KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2012

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2012 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI

: : : : : :

(025) (03) (025.03.08)

KEMENTERIAN AGAMA DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

(299213) (06) (06)

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH BARAT ACEH KAB. ACEH BARAT

BAGIAN-B

Halaman : 1 KODE

PERHITUNGAN TAHUN 2012

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

025.03.08

SD/ CP

Program Bimbingan Masyarakat Islam

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

5.212.990.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Indeks Kualitas Bimbingan 02 Indeks Kualitas Pelayanan 03 Indeks Kualitas Pemberdayaan 04 Indeks Kualitas Pengembangan 2123

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam (Fungsi/Subfungsi : 09.01) (Jenis keg : )

2123.001

1.349.526.000

Dokumen Bidang Penerangan Agama Islam [Base Line]

1 Dokumen

83.076.000

KD

Lokasi : KAB. ACEH BARAT 011

Penguatan Bahasa Arab Pada Lembaga Sosial Keagamaan

83.076.000 U

536111 Belanja Modal Lainnya ( KPPN.003-MEULABOH ) -

2123.004

Pengadaan Buku Bahasa Arab

Penyuluh Agama Islam yang Profesional [Base Line]

83.076.000 1 PAKET

83.076.000

12 Orang

RM

83.076.000

1.266.450.000

KD


A

Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS

1.266.450.000 U

TERSEDIANYA BANTUAN OPERASIONAL JURU PENERANG AGAMA

1.266.450.000

573111 Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang ( KPPN.003-MEULABOH )

1.266.450.000

1.266.450.000

> PENYULUH AGAMA NON PNS 2124

Penyuluh Agama Non PNS

1 THN

1.266.450.000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Fungsi/Subfungsi : 09.90) (Jenis keg : )

2124.002

RM

1.266.450.000 515.933.000

Lembaga Urusan Agama Islam yang Terbina [Base Line]

2 Lembaga

137.047.000

KD


A

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

104.660.000 P

OPERASIONAL KANTOR SEKSI URAIS

104.660.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.003-MEULABOH ) -

Keperluan Pokok

-

Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait

-

Kerjasama antar Instansi

44.200.000 45 OT

920.000

41.400.000

1 THN

1.000.000

1.000.000

1 THN

1.800.000

1.800.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.003-MEULABOH ) -

12.360.000 0

PENGELOLA SATUAN KERJA

12.360.000

> PPK URUSAN AGAMA ISLAM -

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

12 BLN

450.000

5.400.000

RM

RM

ALOKASI 2011

(8)


: : : : : :

(025) (03) (025.03.08)


(299213) (06) (06)


BAGIAN-B

Halaman : 2 KODE


(1)

(2)

-

Honorarium Staf PPK [2 ORG x 12 BLN]

PERHITUNGAN TAHUN 2012 VOLUME

HARGA SATUAN

(3)

(4)

24 OB

290.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.003-MEULABOH ) Percetakan/Penggandaan

1 THN

5.000.000

5.000.000

-

Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan Data

1 THN

4.500.000

4.500.000

-

Pembinaan mental Keagamaan

1 THN

6.500.000

6.500.000

-

Pembinaan Keluarga Sakinah

1 THN

6.500.000

6.500.000

-

Penyelenggaraan Sayembara/Festifal Keagamaan

1 THN

2.200.000

2.200.000

-

13.200.000

-

Lumpsum [2 ORG x 3 HR x 6 KL]

36 OH

300.000

10.800.000

Tiket [2 ORG x 6 KL]

12 OH

200.000

2.400.000

Pengadaan Inventaris Pegawai

10.200.000 12 OT

850.000

OPERASIONAL NR

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.003-MEULABOH )

7.200.000

B

1 THN

7.200.000

KUA KECAMATAN

2124.003

Pengeluaran Keperluan NR

Layanan Perkantoran [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

RM

RM

PNP

7.200.000

25.187.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.003-MEULABOH ) -

RM

32.387.000 U

7.200.000

Pengeluaran Keperluan NR

(7)

10.200.000

KANKEMENAG KAB/KOTA

-

(6)

13.200.000

536111 Belanja Modal Lainnya ( KPPN.003-MEULABOH )

A

(5)

KP/ KD/ DK/ TP

6.960.000

-

> BIAYA PERJALANAN DINAS

011

JUMLAH BIAYA

24.700.000

524111 Belanja perjalanan biasa ( KPPN.003-MEULABOH )

SD/ CP

25.187.000 1 THN

25.187.000

12 Bulan

PNP

25.187.000

253.886.000

KD


Operasional KUA Untuk Pelayanan Nikah dan Rujuk

253.886.000 U

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.003-MEULABOH ) -

Pencetakan/ Pengadaan

50.160.000 11 KUA

4.560.000

521211 Belanja Bahan ( KPPN.003-MEULABOH ) -

Alat Tulis Kantor (ATK)

6.760.000

522111 Belanja Langganan Listrik ( KPPN.003-MEULABOH ) -

Biaya Langganan Listrik KUA

1 THN

10.269.000

Transport KUA

1.440.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.003-MEULABOH ) -

2124.004

Alat Peralatan KUA

Gedung Balai Nikah yang memenuhi standar [Base Line] Lokasi : KAB. ACEH BARAT

103.257.000

1 Lokasi

RM

15.840.000 103.257.000

1 THN

RM

10.269.000 15.840.000

11 KUA

RM

74.360.000 10.269.000

524111 Belanja perjalanan biasa ( KPPN.003-MEULABOH ) -

50.160.000 74.360.000

11 KUA

RM

RM

103.257.000

95.000.000

KD

ALOKASI 2011

(8)


: : : : : :

(025) (03) (025.03.08)


(299213) (06) (06)


BAGIAN-B

Halaman : 3 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

2124.004.001 REHABILITASI GEDUNG BALAI NIKAH 011

1 Lokasi

2124.006

Sarana Prasarana KUA yang bermutu [Base Line]

(7)

95.000.000 U

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan ( KPPN.003-MEULABOH ) Rehabilitasi Gedung KUA Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat

(6)

KP/ KD/ DK/ TP

95.000.000

REHABILITASI GEDUNG BALAI NIKAH

-

SD/ CP

95.000.000 1 UNIT

95.000.000

3 Lokasi

RM

95.000.000

30.000.000

KD

Lokasi : KAB. ACEH BARAT 2124.006.001 PENGADAAN SARANA KUA 011

A

3 Lokasi

30.000.000

PENGADAAN SARANA KUA

30.000.000 U

PENGADAAN SARANA KUA

30.000.000


30.000.000

2125

-

Pengadaan Sarana KUA Kec. Woyla

1 UNIT

10.000.000

10.000.000

-

Pengadaan Sarana KUA Kec. Samatiga

1 UNIT

10.000.000

10.000.000

-

Pengadaan Sarana KUA Kec. Sungai Mas

1 UNIT

10.000.000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam (Fungsi/Subfungsi : 09.03) (Jenis keg : )

2125.994

Layanan Perkantoran [Base Line]

RM

10.000.000 3.347.531.000

12 Bulan Layanan

3.347.531.000

KD


A

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

3.273.111.000 P

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

3.273.111.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.003-MEULABOH )

2.139.230.000

-

Belanja Gaji Pokok PNS

1 THN

1.843.989.000

1.843.989.000

-

Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

1 BLN

128.354.000

128.354.000

-

Kenaikan gaji 10%

1 THN

166.887.000

166.887.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.003-MEULABOH )

51.000

-

Belanja Pembulatan Gaji PNS

1 THN

47.000

47.000

-

Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

1 BLN

4.000

4.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.003-MEULABOH ) -

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

162.098.000 1 THN

136.588.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

1 BLN

11.090.000

11.090.000

Kenaikan gaji 10%

1 THN

14.420.000

14.420.000 51.957.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS

1 THN

44.226.000

44.226.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

1 BLN

3.361.000

3.361.000

-

Kenaikan gaji 10%

1 THN

4.370.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.003-MEULABOH )

RM

RM

136.588.000

-

511122 Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.003-MEULABOH )

RM

RM

4.370.000 90.480.000

RM

ALOKASI 2011

(8)


: : : : : :

(025) (03) (025.03.08)


(299213) (06) (06)


BAGIAN-B

Halaman : 4 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Belanja Tunj. Struktural PNS

1 THN

83.520.000

83.520.000

-

Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

1 BLN

6.960.000

6.960.000 98.080.000

-

Belanja Tunj. Fungsional PNS

1 THN

90.820.000

90.820.000

-

Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

1 BLN

7.260.000

7.260.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.003-MEULABOH )

62.214.000

-

Belanja Tunj. PPh PNS

1 THN

57.299.000

57.299.000

-

Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

1 BLN

4.915.000

4.915.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.003-MEULABOH ) -

Belanja Tunj. Beras PNS

163.488.000 1 THN

163.488.000

511129 Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.003-MEULABOH ) -

Belanja Uang Makan PNS

1 THN

435.333.000

-

Belanja Tunjangan Umum PNS

1 THN

62.950.000

62.950.000

-

Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

1 BLN

7.230.000

7.230.000

OPERASIONAL KANTOR SEKSI PENAMAS

Keperluan Pokok

-


21 OT 1 THN

920.000

19.320.000

900.000

900.000 12.360.000


12 BLN

450.000

5.400.000

-


24 OB

290.000

6.960.000


4.500.000

Percetakan/Penggandaan

1 THN

2.000.000

2.000.000

-


1 THN

1.500.000

1.500.000

-

Pembinaan Penyelenggaraan MTQ

1 THN

1.000.000

1.000.000


10.700.000

Lumpsum [2 ORG x 3 HR x 5 KL]

30 OH

290.000

8.700.000


10 OH

200.000

2.000.000


RM

RM

RM

10.700.000

> BIAYA PERJALANAN DINAS

-

RM

12.360.000

-

-

RM

0


> PPK PENAMAS

-

RM

48.630.000 20.220.000


RM

74.420.000 P


RM

435.333.000 70.180.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

RM

163.488.000 435.333.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.003-MEULABOH )

B

(6)

-

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.003-MEULABOH )

002

SD/ CP

850.000

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2011

(8)


: : : : : :

(025) (03) (025.03.08)


(299213) (06) (06)


BAGIAN-B

Halaman : 5 KODE

C



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

-

1 OT


850.000

OPERASIONAL KANTOR PENYELENGGARA ZAWA

-

Keperluan Pokok

4 OT

920.000

3.680.000


1 THN

300.000

300.000 12.360.000

-

12 BLN

450.000

5.400.000


24 OB

290.000

6.960.000


2.000.000

-

Percetakan/Penggandaan

1 THN

1.000.000

1.000.000

-


1 THN

1.000.000

1.000.000


6.600.000

-


18 OH

300.000

5.400.000

6 OH

200.000

1.200.000

536111 Belanja Modal Lainnya ( KPPN.003-MEULABOH ) -

TOTAL RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN

850.000 1 OT


2012 5.180.603.000 0 0 32.387.000 0 0 0 5.212.990.000

RM

RM

6.600.000

> BIAYA PERJALANAN DINAS Lumpsum [1 ORG x 3 HR x 6 KL]

RM

12.360.000


-

RM

0


> PPK ZAWA -

(7)

850.000

3.980.000


(6)

KP/ KD/ DK/ TP

25.790.000


SD/ CP

2011

850.000

RM

850.000

, 5 Desember 2011 AN. MENTERI AGAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DRS. H. M. ARIF IDRIS, MA NIP. 196001071985031003

ALOKASI 2011

(8)

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2012

Recommend Documents