RENJA RENCANA KINERJA TAHUN 2015 KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

RENJA RENCANA KINERJA TAHUN 2015

KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG Rencana Kinerja Kantor Pemuda dan Olahraga Tahun 2015

17

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rachmat, taufik dan hidayahNYA akhirnya dapat disusun dokumen Rencana Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2015. Rencana Kerja ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran sebagai salah satu wujud bentuk tanggungjawab. Kemajuan kreatifitas pemuda dan kemajuan perkembangan atlit olah raga di Kabupaten Lumajang diharapan semakin baik yang bermuara pada peningkatan prestasi dan kesejahteraan pemuda dan insane olah raga di Kabupaten Lumajang. Semoga yang tersusun ini dapat menjadi

pedoman dan arah bagi seluruh staf

Kantor Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 21Desember 2014 KEPALA KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

Ttd

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si Pembina NIP. 19690507 198903 1 004

Rencana Kinerja Kantor Pemuda dan Olahraga Tahun 2015

18

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ........................................................................................................

i

DAFTAR ISI .......................................................................................................................

ii

BAB. I

:

PENDAHULUAN A. Umum .......................................................................................................

1

B. Kedudukan .............................................................................................

4

C. Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................................

4

D. Susunan Organisasi ................................................................................

8

E. Kondisi Lingkungan Organisasi .............................................................. 10 F. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan .......................................................... 11 BAB. II

:

RENCANA STRATEGIS A. Visi dan Misi ........................................................................................... 12 B. Tujuan dan Sasaran ................................................................................. 13

BAB. II

:

RENCANA KINERJA TAHUN 2015 A. Program ........................................................................................................... 17 B. Sasaran dan Indikator Kinerja ........................................................................... 19 C. Jumlah Anggaran Yang Dialokasikan ................................................................. 27 D. Rencana Strategis ............................................................................................. 28 E. Rencana Kinerja Tahun 2015 ............................................................................ 30

BAB. IV :

PENUTUP .................................................................................................... 40


19

BAB. I PENDAHULUAN A. UMUM 1. Latar Belakang Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga serta Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2009 Tentang tugas dan fungsi organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang. Dalam upaya mengembangkan tugas dan kewajiban Kantor Pemuda dan Olahraga dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 s/d 2019. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugasnya Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang menyusun Rencana Kerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Maksud Dan Tujuan a. Maksud : Memberikan

kontribusi

positif

pada

Pemerintah

Daerah

dalam

melaksanakan kebijakan umum peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga daerah di Kabupaten Lumajang. b. Tujuan : Memberikan data terkait Kinerja Kantor Pemuda dan Olahraga agar dapat dinilai serta dipakai sebagai bahan informasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

3. Ruang Lingkup Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 29 Tahun 2007 tentang SOTK Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Struktur Organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang, antara lain mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan operasional Rencana Kinerja Kantor Pemuda dan Olahraga Tahun 2015

20

pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan program dibidang olahraga dan pemuda dengan rincian sebagai berikut : 1. Mewujudkan

kemandirian

dan

sikap

profesional

generasi

muda

serta

berkembangnya olahraga yang berkualitas. 2. Mendorong tumbuhnya berbagai sumber daya untuk kepentingan pemberdayaan generasi muda dan olahraga. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk gemar berolahraga dan mendukung kegiatan kewirausahaan pemuda. 4. Meningkatkan upaya pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan kepemudaan dan keolahragaan secara profesional.

4. Landasan Hukum. Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang tahun 2015 ini adalah : 1. Landasan Ideal

: Pancasila

2. Landasan Konstitusional

: Undang-Undang Dasar 1945

3. Landasan Operasional

:



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;



Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;



Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;



Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;



Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ; 

Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;



Undang – undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan ;



Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenagan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi; 

Peraturan Pemerintah

Nomor 108 Tahun 2000

tentang

Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;


21



Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ;.



Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pedoman Keolahragaan.



Peraturan Pemerintah

Nomor

38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ; 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;



Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota ;



Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;



Keputusan Kepala LAN No. O50/2020/Sj tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah ;



Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 29 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang;



Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 29 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang;



Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009, tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lumajang dalam urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan ;



Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang ;



Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005 tentang pengaturan hari dan jam kerja bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.



Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lumajang nomor 29 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.



Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peningkatan dan pemanfaatan sumberdaya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.


22

B. KEDUDUKAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa dalam menjalankan tugas

dan

kewajibannya

Kepala

Daerah

wajib

menyampaikan

laporan

atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden dan juga berdasarkan UndangUndang Nomor 03 Tahun 2005 Tentang sistim Keolahragaan Nasional serta UndangUndang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, maka Pemerintah Kabupaten Lumajang telah melakukan penataan Struktur Organisasi dengan membentuk Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam mengemban visi dan misi kepemudaan dan keolahragaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang SOTK Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang mempunyai kedudukan sebagai berikut : 1. Kantor Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam bidang olahraga dan pemuda. 2. Kantor Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 3. Kantor Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugasnya dibidang teknis administrasi di bina oleh Sekretaris Daerah.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI I.

Kepala Kantor

(1)

Kepala Kantor mempunyai tugas : a. membantu Bupati dalam melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ; b. memimpin dan melaksanakan fungsi Kantor Pemuda dan Olahraga ; c. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Kantor Pemuda dan Olahraga.

(2)

Kepala

Kantor

dalam

melaksanakan

tugasnya

berada

di

bawah

dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Kantor mempunyai fungsi : a. pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pemuda dan Olahraga ; b. penetapan Rencana Kerja dan Program/Kegiatan Kantor Pemuda dan Olahraga ; Rencana Kinerja Kantor Pemuda dan Olahraga Tahun 2015

23

c. pengkoordinasian seluruh kegiatan pembinaan, pengembangan dan pelayanan Pemuda dan Olahraga ; d. perumusan kebijakan teknis pembinaan sikap, ketrampilan dan pemberdayaan pemuda dan olahraga ; e. pengembangan program pembinaan sikap, ketrampilan dan pemberdayaan pemuda dan olahraga ; f.

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan program keolahragaan ;

g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana ; h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan sikap, ketrampilan dan pemberdayaan pemuda dan olahraga ; i.

pelaporan program/kegiatan Kantor Pemuda dan Olahraga ;

j.

pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati ;

k. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

II.

Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan kegiatan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di Lingkungan Kantor Pemuda dan Olahraga berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub.Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. perumusan dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja ; b. pengkoordinasian usulan rencana kegiatan dan program kerja seksi-seksi ; c. pelaksanaan urusan umum ; d. pelaksanaan urusan kepegawaian ; e. pelaksanaan urusan keuangan ; f. pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan ; g. pengkoordiansian

penerapan ketatausahaan,

administrasi

keuangan

kehumasan h. penyajian informasi dan hubungan masyarakat ; i. pengkoordinir laporan kegiatan pelaksanaan tugas seksi-seksi ; j. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Tata usaha ; Rencana Kinerja Kantor Pemuda dan Olahraga Tahun 2015

24

dan

k. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala kantor ; l. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Kantor. (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha. b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub Bagian Tata Usaha.

III.

Seksi Bina Keolahragaan

Seksi Bina Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor melaksanakan kegiatan kepemudaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Bina Kepemudaan mempunyai fungsi : a. perumusan dan penyusunan program kerja Seksi Bina Kepemudaan. b. penyusunan dan menganalisa data kepemudaan. c. penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepemudaan. d. penyusunan rencana anggaran program kepemudaan. e. pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan kegiatan kepemudaan di sekolah dan masyarakat. f. pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok-kelompok kepemudaan. g. pelaksanaan pengelolaan kegiatan kepemudaan. h. penyusunan rencana pengadaan pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana prasarana pembangunan intra kepemudaan. i. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis kepemudaan. j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan wawasan, pembinaan sikap, ketrampilan dan pendayagunaan generasi muda. k. penyiapan bahan penetapan petunjuk pelaksanaan pemberian dukungan dan peran serta masyarakat di bidang kepemudaan. l. pengkoordinasian pembinaan Paskibraka, PKS, PMR, Pramuka dan OKP. m. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Kepemudaan. Rencana Kinerja Kantor Pemuda dan Olahraga Tahun 2015

25

n. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Kantor. o. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Kantor. (1) Seksi Bina Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina Kepemudaan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. (2) Kepala Seksi Bina Kepemudaan, mempunyai tugas : a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Bina Kepemudaan. b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Seksi Bina Kepemudaan.

IV.

Seksi Bina Keolahragaan

Seksi Bina Keolahragaan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor merumuskan, melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pemantauan kegiatan keolahragaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Bina Keolahragaan mempunyai fungsi : a. perumusan dan penyusunan program kerja seksi Bina Keolahragaan. b. penyusunan rencana dan program kerja. c. penyusunan dan menganalisa data keolahragaan. d. menyusun penataan petunjuk rencana pelaksanaan kegiatan keolahragaan. e. penyusunan rencana anggaran program keolahragaan. f. pelaksanaan pengelolaan kegiatan keolahragaan. g. pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain di bidang keolahragaan. h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang keolahragaan. i. pelaksanaan kegiatan pembibitan olahraga pelajar dan masyarakat. j. pelaksanaan Pembinaan, Pengembangan dan Pemantauan kegiatan olahraga. k. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi bina keolahragaan. l. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibindang tugasnya kepada Kepala Kantor. m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Kantor.


26

(1) Seksi Bina Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina Keolahragaan

yang dalam

melaksanakan

tugas

berada

dibawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. (2) Kepala Seksi Bina Keolahragaan, mempunyai tugas : a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Bina Keolahragaan. b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Seksi Bina Keolahragaan.

V.

Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Kantor melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sarana Prasarana mempunyai fungsi : a. perumusan dan penyusunan program kerja Seksi Sarana Prasarana. b. penyusunan dan analisa data sarana prasarana kepemudaan dan olahraga. c. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis kepemudaan. d. penyusunan rencana pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga. e. pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga. f. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Sarana Prasarana. g. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Kantor. h. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Kantor. (1) Seksi Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sarana Prasarana yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. (2) Kepala Seksi Sarana Prasarana, mempunyai tugas : a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Sarana Prasarana. b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksna dan staf Seksi Sarana Prasarana.


27

D. SUSUNAN ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2009 Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga terdiri dari : a. Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha c. Kasi Bina Kepemudaan d. Kasi Bina Keolahragaan e. Kasi Sarana dan Prasarana


28

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA KANPORA

BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KASI BINA KEPEMUDAAN

KASI BINA KEOLAHRAGAAN

KASI SARANA DAN PRASARANA


29

E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI Dalam upaya mencapai Visi dan Misi Kantor Pemuda dan Olahraga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi : 1. Lingkungan Internal a. Kekuatan 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2009, tentang Perubahan Peraturan Bupati Lumajang nomor 29 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang sebagai dukungan pelaksanaan tugas;

2. Tersedianya sumberdaya aparatur, baik jumlah dan jenjang pendidikan yang cukup; 3. Tersedianya anggaran kegiatan yang cukup; b. Kelemahan 1.

Penguasaan tugas pokok masing-masing aparat belum maksimal ;

2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang memadai ; 3. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.

2. Lingkungan Eksternal a.

Peluang 1. Adanya

kebijakan

Pemerintah

Pusat

dibidang

Kepemudaan

dan

Keolahragaan. 2. Dukungan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) , kerjasama yang harmonis antar unit kerja dalam melaksanakan tugas ; 3. Partisipasi masyarakat yang baik di bidang kepemudaan dan keolahragaan; 4. Adanya potensi kepemudaan dan keolahragaan daerah yang cukup untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya; 5. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap prestasi kepemudaan dan keolahragaan.

b.

Ancaman Rencana Kinerja Kantor Pemuda dan Olahraga Tahun 2015

30

1.

Meningkatnya pembinaan prestasi Kepemudaan dan keolahragaan daerah lain ;

2.

Meningkatnya penyalahgunaan penggunaan obat-obat terlarang, Narkoba dikalangan generasi muda dan atlit olah raga;

3.

Masih adanya tawuran antar pemuda dan antar pelajar

F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Faktor kunci keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dengan memperhitungkan berbagai kendala/hambatan yang mungkin dihadapi, sehingga tujuan dan sasaran yang hendak dicapai benar-benar telah melalui analisis. Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut : 1.

Peluang mengoptimalkan penggunaan Sarana dan Prasarana kepemudaan dan keolahragaan untuk meningkatkan pelayanan prima ;

2.

Adanya Data Potensi Kepemudaan dan Keolahragaan ;

3.

Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang ada di

Stadion Semeru

Lumajang, Kolam Renang Veteran, Lapangan Tenis Alun-alun, padepokan pencak silat dan GOR Wirabhakti; 4.

Meningkatnya pengetahuan, keterampian dan motivasi aparat guna membangun kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsinya ;

5.

Meningkatnya jalinan komunikasi dan koordinasi dinas/instansi terkait ;

6.

Terdapatnya dasar hukum pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang lebih baik.


31

BAB II RENCANA STRATEGIS A. VISI DAN MISI Visi adalah cara pandang jauh ke depan terkait dengan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Lumajang dimasa depan agar tetap eksis, progresif dan inovatif menghadapi setiap perkembangan, atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berupa cita dan citra yang diinginkan oleh Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang terkait pembinaan kepemudaan dan keolahragaan. Untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab tugas tersebut serta keterkaitan dengan tugas pokok Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang sebagaimana Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 29 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang, Visi Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang ditetapkan sebagai berikut “Bina Pemuda dan Olahraga yang Kreatif, Produktif, Inovatif, Sehat dan Sejahtera”.

Misi adalah setiap upaya yang akan dilakukan / dilaksanakan oleh Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dalam upaya mencapai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Misi membahas tentang tujuan dan indikator Kinerja (performance indicator) yang akan

dicapai atau yang akan

dihasilkan oleh Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang , sebagai berikut : 1.

Mewujudkan pemuda kreatif, produktif, inovatif dan mandiri

2.

Mewujudkan olahraga yang berkualitas, berprestasi, kompetitif dan memasyarakat

3.

Mewujudkan pemuda dan insan olahraga yang sehat dan sejahtera

4.

Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang menetapkan 4 (Empat) Misi

tersebut diharapkan mencakup semua bidang tugas yang ada pada Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang. Untuk mewujudkan Misi tersebut Aparat Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang membuat perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang melalui berbagai kegiatan selama kurun waktu 1 ( satu ) tahun ke depan. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis Rencana Kinerja Kantor Pemuda dan Olahraga Tahun 2015

32

dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang akan timbul. Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang melalui berbagai kegiatan tahunan yang tertuang dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Penganggaran kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalan Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang melalui rincian pagu anggaran kegiatan indikatif tahunan Pengukuran kinerja

Kantor Pemuda

dan Olahraga

Kabupaten

Lumajang

dilaksanakan dengan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.

B. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan : Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang, perlu ditetapkan tujuan Kantor Pemuda dan Olahraga yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan Kantor Pemuda dan Olahraga ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program Kantor pemuda dan Olahraga secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap misi serta program yang telah ditetapkan. Tujuan Strategis merupakan penjabaran dan implementasi dari Visi dan Misi yang akan dicapai selama kurun waktu 1 ( satu )

sampai dengan 5 ( lima ) tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tujuan Strategis yang ingin dicapai oleh Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang adalah. : 1. Terwujudnya pemuda yang kreatif, produktif, inovatif dan mandiri dengan indikator meningkatnya jumlah pemuda yang kreatif, produktif, inovatif dan mandiri 2. Terwujudnya

olahraga

yang

berkualitas,

berprestasi,

kompetitif,

dan

memasyarakat dengan indikator meningkatnya jumlah atlet dan pelaku olahraga yang berkualitas dan berprestasi Rencana Kinerja Kantor Pemuda dan Olahraga Tahun 2015

33

3. Terwujudnya pemuda dan insan olahraga yang sehat dan sejahtea dengan indikator meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana olahraga oleh masyarakat. 4.

Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai dengan indikator meninggkatnya anggaran pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga.

MISI – TUJUAN No. 1.

MISI

TUJUAN

Mewujudkan pemuda kreatif,

1.

Mewujudkan pemuda yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk menciptakan produk – produk inovatif maupun modifikatif sehingga dirinya mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa bantuan dari pihak manapun.

2.

Meningkatnya jumlah atlet atau pelaku olahraga yang berprestasi serta semakin banyak orang yang mencintai olahraga.

3.

Terwujudnya masyarakat yang sehat dan gemar berolahraga dengan memanfaatkan sarana dan prasana olahraga yang ada.

4.

Meningkatnya anggaran pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga

produktif, inovatif dan mandiri.

2.

Mewujudkan olahraga yang berkualitas, berprestasi, kompetitif dan memasyarakat.

3.

Mewujudkan pemuda dan insan olahraga yang sehat dan sejahtera.

4.

Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai.

Sasaran : Sasaran strategis Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil yang dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun. Dalam sasaran dirancang pula indikator kinerja yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang disertai dengan targetnya masing - masing, sasaran dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif sehingga dapat diukur. Indikator Kinerja yang telah ditetapkan oleh Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang mengacu pada Perbup. Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 29 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang, yaitu : 1. Jumlah pemuda yang memenuhi kulaifikasi Kreatif, Produktif, inovatif dan Mandiri; Rencana Kinerja Kantor Pemuda dan Olahraga Tahun 2015

34

2. Jumlah Atlit berprestasi dan berkualitas serta insan olahraga yang berkualitas, berprestasi, kompetitif, dan memasyarakat 3. Meningkatnya kemandirian keuangan Daerah dengan indikator kinerja Peningkatan PAD. 4. Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga. TUJUAN – SASARAN No.

SASARAN

TUJUAN URAIAN

INDIKATOR

1.

Mewujudkan pemuda yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk menciptakan produk – produk inovatif maupun modifikatif sehingga dirinya mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa bantuan dari pihak manapun.

Dengan Terwujudnya pemuda yang kreatif, produktif, inovatif dan mandiri diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya dan orang lain agar mengatasi persoalan – persoalan global yang melanda bangsa Indonesia, seperti pengangguran. Sehingga dengan peran aktif semua pihak terkait maka persoalan ekonomi dapat dikurangi dan bahkan bisa di tuntaskan.

Jumlah pemuda yang memenuhi kulaifikasi Kreatif, Produktif, inovatif dan Mandiri semakin meningkat dari tahun ke tahun.

2.

meningkatnya Meningkatnya jumlah Atlet Dengan jumlah atlet yang atau pelaku olahraga yang berprestasi serta semakin berprestasi di Kabupaten banyak orang yang mencintai Lumajang ini, diharapkan dapat mempromosikan olahraga.

Jumlah Atlit berprestasi dan berkualitas serta insan olahraga yang berkualitas, berprestasi, kompetitif, dan memasyarakat semakin meningkat baik ditingkat regional, nasional maupun internasional. Meningkatnya kemandirian keuangan Daerah dengan indikator kinerja Peningkatan PAD.

Kabupaten Lumajang di Tingkat Propinsi, Nasional bahkan Internasional.

3.

Terwujudnya masyarakat yang sehat dan gemar berolahraga dengan memanfaatkan sarana dan prasana olahraga yang ada.

4.

Meningkatnya anggaran pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga

Dengan makin banyaknya masyarakat yang sadar dan mau hidup sehat dengan berolahraga, hal ini membuat masyarakat mau memanfaat kan sarana dan prasarana olahraga digunakan untuk mengadakan kompetisi – kompetisi olahraga. Dengan tercukupinya sarana Meningkatnya jumlah Sarana dan prasarana olahraga dan Prasarana Olahraga. untuk semua cabang olahraga diharapkan


35

berbanding lurus dengan prestasi atlet. Sehingga Kabupaten Lumajang mampu menyelenggarakan event olahraga tingkat propinsi maupun tingkat nasional bahkan tingkat internasional.


36

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2015

A. PROGRAM Penyusunan Rencana Kinerja Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2015 didasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang sudah ditentukan mengacu pada RPJMD Kabupaten Luamjang. Sedangkan

pelaksanaannya melalui

berbagai program kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini. Program dan Kegiatan Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2015 No. 1.

PROGRAM ProgramPelayanan Perkantoran

Administrasi

KEGIATAN 1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.

3.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang daerah.

4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

5.

Penyediaan Alat Tulis kantor.

6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

8.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

9.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

10. Penyediaan Makanan dan Minuman. 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. 13. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor. 2.

Program Peningkatan Sarana dan 1.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung

Prasarana Aparatur

Kantor.

2.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor.

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan dan Peralatan Kantor.


37

3.

Program

Disiplin 1.

Peningkatan

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

Aparatur 4.

Program

Peningkatan

Kapasitas

1. Pengiriman Aparatur Dalam Rangka

Sumber Daya Aparatur 5.

Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan Sejenisnya.

Program Pengembangan dan

1.

Keserasian Kebijakan Pemuda 6.

Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan.

Program Peningkatan Peran Serta

1.

Pembinaan organisasi Kepemudaan.

Kepemudaan

2.

Pengembangan Organisasi dan Aktivitas Kepemudaan.

7.

Program Penumbuhan

Peningkatan

3.

Fasilitasi Paskibraka.

4.

Pembinaan Korps Musik dan Drum Band.

Upaya 1.

Kewirausahaan

Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda.

dan

Kecakapan Hidup Pemuda 8.

Program Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga

dan

1.

Peningkatan dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah.

2.

Pembinaan

Cabang

Olahraga

Prestasi

di

Tingkat Daerah. 3.

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Kreasi.

4.

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

5.

Pengembangan Olahraga Rekreasi.

6.

Peringatan/Upacara Hari Olahraga Nasional.

7.

Pengiriman Atlit Berprestasi dalam Kejuaraan Tingkat Daerah/Nasional/Internasional.

8.

Pembinaan

dan

Pengembangan

Olahraga

Tradisional. 9.

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga

1.

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana

dan

Prasarana Olahraga 2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA Sasaran dan Indikator Kinerja Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2015 No 1.

PROGRAM

SASARAN

Program Pelayanan Peningkatan pelayanan Administrasi administrasi perkantoran Perkantoran melalui kegiatan :

INDIKATOR Output : Terselenggaranya penyediaan jasa surat

TARGET KINERJA 100%


38

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

menyurat Outcomes: Terpenuhinya pembayaran jasa surat-

menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output : Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Outcomes: Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air,dan listrik Output : Terselenggaranya penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang daerah Outcomes : Terpenuhinya jasa administrasi keuangan dan barang daerah Output : Terselenggaranya jasa kebersihan kantor Outcomes : Terpenuhinya pembayaran jasa kebersihan kantor Output : Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor Outcomes : Terpenuhinya alat tulis kantor Output : Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100%

100%

100%

100%

100%

Outcomes : Terpenuhinya barang Rencana Kinerja Kantor Pemuda dan Olahraga Tahun 2015

39

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

cetakan dan penggandaan Output : Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcomes : Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Output : Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Outcomes: Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Output : Terselenggaranya penyediaan bahan logistik kantor

100%

100%

100%

Outcomes: Terpenuhinya bahan logistik kantor Output : Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman

100%

Outcomes : Terpenuhinya makanan dan minuman Output : Terselenggaranya rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100%

Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rencana Kinerja Kantor Pemuda dan Olahraga Tahun 2015

40

12.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

13.Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan : 1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Output : Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Output : Terselenggaranya penyediaan jasa keamanan kantor Outcomes : Terpenuhinya pembayaran jasa keamanan kantor Output : Terselenggaranya pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

100%

100%

100%

Outcomes : Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan gedung

kantor 2. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Output : Terselenggaranya pengadaaan perlengkapan dan peralatan kantor

100%

Outcomes :

Terpenuhinya

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

perlengkapan dan peralatan kantor Output : Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100%

Outcomes : Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Rencana Kinerja Kantor Pemuda dan Olahraga Tahun 2015

41

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

3.

4.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur melalui kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan : 1. Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bi ntek/dan Sejenisnya

dinas/operasional Output : Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor Outcomes : Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor Output : Terselenggaranya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Outcomes : Terpenuhinya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Output: Terselenggaranya kegiatan pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosialisasi/bintek/ dan sejenisnya

100%

100%

100 %

Outcomes: Terpenuhinya

5.

6.

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda melalui kegiatan : 1. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan melalui kegiatan : 1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosialisasi/bintek/ dan sejenisnya Output : Terselenggaranyapening katan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan Outcomes : Terpenuhinya keimanan dan ketaqwaan pemuda Output : Terselenggaranyapembi naan organisasi kepemudaan

100%

450 orang

Outcomes : Terpenuhinya kegiatan


42

pembinaan kepemudaan 2. Pengembangan Organisasi dan Aktivitas Kepemudaan

Output : Terselenggaranyapenge mbangan organisasi dan aktivitas kepemudaan

100 orang

Outcomes : Terpenuhinya

pengembangan organisasi dan aktivitas kepemudaan 3. Fasilitasi Paskibraka

Output : Terselenggaranyafasilita si paskibraka

75 orang

Outcomes : Terpenuhinya fasilitasi paskibraka tahun 2015 4. Pembinaan Korps Musik dan Drum Band

7.

8.

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda melalui kegiatan : 1. Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga melalui kegiatan : 2. Peningkatan dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah

Output : Terselenggaranyakegiat an pembinaan koprs musik dan drumband Outcomes : Terpenuhinya kegiatan pembinaan koprs musik dan drumband Output : Terselenggaranyapelatih an kewirausahaan bagi pemuda Outcomes : Terpenuhinya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Output : Terselenggaranyapening katan dan pengembangan olahraga unggulan daerah

100%

100%

500 orang

Outcomes : Terpenuhinya peningkatan dan pengembangan olahraga unggulan daerah


43

3. Pembinaan Cabang Olahraga Pretasi di Tingkat Daerah

4. Penigkatan Kesegaran Jasmani dan Kreasi

5. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

6. Pengembangan Olahraga Rekreasi

7. Peringatan/Upacara Hari Olahraga Nasional

8. Pengiriman Atlit Berprestasi dalam Kejuaraan Tingkat Daerah / Nasional / Internasional

Output : Terselenggaranyapembi naan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

Outcomes : Terpenuhinya pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Output : Terselenggaranyasenam SKJ bagi aparatur Outcomes : Terpenuhinya senam SKJ bagi aparatur Output : Terselenggaranyakompe tisi olahraga Outcomes : Terpenuhinya kompetisi olahraga Output : Terselenggaranyapenge mbangan olahraga rekreasi Outcomes : Terpenuhinya pengembangan olahraga rekreasi Output : Terselenggaranyapering atan/upacara hari olahraga nasional Outcomes : Terpenuhinya peringatan/upacara hari olahraga nasional Output : Terselenggaranyakegiat an pengiriman atlit berprestasi dalam kejuaraan tingkat daerah / nasional / internasional

100%

25 orang

500 orang

1500 orang

5000 orang

100%


44

Outcomes : Terpenuhinya pengiriman atlit berprestasi dalam kejuaraan tingkat daerah / nasional / internasional 9. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional

9.

Program Peningkatan dan Sarana dan Prasarana Olahraga

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga melalui kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Output : Terselenggaranyapembi naan dan pengembangan olahraga tradisional Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional Output : Terselenggaranyapemeli haraan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Outcomes : Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Output : Terselenggaranya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga

100%

100%

100%

Outcomes : Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan,

sebesar

Rp.

3.893.644.977,-yaitu

untuk

Belanja

Langsung

sebesarRp..22.902.880.000,-dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesarRp. 990.764.977,adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran RKT Tahun 2015. Rencana Kinerja Kantor Pemuda dan Olahraga Tahun 2015

45


46

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) TAHUN : 2015 – 2019

INSTANSI VISI MISI

: : :

Kantor Pemuda Dan Olahraga Kab. Lumajang Bina Pemuda Dan Pelaku Olahraga menjadi berprestasi, sejahtera dan bermartabat 1. TerwujudnyaPemuda yang Kreatif, Produktif dan mandiri 2. TerwujudnyaOlahraga yang berkualitas, berprestasi, kompetitif dan memasyarakat 3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah SASARAN

URAIAN Terwujudnya Pemuda Kreatif dan mandiri

INDIKATOR Pemuda yang di latih

RUMUS INDIKATOR Jumlah pemuda yang memenuhi kualifikasi, Jumlah Pemuda Produktif 250 Pemuda Jumlah Kelompok Wirausaha Pemuda (KWP) Jumlah Ketrampilan Pemuda /Pemuda Kreatif 100 Pemuda Jumlah Pembinaan Organisasi 250 Pemuda dari OKP

KONDISI AWAL

2015

2016

TARGET KE 2017

2018

2019

60 Pemuda

10%

40%

50%

80%

100%

5 KWP

20%

40%

60%

80%

100%

20 Pemuda

20%

40%

60%

80%

100%

50 Pemuda

25%

45%

65%

90%

100%


47

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM

Meningkatkan Upaya Pertumbuhan Organisasi Kepemudaan

1.

2.

Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan Ketrampilan Pemuda

KET

Terwujudnya Keimanan san Ketaqwaan Kepemudaan Terwujudnya Atlit yang berkualitas dan insan olahraga yang handal

Jumlah pemuda yang dilatih Jumlah atlit berkualitas dan insan olahraga

Paskibraka 380 Pemuda Jumlah PPAP/PPAN 10 Pemuda Jumlah Pemuda Pelopor Berprestasi 25 Pemuda Drumband 300 Pemuda

76 Pemuda

20%

40%

60%

80%

100%

5 Pemuda

20%

40%

60%

80%

100%

8 Pemuda

20%

35%

70%

90%

100%

80 Pemuda

10%

20%

50%

70%

100%

Jumlah Perwakilan OSIS/Forum Pemuda 250 Jumlah Atlit berprestasi dan berkualitas serta insan olahraga

50 Pemuda

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah Atlit Pelajar Berprestasi tingkat SD/MI 10 Cabang Olahraga Kondisi Kesehatan Aparatur Pemerintah Kabupaten 100% Jumlah Kompetisi Olahraga 12 Cabor

2 Cabang Olahraga

10%

40%

55%

85%

85%

88%

92%

95%

5 Cabor

20%

50%

60%


48

Melaksanakan Peran serta Kepemudaan

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Meningkatkan Seni Musik disertai Sarana Prasarana yang memadai Melaksanakan Peran Serta Kepemudaan

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

100%

Meningkatnya Prestasi Atlit Pelajar SD/MI di tingkat Kabupaten/Propinsi

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

98%

100%

Meningkatkan Kesegaran Jasmani Aparatur

85%

100%

Meningkatkan kemampuan Atlit di tingkat Kabupaten

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Olahraga Meningkatnya Kemandirian Keuangan daerah

Sarana dan Prasarana Olahraga yang berkualitas Peningkatan PAD

Jumlah Masyarakat gemar berolahraga 5.000 orang Jumlah cabor Tradisional/Rekre asi 15 Cabor Peringkat Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 15 Cabor Jumlah Atlit Prestasi di tingkat Daerah 18 Cabor Masyarakat gemar Berolahraga 15 Cabor

1500 Atlit

20%

40%

60%

80%

100%

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Olahraga

5 Cabor

30%

40%

70%

80%

100%

50%

100%

Meningkatnya Jumlah Cabor Tradisional / Rekreasi Meningkatnya Peringkat dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah(POPDA) Meningkatkan Prestasi Olahraga SMP dan SMA di tingkat Daerah Meningkatnya animo berolahraga

Jumlah Capaian PAD 125.000.000

19

50%

5 Cabor

50%

50%

10 Cabor

20%

20%

20%

20%

100%

100.000.000

105.000.000

110.000.000

115.000.000

120.000.000

125.000.000


100%

49

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Instansi : Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang SASARAN

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1

2

3

Penyediaan jasa surat -

Kantor Pemuda dan Olahraga

100%

Menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan & barang daerah

PROGRAM

4 Pelayanan Administrasi

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

5

6

7

8

Rp.

45.000.000

bln

12

%

100

Rp.

161.730.000

bln

12

%

100

Rp.

84.600.000

Peningkatan tertib admi -

Masukan :

nistrasi surat-menyurat

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya penyediaan jasa surat - menyurat Hasil : - Terpenuhinya jasa surat-menyurat

Perkantoran



100%

100%

Pelayanan Administrasi Perkantoran


Peningkatan sarana dan

Masukan :

prasarana komunikasi

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Hasil : - Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Peningkatan kinerja di bidang keuangan


50

Masukan : - Tersedianya dana

KET

9

Keluaran : - Terselenggaranya penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang daerah Hasil : - Terpenuhinya jasa administrasi keuangan dan barang daerah Penyediaan jasa kebersihan Kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen insta -





100%

100%

100%

100%




Pelayanan Administrasi

Peningkatan kinerja

Masukan :

kebersihan

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor Hasil : - Terpenuhinya jasa kebersihan kantor

Terpenuhinya kebutuhan

Masukan :

ATK

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor Hasil : - Terpenuhinya alat tulis kantor

Tersedianya barang

Masukan :

cetakan & penggandaan

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya penyediaan barang cetakan & penggandaan Hasil : - Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

Peningkatan sarana dan


51

Masukan :

bln

12

%

100

Rp.

126.000.000

bln

12

%

100

Rp.

34.825.000

bln

12

%

100

Rp.

8.000.000

bln

12

%

100

lasi listrik/penerangan bangu -

Perkantoran

prasarana kantor

nan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-


100%


Peningkatan pengetahuan

Masukan :

dan wawasan pegawai

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Hasil : - Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Undangan

Penyediaan bahan logistik Kantor

Penyediaan makanan dan Minuman



100%

100%



- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor Hasil : - Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan sarana per-

Masukan :

lengkapan kantor

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya penyediaan bahan logistik kantor Hasil : - Terpenuhinya bahan logistik kantor

Peningkatan makanan

Masukan :

dan minuman

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman Hasil : - Terpenuhinya makanan dan


52

Rp.

3.668.000

bln

12

%

100

Rp.

1.800.000

bln

12

%

100

Rp.

11.385.000

bln

12

%

100

Rp.

7.000.000

bln

12

%

100

minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Pengadaan kendaraan dinas/ Operasional

Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor





100%

100%

100%

100%



Peningkatan sarana & prasarana aparatur


Terlaksananya rapat

Masukan :

koordinasi dan konsultasi

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : - Terpenuhinya koordinasi dan kon sultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat

Masukan :

koordinasi dan konsultasi

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Hasil : - Terpenuhinya koordinasi dan kon sultasi ke dalam daerah

peningkatan sarana dan

Masukan :

prasarana kantor

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya pengadaan kendaraan dinas/operasional Hasil : - Terpenuhinya kendaraan dinas/ operasional


Masukan :

prasarana kantor

- Tersedianya dana Keluaran :


53

Rp.

28.182.000

bln

12

%

100

Rp.

10.400.000

bln

12

%

100

Rp.

24.520.000

unit

1

%

100

Rp.

95.780.000

-

Terselenggaranya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Hasil : - Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan Kantor




100%

100%

100%




peningkatan pemelihara-

Masukan :

an rutin/berkala gedung kantor

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Hasil : - Terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor


Masukan :

an rutin/berkala kenda raan dinas/operasional

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ope rasional Hasil : - Terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasio nal


Masukan :

an rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan dan peralatan kantor Hasil : - Terpenuhinya pemeliharaan per lengkapan dan peralatan kantor


54

paket

1

%

100

Rp.

29.000.000

paket

2

%

100

Rp.

59.800.000

unit

8

%

100

Rp.

22.600.000

unit

5

%

100

Pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosialisasi/bin -


100%

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan pengi riman aparatur dalam rangka diklat/ sosialisasi/bintek/dan sejenisnya Hasil : - Terpenuhinya pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosialisasi/bin tek/dan sejenisnya

tek/dan sejenisnya

Peningkatan Keimanan dan ketaqwaan kepemudaan


100%

Pengembangan dan keserasian kebijakan

peningkatan keimanan

Masukan :

dan ketaqwaan pemuda

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya peningkatan ke imanan & ketaqwaan kepemudaan Hasil : - Terpenuhinya keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

pemuda

Pembinaan organisasi Kepemudaan

Fasilitasi aksi bhakti sosial Kepemudaan

Masukan :



100%

100%

Peningkatan peran serta kepemudaan


peningkatan peran serta

Masukan :

pemuda

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya pembinaan organisasi kepemudaan Hasil : - Terpenuhinya kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan


Masukan :

pemuda

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya fasilitasi aksi


55

Rp.

12.400.000

orang

7

%

100

Rp.

25.000.000

orang

90

%

100

Rp.

20.000.000

orang

450

%

100

Rp.

15.000.000

orang

50

bhkati sosial kepemudaan Hasil : - Terpenuhinya aksi bhakti sosial kepemudaan Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

pengembangan organisasi & aktivitas kepemudaan

Fasilitasi Paskibraka





100%

100%

100%

100%






Masukan :

pemuda

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda Hasil : - Terpenuhinya pekan temu wicara organisasi pemuda


Masukan :

pemuda

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya pembinaan pe muda pelopor keamanan lingkungan Hasil : - Terpenuhinya kegiatan pemuda pe lopor keamanan lingkungan


Masukan :

pemuda

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya pengembangan organisasi & aktivitas kepemudaan Hasil : - Terpenuhinya pengembangan or ganisasi & aktivitas kepemudaan

peningkatan peran serta pemuda


56

Masukan : - Tersedianya dana Keluaran :

%

100

Rp.

14.248.000

orang

30

%

100

Rp.

20.000.000

orang

50

%

100

Rp.

15.000.000

orang

40

%

100

Rp.

200.752.000

-

Terselenggaranya kegiatan fasilitasi paskibraka Hasil : - Terpenuhinya fasilitasi paskibraka 2014 Pembinaan korps musik dan drum band

Peningkatan peran serta pe muda dalam pembangunan

pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

Pelaksanaan identifikasi ba -





100%

100%

100%

100%




Pembinaan dan Pema -


Masukan :

pemuda

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan pembi naan korps musik dan drum band Hasil : - Terpenuhinya kegiatan pembinaan korps musik dan drum band


Masukan :

pemuda

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan Hasil : - Terpenuhinya peran serta pemuda dalam pembangunan


Masukan :

pemuda

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan pelati han kewirausahaan bagi pemuda Hasil : - Terpenuhinya pelatihan kewirau sahaan bagi pemuda

pembinaan & pemasya -


57

Masukan :

orang

75

%

100

Rp.

220.000.000

bln

12

%

100

Rp.

50.000.000

orang

50

%

100

Rp.

30.000.000

orang

30

%

100

kat dan potensi pelajar dalam

syarakatan Olahraga rakatan olahraga

Olahraga

Peningkatan dan pengembangan olahraga unggulan da -


100%

Pembinaan dan Pema syarakatan Olahraga


Masukan :

rakatan olahraga

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan olahraga unggulan daerah Hasil : - Terpenuhinya pengembangan olahraga unggulan daerah

Erah

Peningkatan kesegaran jas mani dan kreasi

Penyelenggaraan kompetisi Olahraga



100%

100%



- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya pelaksanaan i dentifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga Hasil : - Terpenuhinya bakat dan potensi pelajar dalam olahraga


Masukan :

rakatan olahraga

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya peningkatan ke segaran jasmani dan kreasi Hasil : - Terpenuhinya peningkatan kesegaran jasmani dan kreasi


Masukan :

rakatan olahraga

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya kompetisi olah raga Hasil :


58

Rp.

370.000.000

orang

120

%

100

Rp.

100.000.000

orang

750

%

100

Rp.

100.000.000

orang

25

%

100

Rp.

252.000.000

orang

500

Pengembangan olahraga re Kreasi

Peringatan/upacara hari olahraga nasional

Pengiriman atlit berprestasi dalam kejuaraan tingkat dae-




100%

100%

100%





Masukan :

rakatan olahraga

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan pe ngembangan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional Hasil : - Terpenuhinya pengembangan olah raga rekreasi dan olahraga tradisional


Masukan :

rakatan olahraga

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya peringatan/upacara hari olahraga nasional Hasil : - Terpenuhinya kegiatan hari olahraga nasional


Masukan :

rakatan olahraga

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan pengi riman atlit berprestasi dalam kejua raan tingkat daerah/nasional/inter nasional Hasil : - Terpenuhinya atlit berprestasi da lam kejuaraan tingkat daerah/nasional/internasional

rah/nasional/internasional

Pemeliharaan rutin/berkala


100%

Peningkatan sarana &

Terpenuhinya kompetisi olahraga



59

Masukan :

%

100

Rp.

80.000.000

orang

4000

%

100

Rp.

43.350.000

orang

5000

%

100

Rp.

37.900.000

bln

6

%

100

sarana dan prasarana olah -

prasarana olahraga prasarana olahraga

Raga

Peningkatan sarana dan pra sarana olahraga


100%


- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Hasil : - Terpenuhinya kegiatan hari olahraga nasional

terpenuhinya sarana dan

Masukan :

prasarana olahraga

- Tersedianya dana Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olah raga Hasil : - Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga


60

Rp.

905.200.000

%

100

%

100

Rp.

189.800.000

%

100

%

100

BAB IV PENUTUP Dengan tersusunnya Rencana Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang tahun 2015diharapan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat terselengara dengan baik. Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan kontribusi sebagai alat kendali penilaian kualitas kinerja serta sebagai pendorong terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa. Demikian Rencana Kerja ini kami buat untuk menjadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pembinaan kepemudaan dan keolahragaan, saran masukan demi perbaikan tentu sangat diharapkan agar peran pemuda dan olah raga di Kabupaten Lumajang semakin sejahtera dan bermartabat.


61

RENJA RENCANA KINERJA TAHUN 2015 KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

Recommend Documents