KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI

: : : : : :

(025) (04) (025.04.07)

KEMENTERIAN AGAMA DITJEN PENDIDIKAN ISLAM PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM

(587671) (06) (02)

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI KOTA SIGLI KAB.ACEH PIDIE ACEH KAB. P I D I E

BAGIAN-B

Halaman : 1 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

025.04.07

PERHITUNGAN TAHUN 2013

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

Program Pendidikan Islam Indikator Kinerja Utama Program : 01

APK RA/BA

02

APK MI

03

APK MTs

04

APK MA

05

APK Pesantren Salafiyah Ula

06

APK Pesantren Salafiyah Wustha

07

APK TPQ

08

APK Kelompok Belajar Paket A

09

APK Kelompok Belajar Paket B

10

APK Kelompok Belajar Paket C

11

APK PTAI

12

APM RA/BA

13

APM MI

14

APM MTs

15

APM MA

16

APM Pesantren Salafiyah Ula

17

APM Pesantren Salafiyah Wustha

18

APM TPQ

19

APM Kelompok Belajar Paket A

20

APM Kelompok Belajar Paket B

21

APM Kelompok Belajar Paket C

22

APM PTAI

23

Persentase (%) Provinsi Mencapai APK Paud MIniMAl 60 %

24

Persentase (%) Kabupaten Mencapai APK Paud MIniMAl 50 %

25

Persentase (%) Kota Mencapai APK PAUD MInimal 90 %

26

Rasio Jumlah Peserta Didik Paud Perempuan:Laki-Laki

27

Persentase (%) Provinsi Di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Dengan Tingkat Literasi 92 %

28

Persentase (%) Provinsi Di Nusa Tenggara Dengan Tingkat Literasi 90 %

29

Persentase (%) Provinsi Di Papua Dengan Tingkat Literasi 91 %

30

Persentase (%) Provinsi Di Sumatera, Sulbar, Papua Barat, Maluku dan NAD Ber APM MI 97 %

31

Persentase (%) Provinsi Di Sumatera, Sulbar, Papua Barat, Maluku dan NAD Ber APM MI 90 %

32

Persentase (%) Kabupaten Ber APM MI 80 %

33

Persentase (%) Kota Ber APM MI 98 %

1.978.850.000

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

(025) (04) (025.04.07)


(587671) (06) (02)


BAGIAN-B

Halaman : 2 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

34

Rasio Peserta Didik MI Perempuan:Laki-Laki

35

Persentase (%) Peserta Didik Putus Sekolah

36

Persentase (%) Lulusan MI/PPS Ula/Paket A Melanjutkan Pendidikan

37

Persentase (%) MI/PPS Ula Berstandar SNP Dengan Akreditasi MInimal B

38

Persentase (%) Kabupaten/Kota MeMIliki MI/RSBI/SBI

39

Persentase (%) Guru MI/PPS Ula Lulus Pelatihan Literasi Komputer

40

Persentase (%) Tutor Paket A Di Pesantren Lulus Pelatihan Literasi Komputer

41

Persentase (%) Siswa MI/PPS Ula/Paket A Di Pesantren Berkompetensi Literasi Komputer

42

Nilai Total Tertimbang Medali Emas, Perak dan Perunggu Dari Kompetisi Internasional

43

Peringkat Hasil Tes Pirls Peserta Didik Kelas 4

44

Persentase (%) MI Negeri yang masih Melakukan Pungutan BOP

45

Persentase (%) MI/PPS Ula/Paket A Di Pesantren Swasta PeneriMA BOS yang masih Memungut Lebih Besar Dari Unit Cost BOS Per Bulan

46

Persentase (%) Penyelenggara Program Paket A Di Pesantren yang masih Melakukan Pungutan BOP

47

Persentase (%) Provinsi Ber-APK 90 %

48

Persentase (%) Provinsi Di Sumatra, Sulbar, Papua Barat, Maluku, dan Nad Ber-APM 90 %

49

Persentase (%) Kabupaten Ber-APK 50 %

50

Persentase (%) Kota Ber-APK 115 %

51

Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan:Laki-Laki

52

Persentase (%) PPS Wustha Berstandar SNP Dengan Akreditasi MIniMAl B

53

Persentase (%) Program Paket B Berakreditasi

54

Persentase (%) Kabupaten/Kota MeMIliki MTs SBI

55

Persentase (%) Guru MTs/PPS Wustha/Paket B Di Pesantren Berkualifikasi S1/D4

56

Persentase (%) Guru MTs/PPS Wustha/Paket B Di Pesantren Bersertifikat

57

Persentase (%) Guru MTs/PPS Wustha/Paket B Di Pesantren Lulus Pelatihan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis Tik

58

Persentase (%) Tutor Paket B Lulus Pelatihan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis Tik

59

Persentase (%) MTs/PPS Wustha/ Paket B Di Pesantren yang MeMIliki Perpustakaan, Lab. Ipa, Lab. Bahasa, dan Lab. Multimedia, Serta Menerapkan Pembelajaran Berpusat Pada Siswa

60

Rerata Nasional Nilai UN

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

(025) (04) (025.04.07)


(587671) (06) (02)


BAGIAN-B

Halaman : 3 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

2129



61

Persentase (%) Peserta Didik MTs/ PPS Wustha SBI Meraih Skor Toeic/Institutional Toeic 350 Atau Ekuivalensinya.

62

Nilai Total Tertimbang Medali Dari Kompetisi Internasional

63

Persentase (%) Madrasah Menerapkan Kurikulum Terbarukan

64

Persentase (%) Madrasah Menerapkan Metodologi Pembelajaran Holistik dan Integrated

65

Persentase (%) MTs Negeri yang Tidak Melakukan Pungutan BOP 100 %

66

Persentase (%) MTs/PPS Wustha/Paket B Swasta PeneriMA BOS yang masih Memungut Lebih Besar Dari Unit Cos BOS Per Bulan

67

Persentase (%) Penyelenggara Program Paket B Di Pesantrren yang masih Melakukan Pungutan BOP

68

APK Nasional

69

Persentase (%) Provinsi Ber-APK 70 %

70

Persentase (%) Kabupaten Ber-APK 60 %

71

Persentase (%) Kota Ber-APK 95 %

72

Persentase (%) MA Berstandar SNP Dengan Akreditasi Minimal B

73

Persentase (%) Program Paket C Berakreditasi

74

Persentase (%) Kabupaten/Kota Memiliki MA SBI

75

Persentase (%) Tutor Paket C Lulus Pelatihan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis Tik

76

Persentase (%) Peserta Didik MA SBI Meraih Skor TOEFL/Institutional TOEFL 400 Atau Ekuivalensinya.

77

Persentase (%) MA /Paket C Di Pesantren Bersertifikat Kompetensi

78

Prosentasi Lulusan MA yang DiteriMA Pt Pada Tahun Kelulusan

79

Persentase (%) Lulusan MA Bekerja Pada Tahun Kelulusan

80

Persentase (%) MA Bersertifikat Iso 9001:2008

81

Jumlah MA SBI Bersertifikat Iso 9001:2008

82

Persentase (%) Prodi Berakreditasi

83

Persentase (%) Prodi Berakreditasi MInimal B

84

Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan:Laki-Laki Pada PTA Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah (Fungsi/Subfungsi : 10.02)

2129.005

Madrasah yang bermutu

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

653.655.000

1 madrasah

250.000.000

KD

[Penambahan Target - Perubahan Kebijakan] Lokasi : KAB. P I D I E JUMLAH KOMPONEN UTAMA

250.000.000

011

Pembangunan Pagar Madrasah

250.000.000

53

Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( KPPN.001-BANDA ACEH )

250.000.000

RM

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(025) (04) (025.04.07)


(587671) (06) (02)


Halaman : 4 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

2129.046



Pembangunan Pagar Madrasah

BOS pada MI /Ula

1 MAD

250.000.000

523 siswa

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

250.000.000 303.340.000

KD

[Base Line] Lokasi : KAB. P I D I E 2129.046.001 BOS PADA MI /ULA

011

303.340.000

Penyediaan BOS Jenjang Pendidikan Dasar

303.340.000

Penyediaan BOS Jenjang Pendidikan Dasar

52

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

1 THN

49.000.000

Biaya Operasional Sekolah

1 THN

101.000.000

Langganan Listrik

5.000.000

Langganan Telp.

1.440.000

Belanja pemeliharaan gedung

14.400.000

Belanja perjalanan lainnya

29.000.000

Belanja modal peralatan dan Modal

17.300.000

Belanja modal Lainnya (buku pengangan siswa)

Beasiswa Siswa Miskin pada MI

67 siswa

49.000.000

100.315.000

Lokasi : KAB. P I D I E 266 siswa

RM

49.000.000

[Base Line]

2129.048.001 BEASISWA SISWA MISKIN PADA MI

RM

17.300.000 49.000.000

1 THN

RM

29.000.000 17.300.000

1 THN

RM

14.400.000 29.000.000

1 THN

RM

1.440.000 14.400.000

1 THN

RM

5.000.000 1.440.000

1 THN

RM

101.000.000 5.000.000

1 THN

RM

49.000.000 101.000.000

Belanja Modal Lainnya ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

2129.048

Belanja Honorarium yang terkait output kegiatan

RM

29.000.000 49.000.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

53

29.000.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

53

1 THN

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

52

Belanja Bahan

RM

8.200.000 29.000.000

Belanja Langganan Telepon ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

52

8.200.000

Belanja Langganan Listrik ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

52

1 THN

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

52

8.200.000

Honor Output Kegiatan ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

52

Langganan Internet

303.340.000

Belanja Bahan ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

52

303.340.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

A

52

523 siswa

100.315.000

KD

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(025) (04) (025.04.07)


(587671) (06) (02)


Halaman : 5 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011

SD/ CP

(6)

48.600.000

A

Beasiswa Untuk Siswa Miskin MI

48.600.000

57

Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang ( KPPN.001-BANDA ACEH )

48.600.000

012

Bantuan Beasiswa Miskin Tingkat MI

135 SISWA

360.000

BANTUAN PENDIDIKAN SISWA MISKIN PADA MI [APBN-P]

51.715.000

Bantuan Pendidikan Siswa Miskin pada MI [APBN-P]

51.715.000

57

Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang ( KPPN.001-BANDA ACEH )

51.715.000

2135

Bantuan Pendidikan Siswa Miskin pada MI (Kelas I) [APBN-P]

-

Bantuan Pendidikan Siswa Miskin pada MI (Selain Kelas I) [APBN-P]

22 SISWA

245.000

5.390.000

109 SISWA

425.000

46.325.000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam (Fungsi/Subfungsi : 10.90)

2135.994

Layanan Perkantoran [Base Line]

RM

48.600.000

A

-

RM

1.325.195.000

12 Bulan Layanan

1.325.195.000

KD

Lokasi : KAB. P I D I E 2135.994.001 LAYANAN PERKANTORAN

001

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

1.313.865.000

51

Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )

51

51

1.325.195.000 1.325.195.000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

51

12 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

A

1.313.865.000 460.602.000

-

Belanja Gaji Pokok PNS

1 THN

397.381.000

397.381.000

-

Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

1 BLN

33.088.000

33.088.000

-

Kenaikan gaji 7%

1 THN

30.133.000

30.133.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )

20.000

-

Belanja Pembulatan Gaji PNS

1 THN

18.000

18.000

-

Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

1 BLN

2.000

2.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )

33.455.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

1 THN

28.865.000

28.865.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

1 BLN

2.402.000

2.402.000

-

Kenaikan gaji 7%

1 THN

2.188.000

2.188.000

Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )

(7)

100.315.000

BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN MI

-

KP/ KD/ DK/ TP

8.181.000

RM

RM

RM

RM

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(025) (04) (025.04.07)


(587671) (06) (02)


Halaman : 6 KODE

51

51

51

VOLUME

(2)

(3)

51

002

Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

1 BLN

588.000

588.000

-

Kenaikan gaji 7%

1 THN

535.000

535.000

TOTAL

7.058.000

7.058.000

Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )

57.020.000

-

Belanja Tunj. Fungsional PNS

1 THN

52.634.000

52.634.000

-

Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

1 BLN

4.386.000

4.386.000

Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )

16.360.000

-

Belanja Tunj. PPh PNS

1 THN

15.104.000

15.104.000

-

Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

1 BLN

1.256.000

1.256.000

Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )

29.701.000

1 THN

Belanja Tunj. Beras PNS

29.701.000

Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH ) 1 THN

Belanja Uang Makan PNS

92.404.000

Tunjangan Profesi Guru PNS [11 ORG x 12 BL

-

Rapelan Tunjangan Profesi Guru PNS s.d tahun 2012

132 OB 1 THN

2.878.000

379.896.000

98.976.000

98.976.000

Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS [16 ORG x 12 BLN]

-

Rapelan Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS s.d Tahun 2012

137.250.000

192 OB

1 THN

250.000

48.000.000

89.250.000

89.250.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

52

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.001-BANDA ACEH ) Keperluan pokok

1 MAD

1.550.000

1.550.000

-

Penggantian Inventaris Kantor

1 MAD

900.000

900.000

Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.001-BANDA ACEH )

5.880.000

-

Honorarium KPA/PPK

12 BLN

200.000

2.400.000

-

Honorarium Penguji SPP/Pembuat SPM

12 BLN

150.000

1.800.000

-

Honorarium Bendaharawan

12 BLN

140.000

1.680.000

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.001-BANDA ACEH )

1.978.850.000 0 0 0 0 0 0 1.978.850.000

3.000.000

1 THN

2012

RM

RM

RM

11.330.000

-

2013

RM

11.330.000

2.450.000

Perjalanan Dinas

RM

92.404.000 478.872.000

-

RM

29.701.000 92.404.000

Belanja Tunjangan Profesi Guru ( KPPN.001-BANDA ACEH )

-

RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN

(6)

-

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

52

(5)

Belanja Tunj. Anak PNS

A

52

(4)

JUMLAH BIAYA

-

51

HARGA SATUAN

1 THN

51



(1)

SD/ CP

3.000.000

RM

RM

RM

3.000.000

, 4 Januari 2014 ............... ...............

...............

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2012

(8)

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

Recommend Documents