RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016 : : : :

KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(005) (01)

MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Rp. 9.701.174.000 Halaman : 1

KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.01

1066 1066.006

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

(6)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

9.575.174.000

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

9.575.174.000

Layanan dukungan manajemen pengadilan [Base Line]

431.884.000

12,00 Bulan Layanan

Lokasi : KOTA AMBON 051 A 521211

B

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

-

Konsumsi [100 ORG x 2 KEG]

-

Bahan dan Dikumentasi

524111

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.061-A M B O N )

-

>

521211

Bahan

35.000 1.500.000

3.000.000 61.300.000 1.500.000

6,00 KEG

250.000

Penginapan [3 ORG x 2 HR x 2 KEG]

12,00 OH

450.000

5.400.000

Uang Harian [3 ORG x 3 HR x 2 KEG]

18,00 OH

300.000

-

5.400.000 20.800.000

Perjalanan ke PA Masohi -

Transportasi PP [4 ORG x 2 KEG]

8,00 OK

1.000.000

8.000.000

-

Penginapan [4 ORG x 2 HR x 2 KEG]

16,00 OK

350.000

5.600.000

-


24,00 OH

300.000

7.200.000 6.000.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.061-A M B O N ) -

Transportasi ke PA Ambon [8 ORG x 2 KEG]

16,00 OH

150.000

-


48,00 OK

75.000

3.600.000 246.716.000


246.716.000 1,00 THN

246.716.000

3.500.000

Belanja Bahan ( KPPN.061-A M B O N )

3.500.000

-

Belanja Bahan

1,00 KEG

960.000

960.000

-

Konsumsi

1,00 KEG

2.540.000

2.540.000

F

RAPAT KERJA NASIONAL

7.698.000

521211


152.000

524111

H

Bahan Rakernas

1,00 KEG

152.000

-

Transportasi Rakernas [1 ORG x 1 KEG]

1,00 OK

4.800.000

4.800.000

-

Biaya Penginapan [1 ORG x 2 HR]

2,00 OH

578.000

1.156.000

-

Uang Harian [1 ORG x 3 HR]

3,00 OH

530.000

OPERASIONAL KOORDINASI TINGKAT WILAYAH

RM

RM

152.000 7.546.000


RM

246.716.000

PEMBINAAN/KOORDINASI PENYUSUNAN ANGGARAN TK. BANDING

-

RM

2.400.000

PEMBINAAN/KONSULTASI/KOORDINASI PIMPINAN TK PUSAT

Belanja Transportasi

RM

53.800.000 22.200.000

-

RM

1.500.000 53.800.000

3.700.000

Transportasi PP [3 ORG x 2 KEG]

RM

7.000.000

6,00 OK

-

D

2,00 KEG

Perjalanan ke PA Tual

>>

524111

200,00 OK

PEMBINAAN/PENGAWASAN Belanja Bahan ( KPPN.061-A M B O N )

C

10.000.000


521211

524113

431.884.000 P 10.000.000

BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PERKANTORAN

1.590.000 40.580.000

RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016 : : : :

KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(005) (01)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

521211

Belanja Bahan ( KPPN.061-A M B O N ) Bahan Pengelolaan, Pembukuan Verifikasi/Penyusunan Laporan Keuangan Tk. Wilayah [4 0] -

524111

524113

I 521211

J 521211

Penggandaan/Foto copy/Penjilidan

4,00 KEG

800.000

4,00 KEG

250.000

Transportasi Verifikasi Laporan [4 ORG x 1 KEG]

4,00 OK

4.800.000

19.200.000

-

Biaya Penginapan [4 ORG x 3 HR]

12,00 OH

400.000

4.800.000

-

Uang Harian [4 ORG x 4 HR]

16,00 OH

530.000

8.480.000 3.900.000

Transportasi Lokal Operator SAPPA-W untuk Verifikasi Laporan [2 ORG x 4 KEG]

8,00 OK

150.000

1.200.000

Transportasi Lokal Operator SIMAKBMN-W untuk Verifikasi Laporan [2 ORG x 2 KEG]

4,00 OK

150.000

600.000 1.800.000

-

Transportasi Rekonsiliasi SAKPA [1 ORG x 12 KEG]

12,00 OB

150.000

-

Transportasi Rekonsiliasi SIMAK [1 ORG x 2 KEG]

2,00 OK

150.000

10.040.000


10.040.000

-

Konsumsi Jamuan Tamu [150 ORG x 1 THN]

-

Bahan Jamuan Tamu

150,00 OT 2,00 KEG

62.000 370.000


19.465.000

-

Konsumsi [6 ORG x 3 HR]

-

Bahan

-

Konsumsi [8 ORG x 3 HR] Bahan

-


18,00 OH

4.000.000 35.000

Bahan

-


1,00 KEG 24,00 OH

4.000.000 35.000

4.000.000 840.000 5.155.000

1,00 KEG 33,00 OH

4.000.000

4.000.000

35.000

1.155.000 4.840.000

1,00 KEG 24,00 OH

4.000.000 35.000

4.000.000 840.000 3.785.000


3.785.000

Bahan

1,00 THN

3.785.000

28.800.000

Honor Output Kegiatan ( KPPN.061-A M B O N )

28.800.000

Honor Kepala ULP [1 ORG x 12 BLN]

Honor Tim Pendukung [5 ORG x 12 BLN] Layanan Perkantoran [Base Line]

12,00 OB

900.000

60,00 OB

300.000

12,00 Bulan Layanan

10.800.000 18.000.000 9.143.290.000

Lokasi : KOTA AMBON 001

Gaji dan Tunjangan

RM

3.785.000

UNIT LAYANAN PENGADAAN

1066.994

630.000

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI

521213

4.000.000 4.840.000

> Penataan dan Pengarsipan Administrasi Perkara -

RM

4.630.000 1,00 KEG

Penataan dan Pengarsipan Administrasi Perlengkapan -

RM

740.000 19.465.000

Bahan

RM

9.300.000

PENATAAN/PENGARSIPAN/PENGELOLAAN/ADMINISTRASI UMUM

-

RM

300.000

PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/MISI/TAMU

>

L

1.000.000

-

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.061-A M B O N )

RM

3.200.000

32.480.000


> Penataan dan Pengarsipan Administrasi Keuangan

521211

(6)

4.200.000

> >Penataan dan Pengarsipan Administrasi Kepegawaian

K

SD/ CP



8.268.195.000 P

RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

: : : :

(005) (01)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

A 511111

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

8.268.195.000 1.840.211.000

- Belanja Gaji Pokok PNS

1,00 THN

1.698.656.000

1.698.656.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

141.555.000

141.555.000

1,00 THN

37.000

37.000

1,00 BLN

4.000

4.000

1,00 THN

152.603.000

152.603.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

12.717.000

12.717.000

1,00 THN

44.193.000

44.193.000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

3.683.000

3.683.000

1,00 THN

85.920.000

85.920.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

7.160.000

7.160.000 3.999.580.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS

1,00 THN

3.691.920.000

3.691.920.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

307.660.000

307.660.000

Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)

1.102.122.000

- Belanja Tunj. PPh PNS

1,00 THN

1.017.343.000

1.017.343.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

84.779.000

84.779.000

511126

Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.061-A M B O N )

511129

Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.061-A M B O N )

- Belanja Tunj. Beras PNS

149.769.000 149.769.000

445.632.000

Belanja Uang Makan PNS Gol.IV [11 ORG x 22 HR x 12 BLN]

2.904,00 OH

36.000

104.544.000

-

Belanja Uang Makan PNS Gol.III [31 ORG x 22 HR x 12 BLN]

8.184,00 OH

32.000

261.888.000

-

Belanja Uang Makan PNS Gol.II [10 ORG x 22 HR x 12 BLN]

2.640,00 OH

30.000

Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.061-A M B O N ) 1,00 THN

154.286.000

154.286.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

12.858.000

12.858.000

511157

Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim ( KPPN.061-A M B O N )

512211

Belanja uang lembur ( KPPN.061-A M B O N )

-

Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim

RM

0

BLN

201.600.000 1,00 THN

RM

79.200.000 167.144.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

RM

149.769.000

-

-

RM

0

BLN

1,00 THN

RM

0

BLN

Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.061-A M B O N )

Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)

RM

0

BLN

Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.061-A M B O N )

-

511151

93.080.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)

RM

0

BLN

Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.061-A M B O N )

511125

47.876.000

- Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

RM

0

BLN

Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.061-A M B O N )

511124

165.320.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

RM

0

BLN

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.061-A M B O N )

511123

41.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

RM

0

BLN

- Belanja Pembulatan Gaji PNS

511122

Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.061-A M B O N )

511121

(6)

Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.061-A M B O N )

511119

SD/ CP



201.600.000

RM

201.600.000 55.820.000

RM


: : : :

(005) (01)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

002 A 521111

SD/ CP



(6)

200,00 0H

25.000

5.000.000

1.550,00 OH

20.000

31.000.000

300,00 OH

17.000

5.100.000

50,00 OH

36.000

1.800.000

Uang Makan Lembur Golongan III [31 ORG x 5 HR x 2 BLN]

310,00 OH

32.000

9.920.000

Uang Makan Lembur Golongan II [10 ORG x 5 HR x 2 BLN]

100,00 OH

30.000

-

Uang Lembur Golongan IV [5 ORG x 4 JAM x 5 HR x 2 BLN]

-

Uang Lembur Golongan III [31 ORG x 5 JAM x 5 HR x 2 BLN]

-

Uang Lembur Golongan II [10 ORG x 3 JAM x 5 HR x 2 BLN]

-

Uang Makan Lembur Golongan IV [5 ORG x 5 HR x 2 BLN]

-

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

3.000.000 875.095.000 P

KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN

339.812.000

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.061-A M B O N )

283.450.000

-

Honorarium Pengemudi [4 ORG x 12 BLN]

48,00 OB

1.600.000

76.800.000

-

Honorarium Satpam [4 ORG x 12 BLN]

48,00 OB

1.600.000

76.800.000

-

Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti [4 ORG x 12 BLN]

48,00 OB

1.600.000

76.800.000

-

keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai

53.050.000

53.050.000

521811

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.061-A M B O N )

521813

Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges ( KPPN.061-A M B O N )

-

-

keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai

Persediaan berupa Pita Cukai, Materai dan Leges

1,00 THN

53.050.000 1,00 THN

53.050.000

3.312.000

RM

53.050.000 3.312.000

1,00 THN

RM

RM

3.312.000

B

LANGGANAN DAYA DAN JASA

158.918.000

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

27.000.000

RM

( KPPN.061-A M B O N ) -

Langganan Internet

12,00 BLN

2.250.000

27.000.000 8.018.000

521114

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.061-A M B O N )

522111

Belanja Langganan Listrik ( KPPN.061-A M B O N )

522112

Belanja Langganan Telepon ( KPPN.061-A M B O N )

522113

Belanja Langganan Air ( KPPN.061-A M B O N )

C

PEMELIHARAAN KANTOR

293.985.000

523111

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.061-A M B O N )

141.550.000

523119

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

-

-

-

-

-

Biaya Pengiriman Surat Dinas Pos/Jasa Ekspedisi

Langganan Daya Listrik [1 REK x 12 BLN]

Langganan Jasa Telekomunikasi/Telepon

Langganan Jasa Air Bersih

Pemeliharaan Gedung / Bangunan Kantor

1,00 THN

8.018.000

8.018.000 108.000.000

12,00 RB

9.000.000

825.000

2.831,00 M2

500.000

50.000

RM

9.900.000 6.000.000

12,00 BLN

RM

108.000.000 9.900.000

12,00 BLN

RM

RM

6.000.000 RM

141.550.000 17.000.000

RM

( KPPN.061-A M B O N ) 523121

523133

Pemeliharaan Rumah Dinas

200,00 M2

85.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.061-A M B O N )

17.000.000 132.655.000

-

Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4

5,00 UNIT

15.691.000

78.455.000

-

Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2

9,00 UNIT

3.700.000

33.300.000

-

Biaya Pemeliharaan dan Operasional Laptop

10,00 UNIT

600.000

6.000.000

-

Biaya Pemeliharaan dan Operasional AC Split

15,00 UNIT

500.000

7.500.000

-

Biaya Pemeliharaan dan Operasional Personal Komputer

6,00 UNIT

650.000

3.900.000

-

Biaya Pemeliharaan dan Operasional Genset

1,00 THN

3.500.000

3.500.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan ( KPPN.061-A M B O N )

2.780.000

RM

RM


: : : :

(005) (01)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

D 521115

SD/ CP



Pemeliharaan Jaringan

1,00 THN

2.780.000

(6)

2.780.000

PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR

82.380.000

Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.061-A M B O N )

82.380.000 74.940.000

> HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN -

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

700.000

8.400.000

-

Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

600.000

7.200.000

-

Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

600.000

7.200.000

-

Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

795.000

9.540.000

-

Bendahara PNBP [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

650.000

7.800.000

-

Honor Staf Pengelola Anggaran [5 ORG x 12 BLN]

60,00 OB

580.000

34.800.000

24,00 OB

310.000

7.440.000

> HONORARIUM PENGELOLA SAI TINGKAT KORWIL DIPA 01 -

Staf Pengelola [2 ORG x 12 BLN]

7.440.000

RM


: : : :

(005) (01)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.02

1071 1071.996

SD/ CP



(6)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

126.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

126.000.000

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi [Base Line]

108.580.000

9,00 Unit

Lokasi : KOTA AMBON 108.580.000

1071.996.001 PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA 051

PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.061-A M B O N )

1071.997

108.580.000 U 108.580.000

-

Pengadaan Laptop untuk Penyusunan Laporan Keuangan

2,00 UNIT

18.600.000

37.200.000

-

Pengadaan Perangkat Komputer

2,00 UNIT

17.880.000

35.760.000

-

Pengadaan InFocus Projektor

1,00 UNIT

11.100.000

11.100.000

-

Pengadaan Printer

2,00 UNIT

1.620.000

3.240.000

-

Honor Panitia Pengadaan [3 ORG x 1 PAKET]

3,00 OP

650.000

1.950.000

-

Honor Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang [1 ORG x 1 PAKET]

1,00 OP

550.000

550.000

-

Pengadaan Router

1,00 UNIT

7.200.000

7.200.000

1,00 UNIT

11.580.000

Pengadaan Scanner Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line]

RM

11.580.000 17.420.000

1,00 Unit

Lokasi : KOTA AMBON 051

jaringan instalasi

534131

Belanja Modal Jaringan ( KPPN.061-A M B O N ) -

Sarana pendukung instalasi CCTV

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

17.420.000 U 17.420.000 1,00 INS

17.420.000

17.420.000

Ambon, 31 Agustus 2016 Sekretaris

Ismail Difinubun, S.Ag. MH. NIP. 196901022001121002

RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

Recommend Documents