KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI

: : : : : :

KODE

(005) (01) (005.01.01)

MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG

(307690) (20) (04)

PENGADILAN AGAMA KOLAKA SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA

Belum validasi

Halaman : 1 SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2013

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.01

BAGIAN-B

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2.205.958.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan 1066

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (Fungsi/Subfungsi : 03.04)

1066.994

Layanan Perkantoran [Base Line]

2.205.958.000

12 Bulan Layanan

2.205.958.000

KD

Lokasi : KAB. KOLAKA

011

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

358.680.000

Belanja pemeliharaan / operasinal perkantoran lainnya

205.320.000

A

PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4

52.000.000

52

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.156-K O L A K A )

52.000.000

-

Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat)

4 UNIT

13.000.000

52.000.000

B

JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN

141.600.000

52

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.156-K O L A K A )

141.600.000

Honor Satpam (3 org x 12 bln)

36 OB

1.800.000

64.800.000

-

Honor Pengemudi/Sopira (3 Org x 12 Bln)

36 OB

1.000.000

36.000.000

-

Honor Pramubakti Cleaning Servic (2 org x 12 bln)

24 OB

1.700.000

40.800.000

-

C

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

10.500.000

52

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.156-K O L A K A )

10.500.000

-

Pakaian Dinas Pegawai

30 STEL

350.000

PENGADAAN PAKAIAN KERJA/SOPIR/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA

1.220.000

52


1.220.000

-

Pakaian kerja Satpam

3 STEL

150.000

450.000

-

Pakaian kerja Sopir

3 STEL

150.000

450.000

-

Pakaian kerja Pramubakti

2 STEL

160.000

320.000

Operasional perkantoran

A

OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN

52


52

SBU

SBU

RM

RM

153.360.000

109.958.000 44.198.000

-

Pengadaan ATK

1 TAHUN

28.498.000

28.498.000

-

Inventaris/Alat rumah tangga lainnya

1 TAHUN

14.200.000

14.200.000

-

Biaya internet / hosting website

1 THN

1.500.000

1.500.000

Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.156-K O L A K A )

RM

10.500.000

D

012

RM

62.160.000

RM

RM

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

KODE

(005) (01) (005.01.01)


(307690) (20) (04)


Belum validasi VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran

12 OB

1.110.000

13.320.000

SBU

-

Pejabat Pembuat Komitmen

12 OB

930.000

11.160.000

SBU

-

Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM

12 OB

880.000

10.560.000

SBU

-

Bendahara Pengeluaran

12 OB

770.000

9.240.000

SBU

-

Bendahara PNBP

12 OH

350.000

4.200.000

-

Staf Pengelola (2 org x 12 bln)

24 OB

570.000

13.680.000 3.600.000

Honor Output Kegiatan ( KPPN.156-K O L A K A ) Pejabat pengadaan barang dan jasa

D

RAPAT RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS

52

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.156-K O L A K A ) -

001


-

-

52

Halaman : 2 SD/ CP


(1)

52

BAGIAN-B

Bantuan transportasi lokal lainnya (KPPN/Pemda) [2 ORG x 10 KALI]

12 OB

300.000

43.402.000 2.200.000

20 OK

110.000

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.156-K O L A K A )

41.202.000

-

Transportasi [3 ORG x 1 PP x 6 KALI]

18 PP

300.000

5.400.000

-

Akomodasi/Hotel [3 ORG x 2 HARI x 6 KALI]

36 OH

432.000

15.552.000

-

Uang harian [3 ORG x 3 HARI x 6 KALI]

54 OH

375.000

20.250.000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

1.847.278.000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

1.755.075.000

1.755.075.000

51

Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.156-K O L A K A )

1.032.385.000

51

-

Belanja Gaji Pokok PNS

1 THN

890.657.000

890.657.000

-

Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

1 BLN

74.188.000

74.188.000

-

Kenaikan gaji 7%

1 THN

67.540.000

67.540.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.156-K O L A K A )

23.000

-

Belanja Pembulatan Gaji PNS

1 THN

21.000

21.000

-

Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

1 BLN

2.000

2.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.156-K O L A K A )

74.204.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

1 THN

64.017.000

64.017.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

1 BLN

5.332.000

5.332.000

-

Kenaikan gaji 7%

1 THN

4.855.000

4.855.000

Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.156-K O L A K A )

RM

2.200.000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

51

RM

3.600.000

A

51

SBU

21.243.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS

1 THN

18.327.000

18.327.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

1 BLN

1.526.000

1.526.000

RM

RM

RM

RM

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

KODE

(005) (01) (005.01.01)


(307690) (20) (04)


51

51

51

51

VOLUME

(2)

(3)

51

002

1 THN

HARGA SATUAN (4)

1.390.000

(5)

Belanja Tunj. Struktural PNS

1 THN

25.320.000

25.320.000

-

Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

1 BLN

2.110.000

2.110.000 193.895.000

-

Belanja Tunj. Fungsional PNS

1 THN

178.980.000

178.980.000

-

Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

1 BLN

14.915.000

14.915.000

Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.156-K O L A K A )

46.120.000

-

Belanja Tunj. PPh PNS

1 THN

42.575.000

42.575.000

-

Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

1 BLN

3.545.000

3.545.000 39.026.000

Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.156-K O L A K A ) Belanja Tunj. Beras PNS

1 THN

39.026.000

Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.156-K O L A K A ) Belanja Uang Makan PNS

241.000.000

Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.156-K O L A K A ) -

Belanja Tunjangan Umum PNS

1 THN

22.073.000

22.073.000

-

Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

1 BLN

1.840.000

1.840.000 55.836.000

2.700 OJ

17.000

45.900.000

Gol. II (4 org x 3 jam x 36 hr)

432 OJ

13.000

5.616.000

Gol. IV (2 org x 3 jam 36 hr)

216 OJ

20.000

4.320.000

-

Gol.III (25 org x 3 jam x 36 hr)

-

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

JASA POS DAN GIRO

3.600.000

52

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.156-K O L A K A )

3.600.000

Pengiriman Surat Dinas

12 BULAN

300.000

LANGGANAN DAYA DAN JASA

32.253.000

52

Belanja Langganan Listrik ( KPPN.156-K O L A K A )

10.653.000

52

52

Listrik

12 BULAN

887.750

Belanja Langganan Telepon ( KPPN.156-K O L A K A )

RM

RM

RM

RM

RM

10.653.000 20.400.000

-

Belanja Langganan Telepon

12 BULAN

1.600.000

19.200.000

-

Belanja Langganan Speedy

12 BULAN

100.000

1.200.000

Belanja Langganan Air ( KPPN.156-K O L A K A )

RM

3.600.000

E

-

RM

92.203.000

C

-

RM

241.000.000 23.913.000

Belanja uang lembur ( KPPN.156-K O L A K A )

RM

39.026.000 241.000.000

1 THN

(6)

1.390.000 27.430.000

Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.156-K O L A K A )

SD/ CP

JUMLAH BIAYA

-

51

Kenaikan gaji 7%

Halaman : 3


Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.156-K O L A K A )

51

Belum validasi


(1)

-

BAGIAN-B

1.200.000

RM

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

KODE

(005) (01) (005.01.01)


(307690) (20) (04)


Belum validasi

Halaman : 4



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

-

BAGIAN-B

Belanja Langganan Air

12 BULAN

100.000

PERAWATAN GEDUNG KANTOR

18.750.000

52

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.156-K O L A K A )

18.750.000

Pemeliharaan Gedung Kantor

-

Pemeliharaan Halan Kantor

500 M2

35.000

17.500.000

50 M2

25.000

1.250.000

I

PERAWATAN INVENTARIS KANTOR

17.205.000

52


17.205.000

-

Pemeliharaan Inventaris Kantor

31 OT

-

Pemeliharaan Komputer dan Laptop

-

55.000

1.705.000

10 UNIT

700.000

7.000.000

Pemeliharaan Printer

10 UNIT

310.000

3.100.000

Pemeliharaan AC

12 UNIT

450.000

5.400.000

J

PERAWATAN KENDARAAN RODA 2

20.395.000

52


20.395.000

-

Perawatan Kendaraan Roda 2

10 UNIT

2.039.500

(6)

1.200.000

F

-

SD/ CP

20.395.000

RM

RM

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

KODE

(005) (01) (005.01.02)

MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

(307690) (20) (04)


Belum validasi

Halaman : 5



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.02

BAGIAN-B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

50.000.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan 02 Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi 1072

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (Fungsi/Subfungsi : 03.04) (Jenis keg : )

1072.023

Teknologi Informasi [Base Line]

50.000.000

1 Sistem

50.000.000

KD

Lokasi : KAB. KOLAKA

011 53

TOTAL RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

50.000.000

PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

50.000.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.156-K O L A K A )

50.000.000

-

Kegiatan Peningkatan Pemamfaatan Teknologi Informasi (SIADPA/Website)

1 KEG

10.000.000

10.000.000

-

Pengadaan Perangkat / Alat pengolah data

1 SET

37.000.000

37.000.000

-

Mesin Absensi (Fingerscan)

1 UNIT

3.000.000

3.000.000

2013 2.255.958.000 0 0 0 0 0 0 2.255.958.000

2012

RM

Kolaka, 24 Juli 2012 Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Asdar NIP. 195912311993031017

ALOKASI 2012

(8)

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

Recommend Documents