RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

: : : :

(018) (06)

KEMENTERIAN PERTANIAN DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (411956) BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI Rp. 41.402.435.000 Halaman : 1

KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

018.06.09

1782

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

Peningkatan Produksi Semen Beku Sapi [Base Line]

(6)

41.402.435.000

Peningkatan Produksi Ternak

1782.148

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

745.249.000

1,00 dosis

649.433.000

Lokasi : KAB. MALANG 051 521211

Belanja Bahan ( KPPN.032-M A L A N G )

521213

Honor Output Kegiatan ( KPPN.032-M A L A N G )

-

052

Cadangan Penyelesaian pagu Minus



521213


524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.032-M A L A N G )

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.032-M A L A N G )

-

-

-

521219






33.991.000

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.032-M A L A N G )

-

-

33.991.000 197.148.000 U 121.036.000

1,00 PKT

121.036.000

1,00 PKT

16.360.000

850.000

58.902.000

RM

850.000 58.902.000

1,00 PKT

RM

16.360.000 850.000

1,00 PKT

RM

121.036.000 16.360.000

RM

58.902.000 15.882.000 U 15.882.000

1,00 PKT

15.882.000

RM

15.882.000



116.475.000 1,00 PKT

116.475.000

1,00 PKT

32.469.000


RM

32.469.000 57.820.000 U

Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.032-M A L A N G )

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT IB dan ET [Base Line]

RM

116.475.000 32.469.000

Jaminan Mutu

-

RM

148.944.000 U

524111

1782.155

1,00 PKT

RM

195.648.000 33.991.000

Promosi Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.032-M A L A N G )

522191

195.648.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.032-M A L A N G )

521219

056

1,00 PKT

Distribusi Semen Beku

054

195.648.000

Produksi Semen Beku

521211

053

229.639.000 U

Pemeliharaan Ternak

57.820.000 1,00 PKT

57.820.000

1,00 Unit

RM

57.820.000

79.316.000


Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.032-M A L A N G ) -

1782.997

79.316.000 U

Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran APBN


Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line] Lokasi : KAB. MALANG

79.316.000 1,00 PKT

1,00 Unit

79.316.000

79.316.000

16.500.000

RM


: : : :

(018) (06)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

532111

16.500.000 U

Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran APBN Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.032-M A L A N G ) -

1783


16.500.000 1,00 PKT

16.500.000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak

1783.101

Pengembangan Padang Penggembalaan (Pastura) di UPT [Base Line]

(6)

16.500.000

1782.997.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran APBN 051

SD/ CP



RM

16.500.000 4.707.200.000

2,00 Ha

85.233.000

Lokasi : KAB. MALANG 85.233.000

1783.101.001 Pembukaan Padang Penggembalaan 051 521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.032-M A L A N G ) -

053

Pengembangan padang penggembalaan

15.000.000 2,00 HA

7.500.000


522151

Belanja Jasa Profesi ( KPPN.032-M A L A N G )

524119


-

-

-

RM

15.000.000 70.233.000 U

FGD Pakan

521211

1783.102

15.000.000 U

Operasional

Rapat FGD pakan

Honor tim ahli

Perjalanan

Pengembangan Kebun HPT di UPT [Base Line]

4.133.000 1,00 KEG

4.133.000

4.133.000 10.000.000

10,00 OJ

1.000.000

17,00 OP

3.300.000

RM

10.000.000 56.100.000

50,00 Ha

RM

RM

56.100.000

1.733.692.000


521219

052 532111

1783.139

1.478.692.000 U

Operasional Belanja Bahan ( KPPN.032-M A L A N G ) -

Pupuk Urea dan TSP

-

Penyediaan benih/bibit

-

Penyediaan leguminose

-

Mineral

-

Bahan penyediaan pakan

398.192.000 30.000,00 KG

7.500

225.000.000

1.225,00 KG

14.500

17.762.000

5,00 KG

2.842.000

14.210.000

7.700,00 KG

8.600

66.220.000

1,00 TAHUN

75.000.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.032-M A L A N G ) -

Pengolahandan perawatan kebun HPT

-

Operasional pemanenan dan penchopperan HPT

-

Penyediaan HPT (rambanan) Kambing

-

Pembuatan Hay

-

Silage

-

Analisa pakan

75.000.000 1.080.500.000

50,00 HA

4.000.000

200.000.000

8.400,00 KG

47.500

399.000.000

205.000,00 KG

100

20.500.000

5.000,00 KG

200

1.000.000

30.000.000

450.000.000

15,00 SILO 1,00 TAHUN

10.000.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.032-M A L A N G )

10.000.000 255.000.000

-

Vacum silage

1,00 UNIT

10.000.000

10.000.000

-

Mesin Choper

1,00 UNIT

150.000.000

150.000.000

-

Mesin Pembuat Konsentrat

Lokasi : KAB. MALANG

RM

255.000.000 U

Sarana Pendukung

Pengembangan Pakan Konsentrat di UPT [Base Line]

RM

1,00 PAKET

444,00 Ton

95.000.000

95.000.000

2.888.275.000

RM


: : : :

(018) (06)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

521211

2.888.275.000 U

Bahan/Pakan Ternak Belanja Bahan ( KPPN.032-M A L A N G ) -

1785

Bahan/pakan ternak

2.888.275.000 444.350,00 KG

6.500

Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak

1785.120

Penguatan Manajemen UPT Perbibitan [Base Line]

(6)

2.888.275.000

1783.139.011 Bahan/Pakan Ternak 051

SD/ CP



RM

2.888.275.000 26.621.311.000

3,00 Lap

37.500.000


1785.121

37.500.000 U

Operasional Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.032-M A L A N G )

37.500.000

-

ISO 9001 - 2008

1,00 TAHUN

13.500.000

-

ISO 17025

1,00 BULAN

24.000.000

Pendampingan Pembibitan di Masyarakat [Base Line]

1,00 Lap

RM

13.500.000 24.000.000

235.000.000



524111


-

1785.128

235.000.000 U

Operasional (Pendampingan ke 10 kelompok)

Bahan rapat dan konsumsi

30.000.000 10,00 KEG

3.000.000

30.000.000 205.000.000

-

Pembinaan kelompok

15,00 OP

3.000.000

45.000.000

-

Pendampingan kegiatas SPR

40,00 OP

4.000.000

160.000.000

Peningkatan Kualitas Semen Beku Sapi [Base Line]

350.000,00 dosis

RM

RM

10.389.527.000

Lokasi : KAB. MALANG 10.389.527.000

1785.128.001 Poduksi Semen Beku 051 521211

521213

052 521211

521213

802.661.000 U

Pemeliharaan Ternak Belanja Bahan ( KPPN.032-M A L A N G )

278.352.000

-

Handling Bull dan kebun rumput/bahan yantek

1,00 TAHUN

164.352.000

164.352.000

-

Bahan lingkungan Yantek

12,00 BULAN

2.000.000

24.000.000

-

Bahan pengembangan teknologi peningkatan mutu genetik

10,00 BULAN

3.000.000

30.000.000

-

Bahan pengembangan teknologi pengambangan pakan

10,00 BULAN

3.000.000

30.000.000

-

Bahan pengembangan teknologi pengembangan medik

10,00 BULAN

3.000.000


30.000.000 524.309.000

-

Perawatan pejantan

1,00 TAHUN

421.841.000

421.841.000

-

Pengawasan Pejantan dan Lingkungan

1,00 TAHUN

100.462.000

100.462.000

-

Perawatan Lingkungan Yantek

1,00 TAHUN

2.006.000

4.692.112.000 U


3.722.714.000

Bahan dan media produksi

-

Telur

-

Nitrogen cair

-

Karpet kandang


1,00 TAHUN

2.628.964.000

RM

2.006.000

Produksi Semen Beku

-

RM

RM

2.628.964.000

3.750,00 KG

25.000

93.750.000

120.000,00 LITER

7.500

900.000.000

18,00 BUAH

5.555.556

100.000.000 112.750.000

RM


: : : :

(018) (06)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

521219

-

Produksi semen

450,00 OH

75.000

33.750.000

Perawatan lingkungan

278.200,00 M2

200

55.640.000

-

Pengaman lingkungan

1.168,00 OJ

20.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.032-M A L A N G ) Sarana prasarana gedung

30.000.000

150.000.000

-

Pembinaan keamanan

12,00 OJ

2.000.000

24.000.000

-

Laboratorium Uji Mutu Semen

12,00 BULAN

1.700.000

20.400.000

-

Inovasi pengembangan layanan

1,00 TAHUN

40.000.000

524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.032-M A L A N G )

524119


-

-

-

Honor pakar dan konsultan

Konsultasi/rapat/sosialisasi/koordinasi

Undangan pertemuan dan koordinasi teknis


522191


-

524111

521213

Sarana distribusi dan pemasaran

-

Pengiriman semen beku

-

Pengiriman ternak

75,00 OJ

1.000.000

123.000

541.098.000

541.098.000 54.868.000

1,00 TAHUN

54.868.000

200.000,00 DOSIS 1,00 TAHUN

475 80.000.000

RM

54.868.000 175.000.000

RM

95.000.000 80.000.000 1.151.056.000 U 803.525.000

-

Pameran peternakan dan bahan promosi

1,00 TAHUN

683.525.000

-

Bahan dan peralatan monitoring

1,00 TAHUN

20.000.000

20.000.000

-

Pertemuan Teknis

1.000.000

100.000.000

100,00 OH

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.032-M A L A N G ) Monev dan pameran peternakan

1,00 TAHUN

347.531.000

521219


532111


Biaya lelang

RM

347.531.000 2.917.500.000 U

Honor Output Kegiatan ( KPPN.032-M A L A N G ) Honor pokja/pejabat pengadaan/penerima pengadaan

RM

683.525.000

347.531.000

Dukungan Sarana

-

RM

229.868.000 U


-

RM

6.150.000 541.098.000

1,00 TAHUN

RM

75.000.000 6.150.000

50,00 OP

RM

40.000.000 75.000.000

Promosi

055

5,00 PAKET


521219

521219

23.360.000 234.400.000

-


054

(6)

-

522151

053

SD/ CP



160.000.000 200,00 OB

800.000

160.000.000 5.000.000

1,00 TAHUN

5.000.000

RM

RM

5.000.000 2.104.500.000

-

Peralatan laboratorium

2,00 UNIT

392.500.000

785.000.000

-

Srayer Keswan

1,00 UNIT

7.500.000

7.500.000

-

Pemotongan Kuku Elektrik Atas

1,00 UNIT

7.500.000

7.500.000

-

Container Storage

1,00 UNIT

800.000.000

800.000.000

-

Vacum N2

1,00 UNIT

-

Peralatan Yantek

1,00 TAHUN

-

TV informasi

1,00 UNIT

17.000.000

17.000.000

350.000.000

350.000.000

50.000.000

50.000.000

RM


: : : :

(018) (06)


KODE


(1)

(2)

533111

056 522191

1785.130

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(3)

(4)

(5)

25,00 UNIT

3.500.000

Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( KPPN.032-M A L A N G ) -

533115

Pendingin Laboratorium


Penyempurnaan gedung laboratorium

(6)

87.500.000 600.000.000

300,00 M2

2.000.000

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan ( KPPN.032-M A L A N G ) Perencanaan penyempurnaan gedung laboratorium

1,00 PAKET

30.000.000

-

Pengawasan penyempurnaan gedung laboratorium

1,00 PAKET

18.000.000

RM

30.000.000 18.000.000 596.330.000 U

Quality insurance Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.032-M A L A N G )

596.330.000 1,00 TAHUN

50.000.000

50.000.000

25.000

62.500.000

-

Kalibrasi Alat dan Mesin

-

Pemeriksaan kualitas semen beku

-

Uji pejantan

1,00 TAHUN

11.870.000

11.870.000

-

Pemeriksaan penyakit

1,00 TAHUN

471.960.000

471.960.000

Peningkatan Kualitas Semen Beku Sapi (BLU) [Base Line]

RM

600.000.000 48.000.000

-

SD/ CP

2.500,00 DOSIS

2.850.000, dosis 00

RM

10.866.202.000


525113

Belanja Barang ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

525112

Handling Bull dan Peralatan Kebun Rumput

1,00 TAHUN

45.000.000

-

Bahan/peralatan keswan

1,00 TAHUN

40.000.000

Pengawas kebun rumput

525115

24,00 OT

1.500.000

Belanja Barang ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. ) Bahan dan media produksi

-

Telur

-

Nitrogen cair

-

Kegiatan BLU

-

Pakaian kerja/olah raga

-

Peningkatan SDM/pembinaan mental pegawai

40.000.000

36.000.000 1.318.682.000

1,00 TAHUN 3.000,00 KG 20.000,00 LITER 1,00 TAHUN 130,00 BUAH

383.350.000

60.000.000

7.000

140.000.000

106.332.000

106.332.000

300.000

39.000.000

1,00 TAHUN

50.000.000

50.000.000

12,00 BULAN

45.000.000

540.000.000 7.386.300.000

1,00 TAHUN

5.221.900.000

BLU

5.221.900.000

-

Remunerasi

-

Honor pakar/nara sumber/pembicara khusus

-

Bonus pembelian produk BLU

-

Lembur

-

Tes kesehatan

-

Biaya audit eksternal

-

Honor petugas akuntansi

13,00 OB

2.800.000

36.400.000

-

Telepon/listrik/internet/air

10,00 BULAN

5.000.000

50.000.000

-

Pembuatan website

1,00 KEG

-

Biaya pajak/administrasi Bank

1,00 TAHUN

45,00 OJ

BLU

383.350.000

20.000

Belanja Jasa ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

Belanja Perjalanan ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

BLU

10.184.982.000 U

Produksi Semen Beku

-

BLU

45.000.000 36.000.000


Keperluan sehari-hari perkantoran dan peningkatan daya tahan tubuh 525113

85.000.000

-

052

121.000.000 U

Pemeliharaan Ternak

900.000

40.500.000

1,00 TAHUN

1.765.000.000

1.765.000.000 75.000.000

1,00 TAHUN

75.000.000

11,00 ORANG

2.500.000

27.500.000

1,00 PAKET

25.000.000

25.000.000

20.000.000

20.000.000

125.000.000

125.000.000 880.000.000

BLU


: : : :

(018) (06)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Rapat/monitoring/evaluasi/pertemuan/konsultasi/pelayanan purna jual/pameran

537115

-

Kegiatan proses kerjasama/promosi Dalam dan Luar Negeri

-

Peningkatan wawasan pegawai

525113

525112

055 525113

525113

057

A

300.000.000

4,00 OP

40.000.000

160.000.000

120,00 OP

3.500.000

Pengiriman semen beku

420.000.000 600.000.000

20,00 EKOR

30.000.000

600.000.000 60.000.000

1.500.000,0 DOSIS 0

40

60.000.000

153.000.000

-

Bahan promosi dan pameran

1,00 TAHUN

-

Perlengkapan monitoring

1,00 UNIT

150.000.000 3.000.000

3.000.000 30.000.000 U

Dukungan Sarana

30.000.000

Belanja Jasa ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. ) Honor pejabat/panitia penerima pengadaan

1,00 TAHUN

30.000.000


30.000.000 47.500.000

-

Asuransi kendaraan

3,00 UNIT

-

Biaya Paten

1,00 PAKET

7.500.000 25.000.000

22.500.000 25.000.000

Layanan Masyarakat

74.970.000


48.000.000

525113


12,00 BULAN

4.000.000

Honor

1,00 TAHUN

13.500.000

-

Surplus

1,00 TAHUN

13.470.000

13.470.000

28.750.000

525112


12.000.000

525113


C 525113

Honor

1,00 TAHUN

7.500.000

-

Surplus

1,00 TAHUN

9.250.000

9.250.000

50.000.000


50.000.000 1,00 TAHUN

50.000.000

52.000.000

525112


42.000.000

525113


Peralatan/bahan/kegiatan operasional

12,00 BULAN

3.500.000

BLU

50.000.000

Penggunaan Sarana dan Prasarana

-

BLU

7.500.000

Layanan Instruktur/Juri Kontes Ternak

Honor

BLU

12.000.000 16.750.000

-

-

D

1.000.000

BLU

13.500.000

Pengujian Mutu Semen

12,00 BULAN

BLU

48.000.000 26.970.000

-

Peralatan/bahan/kegiatan operasional

BLU

269.720.000 U

Operasional Layanan BLU

-

BLU

47.500.000 U

Quality Ansurance

Peralatan/kegiatan operasional

BLU

150.000.000

525112

B

BLU

153.000.000 U

Promosi Belanja Barang ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

-

BLU

60.000.000 U


056

3.000.000


054

Pejantan/calon pejantan

(6)

100,00 OP

Belanja Modal Fisik Lainnya ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. ) -

053

SD/ CP



BLU

42.000.000 10.000.000

BLU


: : : :

(018) (06)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

-

E 525113

525113

1785.135

Honor

1,00 TAHUN

10.000.000

(6)

10.000.000

Layanan Jasa Konsultasi

50.000.000


50.000.000

-

F

SD/ CP



Honor

1,00 TAHUN

50.000.000

50.000.000

Penelitian S2, S3 dan Program Kampus

14.000.000


14.000.000

-

Honor

1,00 TAHUN

5.000.000

-

Surplus

1,00 TAHUN

9.000.000

Penggantian Pejantan [Base Line]

10,00 ekor

BLU

BLU

5.000.000 9.000.000

400.000.000


1785.135.001 Pengadaan pejantan/calon pejantan 051 536111

400.000.000

Belanja Modal Lainnya ( KPPN.032-M A L A N G ) -

1785.140

400.000.000 U

Pengadaan Pejantan/Calon Pejantan

Pejantan/calon pejantan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT IB dan ET [Base Line]

10,00 EKOR

40.000.000

37,00 Unit

RM

400.000.000

525.434.000


1785.140.001 Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 051 523121

052 525114

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.032-M A L A N G )

467.684.000

-

Pemeliharaan alat dan mesin

1,00 TAHUN

131.093.000

131.093.000

-

Pemeliharaan sumber air

1,00 UNIT

148.050.000

148.050.000

-

Pemeliharaan dan Operasional mesin pertanian

1,00 TAHUN

181.543.000

181.543.000

-

Pemeliharaan komputer dan printer

20,00 UNIT

349.900

Belanja Pemeliharaan ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

6.998.000 57.750.000

Pemeliharaan AC

5,00 UNIT

350.000

1.750.000

-

Pemeliharaan alat/mesin

2,00 UNIT

5.000.000

10.000.000

-

Pemeliharaan dan Operasional kendaraan roda 2

2,00 UNIT

3.500.000

7.000.000

-

Eksploitasi/pemeliharaan kendaraan roda 4

1,00 UNIT

33.000.000

33.000.000

-

Pemeliharaan inventaris kantor

6,00 UNIT

1.000.000

Peningkatan SDM Perbibitan [Base Line]

RM

57.750.000 U

Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BLU

-

1785.160

467.684.000 U

Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran APBN

315,00 Orang

BLU

6.000.000

1.230.048.000


1785.160.001 Operasional Peningkatan SDM Perbibitan (BLU) sebanyak 315 orang 051 525112

525113

1.230.048.000 U

Bimbingan Teknis Manajemen Inseminasi Buatan Belanja Barang ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

809.073.000

-

Konsumsi dan akomodasi

315,00 ORANG

1.600.000

504.000.000

-

Sarana dan prasarana

315,00 ORANG

873.250

275.073.000

-

Sarana dan prasarana asrama

1,00 TAHUN

30.000.000

30.000.000

Belanja Jasa ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. ) -

Honor narasumber dan instruktur

-

Sewa sarana dan prasarana

400.975.000 908,00 JAM 1,00 TAHUN

200.000

181.600.000

182.250.000

182.250.000

BLU

BLU


: : : :

(018) (06)


KODE


(1)

525115

(2)

-

Wisata peternakan

-

Bonus mitra layanan BLU

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(3)

(4)

(5)

30,00 KEG 375,00 ORANG

300.000 75.000

Belanja Perjalanan ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. ) -

1785.167

Monev dan pengantaran penjemputan peserta

Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan [Base Line]

SD/ CP


(6)

9.000.000 28.125.000 20.000.000

50,00 OP

400.000

1,00 Lap

BLU

20.000.000

60.000.000


Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.032-M A L A N G ) -

1785.240

60.000.000 U

Operasional

Progeny test dan performance test

Sinkronisasi Birahi [Base Line]

60.000.000 15,00 OP

4.000.000

750,00 Ekor

RM

60.000.000

600.000.000


1785.240.001 SINKRONISASI BIRAHI 051 521219

524111


521219

524111

1785.996

750,00 EKOR

40.000

30.000.000

100.000.000

100.000.000

Seleksi akseptor

-

Pengumpulan ternak

1,00 KEG

-

Penyuntikan I dan II

750,00 EKOR

60.000

45.000.000

-

Fasilitasi sarana dan pra sarana sinkronisasi birahi

1,00 PKT

29.000.000

29.000.000

-

Pendataan dan pemetaan wilayah

1,00 PKT

30.000.000

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.032-M A L A N G ) Pendataan dan pemetaan wilayah

3,00 OP

6.000.000

1,00 KEG

240.000.000

Monitoring dan evaluasi Pendampingan Perguruan Tinggi, LIPI dan Litbangnak

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi [Base Line]

RM

240.000.000 108.000.000 P

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.032-M A L A N G ) -

18.000.000 240.000.000

Monitoring dan evaluasi

-

RM

240.000.000 U

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.032-M A L A N G ) Workshop/bimbingan teknis manajemen reproduksi

RM

30.000.000 18.000.000

Workshop/ bimtek manajemen produksi

053

234.000.000

-

052

252.000.000 U

Pelaksanaan sinkronisasi birahi

108.000.000 10,00 OP

6.000.000

8,00 OP

6.000.000

12,00 Unit

RM

60.000.000 48.000.000

162.100.000


Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. ) -

052 532111

1785.997

50.000.000 U

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BLU

Pengolah data

50.000.000 5,00 UNIT

10.000.000

50.000.000 112.100.000 P

Pengadaan Peralatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi APBN Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.032-M A L A N G )

112.100.000

-

Big touch sreen

1,00 UNIT

85.000.000

85.000.000

-

Komputer/laptop

2,00 UNIT

10.000.000

20.000.000

-

Printer/scaner

1,00 UNIT

6.350.000

6.350.000

-

Iphone Yantek

3,00 UNIT

250.000

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line] Lokasi : KAB. MALANG

BLU

36,00 Unit

750.000

1.113.500.000

RM


: : : :

(018) (06)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

532111

052 537112

1.063.500.000 U

Pengadaan Peralatan dan Fasiltas Perkantoran APBN Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.032-M A L A N G )

1.063.500.000 10,00 UNIT

4.000.000

40.000.000

1,00 UNIT

800.000.000

800.000.000

Mebeler

10,00 UNIT

12.350.000

123.500.000

Elektronik

10,00 UNIT

10.000.000

-

AC

-

Lab Interior Design

-

100.000.000 50.000.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. ) 5,00 UNIT

Peralatan kantor

Gedung/Bangunan [Base Line]

RM

50.000.000 U

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BLU

-

1785.998

(6)

1.113.500.000

1785.997.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 051

SD/ CP



10.000.000

1.860,00 M2

BLU

50.000.000

1.002.000.000


1785.998.001 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 051 533111

Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( KPPN.032-M A L A N G )

533115

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan ( KPPN.032-M A L A N G )

-

052 537113

1787

756.000.000 U

Belanja Modal Gedung dan Bangunan APBN

Pembuatan sumur bor

700.000.000 200,00 ML

3.500.000

Perencanaan pembuatan sumur bor

1,00 PAKET

35.000.000

-

Pengawasan pembuatan sumur bor

1,00 PAKET

21.000.000

Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( KPPN.032-M A L A N G / Reg. ) Renovasi papan moto

-

Pemeliharaan gedung bangunan

35.000.000 21.000.000 246.000.000

10,00 M2

2.000.000

20.000.000

1.000,00 M2

146.000

146.000.000 40.000.000

-

Pemeliharaan gudang

400,00 M2

100.000

-

Pemeliharaan saluran air HPT

100,00 M2

250.000

25.000.000

-

Pemeliharaan lingkungan PT

150,00 M2

100.000

15.000.000

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

1787.020

Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan [Base Line]

RM

246.000.000 U

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU

-

700.000.000 56.000.000

-

RM

BLU

9.328.675.000

1,00 Dok

50.300.000


1787.020.001 Perencanaan Program dan Anggaran 051 521211


521219


524111


-

-

-

1787.021

50.300.000 U

Perencanaan

Alat tulis kantor

Perbanyak dan penjilidan laporan

Rapat dan Sosialisasi

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan [Base Line] Lokasi : KAB. MALANG

5.000.000 1,00 TAHUN

5.000.000

5.000.000 9.000.000

12,00 BULAN

750.000

11,00 OP

3.300.000

RM

9.000.000 36.300.000

2,00 Dok

RM

36.300.000

180.580.000

RM


: : : :

(018) (06)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

521211


521213


Alat tulis kantor

450.000

450.000

1,00 OK

400.000

400.000

-

Sekretaris

1,00 OK

300.000

300.000

-

Anggota

5,00 OK

300.000

1.500.000

-

Penggandaan dan penjilidan laporan

Sosialisasi dan apresiasi

12,00 BULAN

300.000

18,00 OP

3.000.000

Alat tulis kantor


522151


524111


-

-

-

Penggandaan dan penjilidan laporan

Honor narasumber pembinaan SPI

Pertemuan SPI

2.000.000 1,00 TAHUN

2.000.000

6.000.000 12,00 BULAN

500.000

900.000

3.000.000

RM

2.700.000 6.000.000

2,00 OP

RM

6.000.000 2.700.000

3,00 OJ

RM

2.000.000

RM

6.000.000 100.000.000 U

Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Sinkronisasi Berahi dan IB

100.000.000 100.000.000

Pemantauan dan Evaluasi UPT ke Provinsi/Kab/Kota/Lapangan;

RM

54.000.000

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.032-M A L A N G ) -

RM

16.700.000 U

Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Sinkronisasi Berahi dan IB

Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara [Base Line]

RM

3.600.000 54.000.000


521219

1787.022

3.600.000

Pembinaan, Koordinasi dan Pelaporan SPI

-

A

2.650.000 1,00 OK

-

RM

3.630.000

Ketua


524111

3.630.000

Penanggung jawab

524111

053

1,00 TAHUN

-


521211

3.630.000

-

521219

052

63.880.000 U

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Program Pembangunan Peternakan dan Keswan

-

(6)

180.580.000

1787.021.001 Evaluasi 051

SD/ CP



20,00 OP

5.000.000

1,00 Dok

RM

100.000.000

190.220.000


1787.022.001 Keuangan dan Perlengkapan 051 521219


521832

Belanja Barang Persediaan Lainnya ( KPPN.032-M A L A N G )

524111


-

-

052

64.980.000 U

Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan

Perbanyakan dan penjilidan laporan

Alat tulis kantor

Workshop/Apresiasi/Sosialisasi/penyelesaian keuangan/konsultasi

Pelaporan Barang Milik Negara (BMN)

7.200.000 12,00 LAP

600.000

7.200.000 5.280.000

1,00 BULAN

5.280.000

3.500.000

RM

5.280.000 52.500.000

15,00 OP

RM

52.500.000 24.700.000 U

RM


: : : :

(018) (06)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

521219


524111


-

053 521115

1787.023

SD/ CP



Perbanyakan dan penjilidan laporan

Workshop/Apresiasi/Sosialisasi/penyelesaian aset/konsultasi

(6)

7.200.000 12,00 LAP

600.000

7.200.000 17.500.000

5,00 OP

3.500.000

RM

17.500.000 100.540.000 U

Honor Pengelola Keuangan dan BMN Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.032-M A L A N G )

100.540.000

-

Honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

12,00 BULAN

1.910.000

-

Honor Pejabat pembuat Komitmen (PPK)

12,00 BULAN

1.530.000

18.360.000

-

Honor Bendahara Pengeluaran APBN

12,00 BULAN

1.320.000

15.840.000

-

Honor Penguji SPM

12,00 BULAN

1.520.000

18.240.000

-

Petugas SIMAK BMN APBN

11,00 BULAN

300.000

3.300.000

-

Honor validasi SPM

1,00 BULAN

980.000

980.000

-

Honor Pembantu Bendahara

11,00 BULAN

800.000

8.800.000

-

Honor staf PPK

11,00 BULAN

800.000

8.800.000

-

Petugas SIMAK BMN BLU

11,00 BULAN

300.000

Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian, Hukum serta Tata Usaha [Base Line]

RM

1,00 Dok

RM

22.920.000

3.300.000

99.000.000


1787.023.011 Ketatausahaan 051

A

Ketatausahaan

521832


532111


-

-

B

Alat tulis kantor

Scanner


521832


532111


-

-

522191

1,00 TAHUN

6.000.000

1,00 PAKET

7.000.000

Bahan perawatan perpustakaan

Pengadaan buku

7.000.000 2.000.000

1,00 TAHUN

2.000.000

1,00 PAKET

10.000.000

17.000.000

1,00 BUAH

12.500.000

12.500.000

44.500.000


30.500.000 30.500.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.032-M A L A N G ) Lemari dan rak

Lokasi : KAB. MALANG

1,00 PAKET

14.000.000

RM

30.500.000 14.000.000

12,00 Bulan Layanan

RM

17.000.000

Kearsipan

1,00 TAHUN

RM

10.000.000 29.500.000

1,00 PAKET

RM

2.000.000 10.000.000

Rak buku

Layanan Perkantoran [Base Line]

RM

41.500.000

Pengadaan komputer, scanner, printer

Pemilahan arsip

RM

6.000.000 7.000.000

-

-

1787.994

6.000.000

-

532111

13.000.000

Perpustakaan Digital

521219

C

99.000.000 U

Ketatausahaan

14.000.000

8.808.575.000

RM


: : : :

(018) (06)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

A 511111

511119

511121

511122

511123

511124

511125

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

6.183.707.000

Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.032-M A L A N G )

4.120.800.000

- Belanja Gaji Pokok PNS

1,00 THN

3.532.114.000

3.532.114.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

294.343.000

294.343.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

1,00 BLN

294.343.000

294.343.000 77.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.032-M A L A N G ) - Belanja Pembulatan Gaji PNS

1,00 THN

65.000

65.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

6.000

6.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

1,00 BLN

6.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.032-M A L A N G ) 1,00 THN

288.217.000

288.217.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

24.019.000

24.019.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

1,00 BLN

24.019.000

- Belanja Tunj. Anak PNS

1,00 THN

71.208.000

71.208.000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

5.934.000

5.934.000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

1,00 BLN

5.934.000

Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.032-M A L A N G ) - Belanja Tunj. Struktural PNS

1,00 THN

104.940.000

104.940.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

8.745.000

8.745.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)

1,00 BLN

8.745.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS

1,00 THN

230.400.000

230.400.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

19.200.000

19.200.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)

1,00 BLN

19.200.000

1,00 THN

24.735.000

24.735.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

2.062.000

2.062.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)

1,00 BLN

2.062.000

Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.032-M A L A N G )

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja Tunj. Beras PNS

- Belanja Uang Makan PNS

253.026.000

784.080.000

RM

RM

253.026.000 784.080.000

1,00 THN

RM

2.062.000 253.026.000

1,00 THN

RM

19.200.000 28.859.000

- Belanja Tunj. PPh PNS

511129

RM

8.745.000 268.800.000

Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.032-M A L A N G )

RM

5.934.000 122.430.000

Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.032-M A L A N G )

RM

24.019.000 83.076.000

Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.032-M A L A N G )

RM

6.000 336.255.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.032-M A L A N G )

512211

6.433.707.000 U

Gaji dan Tunjangan

511126

B

(6)

8.808.575.000

1787.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 001

SD/ CP



RM

784.080.000 186.304.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS

1,00 THN

159.688.000

159.688.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

13.308.000

13.308.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

1,00 BLN

13.308.000

RM

13.308.000

Belanja Uang Lembur

250.000.000

Belanja uang lembur ( KPPN.032-M A L A N G )

250.000.000

RM


: : : :

(018) (06)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

002 521111

Belanja Uang Lembur

250.000.000 2.374.868.000 U 775.200.000

SATPAM

12,00 BULAN

24.650.000

295.800.000

-

Pramubakti

12,00 BULAN

11.850.000

142.200.000

-

Keperluan sehari-hari perkantoran

1.520.000

205.200.000

-

Outsourcing

11.000.000

132.000.000

Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.032-M A L A N G )

-

Pengiriman surat/dokumen

135,00 OT 12,00 BULAN

33.013.000 1,00 TAHUN

33.013.000

42.980.000

-

Honor Bendahara Penerimaan

12,00 BULAN

1.000.000

12.000.000

Honor Bendahara Pengeluaran BLU

12,00 BULAN

1.090.000

13.080.000

-

Honor staf PPK

11,00 BULAN

800.000

8.800.000

-

Honor staf PPK

2,00 BULAN

650.000

1.300.000

-

Honor Pembantu Bendahara BLU

12,00 BULAN

600.000

7.200.000

-

Petugas SIMAK BMN APBN

1,00 BULAN

300.000

300.000

-

Petugas SIMAK BMN BLU

1,00 BULAN

300.000

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.032-M A L A N G ) -

Pakaian Dinas

99,00 OT

400.000

39.600.000

Pakaian Lapang

73,00 OT

275.000

20.075.000

-

Pakaian Pramubhakti

20,00 BUAH

275.000

5.500.000

-

Pakaian Laboratorium

22,00 OT

250.000

5.500.000

-

Pakaian Satpam dan Perlengkapannya

14,00 OT

750.000

10.500.000

-

Konsumsi rapat/jamuan tamu

9.140,00 OT

10.000

522112

Belanja Langganan Telepon ( KPPN.032-M A L A N G )

-

Listrik

15.000.000

-

Telepon

12,00 BULAN

4.000.000

48.000.000

-

Langganan internet

12,00 BULAN

3.850.000

46.200.000

-

Pemeliharaan gedung

-

Pemeliharaan taman halaman

362.000.000

-

Pemeliharaan penampungan

-

Pemeliharaan pagar

1.500,00 M2

128.000

192.000.000

10.000

100.000.000

125,00 M2

160.000

20.000.000

1.000,00 M2

50.000

10.000,00 M

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.032-M A L A N G ) -

Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat Esselon 2

1,00 UNIT

38.000.000

38.000.000

-


11,00 UNIT

34.000.000

374.000.000

-


24,00 UNIT

3.600.000

86.400.000

-


4,00 UNIT

36.000.000

144.000.000

-

Koordinasi Teknis

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

72.500.000 25,00 OP

2.900.000

RM

RM

RM

50.000.000 642.400.000


RM

180.000.000 94.200.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.032-M A L A N G )

RM

91.400.000 180.000.000

12,00 BULAN

RM

300.000 172.575.000

-

Belanja Langganan Listrik ( KPPN.032-M A L A N G )

RM

33.013.000

-

522111

524111

(6)

-

521115

523121

250.000.000

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.032-M A L A N G )

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.032-M A L A N G )

523111

1,00 TH

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

521114

521119

SD/ CP



RM

RM

72.500.000

Singosari, 30 Maret 2016 KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

DRH. ENNIEK HERWIJANTI, MP NIP. 196109051991032001

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

Recommend Documents