KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI

: : : : : :

KODE

(005) (01) (005.01.01)

MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG

(307708) (20) (03)

PENGADILAN AGAMA RAHA SULAWESI TENGGARA KAB. MUNA

Belum validasi

Halaman : 1 SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2013

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.01

BAGIAN-B

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

1.904.352.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan 1066

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (Fungsi/Subfungsi : 03.04)

1066.994

Layanan Perkantoran [Base Line]

1.904.352.000

12 Bulan Layanan

1.904.352.000

KD

Lokasi : KAB. MUNA 1066.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

001

1.539.050.000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

1.539.050.000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

51

Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.157-R A H A )

51

51

51

51

1.539.050.000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

A

51

13 Bulan Layanan

1.539.050.000 852.383.000

-

Belanja Gaji Pokok PNS

1 THN

735.340.000

735.340.000

-

Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

1 BLN

61.279.000

61.279.000

-

Kenaikan gaji 7%

1 THN

55.764.000

55.764.000 22.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.157-R A H A ) -

Belanja Pembulatan Gaji PNS

1 THN

20.000

20.000

-

Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

1 BLN

2.000

2.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.157-R A H A )

65.799.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

1 THN

56.763.000

56.763.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

1 BLN

4.731.000

4.731.000

-

Kenaikan gaji 7%

1 THN

4.305.000

4.305.000

Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.157-R A H A )

24.238.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS

1 THN

20.909.000

20.909.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

1 BLN

1.743.000

1.743.000

-

Kenaikan gaji 7%

1 THN

1.586.000

1.586.000

Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.157-R A H A )

15.730.000

-

Belanja Tunj. Struktural PNS

1 THN

14.520.000

14.520.000

-

Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

1 BLN

1.210.000

1.210.000

Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.157-R A H A ) -

Belanja Tunj. Fungsional PNS

218.725.000

1 THN

201.900.000

201.900.000

RM

RM

RM

RM

RM

RM

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

KODE

(005) (01) (005.01.01)


(307708) (20) (03)


51

51

VOLUME

(2)

(3)

51

(4)

1 BLN

16.825.000

JUMLAH BIAYA (5)

46.444.000

1 THN

42.871.000

42.871.000

-

Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

1 BLN

3.573.000

3.573.000

Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.157-R A H A ) Belanja Tunj. Beras PNS

37.581.000

1 THN

37.581.000

Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.157-R A H A ) Belanja Uang Makan PNS

184.800.000

Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.157-R A H A ) -

Belanja Tunjangan Umum PNS

1 THN

60.764.000

60.764.000

-

Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

1 BLN

5.064.000

5.064.000 27.500.000

-

golongan IV

200 OJ

20.000

4.000.000

-

golongan III

1.000 OJ

17.000

17.000.000

-

golongan II

500 OJ

13.000

6.500.000

12 Bulan Layanan

365.302.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

201.190.000

B

PERAWATAN INVENTARIS KANTOR

7.850.000

52

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.157-R A H A )

7.850.000

-

Inventaris Kantor

30 UNIT

50.000

1.500.000

-

Personal Komputer

11 UNIT

200.000

2.200.000

-

AC

5 UNIT

150.000

750.000

-

Laptop

8 UNIT

250.000

2.000.000

-

Printer

7 UNIT

200.000

1.400.000

C

PERAWATAN KENDARAAN RODA 4

25.000.000

52


25.000.000

Pemeliharaan Kendaraan Roda 4

2 UNIT

12.500.000

PERAWATAN KENDARAAN RODA 2

6.000.000

52


6.000.000

E

Pemeliharaan Kendaraan Roda 2

LANGGANAN DAYA DAN JASA

3 UNIT

2.000.000

RM

RM

RM

RM

25.000.000

D

-

RM

365.302.000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

-

RM

184.800.000 65.828.000

Belanja uang lembur ( KPPN.157-R A H A )

RM

37.581.000 184.800.000

1 THN

(6)

16.825.000

Belanja Tunj. PPh PNS

1066.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

002

HARGA SATUAN

-

51

Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

Halaman : 2 SD/ CP


Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.157-R A H A )

51

Belum validasi


(1)

-

BAGIAN-B

6.000.000

31.200.000

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

KODE

(005) (01) (005.01.01)


(307708) (20) (03)


VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

Langganan Listrik

12.000.000

12 BLN

1.000.000

Belanja Langganan Telepon ( KPPN.157-R A H A ) -

Halaman : 3


Belanja Langganan Listrik ( KPPN.157-R A H A ) -

52

Belum validasi


(1)

52

BAGIAN-B

Langganan Telepon & Speedy

1.600.000

JASA PENGIRIMAN SURAT

2.400.000

52

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.157-R A H A )

2.400.000

Biaya Pengiriman Surat

12 BLN

200.000

OPERASIONAL PERKANTORAN

67.840.000

52

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.157-R A H A )

31.000.000

-

Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran

1 THN

29.500.000

29.500.000

-

Biaya hosting/domain website

1 THN

1.500.000

1.500.000

Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.157-R A H A )

36.840.000

-

Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa ( 1 Org x 12 BLN )

12 OB

250.000

3.000.000

-

Staf Pengelola Anggaran ( 2 Org x 12 BLN )

24 OB

290.000

6.960.000

-

Bendahara PNBP ( 1 Org x 12 Bln )

12 OB

290.000

3.480.000

-

Bendahara Pengeluaran ( 1 Org x 12 Bln )

12 OB

400.000

4.800.000

-

Pejabat Penguji SPP Dan Penandatangan SPM [1 ORG x 12 BLN]

12 OB

460.000

5.520.000

-

Pejabat Pembuat Komitmen ( 1 Org x 12 bln )

12 OB

515.000

6.180.000

-

Honor Kuasa Pengguna Anggaran ( 1 Org x 12 Bln )

12 OB

575.000

6.900.000

H

PERAWATAN GEDUNG KANTOR

42.462.000

52

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.157-R A H A )

42.462.000

-

Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor

-

Pemeliharaan Gedung Kantor Utama 2 Lantai (454 M2 x 2 Lantai)

-

Pemeliharaan Gedung Kantor Sidang Utama 1 Lantai

4.456 M2

5.050

22.502.000

908 M2

20.000

18.160.000

90 M2

20.000

1.800.000

I

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

10.250.000

52

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.157-R A H A )

10.250.000

-

Pakaian Dinas Pegawai

25 STEL

410.000

PENGADAAN TOGA/PAKAIAN KERJA/SOPIR/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA

2.360.000

52

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.157-R A H A )

2.360.000

Pakaian Supir/Pramubakti ( 4 Org )

4 STEL

340.000

RM

RM

RM

RM

RM

10.250.000

J

-

RM

2.400.000

G

52

RM

19.200.000

F

-

(6)

12.000.000 19.200.000

12 BLN

SD/ CP

1.360.000

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

KODE

(005) (01) (005.01.01)


(307708) (20) (03)


Belum validasi VOLUME

HARGA SATUAN

(2)

(3)

(4)

Pakaian Satpam ( 2 Org )

Halaman : 4



(1)

-

BAGIAN-B

2 STEL

500.000

JUMLAH BIAYA (5)

RAPAT KERJA NASIONAL / DAERAH

5.828.000

52

Belanja Perjalanan Lainnya ( KPPN.157-R A H A )

5.828.000

011

RAKERDA/RAKERNAS ( 2 Org x 1 Kegt)

2 OK

2.914.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran lainnya

164.112.000

A

JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN

72.000.000

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.157-R A H A )

72.000.000

-

Pramubakti ( 3 Org x 12 Bln )

36 OB

1.000.000

36.000.000

-

Supir ( 1 Org x 12 Bln )

12 OB

1.000.000

12.000.000

-

Satpam ( 2 Org x 12 Bln )

24 OB

1.000.000

24.000.000

B

RAPAT-RAPAT KOORDINASI / KERJA / DINAS/KELOMPOK KERJA

92.112.000

52

Belanja Bahan ( KPPN.157-R A H A )

19.362.000

52

Bahan, ATK, Konsumsi

RM

5.828.000

52

-

(6)

1.000.000

K

-

SD/ CP

1 THN

19.362.000

Belanja Perjalanan Lainnya ( KPPN.157-R A H A )

RM

RM

19.362.000 72.750.000

-

Transportasi [3 ORG x 1 PP x 10 KALI]

30 PP

400.000

12.000.000

-

Akomodasi/Hotel [3 ORG x 2 HARI x 10 KALI]

60 OH

450.000

27.000.000

-

Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 10 KALI]

90 OH

375.000

33.750.000

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

KODE

(005) (01) (005.01.02)

MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

(307708) (20) (03)


Belum validasi

Halaman : 5 SD/ CP



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.02

BAGIAN-B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

450.000.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan 02 Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi 1072

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (Fungsi/Subfungsi : 03.04) (Jenis keg : )

1072.023

450.000.000

Teknologi Informasi [Base Line]

1 Sistem

50.000.000

KD

Lokasi : KAB. MUNA

011 53

1072.997

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

50.000.000

PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

50.000.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.157-R A H A )

50.000.000

-

Kegiatan Peningkatan Pemamfaatan Teknologi Informasi (SIADPA/Website)

1 KEG

10.000.000

10.000.000

-

Pengadaan Perangkat / Alat pengolah data

1 SET

37.000.000

37.000.000

-

Mesin Absensi (Fingerscan0

1 UNIT

3.000.000

3.000.000

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line]

13 Unit

RM

50.000.000

KD

Lokasi : KAB. MUNA 1072.997.001 MEUBELAIR

011 53

53

50.000.000


50.000.000

PENGADAAN MEUBELAIR

50.000.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.157-R A H A )

49.700.000

-

Meja Kerja Kayu Satu Biro

2 UNIT

5.000.000

10.000.000

-

Kursi Tunggu Tipe Stenlis

6 UNIT

3.250.000

19.500.000

-

Kursi Kerja Pimpinan

3 UNIT

5.000.000

15.000.000

-

Kursi Kerja Putar Satpam

2 UNIT

2.600.000

5.200.000

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin ( KPPN.157-R A H A ) -

1072.998

13 Unit

Penerima / Pemeriksa Barang (1 ORANG x 1 PAKET)

Gedung/Bangunan [Base Line]

300.000

1 OP

300.000

011

RM

300.000

770 M2

350.000.000

770 M2

350.000.000

Lokasi : KAB. MUNA 1072.998.001 Gedung Kantor

RM


350.000.000

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR LANJUTAN

350.000.000

KD

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

KODE

(005) (01) (005.01.02)

MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

(307708) (20) (03)


TOTAL RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN

Halaman : 6 SD/ CP


VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( KPPN.157-R A H A ) -

53

Belum validasi


(1)

53

BAGIAN-B

346.500.000

Penyesuaian Prototipe Bangunan Gedung Kantor Tahap I

770 M2

450.000

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan ( KPPN.157-R A H A )

3.500.000

Honor Pengelola Teknis Gedung (3 ORANG x 1 PAKET)

3 OP

850.000

2.550.000

-

Penerima / Pemeriksa Barang (2 ORANG x 1 PAKET)

2 OP

475.000

950.000

2.354.352.000 0 0 0 0 0 0 2.354.352.000

2012

(7)

RM

346.500.000

-

2013

(6)

KP/ KD/ DK/ TP

RM

Raha, 24 Juli 2012 Kuasa Pengguna Anggaran

H. Abdul Haq, S.Ag.,M.H. NIP. 196712311992031029

ALOKASI 2012

(8)

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

Recommend Documents