprot [2 ORG x 1 KL x 3 LKS] Uang Harian [2 ORG x 1 KL x 2 HR x 3 LKS] Uang Penginapan [2 ORG x 1 KL x 1 HR x 3 LKS]

Laporan aset negara (BMN)

9.800.000

4 OH

3.000.000

12.000.000

12 OH

515.000

6.180.000

8 OH

610.000

PNBP

4.880.000 10.020.000 U


2.482.000

23.060.000

Bimbingan Teknis ke Wilker

-

PNBP

23.060.000 U


(6)

45.360.000 12.282.000

Konsultasi Ke Pusat

2063.010

SD/ CP



10.020.000 6 OH

500.000

3.000.000

12 OH

360.000

4.320.000

6 OH

450.000

2 Laporan

PNBP

2.700.000 48.080.000


012 524111

2063.011

Konsultasi Perlengkapan ke Pusat

27.800.000 U


27.800.000

-


4 OT

3.000.000

12.000.000

-


16 OH

530.000

8.480.000

-


12 OH

610.000

Supervisi ke wilayah kerja

7.320.000 20.280.000 P


20.280.000

-


12 OT

500.000

6.000.000

-

Uang Harian [2 ORG x 2 KL x 2 HR x 3 LKS]

24 OH

370.000

8.880.000

-

uang penginapan [2 ORG x 2 KL x 1 HR x 3 LKS]

12 OH

450.000

Layanan administrasi kepegawaian

RM

4 Laporan

RM

5.400.000 141.500.000


Pembuatan ID Card

012 524111

013 532111

Pembuatan Kartu Pengenal Pegawai

2.100.000 60 BH

35.000

Konsultasi Kepegawaian

2.100.000 83.400.000

-


12 OT

3.000.000

36.000.000

-


48 OH

530.000

25.440.000

-


36 OH

610.000

Pengadaan Finger Print

Absensi Sidik Jari Wajah

RM

21.960.000 56.000.000 U

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.008-PEKANBARU ) Jumlah SDM yang dibina

RM

83.400.000 U


2063.012

2.100.000 U

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.008-PEKANBARU )

56.000.000 8 UNT 60 Orang

7.000.000

RM

56.000.000 154.020.000


ESQ Building Caracter Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.008-PEKANBARU )

154.020.000 U 102.000.000

RM


UNIT KERJA ALOKASI


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

524111

Biaya pelatihan ESQ [60 ORG x 1 KL]

60 OK

1.700.000


Transport [2 ORG x 1 KL x 3 WILK]

-

Uang Harian [2 ORG x 2 HR x 1 KL x 3 WILK]

-

Paket meeting fullday [60 ORG x 2 HR x 1 KL]

Alat kesehatan

102.000.000 RM

10.020.000 6 OT

500.000

3.000.000

12 OH

360.000

4.320.000

6 OH

450.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.008-PEKANBARU ) -

2063.021

Uang Penginapan [2 ORG x 1 KL x 1 HR x 3 WILK]

(6)

10.020.000

> Peserta dari wilker

524114

SD/ CP



2.700.000 42.000.000

120 OH

350.000

9 Unit

RM

42.000.000 87.390.000


532113

2063.065

Pengadaan Peralatan Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan

87.390.000 U


84.300.000

-

Mesin fogging

1 UNIT

32.000.000

32.000.000

-

Spray can

2 UNIT

5.500.000

11.000.000

-

Luxmeter

2 UNT

3.300.000

6.600.000

-

Sound Level Meter

2 UNT

4.350.000

8.700.000

-

Mist Blower

2 UNIT

13.000.000

26.000.000

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan ( KPPN.008-PEKANBARU ) Mesin

3.090.000

-

Honor Panitia Pengadaan [3 ORG x 1 PT]

3 OP

610.000

-

Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan [3 ORG x 1 PT]

3 OP

420.000

Tenaga Kesehatan Terlatih

7 Orang

PNBP

PNBP

1.830.000 1.260.000 66.150.000


Pendidikan dan Pelatihan Tupoksi bidang PRL

522191

Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.008-PEKANBARU )

524111


-

Biaya Pelatihan [7 ORG x 1 KL]

66.150.000 U 17.500.000 7 OK

2.500.000

2063.100

17.500.000 48.650.000

7 OT

3.000.000

21.000.000


28 OH

530.000

14.840.000


21 OH

610.000


-

Bahan Kesehatan

RM

48.650.000

>> KKP Induk ke Pusat -

RM

4 Paket

12.810.000 38.334.000


012 521211

Bahan Insectisida

-

Bahan Insectisida Pemberantasan Nyamuk

-

Bahan Insectisida Pemberantasan Lalat

-

Bahan Larvasida/Abate

31.200.000 100 LITER

150.000

15.000.000

17 LITER

600.000

10.200.000

2 DUS

3.000.000

Bahan Penunjang Kegiatan Pengendalian Vektor


Layanan Perkantoran Lokasi : KOTA PEKANBARU

RM

6.000.000 7.134.000 U


2063.994

31.200.000 U


7.134.000 1 PT 12 Bulan Layanan

7.134.000

7.134.000 4.695.786.000

RM


UNIT KERJA ALOKASI


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

001 A 511111

511119

511121

511122

511123

511124

511125

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

3.609.952.000 2.242.136.000

- Belanja Gaji Pokok PNS

1 THN

1.952.512.000

1.952.512.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

1 BLN

162.710.000

162.710.000

- Kenaikan gaji 6%

1 THN

126.914.000

126.914.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.008-PEKANBARU )

42.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS

1 THN

38.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

1 BLN

4.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.008-PEKANBARU ) 1 THN

127.121.000

127.121.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

1 BLN

10.594.000

10.594.000

- Kenaikan gaji 6%

1 THN

8.263.000

- Belanja Tunj. Anak PNS

1 THN

41.186.000

41.186.000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

1 BLN

3.433.000

3.433.000

- Kenaikan gaji 6%

1 THN

2.678.000

1 THN

41.040.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

1 BLN

3.420.000

Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.008-PEKANBARU ) 1 THN

85.680.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

1 BLN

7.140.000

Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.008-PEKANBARU ) 1 THN

80.049.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

1 BLN

6.671.000

Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.008-PEKANBARU )

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.008-PEKANBARU )

- Belanja Tunj. Beras PNS

- Belanja Uang Makan PNS

3.420.000

7.140.000

150.699.000

6.671.000

402.600.000

1 THN

74.880.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

1 BLN

6.240.000

Belanja uang lembur ( KPPN.008-PEKANBARU )

6.240.000 316.080.000

Lembur Golongan III [3 ORG x 8 JAM x 30 HR x 12 BLN]

8.640 OJ

17.000

146.880.000

-

Lembur Golongan II [2 ORG x 8 JAM x 30 HR x 12 BLN]

5.760 OJ

13.000

74.880.000

-

Uang makan lembur gol III [3 ORG x 720 JAM]

2.160 OJ

27.000

58.320.000

Uang makan lembur gol II [2 ORG x 720 JAM]

1.440 OJ

25.000

-

Peralatan/Perlengkapan Kantor

RM

74.880.000

-

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

RM

402.600.000 81.120.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS

RM

150.699.000 402.600.000

1 THN

RM

80.049.000 150.699.000

1 THN

RM

85.680.000 86.720.000

- Belanja Tunj. PPh PNS

RM

41.040.000 92.820.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS

RM

2.678.000 44.460.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS

RM

8.263.000 47.297.000

Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.008-PEKANBARU )

RM

4.000 145.978.000

Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.008-PEKANBARU )

RM

38.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

511129

A

3.609.952.000 P

Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.008-PEKANBARU )

Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.008-PEKANBARU )

002

(6)

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

511126

512211

SD/ CP



36.000.000 1.085.834.000 P 116.400.000

RM


UNIT KERJA ALOKASI


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

521111

SD/ CP



Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.008-PEKANBARU )

(6)

116.400.000

-

Keperluan Pokok

1.420.000

85.200.000

-

Makan/minum rapat rutin [50 ORG x 12 KL]

600 OK

60 ORG

38.000

22.800.000

-

Snack [50 ORG x 12 KL]

600 OK

14.000

8.400.000

B

Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai

60.000.000

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.008-PEKANBARU )

60.000.000

C 521119

Pengadaan pakaian kerja pegawai [60 ORG x 2 STEL]

D

E 523121

F 523121

5.280.000 5.280.000

523121

12 STEL

440.000

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

196.909.000 196.909.000

-

Pemeliharaan gedung kantor wilker

357 M2

127.000

45.339.000

-

Pemeliharaan gedung kantor induk

700 M2

170.000

119.000.000

-

Pemeliharaan halaman kantor

3.257 M2

10.000

32.570.000

Perbaikan Peralatan Kantor dan Fungsional

64.180.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.008-PEKANBARU )

64.180.000

-

Biaya pemeliharaan AC

24 UNT

530.000

12.720.000

-

Pemeliharaan PC/Laptop

32 UNIT

630.000

20.160.000

-

Biaya pemeliharaan printer

21 UNT

600.000

12.600.000

-

Biaya pemeliharaan inventaris kantor

60 ORG

70.000

4.200.000

-

Pemeliharaan genset

2 UNT

6.250.000

12.500.000

-

Alat Pengasapan

4 UNT

500.000

227.500.000


227.500.000 32.500.000

34.100.000


34.100.000

Pemeliharaan kendaraan roda 2

10 UNT

3.410.000

Langganan daya dan jasa

72.900.000

522111

Belanja Langganan Listrik ( KPPN.008-PEKANBARU )

48.000.000

522112

Belanja Langganan Telepon ( KPPN.008-PEKANBARU )

522113

Belanja Langganan Air ( KPPN.008-PEKANBARU )

522119

Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya ( KPPN.008-PEKANBARU )

-

-

I

Biaya langganan listrik

Biaya langganan telepon

Biaya langganan PDAM

Biaya langganan internet

Pengiriman Surat Dinas

12 BLN

4.000.000

500.000

75.000

1.500.000

RM

RM

900.000 18.000.000

12 BLN

RM

6.000.000 900.000

12 BLN

RM

48.000.000 6.000.000

12 BLN

RM

34.100.000

H

-

RM

227.500.000

Pemeliharaan Kendaraan Roda 2

-

RM

2.000.000


7 UNT

RM

5.280.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.008-PEKANBARU )


RM

60.000.000

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.008-PEKANBARU )

G

500.000

Pengadaan Pakaian Kerja Supir/penjaga kantor/pramubakti

Pengadaan pakaian kerja sopir/penjaga kantor/pramubakti [6 ORG x 2 STEL] 523111

120 STEL

RM

18.000.000 24.000.000

RM


UNIT KERJA ALOKASI


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

521114

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.008-PEKANBARU ) -

J 521115

K 521115

521115

521111

N 522141

24.000.000 12 BLN

2.000.000

92.160.000 92.160.000 12 OB

1.580.000

18.960.000

SBM

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN]

12 OB

1.330.000

15.960.000

SBM

Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG

12 OB

1.250.000

15.000.000

SBM

Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN]

12 OB

1.090.000

13.080.000

SBM

Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [3 ORG x 12 BLN]

36 OB

810.000

29.160.000

SBM

Honor Pengelola SAI

14.400.000


14.400.000 12 OB

300.000

3.600.000

SBM

-

Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BLN]

12 OB

250.000

3.000.000

SBM

-

Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BLN]

12 OB

200.000

2.400.000

SBM

-

Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) [3 ORG x 12 BLN]

36 OB

150.000

5.400.000

SBM

Honor Pengurus / Penyimpan BMN

7.200.000


7.200.000

Honor pengurus barang [2 ORG x 12 BLN]

24 OB

300.000

122.400.000


122.400.000

-

Honorarium sopir/penjaga kantor/ [3 ORG x 12 BLN]

36 OB

1.700.000

61.200.000

-

Honor pramubakti [3 ORG x 12 BLN]

36 OB

1.700.000

61.200.000

Sewa Gedung Kantor

31.000.000

Belanja Sewa ( KPPN.008-PEKANBARU )

31.000.000

-

Sewa tanah wilker selat panjang

1 LKS

1.000.000

1.000.000

-

Sewa gedung wilker siak dan buton

2 LKS

15.000.000

30.000.000

Pas Bandara SSK II Pekanbaru

4.925.000 4.925.000

-

Biaya pembuatan Pas masuk BSSK II Pekanbaru

-

Biaya pembuatan pas kendaraan

61 BH 7 UNT

75.000 50.000


12.480.000

Makan/minum [20 ORG x 12 KL]

240 OK

38.000

Snack [20 ORG x 12 KL]

240 OK

14.000

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

25 Unit

RM

RM

350.000 12.480.000

-

RM

4.575.000

Jamuan Tamu

-

RM

7.200.000

Honor sopir/penjaga kantor/pramubakti


2063.996

RM

Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BLN]

O

521111

RM

Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN]

521111

P

RM

24.000.000


M

Biaya pengiriman surat dinas/paket

(6)

Honor Pengelola APBN

-

L

SD/ CP



RM

9.120.000 3.360.000 160.090.000


Pengadaan alat pengolah data Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.008-PEKANBARU )

160.090.000 U 157.000.000

PNBP


UNIT KERJA ALOKASI


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

2063.997

(6)

-

Pengadaan komputer untuk wilker Kp Dalam dan Tg Buton

4 UNIT

10.000.000

40.000.000

-

Pengadaan Laptop

7 UNT

10.000.000

70.000.000

9 UNIT

1.000.000

9.000.000

Pengadaan printer utk wilker Kp. Dalam, Tg Buton, Siak, Sl Panjang, Sei Duku dan BSSK II

532113

SD/ CP



-

Pengadaan printer portable

1 UNIT

6.000.000

6.000.000

-

Mesin Ketik besar

4 UNT

8.000.000

32.000.000


3.090.000

-


3 OP

610.000

-


3 OP

420.000

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

84 Unit

PNBP

1.830.000 1.260.000 181.390.000

Lokasi : KOTA PEKANBARU 011 A 532111

532113

532115

Pengadaan Meubelair dan fasilitas penunjang Untuk Wilker

131.890.000


127.800.000

-

Meja 1/2 biro

18 UNT

1.000.000

18.000.000

-

Kursi kerja

18 UNT

850.000

15.300.000

-

Kursi tamu

6 SET

5.000.000

30.000.000

-

Filling cabinet

6 UNT

2.500.000

15.000.000

-

Lemari arsip

6 UNT

3.000.000

18.000.000

-

Meja Komputer

6 UNT

1.000.000

6.000.000

-

Lemari obat

3 UNT

4.300.000

12.900.000

-

Lemari alat/pajangan

3 UNT

2.500.000

7.500.000

-

kursi hadap

6 UNT

850.000

5.100.000


532111

2063.998

3.090.000

-


3 OP

610.000

1.830.000

-


3 OP

420.000

1.260.000

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin ( KPPN.008-PEKANBARU ) -

B

181.390.000 U

Meubelair

Belanja Bahan Penunjang/ATK,Penggandaan

1.000.000 1 PT

1.000.000

49.500.000


49.500.000

-

Televisi

5 UNT

2.000.000

10.000.000

-

AC

3 UNT

3.500.000

10.500.000

-

Genset

1 UNT

20.000.000

20.000.000

-

Lemari es

3 UNT

3.000.000

200 M2

PNBP

PNBP

1.000.000

Fasilitas penunjang

Gedung/Bangunan

PNBP

PNBP

9.000.000 1.598.500.000


Pembangunan Gedung Kantor Wilker

533111

Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( KPPN.008-PEKANBARU )

533113

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan ( KPPN.008-PEKANBARU ) Bangunan

-

-

Pembangunan Gedung Kantor Wilker Tg Buton dan Siak

Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi [5 ORG x 1 PT]

1.598.500.000 U 1.300.000.000 2 UNIT

650.000.000

1.300.000.000 28.200.000

5 OP

1.270.000

RM

6.350.000

RM


UNIT KERJA ALOKASI


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

533115

533118

SD/ CP



(6)

5 OP

770.000

3.850.000 7.200.000

-


-

Honor Tim Pelaksana Bantuan Tenaga Teknis

-

Tenaga Pengelola Teknis [2 ORG x 12 BLN]

24 OB

300.000

-

Tenaga Pembantu Pengelola Teknis [3 ORG x 12 BLN]

36 OB

300.000

0

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan ( KPPN.008-PEKANBARU )

10.800.000 195.900.000

-

Cetak dan Penggandaan Dokumen Kontrak [2 PT x 9 RKP]

18 PT

550.000

9.900.000

-

Biaya Konsultan Perencanaan

2 PT

48.000.000

96.000.000

-

Biaya Konsultan Pengawas

2 PT

30.000.000

60.000.000

-

Biaya Administrasi Kegiatan

2 PT

15.000.000

30.000.000

Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan ( KPPN.008-PEKANBARU )

74.400.000 0

-

Panitia Pengadaan

-


20 OT

500.000

10.000.000

-


60 OH

360.000

21.600.000

-


40 OH

450.000

18.000.000

-

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

-


10 OT

500.000

5.000.000

-


30 OH

360.000

10.800.000

-


20 OH

450.000

9.000.000

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

0

Pekanbaru, 7 November 2013 Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Pekanbaru

dr. H. Muhammad Budi Hidayat NIP. 197110032005011002

RM

RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014

Recommend Documents