RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

: : : :

(005) (01)

MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (099113) PENGADILAN NEGERI SANGGAU Rp. 3.561.173.000 Halaman : 1

KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.01

1066

1066.006

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

(6)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

3.405.173.000

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

3.405.173.000

Layanan dukungan manajemen pengadilan [Base Line]

12,00 Bulan Layanan

113.188.000

Lokasi : KAB. SANGGAU 051

A

113.188.000 U

NON OPERASIONAL PERKANTORAN

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

2.800.000

521211

Belanja Bahan ( KPPN.167-SANGGAU )

2.000.000

522191

Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.167-SANGGAU )

-

-

B 524111

Bahan/Konsumsi/Spanduk

Jasa Rohaniawan

2,00 KEG

1.000.000

400.000

92.540.000

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.167-SANGGAU )

91.220.000

Uang Harian [2 ORG x 2 HR x 8 KALI]

32,00 OK

380.000

-

Transport [2 ORG x 8 KALI x 1 PP]

16,00 OK

300.000

4.800.000

Penginapan [2 ORG x 1 MALAM x 8 KALI]

16,00 OK

430.000

6.880.000

-


84,00 OK

380.000

-


28,00 OK

300.000

8.400.000

-


56,00 OK

430.000

24.080.000

-


4,00 OK

380.000

1.520.000

-


2,00 OK

300.000

600.000

-


2,00 OK

430.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.167-SANGGAU )

C

RAPAT KERJA (DAERAH/NASIONAL)

-

Transport [1 ORG x 1 PP x 12 KEG]

521211


521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.167-SANGGAU )

-

-

521211

521219

Konsumsi Rapat [40 ORG x 11 BLN]

12,00 OK

110.000

6.930.000 330.000 1,00 THN

330.000

440,00 OB

15.000

4.318.000

990.000


990.000 18,00 OK

55.000

RM

4.318.000

PERTEMUAN/JAMUAN/DELEGASI

Jamuan Tamu [6 ORG x 3 KALI x 1 KEG]

RM

6.600.000

4.318.000

1,00 THN

RM

330.000 6.600.000

4.318.000

Penyelengaraan Perpustakaan/Kearsipan

RM

1.320.000


-

F

Bahan

860.000 1.320.000

PENYELENGGARAN KEARSIPAN/PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI

-

E

31.920.000

2.980.000

> Rekonsiliasi

521211

12.160.000

64.400.000

> Konsultasi

524113

RM

23.840.000

-

RM

800.000

KOORDINASI/KONSULTASI/PEMBINAAN/PENGAWASAN/SOSIALISASI

> Koordinasi

D

2.000.000 800.000

2,00 KEG

RM

RM

990.000

ADMINISTRASI PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

5.610.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.167-SANGGAU )

5.610.000

RM


: : : :

(005) (01)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

-

1066.994

SD/ CP



Bahan

Layanan Perkantoran [Base Line]

1,00 THN

5.610.000

12,00 Bulan Layanan

(6)

5.610.000

3.291.985.000

Lokasi : KAB. SANGGAU 3.291.985.000

1066.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 001

A 511111

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

2.791.475.000

Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.167-SANGGAU )

1.111.362.000

- Belanja Gaji Pokok PNS

1,00 THN

1.025.872.000

1.025.872.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

85.490.000

85.490.000

511119

1,00 THN

22.000

22.000

1,00 BLN

2.000

2.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

1,00 THN

85.019.000

85.019.000

1,00 BLN

7.085.000

7.085.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

BLN

26.669.000

- Belanja Tunj. Anak PNS

1,00 THN

24.617.000

24.617.000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

2.052.000

2.052.000

BLN

20.410.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS

1,00 THN

18.840.000

18.840.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

1.570.000

1.570.000

BLN

868.335.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS

1,00 THN

801.540.000

801.540.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

66.795.000

66.795.000

BLN

129.041.000

- Belanja Tunj. PPh PNS

1,00 THN

119.114.000

119.114.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

9.927.000

9.927.000

Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)

511126

Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.167-SANGGAU )

511129

Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.167-SANGGAU )

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.167-SANGGAU )

- Belanja Tunj. Beras PNS

- Belanja Uang Makan PNS

- Belanja Tunjangan Umum PNS

BLN

83.722.000

245.520.000

42.269.000

RM

245.520.000 45.792.000

1,00 THN

RM

83.722.000 245.520.000

1,00 THN

RM

0 83.722.000

1,00 THN

RM

0

Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.167-SANGGAU )

-

RM

0

Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.167-SANGGAU )

Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)

RM

0

Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.167-SANGGAU )

Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)

RM

0

Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.167-SANGGAU )

Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

RM

0 92.104.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

511125

BLN

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.167-SANGGAU )

511124

Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

RM

0 24.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

511123

BLN

- Belanja Pembulatan Gaji PNS

511122

Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.167-SANGGAU )

511121

2.791.475.000 P

Gaji dan Tunjangan

42.269.000

RM


: : : :

(005) (01)


KODE


(1)

(2)

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) -

Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

511157

Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim ( KPPN.167-SANGGAU )

512211

Belanja uang lembur ( KPPN.167-SANGGAU )

-

A 521111

JUMLAH BIAYA

(3)

(4)

(5)

1,00 BLN

3.523.000

BLN

(6)

3.523.000 0 129.600.000

96,00 OB

1.350.000

38.896.000 17.000

11.220.000

-

Uang Lembur Gol. III [4 PEG x 3 JAM x 4 HR x 11 BLN]

20.000

10.560.000

-

Uang Lembur Gol. IV [1 PEG x 3 JAM x 4 HR x 11 BLN]

132,00 OJ

25.000

3.300.000

-

Uang Makan Lembur Gol. II [5 PEG x 4 HR x 11 BLN]

220,00 OH

30.000

6.600.000

-

Uang makan Lembur Gol. III [4 PEG x 4 HR x 11 BLN]

176,00 OH

32.000

5.632.000

-

Uang Makan Lembur Gol. IV [1 PEG x 4 HR x 11 BLN]

44,00 OH

36.000

1.584.000

KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN

140.670.000

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.167-SANGGAU )

117.600.000 2,00 OT

1.200.000

2.400.000

-

Satpam [2 ORG x 12 BLN]

24,00 OB

1.600.000

38.400.000

-

Supir [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

1.600.000

19.200.000

Pramubakti [3 ORG x 12 BLN]

36,00 OB

1.600.000

57.600.000 21.060.000

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.167-SANGGAU ) Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran ( Pegawai < 40 Orang )

1,00 THN

21.060.000

Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges ( KPPN.167-SANGGAU ) -

Biaya Materai

2.010.000 335,00 LBR

6.000

70.980.000

521111

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.167-SANGGAU )

19.980.000

Langganan Internet Langganan Web Hosting

-

Langganan Koran/Majalah, Air Minum, Alat Rumah Tangga

521114

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.167-SANGGAU )

522111

Belanja Langganan Listrik ( KPPN.167-SANGGAU )

522112

Belanja Langganan Telepon ( KPPN.167-SANGGAU )

522113

Belanja Langganan Air ( KPPN.167-SANGGAU )

C

PEMELIHARAAN KANTOR

-

-

-

523111

523119

Biaya Pengiriman Surat

Langganan Listrik

Langganan Telepon

Langganan Air

12,00 BLN

790.000

9.480.000

1,00 THN

1.500.000

1.500.000

12,00 BLN

750.000

900.000

3.000.000

250.000

100.000

Gedung Kantor

-

Halaman Kantor

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya ( KPPN.167-SANGGAU )

RM

RM

1.200.000

220.600.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.167-SANGGAU ) -

RM

3.000.000 1.200.000

12,00 BLN

RM

36.000.000 3.000.000

12,00 BLN

RM

10.800.000 36.000.000

12,00 BLN

RM

9.000.000 10.800.000

12,00 BLN

RM

2.010.000

LANGGANAN DAYA DAN JASA

-

RM

21.060.000

B

-

RM

500.510.000 P

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

-

RM

129.600.000

528,00 OJ

-

521813

HARGA SATUAN

660,00 OJ

Biaya Penggantian Inventaris Lama/Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru

521811

VOLUME

Uang Lembur Gol. II [5 PEG x 3 JAM x 4 HR x 11 BLN]

-

002

Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim [8 ORG x 12 BLN]

SD/ CP


64.824.000 780,00 M2/TH

67.000

1.933,00 M2/TH

6.500

RM

52.260.000 12.564.000 15.990.000

RM


: : : :

(005) (01)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

523121

523133

D

-

Rumah Dinas

-

Halaman Rumah Dinas

15.000 5.400

(6)

10.590.000 5.400.000 129.226.000

-

Genset

1,00 UNIT

6.406.000

6.406.000

-

Laptop/Notebook

3,00 UNIT

500.000

1.500.000

-

Komputer/PC

16,00 UNIT

620.000

9.920.000

-

AC

8,00 UNIT

550.000

4.400.000

-

Faximile

2,00 UNIT

250.000

500.000

-

Kendaraan Roda 2

5,00 UNIT

2.100.000

10.500.000

-

Kendaraan Roda 4

5,00 UNIT

19.200.000

96.000.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan ( KPPN.167-SANGGAU )

10.560.000

-

Perawatan Jaringan Listrik

1,00 THN

1.650.000

1.650.000

-

Perawatan Jaringan Internet

1,00 THN

8.910.000

8.910.000

PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL PERKANTORAN

521113

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh ( KPPN.167-SANGGAU )

521115

Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.167-SANGGAU )

-

521119

706,00 M2/TH 1.000,00 M2/TH

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.167-SANGGAU )

>

SD/ CP



Makanan/minuman utk tenaga IT [3 ORG x 8 HR x 12 BLN]

RM

RM

68.260.000 4.320.000 288,00 OH

15.000

RM

4.320.000 41.340.000

RM

41.340.000

Honorarium Pengelola Anggaran -

Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

600.000

7.200.000

-

Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

500.000

6.000.000

-

Honor Penguji SPP dan Penanda tangan SPM [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

500.000

6.000.000

-

Honor Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

770.000

9.240.000

-

Honor Bendahara PNBP [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

325.000

3.900.000

-

Honor Staf Pengelola Anggaran [2 ORG x 12 BLN]

24,00 OB

375.000

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.167-SANGGAU )

9.000.000 22.600.000

-

Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim [25 PEG x 1 STEL]

25,00 STEL

500.000

-

Pakaian Satpam [1 STEL x 2 ORG]

2,00 STEL

600.000

12.500.000 1.200.000

-

Pakaian Sopir dan Pramubakti [4 ORG x 1 STEL]

4,00 STEL

500.000

2.000.000

-

Fotocopy/Penggandaan/Pencetakan/Penjilidan

1,00 THN

6.900.000

6.900.000

RM


: : : :

(005) (01)


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.02

1071

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi [Base Line]

(6)

156.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

1071.996

SD/ CP



156.000.000

12,00 Unit

106.000.000

Lokasi : KAB. SANGGAU 106.000.000

1071.996.001 PERANGKAT PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA PENYELESAIAN PERKARA 051 532111

1071.997

106.000.000 P

PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.167-SANGGAU )

106.000.000

-

Pengadaan Personal Computer

5,00 UNIT

10.000.000

50.000.000

-

Pengadaan Router

1,00 UNIT

10.000.000

10.000.000

-

SCANNER

1,00 UNIT

10.000.000

10.000.000

-

Pengadaan Laptop

2,00 UNIT

15.000.000

30.000.000

-

Pengadaan Printer

3,00 UNIT

2.000.000

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line]

29,00 Unit

RM

6.000.000

50.000.000

Lokasi : KAB. SANGGAU 051 532111

50.000.000 P

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.167-SANGGAU )

50.000.000 6,00 UNIT

2.500.000

15.000.000

10,00 UNIT

1.750.000

17.500.000

Kursi Putar Berlengan

4,00 UNIT

750.000

3.000.000

-

Lemari Besi

2,00 UNIT

3.500.000

7.000.000

-

Kursi Besi

5,00 UNIT

600.000

3.000.000

Filling Cabinet

2,00 UNIT

2.250.000

4.500.000

-

Kursi Besi Panjang

-

meja 1/2 Biro

-

-

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

, 27 M e i 2016 .F. .F. .F.

RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

Recommend Documents