RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

: : : :

KODE

(060) (01)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (678722) RORENA POLDA NTB Rp. 3.778.647.000

3073

3073.994

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri

3.661.187.000

Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri

2.815.058.000

Layanan Perkantoran [Base Line]

2.815.058.000

12,00 Bulan Layanan

Lokasi : KOTA MATARAM 001

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

(1)

060.01.01

Halaman : 1

2.516.242.000 P

Gaji dan Tunjangan

A

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

2.516.242.000

511161

Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri ( KPPN.038-M A T A R A M )

565.684.000

511169

511173

511175

1,00 BLN

41.223.000

1,00 BLN

41.224.000

41.224.000 9.000 7.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

1,00 BLN

1.000

1.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

1,00 BLN

1.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri

1,00 THN

32.946.000

32.946.000

2.736.000

2.736.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

1,00 BLN

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

BLN

-

Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri

1,00 THN

12.505.000

12.505.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

1,00 BLN

1.039.000

1.039.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

BLN

-

Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri

1,00 THN

88.580.000

88.580.000

-

Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

1,00 BLN

7.550.000

7.550.000

-

Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

BLN

Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri ( KPPN.038-M A T A R A M ) -

Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri

1,00 THN

3.799.000

3.799.000

-

Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

1,00 BLN

1.964.000

1.964.000

1,00 BLN

1.466.000

Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri ( KPPN.038-M A T A R A M )

511193

Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri ( KPPN.038-M A T A R A M )

-

-

Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri

Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri

- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 13) -

Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI ( KPPN.038-M A T A R A M )

30.996.000

95.040.000

RM

95.040.000 6.830.000

1,00 THN

6.290.000

6.290.000

1,00 BLN

540.000

540.000

BLN

RM

30.996.000 95.040.000

1,00 THN

RM

1.466.000 30.996.000

Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri ( KPPN.038-M A T A R A M )

511179

RM

0 7.229.000

1,00 THN

RM

0 96.130.000

Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri ( KPPN.038-M A T A R A M )

Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri

RM

0 13.544.000

Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri ( KPPN.038-M A T A R A M )

Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

RM

1.000 35.682.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri ( KPPN.038-M A T A R A M )

-

511211

483.237.000

41.223.000

7.000

511176

Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

483.237.000

1,00 THN

-

511172

Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

1,00 THN

Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri ( KPPN.038-M A T A R A M ) -

511171

Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri

RM

RM

0 909.543.000

RM


: : : :

KODE

(060) (01)


VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

511222

Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI

1,00 THN

783.020.000

783.020.000

-

Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 13)

1,00 BLN

63.262.000

63.262.000

-

Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 14)

1,00 BLN

63.261.000

63.261.000

1,00 THN

11.000

11.000

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 13)

1,00 BLN

2.000

2.000

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 14)

1,00 BLN

2.000

2.000

Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI

-

Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI

1,00 THN

53.965.000

53.965.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji ke 13)

1,00 BLN

4.422.000

4.422.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji ke 14)

BLN

1,00 THN

15.618.000

15.618.000

Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji ke 13)

1,00 BLN

1.278.000

1.278.000

Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji ke 14)

BLN

Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI

Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI

1,00 THN

142.330.000

142.330.000

-

Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 13)

1,00 BLN

11.625.000

11.625.000

-

Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 14)

BLN

-

Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI

1,00 THN

25.537.000

25.537.000

-

Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (gaji ke 13)

1,00 BLN

5.255.000

5.255.000

-

Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (gaji ke 14)

1,00 BLN

3.188.000

Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI ( KPPN.038-M A T A R A M )

511228

Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI ( KPPN.038-M A T A R A M )

511232

Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI ( KPPN.038-M A T A R A M )

-

-

512211

Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI

Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI

60.312.000

375.050.000

1,00 THN

Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI

-

Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI (gaji ke 13)

BLN

-

Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI (gaji ke 14)

BLN

3.650.000

RM

RM

375.050.000 3.650.000

-

RM

60.312.000 375.050.000

1,00 THN

RM

3.188.000 60.312.000

1,00 THN

RM

0 33.980.000

Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI ( KPPN.038-M A T A R A M )

511226

RM

0 153.955.000

Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI ( KPPN.038-M A T A R A M ) -

RM

0 16.896.000

Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI ( KPPN.038-M A T A R A M )

-

511244

58.387.000

Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI ( KPPN.038-M A T A R A M )

-

511225

15.000

Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI ( KPPN.038-M A T A R A M )

-

511223

(6)

-

-

511221

SD/ CP



(1)

511219

Halaman : 2

RM

3.650.000 0 0 7.950.000

Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri ( KPPN.038-M A T A R A M ) -

Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri

1,00 THN

7.350.000

7.350.000

-

Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 13)

1,00 BLN

600.000

600.000

-

Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 14)

BLN

RM

0 45.360.000

Belanja uang lembur ( KPPN.038-M A T A R A M )

45.360.000

> RO RENA

0

-

BIAYA LEMBUR

-

GOL II [3 ORG x 2 JAM x 6 HR x 12 BLN]

432,00 OJ

17.000

7.344.000

-

GOL III [3 ORG x 2 JAM x 6 HR x 12 BLN]

432,00 OJ

20.000

8.640.000

-

MAKAN LEMBUR

0

RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016 : : : :

KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

KODE

(060) (01)


R 521115

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

-

GOL III [3 ORG x 2 JAM x 6 HR x 12 BLN]

432,00 OJ

32.000

-

GOL IV [3 ORG x 2 JAM x 6 HR x 12 BLN]

432,00 OJ

36.000

522121

521111

Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.038-M A T A R A M )

10.800.000

HONOR PELAKSANA APLIKASI SIMAK BMN [1 ORG x 12 BLN]

-

HONOR PELAKSANA APLIKASI SAKPA [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

150.000

1.800.000

-

HONOR PELAKSANA APLIKASI RKA-KL [2 ORG x 12 BLN]

24,00 OB

150.000

3.600.000

-

HONOR PELAKSANA APLIKASI SMAP [2 ORG x 12 BLN]

24,00 OB

150.000

3.600.000

PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN BARANG

8.500.000

Belanja Jasa Pos dan Giro ( KPPN.038-M A T A R A M )

8.500.000

HONOR PEJABAT PENGADAAN

4,00 OT

1.075.000

1,00 OP

500.000

59.553.000

MATRAI 6000

3.000

100,00 LBR

6.000

600.000

DUKUNGAN OPERASIONAL (JALDIS) Belanja perjalanan biasa ( KPPN.038-M A T A R A M )

200.730.000

> JALDIS KE JAKARTA

156.750.000 89.250.000

-

UANG HARIAN [5 ORG x 3 GIAT x 3 HR]

45,00 OH

530.000

23.850.000

-

UANG PENGINAPAN [5 ORG x 3 GIAT x 2 HR]

30,00 OH

680.000

20.400.000

-

UANG TRANSPORT [5 ORG x 3 GIAT x 2 PP]

30,00 OH

1.500.000

45.000.000

18,00 OH

530.000


12,00 OH

635.000

7.620.000


12,00 OH

1.500.000

18.000.000

35.160.000

>> PAMA / PNSGOL III -


>

9.540.000

32.340.000

>> BA / PNS GOL II -


18,00 OH

530.000

-


12,00 OH

400.000

4.800.000

-


12,00 OH

1.500.000

18.000.000

9.540.000

43.980.000

JALDIS KE WILAYAHAN

16.920.000

>> PAMEN GOL IV

RM

333.000

214.230.000

>> PAMEN GOL IV

RM

59.553.000 933.000

111,00 LBR

RM

500.000 59.553.000

1,00 ST

RM

4.300.000 500.000

Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges ( KPPN.038-M A T A R A M ) MATRAI 3000

8.500.000 4.300.000

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.038-M A T A R A M ) KEPERLUAN PERKANTORAN

RM

65.286.000

Honor Output Kegiatan ( KPPN.038-M A T A R A M )

-

FS

17.000

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.038-M A T A R A M )

-

524111

500,00 KG

PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR

521813

1.800.000

-

BIAYA PAK/KIRIM BARANG

RM

10.800.000 150.000

12,00 OB

521811

15.552.000

10.800.000

- BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU 521213

13.824.000

PENYELENGGARAAN SISTEM AKUTANSI PEMERINTAH

-

BW

(6)

298.816.000 P

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

> HONOR PELAKSANA APLIKASI SIMAK BMN DAN SAKPA

Y

SD/ CP



(1)

002

Halaman : 3

-


18,00 OH

440.000

-


12,00 OH

500.000

7.920.000 * 6.000.000 *

-


12,00 OH

250.000

3.000.000 *

RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016 : : : :

KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

KODE

(060) (01)


VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)


-


-


12,00 OH

440.000

6,00 OH

400.000

12,00 OH

250.000


9,00 OH

440.000

-


6,00 OH

320.000

-


42,00 OH

250.000

90,00 OH

150.000

Dokumen Perencanaan Dan Anggaran [Base Line]

F 521119

PENYUSUNAN RKA-KL,SRAA DAN DIPA

389.458.000

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.038-M A T A R A M )

389.458.000 1,00 PKT

73.090.000

73.090.000

- RAKERNIS SUN KERTAS KERJA RKA-KL, TOR dan RAB PAGU INDIKATIF TA. 2017

1,00 PKT

82.958.000

82.958.000

- RAKERNIS SUN KERTAS KERJA RKAKL SATKER DAN REVIU PAGU ANGGARAN TA. 2017 di JAKARTA

1,00 PKT

41.282.000

41.282.000

- RAKERNIS PENYESUAIAN (PENGHEMATAN) RKAKL PAGU ANGGARAN TA. 2017 DI JAKARTA

1,00 PKT

28.544.000

28.544.000

- RAKERNIS PENYEMPURNAAN TOR dan RAB RKA-KL PAGU ANGGARAN TA. 2017

1,00 PKT

88.052.000

88.052.000

- RAKERNIS PENYUSUNAN DAN REVIEW ALOKASI ANGGARAN RKA-KL TA. 2017

1,00 PKT

41.174.700

41.174.000

- RAKERNIS PENYEMPURNAAN TOR DAN RAB ALOKASI ANGGARAN TA. 2017

1,00 PKT

23.133.000

23.133.000

1,00 PKT

11.225.000

11.225.000

-

AB 521119

RAKERNIS PENYUSUNAN RKA-KL KEBUTUHAN IDEAL TA. 2017

PENYERAHAN dan SOSIALISASI DIPA TA. 2017

PENGKAJIAN DAN ANALISIS REFORMASI BIROKRASI

56.000.000


56.000.000

- PENGKAJIAN ANALISIS dan EVALUASI REFORMASI BIROKRASI POLRI

AE 521119

521119

521119

53.630.000

MUSRENBANG POLDA NTB TA. 2016

1,00 PKT

53.630.000

80.000.000


80.000.000 4,00 TW

20.000.000

84.851.000


84.851.000

STUDI KELAYAKAN

84.851.000

RM

PNBP

80.000.000

SUPERVISI

1,00 PKT

RM

53.630.000

PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

BINGAR BIRO RENA

RM

56.000.000

53.630.000

- MONITORING/SUPERVISI BIDANG MANAJEMEN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN

DJ

56.000.000

KEGIATAN MUSRENBANG

-

BV

1,00 PKT

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.038-M A T A R A M ) -

AM

13.500.000

846.129.000 P

Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan

-

RM

846.129.000

12,00 Naskah


10.500.000

846.129.000

Perencanaan dan Penganggaran Kewilayahan

5058.001

3.960.000 * 1.920.000 *

13.500.000

> JALDIS DALAM KOTA 5058

3.000.000 *

13.500.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.038-M A T A R A M ) UANG HARIAN [6 ORG x 5 GIAT x 3 HARI]

5.280.000 * 2.400.000 * 16.380.000

-

-

(6)

10.680.000

PAMA / PNS GOL III -

>> BA / PNS GOL II

524113

SD/ CP



(1)

>>

Halaman : 4

84.851.000

56.709.000

RM


: : : :

KODE

(060) (01)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (678722) RORENA POLDA NTB Rp. 3.778.647.000 PERHITUNGAN TAHUN 2016


VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

521119

Halaman : 5

- PENDATAAN BANGUNAN POLRES POLSEK dan STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN PENINGKATAN STATUS

(6)

56.709.000

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.038-M A T A R A M ) 1,00 PKT

56.709.000

FS

DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER

125.481.000

Belanja Barang Operasional Lainnya

125.481.000

( KPPN.038-M A T A R A M ) DUKUNGAN OPERASIONAL BIRO RENA

1,00 PKT

125.481.000

RM

56.709.000

521119

-

SD/ CP

125.481.000

RM


: : : :

KODE

(060) (01)


5059

5059.994

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

AY

(6)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri

117.460.000

Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras

117.460.000

Layanan Perkantoran [Base Line]

117.460.000

12,00 Bulan Layanan


SD/ CP



(1)

060.01.02

Halaman : 6

117.460.000 P

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

66.000.000

PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10

521213

Honor Output Kegiatan ( KPPN.038-M A T A R A M )

523121

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

-

HONOR PEJABAT PENGADAAN

500.000 1,00 OP

500.000

500.000 65.500.000

( KPPN.038-M A T A R A M ) -

OPERASIONAL RO RENA

2,00 UNIT

21.500.000

-

OPERASIONAL PEJABAT RO RENA

1,00 UNIT

22.500.000

43.000.000 * 22.500.000

BB

PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2

6.000.000

523121

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.038-M A T A R A M )

6.000.000

BI 523121

2,00 UNIT

3.000.000

6.000.000

PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL

45.460.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.038-M A T A R A M )

45.460.000 45.460.000

> RO RENA

45.460.000

>> RO RENA -

KOMPUTER

23,00 UNIT

730.000 690.000

16.790.000 * 11.040.000

-

PRINTER

16,00 UNIT

-

LAPTOP

9,00 UNIT

730.000

6.570.000

-

MESIN FOTO COPY

2,00 UNIT

3.700.000

7.400.000

-

HARWAT AC SPLIT

6,00 UNIT

610.000

3.660.000

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

RM

6.000.000

> RANMOR R-2 RO RENA RANMOR R2

RM

65.500.000

> RANMOR R-4 RO RENA

-

RM

MATARAM, 20 Februari 2017 a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTB KARO RENA Drs. HARI MUKTI SASONO SLAMET KOMBES POL NRP. 61010665

RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

Recommend Documents