) KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI

: : : : : :

BAGIAN-B

(025) (04) (025.04.07)

KEMENTERIAN AGAMA DITJEN PENDIDIKAN ISLAM PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM

(600708) (06) (05)

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SUAK SAMADUA KAB. ACEH SELATAN ACEH KAB. ACEH SELATAN

Halaman : 1 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

025.04.07

PERHITUNGAN TAHUN 2013

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

Program Pendidikan Islam

557.429.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01

APK RA/BA

02

APK MI

03

APK MTs

04

APK MA

05

APK Pesantren Salafiyah Ula

06

APK Pesantren Salafiyah Wustha

07

APK TPQ

08

APK Kelompok Belajar Paket A

09

APK Kelompok Belajar Paket B

10

APK Kelompok Belajar Paket C

11

APK PTAI

12

APM RA/BA

13

APM MI

14

APM MTs

15

APM MA

16

APM Pesantren Salafiyah Ula

17

APM Pesantren Salafiyah Wustha

18

APM TPQ

19

APM Kelompok Belajar Paket A

20

APM Kelompok Belajar Paket B

21

APM Kelompok Belajar Paket C

22

APM PTAI

23

Persentase (%) Provinsi Mencapai APK Paud MIniMAl 60 %

24

Persentase (%) Kabupaten Mencapai APK Paud MIniMAl 50 %

25

Persentase (%) Kota Mencapai APK PAUD MInimal 90 %

26

Rasio Jumlah Peserta Didik Paud Perempuan:Laki-Laki

27

Persentase (%) Provinsi Di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Dengan Tingkat Literasi 92 %

28

Persentase (%) Provinsi Di Nusa Tenggara Dengan Tingkat Literasi 90 %

29

Persentase (%) Provinsi Di Papua Dengan Tingkat Literasi 91 %

30

Persentase (%) Provinsi Di Sumatera, Sulbar, Papua Barat, Maluku dan NAD Ber APM MI 97 %

31

Persentase (%) Provinsi Di Sumatera, Sulbar, Papua Barat, Maluku dan NAD Ber APM MI 90 %

32

Persentase (%) Kabupaten Ber APM MI 80 %

33

Persentase (%) Kota Ber APM MI 98 %

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(025) (04) (025.04.07)


(600708) (06) (05)


Halaman : 2 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

34

Rasio Peserta Didik MI Perempuan:Laki-Laki

35

Persentase (%) Peserta Didik Putus Sekolah

36

Persentase (%) Lulusan MI/PPS Ula/Paket A Melanjutkan Pendidikan

37

Persentase (%) MI/PPS Ula Berstandar SNP Dengan Akreditasi MInimal B

38

Persentase (%) Kabupaten/Kota MeMIliki MI/RSBI/SBI

39

Persentase (%) Guru MI/PPS Ula Lulus Pelatihan Literasi Komputer

40

Persentase (%) Tutor Paket A Di Pesantren Lulus Pelatihan Literasi Komputer

41

Persentase (%) Siswa MI/PPS Ula/Paket A Di Pesantren Berkompetensi Literasi Komputer

42

Nilai Total Tertimbang Medali Emas, Perak dan Perunggu Dari Kompetisi Internasional

43

Peringkat Hasil Tes Pirls Peserta Didik Kelas 4

44

Persentase (%) MI Negeri yang masih Melakukan Pungutan BOP

45

Persentase (%) MI/PPS Ula/Paket A Di Pesantren Swasta PeneriMA BOS yang masih Memungut Lebih Besar Dari Unit Cost BOS Per Bulan

46

Persentase (%) Penyelenggara Program Paket A Di Pesantren yang masih Melakukan Pungutan BOP

47

Persentase (%) Provinsi Ber-APK 90 %

48

Persentase (%) Provinsi Di Sumatra, Sulbar, Papua Barat, Maluku, dan Nad Ber-APM 90 %

49

Persentase (%) Kabupaten Ber-APK 50 %

50

Persentase (%) Kota Ber-APK 115 %

51

Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan:Laki-Laki

52

Persentase (%) PPS Wustha Berstandar SNP Dengan Akreditasi MIniMAl B

53

Persentase (%) Program Paket B Berakreditasi

54

Persentase (%) Kabupaten/Kota MeMIliki MTs SBI

55

Persentase (%) Guru MTs/PPS Wustha/Paket B Di Pesantren Berkualifikasi S1/D4

56

Persentase (%) Guru MTs/PPS Wustha/Paket B Di Pesantren Bersertifikat

57

Persentase (%) Guru MTs/PPS Wustha/Paket B Di Pesantren Lulus Pelatihan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis Tik

58

Persentase (%) Tutor Paket B Lulus Pelatihan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis Tik

59

Persentase (%) MTs/PPS Wustha/ Paket B Di Pesantren yang MeMIliki Perpustakaan, Lab. Ipa, Lab. Bahasa, dan Lab. Multimedia, Serta Menerapkan Pembelajaran Berpusat Pada Siswa

60

Rerata Nasional Nilai UN


SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(025) (04) (025.04.07)


(600708) (06) (05)


Halaman : 3 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

2129



61

Persentase (%) Peserta Didik MTs/ PPS Wustha SBI Meraih Skor Toeic/Institutional Toeic 350 Atau Ekuivalensinya.

62

Nilai Total Tertimbang Medali Dari Kompetisi Internasional

63

Persentase (%) Madrasah Menerapkan Kurikulum Terbarukan

64

Persentase (%) Madrasah Menerapkan Metodologi Pembelajaran Holistik dan Integrated

65

Persentase (%) MTs Negeri yang Tidak Melakukan Pungutan BOP 100 %

66

Persentase (%) MTs/PPS Wustha/Paket B Swasta PeneriMA BOS yang masih Memungut Lebih Besar Dari Unit Cos BOS Per Bulan

67

Persentase (%) Penyelenggara Program Paket B Di Pesantrren yang masih Melakukan Pungutan BOP

68

APK Nasional

69

Persentase (%) Provinsi Ber-APK 70 %

70

Persentase (%) Kabupaten Ber-APK 60 %

71

Persentase (%) Kota Ber-APK 95 %

72

Persentase (%) MA Berstandar SNP Dengan Akreditasi Minimal B

73

Persentase (%) Program Paket C Berakreditasi

74

Persentase (%) Kabupaten/Kota Memiliki MA SBI

75

Persentase (%) Tutor Paket C Lulus Pelatihan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis Tik

76

Persentase (%) Peserta Didik MA SBI Meraih Skor TOEFL/Institutional TOEFL 400 Atau Ekuivalensinya.

77

Persentase (%) MA /Paket C Di Pesantren Bersertifikat Kompetensi

78

Prosentasi Lulusan MA yang DiteriMA Pt Pada Tahun Kelulusan

79

Persentase (%) Lulusan MA Bekerja Pada Tahun Kelulusan

80

Persentase (%) MA Bersertifikat Iso 9001:2008

81

Jumlah MA SBI Bersertifikat Iso 9001:2008

82

Persentase (%) Prodi Berakreditasi

83

Persentase (%) Prodi Berakreditasi MInimal B

84

Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan:Laki-Laki Pada PTA Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah (Fungsi/Subfungsi : 10.02)

2129.046

BOS pada MI /Ula

119 siswa

69.020.000

Lokasi : KAB. ACEH SELATAN

011

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

121.140.000

[Base Line]

2129.046.001 BOS PADA MI /ULA

SD/ CP

119 siswa

69.020.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

69.020.000

Penyediaan BOS Jenjang Pendidikan Dasar

69.020.000


KD

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(025) (04) (025.04.07)


(600708) (06) (05)


Halaman : 4 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

A

Penyediaan BOS Jenjang Pendidikan Dasar

52

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.074-TAPAKTUAN )

52

10.848.000

1 THN

10.848.000

Biaya Operasional Sekolah

1 THN

22.334.000

Langganan Listrik

Langganan Telp.

528.000

Langganan Air

1.032.000

Belanja pemeliharaan gedung

1.308.000

Belanja perjalanan lainnya

3.190.000

Belanja modal peralatan dan Modal

6.381.000

Belanja modal Lainnya (buku pengangan siswa)

Beasiswa Siswa Miskin pada MI

3.828.000

67 siswa

10.848.000

RM

RM

3.828.000 10.848.000

1 THN

RM

6.381.000 3.828.000

1 THN

RM

3.190.000 6.381.000

1 THN

RM

1.308.000 3.190.000

1 THN

RM

1.032.000 1.308.000

1 THN

RM

528.000 1.032.000

1 THN

RM

22.334.000 528.000

1 THN

RM

10.848.000 22.334.000

Belanja Modal Lainnya ( KPPN.074-TAPAKTUAN ) -

2129.048

Belanja Honorarium yang terkait output kegiatan

RM

6.383.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.074-TAPAKTUAN ) -

53

6.383.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.074-TAPAKTUAN ) -

53

1 THN

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.074-TAPAKTUAN ) -

52

6.383.000

Belanja Langganan Air ( KPPN.074-TAPAKTUAN ) -

52

Belanja Bahan

RM

10.848.000 52.120.000

KD

[Base Line] Lokasi : KAB. ACEH SELATAN 2129.048.001 BEASISWA SISWA MISKIN PADA MI

011

(7)

2.340.000

Belanja Langganan Telepon ( KPPN.074-TAPAKTUAN ) -

52

2.340.000

Belanja Langganan Listrik ( KPPN.074-TAPAKTUAN ) -

52

1 THN

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.074-TAPAKTUAN ) -

52

2.340.000

Honor Output Kegiatan ( KPPN.074-TAPAKTUAN ) -

52

Langganan Internet

(6)

KP/ KD/ DK/ TP

69.020.000

Belanja Bahan ( KPPN.074-TAPAKTUAN ) -

52



(1)

-

SD/ CP

138 siswa

52.120.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

52.120.000

BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN MI

25.200.000

A

Beasiswa Untuk Siswa Miskin MI

25.200.000

57

Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang ( KPPN.074-TAPAKTUAN )

25.200.000


RM

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(025) (04) (025.04.07)


(600708) (06) (05)


Halaman : 5 KODE

-



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

012

SD/ CP

Bantuan Beasiswa Miskin Tingkat MI

70 SISWA

360.000

BANTUAN PENDIDIKAN SISWA MISKIN PADA MI [APBN-P]

(6)

25.200.000

Bantuan Pendidikan Siswa Miskin pada MI [APBN-P]

26.920.000

57

Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang ( KPPN.074-TAPAKTUAN )

26.920.000

-

Bantuan Pendidikan Siswa Miskin pada MI (Kelas I) [APBN-P]

11 SISWA

245.000

2.695.000

-

Bantuan Pendidikan Siswa Miskin pada MI (Selain Kelas I) [APBN-P]

57 SISWA

425.000

24.225.000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam (Fungsi/Subfungsi : 10.90)

2135.994

Layanan Perkantoran [Base Line]

RM

436.289.000

12 Bulan Layanan

436.289.000

KD

Lokasi : KAB. ACEH SELATAN 2135.994.001 LAYANAN PERKANTORAN

001

12 Bulan Layanan

436.289.000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

436.289.000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

425.959.000

A

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

425.959.000

51

Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.074-TAPAKTUAN )

174.084.000

51

51

51

51

-

Belanja Gaji Pokok PNS

1 THN

148.258.000

148.258.000

-

Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

1 BLN

13.522.000

13.522.000

-

Kenaikan gaji 7%

1 THN

12.304.000

12.304.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.074-TAPAKTUAN )

8.000

-

Belanja Pembulatan Gaji PNS

1 THN

7.000

7.000

-

Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

1 BLN

1.000

1.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.074-TAPAKTUAN )

11.632.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

1 THN

10.035.000

10.035.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

1 BLN

836.000

836.000

-

Kenaikan gaji 7%

1 THN

761.000

761.000

Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.074-TAPAKTUAN )

5.583.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS

1 THN

4.816.000

4.816.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

1 BLN

402.000

402.000

-

Kenaikan gaji 7%

1 THN

365.000

365.000

Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.074-TAPAKTUAN ) -

Belanja Tunj. Fungsional PNS

(7)

26.920.000

A

2135

KP/ KD/ DK/ TP

20.245.000

1 THN

18.688.000

18.688.000


RM

RM

RM

RM

RM

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(025) (04) (025.04.07)


(600708) (06) (05)


Halaman : 6 KODE

51

51

VOLUME

(2)

(3)

51

51

51

7.102.000

6.556.000

6.556.000

-

Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

1 BLN

546.000

546.000

Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.074-TAPAKTUAN ) Belanja Tunj. Beras PNS

13.500.000

1 THN

13.500.000

Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.074-TAPAKTUAN ) Belanja Uang Makan PNS

1 THN

58.001.000

Belanja Tunjangan Uang Duka Wafat PNS

14.000.000

1.560.000

-

Belanja Tunjangan Umum PNS

1 THN

1.440.000

1.440.000

-

Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

1 BLN

120.000

120.000

-

Tunjangan Profesi Guru PNS [2 ORG x 12 BLN

-

Rapelan Tunjangan Profesi Guru PNS s.d tahun 2012

94.444.000

24 OB 1 THN

2.878.000

69.072.000

25.372.000

25.372.000

Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS ( KPPN.074-TAPAKTUAN ) -

Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS [4 ORG x 12 BLN]

-

Rapelan Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS s.d Tahun 2012

21.000.000

48 OB

1 THN

250.000

12.000.000

9.000.000

9.000.000

Belanja Uang Honor Tetap ( KPPN.074-TAPAKTUAN ) Belanja Uang Honor Tetap PTT [1 ORG x 12 BLN]

4.800.000

12 OB

400.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

52

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.074-TAPAKTUAN )

RM

RM

RM

14.000.000

Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.074-TAPAKTUAN )

Belanja Tunjangan Profesi Guru ( KPPN.074-TAPAKTUAN )

RM

58.001.000 14.000.000

1 THN

(6)

13.500.000 58.001.000

Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri ( KPPN.074-TAPAKTUAN )

A

52

(5)

1.557.000

1 THN

002

(4)

1.557.000

Belanja Tunj. PPh PNS

51

JUMLAH BIAYA

-

51

Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

1 BLN

HARGA SATUAN

Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.074-TAPAKTUAN )

51



(1)

SD/ CP

RM

RM

RM

RM

4.800.000 10.330.000

10.330.000 2.450.000

-

Keperluan pokok

1 MAD

1.550.000

1.550.000

-

Penggantian Inventaris Kantor

1 MAD

900.000

900.000

Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.074-TAPAKTUAN )

5.880.000

-

Honorarium KPA/PPK

12 BLN

200.000

2.400.000

-

Honorarium Penguji SPP/Pembuat SPM

12 BLN

150.000

1.800.000


RM

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(025) (04) (025.04.07)


(600708) (06) (05)


Halaman : 7 KODE


(1)

(2)

52

TOTAL

VOLUME

HARGA SATUAN

(3)

(4)

12 BLN

Honorarium Bendaharawan

JUMLAH BIAYA (5)

140.000

2.000.000

1 THN

Perjalanan Dinas

2013 557.429.000 0 0 0 0 0 0 557.429.000

2012

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

1.680.000

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.074-TAPAKTUAN ) -

RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN


SD/ CP

2.000.000

RM

2.000.000

BANDA ACEH, 28 April 2014 a.n. MENTERI AGAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ZULKARNAINI, S.Pd NIP. 196807121999051002


ALOKASI 2012

(8)

) KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

Recommend Documents