RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) (01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (401240) PENGADILAN AGAMA SURABAYA Rp. 12.177.843.000 Halaman : 1
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
005.01.01
1066 1066.001
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(6)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
11.949.843.000
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
11.949.843.000
Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan [Base Line]
12,00 Layanan
48.363.000
Lokasi : KOTA SURABAYA 051 A 521211
Dukungan Manajemen Pengadilan
10.500.000
Belanja Bahan ( KPPN.135-SURABAYA II )
10.500.000
B
Konsumsi Pelantikan [25 ORG x 12 KGT]
Belanja Bahan ( KPPN.135-SURABAYA II )
524111
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.135-SURABAYA II )
-
521211
521211
521211
1.200.000 12,00 KEG
100.000
8,00 OK
950.000
7.600.000
8,00 OK
200.000
1.600.000
-
Penginapan [2 ORG x 2 HR x 2 KEG]
8,00 OK
600.000
4.800.000
-
Uang Harian [2 ORG x 4 HR x 4 KEG]
32,00 OK
410.000
13.120.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.135-SURABAYA II ) Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota [2 ORG x 1 PP x 12 KGT]
3.600.000 24,00 OK
150.000
3.163.000
Belanja Bahan ( KPPN.135-SURABAYA II )
3.163.000 2,00 KEG
1.581.500
1.500.000
Belanja Bahan ( KPPN.135-SURABAYA II )
1.500.000 1,00 DOK
1.500.000
1.280.000
Belanja Bahan ( KPPN.135-SURABAYA II )
1.280.000
Bahan / Buku
1,00 DOK
1.280.000
12,00 Bulan Layanan
RM
RM
1.500.000
Penyusunan LAKIP
Layanan Perkantoran [Base Line]
RM
3.163.000
Penyusunan Laporan Tahunan
Bahan / Buku
RM
3.600.000
Pertemuan/Jamuan Tamu/Delegasi
Jamuan Tamu
RM
1.200.000 27.120.000
Transport Riil [2 ORG x 2 PP x 2 KEG]
1066.994
31.920.000
Tiket [2 ORG x 2 PP x 2 KEG]
E
Bahan
RM
10.500.000
-
D
35.000
-
C
300,00 OK
Koordinasi/Konsultasi
521211
524113
48.363.000 P
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah
RM
1.280.000 11.901.480.000
Lokasi : KOTA SURABAYA 001 A 511111
511119
511121
Gaji dan Tunjangan
10.854.415.000 P
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
10.854.415.000
Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.135-SURABAYA II )
2.336.691.000
- Belanja Gaji Pokok PNS
1,00 THN
2.156.945.000
2.156.945.000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
179.746.000
179.746.000
Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.135-SURABAYA II )
37.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
1,00 THN
34.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
3.000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.135-SURABAYA II )
RM
RM
34.000 3.000 184.807.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) (01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (401240) PENGADILAN AGAMA SURABAYA Rp. 12.177.843.000 Halaman : 2
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
511122
511123
511124
511125
1,00 THN
170.591.000
170.591.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
14.216.000
14.216.000
Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.135-SURABAYA II ) 1,00 THN
48.511.000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
4.043.000
Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.135-SURABAYA II ) 1,00 THN
34.560.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
2.880.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.135-SURABAYA II ) 1,00 THN
5.896.320.000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
491.360.000
Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.135-SURABAYA II ) 1,00 THN
1.190.102.000
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
99.176.000
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.135-SURABAYA II )
- Belanja Tunj. Beras PNS
- Belanja Uang Makan PNS
521811
523112
2.880.000
145.118.000
491.360.000
411.840.000
99.176.000
1,00 THN
8.280.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
690.000
690.000
KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN
401.290.000
Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.135-SURABAYA II )
367.200.000
Honor Sopir [3 ORG x 12 BLN] Honor Pramubakti [12 ORG x 12 BLN]
-
Honor Satpam [2 ORG x 12 BLN]
36,00 OB
1.800.000
64.800.000
144,00 OB
1.800.000
259.200.000
24,00 OB
1.800.000
43.200.000
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.135-SURABAYA II ) -
Persediaan berupa materai
-
ATK
-
Cetak
12.490.000 1,00 THN
1.490.000
1.490.000
12,00 BLN
500.000
6.000.000
1,00 THN
5.000.000
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.135-SURABAYA II ) -
Alat dan Bahan Penunjang Kebersihan Kantor
1.800.000
LANGGANAN DAYA DAN JASA
274.240.000
521111
Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.135-SURABAYA II )
23.500.000
-
Langganan Internet
12,00 BLN
1.750.000
21.000.000
-
Langganan Hosting
1,00 THN
2.500.000
2.500.000
Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.135-SURABAYA II )
522111
Belanja Langganan Listrik ( KPPN.135-SURABAYA II )
-
Biaya Pengiriman Surat
7.500.000 1,00 THN
7.500.000
RM
RM
21.600.000
B
521114
RM
5.000.000 21.600.000
12,00 BLN
RM
8.280.000 1.047.065.000 P
-
RM
411.840.000
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
-
RM
145.118.000
8.970.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS
RM
1.190.102.000
411.840.000 1,00 THN
RM
5.896.320.000
145.118.000 1,00 THN
RM
34.560.000
1.289.278.000
- Belanja Tunj. PPh PNS
Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.135-SURABAYA II )
4.043.000
6.387.680.000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS
RM
48.511.000 37.440.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS
511129
A
52.554.000
- Belanja Tunj. Anak PNS
Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.135-SURABAYA II )
521111
(6)
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
511126
002
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
RM
RM
7.500.000 213.000.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) (01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (401240) PENGADILAN AGAMA SURABAYA Rp. 12.177.843.000 Halaman : 3
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
-
Langganan Listrik
522112
Belanja Langganan Telepon ( KPPN.135-SURABAYA II )
522113
Belanja Langganan Air ( KPPN.135-SURABAYA II )
-
C 523111
523121
D
Langganan Telepon
Langganan Air
12,00 BLN
17.750.000
(6)
213.000.000 9.240.000
12,00 BLN
770.000
12,00 BLN
1.750.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.135-SURABAYA II )
160.360.000
Gedung Kantor
-
Halaman Kantor
2.100,00 M2
75.600
160,00 M2
10.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.135-SURABAYA II ) 300.000
1.600.000
Printer
-
Mesin Fotocopy
1,00 THN
1.300.000
1.300.000
-
Kendaraan Roda 2
7,00 UNIT
2.920.000
20.440.000
-
Kendaraan Roda 4
3,00 UNIT
26.880.000
80.640.000
-
Genset
1,00 UNIT
7.000.000
7.000.000
-
PC/Laptop
28,00 UNIT
600.000
16.800.000
-
AC Split
15,00 UNIT
550.000
8.250.000
-
Inventaris Kantor
25,00 UNIT
300.000
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh ( KPPN.135-SURABAYA II )
521115
Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.135-SURABAYA II )
-
Makanan/Minuman [3 ORG x 300 HR]
7.500.000 61.445.000 4.500.000
900,00 OH
5.000
Honor Kuasa Pengguna Anggaran
12,00 OB
750.000
9.000.000
-
Honor Pejabat Pembuat Komitmen
12,00 OB
650.000
7.800.000
-
Honor Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM
12,00 OB
650.000
7.800.000
-
Honor Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]
12,00 OB
500.000
6.000.000
-
Honor PPABP
12,00 OB
200.000
2.400.000
-
Honor Staf Pengelola Anggaran [2 ORG x 12 BLN]
24,00 OB
150.000
Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.135-SURABAYA II ) Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim
-
Pakaian Dinas Satpam [1 STEL x 2 ORG]
-
Pakaian Sopir dan Pramubakti
RM
4.500.000 36.600.000
-
-
RM
7.800.000
-
PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR
RM
158.760.000 149.730.000
26,00 UNIT
RM
21.000.000 310.090.000
-
RM
9.240.000 21.000.000
PEMELIHARAAN KANTOR
521113
521119
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
RM
3.600.000 20.345.000
32,00 STEL
450.000
2,00 STEL
400.000
14.400.000 800.000
14,00 STEL
367.500
5.145.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) (01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (401240) PENGADILAN AGAMA SURABAYA Rp. 12.177.843.000 Halaman : 4
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
005.01.02
1071
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Layanan Internal (Overhead) [Base Line]
(6)
228.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
1071.951
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
228.000.000 4,00 Layanan
228.000.000
Lokasi : KOTA SURABAYA 054 536111
Pengadaan Teknologi Informasi
057 A 532111
058 A 532111
A 532111
Antivirus
5.000.000 1,00 SIST
5.000.000
32.500.000 P
Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan
32.500.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.135-SURABAYA II )
32.500.000
-
Komputer PC
1,00 UNIT
10.000.000
-
Printer
1,00 UNIT
2.500.000
2.500.000
-
CCTV
1,00 UNIT
13.000.000
13.000.000
-
Fingerprint
1,00 UNIT
7.000.000
7.000.000 26.000.000 P
Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran
26.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.135-SURABAYA II )
26.000.000 4,00 UNIT
6.500.000
Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP
RM
26.000.000 164.500.000 P
Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP
164.500.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.135-SURABAYA II )
164.500.000
-
Komputer PC
5,00 UNIT
10.000.000
50.000.000
-
Printer
5,00 UNIT
2.500.000
12.500.000
-
Laptop
1,00 UNIT
15.000.000
15.000.000
-
TV LED
1,00 UNIT
20.000.000
20.000.000
-
UPS
2,00 UNIT
10.000.000
20.000.000
-
ATR
1,00 UNIT
27.000.000
27.000.000
-
Es-Kum
1,00 UNIT
20.000.000
20.000.000
Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir
RM
10.000.000
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
AC Split
RM
5.000.000
Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi
060
5.000.000 P
Belanja Modal Lainnya ( KPPN.135-SURABAYA II )
, 1 Maret 2017 .F. .F. .F.
RM
JADWAL DAN REALISASI PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PENGADILAN AGAMA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2017
No
Uraian
Januari '17
Pebruari '17
Maret '17
April '17
Mei '17
Juni '17
Juli '17
Agustus '17
September '17
Oktober '17
November '17
Desember '17
Kegiatan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Pelantikan & 1 Pengambilan Sumpah
√
√
√
Mengetahui, Sekretaris
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
Pengadilan Agama Surabaya
H. Agus Widyo Susanto, S.H, M.H
Eva Juliastutik, ST
NIP. 19630614 199003 1 001
NIP. 19800723 200904 2 008
JADWAL DAN REALISASI KOORDINASI/KONSULTASI/PEMBINAAN/PENGAWASAN/SOSIALISASI PENGADILAN AGAMA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2017
No
Uraian
Januari '17
Pebruari '17
Maret '17
April '17
Mei '17
Juni '17
Juli '17
Agustus '17
September '17
Oktober '17
November '17
Desember '17
Kegiatan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1 Belanja Bahan Belanja Perjalanan Biasa 2
( tiket, transport,
√
√
penginapan, uang harian) Belanja 3 Perjalanan Dinas Dalam Kota
√
√
√
√
√
Mengetahui, Sekretaris
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
Pengadilan Agama Surabaya
H. Agus Widyo Susanto, S.H, M.H
Eva Juliastutik, ST
NIP. 19630614 199003 1 001
NIP. 19800723 200904 2 008
Page 1 of 1
√
JADWAL DAN REALISASI PERTEMUAN/JAMUAN TAMU/DELEGASI PENGADILAN AGAMA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2017
No
Uraian
Januari '17
Pebruari '17
Maret '17
April '17
Mei '17
Juni '17
Juli '17
Agustus '17
September '17
Oktober '17
November '17
Desember '17
Kegiatan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
√
1 Jamuan Tamu
√
Mengetahui, Sekretaris
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
Pengadilan Agama Surabaya
H. Agus Widyo Susanto, S.H, M.H
Eva Juliastutik, ST
NIP. 19630614 199003 1 001
NIP. 19800723 200904 2 008
JADWAL DAN REALISASI PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2017
No 1
Uraian
Januari '17
Pebruari '17
Maret '17
April '17
Mei '17
Juni '17
Juli '17
Agustus '17
September '17
Oktober '17
November '17
Desember '17
Kegiatan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Penyusunan Laptah
√
Mengetahui, Sekretaris
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
Pengadilan Agama Surabaya
H. Agus Widyo Susanto, S.H, M.H
Eva Juliastutik, ST
NIP. 19630614 199003 1 001
NIP. 19800723 200904 2 008
JADWAL DAN REALISASI PENYUSUNAN LAKIP PENGADILAN AGAMA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2017
No
Uraian
Januari '17
Pebruari '17
Maret '17
April '17
Mei '17
Juni '17
Juli '17
Agustus '17
September '17
Oktober '17
November '17
Desember '17
Kegiatan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
√
1 Penyusunan Lakip
Mengetahui, Sekretaris
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
Pengadilan Agama Surabaya
H. Agus Widyo Susanto, S.H, M.H
Eva Juliastutik, ST
NIP. 19630614 199003 1 001
NIP. 19800723 200904 2 008
JADWAL DAN REALISASI GAJI DAN TUNJANGAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2017 Uraian
Januari '17
Pebruari '17
Maret '17
April '17
Mei '17
Juni '17
Juli '17
Agustus '17
September '17
Oktober '17
November '17
Desember '17
Kegiatan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
1 Gaji Pokok PNS
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
2 Pembulatan Gaji PNS
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √
No
3 Tunj. Suami/Istri 4 Tunj. Anak PNS 5 Tunj. Struktural 6 Tunj. Fungsional 7 Tunj. PPh PNS 8 Tunj. Beras 9 Uang Makan PNS 10 Tunj. Umum PNS
Mengetahui, Sekretaris
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
Pengadilan Agama Surabaya
H. Agus Widyo Susanto, S.H, M.H
Eva Juliastutik, ST
NIP. 19630614 199003 1 001
NIP. 19800723 200904 2 008
JADWAL DAN REALISASI BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2017
No
Uraian
Januari '17
Pebruari '17
Maret '17
April '17
Mei '17
Juni '17
Juli '17
Agustus '17
September '17
Oktober '17
November '17
Desember '17
Kegiatan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1 Honor Satpam 2 Honor Sopir 3
Honor Pramubakti
Mengetahui, Sekretaris
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
Pengadilan Agama Surabaya
H. Agus Widyo Susanto, S.H, M.H
Eva Juliastutik, ST
NIP. 19630614 199003 1 001
NIP. 19800723 200904 2 008
JADWAL DAN REALISASI BELANJA BARANG UNTUK PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI PENGADILAN AGAMA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2017
No
Uraian
Januari '17
Pebruari '17
Maret '17
April '17
Mei '17
Juni '17
Juli '17
Agustus '17
September '17
Oktober '17
November '17
Desember '17
Kegiatan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
√
√ √ √
√
√
√ √ √
√
√ √ √
√
√
√ √ √
√
√
1 ATK 2 Cetak 3 Belanja Materai
-
√
√
√
√
√
√
-
√
Mengetahui, Sekretaris
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
Pengadilan Agama Surabaya
H. Agus Widyo Susanto, S.H, M.H
Eva Juliastutik, ST
NIP. 19630614 199003 1 001
NIP. 19800723 200904 2 008
-
√
