Penatausahaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun

SKPD

: 1.20.011 / BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NOMOR

KODE

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

BELANJA LANGSUNG

MASUKAN

Urusan

PERTANAHAN

2.000.000.000

1.09.05

Program

PROGRAM SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMDA

2.000.000.000

1.09.05.01

Tolok Ukur

BERTAMBAHNYA TANAH MILIK PEMDA YANG BERSERTIFIKAT

2.000.000.000

1.09.05.01.01

Target Kinerja

Jumlah aset yang disertifikasikan: 100

2.000.000.000

Kegiatan

001 Penyelesaian Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

2.000.000.000

Terselesaikannya sertifikat tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 100 Sertifikat

terbitnya sertifikat tanah 100 sertifikat

400.000.000

Terkoordinasinya tim pertimbangan belanja hibah dan bantuan sosial 1 Laporan

terlaksananya koordinasi tim pertimbangan belanja hibah dan bantuan sosial 1 Laporan / SK Gubernur

251.312.235

Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan sosial 1 Laporan

Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan sosial 1 Laporan

150.000.000

Tersedianya rencana kerja dan DPA BPKD tahun 2012 1 DPA

Tersusunnya DPA BPKD Provinsi DKI Jakarta 1 DPA

200.000.000

Mengaplikasikan hasil yang telah didapat di luar kantor dengan pelaksanaan pekerjaan 1 Laporan

Menjadikan Staf yang memiliki wawasan luas dalam pola pikir yang kreatif dalam melaksanakan tugas 1 Laporan

: DKI Jakarta

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

80.201.312.235

1.20.01

Program

PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

19.801.312.235

1.20.01.05

Tolok Ukur

PENGELOLAAN URUSAN OTONOMI DAERAH SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL

19.801.312.235

1.20.01.05.01

Target Kinerja

Meningkatnya perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sub urusan administrasi keuangan daerah

Kegiatan

001 Penatausahaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun 2011 Lokasi

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

: DKI Jakarta

004 Peningkatan dan Pengembangan SDM Pengelola Keuangan Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

: DKI Jakarta

003 Penyusunan Program Kerja dan DPA BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Lokasi

1.651.312.235

: DKI Jakarta

002 Penyusunan Proses Perubahan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2011

: DKI Jakarta

HASIL

82.201.312.235

1.0

Lokasi

KELUARAN

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 005 Pengembangan Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Intern Badan Pengelola Keuangan Daerah Lokasi

Kegiatan

1.20.01.05.09

Terselenggaranya administrasi perkantoran sub urusan administrasi keuangan

Kegiatan

001 Penyusunan neraca badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Lokasi

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

05-11-2010 07:11:38 WIB

200.000.000

Tersajinya neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan Keuangan Badan Pengelolaan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2 Semester

Tersajinya neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan Keuangan Badan Pengelolaan Daerah Provinsi DKI Jakarta 20 Laporan/Buku

900.000.000

Terselenggaranya keselarasan Pengolaan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat 12 Bulan

Terselenggaranya keselarasan Pengolaan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat 20 Buku Pedoman

75.000.000

Tersedianya dana penunjang bendaharawan untuk pencairan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daaerah Provinsi DKI Jakarta 12 Bulan

Tersedianya dana penunjang bendaharawan untuk pencairan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daaerah Provinsi DKI Jakarta 1 Paket

100.000.000

Terselesaikannya administrasi SPP dan SPJ Akhir Tahun 2011 1 Triwulan

Tercapainya Realissasi sesuai PPK 1 Paket

Tersedianya Buku data Anggaran 10 Buku

Tersusunnya Buku Data Anggaran 10 Buku

Terciptanya Aplikasi SKPP 1 Kegiatan

Peningkatan pelayanan kepada pegawai yang memasuki masa pensiun 1 Kegiatan

3.050.000.000

50.000.000

: DKI Jakarta

006 Pengembangan Aplikasi SKPP (surat keterangan Penghentian Pembayaran Gaji Pegawai) Lokasi

Meningkatnya pendapatan Daerah 1 Kegiatan

: DKI Jakarta

005 Penyusunan Buku Data Anggaran Lokasi

Terbangunnya aplikasi perencanaan dan pengendalian pendapatan 1 Kegiatan

: DKI Jakarta

004 Penyelesaian Administrasi SPP dam SPJ Akhir Tahun 2011 Lokasi

500.000.000

: DKI Jakarta

003 Biaya benda pos dan jasa administrasi Perbankan Lokasi

Tertatanya administrasi kepegawain yang baik dan akurat 1 Laporan

: DKI Jakarta

002 Pendampingan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

HASIL

Terciptanya aplikasi SIMPEG BPKD Provinsi DKI Jakarta 1 Kegiatan

: DKI Jakarta

Target Kinerja

KELUARAN

150.000.000

: DKI Jakarta

006 Perumusan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah Lokasi

MASUKAN

100.000.000

: DKI Jakarta


Halaman 2 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 007 Pemasangan Penambahan Jaringan (Penambahan Loket) dalam rangka Tutup Akhir Tahun Anggaran Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Kegiatan

1.20.01.05.10

Tersusunnya Laporan Penataan, Penyusutan dan Penyimpanan Dokumen Keuangan Untuk 722 SKPD 50 Laporan

400.000.000

Terbayarnya pajak kendaraan Dinas Operasional BPKD Provinsi DKI Jakarta 215 KDO

Tertib Administrasi pajak Kendaraan Dinas Operasional BPKD Provinsi DKI Jakarta 215 KDO

150.000.000

Tersedia Informasi tentang pengelola keuangan dan aset daerah 1 Kegiatan

informasi yang terbaru mengenai informasi pengelola keuangan dan aset daerah 1 Laporan

100.000.000

Tersedianya bahan bacaan di BPKD Provinsi DKI Jakarta 1 Kegiatan

Tersedianya bahan bacaan di BPKD Provinsi DKI Jakarta 1 Kegiatan

100.000.000

Tersedianya data bahan rapat pimpinan 1 Laporan

Tersedianya data bahan rapat pimpinan 1 Laporan

Tersusunnya Kode Rekening Anggaran Provinsi DKI Jakarta dengan baik 15 Buku

Tersedianya Kode Rekening Anggaran dan dipahaminya penggunaan kode rekening yang tepat pada seluruh SKPD Provinsi DKI Jakarta 15 Buku

Tersedianya Jasa mesin Foto Copy 15 Unit

Meningkatnya sarana prasarana jasa mesin foto copy 15 Unit

: DKI Jakarta

Target Kinerja

Terselenggaranya administrasi perkantoran sub urusan perangkat daerah

500.000.000

Kegiatan

001 Penyempurnaan Penyusunan Kode Rekening Anggaran Provinsi DKI Jakarta Kepada Para SKPD/UKPD

500.000.000

Lokasi

1.20.01.05.14

Tersusunnya Laporan Penataan, Penyusutan dan Penyimpanan Dokumen Keuangan Untuk 722 SKPD 50 Laporan

: DKI Jakarta

012 Penyusunan kebutuhan bahan Rapat Pimpinan Lokasi

800.000.000

: DKI Jakarta

011 Penyediaan bahan bacaan/PeraturanPerundangan dan fasilitasi perpustakaan BPKD Provinsi DKI Jakarta Lokasi

Terciptanya pelayanan yang cepat pada akhir tahun 1 Laporan

: DKI Jakarta

010 Update data informasi website Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2011

: DKI Jakarta

Target Kinerja

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur sub urusan administrasi keuangan daerah

Kegiatan

001 Penyediaan Jasa Mesin Foto Copy Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

: DKI Jakarta

HASIL

Terpasangnya Jaringan Penambahan loket dalam rangka tutup buku akhir tahun 2011 1 Kegiatan

: DKI Jakarta

009 Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasiona Intern BPKD Provinsi DKI Jakarta

KELUARAN

75.000.000

: DKI Jakarta

008 Penataan, Penyusutan dan Penyimpanan Dokumen Keuangan Untuk 722 SKPD Lokasi

MASUKAN

14.600.000.000

1.200.000.000


Halaman 3 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 002 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Pengadaan SPD dan SP2D Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

05-11-2010 07:11:38 WIB

Tersedianya Pelayanan Penerimaan Lembaga/instansi/peserta diklat dan layanan PKL/KKN 12 Bulan

950.000.000

Tersedianya BBM Kendaraan dinas/operasi (Internal BPKD) 165 Unit

Tersedianya BBM Kendaraan dinas/operasi (Internal BPKD) 165 Unit

300.000.000

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 165 Unit

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 165 Unit

500.000.000

Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja 4 Triwulan

Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja 4 Triwulan

Tersedianya sistem surat menyurat 1 Kegiatan

Meningkatkan Percepatan Proses Surat Menyurat 1 Kegiatan

250.000.000

Tersedianya kebutuhan ban dan aki Kendaraan Dinas Operasional BPKD 194 Kendaraan

Kendaraan Dinas Operasional dapat beroperasi dengan aman 194 Kendaraan

500.000.000

terpeliharanya jaringan, dan komputer BPKD Provinsi DKI Jakarta 1 Kegiatan

Terpeliharanya jaringan komputer dan server BPKD Provinsi DKI Jakarta 1 Kegiatan

75.000.000

: DKI Jakarta

011 Peningkatan dan Optimalisasi Jaringan dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Lokasi

Tersedianya Pelayanan Penerimaan Lembaga/instansi/peserta diklat dan layanan PKL/KKN 12 Bulan

: DKI Jakarta

010 Pengadaan Ban dan Aki Kendaraan Dinas Operasional Intern BPKD Provinsi DKI Jakarta Lokasi

100.000.000

: DKI Jakarta

009 pengembangan sistem surat menyurat Lokasi

Tersedianya pengadaan Barang Inventaris Kantor 1 Paket

: DKI Jakarta

008 Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Lokasi

Tersedianya pengadaan Barang Inventaris Kantor 1 Paket

4.500.000.000

: DKI Jakarta

007 Pemeliharaan kendaraan dinas operasional (service dan suku cadang internal BPKD) Lokasi

Tersedianya air minum bagi Pegawai BPKD 702 Orang

: DKI Jakarta

006 Penyediaan/pengadaan BBM dan Jasa Servis/Pelumas KDO Internal BPKD Lokasi

Tersedianya air minum bagi Pegawai BPKD 702 Orang

150.000.000

: DKI Jakarta

005 Penerimaan Lembaga/instansi/peserta diklat dan layanan PKL/KKN

: DKI Jakarta

HASIL Tersedianya sarana dan prasarana 1 Paket

: DKI Jakarta

004 Pengadaan Barang Inventaris Kantor

KELUARAN Tersedianya Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Pengadaan 1 Paket

4.500.000.000

: DKI Jakarta

003 Penyediaan Air Minum Pegawai Lokasi

MASUKAN


Halaman 4 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 012 Stock Opname lanjutan aset daerah Lokasi

Kegiatan

Tersedianya perangkat opersional kantor 1 Kegiatan

Terciptanya pelayanan yang cepat, akurat dan akuntabel di BPKD 1 Kegiatan

150.000.000

Terlaksananya penerimaan jasa giro dan bunga deposito dengan akurat 1 Tahun

Tersusunnya data penerimaan jasa giro dan bunga deposito dengan akurat 1 Tahun

500.000.000

Terlaksananya administrasi penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun 1 Laporan

Tertib administrasi penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun 1 Buku

200.000.000

Termonitornya Potongan dan penyetoran Pajak Pusat 1 Laporan

Tersedianya Data Potongan dan penyetoran Pajak Pusat 1 Buku

150.000.000

Tersedianya kesesuaian penerimaan dana perimbangan antara rekening bank dengan buku bank 1 Laporan

Tersedianya kesesuaian penerimaan dana perimbangan antara rekening bank dengan buku bank 1 Laporan

800.000.000

Terlaksananya tutup buku pada Bindang Perbendaharaan 1 Laporan

Terlaksananya tutup buku pada Bindang Perbendaharaan 1 Laporan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Kas Non Anggaran 1 Laporan

Tersedianya Standar Pelayanan Baku 1 Laporan

575.000.000

: DKI Jakarta

Program

PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN KEUANGAN

2.100.000.000

1.20.22.01

Tolok Ukur

TERKOORDINASIKANNYA PENYELESAIAN MASALAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG KEUANGAN

2.100.000.000

1.20.22.01.01

Target Kinerja

Tercapainya opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: WTP

1.800.000.000

Kegiatan

001 Evaluasi Penerimaan Jasa Giro dan Bunga Deposito

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

: DKI Jakarta

004 Penelitian Penerimaan Dana Perimbangan antara Rekening Bank dengan Buku Bank Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

003 Monitoring Potongan dan Penyetoran Pajak Pusat Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

002 Penyelesaian administrasi penerimaan dan pengeluaran akhir tahun

: DKI Jakarta

005 Pelaksanaan Tutup Buku Bidang Perbendaharaan Lokasi

: DKI Jakarta

1.20.22.02

Tolok Ukur

TERKOORDINASIKANNYA PENYUSUNAN KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG KEUANGAN

1.20.22.02.01

Target Kinerja

Jumlah Peraturan dibidang keuangan: 5 Pergub

300.000.000

Kegiatan

001 Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Standar Operasional Pengelolaan Kas Non Anggaran

150.000.000

Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

: DKI Jakarta

HASIL Dapat dipergunakan dokumen aset sesuai kebutuhan 1 Laporan

1.20.22

Lokasi

KELUARAN Tersedianya data dokumen aset dan prosedur serta sistem Informasi doumen aset 1 Paket

1.000.000.000

: DKI Jakarta

013 Pengadaan Perangkat Keras (Hardware) Badan Pengelola Keuangan Daerah Lokasi

MASUKAN

2.100.000.000


Halaman 5 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 002 Evaluasi Pelaksanaan Pergub Nomor 75/2009 Tentang Pelayanan Terpadu pembayaran PAD Melalui Bank Lokasi

MASUKAN

Terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat 1 Laporan

750.000.000

Tersedianya Modul sosialisasi untuk 722 SKPD/UKPD 1.444 Orang

Terciptanya tertib administrasi dalam pengadaan barang/jasa 1.444 Orang

900.000.000

SK. Kepala BPKD provinsi DKI jajarta tentang Standarisasi Harga Satuan Perencana an Barang/Jasa lainnya Kebutuhan SKPD/UPKD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 722 SKPD

Diperolehnya harga satuan barang/jasa yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan 2 Surat Keputusan (SK) Kepala BPKD

Tertatanya administrasi dalam mendirikan bangunan 1 Tahun

Terbitnya IMB gedung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 50 IMB

15.000.000.000

Memanajemen resiko yang vital untuk menjaga aset milik Pemerintah Provinsi Dki jakarta 1 Tahun

Terbitnya Polis Asuransi baik gedung maupun kendaraan yang diasuransikan 1 Seluruh gedung Pemda dan KDO/l

250.000.000

Tersedianya data tanah kosong Milik /Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 1 Tahun

Termanfaatkannya aset yang siap dimanfaatkan 30 Lokasi

600.000.000

Tersedianya aplikasi SIMDA BMD 1 Paket

Dapat dimanfaatkan SIMDA BMD untuk inventaris aset 1 Laporan

500.000.000

Berjalannya Aplikasi SIMDA BMS di SKPD/UKPD 4.000 UKPD

Pemakaian SIMDA BMS di SKPD/UKP 1 Tahun

: DKI Jakarta

Program

PROGRAM PENATAAN ASET DAERAH

29.850.000.000

1.20.25.01

Tolok Ukur

BERFUNGSINYA LEMBAGA PENGELOLA ASET DAERAH

29.850.000.000

1.20.25.01.01

Target Kinerja

Terselengaranya pengelolaan barang secara optimal

23.000.000.000

Kegiatan

001 Sosialisasi Kepres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/jasa Pemerintah kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

: DKI Jakarta

007 Pendalaman Teknis Pemakaian Aplikasi SIMDA BMD Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

: DKI Jakarta

006 Penyempurnaan SIMDA BMD sesuai Permendagri No. 17/2007 dan SAP Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

005 Penelitian dan Inventarisasi Tanah Kosong Milik /Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lokasi

1.000.000.000

: DKI Jakarta

004 Pengasuransian aset daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

003 Penyelesaian proses pembuatan IMB gedung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

002 Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang / Jasa Lainnya (Reguler), Penelitian dan Survey Barang Industri Dalam negeri dan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) Lokasi

HASIL

Peningkatan Pendapatan Daerah 1 Laporan

150.000.000

1.20.25

Lokasi

KELUARAN

: DKI Jakarta


Halaman 6 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 008 Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemda DKI Jakarta Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

05-11-2010 07:11:38 WIB

Terselesaikannya Pembebasan Tanah oleh pengembang 5 Wilayah

Terselesaikannya Pembebasan Tanah oleh Pengembang 1 Tahun

400.000.000

Tersedianyan data ekTanah Brandgang baik yang sudah mendapat ijin dari Gubernur maupun yang belum ada ijin Gubernur 15 Lokasi

Data ekTanah Brandgang baik yang sudah mendapat ijin dari Gubernur maupun yang belum ada ijin Gubernur 1 Tahun

250.000.000

Tersedianya Keputusan Gubernur tentang penetapan Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Tahun Anggaran 2012 6 Keputusan Gubernur

Terciptanya tertib administrasi pengelolaan pengelolaan daerah secara optimal 6 Keputusan Gubernur

250.000.000

Tersimpannya arsip dokumen PKS secara digital 150 PKS

Tersusunnya arsip dokumen PKS secara digital 1 Laporan

500.000.000

Tersosialisasinya pemanfaatan aset darah dilingkungan Peme rintah Provinsi DKI Jakarta 6 wilayah + kabupaten

Diperolehnya informasi pemanfaatan aset daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 6 wilayah + kabupaten

250.000.000

Terverifikasi dan terevaluasinya aset kerjasama hasil sensus tahun 2009 150 PKS

Disusunnya laporan verifikasi dan evaluasi aset kerjasama hasil sensus tahun 2009 150 PKS

500.000.000

Terpantaunya data pemasang reklame secara digital. 1 Kegiatan

Tersedianya informasi terhadap reklame 1 Kegiatan

: DKI Jakarta

016 Pembangunan sistem monitoring pemanfaatan lahan untuk titik reklame secara digital Lokasi

500.000.000

: DKI Jakarta

015 Verifikasi dan Evaluasi Aset Kerjasama Hasil Sensus Tahun 2009 Lokasi

SK. Penghapusan Barang Tidak Bergerak 1 Tahun

: DKI Jakarta

014 Sosialisasi Pemanfaatan Aset Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Lokasi

Terselenggaranya Penghapusan Barang Tidak Bergerak 5 Wilayah

: DKI Jakarta

013 Penyusunan Arsip Dokumen Pemanfaatan Aset Secara Digital Lokasi

550.000.000

: DKI Jakarta

012 Penetapan Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Daerah Lokasi

SK. Penghapusan Barang Bergerak 1 tahun

: DKI Jakarta

011 Inventarisasi dan penyelesaian eks Tanah Barndgang

: DKI Jakarta

HASIL

Terselenggaranya Penghapusan Barang Bergerak 500 Unit

: DKI Jakarta

010 Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi

KELUARAN

450.000.000

: DKI Jakarta

009 Penghapusan Barang tidak Bergerak Milik Pemda DKI Jakarta Lokasi

MASUKAN


Halaman 7 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 017 Pengadaan System Pengendalian dan Standarisasi Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi

HASIL

Tersedia System pengendalian dan standarai aset daerah 1 Kegiatan

Termonitornya dan terkendalinya standarisasi aset daerah 1 Kegiatan

100.000.000

Terpeliharanya dokumen Aset 1 Kegiatan

Terpeliharanya dokumen Aset 1 Kegiatan

100.000.000

Terjaganya gedung dokumen aset dari hama 1 Kegiatan

Gedung dokumen aset menjadi terpelihara 1 Kegiatan

: DKI Jakarta

019 Pemeliharaan Gedung Dokumen Aset (Fumigasi)

KELUARAN

150.000.000

: DKI Jakarta

018 Pemeliharaan Sistem Dokumen Aset Lokasi

MASUKAN

: DKI Jakarta

1.20.25.02

Tolok Ukur

DISELESAIKANNYA MASALAH FASOS FASUM YANG MENJADI ASET DAERAH

1.20.25.02.01

Target Kinerja

Bertambahnya aset daerah yang berasal dari kewajiban Pihak Ketiga: 15 BAST

750.000.000

Kegiatan

001 Penyelesaian Penyerahan Aset dari para Pengembang Pemegang SIPPT ( Pihak Ketiga) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

550.000.000

Bertambahnya aset daerah yang berasal dari kewajiban, sumbangan dan hibah/wakaf dari para pengembang pemegang SIPPT (pihak ketiga) 15 BAST

Diselesaikannya kewajiban para pengembang SIPPT (pihak ketiga) 1 Tahun

200.000.000

Diselesaikannya masalah fasos fasum yang menjadi aset daerah 5 Buku

Diselesaikannya dokumen kepemilikan (sertifikat) masalah fasos fasum 1 Tahun

Tersedianya data dokumen aset 1 Paket

Data Aset daerah sesuai kondisi sesungguhnya 1 Laporan

Mempermudah dalam memberikan informasi data reklame yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, mempermudah dalam proses pelelangan secara elektronik 1 Tahun

Updating data SIM Titik Reklame 1 Tahun

Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

002 Pensertifikatan Tanah atas Kewajiban Fasos Fasum dari Pihak Ketiga Lokasi

29.850.000.000

: DKI Jakarta

1.20.25.03

Tolok Ukur

DOKUMEN KEPEMILIKAN ASET DAERAH TERSIMPAN DENGAN BAIK DI TEMPAT YANG AMAN (BANK)

1.20.25.03.01

Target Kinerja

Jumlah Lemari asset : 20 Lemari

500.000.000

Kegiatan

001 Penataan Dokumen Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

500.000.000

Lokasi

: DKI Jakarta

1.20.25.05

Tolok Ukur

OPTIMALISASI ASET DAERAH

1.20.25.05.01

Target Kinerja

Diterapkannya pola pemanfaatan secara optimal terhadap aset-aset yang dikerjasamakan

Kegiatan

001 Pengembangan dan Optimalisasi Pemanfaatan Sewa Titik Untuk Reklame Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

29.850.000.000

: DKI Jakarta

29.850.000.000 5.600.000.000

400.000.000


Halaman 8 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 002 Optimalisasi dan Penyusunan Pra Proposal Pemanfaatan Aset Daerah yang Dikerjasamakan Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

05-11-2010 07:11:38 WIB

Data aset Daerah sesuai kondisi sesungguhnya 1 Tahun

200.000.000

Beroperasinya Sistem Informasi Dokumen Aset 1 Kegiatan

Dapat beroperasinya Sistem Informasi Dokumen Aset 1 Kegiatan

750.000.000

Meningkatnya target penerimaan PAD dari hasil lelang titik reklame 1 Tahun

Memaksimalkan penerimaan daerah dari hasil lelang titik reklame 1 Tahun

500.000.000

Meningkatnya target penerimaan PAD dari hasil pemanfaatan aset untuk pembangunan menara telekomunikasi oleh pihak ketiga 1 Tahun

Memaksimalkan penerimaan daerah dari pemanfaatan aset pembangunan menara telekomunikasi 1 Tahun

300.000.000

Meningkatnya tertib penatausahaan data dan dokumen reklame dan menara telekomunikasi 1 Tahun

Tertibnya Administrasi data dan dokumen 1 Tahun

300.000.000

Terevaluasinya Pemanfaatan Aset eks BP-IPM 6 PKS

Diselesaikannya laporan evaluasi pemanfaatan aset eks BP-IPM 6 PKS

300.000.000

Melakukan penyempurnaan data fasos fasum dalam database bersama dengan kewajiban nya 1 Kegiatan

Diselesaikannya masalah fasos fasum 1 Kegiatan

: DKI Jakarta

010 Penyempurnaan Pengoprasian Sistem Informasi Management (SIM Fasos Fasum ) Lokasi

Tersedianya data nilai aset Daerah Provinsi Dki Jakarta 1 Paket

: DKI Jakarta

009 Evaluasi Pemanfaatan Daerah Lokasi

800.000.000

: DKI Jakarta

008 Penatausahaan Data dan Dokumen Reklame dan Menara Telekomunikasi Lokasi

Kejelasan status tanah yang dikuasai Pihak Ketiga 1 Tahun

: DKI Jakarta

007 Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Menara Telekomunikasi Lokasi

Terbitnya Rekomendasi HGB diatas HPL dan tanah Kotapraja/Desa 60 Rekomendasi

: DKI Jakarta

006 Pelaksanaan Pelelangan Pemanfaatan Lahan untuk Titik Reklame Lokasi

750.000.000

: DKI Jakarta

005 Pengembangan Sistem informasi Dokumen Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

: DKI Jakarta

HASIL Tersedianya hasil evaluasi pemanfaatan aset daerah yang dikerjasamakan 1 Laporan

: DKI Jakarta

004 Penilaian Barang Daerah

KELUARAN Tersedianya hasil evaluasi pemanfaatan aset daerah yang dikerjasamakan 1 Laporan

1.000.000.000

: DKI Jakarta

003 Penerbitan Rekomendasi terhadap aset Pemda yang dikuasai Pihak Kertiga (TP2R) Lokasi

MASUKAN


Halaman 9 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 011 Verifikasi dan Revaluasi Aset Fasos Fasum Hasil Sensus Lokasi

MASUKAN

Diselesaikannya dokumen kepemilikan secara lengkap dan akurat 15 Dokumen

Terlaksananya penjualan barang daerah hasil penghapusan 1 Kegiatan

Penjualan barang daerah hasil Penghapusam 1 Tahun

Tersampaikannya SPPT Tahun 2011 dan Terselenggaranya tertib administrasi Struk SPPT PBB Tahun 2011 1 Laporan

Tersampaikannya SPPT PBB kepada Wajib Pajak dengan Cepat, dan tertibnya administrasi Struk PBB dengan baik 1 Laporan

400.000.000

"Pengamanan rencana penerimaan PBB di Provinsi DKI Jakarta" 1 Laporan

"Tercapainya Rencana Penerimaan PBB di Provinsi DKI Jakarta" 1 Laporan

400.000.000

Pencocokan data penerimaan PBB dan BPHTB antara BO III, Kanwil DJP dan Kanwil DJPBN 1 Laporan

Tersedianya Data Penerimaan PBB dan BPHTB antara BO III, Kanwil DJP dan Kanwil DJPBN 1 Laporan

400.000.000

"Terciptanya langkah-langkah strategis pengamanan realisasi penerimaan." 1 Laporan

Meningkatnya pungutan PBB tingkat Provinsi dan Kota Administrasi. 1 Laporan

Program

PROGRAM PENINGKATAN PENCATATAN ASET DAERAH

200.000.000

1.20.26.01

Tolok Ukur

LAPORAN KEUANGAN SKPD MENCAKUP PENCATATAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN YANG DIKUASAKAN KEPADA PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG DI SKPD

200.000.000

1.20.26.01.01

Target Kinerja

Terlaksananya akurasi data aktiva tetap yang berada di pengelola aset dengan SKPD dan akurasinya neraca SKPD dengan buku induk inventaris

200.000.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan Pelelangan Penghapusan Barang Daerah

200.000.000

: DKI Jakarta

1.20.27

Program

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

28.250.000.000

1.20.27.03

Tolok Ukur

OPTIMALISASI TARGET PENDAPATAN MELIPUTI PENGKAJIAN DAN PERUMUSAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN UMUM, TARIF, OBYEK DAN SUBYEK ATAS PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH PD/BUMD DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

28.250.000.000

1.20.27.03.06

Target Kinerja

Tersusunnya Perumusan Standar Formulir Pemungutan Pbb Dan Bphtb: 2 Jenis Pajak Daerah

10.200.000.000

Kegiatan

001 Penyampaian SPPT PBB dan Pengadministrasian Struk SPPT PBB Tahun 2011. Lokasi

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

: DKI Jakarta

004 Rakor Pemungutan PBB ditingkat Provinsi dan Kota Administrasi Per Semester Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

: DKI Jakarta

003 Rekonsiliasi Dana Bagi hasil PBB Lokasi

2.600.000.000

: DKI Jakarta

002 Pekan Panutan PBB di 6 Kota / Kabupaten Administrasi

: DKI Jakarta

HASIL

Terdapatnya dokumen-dokumen aset hasil penyerahan dari pihak ketiga yang lebih lengkap dan akurat pengukuran ulang / revaluasi 15 Dokumen

300.000.000

: DKI Jakarta

1.20.26

Lokasi

KELUARAN


Halaman 10 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 005 Rakor Usulan Perumusan NJOP PBB. Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

1.20.27.03.10

Jenis dan jumlah laporan yang dapat diakses melalui internet

Kegiatan

001 Tindak Lanjut LHP BPK atas Laopran Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

05-11-2010 07:11:38 WIB

Tercapainya target penerimaan PBB dari Pencairan Tunggakan 1 Laporan

2.700.000.000

Meningkatkan jumlah objek pajak melalui pemberian NPWP kepada para pengusaha 1 Laporan

Meningkatnya jumlah objek pajak melalui pemberian NPWP. 1 Laporan

"Terkoordinirnya perhitungan produksi lifting migas dan dana Bagi Hasil Migas" 1 Laporan

"Terkoordinirnya perhitungan produksi lifting Migas dan Dana Bagi Hasil Migas" 1 Laporan

300.000.000

Laporan tindak Lanjut LHP BPK 1 Laporan

Terlaksananya Tindak Lanjut LHP BPK 1 Buku

250.000.000

Laporan Realisasi Dana Dkonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011 1 Laporan

Tersedianya Data yang Valid 1 Laporan

400.000.000

Terlatihnhya Pegawai dalam Menyusun Laporan Keuangan SKPD 1 Paket

Meningkatnya Tenaga SDM yang Berkompetensi Akuntasi Keuangan Daerah 722 SKPD / UKPD

300.000.000

Laporan Neraca semester I Tahun 2011 1 Laporan

Tersusunnya Laporan Neraca semester I Tahun 2011 1 Buku

300.000.000

6.800.000.000

: DKI Jakarta

004 penyusunan Laporan Prognosis Semester I Tahun 2011 Lokasi

"Meningkatkan dan mengamankan rencana penerimaan PBB" 1 Laporan

: DKI Jakarta

003 Pendalaman Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan PPKD Lokasi

1.000.000.000

: DKI Jakarta

002 Rekonsiliasi Realisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun anggaran 2011 Lokasi

Persiapan pelaksanaan pendaerahan diharapkan dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. 1 Laporan

: DKI Jakarta

Target Kinerja

Lokasi

Kesiapan daerah untuk mempersiapkan PBB dan BPHTB sebagai Pajak Daerah. 1 Laporan

: DKI Jakarta

009 Rekonsiliasi perhitungan produksi Lifting dan Dana bagi hasil Migas. Lokasi

2.000.000.000

: DKI Jakarta

008 Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Penghasilan (PPh).

: DKI Jakarta

HASIL Akurasi data harga jual tanah untuk bahan penetapan NJOP PBB 1 Keputusan / Kebijakan

: DKI Jakarta

007 Pencairan Tunggakan PBB di provinsi DKI Jakarta

KELUARAN Tersedianya data harga jual tanah yang akurat 1 Keputusan / Kebijakan

400.000.000

: DKI Jakarta

006 Persiapan Pengalihan Pendaerahan PBB danBPHTB. Lokasi

MASUKAN


Halaman 11 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 005 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD / UKPD Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

05-11-2010 07:11:38 WIB

Terekonsiliasi perbedaan data penerimaan retribusi unit terkait 1 Laporan

Tercapainya kecocokan data dengan unit terkait 1 Laporan

350.000.000

Laporan pertanggungjawaban dan perencanaan penggunaan sarana pemungutan retribusi daerah 1 Laporan

Terpantaunya potensi retribusi daerah 1 Laporan

100.000.000

Laporan penatausahaan pengelolaan utang pemerintah provinsi DKI Jakarta 1 Kegiatan

Terciptanya 2 (dua) laporan informasi data utang pemerintah yang sudah dilunasi maupun yang masih harus dibayarkan (Triwulan 2 & 4) 1 Kegiatan

150.000.000

Tersedianya keputusan Gubernur dan laporan penatausahaan penyertaan modal pemerintah provinsi DKI Jakarta 5 Laporan

Terciptanya informasi data penyertaan modal yang sudah dicairkan 1 SK Gubernur

150.000.000

laporan hasik kajian peluang investasi pada BUMD atau usaha patungan 5 Perusahaan

Tersedianya informasi tentang peluang investasi pada BUMD atau usaha patungan 1 Laporan

200.000.000

Tersusunnya materi angka draft RAPBD Tahun 2012 oleh SDM yang Terampil 15 Buku

Tersedianya Data kebutuhan Belanja Pegawai untuk APBD Tahun 2012 15 Buku

200.000.000

Tersusunya DPA-SKPD sebagai Bahan Pelaksanaan Kegiatan 10 Buku

Tersedianya Buku Data Pengesahan DPA-SKPD 10 Buku

: DKI Jakarta

013 Kompilasi Pengesahan seluruh DPA-SKPD Provinsi DKI Jakarta Lokasi

450.000.000

: DKI Jakarta

012 Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Penysunan Anggaran APBD 2012 Lokasi

Terlaksananya Penetapan APBD 2012 1 Laporan

: DKI Jakarta

011 Kajian Peluang Investasi Pada BUMD atau Usaha Patungan dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah Lokasi

Nota Keuangan Bidang Pendapatan Bahan Penyusunan APBD 2012 1 laporan

: DKI Jakarta

010 Penyelesaian Administrasi Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Lokasi

100.000.000

: DKI Jakarta

009 Pengelolaan Administrasi Utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Lokasi

Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1 Laporan

: DKI Jakarta

008 Pendataan Potensi Pendapatan daerah dari Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah

: DKI Jakarta

HASIL

Laporan Pendampingan Penyusunan Laopran Keuangan SKPD / UKPD 1 Laporan

: DKI Jakarta

007 Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011

KELUARAN

200.000.000

: DKI Jakarta

006 Penyusunan Nota Keuangan Bidang Pendapatan untuk Bahan Penyusunan APBD 2012 Lokasi

MASUKAN


Halaman 12 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 014 Penyusunan Mekanisme Pencatatan Penyetoran dan Pelaporan TPTGR Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

05-11-2010 07:11:38 WIB

Tersedianya Modul bimbingan teknis pengurus dan penyimpan barang 722 Modul

Terciptanya pengelolaan barang daerah secara efisien, ekomonis, dan efektif 722 Ekseplar Modul

450.000.000

Tersedianya Penyempurnaan Peraturan Gubernur berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah 10 Peraturan Gubernur

Terciptanya Penyempurnaan Peraturan Gubernur berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah 10 Peraturan Gubernur

500.000.000

Modul Bimbingan Teknis 1 Jenis Modul

Pelaksanaan APBD menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel 722 Eksemplar Modul

250.000.000

Tersedianya kajian Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah 1 Perda

Tersusunnya kajian Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Daerah 1 Perda

300.000.000

KajianTersedianya kajian Peraturan Daerah tentang dana cadangan daerah 1 Kajian

Tersusunnya kajian Peraturan Daerah Dana Cadangan Daerah 1 Kajian

250.000.000

Tersedianya RBA BLUD Tahun 2012 59 dokumen RBA BLUD

Terciptanya RBA BLUD 2012 1 Buku Laporan

200.000.000

Tersedianya laporan Hasil Analisa Resiko Fiskal bagi penerbitan Obligasi Daerah 1 Laporan

Terciptanya Identifikasi Resiko Fiskal Bagi penerbitan Obligasi Daerah 1 Laporan

: DKI Jakarta

022 Penyelesaian administrasi pembayaran utang pihak ketiga Lokasi

350.000.000

: DKI Jakarta

021 Penelitian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Lokasi

Terciptanya peningkatan layanan BLUD 1 Laporan

: DKI Jakarta

020 Kajian akademis penyusunan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Daerah Lokasi

Tersedianya data dan informasi tentang kendala yang dihadapi BLUD 59 BLUD

: DKI Jakarta

019 Kajian akademis penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah Lokasi

150.000.000

: DKI Jakarta

018 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Bendahara Lokasi

Terciptanya tertib administrasi Pengelolaan piutang daerah 1 Laporan

: DKI Jakarta

017 Penyempurnaan Peraturan Gubernur berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah

: DKI Jakarta

HASIL

Tersedianya tata cara penyelasaian kerugian daerah sesuai dengan mekanisme pengawasan fungsional 1 Laporan

: DKI Jakarta

016 Bimbingan Teknis kepada Pengurus Barang dan Penyimpan Barang

KELUARAN

100.000.000

: DKI Jakarta

015 Peningkatan layanan BLUD dan koordinasi layanan BLUD dengan Tim PPK-BLUD Lokasi

MASUKAN


Halaman 13 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 023 Penyusunan Gambaran Umum dan Info Rinci Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Lokasi Tolok Ukur

TERLAKSANANYA PENGENDALIAN PELAKSANAAN APBD

1.20.27.05.01

Target Kinerja

Persentase Pencapaian Penerimaan Pajak Daerah: 1

Kegiatan

001 Spanduk Penyampaian SPPT PBB

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

05-11-2010 07:11:38 WIB

Tersedianya perkembangan penyelesaian piutang daerah 1 Kegiatan

Tersedianya informasi piutang daerah yang akurat dan akuntabel 1 Kegiatan

300.000.000

Tersedianya kebijakan terkait pengelolaan keuangan BLUD 1 Kegiatan

Terciptanya peningkatan pelayanan BLUD 1 Kegiatan

200.000.000

"Terlaksananya himbauan penyampaian SPPT PBB kepada masyarakat" 1 Laporan

"Terlaksananya himbauan penyampaian SPPT PBB kepada masyarakat" 1 Laporan

200.000.000

"Terlaksananya himbauan pembayaran PBB kepada masyarakat" 1 Laporan

"Terlaksananya himbauan pembayaran PBB kepada masyarakat" 1 Laporan

300.000.000

"Tersediannya pengadaan leaflet PBB sebagai alat sosialisasi kepada masyarakat" 1 Laporan

"Tersediannya pengadaan leaflet PBB sebagai alat sosialisasi kepada masyarakat" 1 Laporan

300.000.000

"Tersediannya pengadaan leaflet BPHTB sebagai alat sosialisasi kepada masyarakat" 1 Laporan

"Tersediannya pengadaan leaflet BPHTB sebagai alat sosialisasi kepada masyarakat" 1 Laporan

250.000.000

Tersediannya spanduk himbauan penyampaian SPT Tahunan dan NPWP 1 Laporan

Tersediannya spanduk himbauan penyampaian SPT Tahunan dan NPWP 1 Laporan

28.250.000.000 1.800.000.000

: DKI Jakarta

005 Spanduk Penyampaian SPT Tahunan dan Himbauan NPWP Lokasi

150.000.000

: DKI Jakarta

004 Pengadaan Leaflet BPHTB Lokasi

Terbentuknya pengembanganadministrasi penerimaan retribusi daerah 1 Laporan

: DKI Jakarta

003 Pengadaan Leaflet PBB Lokasi

Terbentuknya pengembanganadministrasi penerimaan retribusi daerah 1 Laporan

: DKI Jakarta

002 Spanduk Jatuh Tempo Lokasi

500.000.000

: DKI Jakarta

1.20.27.05

Lokasi

Tersedianya informasi tentang data serta gambaran umum retribusi dan LLP 1 Laporan

: DKI Jakarta

026 Fasilitasi Tim PPK BLUD

: DKI Jakarta

HASIL

Informasi tentang data serta gambaran umum retribusi dan LLP 1 Cetakan buku

: DKI Jakarta

025 Kegiatan Majelis pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah

KELUARAN

150.000.000

: DKI Jakarta

024 Pengembangan Administrasi penerimaan Retribusi daerah Lokasi

MASUKAN


Halaman 14 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 006 Pengadaan Leaflet PPh Lokasi

Kegiatan

1.20.27.05.03

Jumlah Perda APBD: 2 Perda

Kegiatan

001 Fasilitasi Peraturan Keuangan Daerah Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

05-11-2010 07:11:38 WIB

Tersedianya Peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur yang tidak tumpang tindih 20 PerGub dan KepGub

Terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntable 20 PerGub dan KepGub

200.000.000

Terselesainya Pergeseran Anggaran ke dalam SIPKD 10 Buku

Tersedianya Data Pergeseran Anggaran 10 Buku

Tersusunya Alokasi Data Gaji Semua SKPD dengan Baik 1 Laporan

Tersedianya Data Hasil Kegiatan Pendampingan Alokasi Gaji Semua SKPD 1 Laporan

700.000.000

Tersusunnya Materi Angka Draft RAPBD Tahun 2011 oleh SDM yang trampil 200 buku

Tersedianya buku data perubahan APBD 2011 untuk masing-masing Komisi di DPRD 200 buku

500.000.000

Tersusunnya materi angka draft RAPBD Tahun 2011 oleh SDM yang terampil 50 buku

tersedianya data hasil pembahasan DPRD mengenai APBD Perubahan Tahun 2011 masing-masing Komisi di DPRD 50 buku

700.000.000

Tersusunnya Materi angka draft RAPBD Tahun 2012 oleh SDM yang terampil 200 buku

Tersedianya buku data APBD Tahun 20112 masing-masing Komisi di DPRD 200 buku

500.000.000

Tersusunnya mater angka draft RAPBD Tahun 2012 oleh SDM yang terampil 50 buku

Tersedianya data hasil pembahasan DPRD mengenai APBD Tahun 2012 50 buku

50.000.000

: DKI Jakarta

: DKI Jakarta

007 Penyusunan Hasil Pembahasan APBD oleh DPRD Tahun 2012 Lokasi

200.000.000

: DKI Jakarta

006 Penyusunan Draft APBD Tahun 2012 Lokasi

Tertib Administrasi Penerimaan Pajak Daerah 1 Laporan

: DKI Jakarta

005 Penyusunan Hasil Pembahasan DPRD APBD Perubahan Tahun 2011 Lokasi

Peningkatan Penerimaan Daerah 1 Laporan

: DKI Jakarta

004 Penyusunan Draft APBD Perubahan Tahun 2011 Lokasi

250.000.000

: DKI Jakarta

003 Pendampingan Pengelolaan Alokasi Data Gaji Semua SKPD Lokasi

"Tersediannya pengadaan leaflet PPh sebagai alat sosialisasi kepada masyarakat" 1 Laporan

5.350.000.000

002 Penyelesaian Proses Pergeseran Anggaran Lokasi

: DKI Jakarta

HASIL

"Tersediannya pengadaan leaflet PPh sebagai alat sosialisasi kepada masyarakat" 1 Laporan

: DKI Jakarta

Target Kinerja

KELUARAN

300.000.000

: DKI Jakarta

007 Evaluasi Penerimaan system Pajak Daerah Lokasi

MASUKAN


Halaman 15 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 008 Penyelesaian Raperda dan Rapergub APBD Murni dan Perubahan dengan Kementerian Dalam Negeri Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Kegiatan


Tersedianya buku APBD Perubahan Tahun 2011 460 buku

900.000.000


Tersediannya Buku APBD Tahun 2012 460 Buku

200.000.000

Tersusunya Materi Angka Draft RAPBD Tahun 2011 oleh SDM yang Terampil 15 Buku

Tersediannya Data Kebutuhan Belanja Pegawai untuk Perubahan APBD Tahun 2011 masing-masing Komisi di DPRD 15 Buku

150.000.000

Naskah Akademis Penyerta- an Modal Provinsi DKI Jakarta 1 Laporan

Tersedianya Naskah Akademis PMP 1 Laporan

200.000.000

Tersedianya Keputusan Gubernur tentang Pejabat-Pejabat yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah 5 Pergub

Terciptanya penetapan pejabat-pejabat yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah 5 Pergub

: DKI Jakarta

013 Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Penetapan PA/KPA, Pejabat yang berwenang mengesahkan SPJ, Pejabat yang berwenang menandatangani SPM, Bendahara Penerima, Pengeluaran, Penerima Pembantu, dan Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2011 Lokasi

900.000.000

: DKI Jakarta

012 Penyusunan Laporan PAD tahun 2010 dari BUMD/PT patungan dalam bentuk bagi hasil atau deviden Lokasi

Tersedianya Evaluasi Mendagri terhadap APBD 10 Buku

: DKI Jakarta

011 Rekonsiliasi Data Belanja PEgawai Pemerintah Provinsi DKI JAkarta Dalam Rangka Penyusunan Anggaran APBD Perubahan Tahun 2011

HASIL

Terselenggaranya Evaluasi Raperda dan Rapergub 10 Buku

: DKI Jakarta

010 Finalisasi Penyusunan APBD Tahun 2012

KELUARAN

150.000.000

: DKI Jakarta

009 Finalisasi Penyusunan APBD Perubahan 2011 Lokasi

MASUKAN

: DKI Jakarta

1.20.27.06

Tolok Ukur

TERLAKSANANYA STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.20.27.06.02

Target Kinerja

Tertib Administrasi keuangan: 200 Orang

4.100.000.000

Kegiatan

001 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemda DKI Tahun Anggaran 2010

3.000.000.000

Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2010 berupa LRA, Neraca, Laporan aliran kas, dan catatan atas laporan keuangan 1 Laporan

Tersusunnya Laporan Keuangan Pertanggung jawaban Gubernur Tahun 2010 1 Laporan

100.000.000

Nota Keuangan Bidang Pendaptan Bahan Penyusunan Perubahan APBD 2011 1 laporan

Terlaksananya penyusunan APBD 2011 1 Laporan

Lokasi

Kegiatan

05-11-2010 07:11:38 WIB

: DKI Jakarta

002 Penyusunan Nota Keuangan Bidang Pendapatan untuk Bahan Perubahan APBD 2011 Lokasi

28.250.000.000

: DKI Jakarta


Halaman 16 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 003 Kajian akademis penyusunan landasan hukum BLUD Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan

300.000.000

Tersedianya SDM pengelola keuangan BLUD yang handal 170 orang

Terciptanya kemampuan SDM pada BLUD yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 1 Buku Laporan

200.000.000

Tersedianya laporan kinerja pimpinan 1 Kegiatan

Tersedianya data dan informasi laporan keuangan dan aset. 1 Kegiatan

200.000.000

Laporan Neraca semester I Tahun 2011 1 Laporan

Tersusunnya Laporan Neraca semester I Tahun 2011 1 Laporan

150.000.000

Tersedianya Implementasi kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 1 Laporan

Terlaksananya kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 1 Laporan

: DKI Jakarta

007 Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Pusat Berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah Lokasi

Terciptanya Peraturan atau kebijakan yang dapat meningkatkan pelayanan dan kinerja BLUD 1 Peraturan Gubernur

: DKI Jakarta

006 Penyusunan Neraca Daerah Semester ITahun 2011

: DKI Jakarta

BELANJA TIDAK LANGSUNG

151.364.469.740

5.1.1

Kode Akun

BELANJA PEGAWAI

151.364.469.740

5.1.1.01

Kelompok

GAJI DAN TUNJANGAN

49.855.917.740

5.1.1.01.03

Jenis

Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil

49.855.917.740

5.1.1.02

Kelompok

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

41.508.552.000

5.1.1.02.05

Jenis

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

41.508.552.000

5.1.1.04

Kelompok

BELANJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

60.000.000.000

5.1.1.04.01

Jenis

Biaya Pemungutan PBB

60.000.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

05-11-2010 07:11:38 WIB

HASIL

Tersedianya Peraturan atau kebijakan baru, dan revisi terkait pengelolaan keuangan BLUD 1 Peraturan Gubernur

: DKI Jakarta

005 Penyusunan laporan Eksekutif dan Monitoring Sistem oleh Pimpinan

KELUARAN

150.000.000

: DKI Jakarta

004 Bimbingan teknis implementasi standar akuntansi komersil dan SAP pada PPK BLUDDaerah Lokasi

MASUKAN

233.565.781.975


Halaman 17 dari 77

SKPD

: 1.20.017 / DINAS PELAYANAN PAJAK

NOMOR

KODE


BELANJA LANGSUNG

MASUKAN

Urusan


70.360.038.379

1.20.01

Program


52.296.702.965

1.20.01.04

Tolok Ukur

PENEMPATAN SDM PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN KOMPETENSI

52.296.702.965

1.20.01.04.01

Target Kinerja

Meningkatnya kompetensi teknis SDM SKPD dalam melaksanakan tupoksi

Kegiatan

001 Diklat Bendaharawan

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

1.20.01.05

Tolok Ukur

05-11-2010 07:11:38 WIB

Terdidiknya Pegawai Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Menjadi Bendaharawan 30 orang

150.000.000

Jumlah pegawai Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta yang mengikuti Diklat di bidang Administrasi Pendapatan Daerah 30 Orang

Terdidiknya pegawai Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta di bidang Administrasi Pendapatan Daerah 30 Orang

100.000.000

Jumlah Pegawai Dinas Pelayanan Pajak yang mengikuti Diklat PBB dan BPHTB 25 Orang

Terdidiknya SDM Dinas Pelayanan Pajak di bidang PBB dan BPHTB 25 Orang

50.000.000

Jumlah pegawai Dinas Pelayanan Pajak yang mengikuti bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa 25 Orang

Terdidiknya SDM Dinas Pelayanan Pajak di bidang pengadaan barang dan jasa 25 Orang

50.000.000

Jumlah Pegawai Dinas Pelayanan Pajak yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah 76 orang

Terdidiknya SDM Dinas Pelayanan Pajak di bidang pengelolaan keuangan daerah 76 orang

: DKI Jakarta

005 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Lokasi

Jumlah pegawai Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta yang mengikuti Diklat menjadi Bendaharawan 30 orang

: DKI Jakarta

004 Bimbingan Teknis Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Lokasi

50.000.000

: DKI Jakarta

003 Diklat PBB dan BPHTB Lokasi

400.000.000

: DKI Jakarta

002 Diklat Administrasi Pendapatan Daerah (ADPENDA)

: DKI Jakarta


HASIL

70.360.038.379

1.2

Lokasi

KELUARAN

52.296.702.965


Halaman 18 dari 77

SKPD


NOMOR 1.20.01.05.01

KODE


KELUARAN

HASIL

Target Kinerja


200.000.000

Kegiatan

001 Evaluasi Kondisi Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dinas Pelayanan Pajak 2011

50.000.000

Terlaksananya evaluasi kondisi sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta 16 Unit Kerja

Tersedianya hasil evaluasi Kondisi Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dinas Pelayanan Pajak 2011 16 Unit Kerja

50.000.000

Terakurasinya Data Barang Inventaris 1 laporan

Terakurasinya Data Barang Inventaris 1 laporan

50.000.000

Terlaksananya Penghapusan Barang inventaris 1 laporan

Terlaksananya Penghapusan Barang inventaris 1 laporan

50.000.000

Terlaksananya Penghapusan Arsip 1 Laporan

Terlaksananya Penghapusan arsip 1 Laporan

Terlaksananya Kegiatan Penyedia Jasa Kebersihan Gedung Samsat Polda Metro Jaya 1 Gedung

Tersedianya Kegiatan jasa Kebersihan Gedung Samsat Polda Metro Jaya 1 Gedung

1.363.400.000

Terlaksananya Kegiatan Penyedia Jasa Kebersihan Gedung Samsat Timur 1 Gedung

Tersedianya Kegiatan Jasa Kebersihan Gedung Samsat Timur 1 Gedung

1.457.500.000

Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Samsat Barat 1 Gedung

Tersedianya Kegiatan Jasa Kebersihan Gedung Samsat Barat 1 Gedung

1.782.500.000

Terlaksananya Kegiatan Penyedia Jasa Kebersihan Gedung Samsat Jakarta Utara PUsat 1 Gedung

Tersedianya Kegiatan Jasa Kebersihan Gedung Samsat Jakarta Utara Pusat 1 Gedung

Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

: DKI Jakarta

003 Penghapusan Barang inventaris Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

002 Akurasi Data Barang Inventaris Lokasi

: DKI Jakarta

004 Penghapusan Arsip Lokasi

1.20.01.05.14

MASUKAN

: DKI Jakarta

Target Kinerja


Kegiatan

001 Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Gedung Samsat Polda Metro Jaya Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

: DKI Jakarta

004 Pemeliharaan Kebersihan Gedung Samsat Utara Pusat Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

: DKI Jakarta

003 Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Gedung Samsat Barat Lokasi

992.000.000

: DKI Jakarta

002 Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Gedung Samsat Timur Lokasi

51.696.702.965

: DKI Jakarta


Halaman 19 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 005 Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

05-11-2010 07:11:38 WIB

966.900.000

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan AC dan ME Gedung Samsat Barat 300 Horse Power

Tersedianya Fasilitas Sarana Gedung Samsat Barat yang Terawat 300 Horse Power

909.100.000

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan AC dan ME Gedung Samsat Utara Pusat 418 Horse Power

Tersedianya Fasilitas Sarana Gedung Samsat Utara Pusat yang Terawat 418 Horse Power

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan AC dan ME Gedung Dinas Teknis Abdul Muis 966 Horse Power

Tersedianya Fasilitas Sarana Gedung Dinas Teknis Abdul Muis yang Terawat 966 Horse Power

300.000.000

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan AC Suku Dinas Pelayanan Pajak 44 Horse Power

Tersedianya Fasilitas Sarana Gedung Suku Dinas Pelayanan Pajak yang Terawat 44 Horse Power

611.600.000

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Taman Samsat Timur 3.000 Meter Persegi

Terpeliharanya Taman Sebagai Penunjang Keindahan Gedung Samsat Timur 3.000 Meter Persegi

495.200.000

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Taman Samsat Barat 2.500 Meter Persegi

Terpeliharanya Taman Sebagai Penunjang Keindahan Gedung Samsat Barat 2.500 Meter Persegi

1.587.200.000

: DKI Jakarta

013 Pemeliharaan Taman Samsat Barat Lokasi

Tersedianya Fasilitas Sarana Gedung Samsat Timur yang terawat 283 Horse Power

: DKI Jakarta

012 Pemeliharaan Taman Samsat Timur Lokasi

Terlaksanya Kegiatan Pemeliharaan AC dan ME Gedung Samsat Timur 283 Horse Power

: DKI Jakarta

011 Pemeliharaan AC Suku Dinas Pelayanan Pajak Lokasi

1.400.000.000

: DKI Jakarta

010 Pemeliharaan AC dan ME Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lokasi

Tersedianya Fasilitas Sarana Gedung Samsat Polda Metro Jaya yang terawat 270 Horse Power

: DKI Jakarta

009 Pemeliharaan AC dan ME Gedung Samsat Utara Pusat Lokasi

Terlaksanya Kegiatan Pemeliharaan AC dan ME Gedung Samsat Polda Metro Jaya 270 Horse Power

436.600.000

: DKI Jakarta

008 Pemeliharaan AC dan ME Gedung Samsat Barat

: DKI Jakarta

HASIL Tersedianya Kegiatan Jasa Kebersihan Gedung Dinas Teknis Abdul Muis 1 Gedung

: DKI Jakarta

007 Pemeliharaan AC dan ME Gedung Samsat Timur

KELUARAN Terlaksananya Kegiatan Penyedian Jasa Kebersihan Gedung Dinas Teknis Abdul Muis 1 Gedung

2.788.100.000

: DKI Jakarta

006 Pemeliharaan AC dan ME Gedung Samsat Polda Metro Jaya Lokasi

MASUKAN


Halaman 20 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 014 Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Samsat Keliling Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

05-11-2010 07:11:38 WIB

Tersedianya Stock Barang Alat Tulis Kantor 38 item barang

Tersedianya Cetakan Umum Dinas Pelayanan Pajak 11 Item Barang

Tersedianya Stock Barang Cetakan Umum 11 Item Barang

Tersedianya Sarana Pemungutan Pajak Daerah 28 Item

Tersedianya Sarana Pemungutan Pajak Daerah 28 Item

298.800.000

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Taman Samsat Utara Pusat 3.200 meter persegi

Terpeliharanya Taman Samsat Utara Pusat Sebagai Penunjang Keindahan Gedung 3.200 meter persegi

308.300.000

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Taman Gedung Dinas Teknis Abdul Muis 1.400 meter persegi

Terpeliharanya Taman Dinas Teknis Abdul Muis Sebagai Penunjang Keindahan Gedung 1.400 meter persegi

85.100.000

Terantisipasinya Pemadaman Listrik yang Mengganggu Pekerjaan 450 KVA

Tersedianya Genset yang Terawat Dengan Baik 450 KVA

138.600.000

Terantisipasinya Pemadaman Listrik yang Mengganggu Pekerjaan 1.270 KVA

Tersedianya Genset yang Terawat Dengan Baik 1.270 KVA

90.400.000

Terantisipasinya Pemadaman Listrik yang Mengganggu Pekerjaan 500 KVA

Tersedianya Genset yang Terawat Dengan Baik 500 KVA

241.515.000

7.949.318.379

: DKI Jakarta

023 Pemeliharaan Genset Samsat Barat Lokasi

Mengakomodir Usul Permintaan Kebutuhan Barang ATK Unit Kerja 38 item barang

: DKI Jakarta

022 Pemeliharaan Genset Samsat Timur Lokasi

1.043.075.000

: DKI Jakarta

021 Pemeliharaan Genset Samsat Polda Metro Jaya Lokasi

Tersedianya Kebutuhan Bahan Bakar Kendaraan Dinas 138 item barang

: DKI Jakarta

020 Pemeliharaan Taman Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lokasi

Terlaksananya Kegiatan Pembelian Bahan Bakar Kendaraan DInas 138 item barang

: DKI Jakarta

019 Pemeliharaan Taman Samsat Utara Pusat Lokasi

2.500.000.000

: DKI Jakarta

018 Pengadaan Sarana Pemungutan Pajak Daerah Lokasi

Tersedianya Kendaraan Dinas yang Terawat 153 unit

: DKI Jakarta

017 Pengadaan Cetakan Umum Dinas Pelayanan Pajak Prov. DKI Jakarta

: DKI Jakarta

HASIL

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 153 unit

: DKI Jakarta

016 Pengadaan Alat Tulis Kantor Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

KELUARAN

1.000.000.000

: DKI Jakarta

015 Pembelian Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional dan Samsat Keliling Lokasi

MASUKAN


Halaman 21 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 024 Pemeliharaan Genset Samsat Utara Pusat Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

05-11-2010 07:11:38 WIB

Tersedianya Sarana Penunjang Pekerjaan yang Lebih Baik 434 unit komputer

547.600.000

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Sarana Penunjang Pekerjaan 252 unit komputer


476.900.000



397.100.000



337.900.000

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Sarana Penunjang Pekerjaan Komputer 75 unit komputer


415.000.000



363.600.000



405.800.000

Terlaksananya Kegiatan Pengisian Tabung Apar 272 Tabung Apar

Tersedianya Tabung Apar yang Siap Pakar 272 tabung Apar

: DKI Jakarta

033 Pemeliharaan Tabung Alat Pemadam Api Ringan (Apar) Lokasi


: DKI Jakarta

032 Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Komputer Samsat Pusat Lokasi

605.200.000

: DKI Jakarta

031 Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Komputer Samsat Utara Lokasi


: DKI Jakarta

030 Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Komputer Samsat Barat Lokasi


: DKI Jakarta

029 Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Komputer Samsat Timur Lokasi

272.600.000

: DKI Jakarta

028 Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Komputer Samsat Polda Metro Jaya Lokasi


: DKI Jakarta

027 Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Komputer Balai Dinas

: DKI Jakarta

HASIL


: DKI Jakarta

026 Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Komputer Suku Dinas

KELUARAN

250.000.000

: DKI Jakarta

025 Pemeliharaan Genset Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lokasi

MASUKAN


Halaman 22 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 034 Pemeliharaan Mesin Tik Manual dan Elektrik Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

05-11-2010 07:11:38 WIB

120.000.000

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Mesin Hand Key 16 unit mesin

Tersedianya Mesin Hand Key yang Terawat dengan Baik 16 unit mesin

6.293.807.086

Mengakomodir usul permintaan kebutuhan barang inventaris kantor unit kerja 19 Item barang

Tersedianya persediaan barang inventaris kantor 19 Item Barang

Tersedianya jasa telekomunikasi, air, dan listrik (TAL) 1 SKPD

Terpenuhinya kebutuhan pendukung kegiatan operasional 1 SKPD

250.000.000

Terselenggaranya kegiatan operasional kerumahtanggaan Dinas Pelayanan Pajak 12 Bulan

Terpenuhinya kegiatan operasional kerumahtanggaan Dinas Pelayanan Pajak 12 Bulan

200.000.000

Tersedianya peraturan perpajakan daerah 10.000 Buku

Tersusunnya peraturan pajak daerah dalam bentuk Pergub, SK. Kepala Dinas, dan SE 10.000 Buku

200.000.000

Terlaksananya kegiatan sosialisasi penagihan pajak dengan surat paksa 300 peserta

Terlaksananya penagihan pajak dengan surat paksa 300 peserta

50.000.000

Jumlah Pegawai DInas Pelayanan Pajak yang Ikut Diklat Teknis Pemeriksaan Kepada FIscus 300 Peserta

Jumlah Pegawai Dinas Pelayanan Pajak yang Melakukan Pemeriksaan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku 300 Peserta

10.310.720.000

: DKI Jakarta

043 Diklat Teknis Pemeriksaan Lokasi

Tersedianya Mesin Faximile yang Terawat dengan Baik 64 unit mesin

: DKI Jakarta

042 Sosialisasi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Lokasi

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Mesin Faximile 64 unit mesin

: DKI Jakarta

041 Pengadaan Buku Peraturan Perpajakan Daerah Lokasi

90.000.000

: DKI Jakarta

040 Penyelenggaraan Rumah Tangga Dinas Lokasi

Tersedianya Mesin Porporasi yang Terawat dengan Baik 66 unit mesin

: DKI Jakarta

039 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Air dan Listrik (TAL) Lokasi

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Mesin Porporasi 66 unit mesin

: DKI Jakarta

038 Pengadaan Barang Inventaris Kantor Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Lokasi

350.000.000

: DKI Jakarta

037 Pemeliharaan Mesin Absensi (Hand Key)

: DKI Jakarta

HASIL Tersedianya Mesin Tik yang Terawat dengan Baik 81 unit mesin

: DKI Jakarta

036 Pemeliharaan Mesin Faximile

KELUARAN Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Mesin Tik Manual dan Elektrik 81 unit mesin

48.300.000

: DKI Jakarta

035 Pemeliharaan Mesin Perporasi Lokasi

MASUKAN


Halaman 23 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 044 Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Plat Merah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Tersedianya Leaflet/Brosur Pajak Daerah 100.000 leaflet

Tersedianya Leaflet Objek Pajak Daerah Dalam Bentuk Pergub, Surat Keputusan Kepala Dinas dan Surat Edaran 100.000 leaflet

150.000.000

Terlaksananya Tertib Administrasi Permohonan Keberatan Pajak, Banding atas Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak DaerahKeringanan, Pembebasan, Keberatan dan Banding Pajak 50 WP

Penyelesaian Permohonan Keringanan, Pembebasan, Keberatan dan Banding Pajak 50 WP

200.000.000

Terlaksananya sosialisasi ketentuan Peraturan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta 5.000 orang

Terlaksananya sosialisasi ketentuan Peraturan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta 5.000 orang

300.000.000

Tersedianya bahan penutup reklame 1 paket

Tersedianya bahan penutup reklame 1 paket

100.000.000

Tersedianya Alat Segel Meter PABT 1 Paket

Tersedianya Alat Segel Meter PABT 1 Paket

Terlaksananya Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 20 Orang

Terlaksananya Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 20 Orang

: DKI Jakarta

049 Pengadaan Alat Segel Meter PABT Lokasi

150.000.000

: DKI Jakarta

048 Pengadaan Penutup reklame Bermasalah Lokasi

Dibayarnya biaya pajak Kendaraan Kendaraan Bermotor Dinas Pelayanan Pajak 142 Kendaraan

: DKI Jakarta

047 Sosialisasi Perpajakan Pada Pekan Raya Jakarta Tahun 2011

: DKI Jakarta

1.20.13

Program

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

275.000.000

1.20.13.02

Tolok Ukur

BERFUNGSINYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI DAERAH MENURUT MANAJEMEN UMUM DAN KEAHLIAN KHUSUS SERTA KEPEMIMPINAN YANG BERKELANJUTAN DENGAN KRITERIA YANG TERUKUR

275.000.000

1.20.13.02.08

Target Kinerja

Persentase jumlah pegawai Pemda yang sudah mengikuti Bimtek Verifikasi: 0.5

275.000.000

Kegiatan

001 Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

150.000.000

Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

: DKI Jakarta

HASIL

Terinventarisasi biaya pajak Kendaraan Kendaraan Bermotor Dinas Pelayanan Pajak 142 Kendaraan

: DKI Jakarta

046 Penyelesaian Pemohonan Keberatan Pajak, Banding atas Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah

KELUARAN

66.967.500

: DKI Jakarta

045 Pengadaan Leaflet/ Brosur Pajak Daerah Lokasi

MASUKAN


Halaman 24 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 002 Diklat Juru Sita Lokasi

Kegiatan

Terlaksananya Diklat Juru Sita 30 Orang

50.000.000

Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta 1 Laporan

Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta 1 Laporan

250.000.000

Tersedianya data reklame yang dibayar dan reklame yang diajukan untuk ditertibkan/ditutup 80 Titik

Tertibnya pemasangan reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meningkatnya penerimaan pajak reklame 80 Titik

250.000.000



250.000.000



250.000.000



250.000.000

Terlaksananya penertiban penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah Jakarta Selatan 100 Titik


: DKI Jakarta

Program


17.788.335.414

1.20.27.01

Tolok Ukur

MENINGKATNYA PELAKSANAAN KOORDINASI EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

17.788.335.414

1.20.27.01.01

Target Kinerja

Terlaksananya Penertiban Penyelenggaraan Reklame Yang Tidak Sesuai Ketentuan Yang Berlaku Di 5 Wilayah Kota: 500 Titik

1.625.000.000

Kegiatan

001 Penertiban/Penutupan Reklame Bermasalah Wilayah Jakarta Pusat

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

005 Penertiban/Penutupan Reklame Bermasalah Wilayah Jakarta Utara Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

: DKI Jakarta

004 Penertiban/Penutupan Reklame Bermasalah Wilayah Jakarta Barat Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

003 Penertiban/Penutupan Reklame Bermasalah Wilayah Jakarta Selatan Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

002 Penertiban/Penutupan Reklame Bermasalah Wilayah Jakarta Timur

: DKI Jakarta

HASIL

Terlaksananya Diklat Juru Sita 30 orang

1.20.27

Lokasi

KELUARAN

75.000.000 : DKI Jakarta

003 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Lokasi

MASUKAN


Halaman 25 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 006 Penelitian Reklame BDU dan Reklame Baru atas Permintaan Sudin di wilayah Jakarta Pusat Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan

1.20.27.01.02

75.000.000

Tersedianya Data Objek Pajak reklame BDU dan reklame yang diusaulkan untuk diteliti 3.000 Objek Pajak

Terhimpunnya data objek pajak reklame yang akurat dan sesuai dengan keadaan lingkungan 3.000 objek Pajak

75.000.000


Terhimpunnya data objek pajak reklame yang akurat dan sesuai dengan keadaan lingkungan 3.000 Objek Pajak

75.000.000

Tersedianya Data Objek Pajak reklame BDU dan reklame yang diusaulkan untuk diteliti 3.000 objek Pajak


Terselenggaranya evaluasi kinerja unit di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak 36 Unit

Tersedianya hasil evaluasi kinerja unit di lingkungan DInas Pelayanan Pajak 36 Unit

Terlaksananya Koordinasi Dalam Rangka Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dengan PT. PLN 4 Kali Pertemuan

Tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 4 Kali Pertemuan

Terselenggaranya analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemungutan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah 6 Jenis Pajak Daerah

Tercapainya target peneimaa Tahun 2011 10 Jenis Pajak Daerah

: DKI Jakarta 200.000.000

Kegiatan

001 Penyelenggaraan Rapat Evaluasi Kinerja Unit Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

200.000.000

: DKI Jakarta

Target Kinerja

Terpantaunya Data Penerimaan Pajak Penerangan Jalan: 20 Area Pembayaran

50.000.000

Kegiatan

001 Penyelenggaraan Koordinasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

50.000.000

: DKI Jakarta

Target Kinerja

Tersedianya Hasil Analisa Dan Evaluasi Kegiatan Pemungutan Pajak Daerah: 10 Jenis Pajak Daerah

50.000.000

Kegiatan

001 Penyelenggaraan Analisis dan Evaluasi Kegiatan Pemungutan Pajak Daerah

50.000.000

Lokasi

1.20.27.01.05

Terhimpunnya data objek pajak reklame yang akurat dan sesuai dengan keadaan lingkungan 3.000 objek Pajak

Tersedianya Data Hasil Analisa Dan Evaluasi Kinerja Unit Di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak: 36 Unit Kerja

Lokasi

1.20.27.01.04


Target Kinerja

Lokasi 1.20.27.01.03

75.000.000

: DKI Jakarta

010 Penelitian Reklame BDU dan Reklame Baru atas Permintaan Sudin di wilayah Jakarta Utara Lokasi


: DKI Jakarta

009 Penelitian Reklame BDU dan Reklame Baru atas Permintaan Sudin di wilayah Jakarta Selatan

Target Kinerja

05-11-2010 07:11:38 WIB

: DKI Jakarta

Tersedianya Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan Pajak Daerah : 10 Jenis Pajak Daerah

HASIL

Tersedianya Data Objek Pajak reklame BDU dan reklame yang diusaulkan untuk diteliti 3.000 objek Pajak

: DKI Jakarta

008 Penelitian Reklame BDU dan Reklame Baru atas Permintaan Sudin di wilayah Jakarta Timur

KELUARAN

75.000.000

: DKI Jakarta

007 Penelitian Reklame BDU dan Reklame Baru atas Permintaan Sudin di wilayah Jakarta Barat Lokasi

MASUKAN

100.000.000


Halaman 26 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE

Kegiatan


001 Analisis dan Evaluasi serta Rekonsiliasi Data Penerimaan Pembayaran Lokasi

1.20.27.01.06

Terpantaunya Data Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor: 14 Penyedia Bahan Bakar

50.000.000

Kegiatan

001 Penyelenggaraan Koordinasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

50.000.000

HASIL

Terselenggaranya analisis dan evaluasi serta rekonsiliasi data penerimaan pajak daerah 10 Jenis Pajak Daerah

Tersusunnya laporan hasil rekonsiliasi atas penerimaan pajak daerah 10 Jenis Pajak Daerah

Terselenggaranya kerja sama pungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan PT. Pertamina 14 Penyedia Bahan Bakar

Terhimpunnya data penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor 14 Penyedia Bahan Bakar

Tersedianya Data Penghapusan Piutang Dari 5 Jenis Pajak Daerah ( Pajak Restoran, Hiburan, Reklame, Air Bawah Tanah, Dan Parkir ): 25 Wp

825.000.000

Kegiatan

001 Konfirmasi Penghapusan Piutang Pajak

100.000.000

Terlaksananya penghapusan 5 Jenis Pajak Turunnya cadangan piutang tak tertagih ( Allowance for A Doubtful Account ) 25 Wajib Pajak

Terlaksananya konfirmasi piutang pajak yang dihapus 25 Wajib Pajak

600.000.000

Terlaksananya pencairan tunggakan pajak daerah 1 laporan

Tersedianya data pencairan tunggakan pajak 1 laporan

75.000.000

Terlaksananya Pendataan dan Pemeriksaan Rumah Kost Bersama Instansi Terkait 1 laporan

Tersedianya data rumah Kost Bersama Instansi Terkait 1 laporan

50.000.000

Terpantaunya dan Terevaluasi Pelaksanaan penggunaan BON/BILL pajak Restoran Grup dan Pajak hiburan Grup 1 paket

Terpantaunya dan Terevaluasi Pelaksanaan penggunaan BON/BILL pajak Restoran Grup dan Pajak hiburan Grup 1 Paket

Tercapainya hasil pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak air bawah tanah 100 Titik Sumur

Terselesaikannya hasil pemeriksaan pajak air bawah tanah 500 Titik Sumur

Kegiatan

Kegiatan

: DKI Jakarta

003 Pendataan dan Pemeriksaan Rumah Kost Bersama Instansi Terkait Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

002 Pencairan Tunggakan Pajak Daerah Lokasi

: DKI Jakarta

004 Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan penggunaan BON/BILL pajak Restoran Grup dan Pajak hiburan Grup Lokasi

: DKI Jakarta

Target Kinerja

Terlaksananya Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Air Bawah Tanah: 500 Titik Sumur

100.000.000

Kegiatan

001 Pemeriksaan Pajak Air Bawah Tanah Bersama Unit Terkait

100.000.000

Lokasi 1.20.27.01.09

: DKI Jakarta

KELUARAN

Target Kinerja

Lokasi

1.20.27.01.08

100.000.000

: DKI Jakarta

Target Kinerja

Lokasi

1.20.27.01.07

MASUKAN

Target Kinerja

05-11-2010 07:11:38 WIB

: DKI Jakarta

Terlaksananya Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Hotel: 400 Wp

500.000.000


Halaman 27 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 001 Pemeriksaan Pajak Hotel Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan

1.20.27.01.11

Tersedianya laporan hasil pemeriksaan 300 Objek Pajak

100.000.000

Terlaksananya pemeriksaan objek pajak restoran non grup 300 objek pajak

Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan 300 Objek Pajak

100.000.000

Jumlah Objek Pajak hiburan Non Grup yang dipriksa 411 objek pajak

Tersampaikannya LPPD sebagai dasar penetapan SKPD 411 objek pajak

100.000.000

Tercapainya hasil pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak parkir 330 objek pajak

Terselesaikannya hasil pemeriksaan objek pajak parkir 330 objek pajak

Terperiksanya dan Terawasinya Penyelenggaraan Hiburan Insidentil Berupa Pagelaran Musik, Olahraga, Pentas Seni dan Hiburan Lainnya yang Bersifat Insidentil 180 objek pajak hiburan insidental

Tersusunnya Laoran Hasil Pemeriksaan Hiburan Insidental 180 objek pajak hiburan insidental

Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Hiburan pada Pekan Raya Jakarta Tahun 2011 2.300.000 pengunjung

Terpantaunya Objek Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Reklame di Pekan Raya Jakarta Tahun 2011 2.300.000 pengunjung

: DKI Jakarta

Terlaksananya Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Hiburan Insidentil: 180 Wp

100.000.000

Kegiatan

001 Pemeriksaan dan Pengawasan Hiburan Grup dan Insidental

100.000.000

: DKI Jakarta

Target Kinerja

Terpantaunya Jumlah Pengunjung Hiburan Pada Pekan Raya Jakarta Tahun 2011: 2.300.000 Pengunjung

200.000.000

Kegiatan

001 Pemeriksaan dan Pengawasan Pekan Raya Jakarta Tahun 2011

200.000.000

Lokasi

1.20.27.01.13

Terlaksananya Pemeriksaan Pajak Restoran Grup 300 objek pajak

Target Kinerja

Lokasi

1.20.27.01.12

100.000.000

: DKI Jakarta

005 Pemeriksaan Objek Pajak Parkir Lokasi

Meningkatnya penerimaan Pajak Hptel 250 Wajib Pajak Hotel

: DKI Jakarta

004 Pemeriksaan Pajak Hiburan Non Grup

Target Kinerja

05-11-2010 07:11:38 WIB

: DKI Jakarta

Terlaksananya Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Hiburan Pada Malam Tahun Baru 2012: 195 Wp

HASIL

Terlaksananya pemeriksaan pajak hotel 250 Wajib Pajak Hotel

: DKI Jakarta

003 Pemeriksaan Objek pajak restoran Non Grup

KELUARAN

100.000.000

: DKI Jakarta

002 Pemeriksaan Objek Pajak Restoran Grup Lokasi

MASUKAN

300.000.000


Halaman 28 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 001 Pemeriksaan dan Pengawasan Hiburan Malam Tahun Baru 2012 Lokasi

1.20.27.01.14

100.000.000

Kegiatan

001 Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang(BDU) Wilayah Jakarta Selatan

100.000.000

Tersampaikannya Surat Panggilan Kepada Wp Pkb & Bbn-Kb Roda Dua & Tiga Di Wilayah Jakarta Pusat: 28.000 Wp / Pemilik Kbm

100.000.000

Kegiatan

001 Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang(BDU) Wilayah Jakarta Pusat

100.000.000

Tersampaikannya Surat Panggilan Kepada Wp Pkb & Bbn-Kb Roda Dua & Tiga Di Wilayah Jakarta Timur: 28.000 Wp / Pemilik Kbm

100.000.000

Kegiatan

001 Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang(BDU) Wilayah Jakarta Timur

100.000.000

: DKI Jakarta

Target Kinerja

Tersampaikannya Surat Panggilan Kepada Wp Pkb & Bbn-Kb Roda Dua & Tiga Di Wilayah Jakarta Barat: 28.000 Wp / Pemilik Kbm

100.000.000

Kegiatan

001 Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang(BDU) Wilayah Jakarta Barat

100.000.000

: DKI Jakarta

Target Kinerja

Tersampaikannya Surat Panggilan Kepada Wp Pkb & Bbn-Kb Roda Dua & Tiga Di Wilayah Jakarta Utara: 28.000 Wp / Pemilik Kbm

100.000.000

Kegiatan

001 Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang(BDU) Wilayah Jakarta Utara

100.000.000

Lokasi

1.20.27.02

: DKI Jakarta

Target Kinerja

Lokasi

1.20.27.01.18

: DKI Jakarta

Target Kinerja

Lokasi

1.20.27.01.17

: DKI Jakarta

Tersampaikannya Surat Panggilan Kepada Wp Pkb & Bbn-Kb Roda Dua & Tiga Di Wilayah Jakarta Selatan: 3.000 Wp / Pemilik Kbm

Lokasi

1.20.27.01.16

300.000.000

Target Kinerja

Lokasi

1.20.27.01.15

MASUKAN

Tolok Ukur

05-11-2010 07:11:38 WIB

: DKI Jakarta

OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH DARI SEKTOR PAJAK DENGAN ONLINE SYSTEM PAJAK HIBURAN, PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

KELUARAN

HASIL

Terperiksanya dan Terawasinya Penyelenggaraan Hiburan Malam tahun Baru 2012 195 Objek Pajak Hiburan Insidentil

Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Penerimaan hiburan Insidental pada Malam Tahun Baru 2012 195 Objek Pajak Hiburan Insidentil

Terselenggaranya penyampaian surat panggilan wilayah Jakarta Selatan 6.500 Wajib Pajak / Pemilik KBm

Tersampaikannya surat panggilan kepada wajib pajak / pemilik kendaraan bermotor 6.500 Wajib Pajak / Pemilik KBm

Terselenggaranya penyampaian surat panggilan wilayah Jakarta Pusat 6.500 Wajib Pajak / Pemilik KBm

Tersampaikannya surat panggilan kepada wajib pajak wilayah Jakarta Pusat 6.500 Wajib Pajak / Pemilik KBm

Terselenggaranya penyampaian surat panggilan wilayah Jakarta Timur 6.500 Wajib Pajak / Pemilik KBm

Tersampaikannya surat panggilan kepada wajib pajak wilayah Jakarta Timur 6.500 Wajib Pajak / Pemilik KBm

Terselenggaranya penyampaian surat panggilan wilayah Jakarta Barat 6.500 Wajib Pajak / Pemilik KBm

Tersampaikannya surat panggilan kepada wajib pajak wilayah Jakarta Barat 6.500 Wajib Pajak / Pemilik KBm

Terselenggaranya penyampaian surat panggilan wilayah Jakarta Utara 6.500 Wajib Pajak / Pemilik KBm

Tersampaikannya surat panggilan kepada wajib pajak wilayah Jakarta Utara 6.500 Wajib Pajak / Pemilik KBm

17.788.335.414


Halaman 29 dari 77

SKPD


NOMOR 1.20.27.02.01

KODE


Target Kinerja

Jumlah Obyek Pajak yang On Line dengan Dinas Pelayanan Pajak: 2.400 Obyek Pajak

8.538.335.414

Kegiatan

001 Implementasi On Line System Antara Dinas Pelayanan Pajak dengan Wajib Pajak Tahap 1

8.538.335.414

Lokasi

Tolok Ukur

OPTIMALISASI TARGET PENDAPATAN MELIPUTI PENGKAJIAN DAN PERUMUSAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN UMUM, TARIF, OBYEK DAN SUBYEK ATAS PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH PD/BUMD DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

1.20.27.03.01

Target Kinerja

Tersusunnya Perhitungan Dan Perumusan Kebijakan Rencana Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012: 10 Jenis Pajak Daerah

Kegiatan

001 Perhitungan Rencana Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 Lokasi

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Target Kinerja

05-11-2010 07:11:38 WIB

Terselenggaranya Rapat Kerja Penyusunan Rencana Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 10 Jenis Pajak Daerah

Tersusunnya Target Rencana Penerimaan Pajak Derah 10 Jenis Pajak Daerah

75.000.000

Terselenggaranya Rapat Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Tahun 2012 10 Jenis Pajak Daerah

Tersusunnya Target Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 10 Jenis Pajak Daerah

50.000.000

Terselenggaranya Rapat Penghitungan dan Perumusan Kebijakan Rencana Perubahan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2011 10 Jenis Pajak Daerah

Tersusunnya Penghitungan dan Perumusan Kebijakan Rencana Perubahan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2011 10 Jenis Pajak Daerah

50.000.000

Terlaksananya Perumusan Meode Penghitungan Rencana Penerimaan Pajak Daerah 10 Jenis Pajak Daerah

Tersedianya Hasil Rumusan Metode Penghitungan Rencana Penerimaan Pajak Daerah 10 Jenis Pajak Daerah

225.000.000

: DKI Jakarta

004 Perumusan Metode Perhitungan Rencana Penerimaan Pajak Daerah Lokasi

50.000.000

17.788.335.414

: DKI Jakarta

003 Perhitungan Rencana Perubahan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2011

: DKI Jakarta

Tersusunnya Perumusan Dasar Pengenaan Pkb & Bbn-Kb Tahun 2011: 52 Sk Kadin

HASIL

Terhimpunnya data transaksi wajib pajak secara online 800 WP Hotel, Restoran, dan Hiburan

: DKI Jakarta

002 Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Tahun 2012

KELUARAN

Terlaksananya online sistem antara Dinas Pelayanan Pajak dan wajib pajak 800 WP Hotel, Restoran, dan Hiburan

: DKI Jakarta

1.20.27.03

1.20.27.03.02

MASUKAN

75.000.000


Halaman 30 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 001 Penghitungan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum dalam Pergub. Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB & BBN-KB Lokasi

1.20.27.03.03

: DKI Jakarta

Tersusunnya Pergub Mengenai Perumusan Dasar Pengenaan Pkb & Bbn-Kb Tahun 2011: 1 Pergub

75.000.000

Kegiatan

001 Perumusan Penerapan Kebijakan Permendagri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB & BBN-KB Tahun 2011

75.000.000

: DKI Jakarta

Target Kinerja

Tersedianya Data Njkb Sesuai Harga Pasar Umum & Nilai Rubah Bentuk Kendaraan Bermotor: 57.728 Merk, Tipe Dan Tahun Kendaraan

100.000.000

Kegiatan

001 Survey HPU Dalam Rangka Perumusan Dasar Pengenaan PKB & BBN-KB

100.000.000

Lokasi

1.20.27.03.05

75.000.000

Target Kinerja

Lokasi

1.20.27.03.04

MASUKAN

: DKI Jakarta

KELUARAN

HASIL

Terlaksananya Perumusan Dasar Pengenaan PKB & BBN-KB Tahun 2011 52 SK Kadin

Tersedianya SK. Kadin tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk menghitung PKB & BBN-KB yang belum tercantum dalam Pergub. tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB & BBN-KB 52 SK Kadin

Tersusunnya Pergub tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB & BBN-KB Tahun 2011 1 Pergub

Tersedianya Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB & BBN-KB Tahun 2011 1 Pergub

Tersusunnya dataPendukung Penghitungan NJKB sebagai Dasar Pengenaan PKB & BBN-KB 57.728 Merk, Tipe dan Tahun Kendaraan

Tersedianya NJKB sesuai Harga Pasar Umum & Nilai Rubah Bentuk Kendaraan Bermotor 57.728 Merk, Tipe dan Tahun Kendaraan

Target Kinerja

Tersedianya Hasil Kajian Pengembangan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah: 2 Jenis Pajak Daerah

850.000.000

Kegiatan

001 Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) Dinas Pelayanan Pajak

200.000.000

Terlaksananya Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) Dinas Pelayanan Pajak 463 SOP

Tersedianya Hasil Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) Dinas Pelayanan Pajak 463 SOP

200.000.000

Tersusunnya Peta Potensi Pajak Hiburan, Restoran dan Hotel di Masing-Masing Wilayah 3 Objek Pajak

Tersedianya Peta Potensi Pajak Hiburan, Restoran dan Hotel di Masing-Masing Wilayah 3 Objek Pajak

100.000.000

Terlaksananya Kegiatan Pengkajian dan Penyusunan Peraturan Gubernur 1 Pergub

Tersusunnya Peraturan Gubernur Tahun Jamak Online Sistem 1 Pergub

150.000.000

Terlaksananya Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 300 peserta

Terlaksananya Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 300 peserta

Lokasi

Kegiatan

002 Pemetaan Potensi Pajak Hiburan, Restoran dan Hotel Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

004 Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

: DKI Jakarta

003 Penyusunan Pergub Tahun Jamak Online Sistem Tahap 2 Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

: DKI Jakarta


Halaman 31 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 005 Pengadaan Buku Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP) PBB Tahun 2011 Lokasi

1.20.27.03.06

Tersusunnya standar formulir pemungutan PBB 1 Jenis Pajak Daerah

Tersedianya hasil rumusan standar formulir pemungutan PBB 1 Jenis Pajak Daerah

50.000.000

Jumlah wajib pajak yang terlayani membayar PKB melalui gerai di Wilayah Jakarta Timur 100.000 Wajib Pajak

Masyarakat melakukan pembayaran PKB melalui gerai samsat 100.000 Wajib Pajak

50.000.000

Jumlah wajib pajak yang terlayani membayar PKB melalui gerai di Wilayah Jakarta Barat 77.000 Wajib Pajak


50.000.000

Jumlah wajib pajak yang terlayani membayar PKB melalui gerai di Wilayah Jakarta Utara 41.000 Wajib Pajak


50.000.000

Jumlah wajib pajak yang terlayani membayar PKB melalui drive thrue di Wilayah Jakarta Selatan 12.000 Wajib Pajak

Meningkatnya pelayanan dan percepatan pembayaran PKB 12.000 Wajib Pajak

50.000.000

Jumlah wajib pajak yang terlayani membayar PKB melalui drive thrue di Wilayah Jakarta Barat 12.000 Wajib Pajak


50.000.000

Jumlah wajib pajak yang terlayani membayar PKB melalui Samsat Keliling di Wilayah Jakarta Utara 42.000 Wajib Pajak

Masyarakat melakukan pembayaran PKB melalui Samsat Keliling 42.000 Wajib Pajak

50.000.000

Kegiatan

001 Perumusan Standar Formulir Pelaksanaan Pemungutan PBB

50.000.000

: DKI Jakarta

Jenis dan jumlah laporan yang dapat diakses melalui internet

Kegiatan

001 Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Gerai Samsat Wilayah Jakarta Timur Lokasi

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

: DKI Jakarta

006 Pelayanan Masyarakat Keterkaitan Pembayaran PKB Menggunakan Kendaraan Mobil yang Dilakukan secara Terpadu Dengan Instansi Di Wilayah Jakarta Utara Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

: DKI Jakarta

005 Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor PKB Melalui Drive Thru Wilayah Jakarta Barat Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

004 Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Drive Thru Wilayah Jakarta Selatan Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

003 Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Gerai Samsat Wilayah Jakarta Utara Lokasi

1.000.000.000

: DKI Jakarta

002 Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Gerai Samsat Wilayah Jakarta Barat

: DKI Jakarta

HASIL Tersedianya buku peraturan PBB 7.000 buku

Tersusunnya Perumusan Standar Formulir Pemungutan Pbb Dan Bphtb: 2 Jenis Pajak Daerah

Target Kinerja

KELUARAN Tersedianya buku peraturan Pajak Bumu dan Bangunan 7.000 Buku

200.000.000

: DKI Jakarta

Target Kinerja

Lokasi 1.20.27.03.10

MASUKAN


Halaman 32 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 007 Pelayanan Masyarakat Keterkaitan Pembayaran PKB Menggunakan Kendaraan Mobil yang Dilakukan secara Terpadu Dengan Instansi Di Wilayah Jakarta Barat Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

05-11-2010 07:11:38 WIB

50.000.000

Jumlah wajib pajak yang terlayani membayar PKB melalui Samsat Keliling di Wilayah Jakarta Pusat 64.000 Wajib Pajak


50.000.000

Jumlah wajib pajak yang terlayani membayar PKB melalui Samsat Keliling di Wilayah Jakarta Selatan 75.000 Wajib Pajak


100.000.000

Terlaksananya Kegiatan Pengkajian dan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Sesuai Amanat KUPD baru 3 Rancangan Pergub

Tersusunnya Rancangan Peraturan Gubernur Sesuai Amanat KUPD baru 3 Rancangan Pergub

200.000.000

Terlaksananya Kegiatan Pengkajian dan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Sesuai Dengan Amanat Peraturan Daerah Baru 3 Rancangan Pergub

Tersusunnya Rancangan Peraturan Gubernur Sesuai Amanat Peraturan Daerah Baru 3 Rancanan Pergub

50.000.000

Terlaksananya Kegiatan Pengkajian dan Penyusunan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rumah Kost 1 Rancangan Pergub

Tersusunnya Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rumah Kost 1 Rancangan Pergub

50.000.000

Terlaksananya Kgiatan Pengkajian dan Penyusunan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jasaboga/Katering 1 Rancangan Pergub

Tersusunnya Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jasaboga/Katering 1 Rancangan Pergub

: DKI Jakarta

014 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Teknis Jasa Boga/Katering Lokasi


: DKI Jakarta

013 Penyusunan Rancangan Peraturna Gubernur Tentang Petunjuk Teknis Rumah Kost Lokasi

Jumlah wajib pajak yang terlayani membayar PKB melalui Samsat Keliling di Wilayah Jakarta Timur 75.000 Wajib Pajak

: DKI Jakarta

012 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Pelaksana/Petunjuk Teknis Terkait Dengan Peraturan Pajak Daerah Baru Lokasi

50.000.000

: DKI Jakarta

011 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Terkait Dengan Peraturan Daerah Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD) Lokasi


: DKI Jakarta

010 Pelayanan Masyarakat Keterkaitan Pembayaran PKB Menggunakan Kendaraan Mobil yang Dilakukan secara Terpadu Dengan Instansi Di Wilayah Jakarta Selatan

: DKI Jakarta

HASIL

Jumlah wajib pajak yang terlayani membayar PKB melalui Samsat Keliling di Wilayah Jakarta Barat 45.000 Wajib Pajak

: DKI Jakarta

009 Pelayanan Masyarakat Keterkaitan Pembayaran PKB Menggunakan Kendaraan Mobil yang Dilakukan secara Terpadu Dengan Instansi Di Wilayah Jakarta Pusat

KELUARAN

50.000.000

: DKI Jakarta

008 Pelayanan Masyarakat Keterkaitan Pembayaran PKB Menggunakan Kendaraan Mobil yang Dilakukan secara Terpadu Dengan Instansi Di Wilayah Jakarta Timur Lokasi

MASUKAN


Halaman 33 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 015 Pemutakhiran Data NJKB Berdasarkan Pergub, Merk Type dan Perubahan Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor Lokasi

Tolok Ukur

TERLAKSANANYA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH

1.20.27.04.01

Target Kinerja

Terlaksananya Operasional Pelayanan Pajak Melalui Web: 16 Ukpd

Kegiatan

001 Pembangunan Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D) Berbasis Web

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

1.20.27.04.04

Target Kinerja

05-11-2010 07:11:38 WIB

Tersedianya WEB Dinas Pelayanan Pajak yang dapat diakses masyarakat 6 Bulan

100.000.000

Terpasangnya perangkat online sistem tahap II 3.000 Objek Pajak

Terpasangnya perangkat online sistem tahap II 3.000 Objek Pajak

450.000.000

Tersedianya Master Plan Sistem Informasi Dinas Pelayanan Pajak 1 Laporan

Tersedianya Master Plan Sistem Informasi Dinas Pelayanan Pajak 1 Laporan

Terlaksananya pemeliharaan Sistem datawarehouse 1 Aplikasi Database

Terciptanya Sistem Data warehouse yang terawat dan dapat dioprasionalkan sebagaimana mestinya 1 Aplikasi Database

300.000.000

Terlaksananya pelayanan PKB Samsat Keliling 1 Jaringan

Terlaksananya pelayanan PKB samsat keliling 1 Jaringan

700.000.000

Tersedianya sewa jaringan untuk pelayanan BPHTB 1 jaringan

Terpasangnya jaringan pelayanan BPHTB 1 Jaringan

50.000.000

: DKI Jakarta

007 Sewa Jaringan Pelayanan BPHTB Lokasi

Terlaksananya Pengembangan Web Site Pajak Daerah 6 Bulan

: DKI Jakarta

006 Sewa Jaringan Pelayanan PKB dan BBN-KB Samsat Keliling (BackHaul dan GPRS) Lokasi

50.000.000

300.000.000

: DKI Jakarta

005 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelaporan Pajak Daerah (data ware house) Lokasi

Tersedianya SP2D berbasis WEB 16 UKPD

1.950.000.000

: DKI Jakarta

004 Pembuatan Rencana Induk Sistem Informasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Lokasi

Terlaksananya operasional pelayanan pajak melalui WEB 16 UKPD

17.788.335.414

: DKI Jakarta

003 Pendampingan Pemasangan Perangkat Online Sistem Tahap II

: DKI Jakarta

Jumlah Wajib Pajak Yang Terlayani Membayar Pkb Melalui Drive True Di Wilayah Jakarta Selatan: 6.000 Wp

HASIL Tersedianya data NJKB berdasarkan pergub dan SK Kadin 1 Laporan

: DKI Jakarta

002 Pengembangan Web Site Pajak Daerah

KELUARAN Terlaksananya input data pada sisem PKB&BBN-KB sesuai Pergub dan SK Kadin 1 Laporan

100.000.000

: DKI Jakarta

1.20.27.04

Lokasi

MASUKAN

100.000.000


Halaman 34 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 001 Pengoperasian Pelayanan Pembayaran PKB Melalui Drive Thrue Wilayah Jakarta Pusat-Utara Lokasi

Kegiatan

1.20.27.04.12

1.20.27.04.13


50.000.000

Jumlah wajib pajak yang terlayani membayar PKB melalui drive thrue di Wilayah Jakarta 12.000 Wajib Pajak


Terlaksananya Pemeliharaan Sistem Informasi Pemungutan Pajak Reklame (SIM-R) 14 UKPD

Terciptanya sistem pemungutan pajak reklame (SIM-R) yang terawat dan dapat dioperasionalkan sebagaimana mestinya 14 UKPD

Terpeliharanya sistem informasi pemungutan pajak air bawah tanah 11 UKPD

Terciptanya sistem pemungutan pajak air bawah tanah (PABT) yang terawat dan dapat dioperasionalkan sebagaimanamestinya 11 UKPD

Terlaksananya Kerjasama yang Baik dengan Unit Terkait Dalam Rangka Penyusunan Bahan Perhitungan APBD Tahun 2010 Bidang Pajak Daerah dan Belanja Dinas Pelayanan Paak 10 Jenis Pajak Daerah

Tersusunnya bahan/data/laporan yang lengkap sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas tahun 2010 10 Jenis Pajak Daerah

Tersusunnya neraca akhir Dinas Pelayanan Pajak tahun 2010 1 Laporan

Tersusunnya neraca akhir Dinas Pelayanan Pajak tahun 2010 1 Laporan

: DKI Jakarta

Terlaksananya Perawatan Data Sistem Informasi Pemungutan Pajak Reklame (Sim-R): 14 Ukpd

50.000.000

Kegiatan

001 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pemungutan Pajak Reklame (SIM-R)

50.000.000

: DKI Jakarta

Target Kinerja

Terlaksananya Perawatan Data Sistem Informasi Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah : 11 Ukpd

50.000.000

Kegiatan

001 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah

50.000.000

Lokasi

: DKI Jakarta

1.20.27.05

Tolok Ukur

TERLAKSANANYA PENGENDALIAN PELAKSANAAN APBD

1.20.27.05.01

Target Kinerja

Persentase Pencapaian Penerimaan Pajak Daerah: 1

50.000.000

Kegiatan

001 Perumusan Bahan Perhitungan Pelaksanaan APBD Tahun 2010

50.000.000

Lokasi

1.20.27.05.02

17.788.335.414

: DKI Jakarta

Target Kinerja

Tersusunnya Neraca Akhir Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2010 : 1 Laporan

75.000.000

Kegiatan

001 Penyusunan Neraca Akhir Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2011

75.000.000

Lokasi

: DKI Jakarta

BELANJA TIDAK LANGSUNG 05-11-2010 07:11:38 WIB

HASIL

Jumlah wajib pajak yang terlayani membayar PKB melalui drive thrue di Wilayah Jakarta Pusat-Utara 12.000 Wajib Pajak

Target Kinerja

Lokasi

KELUARAN

50.000.000

: DKI Jakarta

002 Pengoperasian Pelayanan Pembayaran PKB Melalui Drive Thrue Wilayah Jakarta Timur Lokasi

MASUKAN

320.112.125.951


Halaman 35 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE


MASUKAN

5.1.1

Kode Akun

BELANJA PEGAWAI

320.112.125.951

5.1.1.01

Kelompok

GAJI DAN TUNJANGAN

26.857.604.176

5.1.1.01.03

Jenis

Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil

26.857.604.176

5.1.1.02

Kelompok

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

33.822.165.680

5.1.1.02.05

Jenis

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

33.822.165.680

5.1.1.04

Kelompok

BELANJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

259.432.356.095

5.1.1.04.02

Jenis

Biaya Pemungutan Pajak Daerah

259.432.356.095


05-11-2010 07:11:38 WIB

KELUARAN

HASIL

624.037.946.305


Halaman 36 dari 77

SKPD

: 1.20.075 / Sudin Pelayanan Pajak I - JAKPUS

NOMOR

KODE


BELANJA LANGSUNG

MASUKAN

Urusan


570.000.000

1.20.01

Program


140.000.000

1.20.01.05

Tolok Ukur


140.000.000

1.20.01.05.03

Target Kinerja

Meningkatnya perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sub urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum

128.000.000

Kegiatan

001 Penyediaan Kebutuhan Kerumahtanggaan Sudin Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kegiatan

Lokasi

53.000.000

Tersedianya kebutuhan Kerumahtanggaan 12 Bulan

Meningkatnya Kinerja Pelayanan 12 Bulan

75.000.000

Tersusunnya Arsip yang tertib sesuai dengan Kode kearsipan yg berlaku 12 Bulan

Tersusunnya Arsip yang tertib dan mudah didapat 12 Bulan

Terlaksananya Konektivitas dengan instansi terkait melalui jaringan interney 12 Bulan

Terhubungnya Koordinasi dengan Instansi terkait 12 Bulan

: Jakarta Pusat

002 Koordinasi Penataan Arsip Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat dengan Suku Dinas Arsip : Jakarta Pusat

1.20.01.06

Tolok Ukur

PENGELOLAAN, PELAYANAN, DAN, INFORMASI URUSAN OTONOMI DAERAH MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET

1.20.01.06.01

Target Kinerja

Terselengaranya dukungan teknologi informasi terhadap pelayanan masyarakat di kota/kab adm

12.000.000

Kegiatan

001 Penyediaan Jasa Internet

12.000.000

Lokasi

140.000.000

: Jakarta Pusat

1.20.27

Program


430.000.000

1.20.27.01

Tolok Ukur


430.000.000

1.20.27.01.02

Target Kinerja


430.000.000

05-11-2010 07:11:38 WIB

HASIL

570.000.000

1.2

Lokasi

KELUARAN


Halaman 37 dari 77

SKPD

: 1.20.075 / Sudin Pelayanan Pajak I - JAKPUS

NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 001 Pemutakhiran Data Objek dan Subjek Pajak Restoran, Hiburan dan Parkir di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Lokasi

100.000.000

Terlaksananya Penagihan Tunggakan Pajak Daerah 70 Wajib Pajak


150.000.000

Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Pajak Daerah bagi Wajib Pajak Daerah 150 Wajib Pajak

Terselenggaranya Penyuluhan Pajak Daerah 150 Wajib Pajak

Agar Penerimaan Pajak Daerah sesuai antara Sudin PP I JP dengan UUPKD JP dan Bank DKI 6 Jenis Pajak

Keseragaman Pencatatan Penerimaan Pajak Daerah 6 Jenis Pajak

80.000.000

: Jakarta Pusat


05-11-2010 07:11:38 WIB

Terlaksananya Pemutakhiran Data Objek dan Subjek Pajak Restoran, Hiburan dan Parkir Kewenangan Sudin PP I Kota Adm. Jakarta Pusat 100 Wajib Pajak

: Jakarta Pusat

004 Konfirmasi Setoran Pajak Daerah

HASIL

Terlaksananya Pemutakhiran Data Objek dan Subjek Pajak Restoran, Hiburan dan Parkir di Wilayah Sudin PP I Kota Adm. Jak Pus 100 Wajib Pajak

: DKI Jakarta

003 Sosialisasi Perda Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak Daerah

KELUARAN

100.000.000

: Jakarta Pusat

002 Pencairan Tunggakan Pajak Daerah dari Wajib Pajak Daerah di Wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi

MASUKAN

624.607.946.305


Halaman 38 dari 77

SKPD

: 1.20.117 / Sudin Pelayanan Pajak I - JAKUT

NOMOR

KODE


BELANJA LANGSUNG

MASUKAN

Urusan


1.20.01

Program


75.000.000

1.20.01.05

Tolok Ukur


75.000.000

1.20.01.05.01

Target Kinerja


75.000.000

Kegiatan

001 Koordinasi Penataan Arsip Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Utara dengan Suku Dinas Arsip

75.000.000

485.000.000

Terwujudnya arsip yang rapi dan tertib 1 Paket

Meningkatnya tertib penataan arsip 1 Paket

Meningkatnya pemahaman hak dan kewajiban serta peran Wajib Pajak dalam pembangunan 200 orang

Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah 200 orang

80.000.000

Tersedianya data Wajib Pajak Restoran, Hiburan dan Parkir yang akurat 3 Jenis Pajak

Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah 3 Jenis Pajak

45.000.000

Terlaksananya pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan Suku Dinas 12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan kerumahtanggaan Suku Dinas 12 Bulan

80.000.000

Terealisasinya tunggakan Pajak Daerah 25 Persen dari total tunggakan

Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah 25 Persen daru total tunggakan

: DKI Jakarta

1.20.27

Program


410.000.000

1.20.27.01

Tolok Ukur


410.000.000

1.20.27.01.02

Target Kinerja


410.000.000

Kegiatan

001 Sosialisasi Perda Pajak Daerah di Wilayah Sudin Pelayanan Pajak I Jakarta Utara

120.000.000

Lokasi

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

: Jakarta Utara

004 Pelaksanaan Pencairan Tunggakan Pajak Daerah di Wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Adm. Jakarta Utara Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

: Jakarta Utara

003 Pelaksanaan Operasional Kerumahtanggaan Lokasi

Kegiatan

: Jakarta Utara

002 Pemutakhiran Data Obyek dan Subyek Pajak Restoran Hiburan dan Parkir

: DKI Jakarta

HASIL

485.000.000

1.2

Lokasi

KELUARAN


Halaman 39 dari 77

SKPD

: 1.20.117 / Sudin Pelayanan Pajak I - JAKUT

NOMOR

KODE

Kegiatan


005 Rekonsiliasi dan Konfirmasi Setoran Pajak Daerah Lokasi

85.000.000

: DKI Jakarta


05-11-2010 07:11:38 WIB

MASUKAN

KELUARAN

Keseragaman pencatatan Penerimaan Pajak Daerah 3 Jenis Pajak

HASIL

Meningkatnya Penerimaaan Pajak Daerah 3 Jenis Pajak

625.092.946.305


Halaman 40 dari 77

SKPD

: 1.20.186 / Sudin Pelayanan Pajak I - JAKBAR

NOMOR

KODE


BELANJA LANGSUNG

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

570.000.000

1.2

Urusan


570.000.000

1.20.01

Program


570.000.000

1.20.01.05

Tolok Ukur


570.000.000

1.20.01.05.03

Target Kinerja


570.000.000

Kegiatan

001 Belanja Telepon Air dan Listrik (TAL)

120.000.000

Terwujudnya pemungutan pendapatan daerah 1 tahun

Tersedianya sumber energi sebagai penunjang operasional kantor 1 tahun

100.000.000


Terjaga dan terpelihanranya kebersihan kantor 1 tahun

125.000.000

Terwujudnya pemungutan pendapatan daerah 20 WP

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak 200 WP

55.000.000


Terselenggaranya urusan kantor 1 tahun

115.000.000

Terwujudya Pemungutan Pendapatan Daerah 50 WP

Meningkatnya penerimaan pajak dari hasil pelaksanaan pencairan tunggakan pajak daerah 50 WP

55.000.000

Terwujudnya Pemungutan Pendapatan Daera 6 jenis pajak

Terjaga dan terpeliharanya kebersihan kantor 6 Jenis pajak

Lokasi

Kegiatan

002 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service) Lokasi

Kegiatan

: Jakarta Barat

005 Pencairan Tunggakan Pajak Daerah dari Wajib Pajak Lokasi

Kegiatan

: Jakarta Barat

004 Penyediaan Kebutuhan Kerumahtanggaan Lokasi

Kegiatan

: Jakarta Barat

003 Sosialisasi Perda Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak Lokasi

Kegiatan

: Jakarta Barat

: Jakarta Barat

006 Koordinasi Penataan Arsip Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Barat dengan Sukun Dinas Arsip Lokasi

: DKI Jakarta


05-11-2010 07:11:38 WIB

625.662.946.305


Halaman 41 dari 77

SKPD

: 1.20.266 / Sudin Pelayanan Pajak I - JAKSEL

NOMOR

KODE


BELANJA LANGSUNG

MASUKAN

Urusan


513.905.396

1.20.01

Program


143.905.396

1.20.01.05

Tolok Ukur


143.905.396

1.20.01.05.03

Target Kinerja


143.905.396

Kegiatan

001 Penyediaan Kebutuhan Kerumah-tanggaan Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Adm. Jakarta Selatan

Kegiatan

Lokasi

43.905.396

Tersedianya Kebutuhan Kerumah-tanggaan 12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan operasional Kerumah tanggaan Sudin Pelayanan Pajak I Jakarta Selatan dalam pelaksanaan pelayanan kepada wajib pajak 12 Bulan

100.000.000

Tersedianya Anggaran 6 Jenis Pajak

Terwujudnya Arsip yang Rapi dan Tertib 6 Jenis Pajak



Terlaksananya Pemutakhiran Data Objek dan Subjek Pajak Restoran, Hiburan dan Parkir di Wilayah Sudin PP I Kota Adm. Jakarta Selatan 100 Wajib Pajak

Terlaksananya Pemutakhiran Data Objek dan Subjek Pajak Restoran Hiburan dan Parkir Kewenangan Sudin PP I Kota Adm. Jakarta Selatan 100 Wajib Pajak

: Jakarta Selatan

002 Koordinasi Penataan Arsip Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Selatan dengan Suku Dinas Arsip : Jakarta Selatan

1.20.27

Program


370.000.000

1.20.27.01

Tolok Ukur


370.000.000

1.20.27.01.02

Target Kinerja


370.000.000

Kegiatan

001 Pencairan Tunggakan Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah di Wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Selatan

100.000.000

Lokasi Kegiatan

Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

: Jakarta Selatan

002 Pemutakhiran Data Objek dan Subjek Pajak Restoran, Hiburan dan Parkir di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Selatan : Jakarta Selatan

HASIL

513.905.396

1.2

Lokasi

KELUARAN

80.000.000


Halaman 42 dari 77

SKPD

: 1.20.266 / Sudin Pelayanan Pajak I - JAKSEL

NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 003 Sosialisasi Perda Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak Daerah Lokasi

Kegiatan

80.000.000

: Jakarta Selatan


05-11-2010 07:11:38 WIB

110.000.000

: Jakarta Selatan

004 Konfirmasi Setoran Pajak Daerah Lokasi

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah Bagi Wajib Pajak Daerah 150 Wajib Pajak

Terselenggaranya Sosialisasi Pajak Daerah 150 Wajib Pajak

Akurasi Penerimaan Pajak Daerah antara Sudin PP I Jakarta Selatan dengan UUPKD JS dan Bank DKI 6 Jenis Pajak Daerah

Kecermatan, Ketelitian dan Ketepatan dalam Pencatatan Penerimaan Pajak Daerah 6 Jenis Pajak Daerah

626.176.851.701


Halaman 43 dari 77

SKPD

: 1.20.347 / Sudin Pelayanan Pajak I - JAKTIM

NOMOR

KODE


BELANJA LANGSUNG

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

565.000.000

1.2

Urusan


565.000.000

1.20.01

Program


565.000.000

1.20.01.05

Tolok Ukur


565.000.000

1.20.01.05.03

Target Kinerja


450.000.000

Kegiatan

001 PENYULUHAN PERATURAN PAJAK DAERAH BAGI WAJIB PAJAK DI WILAYAH SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

100.000.000

TERLAKSANANYA PENYULUHAN PERDA PAJAK DAERAH KEPADA WAJIB PAJAK DI SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 6 JENIS PAJAK

MENINGKATNYA KEPATUHAN WAJIB PAJAK (TAX COMPLIANCE) DALAM MEMBAYAR PAJAK 100 WAJIB PAJAK

125.000.000

TERLAKSANANYA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DAERAH DI SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I JAKARTA TIMUR 100 SKPD

TERCIPTANYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DARI PENCAIRAN TUNGGAKAN 80 %

125.000.000

TERCIPTANYA DATA WAJIB PAJAK YANG AKURAT DI SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I JAKARTA TIMUR 100 WAJIB PAJAK

TERTIBNYA ADMINISTRASI DAN PENDATAAN SUBJEK DAN OBJEK PAJAK DAERAH 100 WAJIB PAJAK

100.000.000

TERLAKSANANYA KONFIRMASI SETORAN PAJAK DAERAH 6 JENIS PAJAK

MENINGKATNYA AKURASI DATA PEMBAYARAN SETORAN PAJAK ANTARA BPKD DENGAN SUDIN PELAYANAN PAJAK I JAKARTA TIMUR 100 WAJIB PAJAK

Lokasi

Kegiatan

002 PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DAERAH DI SUDIN PELAYANAN PAJAK I JAKARTA TIMUR Lokasi

Kegiatan

Target Kinerja

05-11-2010 07:11:38 WIB

: Jakarta Timur

004 KONFIRMASI SETORAN PAJAK DAERAH Lokasi

1.20.01.05.08

: Jakarta Timur

003 PENDATAAN PAJAK DAERAH DI SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I JAKARTA TIMUR Lokasi

Kegiatan

: Jakarta Timur

: Jakarta Timur

Terselenggaranya administrasi perkantoran sub urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum

115.000.000


Halaman 44 dari 77

SKPD

: 1.20.347 / Sudin Pelayanan Pajak I - JAKTIM

NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 001 PELAKSANAAN KERUMAHTANGGAAN SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I JAKARTA TIMUR Lokasi

Kegiatan

05-11-2010 07:11:38 WIB

HASIL

TERLAKSANANYA PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I JAKARTA TIMUR 100 %

TERPENUHINYA KEBUTUHAN OPERASIONAL KERUMAHTANGGAAN SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I JAKARTA TIMUR 100 %

75.000.000

TERTATANYA ARSIP DI SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I JAKARTA TIMUR 6 BARKAS JENIS PAJAK DAERAH

TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PAJAK DAERAH DI SUDIN PELAYANAN PAJAK I JAKARTA TIMUR 6 BERKAS JENIS PAJAK DAERAH

: Jakarta Timur


KELUARAN

40.000.000

: Jakarta Timur

002 KOORDINASI PENATAAN ARSIP SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I JAKARTA TIMUR DENGAN SUKU DINAS ARSIP Lokasi

MASUKAN

626.741.851.701


Halaman 45 dari 77

SKPD

: 1.20.374 / Sudin Pelayanan Pajak II - JAKPUS

NOMOR

KODE


BELANJA LANGSUNG

MASUKAN

Urusan


560.000.000

1.20.01

Program


130.000.000

1.20.01.05

Tolok Ukur


130.000.000

1.20.01.05.03

Target Kinerja


118.000.000

Kegiatan

001 Penyediaan Kebutuhan Kerumahtanggaan Sudin Pelayanan Pajak II Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kegiatan

Lokasi

43.000.000

Tersedianya kebutuhan kerumahtanggaan 12 Bulan

Meningkatnya kinerja Operasional SKPD 12 Bulan

75.000.000

Tersusunnya Arsip yang tertib sesuai dengan kode kearsipan yang berlaku 12 bulan

Tersusunnya arsip yang tertib dan mudah didapat 12 Bulan

Terlaksananya Konektivitas dengan instansi terkait melalui jaringan internet 12 bulan

Terhubungnya Koordinasi dengan Instansi terkait 12 bulan

Terlaksananya penagihan atas tunggakan pajak daerah 150 Wajib Pajak

Tertagihnya tunggakan pajak daerah 150 Wajib Pajak

: Jakarta Pusat

002 Koordinasi Penataan Arsip Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Pusat dengan Suku Dinas Arsip : Jakarta Pusat

1.20.01.06

Tolok Ukur

PENGELOLAAN, PELAYANAN, DAN, INFORMASI URUSAN OTONOMI DAERAH MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET

1.20.01.06.01

Target Kinerja

Terselengaranya dukungan teknologi informasi terhadap pelayanan masyarakat di kota/kab adm

12.000.000

Kegiatan

001 Penyediaan Jasa Internet

12.000.000

Lokasi

130.000.000

: Jakarta Pusat

1.20.27

Program


430.000.000

1.20.27.01

Tolok Ukur


430.000.000

1.20.27.01.02

Target Kinerja


430.000.000

Kegiatan

001 Pemutakhiran Data Objek dan Subjek Pajak Restoran, Hiburan dan Parkir di Suku Dinas Pelayanan Pajak II Kota Administrasi Jakarta Pusat

100.000.000

Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

: Jakarta Pusat

HASIL

560.000.000

1.2

Lokasi

KELUARAN


Halaman 46 dari 77

SKPD

: 1.20.374 / Sudin Pelayanan Pajak II - JAKPUS

NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 002 Pencairan Tunggakan Pajak Daerah dari Wajib Pajak Daerah di Wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak II Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

Terlaksananya Penagihan Tunggakan Pajak Daerah 30 wajib pajak

150.000.000

Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Pajak Daerah bagi Wajib Pajak Daerah 160 wajib pajak

Terselenggaranya Penyuluhan Pajak Daerah 160 wajib pajak

Agar penerimaan Pajak Daerah sesuai antara sudin PP II JP dengan UUPKD JP dan Bank DKI 6 Jenis Pajak

Keseragaman Pencatatan Penerimaan Pajak Daerah 6 Jenis Pajak

80.000.000

: Jakarta Pusat


HASIL

Terlaksananya Penagihan Tunggakan Pajak Daerah 80 wajib pajak

: Jakarta Pusat

004 Rekonsiliasi dan Konfirmasi Pembayaran Pajak Daerah

KELUARAN

100.000.000

: Jakarta Pusat

003 Sosialisasi Perda Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak Daerah Lokasi

MASUKAN

627.301.851.701


Halaman 47 dari 77

SKPD

: 1.20.375 / Sudin Pelayanan Pajak II - JAKUT

NOMOR

KODE


BELANJA LANGSUNG

MASUKAN

HASIL

570.000.000

1.2

Urusan


1.20.01

Program


75.000.000

1.20.01.05

Tolok Ukur


75.000.000

1.20.01.05.05

Target Kinerja

Meningkatnya perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sub urusan persandian

75.000.000

Kegiatan

001 Koordinasi Penataan Arsip Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Utara dengan Suku Dinas Arsip

75.000.000

Lokasi

KELUARAN

570.000.000

: Jakarta Utara

Terlaksananya Koordinasi dalam Penataan Arsip 1 Paket

Meningkatnya tertibnya penataan arsip 1 paket

1.20.27

Program


495.000.000

1.20.27.01

Tolok Ukur


495.000.000

1.20.27.01.02

Target Kinerja


495.000.000

Kegiatan

001 Sosialisasi Perda Pajak Daerah Bagi Wajib Pajak

125.000.000

Terlaksananya penyuluhan perda pajak daerah kepada wajib pajak 200 Wajib Pajak

Meningkatnya pemahaman tentang hak dan kewajiban serta peran wajib pajak dalam mendukung peran pembangunan 200 Wajib Pajak

100.000.000

Tersusunnya data subyek dan pajak daerah yang akurat 4 Jenis Pajak

Diperolehnya data potensi Wajib Pajak secara akurat 4 Jenis Pajak

60.000.000

Terpenuhinya kebutuhan kerumahtanggaan Suku Dinas 100 Persen

Terlaksananya pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan Suku Dinas 100 Persen

Terlaksananya Penagihan Tunggakan Pajak Daerah di Sudin Pelayanan Pajak II Jakarta Utara 60 Wajib Pajak

Menurunnya jumlah tunggakan pajak daerah dan meningkatnya kinerja penagihan 60 Wajib Pajak

Lokasi

Kegiatan

002 Pendataan Subyek dan Obyek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir Lokasi

Kegiatan

: Jakarta Utara

004 Pencairan Tunggakan Pajak Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

: Jakarta Utara

003 Pelaksanaan Operasional Kerumahtanggaan Lokasi

Kegiatan

: Jakarta Utara

: Jakarta Utara

125.000.000


Halaman 48 dari 77

SKPD

: 1.20.375 / Sudin Pelayanan Pajak II - JAKUT

NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 005 Konfirmasi Setoran Pajak Daerah Lokasi

85.000.000

: Jakarta Utara


05-11-2010 07:11:38 WIB

MASUKAN

KELUARAN Meningkatnya penerimaan pajak daerah 75 Wajib Pajak

HASIL Terlaksananya konfirmasi setoran pajak daerah 75 wajib pajak

627.871.851.701


Halaman 49 dari 77

SKPD

: 1.20.376 / Sudin Pelayanan Pajak II - JAKBAR

NOMOR

KODE


BELANJA LANGSUNG

MASUKAN

Urusan


575.000.000

1.20.01

Program


125.000.000

1.20.01.05

Tolok Ukur


125.000.000

1.20.01.05.01

Target Kinerja


125.000.000

Kegiatan

001 Penyediaan Kebutuhan Kerumahtanggaan Suku Dinas Pelayanan Pajak II Kota Administrasi Jakarta Barat

Kegiatan

Lokasi

50.000.000

Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Kerumahtanggaan di Suku Dinas Pelayanan Pajak II Kota Administrasi Jakarta Barat 12 Bulan

Tersediaanya Kebutuhan Kerumahtanggaan di Suku Dinas Pelayanan Pajak II Kota Administrasi Jakarta Barat 90 %

75.000.000

Terlaksananya koordinasi penataan arsip Suku Dinas Pelayanan Pajak II Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Suku Dinas Arsip 6 Jenis arsip pajak daerah

Tercapainya tertib administrasi 80 %

Terlaksananya Sosialisasi Perda Pajak Daerah Bagi Wajib Pajak di Wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak II Kota Administrasi Jakarta Barat 1 Kali

Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Daerah 200 Wajib Pajak

: DKI Jakarta

002 Koordinasi Penataan Arsip Suku Dinas Pelayanan Pajak II Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Suku Dinas Arsip : Jakarta Barat

1.20.27

Program


450.000.000

1.20.27.01

Tolok Ukur


450.000.000

1.20.27.01.02

Target Kinerja


450.000.000

Kegiatan

001 Sosialisasi Perda Pajak Daerah Bagi Wajib Pajak di Wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak II Kota Administrasi Jakarta Barat

150.000.000

Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

: Jakarta Barat

HASIL

575.000.000

1.2

Lokasi

KELUARAN


Halaman 50 dari 77

SKPD

: 1.20.376 / Sudin Pelayanan Pajak II - JAKBAR

NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 002 Pencairan Tunggakan Pajak Daerah di Wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak II Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dari Pencairan Tunggakan 80 %

100.000.000

Terlaksananya Pemutakhiran Data Objek dan Subjek Pajak Restoran, Hiburan dan Parkir di Suku Dinas Pelayanan Pajak II Kota Administrasi Jakarta Barat 1 Kali

Tersedianya Data dan Potensi Wajib Pajak Restoran, Hiburan dan Parkir di Suku Dinas Pelayanan Pajak II Kota Administrasi Jakarta Barat 350 Wajib Pajak

100.000.000

Terlaksananya konfirmasi setoran pajak daerah 6 Pajak Daerah

Tercapainya Kesesuaian data antara Suku Dinas Pelayanan Pajak dengan BPKD 80 %

: DKI Jakarta


HASIL

Terlaksananya Pencairan Tunggakan Pajak Daerah di Wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak II Kota Administrasi Jakarta Barat 40 WP

: DKI Jakarta


KELUARAN

100.000.000

: DKI Jakarta

003 Pemutakhiran Data Objek dan Subjek Pajak Restoran, Hiburan dan Parkir di Suku Dinas Pelayanan Pajak II Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi

MASUKAN

628.446.851.701


Halaman 51 dari 77

SKPD

: 1.20.377 / Sudin Pelayanan Pajak II - JAKSEL

NOMOR

KODE


BELANJA LANGSUNG

MASUKAN

Urusan


513.905.396

1.20.01

Program


143.905.396

1.20.01.05

Tolok Ukur


143.905.396

1.20.01.05.03

Target Kinerja


143.905.396

Kegiatan

001 Penyediaan Kerumah tanggaan Sudin Pelayanan Pajak II Kota Adm. Jakarta Selatan

Kegiatan

Lokasi

43.905.396

: Jakarta Selatan

002 Koordinasi Penataan Arsip Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Selatan dengan Suku Dinas Arsip

100.000.000

: Jakarta Selatan

1.20.27

Program


370.000.000

1.20.27.01

Tolok Ukur


370.000.000

1.20.27.01.02

Target Kinerja


370.000.000

Kegiatan

001 Pencairan Tunggakan Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah di Wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Selatan

100.000.000

Lokasi Kegiatan

Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

: Jakarta Selatan

002 Pemutakhiran Data Objek dan Subjek Pajak Restoran, Hiburan dan Parkir di Suku Dinas Pelayanan Pajak II Kota Administrasi Jakarta Selatan : Jakarta Selatan

HASIL

513.905.396

1.2

Lokasi

KELUARAN

80.000.000

Terlaksananya pemenuhan Kebutuhan Kerumah tanggaan Sudin Pelayanan Pajak II Jaksel 12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan operasional Kerumah tanggaan Sudin Pelayanan Pajak II Jakarta Selatan dalam pelaksanaan pelayanan kepada wajib pajak 12 Bulan

Terlaksananya Kegiatan Penataan Arsip Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Selatan 100 %

Tertatanya Dokumen Arsip Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Selatan 100 %


Tertagihnya Tunggakan Pajak Daerah di wilayah Jakarta Selatan II 40 Wajib Pajak

Terlaksananya Pemutakhiran Data Objek dan Subjek Pajak Restoran, Hiburan dan Parkir di Wilayah Sudin PP II Kota Adm. Jakarta Selatan 100 Wajib Pajak

Terlaksananya Pemutakhiran Data Objek dan Subjek Pajak Restoran Hiburan dan Parkir Kewenangan Sudin PP II Kota Adm. Jakarta Selatan 100 Wajib Pajak


Halaman 52 dari 77

SKPD

: 1.20.377 / Sudin Pelayanan Pajak II - JAKSEL

NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 003 Sosialisasi Perda Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak Daerah Lokasi

Kegiatan

80.000.000

: Jakarta Selatan


05-11-2010 07:11:38 WIB

110.000.000

: Jakarta Selatan

004 Konfirmasi Setoran Pajak Daerah Lokasi

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Pajak Daerah Bagi Wajib Pajak Daerah 120 Wajib Pajak

Terselenggaranya Penyuluhan Pajak Daerah 120 Wajib Pajak

Sesuainya Penerimaan Pajak Daerah antara Sudin PP II Jakarta Selatan dengan UUPKD JS dan Bank DKI 6 Jenis Pajak Daerah

Keseragaman dan Sinkronisasi dalam Pencatatan Penerimaan Pajak Daerah 6 Jenis Pajak Daerah

628.960.757.097


Halaman 53 dari 77

SKPD

: 1.20.378 / Sudin Pelayanan Pajak II - JAKTIM

NOMOR

KODE


BELANJA LANGSUNG

MASUKAN

Urusan


565.000.000

1.20.01

Program


115.000.000

1.20.01.05

Tolok Ukur


115.000.000

1.20.01.05.01

Target Kinerja


115.000.000

Kegiatan

001 Penyediaan Kerumahtanggaan Sudin Pelayanan Pajak II Kota Administrasi Jakarta Timur

Kegiatan

Lokasi

40.000.000

Terlaksananya pemenuhan kebutuhan rumah tangga Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Timur 10 jenis

Terpenuhinya kebutuhan operasional kerumahtanggan guna meningkatnya pelaksanaan pelayanan terhadap wajib pajak 10 jenis

75.000.000

Terlaksananya koordinasi penataan arsip Suku Dinas Pelayanan Pajak II Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm Jakarta Timur 6 Jenis Pajak Daerah

Tertatanya Arsip Wajib Pajak dan tertib admistrasi 6 Jenis Pajak

Terlaksananya Sosialisasi Perda Pajak Daerah kepada Wajib Pajak di Sudin Pelayanan Pajak II Jakarta Timur 150 Wajib Pajak

Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak 150 Wajib Pajak

: Jakarta Timur

002 Koordinasi Penataan Arsip Suku Pelayanan Pajak II Jakarta Timur dengan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Timur : Jakarta Timur

1.20.27

Program


450.000.000

1.20.27.01

Tolok Ukur


450.000.000

1.20.27.01.02

Target Kinerja


350.000.000

Kegiatan

001 Sosialisasi Perda Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak Daerah

150.000.000

Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

: Jakarta Timur

HASIL

565.000.000

1.2

Lokasi

KELUARAN


Halaman 54 dari 77

SKPD

: 1.20.378 / Sudin Pelayanan Pajak II - JAKTIM

NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 002 Pemutakhiran Data Objek dan Subjek Pajak Restoran, Hiburan dan Parkir di Suku Dinas Pelayanan Pajak II Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi

Kegiatan

1.20.27.01.04

Termutakhirkannya data Objek dan Subjek Pajak Restoran, Hiburan dan Parkir di Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Timur 150 Wajib Pajak Daerah

100.000.000

Terlaksananya Pencairan Tunggakan Pajak Daerah di Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Timur 2 Milyar

Tertagihnya tunggakan pajak daerah 2 Milyar

Terlaksananya konfirmasi setoran Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan 150 Wajib Pajak dari 3 Jenis Pajak

Terwujudnya kesesuaian data pembayaran pajak Hotel, Restoran dan Hiburan yang dilaporkan wajib pajak dengan omzet di lapangan 150 Wajib Pajak

: Jakarta Timur

Tersedianya Hasil Analisa Dan Evaluasi Kegiatan Pemungutan Pajak Daerah: 10 Jenis Pajak Daerah

100.000.000

Kegiatan


100.000.000

: Jakarta Timur


05-11-2010 07:11:38 WIB

HASIL

Terwujudnya data Objek dan Subjek Pajak Restoran, Hiburan dan Parkir yang akurat di Sudin Pelayanan Pajak II Jakarta Timur 3 Jenis Pajak Daerah

Target Kinerja

Lokasi

KELUARAN

100.000.000

: Jakarta Timur

003 Pencairan Tunggakan Pajak Daerah dari Wajib Pajak di Wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Timur Lokasi

MASUKAN

629.525.757.097


Halaman 55 dari 77

SKPD

: 1.20.380 / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NOMOR

KODE


BELANJA TIDAK LANGSUNG

MASUKAN

Kode Akun

BELANJA BUNGA

9.946.000.000

5.1.2.01

Kelompok

BUNGA UTANG PINJAMAN

9.946.000.000

5.1.2.01.04

Jenis

Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

9.946.000.000

5.1.4

Kode Akun

BELANJA HIBAH

790.039.275.000

5.1.4.05

Kelompok

BELANJA HIBAH KEPADA BADAN / LEMBAGA / ORGANISASI SWASTA

771.689.275.000

5.1.4.05.01

Jenis

Badan / Lembaga / Organisasi Swasta

771.689.275.000

5.1.4.06

Kelompok

BELANJA HIBAH KEPADA KELOMPOK / ANGGOTA MASYARAKAT

18.350.000.000

5.1.4.06.01

Jenis

Kelompok / Anggota Masyarakat

18.350.000.000

5.1.5

Kode Akun

BELANJA BANTUAN SOSIAL

38.040.000.000

5.1.5.01

Kelompok

BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN

38.040.000.000

5.1.5.01.01

Jenis

Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

38.040.000.000

5.1.7

Kode Akun

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

1.350.000.000

5.1.7.05

Kelompok

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1.350.000.000

5.1.7.05.01

Jenis

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

1.350.000.000

5.1.8

Kode Akun

BELANJA TIDAK TERDUGA

67.260.454.000

5.1.8.01

Kelompok

BELANJA TIDAK TERDUGA

67.260.454.000

5.1.8.01.01

Jenis

Belanja Tidak Terduga

67.260.454.000

05-11-2010 07:11:38 WIB

HASIL

906.635.729.000

5.1.2


KELUARAN

1.536.161.486.097


Halaman 56 dari 77

SKPD

: 1.20.381 / Unit Perbendaharaan dan Pelayanan Kas Balaikota

NOMOR

KODE


BELANJA LANGSUNG

MASUKAN

Urusan


620.000.000

1.20.01

Program


620.000.000

1.20.01.05

Tolok Ukur


620.000.000

1.20.01.05.01

Target Kinerja


100.000.000

Kegiatan

001 Sosialisasi Tata Cara pencairan SP2D

100.000.000

1.20.01.05.09

HASIL

620.000.000

1.2

Lokasi

KELUARAN

: DKI Jakarta

terlaksananya Sosialisasi Tata Cara pencairan SP2D 1 paket

tersosialisasinya Tata Cara pencairan SP2D 1 paket

Target Kinerja


520.000.000

Kegiatan

001 Penunjang operasional Kantor( ATK,Cetakan,dan pemeliharaan, jasa kantor, alat rumah tangga kantor)UPPK Balaikota

150.000.000

Terlaksananya Kegiatan Penunjang operasional Kantor( ATK,Cetakan,dan pemeliharaan, jasa kantor, alat rumah tangga kantor)UPPK Balaikota 1 Laporan

Tersedianya Penunjang Operasional Kantor (ATK ,Cetakan ,Pemeliharaan,Jasa Kantor,Alat rumah Tangga Kantor)UPPK Balaikota 1 tahun

100.000.000

Terlaksananya Penataan Arsip/dokumen Keuangan Daerah 100.000 berkas

tertatanya Arsip /Dokumen Keuangan Daerah Yang Aman dan Terkendali 2 Semester

170.000.000

Terlaksananya Administrasi Penyelesaian SP2D Akhir Tahun Di Tingkat Balaikota 1 Laporan

Tercapainya Tertib administrasi Penyelesaian SP2D Akhir Tahun Di tingkat Balaikota 1 kegiatan

100.000.000

Tersedianya data Pencocokan ,Penelitian Data Penerimaan Dan Pengeluaran daerah Per SKPD /UKPD Tingkat UPPK Balaikota 1 Laporan

Tercapainya pencocokan data Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Per SKPD/UKPD Tingkat Balaikota 2 Semester

Lokasi

Kegiatan

002 Penataan Dokumen STS Penerimaan Dan SP2D Tingkat Balaikota Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

003 Penyelesaian SP2D Akhir Tahun 2011 di UPPK Balaikota Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

: DKI Jakarta

004 Pencocokan,Penelitian Data Penerimaan Dan Pengeluaran daerah Per SKPD /UKPD Tingkat UPPK Balaikota Lokasi

: DKI Jakarta

TOTAL JUMLAH ANGGARAN 05-11-2010 07:11:38 WIB

1.536.781.486.097


Halaman 57 dari 77

SKPD

: 1.20.382 / Unit Perbendaharaan dan Pelayanan Kas Jakarta Pusat

NOMOR

KODE


BELANJA LANGSUNG

MASUKAN

Urusan


1.272.480.000

1.20.01

Program


1.097.480.000

1.20.01.05

Tolok Ukur


1.097.480.000

1.20.01.05.01

Target Kinerja


Kegiatan

001 Pengadaan Alat Tulis Kantor UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

05-11-2010 07:11:38 WIB

100.000.000

Terlaksananya Sosialisasi Tata cara pencairan SP2D Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat 97 SKPD/UKPD

Meningkatnya Pemahaman Peraturan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat 97 SKPD/UKPD

15.000.000

Terlaksananya Cetakan Umum 1 Paket

Tersedianya Barang Cetakan Umum 1 Tahun

1.462.500

Terlaksananya Jasa Perbankan 1 Paket

Tersedianya Jasa Perbankan 4 Triwulan

6.000.000

Terlaksananya Alat Rumah Tangga Kantor 1 Paket

Tersedianya Alat Rumah Tangga Kantor 4 Triwulan

Terlaksananya Makan Minum Harian Pegawai 1 Paket

Tersedianya Makan Minum Harian Pegawai 4 Triwulan

: Jakarta Pusat

006 Penyediaan Makan Minum Harian Pegawai UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi

Tersedianya Penunjang ATK 1 Tahun

: Jakarta Pusat

005 Penyediaan Alat Rumah Tangga Kantor UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi

Terlaksananya Penunjang ATK 1 Paket

: Jakarta Pusat

004 Penyediaan Jasa Perbankan UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi

80.000.000

: DKI Jakarta

003 Penyediaan Cetakan Umum UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi

304.962.500

: Jakarta Pusat

002 Sosialisasi Tata Cara pencairan SP2D Tingkat UPPK Kota Adm.Jakarta Pusat

: Jakarta Pusat

HASIL

1.272.480.000

1.2

Lokasi

KELUARAN

17.500.000


Halaman 58 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 007 Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Peralatan Kantor UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi

1.20.01.05.09

85.000.000

: Jakarta Selatan

KELUARAN

HASIL

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Pusat 1 Paket

Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor UPPK BPKD Kota Adm Jakarta Pusat 4 Triwulan

Target Kinerja


600.000.000

Kegiatan

001 Penataan Dokumen Penerimaan PKB/BBN-KB UPK samsat Jakarta Pusat

100.000.000

Terlaksananya Penataan Arsip/dokumen Keuangan Daerah 1 Kegiatan

Tertatanya Arsip / Dokumen Keuangan Daerah yang Aman Terkendali 4 TW

200.000.000

Terlaksananya Administrasi Penyelesaian SP2D Akhir Tahun Tingkat UPPK KOta Administrasi Jakarta Pusat 1 Laporan

Tercapainya Tertib Administrasi Penyelesaian SP2D Akhir Tahun di Tingkot UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Pusat 1 Laporan

100.000.000

Tersedianya data Pencocokan Penelitian Data Penerimaan dan Pengeluaran Daerah per SKPD/UKPD tingkat UPPK Kota Administrasi Jakarta Pusat 1 Laporan

Tercapainya pencocokkan data Penerimaan dan Pengeluaran Daerah per SKPD / UKPD tingkat UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Pusat 2 Semester

100.000.000

Data Pelayanan Penerimaan Daerah Pada Hari Sabtu Pada UPK Samsat Jakarta Pusat 1 Laporan

Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Sektor Pajak 4 TW

100.000.000

Terlaksananya Akurasi data Penerimaan PKB/BBN-KB UPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Pusat 1 Laporan

Tersedianya Data Penerimaan PKB/BBN -KB UPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Pusat 4 TW

70.000.000

Terlaksananya Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan

Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun

25.000.000

Terlaksananya Cetakan Umum 1 Kegiatan

Tersedianya Cetyakan Umum 1 Tahun

Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

: DKI Jakarta

004 Peningkatan Pelayanan hari Sabtu Pada UPK Samsat Jakarta Pusat Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

003 Pencocokan ,Penelitian data penerimaan dan pengeluaran daerah per SKPD/UKPD Tingkat UPPK Kota administrasi Jakarta Pusat Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

002 Penyelesaian SP2D Akhir tahun 2011 tingkat UPPK Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi

: DKI Jakarta

005 Akurasi data Penerimaan PKB/BBN-KB UPK Samsat Jakarta Pusat Lokasi

1.20.01.05.14

MASUKAN

: DKI Jakarta

Target Kinerja


Kegiatan

001 Pengadaan Alat Tulis Kantor UPK Samsat Jakarta Pusat Lokasi

Kegiatan

05-11-2010 07:11:38 WIB

: Jakarta Pusat

002 Pengadaan Cetakan Umum UPK Samsat Jakarta Pusat Lokasi

192.517.500

: Jakarta Pusat


Halaman 59 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 003 Penyediaan Jasa Perbankan UPK Samsat Jakarta Pusat Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Lokasi

Tersedianya Jasa Perbankan Samsat Jakarta Pusat 1 Tahun

5.000.000

Terlaksananya Alat Rumah Tangga Kantor UPK Samsat Jakarta Pusat 1 Kegiatan

Tersedianya Alat Rumah Tangga Kantor UPK Samsat Jakarta Pusat 4 Triwulan

15.000.000

Terlaksananya Makan Minum Pegawai 1 Paket

Tersedianya Makan Minum Pegawai 4 Triwulan

76.500.000

Terlaksananya Pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan kantor 1 Paket

Tersedianya Pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan kantor 4 Triwulan

Terlaksananya Penataan Dokumen SP2D per SKPD/UKPD UPPK Kota Administrasi 100.000 Berkas Dokumen

Tertatanya Dokumen SP2D per SKPD/UKPD UPPK Kota Administrasi 100.000 Berkas Dokumen

Termonitornya Potongan dan Penyetor Pajak Pusat Pada UPPK Kota Administrasi 1 Set Laporan

Tersedianya data Potongan Pajak Pusat Pada UPPK Kota Administrasi 2 Semester

: Jakarta Pusat

006 Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Peralatan Kantor UPK Samsat Jakarta Pusat : Jakarta Pusat

1.20.27

Program


175.000.000

1.20.27.06

Tolok Ukur


175.000.000

1.20.27.06.01

Target Kinerja

Peningkatan pengetahuan SAP dalam pengelolaan keuangan daerah: 47 Entitas

175.000.000

Kegiatan

001 Penataan Dokumen SP2D per SKPD/UKPD UPPK Kota Administrasi

100.000.000

Lokasi

Kegiatan

: Jakarta Pusat

002 Monitoring Potongan dan Penyetor Pajak Pusat Pada UPPK Kota Administrasi Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

75.000.000

: Jakarta Pusat


HASIL

Terlaksananya Jasa Perbankan Samsat Jakarta Pusat 1 Kegiatan

: Jakarta Pusat

005 Penyediaan Makan Minum Pegawai UPK Samsat Jakarta Pusat

KELUARAN

1.017.500

: Jakarta Selatan

004 Penyediaan Alat Rumah Tangga Kantor UPK Samsat Jakarta Pusat Lokasi

MASUKAN

1.538.053.966.097


Halaman 60 dari 77

SKPD

: 1.20.383 / Unit Perbendaharaan dan Pelayanan Kas Jakarta Utara

NOMOR

KODE


BELANJA LANGSUNG

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

1.307.040.000

1.2

Urusan


1.307.040.000

1.20.01

Program


1.307.040.000

1.20.01.05

Tolok Ukur


1.307.040.000

1.20.01.05.01

Target Kinerja


372.040.000

Kegiatan

001 Sosialisasi Tata Cara Pencairan SP2D tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

100.000.000

Terlaksananya Sosialisasi tata cara pencairan SP2D tingkat kota administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 125 SKPD/UKPD/BAGIAN

Meningkatnya pemahaman peraturan tata cara pengelolaan keuangan daerah tingkat kota administrasi Jakarta Utara 125 SKPD/UKPD/BAGIAN

80.000.000

Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 2 Semester

Tersedianya alat tulis kantor UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Utara 1 laporan

11.000.000

Terlaksananya penyediaan cetakan umum 1 kegiatan

tersedianya cetakan umum UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Utara 1 laporan

1.040.000

terlaksananya penyediaan jasa perbankan 4 triwulan

tersedianya jasa perbankan 1 kegiatan

5.000.000

tersdianya penyediaan alat rumah tangga kantor 2 Semester

tersedianya alat rumah tangga kantor 1 kegiatan

terlakasananya penyediaan air minum pegawai 4 triwulan

tersedianya air minum pegawai UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Utara 1 kegiatan

Lokasi

Kegiatan

002 Pengadaan Alat Tulis Kantor UPPK BPKD KOta Administrasi Jakarta Utara Lokasi

Kegiatan

: Jakarta Utara

006 Penyediaan Makan Minum Harian Pegawai UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

: Jakarta Utara

005 Penyediaan Alat Rumah Tangga Kantor UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi

Kegiatan

: Jakarta Utara

004 Penyediaan Jasa Perbankan Lokasi

Kegiatan

: Jakarta Utara

003 Penyediaan Cetakan Umum UPPK BPKD KOta Administrasi Jakarta Utara Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

: Jakarta Utara

15.000.000


Halaman 61 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 007 Pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan kantor UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi

Kegiatan

1.20.01.05.09

tercapainya pemeliharaan peralatan kantor 1 kegiatan

75.000.000

termonitornya potongan dan penyetoran pajak pusat pada UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Utara 2 Semester

tersedianya data potongan pajak pusat pada UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Utara 1 laporan

Terlaksananya Penataan Arsip/dokumen Keuangan Daerah 1 Laporan


35.000.000

Data penerimaan PKB KIR pada SPK PKB KIR UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Utara 1 Laporan

Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Sektor Pajak Kendaraan (KIR) pada hari Sabtu 4 TW

100.000.000

Tersedianya data pencocokkan , penelitian data penerimaan dan pengeluaran daerah per SKPD/UKPD tingkat UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Utara 1 Laporan

Tecapainya pencocokkan Penelitian data penerimaan dan pengeluaran daerah per SKPD/ UKPD tingkat UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Utara 4 tw

200.000.000

Terlaksananya administrasi penyelesaian SP2D Akhir Tahun di tingkat UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Utara 1 Laporan

Terapainya tertib Administrasi Penyelesaian SP2D Akhir Tahun 2011 di tingkat UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Utara 1 Laporan

100.000.000

Terlaksananya Akurasi data Penerimaan PKB/BBN-KB UPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Utara 1 Laporan

Tersedianya Data Penerimaan PKB/BBN -KB UPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Utara 4 TW

100.000.000

Data Penerimaan Daerah PKB/BBN KB Pada Hari Sabtu Pada UPK Samsat Jakarta Utara 1 Laporan


: Jakarta Utara


735.000.000

Kegiatan

001 Penataan Dokumen Penerimaan PKB/BBN-KB UPK Samsat Jakarta Utara

100.000.000

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

: DKI Jakarta

006 Peningkatan Pelayanan Hari Sabtu Pada UPK Samsat Jakarta Utara Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

: DKI Jakarta

005 Akurasi data Penerimaan PKB/BBN-KB UPK Samsat Jakarta Utara Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

004 Penyelesaian SP2D Akhir Tahun 2011 di UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

003 Pencocokkan , penelitian data penerimaan dan pengeluaran daerah per SKPD/UKPD tingkat UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

002 Peningkatan Pelayanan Hari Sabtu pada SPK PKB KIR UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Utara

: DKI Jakarta

HASIL

terlakasananya pemeliharaan peralatan kantor 4 triwulan

Target Kinerja

Lokasi

KELUARAN

85.000.000

: Jakarta Utara

008 Monitoring Potongan dan Penyetoran Pajak Pusat pada UPPK BPKD Kota Administrasi jakarta Utara Lokasi

MASUKAN


Halaman 62 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 007 Penataan Dokumen SP2D per SKPD/UKPD di UPPK Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi

1.20.01.05.14

MASUKAN 100.000.000

: DKI Jakarta

Target Kinerja


200.000.000

Kegiatan

001 Penunjang Operasional Kantor ( ATK ,Cetakan,Pemeliharaan,jasa kantor,Alat rumah tangga kantor)UPK Samsat Jakarta Utara

200.000.000

Lokasi

: DKI Jakarta


05-11-2010 07:11:38 WIB

KELUARAN

HASIL

Terlaksananya penataan arsip / dokumen keuangan daerah 1.500 box arsip

Tertatanya arsip/dokumen keuangan daerah yang aman terkendali 2 Semester

Terlaksananya Kegiatan Penunjang Operasional Kantor ( ATK,Cetakan,Pemeliharaan,jas a kantor,Alat rumah Tangga kantor)UPK SAMSAT Kota Administrasi Jakarta Utara 1 Kegiatan

Tersedianya Penunjang Operasional Kantor (ATK, Cetakan, Pemeliharaan, Jasa Kantor, alat Rumah Tangga Kantor) UPK Samsat Jakarta Utara 4 TW

1.539.361.006.097


Halaman 63 dari 77

SKPD

: 1.20.384 / Unit Perbendaharaan dan Pelayanan Kas Jakarta Barat

NOMOR

KODE


BELANJA LANGSUNG

MASUKAN

Urusan


1.367.040.000

1.20.01

Program


1.267.040.000

1.20.01.05

Tolok Ukur


1.267.040.000

1.20.01.05.01

Target Kinerja


100.000.000

Kegiatan

001 Sosialisasi Tata Cara Pencairan SP2D Tingkat Kota administrasi jakarta barat

100.000.000

1.20.01.05.09


Kegiatan

001 Penunjang Operasional kantor (ATK, Cetakan, Pemeliharaan, jasa kantor, Alat Rumah tangga kantor) UPPK Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

05-11-2010 07:11:38 WIB

300.000.000

Terlaksananya Penyediaan Penunjang Operasional Kantor (ATK, Cetakan, Pemeliharaan, jasa kantor, Alat Rumah Tangga kantor) UPPK Kota Administrasi Jakarta Barat 1 kegiatan

Tersedianya Penunjang Operasional kantor (ATK, cetakan, Pemeliharaan, jasa kantor, Alat Rumah tangga Kantor) UPPK Kota Administrasi Jakarta Barat 4 TW

50.000.000

Terlaksananya Pelayanan Penerimaan daerah pada hari Sabtu di SPK PKB KIR UPPK Kota Administrasi Jakarta barat 1 Laporan

Meningkatnya Penerimaan daerah dari sektor Pajak dan Restribusi 2 Semester


Tertatanya Arsip/dokumen Keuangan Daerah yang aman terkendali 1 Laporan

1.167.040.000

: DKI Jakarta

003 Penyelesaian SP2D Akhir Tahun 2011 per SKPD/UKPD Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi

Meningkatanya Pemahaman Peraturan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat 1 Kegiatan

: DKI Jakarta

002 Penataan Dokumen SP2D Per SKPD/UKPD Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi

Terlaksananya Sosialisasi Tata cara pencairan SP2D Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat 125 skpd

: DKI Jakarta

Target Kinerja

: DKI Jakarta

HASIL

1.367.040.000

1.2

Lokasi

KELUARAN

200.000.000


Halaman 64 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 004 Peningkatan Pelayanan Hari Sabtu Pada SPK PKB KIR Kedaung Kali Angke UPPK Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

terlaksananya Pencocokan, Penelitian Data Penerimaan dan pengeluaran daerah per SKPD/UKPD tingkat UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Barat 1 Laporan

Tersedianya data penerimaan dan pengeluaran daerah per SKPD/UKPD tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat 2 Semester

50.000.000


Tertatanya Arsip / Dokumen Keuangan Daerah yang Aman Terkendali 2 Semester

100.000.000

Terlaksananya Kegiatan Penunjang Kegiatan Operasional Kantor ( ATK,Cetakan,Pemeliharaan,jas a kantor,Alat rumah Tangga kantor)UPK SAMSAT Kota Administrasi Jakarta Barat 1 Kegiatan

Terlaksana Penunjang Operasional Kantor (ATK, Cetakan, Pemeliharaan, Jasa Kantor, alat Rumah Tangga Kantor) UPK Kota Administrasi Jakarta Barat 4 TW

200.000.000

Telaksananya Pelayanan Penerimaan Daerah Pada Hari Sabtu Pada UPK Samsat Jakarta Barat 1 Laporan

Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Sektor Pajak 4 tw

150.000.000

Terlaksananya Akurasi data Penerimaan PKB/BBN-KB UPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Barat 1 Laporan


: DKI Jakarta

009 Akurasi data penerimaan PKB/BBN-KB UPK Samsat Jakarta Barat Lokasi

80.000.000

: DKI Jakarta

008 Peningkatan pelayanan Hari Sabtu Pada UPK Samsat Jakarta Barat Lokasi

Tercapainya pencocokkan data Penerimaan dan Pengeluaran Daerah per SKPD / UKPD tingkat UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Barat 4 TW

: DKI Jakarta

007 Penunjang Operasional Kantor( ATK,Cetakan,Pemeliharaan,Jasa Kantor,Alat Rumah Tangga Kantor)UPK Samsat Barat

: DKI Jakarta

1.20.25

Program


100.000.000

1.20.25.02

Tolok Ukur

DISELESAIKANNYA MASALAH FASOS FASUM YANG MENJADI ASET DAERAH

100.000.000

1.20.25.02.01

Target Kinerja

Bertambahnya aset daerah yang berasal dari kewajiban Pihak Ketiga: 15 BAST

100.000.000

05-11-2010 07:11:38 WIB

HASIL

Telaksananya Pelayanan Penerimaan Daerah Pada Hari Sabtu Pada SPK PKB KIR Jagakarsa UPPK Kota Administrasi Jakarta Barat 1 Laporan

: DKI Jakarta

006 Penataan Dokumen Penerimaan PKB/BBN-KB UPK Samsat jakarta Barat

KELUARAN

37.040.000

: DKI Jakarta

005 Pencocokan, Penelitian Data Penerimaan dan pengeluaran daerah per SKPD/UKPD tingkat UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi

MASUKAN


Halaman 65 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 001 Monitoring potongan dan penyetoran Pajak Pusat pada UPPK Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi

100.000.000

: DKI Jakarta


05-11-2010 07:11:38 WIB

MASUKAN

KELUARAN Terlaksananya monitoring Aset Pemda tingkat kota administrasi jakarta Barat 1 Laporan

HASIL Tercatatnya Semua Aset Daerah di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat 2 Semester

1.540.728.046.097


Halaman 66 dari 77

SKPD

: 1.20.385 / Unit Perbendaharaan dan Pelayanan Kas Jakarta Selatan

NOMOR

KODE


BELANJA LANGSUNG

MASUKAN

Urusan


1.367.040.000

1.20.01

Program


1.287.040.000

1.20.01.05

Tolok Ukur


1.287.040.000

1.20.01.05.01

Target Kinerja


113.000.000

Kegiatan

001 Sosialisasi Tata Cara Pencairan SP2D Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

100.000.000

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

1.000.000

: DKI Jakarta

003 Penyediaan Makan Minum Harian Pegawai UPPK BPKD Kota Adm.Jakarta Selatan Lokasi

1.20.01.05.09

: DKI Jakarta

002 Penyediaan Jasa Perbankan

12.000.000

: DKI Jakarta

Target Kinerja


753.040.000

Kegiatan

001 Penataan Dokumen SP2D Per SKPD/UKPD Kota Administrasi Jakarta Selatan

100.000.000

Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

: DKI Jakarta

HASIL

1.367.040.000

1.2

Lokasi

KELUARAN

Terlaksananya Sosialisasi Tata Cara Pencairan SP2D tingkat UPPK Kota Administrasi Jakarta Selatan 123 SKPD/UKPD/BAGIAN

Tersedianya data Penerimaan dan Pengeluaran Daerah per SKPD / UKPD tingkat UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Selatan 123 SKPD/UKPD/BAGIAN

Tersedianya Penyediaan Jasa Perbankan Dilingkungan UPPK BPKD Kota Adm.Jakarta Selatan 1 Laporan

Tersedianya Jasa Perbankan di lingkungan UPPK BPKD KOta Adm.Jakarta Selatan 1 Kegiatan

Tesedianya Makan Minum Pegawai 1L

Tersedianya Makan Minum Pegawai 4 tw

Telaksananya Penataan Arsip/dokumen SP2D Per SKPD /UKPD di tingkat UPPK Kota Administrasi Jakarta selatan 1.500 Box Arsip

Tertatanya Arsip/ Dokumen Keuangan Daerah yang aman terkendali 2 Semester


Halaman 67 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 002 Penyelesaian SP2D Akhir Tahun 2011 per SKPD/UKPD Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Kegiatan

1.20.01.05.14

Tersedianya data pencocokkan penelitian data penerimaan dan pengeluaran daerah per SKPD/UKPD Tingkat UPPK KOta Administrasi Jakarta Selatan 1 Laporan

Tercapainya pencocokkan data penerimaan dan pengeluaran daerah per SKPD/UKPD di Tingkat UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Selatan 2 Semester

53.040.000

Data Penerimaan Daerah pada hari Sabtu di SPK PKB KIR Jakagakarsa UPPK Kota Administrasi Jakarta Selatan 1 Laporan


100.000.000

Terlaksananya pelayanan Daerah Pada hari sabtu Di UPK Samsat Jakarta Selatan 1 Laporan


100.000.000



100.000.000

Terlaksananya Akurasi data Penerimaan PKB/BBN-KB UPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Selatan 1 Laporan

Tersedianya Data Penerimaan PKB/BBN -KB UPK Kota Administrasi Jakarta Selatan 4 TW

Terlaksananya Penyediaan Penunjang Operasional Kantor ( ATK,Cetakan,Pemeliharaan,jas a kantor,Alat rumah Tangga kantor)UPPK Kota Administrasi Jakarta Selatan 1 Kegiatan

Tersedianya Penunjang Operasional Kantor (ATK, Cetakan, Pemeliharaan, Jasa Kantor, alat Rumah Tangga Kantor) UPPK Kota Administrasi Jakarta Timur. 4 tw

: DKI Jakarta

007 Akurasi Data Penerimaan PKB /BBN -KB UPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi

100.000.000

: DKI Jakarta

006 Penataan Dokumen penerimaan PKB/ BBN - KB Upk Samsat jakarta Selatan Lokasi

Tercapainya tertib administrasi penyelesaian SP2D Akhir Tahun 2011 di tingkta UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Selatan 1 Laporan

: DKI Jakarta

005 Peningkatan Pelayanan Hari sabtu Pada SPK PKB UPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Selatan

: DKI Jakarta

Target Kinerja


421.000.000

Kegiatan

001 Penunjang Operasional Kantor( ATK,Cetakan,Pemeliharaan,jasa kantor,Alat rumah Tangga kantor)UPPK Kota Administrasi Jakarta Selatan

221.000.000

Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

: DKI Jakarta

HASIL

Terlaksananya Administrasi Penyelesaian SP2D Akhir Tahun 2011 tingkat UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Selatan 1 Laporan

: DKI Jakarta

004 Peningkatan Pelayanan HAri Sabtu Pada SPK PKB KIR Jagakarsa UPPK Kota Administrasi Jakarta Selatan

KELUARAN

200.000.000

: DKI Jakarta

003 Pencocokan, Penelitian Data Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Per SKPD/UKPD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi

MASUKAN


Halaman 68 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 002 Penunjang Operasional Kantor ( ATK,cetakan,Pemeliharaan ,jasa kantor,alat rumah tangga kantor)UPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi

MASUKAN 200.000.000

: DKI Jakarta

1.20.25

Program


80.000.000

1.20.25.01

Tolok Ukur


80.000.000

1.20.25.01.01

Target Kinerja


80.000.000

Kegiatan

001 Monitoring Potongan dan Penyetoran Pajak Pusat pada UPPK Kota Adm. Jak Sel

80.000.000

Lokasi

: DKI Jakarta


05-11-2010 07:11:38 WIB

KELUARAN

HASIL

Terlaksananya Kegiatan Penunjang Kegiatan Operasional Kantor ( ATK,Cetakan,Pemeliharaan,jas a kantor,Alat rumah Tangga kantor)UPK SAMSAT Kota Administrasi Jakarta Selatan 1 Kegiatan

Tersedianya Penunjang Operasional Kantor (ATK, Cetakan, Pemeliharaan, Jasa Kantor, alat Rumah Tangga Kantor) UPK Samsat Jakarta Selatan 4 TW

Data Aset Pemda tingkat kota administrasi jakarta Selatan 1 Laporan

Tercatatnya Semua aset Daerah Tingkat Kota Administrasi jakarta Selatan 2 Semester

1.542.095.086.097


Halaman 69 dari 77

SKPD

: 1.20.386 / Unit Perbendaharaan dan Pelayanan Kas Jakarta Timur

NOMOR

KODE


BELANJA LANGSUNG

MASUKAN

Urusan


1.346.080.000

1.20.01

Program


1.246.080.000

1.20.01.05

Tolok Ukur


1.246.080.000

1.20.01.05.01

Target Kinerja


339.000.000

Kegiatan

001 Sosialisasi Tata Cara Pencairan SP2D Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur

100.000.000

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

05-11-2010 07:11:38 WIB

Tersedianya Alat Tulis Kantor UPPK BPKD Kota Adminsitrasi Jakarta Timur 1 KEGIATAN

20.000.000

Terlaksananya penyediaan cetakan umum 1 kegiatan

tersedianya cetakan umum UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Utara 1 Laporan

1.000.000

terlaksananya penyediaan jasa perbankan 4 Triwulan

Tersedianya jasa perbankan 1 kegiatan

6.000.000

Terlaksananya penyediaan alat rumah tangga kantor 4 Triwulan

tersedianya alat rumah tangga kantor 1 kegiatan

terlaksannya penyediaan air minum pegawai 4 Triwulan

tersedianya air minum harian pegawai 1 kegiatan

: Jakarta Timur

006 Penyediaan Makan Minum Harian Pegawai UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi

terlaksananya pengadaan alat tulis kantor UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Timur 2 Semester

: Jakarta Timur

005 Penyediaan Alat Rumah Tangga Kantor Lokasi

90.000.000

: Jakarta Timur

004 Penyediaan Jasa Perbankan Lokasi

Meningkatanya Pemahaman Peraturan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur 1 Laporan

: Jakarta Timur

003 Penyediaan Cetakan Umum UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi

Terlaksananya Sosialisasi Tata Cara Pencairan SP2D ditingkat Kota Administrasi Jakarta Timur 2 TW

: Jakarta Timur

002 Pengadaan alat tulis kantor UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Timur

: Jakarta Timur

HASIL

1.346.080.000

1.2

Lokasi

KELUARAN

12.000.000


Halaman 70 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 007 Pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan kantor UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi

1.20.01.05.09

MASUKAN 110.000.000

: Jakarta Timur

KELUARAN

HASIL

terlaksannya pemeliharaan alat2 peralatan kantor 4 Triwulan

tercapainya pemeliharaan peralatan kantor yang memadai 1 kegiatan

Target Kinerja


707.080.000

Kegiatan

001 Penataan dokumen Penerimaan PKB/BBN-KB Upk Samsat Kota Administrasi Jakarta Timur

100.000.000

Terlaksananya Penataan Dokumen Penerimaan PKB/BBN-KB UPK Samsat Kota Admanistrasi Jakarta Timur 4 TW

Tertatanya Arsip/ dokumen penerimaan daerah yang aman terkendali 1 laporan

100.000.000

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan hari Sabtu pada UPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Timur 4 TW

Meningkatnya Penerimaan Dari Sektor Pajak daerah 1 laporan

100.000.000

Terlaksananya Akurasi Data Penerimaan PKB/BBN-KB pada UPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Timur 4 TW

Tersedianya Data Penerimaan PKB/BBN -KB UPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Timur 1 Laporan

57.080.000

Terlaksananya Pelayanan Penerimaan daerah Hari Sabtu pada SPK KIR PKB UPPK Kota Administrasi Jakarta Timur 4 TW

Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi 1 Laporan

100.000.000

Terlaksananya Pencocokan, Penelitian data penerimaan dan pengeluaran daerah per SKPD/UKPD tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur 4 TW

Tersedianya data Penerimaan dan Pengeluaran Daerah per SKPD / UKPD tingkat UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Timur 1 Laporan

100.000.000

Terlaksananya Penataan Arsip/dokumen SP2D per SKPD/UKPD tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur 4 TW

Tertatanya Arsip / Dokumen Keuangan Daerah yang Aman Terkendali 1 Laporan

Lokasi

Kegiatan

002 Peningkatan Pelayanan hari Sabtu Pada Upk Samsat Kota Asdministrasi Jakarta Timur Lokasi

Kegiatan

: Jakarta Timur

006 Penataan Dokumen SP2D per SKPD / UKPD di tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

: Jakarta Timur

005 Pencocokan, Penelitian Data Penerimaan dan Pengeluaran Daerah per SKPD / UKPD Tingkat UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi

Kegiatan

: Jakarta Timur

004 Peningkatan Pelayanan Hari Sabtu pada SPK PKB KIR UPPK Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi

Kegiatan

: Jakarta Timur

003 Akursi data Penerimaan PKB BBN - KB UPK samsat Kota Adminis tRasi Jakarta Timur Lokasi

Kegiatan

: Jakarta Timur

: Jakarta Timur


Halaman 71 dari 77

SKPD


NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 007 Penyelesaian SP2D Akhir Tahun 2011 Tingkat UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi

1.20.01.05.14

MASUKAN 150.000.000

: Jakarta Timur

Target Kinerja


200.000.000

Kegiatan

001 Penunjang Operasional Kantor ( ATK,Cetakan,Pemeliharaan,Jasa Kantor,Alat Rumah Tangga Kantor) UPK Samsat Kota Administrasi Jakrarta Timur

200.000.000

Lokasi

Program


100.000.000

1.20.27.06

Tolok Ukur


100.000.000

1.20.27.06.01

Target Kinerja

Peningkatan pengetahuan SAP dalam pengelolaan keuangan daerah: 47 Entitas

100.000.000

Kegiatan

001 Monitoring Potongan dan Penyetoran Pajak Pusat pada UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Timur

100.000.000

: Jakarta Timur


05-11-2010 07:11:38 WIB

HASIL

Terlaksananya Penyelesaian SP2D akhir tahun 2011 tingkat UPPK Kota Administrasi Jakarta Timur 1 TW

Tercapainya Tertib Administrasi Penyelesaian SP2D Akhir Tahun di Tingkat UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Timur 1 Laporan

1 kegiatan 4 TW

tersedianya Penunjang operasional kantor( ATK,Cetakan,Pemeliharaan,Jasa Kantor,Alat Rumah TanggaKantor)Upk Samsat Kota Administrasi Jakrarta Timur 1 laporan

Termonitornya Potongan dan Penyetoran Pajak Pusat Pada UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Timur 4 Triwulan

Tersedianya data potongan pajak pusat pada UPPK BPKD Kota Administrasi Jakarta Timur 1 Laporan

: Jakarta Timur

1.20.27

Lokasi

KELUARAN

1.543.441.166.097


Halaman 72 dari 77

SKPD

: 1.20.387 / UPT Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset

NOMOR

KODE


BELANJA LANGSUNG

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

16.602.000.000

1.2

Urusan


1.20.01

Program


252.000.000

1.20.01.05

Tolok Ukur


252.000.000

1.20.01.05.14

Target Kinerja


252.000.000

Kegiatan

001 Penyediaan inventaris kantor

152.000.000

tersedianya sarana dan prasarana penunjang tupoksi dan lainnya 1 kegiatan

terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana penunjang tupoksi dan lainnya 1 kegiatan

100.000.000

terpenuhinya sarana penunjang kegiatan penyelesaian pekerjaan Daerah 1 kegiatan

terlaksananya pemenuhan sarana penunjang kegiatan penyelesaian pekerjaan Daerah 1 kegiatan

300.000.000

tersedianya BAST sementara (fisik) yang berupa kewajiban pihak ketiga sebanyak 25 BAST sementara 1 kegiatan

terlaksananya penambahan aset DKI Jakarta dan serah terima BAST fasos fasum 1 kegiatan

6.238.000.000

tercapainya kebersihan gedung di bawah BPKD 1 lokasi

terlaksananya jasa pemeliharaan cleaning service gedung di bawah BPKD 1 lokasi

4.000.000.000

tercapainya pemeliharaan ME/Lift gedung di bawah BPKD 1 Lokasi

terlaksananya jasa pemeliharaan ME/Lift gedung di bawah BPKD 1 lokasi

Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

002 penyediaan barang habis pakai Lokasi

16.602.000.000

: DKI Jakarta

1.20.25

Program


16.350.000.000

1.20.25.01

Tolok Ukur


16.350.000.000

1.20.25.01.01

Target Kinerja


16.350.000.000

Kegiatan

001 penyelesaian serah terima fasos fasum kewajiban pihak ketiga sesuai SIPPT/sumbangan/hibah/wakap dari pihak ketiga kepada Pemerintah Prov DKI Jakarta Lokasi

Kegiatan

002 jasa pemeliharaan cleaning service gedung di bawah BPKD Lokasi

Kegiatan

: DKI Jakarta

003 jasa pemeliharaan ME/Lift gedung di bawah BPKD Lokasi

05-11-2010 07:11:38 WIB

: DKI Jakarta

: DKI Jakarta


Halaman 73 dari 77

SKPD

: 1.20.387 / UPT Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset

NOMOR

KODE Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 004 jasa keamanan gedung di bawah BPKD Lokasi

Kegiatan

05-11-2010 07:11:38 WIB

HASIL

tercapainya jasa keamanan gedung dibawah BPKD 1 lokasi

terlaksananya jasa keamanan gedung di bawah BPKD 1 lokasi

2.312.000.000

tercapainya pembayaran TAL gedung dibawah BPKD 2 gedung

terlaksananya pembayaran TAL gedung dibawah BPKD 2 gedung

: DKI Jakarta


KELUARAN

3.500.000.000

: DKI Jakarta

005 pembayaran listrik gedung Prasada Sasana Karya Lokasi

MASUKAN

1.560.043.166.097


Halaman 74 dari 77

SKPD

: 1.20.388 / UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah

NOMOR

KODE


BELANJA LANGSUNG

MASUKAN

Urusan


20.737.120.000

1.20.01

Program


20.737.120.000

1.20.01.05

Tolok Ukur


20.737.120.000

1.20.01.05.01

Target Kinerja


150.000.000

Kegiatan

001 Penunjang Operasional Kantor (ATK, Cetakan dan Pemeliharaan)

150.000.000

1.20.01.05.09

1.20.01.05.14

Terpenuhinya Penunjang Operasional Kantor (ATK, Cetakan dan Pemeliharaan) 1 Tahun

Terpenuhinya Penunjang Operasional Kantor (ATK, Cetakan dan Pemeliharaan) 1 Tahun

Terlaksananya Kajian Bengkel Mitra Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 1 Tahun

Terlaksananya Kajian Bengkel Mitra Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 1 Tahun

Tersedianya biaya tol bus antar jemput karyawan dan tamu VIP, VVIP 1 Tahun

Tersedianya biaya tol bus antar jemput karyawan dan tamu VIP, VVIP 1 Tahun

3.500.000.000

Tersedianya BBM dan Service Bus Karyawan, Truck, VIP dan VVIP 1 Tahun

Tersedianya BBM dan Service Bus Karyawan, Truck, VIP dan VVIP 1 Tahun

2.500.000.000

Terpeliharanya Kendaraan Bus Karyawan, Truck, VIP dan VVIP 1 Tahun

Terpeliharanya Kendaraan Bus Karyawan, Truck, VIP dan VVIP 1 Tahun

1.000.000.000

Tersedianya Ban dan Aki Kendaraan operasional 1 Tahun

Tersedianya Ban dan Aki Kendaraan operasional 1 Tahun

: DKI Jakarta

Target Kinerja


100.000.000

Kegiatan

001 Kajian Bengkel Mitra Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

100.000.000

Lokasi

: DKI Jakarta

Target Kinerja


Kegiatan

001 Biaya Tol Bus Antar Jemput Karyawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pelayanan Tamu VIP dan VVIP Lokasi

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

05-11-2010 07:11:38 WIB

300.000.000

: DKI Jakarta

003 Pemeliharaan dan Perpanjangan STNK Kendaraan Bus Karyawan , Truck, VIP, VVIP dan Kendaraan Operasional Kantor Lokasi

20.487.120.000

: DKI Jakarta

002 Penyediaan BBM dan Service Bus Karyawan, Truck, VIP dan VVIP

: DKI Jakarta

004 Pengadaan Ban dan Aki Bus Karyawan, Truck, VIP, VVIP dan Kendaraan Operasional

HASIL

20.737.120.000

1.2

Lokasi

KELUARAN


Halaman 75 dari 77

SKPD

: 1.20.388 / UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah

NOMOR

KODE

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Lokasi

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

05-11-2010 07:11:38 WIB

Tersedianya Sarana Kerja UPT. PPBD 1 Tahun

775.000.000

Terlaksananya Penataan Barang dalam Gudang Induk Pulomas 1 Tahun

Terlaksananya Penataan Barang dalam Gudang Induk Pulomas 1 Tahun

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi UPT. PPBD 1 Tahun

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi UPT. PPBD 1 Tahun

Tersedianya barang inventaris alat-alat Bengkel 1 Tahun

Tersedianya barang inventaris alat-alat Bengkel 1 Tahun

Terpeliharanya Kendaraan dalam Gudang yang dikelola oleh UPT. PPBD 1 Tahun

Terpeliharanya Kendaraan dalam Gudang yang dikelola oleh UPT. PPBD 1 Tahun

200.000.000

Terpeliharanya Jalan Lingkungan Gudang Induk Pulomas 1 Tahun

Terpeliharanya Jalan Lingkungan Gudang Induk Pulomas 1 Tahun

200.000.000

Terpeliharanya Gedung Kantor UPT. PPBD 1 Tahun

Terpeliharanya Gedung Kantor UPT. PPBD 1 Tahun

200.000.000

Terpeliharanya Gedung Gudang Induk Pulomas (Tertutup dan Terbuka) 1 Tahun

Terpeliharanya Gedung Gudang Induk Pulomas (Tertutup dan Terbuka) 1 Tahun

50.000.000

175.000.000

65.000.000

: DKI Jakarta

014 Pemeliharaan Gedung Gudang Induk Pulomas (Tertutup dan Terbuka) Lokasi

Tersedianya Sarana Kerja UPT. PPBD 1 Tahun

: DKI Jakarta

013 Pemeliharaan Gedung Kantor UPT. PPBD Lokasi

721.920.000

: DKI Jakarta

012 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Gudang Induk Pulomas Lokasi

Terlaksananya Jasa Cleaning Service dan Jasa Pengamanan Kantor 1 Tahun

: DKI Jakarta

011 Perawatan Kendaraan dalam Gudang yang dikelola oleh UPT. PPBD Lokasi

Terlaksananya Jasa Cleaning Service dan Jasa Pengamanan Kantor 1 Tahun

: DKI Jakarta

010 Pengadaan Barang Inventaris alat-alat Bengkel Lokasi

1.000.000.000

: DKI Jakarta

009 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi UPT. PPBD Lokasi

Tersedianya Pakaian KORPRI Pegawai Pemda DKI Jakarta 80.000 Pegawai

: DKI Jakarta

008 Penataan Barang dalam Gudang Induk Pulo Mas Lokasi

Tersedianya Pakaian KORPRI Pegawai Pemda DKI Jakarta 80.000 Pegawai

: DKI Jakarta

007 Pengadaan barang inventaris kantor UPT. PPBD Lokasi

HASIL

9.800.200.000

: DKI Jakarta

006 Jasa Cleaning Service dan Jasa Pengamanan Kantor Lokasi

KELUARAN

: DKI Jakarta

005 Pengadaan PDH Linmas Lokasi

MASUKAN

: DKI Jakarta


Halaman 76 dari 77

SKPD

: 1.20.388 / UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah TOTAL JUMLAH ANGGARAN

05-11-2010 07:11:38 WIB

1.580.780.286.097


Halaman 77 dari 77

Penatausahaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun

Recommend Documents