Lampiran III
Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 15/MWA-IPB/2005 Tanggal : 12 Januari 2006 Tentang : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2006
RINCIAN BELANJA TAHUN 2005 DAN RENCANA BELANJA TAHUN 2006 Revisi 2005 No.
Program Kerja
Sumber Dana Pemerintah (Rp. ribu)
1. PENINGKATAN MANAJEMEN INSTITUSI 1. Belanja Pegawai Administrasi 2. Peningkatan Fasilitas Manajemen 1. Keperluan sehari-hari perkantoran 2. Pengadaan Inventaris Kantor 3. Langganan Daya dan Jasa 4. Bahan habis perkantoran 3. Pemeliharaan Kualitas Fasilitas 1. Kendaraan Bermotor 2. Instalasi listrik, air minum, telepon, lift 3. Peralatan Kantor 4. Kebersihan Kantor 4. Perjalanan dinas 5. Pelaporan Akuntansi Keuangan 6. Pembinaan Administrasi Umum Kantor Pusat 1. Pelantikan dan Kepanitiaan 2. Peningkatan koordinasi kerja (Rapat) 3. Pembinaan Promosi dan Kehumasan 4. Rabuan bersama seluruh IPB 5. Pembuatan Laporan/Publikasi/Cetakan 6. Penerbitan buletin komunikasi IPB Pariwara 7. Peringatan hari besar/dies natalis 8. Bantuan sosial/musibah 9. Jurnal 10 Poliklinik/Obat-obatan 11 Seminar 12 Pameran/Visualisasi Mahasiswa 7. Penyelenggaraan Manajemen Pendidikan Tinggi 1. Sekretariat Rektor 2. Sekretariat Wakil Rektor I 3. Sekretariat Wakil Rektor II 4. Sekretariat Wakil Rektor III 5. Sekretariat Wakil Rektor IV 6. Majelis Wali Amanat (MWA) 7. Senat Akademik (SA) 8. Dewan Audit 9. Dewan Guru Besar 10 Kantor Audit Internal 11 LPPM 12 Direktorat AJMP 13 Direktorat Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama 14 Direktorat Keuangan 15 Direktorat SDM dan Administrasi Umum 16 Direktorat Fasilitas dan Properti 17 Direktorat Kemahasiswaan 18 Direktorat Pengembangan Institusi & Usaha Penunjang 19 Direktorat Kerjasama 20 Kantor Pengkajian & Pengembangan Pendidikan 21 Kantor Perencanaan & Evaluasi 22 Kantor Pelayanan Hukum 23 Kantor Promosi, Humas, dan Hubungan Alumni 24 Kantor Jasa Ketenagakerjaan 25 Kantor HAKI 26 Kantor Pengembangan Sistem Informasi 27 Kantor Program Internasional 28 Kantor Persiapan Implementasi Otonomi 29 BP Asrama-TPB 30 Grawida 31 Administrasi Pengelolaan Proyek 32 Perpustakaan 33 University Farm 34 Unit Bahasa 35 Unit Olah Raga dan Seni 36 UPT Lab Terpadu 37 Unit Keamanan Kampus 38 Komisi Pascasarjana
Masyarakat (Rp. ribu)
Rencana 2006 Jumlah (Rp. ribu)
Sumber Dana Pemerintah (Rp. ribu)
Masyarakat (Rp. ribu)
Jumlah (Rp. ribu)
39.102.580
20.334.020
59.436.600
33.762.265
22.627.849
56.390.114
34.848.685 2.495.080 100.000 36.000 2.359.080 1.204.620 278.600 402.356 523.664 43.800 17.400 150.995 150.995 -
2.830.000 6.565.000 265.000 400.000 5.455.000 445.000 560.000 420.000 15.000 45.000 80.000 490.000 1.945.000 160.000 640.000 20.000 55.000 670.000 85.000 110.000 205.000 7.212.000 150.000 95.000 85.000 85.000 85.000 145.000 330.000 125.000 65.000 80.000 250.000 165.000 430.000 350.000 815.000 250.000 85.000 205.000 55.000 70.000 60.000 320.000 82.000 150.000 200.000 135.000 70.000 780.000 80.000 175.000 80.000 95.000 105.000 225.000 725.000 10.000
37.678.685 9.060.080 365.000 436.000 7.814.080 445.000 1.764.620 698.600 417.356 45.000 603.664 533.800 17.400 1.945.000 160.000 640.000 20.000 55.000 670.000 85.000 110.000 205.000 7.362.995 150.000 95.000 85.000 85.000 85.000 145.000 330.000 125.000 65.000 80.000 250.000 165.000 430.000 350.000 815.000 250.000 85.000 205.000 55.000 70.000 60.000 320.000 82.000 150.000 200.000 135.000 70.000 780.000 80.000 150.995 175.000 80.000 95.000 105.000 225.000 725.000 10.000
29.206.467 2.629.588 216.688 2.412.900 1.271.065 399.400 374.000 50.000 447.665 69.000 26.000 125.000 20.000 30.000 30.000 45.000 160.000 160.000 -
2.965.000 7.734.999 275.000 420.000 6.539.999 500.000 700.000 450.000 100.000 50.000 100.000 500.000 2.060.000 160.000 650.000 50.000 60.000 700.000 120.000 110.000 210.000 7.510.000 150.000 95.000 95.000 95.000 95.000 150.000 350.000 130.000 80.000 80.000 100.000 250.000 165.000 450.000 350.000 820.000 250.000 85.000 120.000 70.000 70.000 60.000 320.000 140.000 150.000 220.000 135.000 70.000 780.000 60.000 200.000 80.000 95.000 110.000 225.000 750.000 65.000
32.171.467 10.364.587 491.688 420.000 8.952.899 500.000 1.971.065 849.400 474.000 100.000 547.665 569.000 26.000 2.185.000 160.000 650.000 50.000 60.000 700.000 120.000 110.000 210.000 20.000 30.000 30.000 45.000 7.670.000 150.000 95.000 95.000 95.000 95.000 150.000 350.000 130.000 80.000 80.000 100.000 250.000 165.000 450.000 350.000 820.000 250.000 85.000 120.000 70.000 70.000 60.000 320.000 140.000 150.000 220.000 135.000 70.000 780.000 60.000 160.000 200.000 80.000 95.000 110.000 225.000 750.000 65.000
Revisi 2005 No.
Program Kerja
Sumber Dana Pemerintah (Rp. ribu)
8. Peningkatan Perencanaan IPB berbasis Kinerja 1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Fisik IPB 2. Penyusunan Rencana Strategis IPB 2005-2010 3. Penyusunan Program Kerja IPB 2005-2007 4. Perencanaan IPB berbasis Kinerja 5. Monitoring & Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi 9. Persiapan Implementasi Otonomi 1. Kordinasi & Formulasi Usulan Perangkat Legal PT BHMN 2. Kordinasi dan Exchange Note Proses Transformasi BHMN 3. Implementasi Otonomi/Penataan Departemen dan Pusat 4. Pengembangan Fakultas dan Program Unggulan 5. Persiapan Implementasi Mayor-Minor 10. Peningkatan Kualitas Pelayanan Hukum 1. Pendalaman masalah hukum di IPB 2. Pendampingan Penyelesaian Masalah Hukum IPB 3. Pembelian buku peraturan perundang-undangan 11. Peningkatan Kualitas Promosi 1. Pengukuran akseptansi kebijakan 2. Kampanye pencapaian target IPB 3. Pembuatan Profil dan Prospektus 12. Penataan Organisasi dan Pengembangan Institusi 1. Organisasi Keamanan Kampus dan UPT 2. Reposisi Yayasan dan Koperasi di IPB 3. Penataan UPT dan Unit Penunjang 13. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kerjasama 14. Analisis Organisasi dan Tata Kerja IPB sbg BHMN 15. Penyempurnaan Standard Operating Procedures (SOP) 16. Peningkatan Kepemimpinan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 17. Iuran SEARCA 18. Peningkatan kerjasama dg instansi lain di dalam negeri (BUD) 19. Bantuan Musibah Tsunami/WGAR 20. Biaya operasional pengelolaan usaha penunjang 21. Pendamping program I-MHERE 2. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN 1. Belanja Pegawai Akademik 1. Gaji & tunjangan 2. Tunjangan Beras 3. Honorarium dan lembur PNS 2. Peningkatan Kualitas Input Mahasiswa (Student Intake) 1. Sosialisasi dan Promosi Mayor-Minor 2. Penerimaan/seleksi mahasiswa baru jalur USMI&SPMB 3. Penerimaan/seleksi mahasiswa baru jalur BUD 4. Penerimaan/seleksi mahasiswa baru Diploma 5. Penerimaan/seleksi mahasiswa baru Pascasarjana 3. Pembinaan Administrasi dan Proses Pendidikan 4. Penyelenggaraan Pendidikan (Multi Strata) 1. Pendidikan Reguler (diploma, sarjana dan pascasarjana) 2. Pendidikan Dokter Hewan 3. Pendidikan pascasarjana khusus dan multi disiplin 4. Pendidikan Magister Manajemen Agribisnis (MMA) 5. Pendidikan Diploma (Dibawah Direktorat Diploma) 5. Peningkatan Pendidikan Sarjana (Hibah Kompetitif, Ditjen Dikti) 1. Fakultas Pertanian 2. Fakultas Kedokteran Hewan 3. Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan 4. Fakultas Peternakan 5. Fakultas Kehutanan 6. Fakultas Teknologi Pertanian 7. Fakultas Matematika & IPA 8. Fakultas Ekonomi dan Manajemen 9. Tingkat Persiapan Bersama (TPB) 6. Peningkatan Fasilitas Pendidikan 1. Pengadaan peralatan pendidikan (DIP) 2. Peremajaan alat laboratorium 3. Perbaikan alat peraga penunjang pendidikan 4. Pengadaan Bahan Perkuliahan dan Praktikum 5. Penyelenggaraan perkuliahan, praktikum, PKL 6. Rehabilitasi sedang dan berat gedung pendidikan 7. Pemindahan/Rehabilitasi Laboratorium TPB 8. Pembangunan Gedung Pendidikan 9. Pembangunan gedung wing Dept Fisika 10 Pembangunan Fasilitas Pendidikan Program Diploma 7. Peningkatan Kualitas SDM pengajar 1. Penataran Dosen Applied Approach 2. Penataran Dosen Pekerti
Rencana 2006 Jumlah
Masyarakat (Rp. ribu)
(Rp. ribu)
54.000 54.000 288.000 288.000
5.000 5.000 105.000 30.000 75.000
-
65.870 65.000 870 130.000 130.000 10.000 5.500 4.500
88.497.898 41.140.808 38.736.577 2.230.538 173.693 15.400.820 2.690.611 1.130.000 1.430.000 1.284.406 1.595.000 2.748.476 3.018.600 300.000 1.203.727 9.978.894 800.000 1.200.000 1.014.340 861.304 6.103.250 280.000 40.000 40.000
36.300 22.850 357.000 63.107.680 100.000 100.000 4.900.000 220.000 1.750.000 815.000 2.115.000 45.800.000 35.000.000 400.000 5.700.000 3.500.000 1.200.000 3.128.930 110.000 115.000
59.000 54.000 5.000 393.000 30.000 363.000 65.870 65.000 870 130.000 130.000 10.000 5.500 4.500 36.300 22.850 357.000 151.605.578 41.240.808 38.736.577 2.230.538 273.693 4.900.000 220.000 1.750.000 815.000 2.115.000 45.800.000 35.000.000 400.000 5.700.000 3.500.000 1.200.000 15.400.820 2.690.611 1.130.000 1.430.000 1.284.406 1.595.000 2.748.476 3.018.600 300.000 1.203.727 13.107.824 800.000 1.200.000 1.014.340 861.304 6.213.250 115.000
1.901.430 1.002.500 129.050 4.050
1.901.430 1.002.500 409.050 40.000 44.050
Sumber Dana Pemerintah (Rp. ribu) 54.000 54.000 165.719 29.412 52.692 83.615 55.426 55.426 78.773.606 38.089.539 35.958.085 2.084.414 47.040 66.855 66.855 13.600.000 1.720.000 800.000 2.300.000 880.000 1.500.000 2.475.000 2.200.000 700.000 1.025.000 6.982.441 1.000.000 1.500.000 636.647 739.840 861.304 2.244.650 480.000 160.000 -
Jumlah
Masyarakat (Rp. ribu) 30.000 30.000 280.000 30.000 150.000 100.000 105.000 100.000 5.000 100.000 10.000 20.000 22.850 50.000 540.000 66.413.641 110.000 110.000 5.155.000 225.000 1.750.000 825.000 2.115.000 240.000 44.147.811 29.211.601 400.000 5.596.210 4.950.000 3.990.000 7.593.500 1.000.000 4.000.000 2.593.500 159.050 4.050
(Rp. ribu) 84.000 54.000 30.000 445.719 30.000 179.412 52.692 183.615 105.000 100.000 5.000 100.000 65.426 55.426 20.000 22.850 50.000 540.000 145.187.248 38.199.539 35.958.085 2.084.414 157.040 5.221.855 291.855 1.750.000 825.000 2.115.000 240.000 44.147.811 29.211.601 400.000 5.596.210 4.950.000 3.990.000 13.600.000 1.720.000 800.000 2.300.000 880.000 1.500.000 2.475.000 2.200.000 700.000 1.025.000 14.575.941 1.000.000 1.500.000 636.647 739.840 861.304 3.244.650 4.000.000 2.593.500 639.050 160.000 4.050
Revisi 2005 No.
Program Kerja
Sumber Dana Pemerintah (Rp. ribu)
3. Pendidikan dan Pelatihan Mutu Pendidikan 4. Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan 5. Teaching Grant & Book Writing Grant 6. Pemberian Insentif/Bantuan Seminar, Lokakarya, Pelatihan 7. Stadium General Kewirausahaan 8. Pelatihan pemantapan kemampuan kerja tenaga penunjang 9. Pelatihan Sertifikasi
Rencana 2006 Jumlah
Masyarakat (Rp. ribu)
40.000 160.000 -
125.000
8. Pelaksanaan DUE-like 9. Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Departemen (DRK-SP4) 10. Peningkatan Program Pendidikan melalui hibah kompetisi A-2 (DRK)
139.756 -
11. Peningkatan Program Pendidikan melalui hibah kompetisi A-3 (DRK) 12. Peningkatan Program Pendidikan melalui hibah kompetisi B (DRK) 13. Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan 1. Pengadaan buku perpustakaan 2. Pengadaan jurnal ilmiah 3. Pengembangan digital library 4. Perpanjangan jam pelayanan pustaka 14. Peningkatan Pelayanan Kemahasiswaan(Wisuda, KTM, dll) 15. Peningkatan Pelayanan Pendidikan (DRK ISS SP4) 1. Pemantapan dan Implementasi Jaminan Mutu Pendidikan 2. Peningkatan Pelayanan Kebun Percobaan 3. Peningkatan kapasitas Perencanaan Terpadu 4. Pengembangan & Implementasi Sistem Karir Dosen 5. Fungsionalisasi Jaminan Mutu Pendidikan 16. Pembinaan Kemahasiswaan 1. Peningkatan Kepemimpinan 2. Peningkatan Wawasan Keilmuan (Seminar, Lokakarya dll) 3. Peningkatan Skill & Professionalisme 4. Peningkatan minat dan bakat 5. Pembinaan Multi Budaya Mahasiswa TPB 6. Konseling Mahasiswa TPB 7. Pengenalan Kampus bagi Mahasiswa Baru 8. Peningkatan Kesejahteraan Mahasiswa Program Sarjana 9. Peningkatan Peran Mhs dlm kegiatan International 17. Pembinaan Hubungan Alumni 18. Kesejahteraan Mahasiswa (Beasiswa) Program Pascasarjana 19. Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa (PPKM)/Poliklinik 20. Peningkatan soft skill lulusan (ISS) 21. Bantuan untuk mahasiswa eks Asrama Ekalokasari 22. Pelatihan Bahasa Asing 3. PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Peneliti 1. Penelitian bagi dosen muda 2. Pengkajian program studi menuju IPB berbasis riset 3. Pelatihan penyusunan proposal & penulisan ilmiah 2. Peningkatan kualitas perlindungan dan daya guna HKI 3. Peningkatan Kualitas Penelitian Ilmu Terapan 1. Program Voucher 2. Penelitian Payung IPB 3. Penelitian terapan bagi dosen muda 4. Research collaboration dgn lembaga/universitas luar negeri 1. Kerjasama IPB dengan Lembaga Internasional 2. Kerjasama IPB dengan Australia 3. Kerjasama IPB dengan Kanada 4. Kerjasama IPB dengan Jerman (Gottingen) 5. Kerjasama IPB dengan Belanda (Wageningen) 6. Kerjasama IPB dengan Jepang 7. Kerjasama IPB dengan Korea 8. Kerjasama dengan Texas A & M University 5. Kerjasama Penelitian Lainnya 1. LPPM & Pusat PPM 2. SPs 3. Fakultas-fakultas Fakultas Pertanian Fakultas Kedokteran Hewan Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan Fakultas Peternakan Fakultas Kehutanan Fakultas Teknologi Pertanian Fakultas Matematika & IPA Fakultas Ekonomi dan Manajemen Fakultas Ekologi Manusia 4. Promosi, Pemeliharaan Produk HKI
(Rp. ribu)
Sumber Dana Pemerintah (Rp. ribu)
Jumlah
Masyarakat (Rp. ribu)
165.000 145.000
56.000 144.000 96.000 24.000 137.471 -
196.000 147.000
56.000 155.000 144.000 96.000 24.000 333.471 147.000
-
220.000
220.000
-
305.680
305.680
675.000 350.000 150.000 175.000 550.000 300.000 250.000 1.508.500 1.508.500 18.674.120 150.000 1.204.720 400.000 300.000 100.000 300.000 10.000 10.000 -
115.000 265.000 204.000 14.000 190.000 1.010.000 39.600 21.600 18.000
1.000.000 771.963 228.037 1.000.000 250.000 200.000 200.000 200.000 150.000 2.088.240 2.088.240 15.329.060 1.374.672 420.000 360.000 60.000 249.872 210.000 210.000 494.800 120.000 66.800 54.000 90.000 54.000 80.000 30.000 -
120.000 284.000 190.000 190.000 1.100.000 113.000 20.000 16.000 16.000 16.000 45.000 4.225.000 440.000 490.000 320.000 190.000 110.000 60.000 120.000 2.475.000 20.000 2.000.000 560.000 7.600 59.255.000 -
120.000 284.000 1.190.000 771.963 228.037 190.000 1.100.000 1.113.000 270.000 216.000 216.000 216.000 195.000 6.313.240 440.000 490.000 320.000 190.000 110.000 60.000 120.000 4.563.240 20.000 17.329.060 560.000 7.600 60.629.672 420.000 360.000 60.000 274.872 2.210.000 2.000.000 210.000 16.044.800 670.000 66.800 54.000 90.000 54.000 80.000 30.000 15.000.000 41.680.000 25.500.000 1.020.000 14.985.000 5.800.000 900.000 2.200.000 900.000 1.400.000 1.000.000 1.300.000 900.000 585.000 175.000
494.720 120.000 66.720 54.000 90.000 54.000 80.000 30.000 -
14.950.000 550.000 14.400.000 40.261.186 26.816.958 912.941 12.356.287 5.701.442 800.000 2.054.145 700.000 1.326.181 200.266 714.847 859.407
115.000 265.000 879.000 350.000 150.000 189.000 190.000 1.010.000 589.600 321.600 268.000 5.615.000 470.000 565.000 140.000 60.000 50.000 115.000 4.195.000 20.000 20.882.120 552.000 162.000 7.600 56.819.906 400.000 300.000 100.000 324.000 390.000 10.000 380.000 15.444.720 670.000 66.720 54.000 90.000 54.000 80.000 30.000 14.400.000 40.261.186 26.816.958 912.941 12.356.287 5.701.442 800.000 2.054.145 700.000 1.326.181 200.266 714.847 859.407
-
175.000
175.000
4.106.500 470.000 565.000 140.000 60.000 50.000 115.000 2.686.500 20.000 2.208.000 552.000 12.000 7.600 55.615.186 24.000 380.000 380.000
155.000
(Rp. ribu)
40.000 160.000 125.000 304.756 145.000
25.000 2.000.000 2.000.000 15.550.000 550.000 15.000.000 41.680.000 25.500.000 1.020.000 14.985.000 5.800.000 900.000 2.200.000 900.000 1.400.000 1.000.000 1.300.000 900.000 585.000 175.000
Revisi 2005 No.
Program Kerja
Pemerintah (Rp. ribu) 4. PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Diseminasi teknologi untuk pemberdayaan masyarakat 2. Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) 3. Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat (Fakultas/Departemen) 4. Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat unit kerja lainnya 5. PENGEMBANGAN KAPASITAS & KAPABILITAS SDM 1. Pelatihan tenaga administrasi untuk alih fungsi ke tenisi/laboran 2. Pengembangan budaya korporat IPB 3. Gaji tambahan untuk dosen berdasarkan kinerja *) 4. Gaji tambahan untuk tenaga penunjang berdasarkan kinerja *) 5. Pengembangan sistem administrasi jenjang karir individual 6. Peningkatan pelayanan administrasi umum dan sistem informasi 7. Peningkatan pendidikan tenaga penunjang 8. Pelatihan peningkatan profesionalisme SDM 9. Peningkatan kesejahteraan 1. THR 2. Pembinaan olah raga dan seni 3. Premi asuransi kesehatan 10. Peningkatan disiplin kerja 11. Analisis Kebutuhan SDM IPB 12. Pembangunan "Assesment Centre" 6. PENINGKATAN MANAJEMEN KEUANGAN 1. Penguatan Sistem Manajemen Keuangan 2. Pembangunan Sistem Akuntansi Keuangan double entry 3. Integrasi manajemen keuangan dengan manajemen program 4. Internalisasi Sistem Keuangan 5. Pengembangan Manajemen Keuangan 7. PENINGKATAN MANAJEMEN FASILITAS 1. Pengembangan sistem pelayanan fasilitas dan properti 2. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur Kampus Darmaga 3. Pembangunan Sistem Transportasi Bus & Sepeda Kampus Darmaga 4. Pengembangan Agro-edu-tourism 5. Pembuatan Pool Bis IPB 6. Perbaikan Jalan Kampus 7. Pemeliharaan dan Operasi Penjernihan Air 8. Rehabilitasi Instalasi Listrik 9. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan 10. Pembangunan Student Center 11. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Fasilitas (SIMFAS) 12. Pengembangan Sistem Pemeliharaan 13. Pengembangan Sistem Pengadaan 8. PENINGKATAN MANAJEMEN INFORMASI 1. Penyelenggaraan layanan internet 2. Peningkatan jaringan utama teknologi informasi dan komunikasi 3. Peningkatan jaringan fakultas dan departemen 4. Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan, pendidikan 5. Pengembangan sistem pengamanan Jaringan 6. Pengembangan "Knowledge Management System" 7. Pengembangan Kapasitas Sistem Informasi Manajemen 9. PEMBANGKITAN PENDAPATAN 1. Pemetaan/promosi kepakaran dosen dan kompetensi institut 2. Pengembangan infant business berbasis kepakaran 3. Pengelolaan Rumah Sakit Hewan 4. Penataan Usaha Penunjang dan Pedagang Kaki Lima 5. Pembangunan Budaya Enterpreneur dan Strategi Pemasaran 6. Penelusuran Jasa dan Usaha, Pendampingan Usaha 7. Perluasan Jejaring Strategis Jumlah Pengeluaran Program ( 1 s.d. 9) 10. PENGELUARAN NON PROGRAM 1. Pengembalian SPP Mahasiswa (Tindakan Korektif) 2. Pembayaran Pinjaman untuk Pembangunan Asrama TPB 1. Cicilan pokok 2. Pembayaran bunga 3. Asuransi gempa bumi dan kebakaran 4. Cicilan Interest During Construction (IDC) 3. Pemeliharaan gedung Asrama TPB 4. Pembayaran kembali deposit Asrama TPB Jumlah Pengeluaran Non Program ( 10 ) Jumlah Pengeluaran Keseluruhan ( 1 s.d. 10 ) 11. POSISI KAS AKHIR PERIODE/TAHUN 1. Dana Abadi 2. Deposit asrama TPB 3. Dana PPKM 4. Dana Penyelenggaraan Program 5. Kompensasi dari Ekalokasari Plaza (PT. Indah Pesona Bogor)
Rencana 2006
Sumber Dana
Sumber Dana
Jumlah
Masyarakat (Rp. ribu)
Pemerintah (Rp. ribu)
(Rp. ribu)
-
3.798.736 40.000 3.758.736
323.400 123.400 200.000 -
3.943.466 1.910.000 11.300 5.000 10.000 2.007.166 1.314.966 20.000 670.000 -
3.798.736 40.000 3.758.736 4.266.866 1.910.000 11.300 128.400 210.000 2.007.166 1.314.966 20.000 670.000 -
-
-
-
1.015.526 708.750 306.776 -
1.255.000 10.000 1.050.000 50.000 20.000 115.000 10.000 -
2.270.526 10.000 1.050.000 50.000 20.000 708.750 115.000 306.776 10.000 -
1.200.000 1.200.000 -
791.500 720.000 50.000 21.500
1.991.500 720.000 1.250.000 21.500
-
185.100 105.000 30.100 50.000
185.100 105.000 30.100 50.000
131.344.124 131.344.124 -
149.030.688 1.515.000 400.000 -
100.000 1.015.000 1.515.000 150.545.688 7.269.941 1.702.171 1.191.295 1.367.818 2.723.081 285.576
280.374.812 1.515.000 400.000 100.000 1.015.000 1.515.000 281.889.812 7.269.941 1.702.171 1.191.295 1.367.818 2.723.081 285.576
Masyarakat (Rp. ribu) -
1.369.112 222.750 357.800 337.500 451.062 841.680 841.680 2.983.130 1.220.300 218.050 317.000 540.720 368.100 318.960 3.059.517 1.200.000 707.022 1.152.495 1.269.711 265.599 587.817 416.295 123.433.693 123.433.693 -
4.375.000 500.000 3.875.000 9.265.860 3.000.000 3.000.000 11.300 5.000 10.000 3.239.560 1.878.560 21.000 1.340.000 300.000 150.000 150.000 910.000 10.000 100.000 200.000 200.000 90.000 10.000 300.000 1.200.000 1.200.000 25.000 25.000 164.372.351 5.782.000 400.000 4.212.000 1.200.000 2.800.000 212.000 150.000 1.020.000 5.782.000 170.154.351 12.145.600 1.905.000 1.103.550 1.400.000 5.617.205 2.119.845
Jumlah (Rp. ribu) 4.375.000 500.000 3.875.000 10.634.972 222.750 3.000.000 3.000.000 11.300 362.800 10.000 3.239.560 1.878.560 21.000 1.340.000 337.500 451.062 1.141.680 150.000 150.000 841.680 3.893.130 10.000 100.000 200.000 200.000 1.220.300 308.050 317.000 10.000 300.000 540.720 368.100 318.960 4.259.517 1.200.000 1.200.000 707.022 1.152.495 1.294.711 25.000 265.599 587.817 416.295 287.806.044 5.782.000 400.000 4.212.000 1.200.000 2.800.000 212.000 150.000 1.020.000 5.782.000 293.588.044 12.145.600 1.905.000 1.103.550 1.400.000 5.617.205 2.119.845
Revisi 2005 No.
Sumber Dana
Program Kerja
Pemerintah (Rp. ribu) 12. POSISI PIUTANG AKHIR TAHUN 1. Piutang di Pegawai eks Mess Ekalokasari untuk Pindah Rumah 2. Piutang di Pegawai untuk Melanjutkan Studi 3. Piutang di Perorangan / Pegawai IPB (emergency case ) 4. Piutang di PT. Bogor Life Science and Technology 5. Piutang di Koperasi Teko Sumodiwirjo 6. Piutang di Unit Kerja untuk Talangan Program JUMLAH KESELURUHAN ( 1 s.d. 12 )
Masyarakat (Rp. ribu)
Rencana 2006 Sumber Dana
Jumlah (Rp. ribu)
Pemerintah (Rp. ribu)
Jumlah
Masyarakat (Rp. ribu)
(Rp. ribu)
-
3.828.218 26.068 28.582 98.944 1.800.000 30.000 1.844.624
3.828.218 26.068 28.582 98.944 1.800.000 30.000 1.844.624
-
-
-
131.344.124
161.643.847
292.987.971
123.433.693
182.299.951
305.733.644
*) Kegiatan akan direalisasikan setelah dana untuk kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan (Kode 2.4.1 s/d 2.4.5) terpenuhi Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 29 Januari 2007 MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR Ketua,
Dr. Ir. Muslimin Nasoetion, APU Wakil Ketua
Sekretaris
Prof. Dr. Soleh Solahuddin, MSc
Prof. Dr. E. Gumbira Sa'id, MA. Dev
