KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2011

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2011 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI

: : : : : :

BAGIAN-B

(005) (01) (005.01.01)

MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG

(402117) (09) (02)

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS RIAU KAB. BENGKALIS

Halaman : 1 KODE

PERHITUNGAN TAHUN 2011

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.01

SD/ CP

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

1.780.447.000

Indikator Kinerja Utama Program : 00 ??? 1066

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

1.780.447.000

Indikator Kinerja Kegiatan : 01 Tersajinya Kualitas Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (Sap) Tanggapan Atas Temuan Pemeriksa Internal dan Eksternal, Rencana Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa Melakukan Bimbingan dan Supervisi.,Evaluasi dan Laporan Kegiatan Sert 02 Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat, Tersusunnya Standart Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standart Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran ,Standart Pembinaan Pengelolaan Anggaran, Monitoring ,Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan K 03 Terselesaikannya Kerugian Negara, Tersusunnya, Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi dan Laporan Tgr, Terlaksananya Bimbingan dan Supervisi 04 Meningkatnya Pnbp Mahkamah Agung, Tersusunya Perencanaan, Pemantauan,dan Penelaahan Perkembangan dan Penggunaan Kembali Pnbp yang Tepat Sasaran 05 Terselenggaranya Pembayaran Gaji,Remunerasi Tepat Waktu , Tersajinya Petunjuk Perbendaharaan, Penilaian, Supervisi Ke Satker, Tertib Administarsi Persuratan dan Kearsipan Keuangan, Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan 06 Tersedianya Operasional / Pemeliharaan Perkantoran Badan Urusan Administrasi dan Daerah

1066.01

Layanan Perkantoran

12,00 Layanan

1.780.447.000

KD

Lokasi : KAB. BENGKALIS 001

1.426.727.000 P

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

511111 Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.120-D U M A I )

808.007.000

-

Belanja Gaji Pokok PNS

1,00 THN

678.047.000

678.047.000

-

Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

-

Kenaikan gaji 10%

1,00 BLN

56.504.000

56.504.000

1,00 THN

73.456.000

73.456.000 20.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.120-D U M A I ) -

Belanja Pembulatan Gaji PNS

1,00 THN

18.000

18.000

-

Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

2.000

2.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.120-D U M A I )

66.246.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

1,00 THN

55.590.000

55.590.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

4.633.000

4.633.000

-

Kenaikan gaji 10%

1,00 THN

6.023.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS

1,00 THN

19.964.000

RM

RM

6.023.000 23.791.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.120-D U M A I )

RM

19.964.000

RM

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(005) (01) (005.01.01)


(402117) (09) (02)


Halaman : 2 KODE


(1)

(2)

PERHITUNGAN TAHUN 2011 VOLUME (3)

-

Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

-

Kenaikan gaji 10%

1,00 THN

HARGA SATUAN (4)

(5)

1.664.000

2.163.000

2.163.000 34.450.000

-

Belanja Tunj. Struktural PNS

1,00 THN

31.800.000

31.800.000

-

Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

2.650.000

2.650.000 187.655.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.120-D U M A I ) -

Belanja Tunj. Fungsional PNS

1,00 THN

173.220.000

173.220.000

-

Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

14.435.000

14.435.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.120-D U M A I )

45.853.000

-

Belanja Tunj. PPh PNS

1,00 THN

42.325.000

42.325.000

-

Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

3.528.000

3.528.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.120-D U M A I ) -

Belanja Tunj. Beras PNS

37.581.000 1,00 THN

37.581.000

511129 Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.120-D U M A I ) -

Belanja Uang Makan PNS

1,00 THN

137.280.000

Belanja Tunjangan Umum PNS

1,00 THN

57.515.000

-

Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

1,00 BLN

4.793.000

512211 Belanja uang lembur ( KPPN.120-D U M A I )

A

Uang Lembur Golongan [4 ORG x 4 JAM x 12 BLN]

192,00 OJ

-

Uang Lembur Golongan III [20 ORG x 4 JAM x 12 BLN]

-

Uang Lembur Golongan IV [2 ORG x 4 JAM x 12 BLN]

-

Uang Makan Lembur

1.728.000

960,00 OJ

11.000

10.560.000

96,00 OJ

13.000

1.248.000

500,00 ORG

20.000

B

PERTEMUAN/JAMUAN/DELEGASI/MISI/TAMU

C

72,00 ORG

20.000

-

Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.120-D U M A I )

RM

5.000.000

100,00 M2

50.000

PERAWATAN KENDARAAN RODA 4

PERAWATAN KENDARAAN RODA 2

RM

1.440.000

5.000.000

RM

5.000.000

20.000.000


D

RM

1.440.000

PERAWATAN GEDUNG KANTOR

Pemeliharaan Gedung Kantor

RM

10.000.000

1.440.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.120-D U M A I ) -

RM

306.770.000 P

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.120-D U M A I ) Konsumsi Pelantikan [36 ORG x 2 KALI]

RM

4.793.000

9.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

-

RM

57.515.000

23.536.000

-

RM

137.280.000 62.308.000

-

(6)

37.581.000 137.280.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.120-D U M A I )

002

JUMLAH BIAYA

1.664.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.120-D U M A I )

SD/ CP

20.000.000 2,00 UNIT

10.000.000

RM

20.000.000

3.600.000 3.600.000

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(005) (01) (005.01.01)


(402117) (09) (02)


Halaman : 3 KODE

E



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

-

Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2

3,00 UNIT

1.200.000

PERAWATAN SARANA GEDUNG

-

Biaya Pemeliharaan dan Operasional Personal Komputer

6,00 UNIT

420.000

-

Biaya Pemeliharaan dan Operasional AC Split

2,00 UNIT

365.000

LANGGANAN DAYA DAN JASA

14.400.000 12,00 BLN

700.000

Telepon

12,00 BLN

400.000

4.800.000

Air

12,00 BLN

100.000

1.200.000

JASA/POS/SERTIFIKASI

Biaya Pengiriman Surat Dinas

3.600.000 3.600.000 12,00 BLN

300.000

OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN

220.200.000 30.000.000

84,00 OB

1.000.000

84.000.000

Satpam [7 ORG x 12 BLN]

84,00 OB

1.000.000

84.000.000

Pengemudi [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB

1.000.000

12.000.000

Langganan Internet

12,00 BLN

-

Pramu Bhakti [7 ORG x 12 BLN]

-

1,00 PAKET

850.000

521115 Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja ( KPPN.120-D U M A I ) -

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran

12,00 OB

650.000

Pejabat Pembuat Komitmen

12,00 OB

600.000

7.200.000

Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM

12,00 OB

550.000

6.600.000

-

Bendahara Pengeluaran

12,00 OB

500.000

6.000.000

Staf Pengelola

24,00 OB

320.000

7.680.000 46.950.000 U

RAPAT KOORDINASI DAN PEMBINAAN

RAPAT-RAPAT KOORDINASI/DINAS/PIMPINAN/KELOMPOK KERJA/KONSULTASI

7.200.000

524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.120-D U M A I )

7.200.000

B

-

Tiket Peserta Rakernas

10,00 OH 2,00 ORG

300.000

3.000.000

2.100.000

4.200.000

PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)

12.000.000


12.000.000 7.200.000

> PERJALANAN REKONSILASI INTERNAL KE KORWIL -

Uang Harian

-

Hotel [2 ORG x 1 MALAM x 4 KALI]

RM

7.200.000

> RAKERNAS AKBAR Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota (D.K.I. Jakarta)

RM

7.800.000

-

-

RM

10.200.000 35.280.000

-

-

A

3.600.000

30.000.000

Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (kurang dari 40 Pegawai)

RM

255.480.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.120-D U M A I ) -

RM

8.400.000

-

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.120-D U M A I )

011

730.000

14.400.000

Listrik

-

RM

2.520.000

-

-

H

3.600.000

3.250.000

522111 Belanja Langganan daya dan jasa ( KPPN.120-D U M A I )

G

(6)

3.250.000


F

SD/ CP

16,00 OH

200.000

3.200.000

8,00 OH

150.000

1.200.000

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(005) (01) (005.01.01)


(402117) (09) (02)


Halaman : 4 KODE


(1)

(2)

-

Tiket

PERHITUNGAN TAHUN 2011 VOLUME

HARGA SATUAN

(3)

(4)

8,00 OT

350.000

JUMLAH BIAYA (5)

(6)

2.800.000 4.800.000

> PERJALANAN REKONSILASI KE KPPN

C

SD/ CP

-

Uang Harian [1 ORG x 1 HARI x 12 KALI]

12,00 OH

200.000

2.400.000

-

Tiket [1 ORG x 12 KALI]

12,00 OT

200.000

2.400.000

PEMBINAAN/KONSULTASI

27.750.000


27.750.000 27.750.000

> PERJALANAN KONSULTASI -

Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 5 KALI]

45,00 OH

300.000

13.500.000

-

Hotel [3 ORG x 2 MALAM x 5 KALI]

30,00 OH

300.000

9.000.000

-

Tiket [3 ORG x 5 KALI]

15,00 OT

350.000

5.250.000

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(005) (01) (005.01.02)

MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

(402117) (09) (02)


Halaman : 5 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.02



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

3.166.500.000

Indikator Kinerja Utama Program : 00 ??? 1072

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

3.166.500.000

Indikator Kinerja Kegiatan : 01 Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknis dan Umum Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Daerah. 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengadilan Tipikor 03 Tersedianya Infrastruktur Teknologi

1072.01

Bangunan Gedung Kantor

1.000,00 m2

3.151.500.000

KD


3.151.500.000 U

Pembangunan Gedung Kantor Lanjutan III

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( KPPN.120-D U M A I ) -

1072.12

3.151.500.000

Pembangunan Gedung Kantor Lanjutan III

Sarana dan Prasarana Lingkungan

1.000,00 M2

3.151.500

2.000,00 m2

RM

3.151.500.000

15.000.000

KD


15.000.000 U

SERTIFIKASI TANAH

531114 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah ( KPPN.120-D U M A I ) -

TOTAL RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN

1,00 DOK

Sertifikasi Tanah

2011 4.946.947.000 0 0 0 0 0 0 4.946.947.000

15.000.000

2010

15.000.000

RM

15.000.000

BENGKALIS, 12 Agustus 2011 PANITERA / SEKRETARIS

KHAIRONI, SH NIP. 195812171983022003

ALOKASI 2010

(8)


: : : : : :

(005) (04) (005.04.08)

MAHKAMAH AGUNG DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA

(402117) (09) (02)


BAGIAN-B

Halaman : 1 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.04.08



Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

68.600.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara 02 Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara 03 Penyediaan Zitting Plaatz dan Pelaksanaan Sidang Keliling Unutk Memberikan Akses Kepada Masyarakat Terhadap Keadilan 1054

Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Agama

68.600.000

Indikator Kinerja Kegiatan : 01 Penyediaan Dana Prodeo di Pengadilan Tingkat Pertama 02 Mengoptimalisasikan Fungsi Pelaksanaan Sidang Keliling Untuk Menjangkau Segenap Lapisan Masyarakat

1054.01

Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu

12,00 perkara

68.600.000

KD


A

BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN

68.600.000 U

PELAKSANAAN SIDANG KELILING

65.000.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.120-D U M A I ) -

B

65.000.000 1,00 LKS

Sidang Keliling

65.000.000

BANTUAN PENYELESAIAN PERKARA PRODEO

TOTAL RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN

3.600.000

Biaya Biaya Panggilan Perkara Prodeo

2011

2010 68.600.000 0 0 0 0 0 0 68.600.000

65.000.000

3.600.000

524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.120-D U M A I ) -

RM

12,00 PKR

300.000

RM

3.600.000

BENGKALIS, 12 Agustus 2011 PANITERA / SEKRETARIS

KHAIRONI, SH NIP. 195812171983022003

ALOKASI 2010

(8)

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2011

Recommend Documents