KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2011

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2011 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI

: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU

(654535) (19) (51)

KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN KOTA MAKASSAR

Halaman : 1 KODE

PERHITUNGAN TAHUN 2011

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

076.01.01

SD/ CP

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kpu

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

3.576.812.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan), Efisien (Tepat Sasaran), dan Efektif (Tepat Guna) 3355

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen Kpu

1.732.077.000

Indikator Kinerja Kegiatan : 01 Ketepatan dan Kepatuhan Dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan 02 Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan Kpu 03 Ketepatan Pembayaran Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai

3355.01

Layanan perkantoran.

1,00 Dokumen

1.661.167.000

KD

Lokasi : SULAWESI SELATAN 001

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

1.566.127.000 P

511111 Belanja Gaji Pokok PNS. ( KPPN.054-MAKASSAR I )

587.908.000

-

Belanja Gaji Pokok PNS

1,00 THN

-

Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) Kenaikan gaji 10%

-

496.824.000

496.824.000

1,00 BLN

41.402.000

41.402.000

1,00 THN

49.682.400

49.682.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.054-MAKASSAR I ) -

31.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS

1,00 THN

28.000

28.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

3.000

3.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.054-MAKASSAR I )

35.616.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

1,00 THN

29.887.000

29.887.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

2.491.000

2.491.000

-

Kenaikan gaji 10%

1,00 THN

3.238.000

3.238.000

-

511122 Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.054-MAKASSAR I )

10.388.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS

1,00 THN

8.716.000

8.716.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

727.000

727.000

RM

RM

RM

RM

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(654535) (19) (51)


Halaman : 2 KODE


(1)

(2)

-

Kenaikan gaji 10%

PERHITUNGAN TAHUN 2011 VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(3)

(4)

(5)

1,00 THN

945.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.054-MAKASSAR I ) -

-

Belanja Tunj. Struktural PNS

1,00 THN

123.240.000

123.240.000

Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

10.270.000

10.270.000 29.293.000

Belanja Tunj. PPh PNS

1,00 THN

27.039.000

27.039.000

Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

2.254.000

2.254.000 38.063.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.054-MAKASSAR I ) -

Belanja Tunj. Beras PNS

1,00 THN

38.063.000

511129 Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.054-MAKASSAR I ) -

Belanja Uang Makan PNS

205.920.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.054-MAKASSAR I )

011

-

Belanja Tunjangan Umum PNS

1,00 THN

116.675.000

116.675.000

-

Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

9.723.000

9.723.000 399.000.000

-

Ketua [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

6.000.000

72.000.000

-

Anggota [4 ORG x 12 BLN]

48,00 OB

5.000.000

240.000.000

-

Sekretaris [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

350.000

4.200.000

-

Kepala Bagian [3 ORG x 12 BLN]

36,00 OB

300.000

10.800.000

-

Kepala Sub Bagian [6 ORG x 12 BLN]

72,00 OB

250.000

18.000.000

-

Bendahara [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

300.000

3.600.000

-

Pelaksana [28 ORG x 12 BLN]

336,00 OB

150.000

Pembayaran Uang Penghargaan Penyelenggaraan Pemilu 2004

3355.03

Pembayaran Uang Penghargaan Ketua dan Anggota KPU Penyelenggara Pemilu 2004

Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Lokasi : SULAWESI SELATAN

RM

RM

RM

RM

RM

50.400.000 95.040.000 P

511519 Belanja Tunjangan Lainnya Non PNS ( KPPN.054-MAKASSAR I ) -

RM

205.920.000 126.398.000

512411 Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan) ( KPPN.054-MAKASSAR I )

(7)

38.063.000 205.920.000

1,00 THN

(6)

KP/ KD/ DK/ TP

945.000 133.510.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.054-MAKASSAR I ) -

SD/ CP

95.040.000 1,00 PKT

12,00 Laporan

95.040.000

RM

95.040.000

70.910.000

KD

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(654535) (19) (51)


Halaman : 3 KODE

A



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

011

Penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Pembinaan dan penyelesaian LPJ

39.530.000 9.900.000

Pengarah [1 ORG x 6 BLN]

6,00 OB

500.000

3.000.000

-

Penanggung Jawab [1 ORG x 6 BLN]

6,00 OB

400.000

2.400.000

-


30,00 OB

150.000

4.500.000

-

521211 Belanja Bahan ( KPPN.054-MAKASSAR I ) -

ATK

-

Makan [50 ORG x 2 HR x 2 KEG] Snack [50 ORG x 2 HR x 2 KEG]

-

9.640.000 1,00 PKT

4.140.000

4.140.000

200,00 OK

20.000

4.000.000

200,00 OK

7.500

1.500.000 100.000

522114 Belanja Sewa ( KPPN.054-MAKASSAR I ) -

Sewa Ruangan

1,00 KEG

100.000

522115 Belanja Jasa Profesi ( KPPN.054-MAKASSAR I ) -

Honor Nara Sumber

6,00 OJ

350.000

RM

RM

RM

2.100.000 17.790.000

-

Tiket [1 ORG X 3 KEG]

3,00 OK

3.580.000

10.740.000

-

Uang Harian [1 ORG X 3 HR X 3 KEG]

9,00 OH

450.000

4.050.000

-

Biaya Penginapan [1 ORG X 2 HR X 3 KEG]

6,00 OH

500.000

3.000.000

Pengelolaan SAI UAPAW

RM

100.000 2.100.000

524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.054-MAKASSAR I )

RM

31.380.000

521115 Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja ( KPPN.054-MAKASSAR I )

9.900.000

-


6,00 OB

400.000

2.400.000

-

Wakil Ketua [1 ORG x 6 BLN]

6,00 OB

350.000

2.100.000

-


6,00 OB

300.000

1.800.000

-


12,00 OB

300.000

3.600.000

521211 Belanja Bahan ( KPPN.054-MAKASSAR I )

(6)

70.910.000 U


B

SD/ CP

3.690.000

RM

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(654535) (19) (51)


Halaman : 4 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

-

ATK

1,00 PKT

3.690.000


3357

SD/ CP

(7)

3.690.000 17.790.000

-


3,00 OK

3.580.000

10.740.000

-

Uang Harian [1 ORG x 3 HR x 3 KEG]

9,00 OH

450.000

4.050.000

-

Biaya Penginapan [1 ORG x 2 HR x 3 KEG]

6,00 OH

500.000

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

(6)

KP/ KD/ DK/ TP

RM

3.000.000 123.656.000

Indikator Kinerja Kegiatan : 01 Persentase (%) Kesesuaian Antara Renstra dan Renja K/L dan Rka Kl 02 Persentase (%) Fasilitasi Kerjasama Kpu Dengan Lembaga Lain 03 Persentase (%) Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu 04 Persentase (%) Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model dan Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kpu 05 Frekuensi Pemutakhiran Data Pemilih Di Tingkat Kelurahan Di Seluruh Wilayah Indonesia 06 Tersusunya Rencana Penerapan Egovernment yang Konkrit dan Terukur

3357.01

Dokumen perencanaan dan data kepemiluan

1,00 Dokumen

83.820.000

KD


Penyusunan Program dan Rencana Kerja (Renja) KPU Provinsi Tahun 2012

53.010.000 U


ATK

1.000.000 1,00 PKT

1.000.000

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan ( KPPN.054-MAKASSAR I )

RM

1.000.000 10.000.000

-


2,00 OB

500.000

1.000.000

-


2,00 OB

450.000

900.000

-


2,00 OB

400.000

800.000

-


2,00 OB

350.000

700.000

-


2,00 OB

300.000

600.000

RM

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(654535) (19) (51)


Halaman : 5 KODE


(1)

(2)

-



HARGA SATUAN

(3)

(4)

20,00 OB

300.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.054-MAKASSAR I ) -

(5)

50,00 OK

550.000

27.500.000

uang saku [10 ORG x 1 KEG]

10,00 OK

150.000

1.500.000

Honor Nara Sumber [2 ORG X 2 JAM]

2.300.000 4,00 OJ

575.000

-

Tiket ke Jakarta PP [2 ORG X 1 KEG]

2,00 OK

2.855.000

5.710.000

-

Penginapan Gol IV [1 ORG x 2 HR]

2,00 OH

650.000

1.300.000

-

Penginapan Gol III [1 ORG x 2 HR]

2,00 OH

500.000

1.000.000

-

Uang harian [2 ORG x 3 HR]

6,00 OH

450.000

ATK

RM

RM

2.700.000 30.810.000 U


RM

2.300.000 10.710.000

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) KPU Provinsi 2012

(6)

6.000.000

Paket Full Board [50 ORG X 1 KEG]


012

JUMLAH BIAYA

29.000.000


SD/ CP

1.500.000 1,00 PKT

1.500.000


1.500.000 10.000.000

-


2,00 OB

500.000

1.000.000

-


2,00 OB

450.000

900.000

-


2,00 OB

400.000

800.000

-


2,00 OB

350.000

700.000

-


2,00 OB

300.000

600.000

-


20,00 OB

300.000

6.000.000


RM

19.310.000

-


3,00 OK

3.580.000

10.740.000

-

Taxi di Jakarta [3 ORG x 2 KALI]

6,00 OK

160.000

960.000

-

Taxi Lokal [3 ORG X 2 KEG]

6,00 OK

110.000

660.000

-


2,00 OH

650.000

1.300.000

RM

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(654535) (19) (51)


Halaman : 6 KODE


(1)

3357.03

(2)


HARGA SATUAN

(3)

(4)

-


2,00 OH

-

Penginapan Gol II [1 ORG x 2 HR]

2,00 OH

300.000

-


9,00 OH

450.000

Layanan operasional dan pelayanan TI

SD/ CP

JUMLAH BIAYA (5)

(6)

500.000

1.000.000 600.000

2,00 Bulan

KP/ KD/ DK/ TP (7)

4.050.000

5.600.000

KD


Penyusunan/Updating data pemilih

5.600.000 U


ATK

500.000 1,00 PAKET

500.000

3357.04

500.000 5.100.000

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan ( KPPN.054-MAKASSAR I ) -

Pengarah

2,00 OB

500.000

1.000.000

-

Penanggung Jawab

2,00 OB

450.000

900.000

-

Ketua

2,00 OB

400.000

800.000

-

Sekretaris

2,00 OB

300.000

600.000

-

Anggota

6,00 OB

300.000

Laporan pelaksanaan kegiatan

1,00 Laporan

RM

RM

1.800.000

34.236.000

KD


Monitoring dan Evaluasi, TAPKIN, LAKIP dan Sistem Pelaporan.

34.236.000 U


ATK

10.426.000 1,00 PKT

10.426.000


RM

10.426.000 23.810.000 0

-

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PP 39 DI JAKARTA

-


2,00 OK

3.580.000

7.160.000

-


4,00 OK

160.000

640.000

-


4,00 OK

110.000

440.000

-


2,00 OH

650.000

1.300.000

-


2,00 OH

500.000

1.000.000

-


6,00 OH

450.000

2.700.000

RM

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(654535) (19) (51)


Halaman : 7 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

3358

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

0

-

KONSULTASI PENYUSUNAN LAKIP/TAPKIN KE JAKARTA

-


2,00 OK

3.580.000

7.160.000

-


2,00 OK

160.000

320.000

-


4,00 OK

110.000

440.000

-


2,00 OH

650.000

1.300.000

-


3,00 OH

450.000

1.350.000

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

863.315.000

Indikator Kinerja Kegiatan : 01 Tingkat Ketepatan Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan Sdm, dan Kesejahteraan Pegawai 02 Tingkat Keakuratan Data dan Informasi Sdm. 03 Tingkat Ketepatan Pelaksanaan Mutasi dan Disiplin Pegawai. 04 Persentase (%) Dukungan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 05 Tingkat Ketepatan Penatalaksanaan Sdm 06 Tingkat Ketetapan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (Paw) Anggota Kpu, Kpu Provinsi, Kpu Kabupaten/Kota, dan Kpu Daerah Pemekaran 07 Tersedianya Sistem Penegakan Disiplin yang Efektif 08 Persentase (%) Pelanggaran Disiplin Mendapatkan Sanksi 09 Persentase (%) Pejabat Telah Menandatangani dan Melaksanakan Pakta Integritas 10 Persentase (%) Tersusunnya Struktur Kelembagaan (Organisasi dan Tata Kerja ) yang Prporsional, Efektif dan Efesien 11 Persentase (%) Sop Utama Telah Tersusun Sesuai Dengan Proses Bisnis yang Lebih Sederhana 12 Tersedianya Sistem Rekruitment yang Transparan 13 Tersedianya Sistem Promosi dan Mutasi yang Terbuka dan Transparan 14 Tersedianya Sistem Diklat Berbasis Merit dan Kompetensi 15 Tersedianya Sistem Penegakan Kode Etik yang Efektif, Disertai Penerapan Reward And Punishment

3358.01

Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Lokasi : SULAWESI SELATAN

1,00 Laporan

113.867.000

KD

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(654535) (19) (51)


Halaman : 8 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

013

Rakor/Raker/Konsultasi/Diklat di KPU Provinsi

ATK

2.000.000 1,00 PKT

2.000.000

524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.054-MAKASSAR I ) 015

Biaya perjalanan Dinas

1,00 PKT

46.322.000

1,00 PKT

6.000.000


5,00 OB

500.000

2.500.000

-


1,00 OB

450.000

450.000

-


1,00 OB

400.000

400.000

-


1,00 OB

350.000

350.000

-


1,00 OB

300.000

300.000

-


13,00 OB

300.000

3.900.000

-

Sewa Ruangan

100.000 1,00 KEG

100.000

-


2,00 OK

3.580.000

7.160.000

-


4,00 OK

160.000

640.000

-


4,00 OK

110.000

440.000

-


2,00 OH

650.000

1.300.000

-


2,00 OH

500.000

1.000.000

-


6,00 OH

450.000

2.700.000

Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat dan Pensiun KPU Provinsi


RM

RM

100.000 13.240.000


RM

6.000.000 7.900.000

522114 Belanja Sewa ( KPPN.054-MAKASSAR I )

016

46.322.000

6.000.000


RM

27.240.000 U

521211 Belanja Bahan ( KPPN.054-MAKASSAR I ) ATK

RM

2.000.000 46.322.000

Sumpah janji PNS KPU Provinsi

-

(6)

48.322.000 U


SD/ CP

RM

25.390.000 U

1.500.000

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(654535) (19) (51)


Halaman : 9 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

-

ATK

1,00 PKT

1.500.000

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan ( KPPN.054-MAKASSAR I ) Penanggung Jawab [1 ORG x 3 BLN]

3,00 OB

450.000

1.350.000

-


3,00 OB

400.000

1.200.000

-


3,00 OB

300.000

900.000

-


24,00 OB

300.000

7.200.000 13.240.000

-


2,00 OK

3.580.000

7.160.000

-


4,00 OK

160.000

640.000

-


4,00 OK

110.000

440.000

-


2,00 OH

650.000

1.300.000

-


2,00 OH

500.000

1.000.000

-


6,00 OH

450.000

Baperjakat

-

ATK

4.315.000 1,00 PKT

4.315.000

4.600.000 2,00 OB

500.000

1.000.000

-


2,00 OB

450.000

900.000

-


2,00 OB

400.000

800.000

-


2,00 OB

350.000

700.000

-


2,00 OB

300.000

600.000

-


2,00 OB

300.000

600.000

Analisa Jabatan

RM

4.000.000 U


Seleksi Tenaga Profesional (Daerah yang melaksanakan Pilkada)

RM

4.315.000


Perjalanan Dinas

RM

2.700.000

-

-

RM

8.915.000 U


020

1.500.000

-


019

(6)

10.650.000


017

SD/ CP

4.000.000 1,00 PKT

4.000.000

4.000.000 0 U

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(654535) (19) (51)


Halaman : 10 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

522119 Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.054-MAKASSAR I ) -

3358.02

A

19.400.000 400.000 1,00 PKT

400.000


3,00 OB

500.000

1.500.000

-


3,00 OB

450.000

1.350.000

-


3,00 OB

400.000

1.200.000

-


3,00 OB

350.000

1.050.000

-


3,00 OB

300.000

900.000

-


30,00 OB

300.000

9.000.000


B


4.000.000 1,00 PKT

4.000.000

Honor DK KPU Provinsi dan PD Verifiaksi/Klarifikasi

-

Anggota KPU [2 ORG x 2 BLN x 2 KALI]

8,00 OB

1.350.000

10.800.000

Luar Anggota KPU [1 ORG x 2 BLN x 2 KALI]

4,00 OB

2.500.000

10.000.000

3358.03

Transport [2 ORG X 1 T X 3 KAB]

14.940.000 6,00 OK

600.000

3.600.000

350.000

6.300.000

420.000

5.040.000

-

Uang Harian [2 ORG X 3 HR X 3 KAB]

18,00 OK

-

Penginapan [2 ORG X 2 HR X 3 KAB]

12,00 OK

Layanan peningkatan kompetensi SDM Lokasi : SULAWESI SELATAN

RM

4.000.000

20.800.000

524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.054-MAKASSAR I ) -

RM

35.740.000


RM

400.000 15.000.000


-

KD

55.140.000 U


-

(7)

RM

55.140.000

Penegakan Kode Etik/Dewan Kehormatan KPU Provinsi

ATK

KP/ KD/ DK/ TP

0

2,00 Kali Sidang

Dewan Kehormatan KPU Provinsi

-

(6)

0

Seleksi tenga profesional

Sidang Kehormatan. Lokasi : SULAWESI SELATAN

012

SD/ CP

40,00 Orang

558.634.000

RM

RM

KD

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(654535) (19) (51)


Halaman : 11 KODE

A



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

011

DIKLAT STRUKTURAL DAN TEKNIS KEPEMILUAN

-

Diklat Pimpinan Tk III

-

Diklat Pimpinan Tk IV

8.510.000 8.510.000 1,00 ORG

8.510.000

0

Diklat Teknis

ATK

8.510.000

172.830.000 500.000 1,00 PKT

500.000

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan ( KPPN.054-MAKASSAR I ) Penanggung Jawab [1 ORG x 1 BLN x 2 KEG]

2,00 OB

400.000

800.000

-

Ketua [1 ORG x 1 BLN x 2 KEG]

2,00 OB

350.000

700.000

-

Sekretaris [1 ORG x 1 BLN x 2 KEG]

2,00 OB

300.000

600.000

-

Anggota [7 ORG x 1 BLN x 2 KEG]

14,00 OB

300.000

4.200.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.054-MAKASSAR I ) DIKLAT TEKNIS DI JAKARTA

-

Paket Meeting di Jakarta [1 ORG x 4 HARI x 1 KEG]

-

Paket Meeting di Jawa Barat [1 ORG x 4 HAR x 5 KEG]

-

DIKLAT TEKNIS DI PROVINSI (Diklat Bid. Program/Data/SDM dan Diklat Bid. Hukum/Tenis/Logistik)

-

Paket Fullday Meeting [35 ORG x 3 HR x 2 KEG]

64.510.000

4,00 OH

340.000

1.360.000

20,00 OH

270.000

5.400.000

210,00 OH

275.000

57.750.000 31.000.000

Narasumber dari Pusat [2 ORG x 5 JAM x 2 KEG]

20,00 OJ

850.000

17.000.000

-

Narasumber dari Daerah [2 ORG x 5 JAM x 2 KEG]

20,00 OJ

700.000

14.000.000


-

Tiket PP [1 ORG X 6 KEG]

-

Taxi Jakarta [1 ORG x 2 KALI x 6 KEG]

RM

0

-

DIKLAT TEKNIS YANG DI SELENGGARAKAN OLEH KPU PUSAT

RM

0

522115 Belanja Jasa Profesi ( KPPN.054-MAKASSAR I )

-

RM

500.000 6.300.000

-

-

RM

0


(6)

558.634.000 U

DIKLAT STRUKTURAL

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.054-MAKASSAR I )

C

SD/ CP

70.520.000 0 6,00 OK

3.580.000

21.480.000

12,00 OK

160.000

1.920.000

RM

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(654535) (19) (51)


Halaman : 12 KODE


(1)

D

(2)


HARGA SATUAN

(3)

(4)

12,00 OK

-

Taxi Lokal [1 ORG X 2 KEG X 6 KALI]

-

DIKLAT TEKNIS DI PROVINSI (Diklat Bid. Program/Data/SDM dan Diklat Bid. Hukum/Tenis/Logistik)

-

Transport Narasumber Daerah [12 ORG x 3 HR x 2 KEG]

72,00 OH

JUMLAH BIAYA (5)

110.000

(6)

1.320.000 0

100.000

7.200.000

-

uang Harian Narasumber Daerah [12 ORG x 3 HARI x 2 KEG]

72,00 OH

130.000

9.360.000

-

Tiket Pesawat untuk Narasumber Pusat dan LKPP [4 ORG X 1 KEG]

4,00 OK

3.580.000

14.320.000

-

Taxi di Jakarta [4 ORG x 2 KALI x 2 KEG]

16,00 OK

160.000

2.560.000

16,00 OK

110.000

1.760.000

8,00 OH

500.000

4.000.000

-

Taxi Lokal [4 ORG X 2 KEG X 2 KALI]

-

Penginapan Narasumber Pusat [2 ORG x 2 HR x 2 KEG]

-

Penginapan Narasumber LKPP [2 ORG x 1 HR]

-

Uang Harian Narasumber Pusat [2 ORG x 3 HR x 2 KEG]

-

Uang Harian Narasumber LKPP [2 ORG x 2 HR]

2,00 OH

500.000

1.000.000

12,00 OH

350.000

4.200.000

4,00 OH

350.000

1.400.000

Diklat Prajabatan

15.890.000


15.560.000

Golongan III

2,00 ORG

5.545.000

11.090.000

Golongan II

1,00 ORG

4.470.000

4.470.000


E

SD/ CP

Transport

330.000 3,00 ORG

110.000

Diklat Teknis Bendaharawan

RM

RM

330.000

361.404.000


42.958.000

-

Kertas F4

30,00 RIM

40.000

1.200.000

-

Ballpoint

4,00 LSN

36.000

144.000

-

Toner

4,00 BH

1.000.000

4.000.000

-

Spidol white board

3,00 LSN

49.000

147.000

-

Penggandaan materi tambahan

9.830,00 LBR

200

1.966.000

-

Penggandaan Naskah Ujian [7 MP x 5 LBR x 43 ORG]

1.505,00 BH

200

301.000

-

Modul [7 BH x 43 ORG]

301,00 BH

50.000

15.050.000

-

Sertifikat [1 BH x 43 ORG]

43,00 BH

50.000

2.150.000

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(654535) (19) (51)


Halaman : 13 KODE


(1)

(2)

SD/ CP


HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(3)

(4)

(5)

100,00 LBR

(6)

2.000

200.000

1,00 BH

50.000

50.000

2,00 BH

150.000

300.000

43,00 OBH

350.000

15.050.000

-

dokumentasi

-

album foto

-

Spanduk

-

Tas Diklat [43 ORG x 1 BH]

-

>Konsumsi Rapat persiapan pelaksanaan

-

Makan [20 ORG x 1 KALI]

20,00 OK

30.000

600.000

-

Snack [20 ORG x 1 KALI]

20,00 OK

10.000

200.000

-

>Konsumsi Rapat persiapan Akademis

-


20,00 OK

30.000

600.000

-


20,00 OK

10.000

200.000

-

>Konsumsi Rapat Evaluasi

0

0

0

-


20,00 OK

30.000

600.000

-


20,00 OK

10.000

200.000


6.201.000

RM

0

-

>Honor Tim

-


1,00 OB

450.000

450.000

-


1,00 OB

400.000

400.000

-


1,00 OB

350.000

350.000

-


1,00 OB

300.000

300.000

-


8,00 OB

300.000

2.400.000

-

>Honorarium Penyusunan Naskah Ujian [7 MP x 1 KEG]

7,00 OK

150.000

1.050.000

-

>Honorarium Pengawas Ujian [2 ORG x 2 HR]

4,00 OH

200.000

800.000

-

>Honorarium Pemeriksaan Hasil Ujian [7 MP x 43 ORG]

301,00 BH

1.500

451.000


223.550.000 473,00 OH

425.000

201.025.000

-

>Fullboard Meeting Peserta [43 ORG x 11 HR]

-

>Fullboard meeting panitia

-

a. Piket 1 [4 ORG x 6 HR]

24,00 OH

425.000

10.200.000

-

b. Piket 2 [3 ORG x 5 HR]

15,00 OH

425.000

6.375.000

-

>Fullboard meeting narasumber dan tenaga pengajar [12 ORG x 1 HR]

12,00 OH

425.000

5.100.000

OH

0

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(654535) (19) (51)


Halaman : 14 KODE


(1)

(2)

-

>Penginapan Petugas pembawa soal ujian [1 ORG x 2 HR]


HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(3)

(4)

(5)

2,00 OH

425.000


Narasumber [2 ORG x 2 JAM] Tenaga pengajar [10 ORG x 10 JAM]

Transport narasumber daerah [2 ORG x 1 KEG]

-

Transport tenaga pengajar [10 ORG x 1 KEG]

-

> Transport panitia

(6)

850.000 23.400.000

4,00 OJ

850.000

3.400.000

100,00 OJ

200.000

20.000.000


SD/ CP

65.295.000 2,00 OK

110.000

220.000

10,00 OK

110.000

1.100.000 0

-

a. Acara Pembukaan dan penutupan [2 KEG x 13 ORG]

26,00 OK

110.000

2.860.000

-

b. Piket [7 ORG x 1 KEG]

7,00 OK

110.000

770.000

-

Pengawas Ujian [6 ORG x 1 KEG]

6,00 OK

110.000

660.000

-

> Petugas Pembawa Soal Ujian

-

a. Tiket Pesawat [1 ORG x 1 KEG x 1 KALI]

1,00 OK

3.580.000

3.580.000

-

b. Taxi dari tempat kedudukan ke Bandara [1 ORG x 1 KEG x 2 KALI]

2,00 OK

160.000

320.000

-

c. Taxi dari bandara ke tempat tujuan [1 ORG x 1 KEG x 2 KALI]

2,00 OK

110.000

220.000

-

Undangan Rapat Persiapan Pelaksanaan [6 ORG x 1 KEG]

6,00 OK

110.000

660.000

-

Undangan Rapat Persiapan akademis [6 ORG x 1 KEG]

6,00 OK

110.000

660.000

-

Undangan Rapat Evaluasi [6 ORG x 1 KEG]

6,00 OK

110.000

660.000

-

Transport peserta Provinsi [1 ORG x 1 KEG]

1,00 OK

110.000

110.000

-

> Konsultasi dan Pelaporan ke KPU Pusat [3 ORG x 2 KEG]

6,00 OK

5.912.500

35.475.000

-

Uang harian (fullboard meeting) Narasumber Daerah [2 ORG x 2 HR]

4,00 OH

180.000

720.000

-

Uang harian(fullboard meeting) tenaga pengajar [10 ORG x 2 HR]

20,00 OH

180.000

3.600.000

-

>Uang harian (fullboard meeting) panitia

-

a. Acara Pembukaan dan Penutupan [13 ORG x 2 KEG]

26,00 OK

180.000

4.680.000

-

b. Piket [7 ORG x 5 HR]

35,00 OH

180.000

6.300.000

-

Uang Harian Petugas pembawa Soal Ujian [1 ORG x 3 HR]

3,00 OH

180.000

540.000

0

0

RM

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(654535) (19) (51)


Halaman : 15 KODE


-

3358.04


HARGA SATUAN

(2)

(3)

(4)

Uang harian (fullboard meeting) Peserta [1 ORG x 12 HR]

12,00 OH

(1)

Layanan pengadaan pegawai baru

SD/ CP

180.000

5,00 Orang

JUMLAH BIAYA (5)

(6)

109.587.000

Pengadaan Penyaringan CPNS

KD

109.587.000 U


4.463.000

-

ATK [1 PKT X 1 KEG ]

1,00 PKT

2.000.000

2.000.000

-

Penyusunan laporan (Awal, pertengahan, Akhir) [1 DOC X 1 KEG ]

1,00 KEG

175.000

175.000

-

Tanda pengenal panitia dan Petugas pengawas Tes [34 ORG X 1 BH ]

15.000

510.000

-

Dokumentasi [1 PKT X 1 KEG ]

350.000

350.000

-

KONSUMSI PELAKSANAAN TES TERTULIS

-

Makan [34 ORG X 1 KALI X 1 HR ]

34,00 OK

32.000

1.088.000

Snack [34 ORG X 1 KALI X 1 HR ]

34,00 OK

10.000

340.000

-

34,00 BH 1,00 PKT

7.950.000

Ketua [1 ORG X 2 BLN ]

2,00 OB

400.000

800.000

-

Wakil Ketua [1 ORG X 2 BLN ]

2,00 OB

350.000

700.000

-

Sekretaris [1 ORG X 2 BLN ]

2,00 OB

300.000

600.000

Anggota [13 ORG X 2 BLN ]

26,00 OB

225.000

5.850.000

-

-


3.740.000

-

Panitia [10 ORG X 1 HR ]

-

Pengawas [15 ORG X 1 HR ]

15,00 OH

110.000

110.000

1.100.000 1.650.000

-

Pengamanan [9 ORG X 1 HR ]

9,00 OH

110.000

522114 Belanja Sewa ( KPPN.054-MAKASSAR I ) Sewa Gedung [3 RUANG X 1 HR ]


PENGUMUMAN PENERIMAAN PEGAWAI

RM

RM

0

UANG SAKU 10,00 OH

-

RM

0


990.000 21.000.000

3,00 HR

7.000.000

(7)

2.160.000


KP/ KD/ DK/ TP

RM

21.000.000 18.000.000 0

RM

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(654535) (19) (51)


Halaman : 16 KODE


(1)

(2)


HARGA SATUAN

(3)

(4)

200,00 MMK/H

25.000

JUMLAH BIAYA (5)

(6)

Media Cetak [200 MMK X 1 HR ]

-

PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PIHAK KETIGA

-

Koordinator Tim [1 ORG X 5 HR ]

5,00 OH

350.000

1.750.000

-

Sekretaris [1 ORG X 5 HR ]

5,00 OH

250.000

1.250.000

-

Petugas operator [10 ORG X 5 HR ]

50,00 OH

100.000

5.000.000

Petugas Verifikator [10 ORG X 5 HR ]

50,00 OH

100.000

5.000.000 54.434.000

RAPAT KOORDINASI DI SEKJEN KPU

-

Tiket Pesawat Makasar-Jakarta-Makasar [1 ORG X 1 KEG ]

1,00 OK

3.580.000

3.580.000

-

Hotel (Sekretaris) [1 ORG X 2 HR ]

2,00 OH

1.000.000

2.000.000

-

Taksi

-

* Taxi di Makasar [1 ORG X 2 HR ]

2,00 OH

110.000

220.000

-

* Taxi di Jakarta [1 ORG X 2 HR ]

2,00 OR

160.000

320.000

-

Uang Harian [1 ORG X 2 HR ]

2,00 OR

450.000

900.000

-

TRANSPORT DAN HONORARIUM PETUGAS SELEKSI

-

Panitia [10 ORG X 1 KALI X 1 HR ]

10,00 OH

110.000

1.100.000

-

Pengawas [15 ORG X 1 KALI X 1 HR ]

15,00 OH

110.000

1.650.000

9,00 OH

110.000

990.000

0

0

-

Pengamanan [9 ORG X 1 KALI X 1 HR ]

-

PENYAMPAIAN BERKAS USULAN NIP CPNS BAGI YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI KE SEKJEN KPU

-

Tiket Pesawat Makasar-Jakarta-Makasar [1 ORG X 1 KEG ]

1,00 OK

3.580.000

3.580.000

-

Hotel di Jakarta (eselon II) [1 ORG X 2 HR ]

2,00 OH

1.000.000

2.000.000

-

Uang Taxi

-

* Taxi di Makasar [1 ORG X 2 HR ]

2,00 OH

110.000

220.000

-

* Taksi di Jakarta [1 ORG X 2 HR ]

2,00 OH

160.000

320.000

-

uang harian [1 ORG X 2 HR ]

2,00 OH

PERJALANAN DINAS LAINNYA

1,00 PKT

0

0

5,00 Orang

450.000

900.000

36.654.000

36.654.000

26.087.000


PAW Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

RM

0

-

-

(7)

0

-

Penggantian antar waktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

KP/ KD/ DK/ TP

5.000.000

-


3358.05

SD/ CP

26.087.000 U

KD

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(654535) (19) (51)


Halaman : 17 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)


Penggandaan [500 LBR x 5 KALI] Konsumsi Rapat [30 ORG x 5 KALI]

2.837.000 2.500,00 LBR 150,00 OK

235

587.000

15.000

2.250.000


15.750.000

-


5,00 OB

450.000

2.250.000

-


5,00 OB

400.000

2.000.000

-


5,00 OB

300.000

1.500.000

40,00 OB

250.000

10.000.000

-


524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.054-MAKASSAR I ) 3360

SD/ CP

Transport [3 ORG x 5 KALI]

7.500.000 15,00 OK

500.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Kpu)

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

RM

RM

RM

7.500.000 857.764.000

Indikator Kinerja Kegiatan : 01 Persentase (%) Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan 02 Persentase (%) Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 03 Persentase (%) Pengadaan Menggunakan Eprocurement 04 Manajemen Kearsipan dan Dokumentasi Sudah Dilaksanakan Dengan Sistem Berbasis Tik

3360.01

Layanan perkantoran. Lokasi : SULAWESI SELATAN

002

A

12,00 Layanan Bulan

506.205.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

506.205.000 P

Pengadaan Pakaian Dinas PNS

11.900.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.054-MAKASSAR I ) -

B

Pakaian Dinas [35 ORG X 1 STEL]

Pengadaan Toga/Pakaian Dinas/Supir/Pesuruh/Pramubakti

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.054-MAKASSAR I )

KD

11.900.000 35,00 STEL

340.000

RM

11.900.000

2.865.000 2.865.000

RM

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(654535) (19) (51)


Halaman : 18 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

C

-

Pakaian Satpam [3 ORG X 1 STEL]

3,00 STEL

775.000

2.325.000

-

Pakaian Sopir/Pesuruh/pramubakti [2 ORG X 1 STEL]

2,00 STEL

270.000

540.000

Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran

-

ATK, Alat Rumah Tangga, barang cetak,langganan koran/majalah dan air minum pegawai

36.800.000 1,00 PAKET

36.800.000

Perawatan Gedung Kantor

-

E

Perawatan Gedung Perawatan Halaman

850,00 M2

83.500

70.975.000

1.000,00 M2

10.000

10.000.000

Perawatan Kendaraan Bermotor

-

Perawatan Kendaraan Roda 4 [4 UNIT X 1 THN]

4,00 UNIT

18.000.000

72.000.000

-

Perawatan Kendaraan Roda 2 [6 UNIT X 1 THN]

6,00 UNIT

3.200.000

19.200.000

Perawatan Sarana Gedung

8.800.000

Service PC

5,00 UNIT

470.000

2.350.000

-

service AC

5,00 UNIT

470.000

2.350.000

-

Service Printer

5,00 UNIT

470.000

2.350.000

-

Inventaris Kantor [35 ORG x 1 THN]

50.000

1.750.000

35,00 OT

Langganan Daya dan Jasa

141.275.000

-

Listrik

1,00 PAKET

87.275.000

87.275.000

-

Telepon

1,00 PAKET

48.000.000

48.000.000

-

Air

1,00 PAKET

6.000.000

6.000.000

Jasa Pos/Giro/Sertifikat

RM

141.275.000

522111 Belanja Langganan daya dan jasa ( KPPN.054-MAKASSAR I )

H

RM

8.800.000

-

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.054-MAKASSAR I )

RM

91.200.000 91.200.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.054-MAKASSAR I )

G

36.800.000

80.975.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.054-MAKASSAR I )

F

RM

80.975.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.054-MAKASSAR I ) -

(6)

36.800.000


D

SD/ CP

RM

3.000.000 3.000.000

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(654535) (19) (51)


Halaman : 19 KODE

I



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

-

Pengiriman Surat-surat Dinas

1,00 PAKET

3.000.000

Operasional Perkantoran

-

Honor Satpam Non PNS/Pramubakti/Pesuruh/Sopir [8 ORG x 12 BLN]

-

Tenaga Profesional Bidang Media/Humas/TI dan SDM (Daerah yang melaksanakan Pilkada)

96,00 OB

859.375

OB

0

38.460.000

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

720.000

8.640.000

605.000

7.260.000

-

Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]

-

Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

570.000

6.840.000

-

Bendahara pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

495.000

5.940.000

-

Staf Pengelola [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

365.000

4.380.000

-

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

250.000

3.000.000

-

Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

200.000

2.400.000

Penggantian Inventaris Lama dan Atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru

K

5.350.000 5,00 UNIT

1.070.000

Biaya Perjalanan Dinas

3.080.000 3.080.000

-

Perjalanan dinas ke KPPN [1 ORG X 2 KALI X 12 BLN]

24,00 OB

110.000

2.640.000

-

Perjalanan dinas ke Kanwil [1 ORG X 2 KALI X 2 BLN]

4,00 OB

110.000

440.000

Layanan dukungan administrasi perkantoran

12,00 Bulan

RM

5.350.000


3360.02

RM

5.350.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.054-MAKASSAR I ) Meubelair

RM

82.500.000

12,00 OB

-

RM

351.559.000

KD


Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultasi


(7)

3.000.000

82.500.000


J

(6)

KP/ KD/ DK/ TP

120.960.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.054-MAKASSAR I )

-

SD/ CP

111.794.000 U

10.000.000

RM

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(654535) (19) (51)


Halaman : 20 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

-

ATK

1,00 PKT

10.000.000



1,00 PKT

89.294.000

021

Laptop

12.500.000

Pembinaan dan pelaksanaan tata usaha, kearsipan dan perpustakaan

ATK

RM

12.500.000 209.745.000 U


RM

89.294.000 12.500.000

1,00 UNIT

(6)

10.000.000 89.294.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.054-MAKASSAR I ) -

SD/ CP

1.000.000 1,00 PKT

1.000.000


1.000.000 10.000.000

-


2,00 OB

500.000

1.000.000

-


2,00 OB

450.000

900.000

-


2,00 OB

400.000

800.000

-


2,00 OB

350.000

700.000

-


2,00 OB

300.000

600.000

-


20,00 OB

300.000

6.000.000


6.770.000

-


1,00 OK

3.580.000

3.580.000

-


2,00 OK

160.000

320.000

-


2,00 OK

110.000

220.000

-


2,00 OH

650.000

1.300.000

-


3,00 OH

450.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.054-MAKASSAR I )

RM

RM

RM

1.350.000 191.975.000

-

Komputer Server

1,00 UNIT

25.000.000

25.000.000

-

PC

5,00 UNIT

7.400.000

37.000.000

-

Printer Laserjet

4,00 UNIT

1.500.000

6.000.000

-

Printer A3

1,00 UNIT

3.500.000

3.500.000

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(654535) (19) (51)


Halaman : 21 KODE


(1)

022

A

(2)

PERHITUNGAN TAHUN 2011 VOLUME (3)

-

Mesin Foto Copy

1,00 UNIT

-

Handycam

1,00 UNIT

-

LCD Projector

1,00 UNIT

-

CCTV

1,00 PAKET

-

Filling Kabinet/Lemari Arsip

-

Belanja Meubelair

HARGA SATUAN (4)

4.690.000

4.690.000

9.800.000

9.800.000

28.150.000

28.150.000

8,00 UNIT

2.500.000

20.000.000

1,00 PKT

25.000.000

25.000.000

8.770.000 2.000.000 1,00 PKT

2.000.000


6.770.000


1,00 OK

3.580.000

3.580.000

-


2,00 OK

160.000

320.000

-


2,00 OK

110.000

220.000

-


2,00 OH

650.000

1.300.000

-


3,00 OH

450.000

1.350.000

Pengelolaan laporan SIMAK BMN

2.000.000 1,00 PKT

2.000.000

-


2,00 OB

500.000

1.000.000

-


2,00 OB

450.000

900.000

-


2,00 OB

400.000

800.000

-


2,00 OB

350.000

700.000

-


2,00 OB

300.000

600.000

-


8,00 OB

300.000

2.400.000

524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.054-MAKASSAR I ) Ke KPKNL

7.650.000 4,00 PKT

110.000

RM

2.000.000 6.400.000


-

RM

16.050.000

521211 Belanja Bahan ( KPPN.054-MAKASSAR I ) ATK

RM

2.000.000

-

-

(6)

24.820.000 U


B

(5)

32.835.000

Pengelolaan barang milik negara

ATK

JUMLAH BIAYA

32.835.000

Pelatihan sistem informasi manajemen barang milik negara

-

SD/ CP

440.000

RM

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(654535) (19) (51)


Halaman : 22 KODE


(1)

023

(2)

SD/ CP


HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(3)

(4)

(5)

4,00 PKT

110.000

(6)

440.000

-

Ke Kanwil KPKNL

-

KE KPU PUSAT

-


1,00 OK

3.580.000

3.580.000

-


2,00 OK

160.000

320.000

-


2,00 OK

110.000

220.000

-


2,00 OH

650.000

1.300.000

-


3,00 OH

450.000

0

Penghapusan barang milik negara


ATK

1.350.000 5.200.000 U 2.000.000

1,00 PKT

2.000.000


2.000.000 3.200.000

-


1,00 OB

500.000

500.000

-


1,00 OB

450.000

450.000

-


1,00 OB

400.000

400.000

-


1,00 OB

350.000

350.000

-


1,00 OB

300.000

300.000


4,00 OB

300.000

1.200.000

-


biaya Perjalanan

0 0

RM

0

RM

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.06)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK

(654535) (19) (51)


Halaman : 23 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

076.01.06

SD/ CP

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

180.994.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan). 3363

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

63.345.000

Indikator Kinerja Kegiatan : 01 Tingkat Ketepatan Penyiapan Analisis dan Masukan Rancangan Verifikasi Peraturan Parpol, Perseorangan Peserta Pemilu dan Dana Kampanye Peserta Pemilu, Penyusunan Dapil, Dll 02 Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Pemilu 2014 03 Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum 04 Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Peraturan Perundangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

3363.01

Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu.

5,00 Kasus

0

KD


Identifikasi dan rumusan masalah serta bantuan hukum (Bagi yang melaksanakan Pemilukada)

0 U


3363.03

0 0

Biaya pengacara

Dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait pemilu.

RM

1,00 Dokumen

63.345.000

KD


Supervisi dan dokumentasi perubahan peraturan KPU tentang Pemilu dan Pemilukada serta Pengisian Keanggotaan DPRD


63.345.000 U

19.265.000

RM

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.06)


(654535) (19) (51)


Halaman : 24 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

-

ATK

1,00 PKT

19.265.000


3364

SD/ CP

(6)

19.265.000 44.080.000

7,00 PKT

1.300.000

9.100.000


3,00 OK

3.580.000

10.740.000

-

Penginapan [1 ORG x 2 HR x 3 KEG]

6,00 OK

450.000

2.700.000

-


9,00 OK

450.000

4.050.000

-

WORKSHOP UNTUK KAJIAN/TELAAHAN KASUS-KASUS GUGATAN HUKUM DAN PERATURAN KPU KE PUSAT

-


3,00 OK

3.580.000

10.740.000

-

Penginapan [1 ORG x 2 HR x 3 KEG]

6,00 OK

450.000

2.700.000

-


9,00 OK

450.000

4.050.000

-

Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait ( 7 Kali Pertemuan di dalam Kota)

-

BIMBINGAN TEKNIS KE PUSAT

-

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Indikator Kinerja Kegiatan : 01 Persentase (%) Pedoman dan Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Akuntabel 02 Persentase (%) Pedoman dan Petunjuk Teknis Dalam Rangka Paw Anggota Dpr, Dpd, Dprd dan Kpu yang Diselesaikan Dengan Akuntabel dan Tepat Waktu 03 Persentase (%) Fasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemilu Kepala Daerah Untuk Kpu Prov/Kab/Kota, Ppk, dan Pps yang Tepat Waktu, Sesuai Rencana dan Efektif 04 Persentase (%) Fasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemilu Legislatif dan Presiden Untuk Kpu Prov/Kab/Kota, Ppk dan Pps yang Tepat Waktu Sesuai Rencana dan Efektif 05 Persentase (%) Kemajuan Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih 06 Jumlah Modul Pendidikan Pemilih Untuk Kelompok Perempuan,Miskin, Cacat, Pemilih Pemula, Lansia 07 Jumlah Kerja Sama dan Kegiatan Pendidikan Pemilih yang Dilaksanakan

0

0

117.649.000

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.06)


(654535) (19) (51)


Halaman : 25 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

08 Persentase (%) Kemajuan Pengembangan Media Center 09 Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih Bagi Caleg Perempuan 10 Jumlah Kader Parpol Perempuan yang Mendapatkan Pendidikan Politik 11 Persentase (%) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang Sudah Menerapkan Standar Pelayanan 12 Persentase (%) Unit Pelayanan Publik yang Sudah Menerapkan Maklumat Pelayanan 13 Persentase (%) Unit Pelayanan Publik yang Menerapkan Manajemen Pengaduan yang Efektif 14 Tersusunnya Rencana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 15 Terlaksananya Rencana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Batas Waktu yang Ditetapkan

3364.01

Rancangan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu.

1,00 Naskah

11.500.000

KD


Monitoring, Supervisi dan Evaluasi

11.500.000 U


ATK

1.500.000 1,00 PKT

1.500.000

-

3364.03


Sosialisasi penyelenggaraan pemilu.

1.500.000 10.000.000

524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.054-MAKASSAR I ) 1,00 PKT

10.000.000

1,00 Kali

RM

RM

10.000.000

89.149.000

KD


Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada

72.649.000 U

6.089.000


ATK

1,00 PKT

6.089.000



6.089.000 16.000.000

2,00 OB

500.000

RM

1.000.000

RM

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.06)


(654535) (19) (51)


Halaman : 26 KODE


(1)

(2)


HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(3)

(4)

(5)

-


-


2,00 OB

400.000

800.000

-


2,00 OB

350.000

700.000

-


2,00 OB

300.000

600.000

-

Anggota [20 ORG X 2 BLN]

40,00 OB

300.000

-

450.000

900.000

Paket Meeting Ful Day [100 ORG X 1 HARI]

100,00 OH

340.000

-

Narasumber [2 ORG X 2 JAM]

4,00 OJ

850.000

2,00 OK

3.580.000

7.160.000

-


4,00 OK

160.000

640.000

-


4,00 OK

90.000

360.000

-


2,00 OH

650.000

1.300.000

-


2,00 OH

500.000

1.000.000

-


6,00 OH

450.000

Informasi Hasil Pemilu

RM

2.700.000

16.500.000

RM

0

-

PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PENCOCOKAN DAN PENELITIAN JUMLAH PENDUDUK DAN DATA WILAYAH KE JAKARTA

-

Tiket Jakarta-Makasar [2 ORG x 1 KEG]

2,00 OK

4.000.000

8.000.000

-

Taxi Jakarta [2 ORG x 1 KEG]

2,00 OK

320.000

640.000

-

Taxi Makasar [2 ORG x 1 KEG]

2,00 OK

180.000

360.000

-

Uang Harian [2 ORG x 3 HR]

6,00 OH

450.000

2.700.000

-

Hotel Gol IV [2 ORG x 2 HR]

4,00 OH

1.200.000

Lokasi : SULAWESI SELATAN

RM

16.500.000 U


Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

RM

3.400.000 13.160.000


-

(7)

34.000.000 3.400.000


KP/ KD/ DK/ TP

12.000.000 34.000.000

522115 Belanja Jasa Profesi ( KPPN.054-MAKASSAR I )

3364.04

(6)

2,00 OB


012

SD/ CP

5,00 Orang

4.800.000

17.000.000

KD

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.06)


(654535) (19) (51)


Halaman : 27 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

012

Penggantian Antar Waktu (PAW)

2.000.000 1,00 PKT

ATK

2.000.000


TOTAL RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN


3,00 OB

500.000

1.500.000

-


3,00 OB

450.000

1.350.000

-


3,00 OB

400.000

1.200.000

-


3,00 OB

350.000

1.050.000

-


3,00 OB

300.000

900.000

-


30,00 OB

300.000

9.000.000

3.757.806.000 0 0 0 0 0 0 3.757.806.000

ALOKASI 2010

(7)

2010

RM

2.000.000 15.000.000

-

2011

(6)

KP/ KD/ DK/ TP

17.000.000 U


SD/ CP

RM

MAKASSAR, 23 November 2011 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

DRS. H. ANNAS GS, SP, MM NIP. 195812271986041001

(8)

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2011

Recommend Documents