LAPORAN CASCADING KINERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

LAPORAN CASCADING KINERJA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2015

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI, KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Cascading Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 2015, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif Laporan Cascading Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka mengimplementasikan system akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Government dan Good Governance. Akhir kata, semoga Laporan Cascading Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan dan pelayanan prima pendidikan terhadap masyarakat di Kabupaten Badung.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung

Drs. I Ketut Widia Astika, MM Pembina Utama Muda NIP. 19601011 198603 1 021

1

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar................................................................................................

1

Daftar Isi………..............................................................................................

2

BAB. I

PENDAHULUAN........................................................................

3

1.1 Latar Belakang .....................................................................

3

1.2 Gambaran Kondisi Pendidikan…………………...………..

3

1.3 Struktur Organisasi…………………………………….…...

4

1.4 Ruang Lingkup .....................................................................

6

BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA................

7

2.1 Rencana Strategis..................................................................

7

2.2 Visi dan Misi…………………………………………….....

7

2.3 Tujuan....................................................................................

9

2.4 Sasaran..................................................................................

9

2.5 Strategi dan Arah Kebijakan Umum………………….……

10

2.6 Cascading Kinerja………………………………………..…

11

BAB. III PENUTUP....................................................................................

13

LAMPIRAN

2

BAB I. PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu

kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistimatik. Penanganan tindak korupsi secara sistimatik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan adanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berkinerja tinggi. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk Rencana Strategis Lima Tahunan serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahunnya. Untuk mendukung laporan tersebut maka perlu adanya penetapan target kinerja sesuai tugas dan fungsi dari jabatan yang dipegang bagi pejabat eselon dilingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung yang mencerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapain indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Laporan Cascading Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung ini merupakan langkah pemerintah untuk menuju pembentukan pemerintahan yang baik (good governance) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 1.2

Gambaran Kondisi Pendidikan Keberhasilan pembangunan suatu negara terutama berkaitan erat dengan keberhasilan

pengembangan sumber daya manusianya, di samping ketersediaan sumber daya alam, modal dan tingkat teknologi yang dimiliki. Pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya-upaya yang berkaitan dengan perluasan pendidikan memegang peranan yang sangat penting karena peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan sedikit banyak akan memberi kontribusi terhadap pengembangan kedua unsur lainnya. Dari kondisi tersebut dapat diperoleh gambaran betapa pentingnya investasi di bidang pendidikan. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan indikator yang memegang peranan penting sebagai penentu kualitas penduduk di suatu wilayah, yang dapat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain indikator penentu yang lain yakni pendapatan dan kesehatan. Dengan demikian agar kualitas penduduk dapat ditingkatkan, maka upaya-upaya perbaikan di bidang

3

pendidikan baik secara kuantitas maupun kualitasnya, merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kuantitas dan kualitas pendidikan penduduk di suatu wilayah adalah angka buta huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka putus sekolah, dan angka melanjutkan. Di samping kelima indikator tersebut, dalam hal ini akan ditinjau pula mengenai Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan pendidikan kepada anak-anak pra sekolah guna memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmanai/rohani agar anak siap dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 1.3

Struktur Organisasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung terdiri dari: (1) Unsur Pimpinan,yaitu Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertangungjawab kepada Bupati melalui Sekda (2) Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Sekretariat terdiri dari: Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan, (3) Bidang Pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Bidang Pendidikan terdiri dari: Seksi Pendidikan Dasar, Seksi Pendidikan Menengah dan Seksi Pendataan/Pelaporan, (4) Bidang Tenaga Kependidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Bidang Tenaga Kependidikan terdiri dari: Seksi Tenaga Pendidikan TK/SD, Seksi Tenaga Pendidikan SMP dan Seksi Tenaga Pendidikan SMA/MK, (5) Bidang PLS, Pemuda dan Olah Raga; dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Bidang PLS, Pemuda dan Olahraga terdiri dari: Seksi Pendidikan PLS/Masyarakat, Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Seksi Olahraga, (6) Bidang Gedung dan Sarana; dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Bidang Gedung dan Sarana terdiri dari: Seksi Gedung dan Peralatan, Seksi Pengadaan dan Pendistribusian, Seksi Pembukuan dan Alat Pelajaran, (7) UPTD Pendidikan Kecamatan, (8) Kelompok tenaga fungsional. Secara rinci struktur organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, sebagai berikut : 1.

Unsur pimpinan yaitu Kepala Dinas

2.

Sekretaris yang membawahi 3 Subbag: a) Kapala Sub.Bagian Umum b) Kapala Sub.Bagian Kepegawaian c) Kapala Sub.Bagian Keuangan Kabid. Pendidikan yang membawahi 3 Kasi: a) Seksi Pendidikan Dasar b) Seksi Pendidikan Menengah c) Seksi Pendataan dan Pelaporan 4

7.

Kabid. Tenaga Kependidikan yang membawahi 3 Kasi: a) Seksi Tenaga Pendidikan TK/SD b) Seksi Tenaga Pendidikan SMP c) Seksi Tenaga Pendidikan SMA/SMK Kabid. PLS, Pemuda dan Olah Raga yang membawahi 3 Kasi: a) Seksi Pendidikan PLS/Masyarakat b) Seksi Pembinaan Generasi Muda c) Seksi Olahraga Kabid. Gedung dan Sarana yang membawahi 3 Kasi: a) Seksi Gedung dan Peralatan b) Seksi Pengadaan dan Pendistribusian c) Seksi Pembukuan dan Alat-Alat Pelajaran Kelompok Kepala UPTD Kecamatan

8.

Kelompok Tenaga Fungsional

4.

5.

6.

Tabel 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG

KEPALA

JABATAN

SEKRETARIS

FUNGSIONAL

SUB. BAGIAN

SUB. BAGIAN

SUB.BAGIAN

UMUM

KEPEGAWAIAN

KEUANGAN

BIDANG

BIDANG

BIDANG

BIDANG

PENDIDIKAN

TENAGA

PLS PEMUDA

GEDUNG DAN

KEPENDIDIKAN

DAN OLAHRAGA

SARANA

SEKSI.

SEKSI.TENAGA

SEKSI. PENDIDIKAN PLS/

SEKSI. GEDUNG DAN

PENDIDIKAN

PENDIDIKAN

MASYARAKAT

PERALATAN

DASAR

TK / SD / SLB

SEKSI.

SEKSI.

SEKSI.

SEKSI.

PENDIDIKAN

TENAGA PENDIDIKAN SMP

PEMBINAAN

PENGADAAN DAN

GENERASI MUDA

PENDISTRIBUSIAN

SEKSI. PENDATAAN DAN

SEKSI.TENAGA

SEKSI.

SEKSI.

PENDIDIKAN

OLAH RAGA

PEMBUKUAN DAN

PELAPORAN

SMA / SMK

U P T. KEC.

U P T. SKB

MENENGAH

ALAT PELAJARAN

5

1.4. Ruang Lingkup Ruang lingkup penyusunan Laporan Cascading Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 2015 adalah: 1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 2014 2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 dan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 2010-2015

Adapun sistematika penulisan Laporan Cascading Kinerja SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 terdiri dari : -

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, gambaran umum pendidikan, struktur organisasi dan ruang lingkup

-

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, memuat informasi tentang rencana strategis, visi dan misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, strategi dan arah kebijakan umum, dan perjanjian kinerja (Cascading Kinerja)

-

BAB III Penutup

6

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1

Rencana Strategis Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan

langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Badung. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015 dan Keputusan Bupati Badung Nomor 315/03/HK/2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 64 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Nomor 744 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Nomor 15 tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan yang merupakan penjabaran visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2.

Visi dan Misi

2.2.1

Visi dan Misi Kabupaten Badung Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus

dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta 7

produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah. Berdasarkan kondisi Kabupaten Badung pada saat ini, tantangan dan isu strategis

yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang dengan

mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki serta berpedoman pada Visi Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 yaitu: Visi Kabupaten Badung “Melangkah Bersama Membangun Badung yang Shanti dan Jagadhita Berlandaskan TRI HITA KARANA”. Misi Kabupaten Badung 1. Meningkatkan Srada & Bhakti masyarakat terhadap ajaran agama, serta eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di Era kekinian. 2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Badung. 3. Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 4. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan. 5. Mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman & ketertiban masyarakat. 6. Mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance & Clean Government). 7. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. 8. Mewujudkan pembangunan yang selaras & seimbang sesuai fungsi wilayahnya. 9. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2.2.2

Visi dan Misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Kedudukan Sektor Pendidikan dalam pembangunan daerah Kabupaten Badung sangat

strategis, yaitu Peningkatan Kemampuan Profesional Sumber Daya Manusia dijadikan sebagai salah satu misi pembangunan daerah. Selain itu, Sektor pendidikan dijadikan sebagai prioritas pembangunan. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai SKPD yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkan misi pembangunan kabupaten, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Badung. Untuk mencapai misi tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung merumuskan visi dan misinya sebagai berikut: Visi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung “Terwujudnya Masyarakat Badung yang Cerdas , Berdaya saing dengan Kebersamaan Berlandaskan Budaya”. Misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung 1) Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan di Kabupaten Badung. 2) Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif di Kabupaten Badung. 8

3) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing. 4) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan administrasi dan manajemen pendidikan di Kabupaten Badung. 5) Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader. 6) Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi pada tingkat daerah, nasional dan regional Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2010-2015, yang telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategik dalam Tahun 2014 yang memiliki tujuan dan sasaran mensukseskan 6 (enam) Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung. Pengukuran kinerja yang dilakukan pada masing-masing kegiatan didasarkan pada nilai indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diperoleh. 2.2.3

Tujuan dan Sasaran

2.2.3.1 Tujuan Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan 2) Terwujudnya pendidikan yang bermutu dan kompetitif 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdayasaing 4) Terwujudnya pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing 5) Terwujudnya olahragawan yang berprestasi pada kompetisi di tingkat provinsi, nasional dan regional

2.2.3.2 Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1) Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah 2) Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif 3) Mewujudkan tenaga pendidik, siswa yang bermutu dan kompetitif 9

4) Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing 5) Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetiti di tingkat provinsi, nasional dan regional. Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut: Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Badung Visi: Melangkah Bersama Membangun Badung Yang Shanti dan Jagadhita Berlandaskan TRI HITA KARANA Misi ke-dua: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Badung. Tujuan: Sasaran: 1. Terwujudnya Tuntas Wajib Belajar 12 Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak Tahun. usia sekolah di sekolah Kabupaten Badung.

Tabel 2.2 Keterkaitan Visi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Visi : Terwujudnya Masyarakat Badung yang Cerdas , Berdaya saing dengan Kebersamaan Berlandaskan Budaya Sasaran: Tujuan: 1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan 2. Terwujudnya pendidikan yang bermutu dan kompetitif 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdayasaing 4. Terwujudnya pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing 5. Terwujudnya olahragawan yang berprestasi pada kompetisi di tingkat provinsi, nasional dan regional

2.3

Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif Mewujudkan tenaga pendidik, siswa yang bermutu dan kompetitif Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetiti di tingkat provinsi, nasional dan regional.

Strategi dan Arah Kebijakan Umum Kebijakan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga tahun 2010-2015 dirumuskan

berdasarkan visi, misi, tujuan sasaran dan target dan arah strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, serta mengacu pada renstra SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2005-2010. Kebijakan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga ini, juga memperhatikan komitmen pemerintah Kabupaten Badung yang mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan Nasional, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014. Kebijakan pembangunan pendidikan pemuda dan olahraga tahun 2010-2015 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan, kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Badung terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai 10

sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan pula tujuan strategis. Telah terhadap sasaran strategis yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan, kegiatan pemuda dan olahraga yang prima. Kebutuhan tersebut mencakup pemerataan dan perluasan kesempatan, peningkatan mutu dan relevansi, tata kelola dan pencintraan publik, peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan bangsa, peningkatan character bulding pemuda, meningkatkan revitalisasi gerakan kepemudaan dan pramuka, meningkatnya budaya olahraga, meningkatkan prestasi olahraga serta pengembangan kapasitas. Kebijakan merupakan upaya sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pencapaian target-target strategis berdasarkan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Tiap kebijakan menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan, pemuda dan olahraga yang harus disediakan untuk mencapai target-target strategis. Dalam penetapan kebijakan juga mempertimbangkan disparitas antar wilayah, gender, sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta. Arah kebijakan untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung periode 2010-2015 sesuai dengan arah kebijakan pada Kabupaten Badung periode 2010-2015 yang disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya arah kebijakan umum ini menjadi pedoman bagi SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung dalam melaksanakan kegiatan. Untuk lebih jelasnya strategi dan arah kebijakan umum Kabupaten Badung periode 20102015 dapat dilihat pada table 2.3 dibawah ini: Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Badung Visi: Melangkah Bersama Membangun Badung Yang Shanti dan Jagadhita Berlandaskan TRI HITA KARANA Misi II: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Badung Tujuan: Sasaran: Strategi: Arah Kebijakan: 1. Terwujudnya tuntas wajib Belajar 12 tahun

2.4.

1.Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di seluruh Kabupaten Badung

Peningkatan pendidikan bagi masyarakat yang bermutu dan dapat diakses seluruh masyarakat Kabupaten Badung

1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan 2. Mewujudkan pendidikan bermutu, kompetitif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat 3. Mewujudkan manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing 4. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan masyarakat

Cascading Kinerja Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/

perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai tahun 2015 berdasarkan tugas pokok Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

11

Kabupaten Badung yaitu Membantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sedangkan fungsinya antara lain : 1.

Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

2.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan analisis SWOT, sasaran strategis pendidikan dan kebijakan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga tahun 2010-2015 seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang selanjutnya dijadikan dasar penentuan program-program sebagai berikut: 1) Mengoptimalkan dan mensinergikan fungsi lembaga pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari daerah. 2) Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan 3) Menyediakan materi pendidikan yang dapat dijangkau dengan mudah oleh anak usia sekolah. 4) Meningkatkan kualitas dan komitmen tenaga pengelola pendidikan baik pada tingkat kabupaten, kecamatan maupun sekolah. 5) Meningkatkan kualitas pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan lainnya. 6) Mengoptimalkan fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan 7) Memberikan pendidikan kewirausahaan pada siswa 8) Pembangunan sarana pengembangan pembinaan pemuda dan olahraga

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung melaksanakan Misi yang kedua dari Pemerintah Kabupaten Badung yaitu “Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Badung”. Dari 19 Tujuan Pemerintah Kabupaten Badung, 2 diantaranya dijabarkan ke dalam tujuan Disdikpora yaitu : Terwujudnya tuntas wajib belajar 12 tahun dan Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan dari 28 Sasaran Kabupaten Badung, 2 diantaranya dijabarkan ke dalam sasaran Disdikpora, yaitu : Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah dan Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi. Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran dari Pemerintah Kabupaten Badung yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung di dalam melaksanakan program dan kegiatan, secara rinci dapat dilihat pada Perjanjian Kinerja (Cascading Kinerja) SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 2015 sebagai berikut dibawah ini sedangkan gambaran penyelarasan kinerja SKPD dapat dilihat pada Lampiran (terlampir) : 12

BAB IV. PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Cascading Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah bagi pejabat eselon yang ada dilingkungan SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Demikianlah Laporan Cascading Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung ini dibuat, semoga ada manfaatnya, dan semua masukan, kritik serta saran yang disampaikan akan kami terima untuk kesempurnaan laporan ini ke depan.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung


13


DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELP:0361-9009265-266 FAX:0361-9009267

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan

: Drs. I Ketut Widia Astika, MM : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan

: Anak Agung Gde Agung : Bupati Badung

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Kedua, Bupati Badung

Pihak Pertama Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Anak Agung Gde Agung





: I Made Wenten, SE : Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung




Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Kedua, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Pihak Pertama Sekretaris


I Made Wenten, SE NIP. 19630314 199011 1 001




: I Nyoman Suardana, S.Pd : Kepala Bidang Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung





Pihak Pertama Kepala Bidang Tenaga Kependidikan


I Nyoman Suardana, S.Pd NIP. 19690423 199702 1 004




: I Made Mandi, S.Pd, M.Pd : Kepala Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung





Pihak Pertama Kepala Bidang Pendidikan


I Made Mandi, S.Pd, M.Pd NIP. 19640227 198804 1 001




: Drs. I Nyoman Punia : Kepala Bidang PLS, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung


: Drs. I Ketut Widia Astika, MM : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung



Pihak Pertama Kepala Bidang PLS, Pemuda dan Olahraga


Drs. I Nyoman Punia NIP. 19641231 198404 1 058




: Ir. Ida Bagus Ananta Wijaya, MM : Kepala Bidang Gedung dan Sarana pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung





Pihak Pertama Kepala Bidang Gedung dan Sarana


Ir. Ida Bagus Ananta Wijaya, MM NIP. 19680824 199603 1 005




: Drs. I Gusti Lanang Bagus Ardhana : Kepala Sub.Bagian Umum pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung


: I Made Wenten, SE : Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung


Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Kedua, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Pihak Pertama Kepala Sub.Bagian Umum

I Made Wenten, SE Pembina Tk.I NIP. 19630314 199011 1 001

Drs. I Gusti Lanang Bagus Ardhana NIP. 19630331 198703 1 007




: I Nyoman Sutama, S.Pd. M.Si : Kepala Sub.Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung


: I Made Wenten, SE : Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung



Pihak Pertama Kepala Sub.Bagian Keuangan


I Nyoman Sutama, S.Pd. M.Si NIP. 19621231 198304 1 233




: Ni Ketut Aryani, S.Sos : Kepala Sub.Bagian Kepegawaian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung





Pihak Pertama Kepala Sub.Bagian Kepegawaian


Ni Ketut Aryani, S.Sos

NIP. 19661103 199103 2 005




: I Wayan Duita, SH : Kepala UPT. Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung





Pihak Pertama Kepala UPT. Kegiatan Belajar


I Wayan Duita, SH NIP. 19630814 199103 1 009

Sanggar




: I Gede Suparsa, S.Sos. MAP : Kepala Seksi Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung


: I Made Mandi, S.Pd, M.Pd : Kepala Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung


Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Kedua, Kepala Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Pihak Pertama Kepala Seksi Pendidikan Menengah

I Made Mandi, S.Pd, M.Pd Pembina NIP. 19640227 198804 1 001

I Gede Suparsa, S.Sos. MAP NIP. 19660721 198703 1 007




: I Nyoman Nuryantara, S.Sos. MAP : Kepala Seksi Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung





Pihak Pertama Kepala Seksi Pendidikan Dasar


I Nyoman Nuryantara, S.Sos. MAP NIP. 19610610 198303 1 035




: I Nyoman Gede Sukarnatha, S.Sos : Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung





Pihak Pertama Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan


I Nyoman Gede Sukarnatha, S.Sos NIP. 19730410 199303 1 008




: Dra. I Gusti Ketut Wati : Kepala Seksi Tenaga Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung


: I Nyoman Suardana, S.Pd : Kepala Bidang Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung


Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Kedua, Kepala Bidang Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Pihak Pertama Kepala Seksi Tenaga Pendidikan SMP

I Nyoman Suardana, S.Pd Pembina NIP. 19690423 199702 1 004

Dra. I Gusti Ketut Wati NIP. 19610621 199103 2 001




: I Gusti Ngurah Wiguna, S.Sos : Kepala Seksi Tenaga Pendidikan TK/SD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung





Pihak Pertama Kepala Seksi Tenaga Pendidikan TK/SD


I Gusti Ngurah Wiguna, S.Sos NIP. 19660716 198703 1 012




: Drs. I Nyoman Murta : Kepala Seksi Tenaga Pendidikan SMA/SMK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung





Pihak Pertama Kepala Seksi Tenaga Pendidikan SMA/SMK


Drs. I Nyoman Murta NIP. 19581231 198503 1 264




: Ida Bagus Nata Manuaba, SH : Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung


: Drs. I Nyoman Punia : Kepala Bidang PLS, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung


Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Kedua, Kepala Bidang PLS, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Pihak Pertama Kepala Seksi Olahraga

Drs. I Nyoman Punia Pembina NIP. 19641231 198404 1 058

Ida Bagus Nata Manuaba, SH NIP. 19601231 198304 1 140




: Drs. I Nyoman Suditra : Kepala Seksi Pembinaan Generasi Muda pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung





Pihak Pertama Kepala Seksi Pembinaan Generasi Muda


Drs. I Nyoman Suditra NIP. 19611231 199803 1 019




: Drs. I Ketut Matrayasa, M.Pd : Kepala Seksi Pendidikan PLS/Masyarakat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung





Pihak Pertama Kepala Seksi Pendidikan PLS/Masyarakat


Drs. I Ketut Matrayasa, M.Pd NIP. 19600903 198602 1 004




: Cokorda Istri Ari Astiti, SH : Kepala Seksi Pengadaan dan Pendistribusian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung


: Ir. Ida Bagus Ananta Wijaya, MM : Kepala Bidang Gedung dan Sarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung


Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Kedua, Kepala Bidang Gedung dan Sarana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Pihak Pertama Kepala Seksi Pengadaan dan Pendistribusian

Ir. Ida Bagus Ananta Wijaya, MM Pembina NIP. 19680824 199603 1 005

Cokorda Istri Ari Astiti, SH NIP. 19681220 199303 2 009




: I Gusti Agung Gede A.Putra, ST. MM : Kepala Seksi Gedung dan Peralatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung





Pihak Pertama Kepala Seksi Gedung dan Peralatan


I Gusti Agung Gede A.Putra, ST. MM NIP. 19640526 200003 1 001




: I Made Astawa, SS : Kepala Seksi Perbukuan dan Alat Pelajaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung





Pihak Pertama Kepala Seksi Perbukuan dan Alat Pelajaran


I Made Astawa, SS NIP. 19640714 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah

1. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun 2. Persentase angka melek huruf

2 Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif 3 Mewujudkan tenaga pendidik, siswa yang bermutu dan kompetitif

IKU

100,00 %

IKU

Jumlah perolehan prestasi akademik dan non akademik 1. 2. 3. 4. 5.

4 Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing 5 Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi di tingkat provinsi, nasional dan regional.

100,00 %

Persentase Kualifikasi Guru S1 Persentase angka lulusan Persentase angka kenaikan Persentase angka melanjutkan dari SD ke SMP Persentase angka melanjutkan dari SMP ke SM

12 Prestasi

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jumlah bidang kepeloporan yang mendapat prestasi di tingkat provinsi, nasional dan regional

1. Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan regional 2. Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan juara di tingkat propinsi, nasional dan regional

Program

Anggaran

5 Bidang

110 Atlit 16 Cabang

Keterangan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp.

20.664.015.950,00 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp.

638.110.000,00 APBD

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp.

75.000.000,00 APBD

4 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Program Perencanaan dan penganggaran SKPD

Rp.

221.794.100,00 APBD

Rp.

8.420.800,00 APBD

6 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Rp.

4.547.397.950,00 APBD

7 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Rp.

127.199.186.461,00 APBD

8 Program Pendidikan Menengah

Rp.

14.996.040.015,00 APBD

9 Program Pendidikan Non Formal

Rp.

1.987.110.800,00 APBD

10 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rp.

4.021.108.350,00 APBD

11 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Rp.

219.521.300,00 APBD

12 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Rp.

801.210.350,00 APBD

13 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Rp.

6.625.841.000,00 APBD

Jumlah Rp.

Pihak Kedua Bupati Badung

Anak Agung Gde Agung

% % % % %

182.004.757.076,00

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Drs. I Ketut Widia Astika, MM Pembina Utama Muda Nip. 19601011 198603 1 021

IKU

IKU IKU IKU IKU IKU IKU

IKU IKU

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 Meningkatnya pelayanan administrasi umum

Persentase waktu pelayanan surat masuk yang dapat diproses sesuai dengan tujuan berdasarkan SOP

100,00 %

Non IKU

2 Berfungsinya barang milik daerah dengan baik

Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik

100,00 %

Non IKU

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 2 Persentase dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu 3 Persentase laporan yang dikirim tepat waktu

75,00 100,00 %

Non IKU Non IKU

100,00 %

Non IKU

1 Persentase SPJ yang masuk dan dapat diproses pembayarannya 2 Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas 3 Persentase temuan hasil pemeriksaan internal / eksternal yang ditindaklanjuti

100,00 %

Non IKU

100,00 %

Non IKU

100,00 %

Non IKU

1 Persentase usulan kenaikan pangkat yang diproses tepat waktu 2 Persentase usulan pensiun yang diproses tepat waktu 3 Persentase usulan kenaikan gaji berkala yang diproses tepat waktu

100,00 %

Non IKU

100,00 %

Non IKU

100,00 %

Non IKU

3 Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD

4 Terciptanya tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel

5 Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

6 Meningkatnya disiplin pegawai

Persentase kehadiran pegawai pada apel pagi tepat waktu

100,00 %

Non IKU

7 Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan SKPD

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

73,00

Non IKU

Program

Anggaran

Keterangan


Rp.

20.664.015.950,00 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp.

638.110.000,00 APBD

3 Program peningkatan disiplin aparatur

Rp.

75.000.000,00 APBD

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5 Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Rp.

221.794.100,00 APBD

Rp.

8.420.800,00 APBD


Rp.

2.126.044.500,00 APBD


Rp.

194.749.200,00 APBD

Jumlah Rp.

23.928.134.550,00

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Sekretaris

Pihak Kedua Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

I Made Wenten, SE NIP. 19630314 199011 1 001


-2-

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB.BAGIAN UMUM PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 Meningkatnya pelayanan administrasi umum

Persentase waktu pelayanan surat masuk yang dapat diproses sesuai dengan tujuan berdasarkan SOP

100,00 %

Non IKU

2 Berfungsinya barang milik daerah dengan baik

Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik

100,00 %

Non IKU

75,00 4 Dokumen

Non IKU Non IKU

5 Laporan 11 Indikator

Non IKU Non IKU


1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 2 Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu 3 Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu 4 Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem esakip Kabupaten Badung tepat waktu

Program dan Kegiatan

Anggaran

Keterangan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik

Rp.

207.600.000,00 APBD

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Rp.

56.460.300,00 APBD

3 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor

Rp.

16.000.000,00 APBD

4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Rp.

30.747.700,00 APBD

5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Rp.

36.912.000,00 APBD

6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rp.

100.000.000,00 APBD

7 Penyediaan Dekorasi

Rp.

5.000.000,00 APBD

8 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan

Rp.

454.032.000,00 APBD

9 Penyediaan upacara keagamaan

Rp.

210.126.500,00 APBD

10 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Rp.

32.140.000,00 APBD

11 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat

Rp.

30.000.000,00 APBD

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Rp.

14.000.000,00 APBD

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Rp.

82.500.000,00 APBD

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Rp.

150.510.000,00 APBD

4 Pemeliharaan perlengkapan kantor

Rp.

16.500.000,00 APBD

5 Pemeliharaan peralatan kantor

Rp.

41.200.000,00 APBD

6 Pemeliharaan Taman UPT Disdikpora Kab Badung

Rp.

6.000.000,00 APBD

7 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Rp.

327.400.000,00 APBD

Rp.

5.946.100,00 APBD

Rp.

8.420.800,00 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :

3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : 1 Penyusunan SAKIP (Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) 4 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD Kegiatan : 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra dan RKA)

Jumlah Rp.

Pihak Kedua Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung


1.831.495.400,00

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Kepala Sub.Bagian Umum

Drs. I Gusti Lanang Bagus Ardhana Nip. 19630331 198703 1 007

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB.BAGIAN KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 Terciptanya tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel

1 Persentase SPJ yang masuk dan dapat diproses pembayarannya 2 Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu 3 Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas 4 Jumlah temuan hasil pemeriksaan internal / eksternal yang ditindaklanjuti


Anggaran

100,00 % 14 Laporan

Non IKU

0,00 %

Non IKU

Keterangan

Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan

Rp.

15.680.000,00 APBD

2 Penyediaan Jasa Cleaning Service dan Penjaga Malam

Rp.

480.060.000,00 APBD

3 Penyediaan makanan dan minuman

Rp.

16.112.000,00 APBD

4 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap

Rp.

18.322.669.800,00 APBD

5 Penyediaan Peralatan Kantor SMKN 1 Petang

Rp.

7.500.000,00 APBD

6 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap SMKN 1 Petang

Rp.

599.089.200,00 APBD

Rp.

207.349.000,00 APBD

Rp.

2.126.044.500,00 APBD

Rp.

194.749.200,00 APBD

2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : 3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Guru Kontrak 4 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kegiatan : 1 Kesejahteraan pegawai dan guru-guru yayasan dharma praja

Jumlah Rp.



Non IKU

100,00 %


1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Non IKU

21.969.253.700,00

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Kepala Sub.Bagian Keuangan

I Nyoman Sutama, S.Pd. M.Si Nip. 19621231 198304 1 233

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB.BAGIAN KEPEGAWAIAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

1 Persentase usulan kenaikan pangkat yang diproses tepat waktu 2 Persentase usulan pensiun yang diproses tepat waktu 3 Persentase usulan kenaikan gaji berkala yang diproses tepat waktu

100,00 %

Non IKU

100,00 %

Non IKU

100,00 %

Non IKU

2 Meningkatnya disiplin pegawai

Persentase kehadiran pegawai pada apel pagi tepat waktu

100,00 %

Non IKU

3 Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan SKPD

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

73,00

Non IKU


Anggaran

Keterangan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Rp.

28.906.450,00 APBD

2 Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian pada hari-hari bersejarah

Rp.

14.980.000,00 APBD

Rp.

75.000.000,00 APBD

Rp.

8.499.000,00 APBD

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1 Pengadaan Album Pegawai 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : 1 Survey Kepuasan Masyarakat

Jumlah Rp.



127.385.450,00

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Kepala Sub.Bagian Kepegawaian

Ni Ketut Aryani, S.Sos Nip. 19661103 199103 2 005

PERJANJIAN KINERJA KEPALA UPT. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif

Jumlah perolehan prestasi akademik dan non akademik PAUD

2 Mewujudkan tenaga pendidik, siswa yang bermutu dan kompetitif

Persentase Kualifikasi Guru S1 PAUD


5 Prestasi

100,00 %

Anggaran

Keterangan

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan : 1 Gelar kreatifitas anak-anak usia dini Kab Badung

Rp.

74.339.050,00 APBD

2 Pelatihan Pengelola PAUD dan Penyusunan Program belajar serta APE

Rp.

46.493.600,00 APBD

3 Lomba Pendidik Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi

Rp.

75.514.100,00 APBD

1 Peringatan HAI (Hari Aksara Internasional)

Rp.

70.248.100,00 APBD

2 Usaha Kesehatan Warga Belajar Percontohan PAUD

Rp.

28.187.600,00 APBD

3 Pemeliharan Laboratorium Bahasa UPT SKB

Rp.

5.650.000,00 APBD

2 Program Pendidikan Non Formal Kegiatan :

Jumlah Rp.

300.432.450,00

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Kepala UPT. Sanggar Kegiatan Belajar



I Wayan Duita, SH NIP. 19630814 199103 1 009

-6-

Non IKU

Non IKU

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


1. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun 2. Persentase angka putus sekolah


4 Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan administrasi dan manajemen pendidikan

100,00 % 0,00 %

Jumlah perolehan prestasi akademik dan non akademik 1. 2. 3. 4.

Persentase angka lulusan Persentase angka kenaikan Persentase angka melanjutkan dari SD ke SMP Persentase angka melanjutkan dari SMP ke SM

12 Prestasi

100,00 100,00 100,00 100,00

Jumlah laporan SKPD Disdikpora yang dikirim tepat waktu

Program

Anggaran

2 Laporan

Keterangan


Rp.

30.154.965.325,00 APBD


Rp.

10.420.941.400,00 APBD


Rp.

648.790.800,00 APBD


Rp.

24.772.100,00 APBD

Jumlah Rp.



% % % %

41.249.469.625,00

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Kepala Bidang Pendidikan

I Made Mandi, S.Pd, M.Pd NIP. 19640227 198804 1 001

IKU Non IKU IKU

IKU IKU IKU IKU Non IKU

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


1. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar tingkat SD dan SMP 2. Persentase angka putus sekolah tingkat SD dan SMP


100,00 % 0,00 %

Jumlah siswa yang berprestasi akademik/non akademik tingkat SD dan SMP 1. 2. 3. 4.

Persentase angka lulusan tingkat SD dan SMP Persentase angka kenaikan tingkat SD dan SMP Persentase angka melanjutkan dari SD ke SMP Persentase siswa baru tingkat SD dan SMP


Anggaran

12 Prestasi

100,00 100,00 100,00 100,00

Keterangan

1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan : 1 Pelaksanaan Ujian Pemantapan dan Ujian Sekolah SD di Kab. Badung

Rp.

306.560.225,00 APBD

2 Penyelenggaran Tes sumatif SD

Rp.

1.249.331.300,00 APBD

3 Lomba Olimpiade Matematika, Fisika,Biologi (MIPA) dan IPS, Lomba Rp. Mengarang, Lomba Pidato dalam Bahasa Inggris, dan Lomba Penlitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP 4 Ujian Pemantapan SMP di Kabupaten Badung Rp.

52.613.150,00 APBD

5 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Kabupaten Badung

194.446.000,00 APBD

Rp.

8.954.300,00 APBD

6 Monitoring Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) Jenjang Rp. SD, SMP 7 Penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) Kelas VI SD Rp.

9.736.900,00 APBD

8 Lomba Oiimpiade Matematika, IPA, Lomba Calistung I,II,III, dan Lomba Gugus Tingkat SD 9 Monitoring Pemberian Beasiswa RTS siswa SD,SMP, dan SMA/SMK

Rp.

520.492.900,00 APBD 66.185.150,00 APBD

Rp.

4.630.600,00 APBD

Rp.

124.594.700,00 APBD

11 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung Rp. (BOS APBD) 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung Rp. (BOS APBD)

16.914.150.000,00 APBD

10 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SD, SMP, SMA

Jumlah Rp.

Pihak Kedua Kepala Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung


% % % %

10.662.200.000,00 APBD 30.113.895.225,00

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Kepala Seksi Pendidikan Dasar

I Nyoman Nuryantara, S.Sos. MAP NIP. 19610610 198303 1 035

IKU Non IKU

IKU

IKU IKU IKU Non IKU

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MENENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


1. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar tingkat SM 2. Persentase angka putus sekolah tingkat SM


100,00 % 0,00 %

Jumlah siswa yang berprestasi akademik/non akademik tingkat SM 1. 2. 3. 4.

Persentase angka lulusan tingkat SM Persentase angka kenaikan tingkat SM Persentase angka melanjutkan dari SMP ke SM Persentase siswa baru tingkat SM


Anggaran

12 Prestasi

100,00 100,00 100,00 100,00

Keterangan

1 Program Pendidikan Menengah Kegiatan : 1 Masa Orientasi Siswa (MOS) SMP,SMA dan SMK Tingkat Kabupaten Badung

Rp.

35.705.350,00 APBD

2 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Kab. Badung

Rp.

12.601.350,00 APBD

Rp.

6.634.700,00 APBD

Rp.

10.366.000.000,00 APBD

1 Lomba Olimpiade Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Astronomi, Akuntansi, Komputer, Kebumian dan Geografi SMA, LPIR, Mengarang, Pidato serta Debat Bahasa Inggris SMA dan SMK 2 Penyelenggaraan Lomba kompetensi Siswa (LKS) SMK

Rp.

242.936.100,00 APBD

Rp.

94.747.900,00 APBD

3 Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan

Rp.

30.055.450,00 APBD

4 Pemantapan (Try Out) Ujian Nasional tingkat Kabupaten Badung untuk SMA Rp. dan SMK 5 Seminar Peningkatan Mutu Pendidikan Rp.

172.240.900,00 APBD

3 Pelaksanaan dan monitoring Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) SMA dan SMK Negeri 4 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SMA, SMK Negeri di Kabupaten Badung (BOS APBD) 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan :

Jumlah Rp.



53.349.250,00 APBD 11.014.271.000,00

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Kepala Seksi Pendidikan Menengah

I Gede Suparsa, S.Sos, MAP NIP. 19660721 198703 1 007

-9-

% % % %

IKU Non IKU IKU

IKU IKU IKU Non IKU

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PELAPORAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


1. Jumlah buku statistik SKPD Disdikpora yang dikirim tepat waktu 2. Jumlah laporan SKPD Disdikpora yang dikirim tepat waktu 3. Jumlah pelaksanaan input data SKPD Disdikpora ke

5 Buku

Non IKU

2 Laporan

Non IKU

365 Sekolah

Non IKU

sistem aplikasi elektronik tepat waktu


Anggaran

Keterangan

1 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kegiatan : 1 Pembuatan Buku Data Pendidikan

Rp. Jumlah Rp.



24.772.100,00 APBD 24.772.100,00

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan

I Nyoman Gede Sukarnatha, S.Sos NIP. 19730410 199303 1 008

- 10 -

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG GEDUNG DAN SARANA PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



1. Persentase ruang kelas baik 2. Persentase rehabilitasi sekolah 3. Persentase meja dan kursi belajar dengan siswa didik 1. Persentase perlengkapan alat pelajaran sekolah 2. Persentase pengadaan buku pelajaran dengan siswa didik 3. Persentase perlengkapan buku perpustakaan sekolah 4. Persentase ruang perpustakaan sekolah 5. Persentase ruang laboratorium sekolah 6. Persentase ruang guru 7. Persentase ruang kepala sekolah 8. Persentase ruang UKS 9. Persentase prasarana meubelair sekolah 10. Persentase prasarana/perlengkapan laboratorium sekolah 11. Persentase prasarana/perlengkapan perpustakaan sekolah 12. Persentase prasarana/perlengkapan UKS sekolah

Program

Anggaran

100,00 % 100,00 % 100,00 %

Non IKU Non IKU Non IKU

100,00 % 100,00 %

Non IKU Non IKU

100,00 %

Non IKU

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

% % % % % % %

Non IKU Non IKU Non IKU Non IKU Non IKU Non IKU Non IKU

100,00 %

Non IKU

100,00 %

Non IKU

Keterangan


Rp.

1.740.107.900,00 APBD


Rp.

89.504.806.996,00 APBD


Rp.

3.759.050.150,00 APBD


Rp.

1.210.298.300,00 APBD

Jumlah Rp.

96.214.263.346,00

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Kepala Bidang Gedung dan Sarana


Ir. Ida Bagus Ananta Wijaya, MM NIP. 19680824 199603 1 005


- 11 -

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PERBUKUAN DAN ALAT PELAJARAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


1. Persentase perlengkapan alat pelajaran sekolah 2. Persentase pengadaan buku pelajaran dengan siswa didik 3. Persentase perlengkapan buku perpustakaan sekolah

Program

Anggaran

100,00 % 100,00 %

Non IKU Non IKU

100,00 %

Non IKU

Keterangan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan : 1 Pengadaan Alat Peraga/Alat-alat Praktek Sekolah

Rp. Jumlah Rp.

Pihak Kedua Kepala Bidang Gedung dan Sarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung


7.199.650.740,00 APBD 7.199.650.740,00

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Kepala Seksi Perbukuan dan Alat Pelajaran

I Made Astawa, SS NIP. 19640714 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI GEDUNG DAN PERALATAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


1. Persentase ruang kelas baik 2. Persentase rehabilitasi sekolah

100,00 % 100,00 %

Non IKU Non IKU


1. 2. 3. 4. 5.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Non IKU Non IKU Non IKU Non IKU Non IKU

Persentase ruang perpustakaan sekolah Persentase ruang laboratorium sekolah Persentase ruang guru Persentase ruang kepala sekolah Persentase ruang UKS

Program

Anggaran

% % % % %

Keterangan

1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan : 1 Lanjutan Penataan Halaman dan Pembangunan Lapangan Basket SMPN 2 Kuta Utara 2 Pembangunan RKB, Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru SD No. 1 Kerobokan kelod 3 Pembangunan Ruang Perpustakaan, Penataan Halaman SD No. 4 Kerobokan Kelod 4 Pembangunan Tembok Penyengker dan Candi bentar SD No. 1 Tibubeneng

Rp.

1.133.638.000,00

APBD

Rp.

1.657.938.800,00

APBD

Rp.

331.990.600,00

APBD

Rp.

158.393.000,00

APBD

5 Pembangunan Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 1 Canggu 6 Pembangunan Tembok Penyengker SD No. 5 Dalung

Rp.

134.972.000,00

APBD

Rp.

133.090.600,00

APBD

7 Pembangunan Tembok Penyengker dan Kamar Mandi / WC SD No. 6 Dalung Rp.

452.390.600,00

APBD

5.793.229.386,00

APBD

8 Pembangunan RKB, Padmasari, Tugu Karang, Tembok Penyengker, Candi Bentar, dan Penataan Halaman SD No 2 Kerobokan 9 Pembangunan Tembok Penyengker SMPN 1 Mengwi

Rp. Rp.

174.093.000,00

APBD

10 Pembangunan RKB, Ruang Guru, Ruang UKS dan Tembok Penyengker, Penataan Halaman SD No. 6 Gulingan 11 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD No. 2 Munggu

Rp.

1.910.153.800,00

APBD

Rp.

1.011.349.000,00

APBD

12 Pembangunan Senderan dan Tembok Penyengker SD No. 4 Mengwi

Rp.

148.193.000,00

APBD

13 Pembangunan Ruang UKS, Tembok Penyengker dan Penataan halaman SD No. 1 Sembung 14 Pembangunan RKB SD No. 2 Sembung

Rp.

433.693.000,00

APBD

Rp.

1.939.932.200,00

APBD

15 Pembangunan Kantor dan UKS SD No. 4 Sembung

Rp.

733.393.600,00

APBD

16 Pembangunan Tembok Penyengker SD No. 2 Sobangan

Rp.

243.093.600,00

APBD

17 Pembangunan RKB SD No. 1 Lukluk

Rp.

1.658.044.800,00

APBD

18 Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta Utara 19 Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Mengwi 20 Pembangunan RKB, UKS dan Penataan Halaman SD No 2 Dalung

Rp.

83.699.460,00

APBD

Rp.

167.669.550,00

APBD

Rp.

3.138.779.800,00

APBD

21 Pembangunan RKB, Ruang Guru, Tugu dan Padmasana SMPN 5 Kuta Selatan Rp.

10.500.000.000,00

APBD

Rp.

673.749.600,00

APBD

Rp.

1.925.417.100,00

APBD

22 Pembangunan Ruang Guru, Kepala Sekolah, Ruang UKS dan Kamar Mandi / WC SD 1 Abianbase 2 Program Pendidikan Menengah Kegiatan : 1 Pembangunan Kantor SMAN 2 Mengwi

Jumlah Rp.



34.536.904.496,00

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Kepala Seksi Gedung dan Peralatan

I Gusti Agung Gede A.Putra, ST. MM NIP. 19640526 200003 1 001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah 2 Mewujudkan tenaga pendidik, siswa yang bermutu dan kompetitif

Persentase meja dan kursi belajar dengan siswa didik

100,00 %

Non IKU

1. Persentase prasarana meubelair sekolah 2. Persentase prasarana/perlengkapan laboratorium sekolah 3. Persentase prasarana/perlengkapan perpustakaan sekolah 4. Persentase prasarana/perlengkapan UKS sekolah

100,00 % 100,00 %

Non IKU Non IKU

100,00 %

Non IKU

100,00 %

Non IKU

Program

Anggaran

Keterangan

1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan : 1 Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Abiansemal

Rp.

723.848.400,00

APBD

2 Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Petang

Rp.

276.083.500,00

APBD

Rp.

1.071.220.050,00

APBD

2 Program Pendidikan Menengah Kegiatan : 1 Pengadaan Meubelair SMA dan SMK di Kabupaten Badung

Jumlah Rp.



2.071.151.950,00

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Kepala Seksi Pengadaan dan Pendistribusian

Cokorda Istri Ari Astiti, SH NIP. 19681220 199303 2 009

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PLS, PEMUDA DAN OLARAGA PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


1. Persentase angka melek huruf 2. Persentase warga belajar yang tuntas mengikuti kejar paket


4 Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing

5 Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi di tingkat provinsi, nasional dan regional.

100,00 % 100,00 %

Jumlah perolehan prestasi pendidikan anak usia dini

1. Persentase angka lulusan kejar paket 2. Persentase angka kenaikan kejar paket 3. Persentase pengelola pendidikan anak usia dini yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi 4. Persentase tutor yang berkualifikasi S.1 5. Persentase angka partisipasi kasar taman kanak-kanak 1. Jumlah bidang kepeloporan yang mendapat prestasi di tingkat provinsi, nasional dan regional 2. Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan regional 3. Persentase siswa dalam kegiatan kepramukaan 4. Persentase pemuda yang mengikuti pendidikan/ pelatihan tentang pemuda pelopor 1. Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan regional 2. Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan juara di tingkat propinsi, nasional dan regional 3. Persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara baik 4. Persentase pembinaan cabang olahraga dan atlit

Program

Anggaran

5 Prestasi


100,00 % 100,00 %

Non IKU Non IKU

5 Bidang

IKU

5 Pemuda

Non IKU

100,00 % 100,00 %

110 Atlit 16 Cabang

IKU

100,00 %

Non IKU

Keterangan


Rp.

776.812.500,00 APBD

3 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Rp.

801.210.350,00 APBD

4 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Rp.

6.625.841.000,00 APBD 10.733.783.300,00

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Kepala Bidang PLS, Pemuda dan Olahraga

Drs. I Nyoman Punia NIP. 19641231 198404 1 058

- 15 -

IKU

Non IKU

2.529.919.450,00 APBD


Non IKU Non IKU

100,00 %

Rp.


Non IKU

100,00 % 100,00 % 100,00 %


Jumlah Rp.

IKU Non IKU

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PEMBINAAN GENERASI MUDA PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing

1. Jumlah bidang kepeloporan yang mendapat prestasi di tingkat provinsi, nasional dan regional 2. Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan regional 3. Persentase siswa dalam kegiatan kepramukaan 4. Persentase pemuda yang mengikuti pendidikan/ pelatihan tentang pemuda pelopor


Anggaran

5 Bidang

IKU

5 Pemuda

Non IKU

100,00 % 100,00 %

Keterangan

1 Program peningkatan peran serta kepemudaan Kegiatan : 1 Seleksi Pemuda dalam Rangka Jambore Pemuda Indonesia

Rp.

2 Pembinaan dan Lomba Wawasan Wyata Mandala

Rp.

80.669.600,00 APBD

3 Pelatihan Karya Ilmiah Remaja

Rp.

146.740.000,00 APBD

4 Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Badung

Rp.

14.585.400,00 APBD

5 Seleksi Paskibraka

Rp.

27.776.000,00 APBD

6 Pemilihan Pemuda Pelopor di Kabupaten Badung

Rp.

16.580.700,00 APBD

7 Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kabupaten Badung

Rp.

25.932.000,00 APBD

8 Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai

Rp.

71.422.100,00 APBD

9 Pelatihan Kader Pemuda Pelopor

Rp.

41.326.750,00 APBD

Rp.

360.457.000,00 APBD

Rp.

155.248.700,00 APBD

10 Pelaksanaan Kegiatan kepramukaan di Kab. Badung

15.720.800,00 APBD

2 Program Pendidikan Non Formal Kegiatan : 1 Pesraman Dharma Duta Yowana Kabupaten Badung

Jumlah Rp.

Pihak Kedua Kepala Bidang PLS, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung


956.459.050,00

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Kepala Seksi Pembinaan Generasi Muda

Drs. I Nyoman Suditra NIP. 19611231 199803 1 019

- 16 -

Non IKU Non IKU

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PENDIDIKAN PLS/MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



1. Persentase angka melek huruf 2. Persentase warga belajar yang tuntas mengikuti kejar paket

100,00 % 100,00 %

Jumlah perolehan prestasi pendidikan anak usia dini

1. Persentase angka lulusan kejar paket 2. Persentase angka kenaikan kejar paket 3. Persentase pengelola pendidikan anak usia dini yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi 4. Persentase tutor yang berkualifikasi S.1 5. Persentase angka partisipasi kasar taman kanak-kanak


Anggaran

5 Prestasi


100,00 % 100,00 %

Non IKU Non IKU

Keterangan

Kegiatan : 1 Pembinaan dan Lomba Gugus Pendidikan Usia Dini (PAUD)

Rp.

54.749.000,00 APBD

2 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD

Rp.

2.200.998.600,00 APBD

Rp.

77.825.100,00 APBD

Rp.

517.478.100,00 APBD

Kegiatan : 1 Pelaksanaan Kelompok Paket C Kelas I, II dan III di Kabupaten Badung

Jumlah Rp.



2.851.050.800,00

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Kepala Seksi Pendidikan PLS/Masyarakat

Drs. I Ketut Matrayasa, M.Pd NIP. 19600903 198602 1 004

- 17 -

Non IKU

100,00 % 100,00 % 100,00 %


3 Pembinaan dan Pelaksanaan Lomba Kreativitas Anak dan Guru TK Tingkat Provinsi 2 Program Pendidikan Non Formal

IKU Non IKU

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI OLAHRAGA PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan regional 2. Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan juara di tingkat propinsi, nasional dan regional 3. Persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara baik 4. Persentase pembinaan cabang olahraga dan atlit

110 Atlit

IKU

1 Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi di tingkat provinsi, nasional dan regional.


Anggaran

16 Cabang 100,00 %

Non IKU

100,00 %

Non IKU

Keterangan

1 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Kegiatan : 1 Pelaksanaan Pekan Olah Raga Pelajar di Kabupaten Badung

Rp.

3.684.233.200,00 APBD

2 Pembinaan Pekan Olah Raga Pelajar di Kabupaten Badung

Rp.

397.199.800,00 APBD

3 Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten Badung

Rp.

359.783.300,00 APBD

4 Pembinaan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten Badung

Rp.

43.937.800,00 APBD

5 Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS )

Rp.

49.083.600,00 APBD

6 Pembinaan dan Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK 7 Pembinaan dan Pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Cabang Sepak Bola

Rp.

231.633.400,00 APBD

Rp.

204.265.000,00 APBD

8 Invitasi Olahraga Bola Voli SMP dan SMA/SMK

Rp.

67.390.000,00 APBD

9 Pemeliharaan Sarana Olahraga di Kabupaten Badung

Rp.

1.588.314.900,00 APBD

Jumlah Rp.



6.625.841.000,00

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Kepala Seksi Olahraga

Ida Bagus Nata Manuaba, SH NIP. 19601231 198304 1 140

- 18 -

IKU

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG TENAGA KEPENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Jumlah perolehan prestasi guru, kepala sekolah dan pengawas 1. Persentase kualifikasi guru S1 2. Persentase sertifikasi guru 3. Persentase usulan kenaikan pangkat guru yang diproses tepat waktu 4. Persentase usulan pensiun guru yang diproses tepat waktu 5. Persentase usulan kenaikan gaji berkala guru yang diproses tepat waktu 6. Jumlah kegiatan Diklat peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan dan pengawas

Program

Anggaran


Rp. Jumlah Rp.

2 Prestasi

100,00 % 100,00 % 100,00 %

IKU Non IKU Non IKU

100,00 %

Non IKU

100,00 %

Non IKU

2 Kegiatan

Keterangan

1.246.273.050,00 APBD 1.246.273.050,00

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Kepala Bidang Tenaga Kependidikan


I Nyoman Suardana, S.Pd NIP. 19690423 199702 1 004


- 19 -

IKU

Non IKU

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI TENAGA PENDIDIKAN TK/SD PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Jumlah perolehan prestasi guru, kepala sekolah dan pengawas TK/SD 1. Persentase kualifikasi guru S1 tingkat TK/SD 2. Persentase sertifikasi guru tingkat TK/SD 3. Persentase usulan kenaikan pangkat guru TK/SD yang dproses tepat waktu 4. Persentase usulan pensiun guru TK/SD yang diproses tepat waktu 5. Persentase usulan kenaikan gaji berkala guru TK/SD yang diproses tepat waktu 6. Jumlah kegiatan Diklat peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan dan pengawas TK/SD


Anggaran

2 Prestasi

100,00 % 100,00 % 100,00 %

IKU Non IKU Non IKU

100,00 %

Non IKU

100,00 %

Non IKU

2 Kegiatan

Keterangan

1 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan : 1 Pendidkan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi S1/DIV 2 Penyiapan Calon Kepala Sekolah Kabupaten Badung

Rp.

576.552.000,00 APBD

Rp.

327.764.300,00 APBD

3 Workshop Penilaian Kinerja Guru SD

Rp.

58.756.100,00 APBD

4 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik jenjang TK, SD

Rp.

19.570.500,00 APBD

Jumlah Rp.

Pihak Kedua Kepala Bidang Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung


982.642.900,00

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Kepala Seksi Tenaga Pendidikan TK/SD

I Gusti Ngurah Wiguna, S.Sos NIP. 19660716 198703 1 012

- 20 -

IKU

Non IKU

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI TENAGA PENDIDIKAN SMP PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Jumlah perolehan prestasi guru, kepala sekolah dan pengawas SMP

2 Prestasi

1. Persentase kualifikasi guru S1 tingkat SMP 2. Persentase sertifikasi guru tingkat SMP 3. Persentase usulan kenaikan pangkat guru SMP yang dproses tepat waktu 4. Persentase usulan pensiun guru SMP yang diproses tepat waktu 5. Persentase usulan kenaikan gaji berkala guru SMP yang diproses tepat waktu 6. Jumlah kegiatan Diklat peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan dan pengawas SMP


Anggaran

100,00 % 100,00 % 100,00 %

IKU Non IKU Non IKU

100,00 %

Non IKU

100,00 %

Non IKU

2 Kegiatan

Keterangan

1 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan : 1 Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat Fungsional Guru

Rp.

25.424.300,00 APBD

2 Seleksi Guru Berprestasi

Rp.

76.043.200,00 APBD

3 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jenjang SMP

Rp.

20.686.700,00 APBD

Jumlah Rp.



122.154.200,00

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Kepala Seksi Tenaga Pendidikan SMP

Dra. I Gusti Ketut Wati NIP.19610621 199103 2 001

- 21 -

IKU

Non IKU

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI TENAGA PENDIDIKAN SMA/SMK PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Jumlah perolehan prestasi guru, kepala sekolah dan pengawas SMA/SMK

2 Prestasi

1. Persentase kualifikasi guru S1 tingkat SMA/SMK 2. Persentase sertifikasi guru tingkat SMA/SMK 3. Persentase usulan kenaikan pangkat guru SMA/SMK yang dproses tepat waktu 4. Persentase usulan pensiun guru SMA/SMK yang diproses tepat waktu 5. Persentase usulan kenaikan gaji berkala guru SMA/SMK yang diproses tepat waktu 6. Jumlah kegiatan Diklat peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan dan pengawas SMA/SMK


Anggaran

100,00 % 100,00 % 100,00 %

IKU Non IKU Non IKU

100,00 %

Non IKU

100,00 %

Non IKU

2 Kegiatan

Keterangan

1 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan : 1 Workshop Penelitian Tindakan Kelas SMA/SMK

Rp.

28.027.850,00 APBD

2 Pemilihan Kepala Sekolah TK,SD,SMP, SMA, SMK dan Pengawas sekolah berprestasi 3 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jenjang Pendidikan Menengah

Rp.

104.561.700,00 APBD

Rp.

8.886.400,00 APBD

Jumlah Rp.



141.475.950,00

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Kepala Seksi Tenaga Pendidikan SMA/SMK

Drs. I Nyoman Murta NIP.19581231 198503 1 264

- 22 -

IKU

Non IKU

LAPORAN CASCADING KINERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2015

Recommend Documents