KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI

: : : : : :

KODE

(005) (01) (005.01.01)

MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG

(604772) (20) (09)

PENGADILAN AGAMA UNAAHA SULAWESI TENGGARA KAB. KONAWE

Belum validasi

Halaman : 1 SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2013

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.01

BAGIAN-B

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

1.847.304.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan 1066

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (Fungsi/Subfungsi : 03.04)

1066.994

Layanan Perkantoran [Base Line]

1.847.304.000

12 Bulan Layanan

1.847.304.000

KD

Lokasi : KAB. KONAWE 1066.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

001

1.847.304.000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

1.483.109.000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

51

Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.060-K E N D A R I )

51

51

51

51

1.847.304.000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

A

51

12 Bulan Layanan

1.483.109.000 755.418.000

-

Belanja Gaji Pokok PNS

1 THN

651.690.000

651.690.000

-

Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

1 BLN

54.308.000

54.308.000

-

Kenaikan gaji 7%

1 THN

49.420.000

49.420.000 23.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.060-K E N D A R I ) -

Belanja Pembulatan Gaji PNS

1 THN

21.000

21.000

-

Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

1 BLN

2.000

2.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.060-K E N D A R I )

69.462.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

1 THN

59.923.000

59.923.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

1 BLN

4.994.000

4.994.000

-

Kenaikan gaji 7%

1 THN

4.545.000

4.545.000

Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.060-K E N D A R I )

27.467.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS

1 THN

23.695.000

23.695.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

1 BLN

1.975.000

1.975.000

-

Kenaikan gaji 7%

1 THN

1.797.000

1.797.000

Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.060-K E N D A R I )

9.360.000

-

Belanja Tunj. Struktural PNS

1 THN

8.640.000

8.640.000

-

Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

1 BLN

720.000

720.000

Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.060-K E N D A R I ) -

Belanja Tunj. Fungsional PNS

192.270.000

1 THN

177.480.000

177.480.000

RM

RM

RM

RM

RM

RM

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

KODE

(005) (01) (005.01.01)


(604772) (20) (09)


51

51

VOLUME

(2)

(3)

51

002

1 BLN

HARGA SATUAN (4)

14.790.000

(5)

Belanja Tunj. PPh PNS

1 THN

38.319.000

38.319.000

-

Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

1 BLN

3.194.000

3.194.000

Belanja Tunj. Beras PNS

43.844.000

1 THN

43.844.000

Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.060-K E N D A R I ) Belanja Uang Makan PNS

200.000.000

Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.060-K E N D A R I ) -

Belanja Tunjangan Umum PNS

1 THN

87.921.000

87.921.000

-

Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

1 BLN

7.327.000

7.327.000 48.504.000

588 OJ

13.000

7.644.000

1.260 OJ

17.000

21.420.000

GOL IV [3 ORG x 4 KEG x 7 HARI x 3 JAM]

252 OJ

20.000

5.040.000

UANG MAKAN LEMBUR

720 OH

20.000

14.400.000

-

GOL II [7 ORG x 4 KEG x 7 HARI x 3 JAM]

-

GOL III [15 ORG x 4 KEG x 7 HARI x 3 JAM]

-

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

OPERASIONAL PERKANTORAN

81.969.000

52

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.060-K E N D A R I )

27.789.000

52

-

ATK, Keperluan sehari-hari Perkantoran

1 THN

26.289.000

26.289.000

-

Biaya hosting/domain website

1 THN

1.500.000

1.500.000

Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.060-K E N D A R I )

49.800.000

-

Staf [3 ORG x 12 BLN]

36 OB

450.000

16.200.000

-

Bendahara Pengeluaran

12 OB

600.000

7.200.000

-

Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM

12 OB

650.000

7.800.000

-

Pejabat Pembuat Komitmen

12 OB

700.000

8.400.000

-

Kuasa Pengguna Anggaran

12 OB

850.000

10.200.000

Honor Output Kegiatan ( KPPN.060-K E N D A R I ) -

Pejabat Pengadaan

B

LANGGANAN DAYA DAN JASA

52

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.060-K E N D A R I )

RM

RM

RM

224.707.000

A

52

RM

200.000.000 95.248.000

Belanja uang lembur ( KPPN.060-K E N D A R I )

RM

43.844.000 200.000.000

1 THN

(6)

14.790.000 41.513.000

Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.060-K E N D A R I )

SD/ CP

JUMLAH BIAYA

-

51

Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

Halaman : 2


Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.060-K E N D A R I )

51

Belum validasi


(1)

-

BAGIAN-B

4.380.000

12 OB

365.000

RM

RM

RM

4.380.000

31.200.000 1.800.000

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

KODE

(005) (01) (005.01.01)


(604772) (20) (09)


(1)

52

(2)

Biaya Pengiriman Surat

Langganan Listrik

VOLUME

HARGA SATUAN

(3)

(4)

12 BLN

150.000

Langganan Telepon / Speedy

JUMLAH BIAYA (5)

12 BLN

1.200.000

1.250.000

PERAWATAN INVENTARIS KANTOR

14.350.000

52

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.060-K E N D A R I )

14.350.000

Inventaris Kantor

32 OT

-

Printer

-

PC dan Laptop

59.000

1.888.000

10 UNIT

500.000

5.000.000

13 UNIT

574.000

7.462.000

D

PERAWATAN GEDUNG KANTOR

20.000.000

52

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.060-K E N D A R I )

20.000.000

-

Halaman

-

Gedung Kantor

1.000 M2

10.000

10.000.000

250 M2

40.000

10.000.000

E

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

10.200.000

52

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.060-K E N D A R I )

10.200.000

-

Pakaian Dinas Pegawai (1Stel x 30 Orang)

30 STEL

340.000

PENGADAAN TOGA/PAKAIAN KERJA/SOPIR/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA

1.600.000

52

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.060-K E N D A R I )

1.600.000

-

Sopir (1 Stel x 2 Orang)

2 STEL

200.000

400.000

-

Pramubakti (1 Stel x 2 Orang)

2 STEL

200.000

400.000

-

Cleaning Service (1 Stel x 2 Orang)

2 STEL

200.000

400.000

-

Pakaian Satpam (1 Stel x 2 orang)

2 STEL

200.000

400.000

G

KOORDINASI DAN KONSULTASI

65.388.000

52

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.060-K E N D A R I )

65.388.000

-

Perjalanan Bendahara dan Staf Keuangan Ke KPPN Kendari (2 ORG x 12 BLN)

24 KEG

300.000

7.200.000

-

Perjalanan Dinas ( 2 Org x 6 Keg)

12 KEG

750.000

9.000.000

-

Perjalanan Konsultasi

1 THN

49.188.000

49.188.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Lainnya

RM

RM

RM

10.200.000

F

011

RM

15.000.000

C

-

RM

14.400.000 15.000.000

12 BLN

(6)

1.800.000 14.400.000

Belanja Langganan Telepon ( KPPN.060-K E N D A R I ) -

Halaman : 3 SD/ CP


Belanja Langganan Listrik ( KPPN.060-K E N D A R I ) -

52

Belum validasi


-

BAGIAN-B

RM

RM

139.488.000

A

JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN

96.000.000

52

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.060-K E N D A R I )

96.000.000

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

KODE

BAGIAN-B

(005) (01) (005.01.01)


(604772) (20) (09)


Belum validasi

Halaman : 4



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

-

Cleaning Service (2 Orang x 12 Bln)

24 BLN

1.000.000

24.000.000

-

Pramubakti (2 Orang x 12 Bln)

24 BLN

1.000.000

24.000.000

-

Sopir (2 Orang x 12 Bln)

24 BLN

1.000.000

24.000.000

-

Satpam (2 Orang x 12 Bln)

24 BLN

1.000.000

24.000.000

B

PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4

28.488.000

52


28.488.000

-

Kendaraan Roda 4

2 UNIT

14.244.000

PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2

15.000.000

52


15.000.000

Kendaraan Roda 2

5 UNIT

3.000.000

(6)

RM

28.488.000

C

-

SD/ CP

15.000.000

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

KODE

(005) (01) (005.01.02)

MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

(604772) (20) (09)


Belum validasi

Halaman : 5



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.02

BAGIAN-B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

1.050.000.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan 02 Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi 1072

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (Fungsi/Subfungsi : 03.04) (Jenis keg : )

1072.023

1.050.000.000

Teknologi Informasi [Base Line]

1 Sistem

49.999.000

KD

Lokasi : KAB. KONAWE

011 53

1072.998

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

49.999.000

PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

49.999.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.060-K E N D A R I )

49.999.000

-

Kegiatan Peningkatan Pemamfaatan Teknologi Informasi (SIADPA/Website)

1 KEG

10.000.000

10.000.000

-

Pengadaan Perangkat / Alat pengolah data

1 SET

36.999.000

36.999.000

-

Mesin Absensi (Fingerscan)

1 UNIT

3.000.000

3.000.000

Gedung/Bangunan [Base Line]

1.600 M2

RM

1.000.001.000

KD

Lokasi : KAB. KONAWE

011 53

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

1.000.001.000

RENOVASI/REHABILITASI GEDUNG KANTOR

1.000.001.000

Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( KPPN.060-K E N D A R I ) -

53

TOTAL

Rehab Gedung Kantor PA. Unaaha sesuai prototype Tahap II

1.600 M2

622.485

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan ( KPPN.060-K E N D A R I ) -

RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN

995.976.000

2013 2.897.304.000 0 0 0 0 0 0 2.897.304.000

2012

995.976.000 4.025.000

5 OP

Panitia Pengadaan

805.000

RM

RM

4.025.000

Unaaha, 24 Juli 2012 Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Paliama Karib NIP. 195312311981031072

ALOKASI 2012

(8)

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

Recommend Documents