RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016
v, t. KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
(005) MAHKAMAH AGUNG (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI (402302) PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG Rp. 4.384.751.000
Halaman : 1 SD / CP
PERHITUNGAN TAHUN 2 0 1 6 KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME
HARGA SATUAf
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(6)
Program Dukungan M anajem en dan P eia tea n a a n Tugas Teknis Lainrrya
3 .1 7 7 .7 5 1 .0 0 0
1066
Pem binaan Adm inistrasi dan P en gelolaan K euangan Badan Urusan
3 .1 7 7 .7 5 1 .0 0 0
1066.006
Layanan dukungan manajemen pengadilan [Baselm e]
0 0 5 .0 1 .0 1
Lokasi 051 A 521211
B 524111
524113
524114
524119
C 524114
D 521211
E 521211
45^890.000
12,00 Bulan
: KOTA PANGKALPINANG 4 5 .8 9 0 .0 0 0 P
NON OPERASIONAL PERKANTORAN PELAN71KAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
3.280.000
Belania Bahan ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
3.280.000
-
Snack [35 ORG x 2 KEG]
70,00 OK
12.001
840.000
-
Makan [35 ORG x 2 KEG]
70,00 OK
25.001
1.750.000
-
spanduk
345.00C
690.000
2,00 KEG
KOORDINASI/KONSUL TASI/PEMBINAAN/PENGA WASAN/SOSIAUSASI
27.040.000
Belania Derialanan biasa ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
13.520.000
-
Uang harian [2 KEG x 2 ORG x 3 HARI]
12,00 OK
410.001
4.920.000
-
Tiket [2 ORG x 1 PP x 1 KEG]
2,00 OK
1.500.00C
3.000.000
-
Uang penginapan [2 KEG x 2 ORG x 2 HARI]
8,00 OK
700.001
5.600.000
Belania Perialanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
5.100.000
-
Transport ke Kanwil DJPB dan KPPN [4 ORG x 4 KEG]
16,00 OK
150.0a
2.400.000
-
Transport Konsuttasi [4 ORG x 4 KEG]
16,00 OH
150.001
2.400.000
-
Transport ke KPKNL [1 ORG x 2 KEG]
2,00 OK
150.001
Belania Perialanan Dinas Paket Meetina Dalam Kota ( KPPN.015-PANGKAL PINANG ) -
Transport [5 ORG x 1 PP x 1 KEG]
5,00 OK
150.001
750.000
-
Akomodasi [5 ORG x 2 HARI x 1 KEG]
10,00 OK
3 io .o a
3.100.000
-
Uang harian [5 ORG x 2 HARI x 1 KEG]
10,00 OK
95.001
Transport [2 ORG x 1 PP x 1 KEG]
2,00 OK
150.001
300.000
-
Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]
4,00 OK
700.001
2.800.000
-
Uang harian [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]
4,00 OK
130.001
2.500.000
Belania Perialanan Dinas Paket Meetina Dalam Kota ( KPPN.01S-PANGKAL PINANG )
2.500.000
-
Transport [5 ORG x 1 KEG]
5,00 OK
150.001
-
Uang Saku [5 ORG x l KEG]
5,00 THN
n o .o a
550.000
-
Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG]
2,00 OK
600.001
1.200.000
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN/PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI
1.970.000 1.970.000
kartu kendalt/bahan
1,00 THN
760.001
760.000
kartu pinjam buku
1,00 THN
1.210.001
1.210.000
PERTEMUAN/JAMUAN TAMU/DELEGASI
11.100.000
Belania Bahan ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
11.100.000
12.0a
RM
RM
750.000
Belania Bahan ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
300,00 OK
RM
520.000
RAPATKERJA (DAERAH/NASIONAL)
Snack [50 ORG x 6 KEG]
RM
950.000 3.620.000
-
-
RM
300.000 4.800.000
Belania Perialanan Dinas Paket M eetina Luar Kota ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
RM
3.600.000
RM
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) MAHKAMAH AGUNG (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI (402302) PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG Rp. 4.384.751.000 _____________________________________________________Halaman : 2 so/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2 0 1 6 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
KODE
(2)
(1) -
1066.994
Makan [50 ORG x 6 KEG]
Layanan Perkantnran [B aseline]
VOLUME
HARGA SATUAf
JUMLAH BIAYA
(?)
(4)
(5)
300,00 OK
25.001
(6) 7.500.000
3.131^61.000
12,00 Bulan Layanai
Lokasi : KOTA PANGKALPINANG 001
2 .6 7 2 .4 8 1 .0 0 0 P
Gaji dan Tunjangan
A
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2.672.481.000
511111
Belania Gaji Ppkpk PN$ ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
947.822.000
- Belanja Gaji Pokok PNS
1,00 THN
874.912.001
874.912.000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
1,00 BIN
72.910.001
72.910.000
511119
Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
1,00 THN
14.0M
14.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
2.00(
2.000
1,00 THN
78.795.001
78.795.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
6.567.00<
6.567.000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)
511124
1,00 THN
27.025.001
27.025.000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
2.253.001
2.253.000
1,00 THN
24.120.001
24.120.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
2.010.00(
2.010.000
BLN
967.395.000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS
1,00 THN
892.980.001
892.980.000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
74.415.00(
74.415.000
BLN
199.373.000
- Belanja Tunj. PPh PNS
1,00 THN
184.036.00C
184.036.000
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
15.337.00C
15.337.000
Belania Tuni. Beras PNS ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
511129
Beiania Uanq M^k$n PN$ ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
511151
Belania Tunianaan Umum PNS ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
- Belanja Tunj. Beras PNS
- Betanja Uang Makan PNS
BLN
71.629.00i
182.160.00C
26.228.000 1,00 THN
24.210.00i
24.210.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
2.018.00C
2.018.000
Belania Tunianaan Kemahalan Hakim ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
BLN
RM
182.160.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS
Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)
RM
71.629.000 182.160.000
1,00 THN
RM
0 71.629.000
1,00 THN
RM
0
Belania Tuni. PPh PNS ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
511126
RM
0
Belania Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)
RM
0 26.130.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS
-
511157
BLN
Belania Tuni. Struktural PNS ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)
RM
0 29.278.000
- Belanja Tunj. Anak PNS
511125
BLN
Belania Tunj. Anak PNS ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)
RM
0 85.362.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 511123
BLN
Belania Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
511122
0 16.000
Belania Pembulatan Gaii PNS ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 511121
BLN
RM
RM
0 129.600.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKERT.A 2016 KEMEN/LEMB UNITORG UNIT KERJA ALOKASI
(005)
MAHKAMAH AGUNG BAOAN URUSAN ADMINISTRASI (402302) PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG Rp. 4.384.751.000 ( 01)
Halaman : 3 SOI
PERHTTUNGAN TAHUN 2 0 1 6 KODE
VOLUME
HARGA SATUAf
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim [8 ORG x 12 BLN] 512211
A 521111
-
Uang Lembur Golongan IV [1 ORG x 4 JAM x 2 HARI x 2 BLN]
-
Uang Lembur Golongan III [12 ORG x 4 JAM x 2 HARI x 2 BLN]
-
Uang Lembur Golongan II [4 ORG x 4 JAM x 2 HARI x 2 BLN] Uang Makan Lembur Golongan IV [1 ORG x 2 BLN x 2 HARI]
Uang Makan Lembur Golongan II [4 ORG x 2 BLN x 2 HARI] O perasional dan Pem eliharaan Kantor
521813
B 521111
25.001
400.000
20.00(
3.840.000
64,00 OH
17.001
1.088.000
4,00 OH
36.00T
144.000
48,00 OH
32.001
1.536.000
16,00 OH
30.001
480.000
Satpam [2 ORG x 12 BLN]
24,00 OB
1.500.00C
-
Sopir [1 ORG x 12 BLN]
12,00 OB
1.500.00(
18.000.000
Pramubakd [3 ORG x 12 BLN]
36,00 OB
1.500.001
54.000.000
1,00 THN
6.000.001
Belania Barana Untuk Persediaan Barana Konsumsi ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
6.000.000 21.476.000
ATX
1,00 THN
13.SA8.00l
13.548.000
-
Alat-alat Rumah Tangga
1,00 THN
7.928.00(
7.928.000
Belania Barana Persediaan Pita Cukai. Materai dan Leaes ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
1.350.000
-
Pembelian Materai Rp. 6000,-
150,00 BUAH
6.00(
-
Pembelian Materai Rp. 3000-
150,00 BUAH
3.001
Belania KeDerfuan Perkantoran ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
15.900.000
522112
Belania Lanaaanan Telepon ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
Langganan Listrik
Langganan Telepon
12,00 BLN
1.200.001
14.400.000
1,00 THN
1.500.00<
1.500.000 6.000.000
12,00 BLN
500.001
4.000.00(
12,00 BLN
600.001
-
Perawatan tam an dan halaman kantor
3.115,00 M2
3.601
11.214.000
Perawatan Gedung Kantor
1.080,00 M2
38.00(
41.040.000 99.020.000
Kendaraan Roda 4
4,00 UNIT
15.000.001
60.000.000
Kendaraan Roda 2
9,00 UNIT
1.500.001
13.500.000
Laptop
30,00 UNIT
400.00(
12.000.000
Printer
20,00 UNIT
356.001
7.120.000
AC
15,00 UNIT
400.001
6.000.000
1,00 UNIT
400.00(
Rngerscan Belania Biava Pemeliharaan Jarinqan ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
RM
7.200.000 52.254.000
Belania Biava Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.015-PANGKAL PINANG ) -
RM
158.774.000
Belania Blava Pemeliharaan Geduna dan Banaunan ( KPPN.015-PANGKAL PINANG ) -
RM
48.000.000 7.200.000
PEMELIHARAAN KANTOR
RM
6.000.000 48.000.000
12,00 BLN
RM
450.000 77.100.000
Biaya Pengiriman Surat
RM
900.000
LANGGANAN DA YA DANJASA
Belania Lanaaanan ustrik ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
RM
36.000.000
-
522111
RM
4 5 9 .3 8 0 .0 0 0 P
-
Belania Denairiman surat dinas dos ousat ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
523133
16,00 OH 192,00 OH
136.826.000
521114
523121
7.488.000
114.000.000
Langganan Web
523111
129.600.000
KEBUTVHAN SEHARI-HARIPERKANTORAN
Langganan Internet
C
1.350.001
(6)
Belania Keoertuan Perkantoran ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
Belanja sehari hari perkantoran 521811
96,00 OB
Belania uanq lembur ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
Uang Makan Lembur Golongan III [12 ORG x 2 BLN x 2 HARI] 002
CP
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
RM
RM
400.000 7.500.000
RM
RINCIAN KERTAS KER3A SATKER T.A 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
(005) MAHKAMAH AGUNG (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI (402302) PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG Rp. 4.384.751.000 Halaman SD / CP
PERHITUNGAN TAHUN 2 0 1 6 KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME
HARGA SATUAf
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
D 521115
Perawatan Jaringan Internet
1,00 THN
6.750.001
Perawatan Jaringan Telepon
1,00 THN
750.001
Honor Ooerasional Satuan Ker)a ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
50.880.000
Kuasa Pengguna Anggaran/PPK [1 ORG x 12 BLN]
12,00 OB
600.001
7.200.000
Pejabat Pengtrji Tagihan dan Penandatangan SPM [1 ORG x 12 BLN]
12,00 OB
500.001
6.000.000
Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]
12,00 OB
770.001
9.240.000
Bendahara Penerimaan [1 ORG x 12 BLN]
12,00 OB
660.001
7.920.000
Honor Staf Pengelola DIPA [1 ORG x 12 BLN]
12,00 OB
570.001
6.840.000
Honor Pengelola DIPA [1 ORG x 12 BLN]
12,00 OB
570.00C
6.840.000
12,00 OB
570.001
6.840.000
Belanla Barana Ooerasional Lainnya ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
23.290.000 20,00 STEL
500.001
10.000.000
-
Pakaian Satpam [1 STEL x 2 ORG]
2,00 STEL
440.001
880.000
-
Pakaian Sopir [1 STEL x 1 ORG]
1,00 STEL
440.00(
440.000
-
Pakaian Pramubakti [1 STEL x 2 ORG]
2,00 STEL
440.001
880.000
-
Pakaian Cleaning Service [1 STEL x 2 ORG]
2,00 STEL
440.001
880.000
Dasi Hakim
4,00 BUAH
64.001
256.000
Belanja Obat-obatan/ P3K
1,00 THN
250.001
250.000
Fotocopy/Percetakan/Dokumentasi
1,00 THN
7.204.001
7.204.000
-
Cetak lembar disposisi dan kartu kendall
1,00 THN
600.001
600.000
-
Cetak kulit papan bezzeting dan DUK
1,00 THN
1.900.IKX
1.900.000
Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim [1 STEL x 20 ORG]
E
750.000 74.170.000
Honor Petugas Pengelola Belanja Administrasi Belanja Pegawai [1 ORG x 12 BLN]
523119
6.750.000
PEMBA YARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR
-
521119
(6)
PEMEUHARAAN RUMAH NEGARA
12.510.000
Belanla Biava Pemeliharaan Geduna dan Banaunan Lainnva ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
12.510.000
Perawatan Rumah Dinas Ketua/Tanah Aset PA Pembuatan Plat Aiamat Kantor
70,00 M2 1,00 KEG
93.001
6.510.000
6.000.001
6.000.000
RM
RM
RM
■>'
RINCIAN KERTAS KERJA SATKERT.A 2016
t
: (005) MAHKAMAH AGUN6 (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI (402302) PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG Rp. 4.384.751.000
KEHEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
Halaman so / CP
PERHITUNGAN TAHUN 2 0 1 6 KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DET1L
VOLUME
HARGA SATUA1
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
005.01.02
(6)
Program P eningkatan S a t a n dan Prasarana Aparatur Mahkamah
1 .2 0 7 .0 0 0 .0 0 0
1071
P engadaan Sarana dan Prasarana di lin g k u n g a n Mahkamah Agung
1 .2 0 7 0 0 0 .0 0 0
1071.996
Perangkat Pengoiah Data dan Komunikast [Base Line]
13,00 Unit
142.000.000
Lokasi : KOTA PANGKALPINANG 142.000.000
1 0 7 1 .9 9 6 .0 0 1 PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA 051 532111
1 4 2 .0 0 0 .0 0 0
PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI
Belania. Modal Peralatan dan Me$m
142.000.000
RM
( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
1071.997
051 532111
Penggadaan Scanner
1,00 UNIT
10.000.00t
10.000.000
-
Pengadaan PC
4,00 UNIT
15.000.00(
60.000.000
-
Pengadaan Laptop
2,00 UNIT
20.000.00t
40.000.000
-
Pengadaan Printer
4 ,0 0 u N r r
3.000.00(
12.000.000
Pengadaan Router
1 ,0 0 U N rr
8.900.0<X
8.900.000
-
Pengadaan Box Server
1,00 UNIT
10.000.00t
10.000.000
-
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1,00 OP
680.00(
680.000
-
Honor Pejabat Penerima Barang dan Jasa
1,00 OP
420.00(
Peralatan dan FasiUtas Perkantoran [Base Line]
420.000
115.000.000
99,00Unit
Lokasi : KOTA PANGKALPINANG Peralatan Dan Fasilrtas Perkantoran
1 1 5 .0 0 0 .0 0 0 p 115.000.000
Belania Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
98.900.000
> Pengadaan Gorden -
Vertikal Blind Seri 2016 (223 M2)
70,00 UNIT
1.242.64:
86.985.000
Starlight No. 16 Spiral ( 6 4 M2 )
29,00 UNIT
410.86:
11.915.000
Pengadaan AC
3,00 untt
5.000.00(
15.000.000
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1,00 OP
680.0CK
680.000
Honor Pejabat Penerima Barang dan Jasa
1,00 OP
420.00(
16.100.000
> Pengadaan AC -
1071.998
Gedung/Bangunan [Base Line] Lokasi
051 533121
RM
420.000
1 500,00M2
950.000.000
: KOTA PANGKALPINANG 9 5 0 .0 0 0 .0 0 0 p
Gedung / Bangunan
950.000.000
Belania Penambahan Nilai Gedung dan Banqunan ( KPPN.015-PANGKAL PINANG )
950.000.000
> Pengadaan teralis -
»
70,00 UNIT
798.30(
55.881.000
Pintu Buka 1
2,00 UNIT
3.405.29"
6.810.000
Pintu Buka 2
2,00 UNIT
2.144.25!
4.288.000
Pintu Besar
1 ,0 0 U N rr
4.067.00(
Teralis Jendela dan Ventilasi
4.067.000 878.954.000
PEMBUATAN LANDSCAPE, TEMPAT PARKIR DAN RUANG PELAYANAN -
Konsultan Perencanaan
1,00 OP
25.000.00t
25.000.000
Konsultan Pengawasan
1,00 OP
15.000.00t
15.000.000
Administrasi
1,00 OP
13.000.00t
13.000.000
1.500,00 M2
550.631
825.954.000
Pekerjaan Rsik
! Catatan : 1. U= Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Bk*ir
i
31 Me i 2016 iANGGARAN
i S.Aa.
7212061997032004
RM
