RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA DIPA TAHUN 2012 SATKER
: Pengadilan Tinggi Agama Samarinda/402480
PROPINSI
: Kalimantan Timur
KEMENTERIAN/LEMBAGA
: 005 Mahkamah Agung
UNIT ORGANISASI
: 01 Badan Urusan Administrasi
NOMOR DAN TANGGAL DIPA
: 0534/005-01.2.01/19/2012 Tanggal 9 Desember 2011
NO
KODE AKUN
1.
005.01.01
URAIAN
PAGU
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG
1066.001 1066.001.00
Layanan Perkantoran GAJI DAN OPERASIONAL
6.600.986.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 511111
Belanja gaji Pokok PNS
511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS
1.975.598.000 35.000
511121
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
164.779.000
511122
Belanja Tunj. Anak PNS
511123
Belanja Tunj. Struktural PNS
60.125.000
511124
Belanja Tunj. Fungsional PNS
969.410.000
511125
Belanja Tunj. PPh PNS
228.042.000
511126
Belanja Tunj. Beras PNS
60.225.000
511129
Belanja Uang Makan PNS
297.000.000
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS
100.006.000
512211
Belanja Uang Lembur
43.928.000
30.452.000 JUMLAH KEGIATAN 1066.001.00.001
3.929.600.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran A 521119 B 521119 C
PELANTIKAN/PENGAMBILAN/SUMPAH JABATAN Belanja Barang Operasional Lainnya
8.000.000
PAKAIAN DINAS PEGAWAI Belanja Barang Operasional Lainnya
13.500.000
TOGA/PAKAIAN KERJA SOPIR/PESURUH/PERAWAT/DOKTER/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA
521119 D
Belanja Barang Operasional Lainnya PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/MISI/TAMU
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
E
PERAWATAN GEDUNG KANTOR
523111 F 523121
2.220.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
13.000.000
89.050.000
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
126.000.000
KET
NO
KODE AKUN G 523121 H 523121 I
URAIAN
PAGU
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
28.000.000
PERAWATAN SARANA GEDUNG Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
32.900.000
LANGGANAN DAYA DAN JASA
522111
Belanja Langganan Listrik
68.500.000
522112
Belanja Langganan Telepon
30.000.000
522113
Belanja Langganan Air
24.000.000
J 522121 K
JASA POS/GIRO/SERTIFIKAT Belanja Jasa Pos dan Giro
12.000.000
OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN
521111
Belanja Keperluan Perkantoran
207.800.000
521115
Honor Operasional Satuan Kerja
54.600.000
521213
Honor Output Kegiatan
12.600.000 JUMLAH KEGIATAN 1066.001.00.002 A S.D. K
722.170.000
011 Pembinaan dan Konsultasi A 524111 B
PEMBINAAN DAN KONSULTASI Belanja Perjalanan Dinas
159.840.000
RAKERDA
521211
Belanja Bahan
522151
Belanja Jasa Profesi
524119
Belanja Perjalanan Lainnya
6.135.000 26.000.000 67.535.000 JUMLAH KEGIATAN 1066.001.00.011
259.510.000
012 Pembinaan Sertifikat Barang dan Jasa A
PEMBINAAN SERTIFIKAT BARANG DAN JASA
521211
Belanja Bahan
5.710.000
522141
Belanja Sewa
8.000.000
522151
Belanja Jasa Profesi
524119
Belanja Perjalanan Lainnya
33.600.000 128.670.000 JUMLAH KEGIATAN 1066.001.00.012
175.980.000
013 Konsultasi Penyusunan Program Anggaran A
KONSULTASI PENYUSUNAN PROGRAM ANGGARAN
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
524111
Belanja Perjalanan Biasa
10.991.000 142.405.000 JUMLAH KEGIATAN 1066.001.00.013
153.396.000
014 Penataan Arsip dan Dokumen A
PENATAAN ARSIP DAN DOKUMEN
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
1.500.000 JUMLAH KEGIATAN 1066.001.00.014
1.500.000
015 Pemeriksaan dan Pengawasan A 521119
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN Belanja Barang Operasional Lainnya
2.185.000
KET
NO
KODE AKUN 524111
URAIAN
PAGU
Belanja Perjalanan Biasa
85.000.000 JUMLAH KEGIATAN 1066.001.00.015
87.185.000
016 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian A
PEMBINAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
524111
Belanja Perjalanan Biasa
B
500.000 6.700.000
SOSIALISASI APLIKASI KEPEGAWAIAN
521211
Belanja Bahan
3.845.000
522151
Belanja Jasa Profesi
28.800.000
524119
Belanja Perjalanan Lainnya
69.825.000 JUMLAH KEGIATAN 1066.001.00.016
109.670.000
017 Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan A 524111
PEMBINAAN/KOORDINASI DAN KONSULTASI PENGAWASAN Belanja Perjalanan Biasa
72.800.000 JUMLAH KEGIATAN 1066.001.00.017
72.800.000
018 Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi A 521119
PENCETAKAN/PENERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINASI Belanja Barang Operasional Lainnya
10.820.000 JUMLAH KEGIATAN 1066.001.00.018
10.820.000
019 Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) A
PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RKA-KL)
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
524111
Belanja Perjalanan Biasa
1.135.000 79.920.000 JUMLAH KEGIATAN 1066.001.00.019
81.055.000
020 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan A 521119
EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN Belanja Barang Operasional Lainnya
1.000.000 JUMLAH KEGIATAN 1066.001.00.020
1.000.000
021 Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (KORWIL) A
PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH (KORWIL)
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
10.370.000
524111
Belanja Perjalanan Biasa
47.400.000
B
KOORDINASI TINGKAT WILAYAH
521211
Belanja Bahan
522151
Belanja Jasa Profesi
524119
Belanja Perjalanan Lainnya
5.295.000 33.600.000 284.815.000 JUMLAH KEGIATAN 1066.001.00.021
381.480.000
022 Sosialisasi/Pembinaan A
SOSIALISASI/PEMBINAAN SIMAK BMN
521211
Belanja Bahan
522151
Belanja Jasa Profesi
28.800.000
3.845.000
524119
Belanja Perjalanan Lainnya
69.825.000
KET
NO
KODE AKUN
B
URAIAN
PAGU
SOSIALISASI SISTEM AKUTANSI INSTANSI
521211
Belanja Bahan
522151
Belanja Jasa Profesi
28.800.000
524119
Belanja Perjalanan Lainnya
69.825.000
C
3.845.000
SOSIALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERLENGKAPAN
521211
Belanja Bahan
522151
Belanja Jasa Profesi
28.800.000
524119
Belanja Perjalanan Lainnya
70.035.000
D
3.635.000
SOSIALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN
521211
Belanja Bahan
522151
Belanja Jasa Profesi
28.800.000
524119
Belanja Perjalanan Lainnya
69.825.000
E
3.845.000
SOSIALISASI ALIH FUNGSI/PENGHAPUSAN SABMN
521211
Belanja Bahan
522151
Belanja Jasa Profesi
28.800.000
524119
Belanja Perjalanan Lainnya
69.825.000
F
3.845.000
KONSOLIDASI DAN ASISTENSI SAKIP
521211
Belanja Bahan
522151
Belanja Jasa Profesi
524119
Belanja Perjalanan Lainnya
3.845.000 28.800.000 69.825.000 JUMLAH KEGIATAN 1066.001.00.022
2.
005.01.02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG
1072
Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
1072.995
614.820.000
400.000.000
Kendaraan Bermotor 011 KENDARAAN BERMOTOR
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
97.500.000
532113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin JUMLAH KEGIATAN 1066.001.00.021
1072.996
1.500.000 99.000.000
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 011 PERANGKAT PENGOLAH DATA
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
116.500.000
532113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin JUMLAH KEGIATAN 1066.001.00.021
1072.997
1.500.000 118.000.000
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 011 MEUBELAIR
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
97.500.000 JUMLAH KEGIATAN 1066.001.00.021
1072.998
1.500.000 99.000.000
Gedung/Bangunan 011 SARANA DAN PRASARANA GEDUNG
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
82.500.000
KET
NO
KODE AKUN 532113
URAIAN
PAGU
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin JUMLAH KEGIATAN 1066.001.00.021 TOTAL PAGU
1.500.000 84.000.000 7.000.986.000
KET
