KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI

: : : : : :

KODE

(005) (01) (005.01.01)

MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG

(307729) (20) (02)

PENGADILAN AGAMA BAU-BAU SULAWESI TENGGARA KAB. BUTON

Belum validasi

Halaman : 1 SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2013

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.01

BAGIAN-B

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2.259.926.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan 1066

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (Fungsi/Subfungsi : 03.04)

1066.994

Layanan Perkantoran [Base Line]

2.259.926.000

12 Bulan Layanan

2.259.926.000

KD

Lokasi : KAB. BUTON

001

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

1.896.751.000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

1.896.751.000

A

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

1.896.751.000

51

Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.103-B A U - B A U )

1.100.907.000

51

51

51

51

51

51

-

Belanja Gaji Pokok PNS

1 THN

949.711.000

949.711.000

-

Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

1 BLN

79.174.000

79.174.000

-

Kenaikan gaji 7%

1 THN

72.022.000

72.022.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.103-B A U - B A U )

24.000

-

Belanja Pembulatan Gaji PNS

1 THN

22.000

22.000

-

Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

1 BLN

2.000

2.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.103-B A U - B A U )

87.474.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

1 THN

75.459.000

75.459.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

1 BLN

6.292.000

6.292.000

-

Kenaikan gaji 7%

1 THN

5.723.000

5.723.000

Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.103-B A U - B A U )

28.799.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS

1 THN

24.843.000

24.843.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

1 BLN

2.072.000

2.072.000

-

Kenaikan gaji 7%

1 THN

1.884.000

1.884.000

Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.103-B A U - B A U )

20.410.000

-

Belanja Tunj. Struktural PNS

1 THN

18.840.000

18.840.000

-

Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

1 BLN

1.570.000

1.570.000

Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.103-B A U - B A U )

247.650.000

-

Belanja Tunj. Fungsional PNS

1 THN

228.600.000

228.600.000

-

Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

1 BLN

19.050.000

19.050.000

Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.103-B A U - B A U )

54.774.000

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

KODE

(005) (01) (005.01.01)


(307729) (20) (02)


51

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

1 THN

50.557.000

50.557.000

-

Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

1 BLN

4.217.000

4.217.000

Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.103-B A U - B A U ) Belanja Tunj. Beras PNS

44.808.000

1 THN

44.808.000

Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.103-B A U - B A U ) Belanja Uang Makan PNS

1 THN

231.000.000

-

Belanja Tunjangan Umum PNS

1 THN

10.555.000

10.555.000

-

Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

1 BLN

880.000

880.000 69.470.000

350 OJ

13.000

4.550.000

Golongan III

1.000 OJ

17.000

17.000.000

-

Golongan IV

250 OJ

20.000

5.000.000

-

Uang Makan Lembur Gol I dan II

350 OH

25.000

8.750.000

-

Uang Makan Lembur Gol III

750 OH

27.000

20.250.000

-

Uang Makan Lembur Gol IV

480 OH

29.000

13.920.000

-

Golongan II

-

1 Bulan Layanan

158.580.000

Belanja pemeliharaan / operasinal perkantoran lainnya

158.580.000

A

JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN

96.000.000

52

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.103-B A U - B A U )

96.000.000

-

Satpam [2 ORG x 12 BULAN]

24 BULAN

1.000.000

24.000.000

-

Paramubakti [4 ORG x 12 BULAN]

48 BULAN

1.000.000

48.000.000

-

Sopir [1 ORG x 12 BULAN]

24 BULAN

1.000.000

24.000.000

B

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

9.450.000

52

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.103-B A U - B A U )

9.450.000

Pengadaan Pakaian Dinas [27 PEG x 1 STEL]

27 STEL

350.000

PENGADAAN PAKAIAN KERJA/SOPIR/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA

2.600.000

52

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.103-B A U - B A U )

2.600.000

-

Pakaian Satpam [2 ORG x 1 STEL]

2 STEL

675.000

1.350.000

-

Pakaian Pramubakti [4 ORG x 1 STEL]

4 STEL

250.000

1.000.000

-

Pakaian Sopir [1 ORG x 1 STEL]

1 STEL

250.000

250.000

RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/KELOMPOK KERJA

RM

RM

RM

RM

9.450.000

C

D

RM

363.175.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

-

RM

231.000.000 11.435.000

Belanja uang lembur ( KPPN.103-B A U - B A U )

(6)

44.808.000 231.000.000

Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.103-B A U - B A U )

1066.994.002 OPERASIONAL PERKANTORAN

011


Belanja Tunj. PPh PNS

51

Halaman : 2 SD/ CP

-

51

Belum validasi


(1)

51

BAGIAN-B

50.530.000

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

KODE

(005) (01) (005.01.01)


(307729) (20) (02)


002

Halaman : 3


VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.103-B A U - B A U ) -

52

Belum validasi


(1)

52

BAGIAN-B

Bahan /konsumsi rapat-rapat

7.394.000

1 THN

7.394.000

Belanja Perjalanan Lainnya ( KPPN.103-B A U - B A U )

43.136.000

Transportasi [3 ORG x 1 PP x 6 KALI]

18 PP

371.450

6.686.000

-

Akomodasi/Hotel [3 ORG x 2 HARI x 6 KALI]

36 OH

450.000

16.200.000

-

Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 6 KALI]

54 OH

375.000

20.250.000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

204.595.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

204.595.000

A

OPERASIONAL PERKANTORAN

85.733.000

52

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.103-B A U - B A U )

38.633.000

52

52

Pengadaan ATK

-

Inventaris/Alat rumah tangga lainnya

-

Biaya hosting/domain website

27 OT

1.300.000

35.100.000

1 THN

2.033.000

2.033.000

1 THN

1.500.000

1.500.000

Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.103-B A U - B A U )

43.500.000

-

Kuasa Pengguna Anggaran

12 OB

775.000

9.300.000

-

Pejabat Pembuat Komitmen

12 OB

675.000

8.100.000

-

Penguji SPP/Penandatangan SPM

12 OB

575.000

6.900.000

-

Bendahara Pengeluaran

12 OB

475.000

5.700.000

-

Staf [3 OB x 12 BULAN]

36 BULAN

375.000

13.500.000 3.600.000

Honor Output Kegiatan ( KPPN.103-B A U - B A U ) -

Pejabat Pengadaan

12 OB

300.000

B

LANGGANAN DAYA DAN JASA

39.300.000

Belanja Langganan Listrik ( KPPN.103-B A U - B A U )

20.700.000

52

12 BULAN

1.725.000

Belanja Langganan Telepon ( KPPN.103-B A U - B A U ) -

52

Pembayaran Listrik

Pembayaran Telepon & Speedy

1.450.000

Belanja Langganan Air ( KPPN.103-B A U - B A U ) -

Pembayaran Air dan Gas

100.000

PERAWATAN GEDUNG KANTOR

23.541.000

52

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.103-B A U - B A U )

23.541.000

Perawatan Gedung

935 M2

15.000

RM

RM

RM

RM

RM

1.200.000

C

-

RM

17.400.000 1.200.000

12 BULAN

RM

20.700.000 17.400.000

12 BULAN

RM

3.600.000

52

-

(6)

7.394.000

-

-

SD/ CP

14.025.000

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

KODE

(005) (01) (005.01.01)


(307729) (20) (02)


Belum validasi


(1)

(2)

-

BAGIAN-B

Perawatan Halaman Gedung

Halaman : 4 SD/ CP


VOLUME

HARGA SATUAN

(3)

(4)

6.344 M2

JUMLAH BIAYA (5)

1.500

D

PERAWATAN KENDARAAN RODA 4

22.000.000

52

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.103-B A U - B A U )

22.000.000

-

Perawatan Kendaraan Roda 4

2 UNIT

11.000.000

PERAWATAN KENDARAAN RODA 2

12.786.000

52


12.786.000

Perawatan Kendaraan Roda 2

5 UNIT

2.557.200

F

PERAWATAN RUMAH NEGARA/RUMAH DINAS

2.400.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya ( KPPN.103-B A U - B A U )

2.400.000

Perawatan Rumah Dinas

120 M2

20.000

PERAWATAN INVENTARIS KANTOR

14.635.000

52


14.635.000

-

Printer

15 UNIT

350.000

5.250.000

-

Personal Komputer dan Laptop

18 UNIT

400.000

7.200.000

-

AC Slipt

2 UNIT

350.000

700.000

-

Inventaris Kantor

55.000

1.485.000

H

JASA POS/GIRO/SERTIFIKAT

4.200.000

52

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.103-B A U - B A U )

4.200.000

-

Biaya Pengiriman Pos dan Giro

12 BULAN

350.000

RM

2.400.000

G

27 OT

RM

12.786.000

52

-

RM

22.000.000

E

-

(6)

9.516.000

4.200.000

RM

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

KODE

(005) (01) (005.01.02)

MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

(307729) (20) (02)


Belum validasi

Halaman : 5



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.02

BAGIAN-B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

50.000.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan 02 Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi 1072

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (Fungsi/Subfungsi : 03.04) (Jenis keg : )

1072.023

Teknologi Informasi [Base Line]

50.000.000

1 Sistem

50.000.000

KD

Lokasi : KOTA BAU-BAU 1072.023.001 PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

011 53

TOTAL RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN

1 Sistem

50.000.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

50.000.000

PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

50.000.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.103-B A U - B A U )

50.000.000

-

Kegiatan Peningkatan Pemamfaatan Teknologi Informasi (SIADPA/Website)

1 KEG

10.000.000

10.000.000

-

Pengadaan Perangkat / Alat pengolah data

1 SET

37.000.000

37.000.000

-

Mesin Absensi (Fingerscan)

1 UNIT

3.000.000

3.000.000

2013 2.309.926.000 0 0 0 0 0 0 2.309.926.000

2012

RM

Bau-Bau, 24 Juli 2012 Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Hasnawir Badru NIP. 195804101993031002

ALOKASI 2012

(8)

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

Recommend Documents