Rincian Rencana Awal dan Revisi Belanja Tahun 2005

Lampiran III

Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 35A/MWA-IPB/2005 Tanggal : 18 Oktober 2005 Tentang : Pengesahan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2005

Rincian Rencana Awal dan Revisi Belanja Tahun 2005 No.

Program Kerja

Rencana Awal Sumber Dana Pemerintah DM (Rp. ribu)

1. PENINGKATAN MANAJEMEN INSTITUSI 1. Belanja Pegawai Administrasi 1. Gaji & tunjangan 2. Tunjangan Beras 3. Honorarium dan lembur PNS 4. Insentif jabatan (Rektor s.d Kepala TU Departemen) 2. Peningkatan Fasilitas Manajemen 1. Keperluan sehari-hari perkantoran 2. Pengadaan Inventaris Kantor 3. Langganan Daya dan Jasa 1. Listrik 2. Air dan Gas 3. Telepon 4. Bahan habis perkantoran 3. Pemeliharaan Kualitas Fasilitas 1. Kendaraan Bermotor 2. Instalasi listrik, air minum, telepon, lift 3. Peralatan Kantor 4. Kebersihan Kantor 4. Perjalanan dinas 5. Pelaporan Akuntansi Keuangan 6. Pembinaan Administrasi Umum Kantor Pusat 1. Pelantikan dan Kepanitiaan 2. Peningkatan koordinasi kerja (Rapat) 3. Pembinaan Promosi dan Kehumasan 4. Rabuan bersama seluruh IPB 5. Pembuatan Laporan/Publikasi/Cetakan 6. Penerbitan buletin komunikasi IPB Pariwara 7. Peringatan hari besar/dies natalis 8. Bantuan sosial/musibah 9. Jurnal 10 Poliklinik/Obat-obatan 11 Seminar 12 Pameran/Visualisasi Mahasiswa 7. Penyelenggaraan Manajemen Pendidikan Tinggi 1. Sekretariat Rektor 2. Sekretariat Wakil Rektor I 3. Sekretariat Wakil Rektor II 4. Sekretariat Wakil Rektor III 5. Sekretariat Wakil Rektor IV 6. Majelis Wali Amanat (MWA) 7. Senat Akademik (SA) 8. Dewan Audit 9. Dewan Guru Besar 10 Kantor Audit Internal 11 LPPM 12 Direktorat AJMP 13 Direktorat Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama 14 Direktorat Keuangan 15 Direktorat SDM dan Administrasi Umum 16 Direktorat Fasilitas dan Properti 17 Direktorat Kemahasiswaan

39.151.585 34.848.685 32.851.292 1.850.090 147.303 2.495.080 100.000 36.000 2.359.080 2.153.080 101.800 104.200 1.204.620 278.600 402.356 523.664 43.800 17.400 200.000 -

(Rp. ribu) 19.967.470 3.015.000 15.000 3.000.000 6.535.620 175.500 650.000 5.230.120 4.516.920 438.200 275.000 480.000 835.000 550.000 215.000 70.000 450.000 2.054.000 130.000 750.000 24.000 760.000 50.000 70.000 270.000 5.971.000 160.000 80.000 80.000 80.000 80.000 120.000 360.000 65.000 80.000 65.000 100.000 250.000 50.000 325.000 300.000 628.000 110.000

Jumlah (Rp. ribu) 59.119.055 37.863.685 32.851.292 1.850.090 162.303 3.000.000 9.030.700 275.500 686.000 7.589.200 6.670.000 540.000 379.200 480.000 2.039.620 828.600 617.356 70.000 523.664 493.800 17.400 2.054.000 130.000 750.000 24.000 760.000 50.000 70.000 270.000 6.171.000 160.000 80.000 80.000 80.000 80.000 120.000 360.000 65.000 80.000 65.000 100.000 250.000 50.000 325.000 300.000 628.000 110.000

Revisi Sumber Dana Pemerintah DM (Rp. ribu) 39.102.580 34.848.685 32.851.292 1.850.090 147.303 2.495.080 100.000 36.000 2.359.080 2.153.080 101.800 104.200 1.204.620 278.600 402.356 523.664 43.800 17.400 150.995 -

(Rp. ribu) 20.334.020 2.830.000 30.000 2.800.000 6.565.000 265.000 400.000 5.455.000 4.800.000 365.000 290.000 445.000 560.000 420.000 15.000 45.000 80.000 490.000 1.945.000 160.000 640.000 20.000 55.000 670.000 85.000 110.000 205.000 7.212.000 150.000 95.000 85.000 85.000 85.000 145.000 330.000 125.000 65.000 80.000 250.000 165.000 430.000 350.000 815.000 250.000

Jumlah (Rp. ribu) 59.436.600 37.678.685 32.851.292 1.850.090 177.303 2.800.000 9.060.080 365.000 436.000 7.814.080 6.953.080 466.800 394.200 445.000 1.764.620 698.600 417.356 45.000 603.664 533.800 17.400 1.945.000 160.000 640.000 20.000 55.000 670.000 85.000 110.000 205.000 7.362.995 150.000 95.000 85.000 85.000 85.000 145.000 330.000 125.000 65.000 80.000 250.000 165.000 430.000 350.000 815.000 250.000

No.

Program Kerja


18 Dit. Pengembangan Institusi & Usaha Penunjang 19 Direktorat Kerjasama 20 Kantor Pengkajian & Pengembangan Pendidikan 21 Kantor Perencanaan & Evaluasi 22 Kantor Pelayanan Hukum 23 Kantor Promosi, Humas, dan Hubungan Alumni 24 Kantor Jasa Ketenagakerjaan 25 Kantor HAKI 26 Kantor Pengembangan Sistem Informasi 27 Kantor Program International 28 Kantor Persiapan Implementasi Otonomi 29 BP Asrama-TPB 30 Grawida 31 Administrasi Pengelolaan Proyek 32 Perpustakaan 33 UPT Kebun Percobaan 34 UPT Pelatihan Bahasa 35 UPT Olah Raga 36 UPT Lab Terpadu 37 Unit Keamanan Kampus 38 Komisi Pascasarjana 8. Peningkatan Perencanaan IPB berbasis Kinerja 1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan IPB 2. Penyusunan Rencana Strategis IPB 2005-2010 3. Penyusunan Program Kerja IPB 2005-2007 4. Perencanaan IPB berbasis Kinerja 5. Monev Akuntabilitas Kinerja Organisasi 9. Persiapan Implementasi Otonomi 1. Kordinasi & Formulasi Perangkat Legal PT BHMN 2. Kordinasi & Exchange Note Transformasi BHMN 3. Implementasi Otonomi/Penataan Dep. dan Pusat 4. Pengembangan Fakultas dan Program Unggulan 5. Persiapan Implementasi Mayor-Minor 10. Peningkatan Kualitas Pelayanan Hukum 1. Pendalaman masalah hukum di IPB 2. Pendampingan Penyelesaian Masalah Hukum IPB 3. Pembelian buku peraturan perundang-undangan 11. Peningkatan Kualitas Promosi 1. Pengukuran akseptansi kebijakan 2. Kampanye pencapaian target IPB Penyusunan Profil dan Perpektus IPB 3. Pembuatan Profil dan Prospektus 12. Penataan Organisasi dan Pengembangan Institusi 1. Organisasi Keamanan Kampus dan UPT 2. Reposisi Yayasan dan Koperasi di IPB 3. Penataan UPT dan Unit Penunjang 13. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kerjasama 14. Analisis Organisasi dan Tata Kerja IPB sbg BHMN 15. Penyempurnaan Standard Operating Procedures (SOP) 16. Peningkatan Kepemimpinan Pendidikan Tinggi 17. 18. 19. 20.

Iuran SEARCA Peningkatan kerjasama dalam negeri (BUD) Bantuan Musibah Tsunami/WGAR Biaya operasional pengelolaan usaha penunjang

2. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN 1. Belanja Pegawai Akademik 1. Gaji & tunjangan 2. Tunjangan Beras 3. Honorarium dan lembur PNS 2. Peningkatan Kualitas Input Mahasiswa (Student Intake)

(Rp. ribu)

Jumlah (Rp. ribu)

Revisi Sumber Dana Pemerintah DM (Rp. ribu)

(Rp. ribu)

Jumlah (Rp. ribu)

200.000 54.000 54.000 288.000 288.000

70.000 120.000 70.000 70.000 50.000 180.000 75.000 120.000 220.000 100.000 70.000 740.000 140.000 48.000 10.000 190.000 700.000 65.000 225.000 75.000 50.000 40.000 30.000 30.000 300.000 50.000 100.000 150.000

70.000 120.000 70.000 70.000 50.000 180.000 75.000 120.000 220.000 100.000 70.000 740.000 200.000 140.000 48.000 10.000 190.000 700.000 65.000 279.000 75.000 50.000 40.000 84.000 30.000 588.000 50.000 100.000 438.000

150.995 54.000 54.000 288.000 288.000

85.000 205.000 55.000 70.000 60.000 320.000 82.000 150.000 200.000 135.000 70.000 780.000 80.000 175.000 80.000 95.000 105.000 225.000 725.000 10.000 5.000 5.000 105.000 30.000 75.000

-

59.000 18.000 36.000 5.000 25.000 5.000 20.000 20.000 10.000 10.000

-

65.870 65.000 870 130.000 -

-

59.000 18.000 36.000 5.000 25.000 5.000 20.000 20.000 10.000 10.000

130.000 10.000 5.500 4.500

-

20.000 30.000 75.000 22.850 50.000 40.000 240.000

20.000 30.000 75.000 22.850 50.000 40.000 240.000

-

36.300 22.850 357.000 -

85.000 205.000 55.000 70.000 60.000 320.000 82.000 150.000 200.000 135.000 70.000 780.000 80.000 150.995 175.000 80.000 95.000 105.000 225.000 700.000 10.000 59.000 54.000 5.000 393.000 30.000 363.000 65.870 65.000 870 130.000 130.000 10.000 5.500 4.500 36.300 22.850 357.000 -

84.448.893 41.091.803 38.736.577 2.181.533 173.693 -

72.854.011 3.560.000

157.302.904 41.091.803 38.736.577 2.181.533 173.693 3.560.000

88.497.898 41.140.808 38.736.577 2.230.538 173.693 -

63.107.680 100.000 100.000 4.900.000

151.556.573 41.191.803 38.736.577 2.181.533 273.693 4.900.000

No.

Program Kerja


1. Sosialisasi dan Promosi Mayor-Minor 2. Penerimaan/seleksi mhs baru jalur USMI&SPMB 3. Penerimaan/seleksi mahasiswa baru jalur BUD 4. Penerimaan/seleksi mahasiswa baru Diploma 5. Penerimaan/seleksi mahasiswa baru Pascasarjana 3. Pembinaan Administrasi dan Proses Pendidikan 4. Penyelenggaraan Pendidikan Multi Strata (2004) 1. Pendidikan Reguler (diploma/sarjana/pascasarjana) 2. Pendidikan Dokter Hewan 3. Pendidikan pascasarjana khusus dan multi disiplin 4. Pendidikan Magister Manajemen Agribisnis (MMA) 5. Pendidikan Diploma (Dibawah Direktorat Diploma) 5. Program Hibah Kompetitif 1. Fakultas Pertanian 2. Fakultas Kedokteran Hewan 3. Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan 4. Fakultas Peternakan 5. Fakultas Kehutanan 6. Fakultas Teknologi Pertanian 7. Fakultas Matematika & IPA 8. Fakultas Ekonomi dan Manajemen 9. Tingkat Persiapan Bersama (TPB) 6. Peningkatan Fasilitas Pendidikan 1. Pengadaan peralatan pendidikan (DIP) 2. Pengadaan peralatan pendidikan (ABT) 3. Peremajaan alat laboratorium 4. Perbaikan alat peraga penunjang pendidikan 5. Pengadaan Bahan Perkuliahan dan Praktikum 6. Penyelenggaraan perkuliahan, praktikum, PKL 7. Rehabilitasi sedang dan berat gedung pendidikan 8. Pemindahan/Rehabilitasi Laboratorium TPB 9. Penyekatan koridor menjadi ruang kuliah besar 10 Pembangunan Gedung Pendidikan 11 Pembangunan gedung Dekanat FMIPA & Dept Mat. 12 Pembangunan gedung wing Dept Fisika 13 Pembangunan Fasilitas Pendidikan Program Diploma 7. Peningkatan Kualitas SDM pengajar 1. Penataran Dosen Applied Approach 2. Penataran Dosen Pekerti 3. Pendidikan dan Pelatihan Mutu Pendidikan 4. Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan 5. Teaching Grant & Book Writing Grant 6. Pemberian Bantuan Seminar, Lokakarya, Pelatihan 7. Studium Generale Kewirausahaan 8. Pelatihan pemantapan tenaga penunjang 9. Pelatihan Sertifikasi 8. Pelaksanaan DUE-like Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Departemen (DRK9. SP4) 10. 11. 12. 13.

Program Hibah Kompetitif A-2 (DRK) Program Hibah Kompetitif A-3 (DRK) Program Hibah Kompetitif B (DRK)

Peningkatan pengelolaan perpustakaan 1. Pengadaan buku perpustakaan 2. Pengadaan jurnal ilmiah 3. Pengembangan digital library 4. Perpanjangan jam pelayanan pustaka 14. Pelayanan Kemahasiswaan(Wisuda, KTM, dll) 15. Peningkatan Pelayanan Pendidikan (DRK ISS SP4) 1. Implementasi Jaminan Mutu Pendidikan

(Rp. ribu)

Jumlah (Rp. ribu)


(Rp. ribu)

Jumlah (Rp. ribu)

15.400.820 2.690.611 1.130.000 1.430.000 1.284.406 1.595.000 2.748.476 3.018.600 300.000 1.203.727 5.978.894 800.000 1.200.000 1.014.340 861.304 2.103.250 280.000 40.000 40.000 40.000 160.000 -

150.000 1.600.000 150.000 1.420.000 240.000 90.000 50.718.000 32.318.000 600.000 8.000.000 4.800.000 5.000.000 1.609.857 1.363.040 59.217 14.000 72.100 38.500 14.000 49.000 6.800.000 650.000 4.150.000 2.000.000 500.000 300.000 200.000

150.000 1.600.000 150.000 1.420.000 240.000 90.000 50.718.000 32.318.000 600.000 8.000.000 4.800.000 5.000.000 17.010.678 4.053.651 1.189.217 1.444.000 1.356.506 1.633.500 2.762.476 3.067.600 300.000 1.203.727 12.778.894 800.000 1.200.000 1.014.340 861.304 2.753.250 4.150.000 2.000.000 780.000 40.000 40.000 40.000 160.000 300.000 200.000

15.400.820 2.690.611 1.130.000 1.430.000 1.284.406 1.595.000 2.748.476 3.018.600 300.000 1.203.727 9.978.894 800.000 1.200.000 1.014.340 861.304 6.103.250 280.000 40.000 40.000 40.000 160.000 -

220.000 1.750.000 815.000 2.115.000 45.800.000 35.000.000 400.000 5.700.000 3.500.000 1.200.000 3.128.930 110.000 115.000 -

220.000 1.750.000 815.000 2.115.000 45.800.000 35.000.000 400.000 5.700.000 3.500.000 1.200.000 15.400.820 2.690.611 1.130.000 1.430.000 1.284.406 1.595.000 2.748.476 3.018.600 300.000 1.203.727 13.107.824 800.000 1.200.000 1.014.340 861.304 6.213.250 115.000 -

1.901.430 1.002.500 129.050 4.050 125.000

139.756

210.000

349.756

139.756

165.000

1.901.430 1.002.500 409.050 40.000 44.050 40.000 160.000 125.000 304.756

-

263.200

263.200

-

145.000

145.000

675.000 350.000 150.000 175.000 550.000 300.000

230.680 120.000 320.000 192.000 14.000 178.000 900.000 39.600 21.600

230.680 120.000 320.000 867.000 350.000 150.000 189.000 178.000 900.000 589.600 321.600

675.000 350.000 150.000 175.000 550.000 300.000

220.000 115.000 265.000 204.000 14.000 190.000 1.010.000 39.600 21.600

220.000 115.000 265.000 879.000 350.000 150.000 189.000 190.000 1.010.000 589.600 321.600

No.

Program Kerja


2. Peningkatan Pelayanan Kebun Percobaan 3. Peningkatan kapasitas Perencanaan Terpadu 4. Pengembangan & Implementasi Sistem Karir Dosen 5. Fungsionalisasi Jaminan Mutu Pendidikan 16. Pembinaan Kemahasiswaan 1. Peningkatan Kepemimpinan 2. Peningkatan Wawasan Keilmuan (Seminar/Lokakarya) 3. Peningkatan Skill & Professionalism 4. Peningkatan minat dan bakat 5. Pembinaan Multi Budaya Mahasiswa TPB 6. Konseling Mahasiswa TPB 7. Pengenalan Kampus bagi Mahasiswa Baru 8. Peningkatan Kesejahteraan Mhs Program Sarjana 1. Pemberian Beasiswa PPA 2. Pemberian Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa 3. Pemberian Beasiswa Kompensasi BBM

17. 18. 19. 20. 21. 22.

5. Pemberian BeasiswaSPP Program Sarjana 6. Pemberian Beasiswa dari sumber lainnya 7. Penggalangan sumber beasiswa 9. Peningkatan Peran Mhs dlm kegiatan International Pembinaan Hubungan Alumni Pemberian Beasiswa Mahasiswa Pascasarjana Program Penyangga Kesehatan Mhs (PPKM)/Poliklinik Peningkatan soft skill lulusan (ISS) Bantuan untuk mahasiswa eks Asrama Ekalokasari Pelatihan Bahasa Asing

3. PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Peneliti 1. Pelatihan strategi pembuatan proposal penelitian 2. Pelatihan metodologi penelitian untuk dosen muda 3. Penelitian bagi dosen muda 4. Pengkajian program studi menuju IPB berbasis riset 5. Pemberdayaan Masyarakat dosen muda 6. Pelatihan penyusunan proposal & penulisan ilmiah 2. Peningkatan kualitas perlindungan dan daya guna HKI 3. Peningkatan Kualitas Penelitian Ilmu Terapan 1. Program Voucher 2. Penelitian Payung IPB 3. Penelitian terapan bagi dosen muda 4. Research collaboration dgn lembaga luar negeri 1. Kerjasama IPB dengan Lembaga Internasional 2. Kerjasama IPB dengan Australia 3. Kerjasama IPB dengan Kanada 4. Kerjasama IPB dengan Jerman (Gottingen) 5. Kerjasama IPB dengan Belanda (Wageningen) 6. Kerjasama IPB dengan Jepang 7. Kerjasama IPB dengan Korea 8. Kerjasama dengan Texas A & M University 5. Kerjasama Penelitian Lainnya 1. LPPM & Pusat PPM 2. SPs 3. Fakultas-fakultas Fakultas Pertanian Fakultas Kedokteran Hewan Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan Fakultas Peternakan Fakultas Kehutanan Fakultas Teknologi Pertanian Fakultas Matematika & IPA Fakultas Ekonomi dan Manajemen

(Rp. ribu)

(Rp. ribu)

250.000 1.508.500 1.508.500 863.200 645.300

Revisi Sumber Dana Pemerintah DM

Jumlah

18.000 6.511.500 400.000 475.000 300.000 240.000 110.000 60.000 160.000 4.726.500 215.000

(Rp. ribu)

268.000 8.020.000 400.000 475.000 300.000 240.000 110.000 60.000 160.000 6.235.000 863.200 860.300

(Rp. ribu) 18.000

Jumlah (Rp. ribu)

250.000 1.508.500 1.508.500 863.200 645.300

4.106.500 470.000 565.000 140.000 60.000 50.000 115.000 2.686.500 460.000

268.000 5.615.000 470.000 565.000 140.000 60.000 50.000 115.000 4.195.000 863.200 1.105.300

-

-

-

-

3.500

3.500

18.674.120 150.000 -

4.491.500 20.000 40.000 30.000 552.000 12.000 26.177 168.997

4.491.500 20.000 40.000 30.000 18.674.120 552.000 162.000 26.177 168.997

18.674.120 150.000 -

2.208.000 15.000 20.000 2.208.000 552.000 12.000 7.600 -

2.208.000 15.000 20.000 20.882.120 552.000 162.000 7.600 -

1.204.720 400.000 300.000 100.000

69.675.500 -

70.880.220 400.000 300.000 100.000

1.204.720 400.000 300.000 100.000

55.615.186 -

300.000 10.000 10.000 -

24.000 2.000.000 2.000.000

324.000 2.010.000 10.000 2.000.000

494.720 120.000 66.720 54.000 90.000 54.000 80.000 30.000 -

13.680.000 13.680.000 53.971.500 44.650.000 9.071.500 2.050.000 780.000 1.950.000 682.500 1.560.000 879.000 585.000 585.000

14.174.720 120.000 66.720 54.000 90.000 54.000 80.000 30.000 13.680.000 53.971.500 44.650.000 9.071.500 2.050.000 780.000 1.950.000 682.500 1.560.000 879.000 585.000 585.000

300.000 10.000 10.000 494.720 120.000 66.720 54.000 90.000 54.000 80.000 30.000 -

24.000 380.000 380.000 14.950.000 550.000 14.400.000 40.261.186 26.816.958 912.941 12.356.287 5.701.442 800.000 2.054.145 700.000 1.326.181 200.266 714.847 859.407

56.819.906 400.000 300.000 100.000 324.000 390.000 10.000 380.000 15.444.720 670.000 66.720 54.000 90.000 54.000 80.000 30.000 14.400.000 40.261.186 26.816.958 912.941 12.356.287 5.701.442 800.000 2.054.145 700.000 1.326.181 200.266 714.847 859.407

No.

Program Kerja


4 Promosi, Pemeliharaan Produk HKI

(Rp. ribu)

Jumlah (Rp. ribu)


Jumlah (Rp. ribu)

(Rp. ribu)

-

250.000

250.000

-

175.000

175.000

-

8.609.000 80.000 4.750.000 3.779.000 875.000 877.500 487.500 321.750 390.000 193.500 487.500 146.250

8.609.000 80.000 4.750.000 3.779.000 875.000 877.500 487.500 321.750 390.000 193.500 487.500 146.250

-

3.798.736 40.000 3.758.736 897.436 900.000 500.000 330.000 400.000 81.300 500.000 150.000

3.798.736 40.000 3.758.736 897.436 900.000 500.000 330.000 400.000 81.300 500.000 150.000 -

323.400 123.400 200.000 -

5.883.000 110.000 1.500.000 2.100.000 80.000 2.093.000 793.000 1.300.000 -

6.206.400 110.000 1.500.000 2.100.000 123.400 280.000 2.093.000 793.000 1.300.000 -

323.400 123.400 200.000 -

3.943.466 1.910.000 11.300 5.000 10.000 2.007.166 1.314.966 20.000 2.200 670.000 -

4.266.866 1.910.000 11.300 128.400 210.000 2.007.166 1.314.966 20.000 2.200 670.000 -

6. PENINGKATAN MANAJEMEN KEUANGAN 1. Penguatan Sistem Manajemen Keuangan 2. Pembangunan Sistem Akuntansi Keuangan double entry 3. Integrasi manajemen keuangan dg manajemen program 4. Pengemb. Sistem Penunjang Pembangkitan Pendapatan 5. Internalisasi Sistem Keuangan 6. Valuasi Aset

-

300.000 200.000 100.000 -

300.000 200.000 100.000 -

-

-

-

7. PENINGKATAN MANAJEMEN FASILITAS 1. Pengembangan sistem pelayanan fasilitas dan properti 2. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur Kampus Darmaga 3. Pembangunan kantin Stevia 4. Pembangunan Toko Buku 5. Pembangunan Sistem Transportasi Bus & Sepeda 6. Pengembangan Agro-edu-tourism 7. Perbaikan Jalan Kampus 8. Pembuatan Ground Reservoir 9. Pemeliharaan dan Operasi Penjernihan Air 10. Rehabiilitasi GWW(drainase/parkir/jalan/landscape) 11. Rehabilitasi Instalasi Listrik

1.015.526 708.750 306.776

650.000 150.000 100.000 210.000 -

1.665.526 150.000 100.000 708.750 210.000 306.776

1.015.526 708.750 306.776

1.255.000 10.000 1.050.000 50.000 20.000 115.000 -

2.270.526 10.000 1.050.000 50.000 20.000 708.750 115.000 306.776

4. PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Diseminasi teknologi untuk pemberdayaan masyarakat 2. Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) 3. Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat (Fak/Dep) 1. Fakultas Pertanian 2. Fakultas Kedokteran Hewan 3. Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan 4. Fakultas Peternakan 5. Fakultas Kehutanan 6. Fakultas Teknologi Pertanian 7. Fakultas Matematika & IPA 8. Fakultas Ekonomi dan Manajemen 5 Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat unit kerja lainnya 5. PENGEMBANGAN KAPASITAS & KAPABILITAS SDM 1. Pemetaan, analisis potensi, dan perencanaan SDM 2. Pelatihan (alih fungsi) tenaga administrasi ke tenisi/laboran 3. Pelatihan laboran/teknisi 4. Pengembangan budaya korporat 5. Insentif untuk dosen berdasarkan kinerja 6. Insentif untuk tenaga penunjang berdasarkan kinerja 7. Pengembangan sistem adm. jenjang karir individual 8. Peningkatan pelayanan adm. umum dan sistem informasi 9. Peningkatan pendidikan tenaga penunjang 10. Pelatihan peningkatan profesionalisme SDM 11. Peningkatan kesejahteraan 1. THR 2. Pembinaan olah raga dan seni 3. Subsidi uang makan 4. Premi asuransi kesehatan 12. Peningkatan disiplin kerja

No.

Rencana Awal Sumber Dana Pemerintah DM

Program Kerja

(Rp. ribu) 12. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan 13. Pembangunan Student Center

Revisi Sumber Dana Pemerintah DM

Jumlah (Rp. ribu)

(Rp. ribu)

(Rp. ribu)

(Rp. ribu)

Jumlah (Rp. ribu)

-

40.000 150.000

40.000 150.000

-

10.000 -

10.000 -

1.200.000 1.200.000 -

987.100 887.100 100.000

2.187.100 887.100 1.200.000 100.000

1.200.000 1.200.000 -

791.500 720.000 50.000 21.500

1.991.500 720.000 1.250.000 21.500

-

150.000 100.000 50.000

150.000 100.000 50.000

-

185.100 105.000 30.100 50.000

185.100 105.000 30.100 50.000 -

Jumlah Pengeluaran Program ( 1 s.d. 9) 10. PENGELUARAN NON PROGRAM 1. Pengembalian SPP Mahasiswa (Tindakan Korektif) 2. Pembayaran Pinjaman utk Pembangunan Asrama TPB 1. Cicilan pokok 2. Pembayaran bunga 3. Asuransi gempa bumi dan kebakaran 4. Cicilan Interest During Construction (IDC) 3. Pemeliharaan gedung Asrama TPB 4. Pembayaran kembali deposit Asrama TPB

127.344.124 -

179.076.081 4.150.000 400.000 2.064.382 45.000 1.913.670 105.712 435.618 1.250.000

306.420.205 4.150.000 400.000 2.064.382 45.000 1.913.670 105.712 435.618 1.250.000

131.344.124 -

149.030.688 1.515.000 400.000 -

100.000 1.015.000

280.374.812 1.515.000 400.000 100.000 1.015.000

Jumlah Pengeluaran Non Program ( 10 ) Jumlah Pengeluaran Keseluruhan ( 1 s.d. 10 ) 11. POSISI KAS AKHIR PERIODE/TAHUN 1. Dana Abadi 2. Deposit asrama TPB 3. Dana PPKM 4. Dana Penyelenggaraan Program 1. Dalam Mata Uang Rupiah 2. Dalam Mata Uang US $ 5. Kompensasi Ekalokasari Plaza (PT. Indah Pesona Bogor)

127.344.124 -

4.150.000 183.226.081 13.307.833 1.713.851 1.160.000 1.150.000 8.897.430 8.567.430 330.000 386.552

4.150.000 310.570.205 13.307.833 1.713.851 1.160.000 1.150.000 8.897.430 8.567.430 330.000 386.552

131.344.124 -

1.515.000 150.545.688 7.269.941 1.702.171 1.191.295 1.367.818 2.723.081 2.001.644 435.861 285.576

1.515.000 281.889.812 7.269.941 1.702.171 1.191.295 1.367.818 2.723.081 2.001.644 435.861 285.576

-

-

-

-

3.828.218 26.068 28.582 98.944 1.800.000 30.000 1.844.624

3.828.218 26.068 28.582 98.944 1.800.000 30.000 1.844.624

127.344.124

196.533.914

323.878.038

131.344.124

161.643.847

292.987.971

8. PENINGKATAN MANAJEMEN INFORMASI 1. Penyelenggaraan layanan internet 2. Peningkatan jaringan utama informasi dan komunikasi 3. Peningkatan jaringan fakultas dan departemen 4. Pengembangan SIM Keuangan, SIM Pendidikan 5. Pengembangan sistem pengamanan Jaringan 9. PEMBANGKITAN PENDAPATAN 1. Pemetaan/promosi kepakaran dosen & kompetensi institut 2. Pengembangan infant business berbasis kepakaran 3. Pengelolaan Rumah Sakit Hewan 4. Penataan Usaha Penunjang dan Pedagang Kaki Lima 5. Membangun jejaring kerja, dan promosi

12. POSISI PIUTANG AKHIR TAHUN 1. Pegawai eks Mess Ekalokasari untuk Pindahan 2. Pegawai untuk Melanjutkan Studi 3. Perorangan / Pegawai IPB (emergency case ) 4. PT. Bogor Life Science and Technology 5. Koperasi Teko Sumodiwirjo 6. Unit Kerja untuk Talangan Program JUMLAH KESELURUHAN ( 1 s.d. 12 )

Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 18 Oktober 2005 MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR Ketua,

Dr. Ir. Muslimin Nasoetion, APU Wakil Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. M. Syamsul Maarif, M.Eng

Rincian Rencana Awal dan Revisi Belanja Tahun 2005

Recommend Documents