LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun

LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2016

1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Dalam rangka mendukung capaian sasaran prioritas pembangunan dan capaian visi, misi, tujuan dan rencana strategi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali Tahun 2014 – 2018 telah dijabarkan melalui program dan kegiatan dengan periode tahunan. Prioritas – prioritas khusus dilakukan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga baik yang telah termuat dalam RPJMD maupun yang menjadi bagian dari penugasan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Provinsi Bali. langkah – langkah yang dilakukan untuk dapat mewujudkan hal tersebut adalah : 1. Peningkatan fasilitas dan penyelenggaraan pendidikan guna meningkatkan mutu lulusan; 2. Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan mengembangkan Wajib Belajar 12 Tahun secara merata terutama diwilayah pedesaan; 3. Menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus; 4. Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh stakeholder dan masyarakat secara luas; 5. Meningkatan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangakan proses belajar mengajar berbasis multicultural dan nilai-nilai budaya luhur; 6. Mendorong kegiatan olahraga andalan daerah yang disertai peningkatan kualitas dan kuantitas sarana olahraga; dan 7. Mendorong peningkatan peran pemuda dalam pembangunan; Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Rga Provinsi Bali Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi


2

Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good govermance) di Indonesia. Terselenggaranya good govermance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Setiap instansi

pemerintah

sebagai

unsur

penyelenggara

pemerintahan

negara

diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali

selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Menteri PAN & RB tersebut dinyatakan bahwa SKPD dan unit kerja mandiri Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD/unit kerja (Pasal 5, ayat (2)). Selanjutnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diketahui melalui proses evaluasi dan pelaporan sebagai alat ukur dari akuntabilitas kinerja program, sehingga pengukuran dan penilaian terhadap out put dan out come dari program kegiatan pembangunan bisa tepat dan jelas. Penyusunan laporan ini selain untuk menginformasikan mengenai proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2016

3

bersangkutan, selanjutnya diharapkan LAKIP merupakan bahan perbaikan sistem dan penyelenggaraan manajemen kinerja Dinas Pendidikan pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali di masa mendatang, seperti perbaikan penerapan tugas dan fungsi, perencanaan kerja hingga evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali. B. Dasar Hukum Ketentuan

perundang-undangan

yang

menjadi

dasar

hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Akuntabiltas Kinerja Pemerintah adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L); 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Mendiknas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis 2010-2014; 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2018 8. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi

Bali

Tahun 20014 - 2018.


4

C. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2011, tanggal 4 Nopember 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali yang terdiri dari : 1.

Sekretariat

2.

Bidang Pengkajian dan pengembangan

3.

Bidang Pendidikan Menengah

4.

Bidang Pendidikan Dasar

5.

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal

6.

Bidang Pendidikan khusus dan Layanan Khusus

7.

Bidang Kepemudaan

8.

Bidang Keolahragaan

9.

UPTD BPKB (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali . Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali dipimpin oleh Kepala

Dinas (Pejabat Eselon II) dan di bantu oleh 9 (sembilan) pejabat Eselon III dan 25 pejabat Eselon IV, yang dapat diuraikan sebagai berikut : a. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris (Pejabat Eselon III) dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) yaitu : 1) Sub Bagian Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; 3) Sub Bagian Umum. b. Bidang Pengkajian dan Pengembangan

yang dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang (Pejabat Eselon III) dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi (Pejabat Eselon IV) yaitu : 1) Seksi Data dan Pengkajian ; 2) Seksi Pengembangan ; 3) Seksi Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan.


5

c. Bidang Pendidikan Dasar yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Pejabat Eselon III) dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi (Pejabat Eselon IV) yaitu : 1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan; 2) Seksi Kurikulum dan Pembelajaran; 3) Seksi Kesiswaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. d. Bidang Pendidikan Menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Pejabat Eselon III) dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi (Pejabat Eselon IV) yaitu : 1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan; 2) Seksi Kurikulum dan Pembelajaran; 3) Seksi Kesiswaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Pejabat Eselon III) dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi (Pejabat Eselon IV) yaitu : 1) Seksi Kesetaraan; 2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; 3) Seksi Pendidikan Masyarakat. f. Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Pejabat Eselon III) dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi (Pejabat Eselon IV) yaitu : 1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan; 2) Seksi Kurikulum dan Pembelajaran; 3) Seksi Kesiswaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. g. Bidang Kepemudaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Pejabat Eselon III) dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi (Pejabat Eselon IV) yaitu : 1) Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; 2) Seksi Pengembangan Pemberdayaan Pemuda; 3) Seksi Pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan Pemuda.


6

h. Bidang Keolahragaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Pejabat Eselon III) dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi (Pejabat Eselon IV) yaitu : 1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi; 2) Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga; 3) Seksi Sarana dan Ketenagaan Olahraga i. UPT BPKB Bali yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT (Pejabat Eselon III) dan dibantu oleh 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Pejabat Eselon IV)


7

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali

Bagan 1: Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Bali


8

D. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali

Nomor : 67 Tahun 2011

Tanggal 7 Nopember 2011, tentang Rincian Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut ; 1. Tugas ; Membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, serta melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekosentrasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga. 2. Fungsi ; -

Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali;

-

Mengelola sarana dan prasarana bidang pendidikan pemuda dan olahraga Provinsi Bali ;

-

Memberikan rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga Provinsi Bali;

-

Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga Provinsi Bali ; dan

-

Pelaksanaan urusan tata usaha.

Dalam pelaksanaan tugas untuk pencapaian Tujuan Organisasi sesuai Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga di bantu oleh 1 (satu) UPTD dan 13 (tigabelas) SLB yang tersebar di Kabupaten/Kota se Bali dan 2 (dua) sekolah menengah yaitu SMA dan SMK Bali Mandara, dapat disampaikan sebagai berikut: UPT BPKB UPT BPKB merupakan Unit Pelayanan Terkait sebagai Balai Pengembangan Kegiatan Belajar yang bergerak di bidang Non Formal, seperti melaksanakan kegiatan untuk pelatihan - pelatihan, sosialisasi dan pemberian bantuan kepada masyarakat putus sekolah dan pengangguran lainnya sehingga mempunyai ketrampilan dan bisa hidup mandiri, Personil yang ada pada UPT BPKB ini terdiri dari 35 Orang. Sekolah Luar Biasa (SLB) Siswa SLB dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan khusus. Program pengembangan layanan pendidikan untuk semua yang merupakan isu strategis pemerintah akan diimplementasikan guna mengembangkan kemampuan siswa berkebutuhan khusus Sekolah


14

Luar Biasa (SLB) dengan menambahkan program pembelajaran berbasis produksi ringan, untuk membantu anak-anak tersebut agar dapat mengembangkan kreativitasnya. SMA dan SMK Bali Mandara SMA Negeri Bali Mandara sebagai sekolah layanan khusus menjadi media pendidikan formal yang menyediakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan berkualitas dengan sistem bantuan pendidikan. SMA Negeri Bali Mandara mengiplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diperkaya dengan kurikulum Internasional (Cambrigde University), membentuk siswa hidup mandiri yang dibentuk melalui kehidupan berasrama, pembentuk konsep diri yang melek karakter melalui kegiatan nonakademik yaitu Program Path Way to Leadership dan Life Long Learning. Seluruh peserta didik yang diterima di sekolah ini merupakan peserta didik yang berasal dari keluarga berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah dan berasal dari Provinsi Bali. Sebagai pendukung proses pembelajaran yang berkualitas. E. Keadaan Pegawai Jumlah personil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali termasuk Sekolah – Sekolah (SMA N Bali Mandara, SMK N Bali Mandara dan SLB se Bali) sampai dengan bulan Desember 2016 adalah sebanyak 626 orang dengan distribusi seperti tabel berikut ini : Tabel. 1. Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali Provinsi Bali berdasarkan Golongan NO.

Pangkat/Gol.

JUMLAH PEGAWAI (orang)

1

Golongan IV/d

1

2

Golongan IV/b

106

3

Golongan IV/a

76

4

Golongan III/d

57

5

29

6

Golongan III/c Golongan III/b

157

7

Golongan III/a

127

8

Golongan II/c

4

9

Golongan II/b

52

10

Golongan II/a

13

11

Golongan I/d

2


15

12

Golongan I/c

1

13

Golongan I/b

1 JUMLAH

626

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali

Tabel 2. Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali Berdasarkan tingkat pendidikan :

NO.

JUMLAH PEGAWAI

Pendidikan

1

Pasca Sarjana (S2)

2

Sarjana (S1)

3

Sarjana Muda

4

(orang)

(%)

81

12.9

427

68.2

7

1.1

SLTA

107

17.1

5

SLTP

3

0.5

6

SD

1

0.2

626

100

JUMLAH

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali

F. Keadaan Sarana Dan Prasarana Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di lapangan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana. Tabel 3. Sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali NO. 1. 2. 3. 4. -

JENIS Gedung Kendaraan roda empat Kendaraan roda dua Fasilitas Kantor : Kantin

JUMLAH 16 unit 17 unit 2 unit 2

unit


16

5.

Toilet Tempat merokok Perpustakaan Ruang Rapat Aula Lapangan Tenis Lapanagan Upacara Tempat Suci (Pura/Pelinggih) Tempat Parkir Garase Bak Sampah Pos jaga

18 1 1 4 1 1 1 4 5 4 2 2

unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Areal Areal Unit Unit Unit

Sumber: sub bagian umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali


17

G. Keuangan Tabel.4 Anggaran belanja yang dikelola Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali tahun 2016 NO.

JENIS BELANJA

1

Belanja Gaji, TPK, Uang Makan, Prestasi Kerja, Tambahan Penghasilan Guru PNSD Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung : Bansos Hibah BOS SD dan SMP Pendapatan UPT BPKB

Rp.

64.452.437.000

Rp.

131.752.784.505

Rp. Rp. Rp. Rp.

153.123.476.000 39.564.912.000 521.009.000.000 401.600.000

Jumlah dana

Rp.

909.902.609.505

2 3 4 5

Pagu Dana

Sumber: Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali H. Sistematika Lakip BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Struktur Organisasi D. Tugas Pokok dan Fungsi E. Keadaan Pegawai F. Keuangan G. Keadaan Sarana dan Prasarana H. Sistematika LAKIP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan strategis A.1. Visi dan Misi A.2. Tujuan A.3. Sasaran A.4. Arah Kebijakan A.5. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) B. Penetapan Kinerja Tahunan 2016 C. Rencana Anggaran


18

D. Tujuan Pembangunan Pendidikan BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Tahun 2015 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

BAB IV

PENUTUP


19

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis Pelaksanaan program, kegiatan dan pencapaian sasaran didasarkan kepada sebuah perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses dan langkah-langkah yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan. Suatu organisasi bekerja berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan bersama. Oleh karena itu perencanaan haruslah ditetapkan melalui proses pemikiran yang matang, rasional sehingga dalam implementasinya benar-benar dapat terwujud. Penyusunan dan penetapan perencanaan dapat dilakukan secara bertahap, periodik, dan dalam

jangka waktu tertentu. Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali menyusun dan menetapkan perencanaan dalam periode dan mekanisme sebagai berikut: 1. Penyusunan rencana dan program pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun, dengan rencana strategis, yakni Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali

tahun

2013 - 2018

(5 tahun) 2. Penyusunan rencana dan program tahunan (1 tahun) yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 Pembangunan bidang pendidikan bertujuan menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, Negara wajib menyediakan layanan pendidikan yang

bermutu bagi semua

warga negara dan setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan

sesuai

dengan

minat

dan

bakat

yang

dimilikinya

tanpa

memandang status sosial, ras, etnis dan agama. Dinas

Pendidikan

Pemuda

dan

Olahraga

Propinsi

Bali

selaku

penanggung jawab sistem pendidikan nasional memiliki kewajiban untuk


20

mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Sebagai langkah awal, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Tahun 2013 - 2018. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, melalui proses suatu rencana yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. A.1. Visi dan Misi

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Bidang Pendidikan di Provinsi Bali, setiap 5 (lima) Tahun, menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan kebijakan pembangunan daerah. Visi dan misi merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan akan dicapai dalam periode lima tahun.Dalam mencapai tujuan dari visi-misi yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode dan keberhasilannya dapat diukur melalui indikator-indikator kinerja. Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Bali serta memperhatikan potensi, kondisi serta permasalahan di bidang pendidikan, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali telah menetapkan visi pembangunan bidang pendidikan tahun 2013 – 2018 adalah : ”Mewujudkan Insan Cerdas dan Kompetitif Berlandaskan

Tri Hita Karana Menuju Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera (Bali Mandara)”

Penjabaran makna Visi tersebut : (1) Insan cerdas mengandung makna yaitu manusia yang dapat mengaktualisasikan potensi dan jatidiri secara utuh dan berkelanjutan sehingga dapat hidup bermartabat baik sebagai makhluk individu maupun sebagai mahluk sosial; (2) Insan kompetitif mengandung makna manusia yang memiliki motivasi untuk berdaya saing, yang ditandai dengan kemampuan untuk belajar sepanjang hayat, dan memiliki kecerdasan untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berpikir dan berdaya cipta, berkomunikasi efektif dan berproduktifitas tinggi serta dapat LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2016

21

mengaktualisasikan potensi, jati diri, dan kompetensinya untuk mengambil peran aktif dalam konteks eksistensi kehidupan global, yang bermanfaat baginya, baik sebagai individu, warga negara, maupun warga dunia global ; (3) Insan yang berlandaskan Tri Hita Karana menuju Bali Mandara yaitu manusia yang bertumpu pada kearifan budaya Bali yang memiliki komitmen dan kepercayaan diri terhadap berbagai aspek adiluhung budaya Bali yang dapat berupa ilmu, teknologi, seni, budaya, dan tradisi, serta nilai-nilai kearifan dan keunggulan sosial masyarakat Bali. Visi tersebut dilatarbelakangi karena Bali memiliki berbagai keunggulan yang merupakan karunia agung dari Sang Maha Pencipta. Panorama alam Bali yang magis, keseharian hidup manusia Bali yang lekat dengan apresiasi seni budaya, serta aplikasi berbagai kearifan budaya Bali yang dapat dikembangkan menjadi kearifan dan keunggulan lokal (local wisdom and local genius). Semua ini telah menjadi daya tarik yang luar biasa dimana disatu sisi membawa berkah, tetapi juga menjadi tantangan disisi lain. Sejalan dengan perkembangan globalisasi yang membawa tantangan dan tuntutan yang semakin kompleks, Bali pun menghadapi sejumlah permasalahan, tantangan dan atau ancaman yang sangat kompleks dan mendesak (seperti masalah kemiskinan, pengangguran, tingkat mutu pendidikan masyarakat yang belum merata dan tingkat kesejahtraan petani yang relatif rendah). Sehubungan dengan itu untuk membangun Bali yang lebih baik sesuai dengan amanat RPJM 2013-2018 menuntut pembangunan pendidikan yang lebih baik, utuh dan berkelanjutan, berwawasan global, bukan hanya untuk merespon arus perubahan global, tetapi juga berperan dan berkontribusi dalam perubahan global itu sendiri. Pembangunan Bali berkelanjutan adalah pembangunan yang prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dengan lainnya sesuai konsep “Tri Hita Karana” yang mengedepankan pentingnya hubungan harmoni antara manusia dengan lingkungan, antar manusia dan manusia dengan Tuhan. Untuk lebih memfokuskan dalam penetapan strategis dan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan dalam proses jangka panjang (5 Tahun), maka visi pembangunan di bidang pembangunan dapat dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :


22

1. Mengembangkan

sistem tata kelola pendidikan, pemuda

dan olah raga yang memberdayakan masyarakat Bali seutuhnya. 2. Mengembangkan metode,sistem dan proses pendidikan, pemuda dan olahraga berpusat pada peserta didik. 3. Melaksanakan program-program pendidikan pemuda dan olahraga

berkelanjutan

untuk

perkembangan,

pengembangan dan atau pembangunan Bali yang Maju, Aman, Damai dan sejahtera (Bali Mandara). A.2 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu : 1. Meningkatkan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan 2. Meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan. 3. Meningkatkan kemandirian pemuda 4. Meningkatkan partisipasi dan prestasi keolahragaan pelajar A.3 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran sekaligus merupakan kondisi dari tujuan yang ingin dicapai/dihasilkan. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan misi dan visi tersebut, ditetapkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu : 1. Meningkatnya akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan 2. Meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan. 3. Meningkatnya kemandirian pemuda. 4. Meningkatnya partisipasi dan prestasi keolahragaan pelajar.


23

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran seperti diuraikan di atas, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Meningkatknya akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan

Meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan

Indikator Kinerja 2

Target 3

Jumlah Satuan PAUD (Pendidikan usia Dini) Jumlah Pendidikan Lembaga Non Formal Persentase angka buta aksara Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SM Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SM Jumlah satuan pendidikan khusus dan layanan khusus Jumlah satuan pendidik pelaksanaan pendidikan Inklusif Persentase layanan peserta didik berkebutuhan khusus Persentase kelulusan siswa SD/MI dan Paket A Persentase kelulusan siswa SMP/MTs dan Paket B Persentase kelulusan siswa SMA/MA dan Paket C

3330 667 4,0 % 60,05 % 110,00% 105,95% 91,00% 99,00% 84,05% 59,00% 18 190 69,90% 100,00 % 99,75 % 99,95 %


24

Persentase kelulusan siswa SMK Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah SD/MI dan Paket A Rata-Rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs dan Paket B Rata-Rata Nilai Ujian Nasional SMA/MA dan Paket C Rata-Rata Nilai Ujian Nasional SMK Jumlah medali prestasi olahraga pelajar di tingkat nasional Persentase pendidik berkualifikasi S1/D4 Persentase pengawas berkualifikasi S1/D4 Persentase pendidik yang berkualifikasi profesi Persentase pengawas sekolah yang bersertifikat profesi Jumlah pedoman/standar dan media informasi Persentase satuan pendidik formal terakreditasi Persentase satuan pendidik non formal terakreditasi Persentase satuan pendidik menerapkan TIK Persentase satuan pendidik menerapkan muatan lokal Meningkatnya kemandirian Jumlah pembinaan pemuda. kepramukaan Jumlah wirausaha muda Jumlah pembinaan kepemudaan Jumlah anggota lembaga/organisasi kepemudaan Jumlah olahraga Meningkatnya partisipasi dan pendidik/prestasi yang prestasi keolahragaan pelajar dipertandingkan Jenis olahraga rekreasi yang dipertandingkan

99,95 % 7,0 6,5 7,10 7,20 56 70,00 % 95,00% 55,30% 99,00% 7 95,50% 27,00% 30,00% 60,00%


500 200 400 390 18 4

25

Jumlah pembinaan olahraga pada satuan pendidikan

45

A.4. Arah Kebijakan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2016 disusun berdasarkan rumusan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait, masukan DPRD berupa pokok-pokok pikiran serta penjabaran Rencana Strategis (Renstra). Selanjutnya Arah Kebijakan Umum ini menjadi kesepakatan antara pihak Legislatif dan Eksekutif, sehingga wajib menjadi pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan mengacu pada 8 (delapan) standar Nasional Pendidik yaitu : 

Standar Kompetensi Lulusan



Standar Isi



Standar Proses Pendidikan



Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan



Standar Sarana dan Prasarana



Standar Pengelolaan



Standar Pembiayaan Pendidikan



Standar Penilaian Pendidikan Pengukuran pencapaian sasaran dari perencanaan strategis

dilakukan dengan menggunakan indikator utama sehingga dapat diketahui keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali. Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan disajikan dalam bentuk tabel.


26


21


22


23

A5.

Rencana Kinerja Tahunan Untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali menetapkan untuk dapat mengukur kinerja selama setahun yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali Tahun 2014 – 2018. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016, memuat informasi tentang : (1) Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (2) Indikator kinerja sasaran dan target capaiannya; (3) program; (4) kegiatan; (5) Indikator kinerja kegiatan dan target capaian. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiaannya. Sasaran yang akan dicapai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali pada tahun 2016 secara rinci disajikan dalam Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai berikut :


25

RENCANA KINERJA TAHUN 2016 KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR / OUTCOME

PAGU ANGGARAN (Rp)

KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

PROGRAM DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 2 3 4 5 6 7 8

Penyediaan Jasa SuratMenyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perizinan Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan Gedung Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3.147.170.400

Meningkatnya kualitas layanan surat menyurat SKPD Disdikpora. Prov. Bali Meningkatnya pelayanan jasa Komunikasi, listrik dan air Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Meningkatnya kebersihan kantor Meningkatnya ketersediaan alat tulis kantor Meningkatnya ketersediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatnya peralatan kantor dan rumah tangga Meningkatnya ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


88.125.318.239

26

15.113.000 568.552.880

Sekretariat/Sub bagian umum s.d.a

858.537.260

s.d.a

285.653.000

s.d.a

149.800.000

s.d.a

74.300.850

s.d.a

640.390.000

s.d.a

35.005.000

s.d.a

9 10

11 2

Meningkatnya ketersediaan makan dan minum untuk rapat-rapat dan tamu Meningkatnya hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya kualitas keagamaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 2

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3

Rehabilitasi Tempat Suci

4

Pengadaan Peralatan/Perlengkapan SMAN Bali Mandara Pengadaan sarana dan prasarana SMK N Bali Mandara

5

3

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah Upacara Keagamaan

Peningkatan Kehumasan

2

Penyusunan Kalender Pendidikan Penyusunan Tabloid di Bidang Pendidikan

3

Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor Meningkatnya mutu pendidikan dan pengelolaan pendidikan pada SMAN Bali Mandara Meningkatnya pemeliharaan peralatan gedung kantor Meningkatnya fungsi dan fasilitas gedung pada bidang dikmen. Meningkatnya pemenuhan SNP SMK Bali Mandara

384.818.410

s.d.a

75.000.000

s.d.a -

367.533.840

s.d.a

55.800.000

s.d.a

207.620.875

s.d.a

1.869.461.417

s.d.a

5.544.075.268

s.d.a

825.754.200

Meningkatnya kualitas pelayanan kehumasan Disdikpora. Prov. Bali Meningkatnya kualitas kalender pendidikan dan PPDB Meningkatnya layanan informasi pendidikan, pemuda dan olahraga.


s.d.a

8.044.491.400

Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi 1

60.000.000

27

158.163.000

Sub bagian Umum

120.413.400

Bidang Jibang

251.635.000

Bidang Jibang

4 5

4

Meningkatnya layanan informasi pendidikan, pemuda dan olahraga Meningkatnya layanan informasi pendidikan, pemuda dan olahraga

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 2 3

5

Profil dan Informasi Data Pendidikan Penyusunan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Lomba Gugus PAUD Tingkat Provinsi Bali Apresiasi Bunda PAUD Berprestasi Tingkat Provinsi Manajemen Operasional Bantuan Sarana Prasarana PAUD dan Penguatan Lembaga PAUD

Meningkatnya peringkat kejuaraan PAUD Tingkat Nasional Meningkatnya Peringkat Kejuaraan Bunda PAUD Tingkat Nasional Meningkatnya sarana dan prasarana buku PAUD

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 2

3 4 5

Pembinaan Olimpiade MIPA SD Manajemen Operasional Bantuan Sarana Prasarana SD dan SMP Karya Ilmiah Remaja SMP Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP Pembinaan Olimpiade MIPA SMP (OSN) dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD dan SMP (O2SN)

280.593.200

Sub bagian Umum

14.950.000

Sub bagian Umum

290.130.950

-

155.172.000

Bidang PNFI

88.865.000

Bidang PNFI

46.093.950

Bidang PNFI

4.632.676.450

-

Meningkatnya Peringkat Olimpiade MIPA SD Meningkatnya SNP SD dan SMP

639.499.800

Bidang Dikdas

30.437.350

Bidang Dikdas

Meningkatnya Peringkat KIR SMP dalam kejuaraan nasional Meningkatnya APK SD dan SMP

121.576.300

Bidang Dikdas

183.032.300

Bidang Dikdas

Meningkatnya Peringkat dalam Olimpiade tingkat nasional jenjang SD dan SMP

2.255.970.800

Bidang Dikdas


28

6 7 8 9 6

Olimpiade Sains Guru MIPA SD dan SMP Manajemen Operasional Penyelenggaraan Bansos SD Manajemen Operasional Penyelenggaraan Bansos SMP Festival dan Lomba Seni Siswa SD dan SMP Tingkat Provinsi

Meningkatnya peringkat olimpiade sains tingkat nasional Guru MIPA SD dan SMP. Meningkatnya APK SD Meningkatnya APK SMP Meningkatnya peringkat kejuaraan FLS2N SD dan SMP tingkat nasional

Program Pendidikan Menengah 1 2 3

3 4 5 6

7

8

Lomba Peneliti Belia

Meningkatnya kemampuan siswa dalam penelitian akademik Debat Bahasa Indonesia SMA Meningkatnya prestasi siswa dibidang Bahasa Indonesia di Tingkat Nasional Lomba Kompetensi siswa Meningkatnya peringkat dalam kejuaraan SMK lomba kompetensi siswa SMK tingkat nasional Lomba Karya Ilmiah Remaja Meningkatnya kemampuan remaja (KIR) SMA/SMK SMA/SMK berkarya ilmiah Debat Bahasa Inggris SMA Meningkatnya prestasi siswa dibidang Bahasa Inggris di tingkat nasional Pelaksanaan Pemberian Bansos Peningkatnya pemenuhan SNP SMA/SMK dan Hibah SMA/SMK Pengembangan SMAN Bali Meningkatnya kualitas mutu pendidikan Mandara dan pengelolaan mutu pendidikan pada SMAN Bali Mandara Penyelenggaraan Pendidikan Meningkatnya angka melanjutkan tamatan Tamatan SMP Keluarga Tidak SMP ke SMK Mampu ke SMK Manajemen Operasional Meningkatnya APK SMA Penyelenggaraan Bansos SMA


29

87.695.000

Bidang Dikdas

172.932.600

Bidang Dikdas

87.697.750

Bidang Dikdas

1.053.834.350

Bidang Dikdas

21.522.481.636

-

197.174.500

Bidang Dikmen

209.342.100

Bidang Dikmen

706.888.900

Bidang Dikmen

150.704.400

Bidang Dikmen

210.722.000

Bidang Dikmen

98.176.000

Bidang Dikmen

6.845.247.585

Bidang Dikmen

69.993.000

Bidang Dikmen

148.360.000

Bidang Dikmen

9

10

11 12

13 14 15 16 17 18

Seleksi Peserta FLS2N (Festival dan Lomba Seni Siswa Nasonal ) SMA Seleksi Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Seleksi Peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Perekrutan dan Pengembangan Siswa SMAN Bali Mandara Pembangunan Fisik SMK N Bali Mandara di Buleleng Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) siswa SMK Pengembangan Profesi Guru SMA Negeri Bali Mandara Pengembangan SMK N Bali Mandara di Buleleng Rekrutmen Guru dan Siswa SMKN Bali Mandara

19

Debat Bahasa SMK

20

Festival Lomba Seni SMK (FLSN) Perencanaan Pembangunan SMA/SMK Negeri Bali Mandara

21

Meningkatnya prestasi siswa dibidang seni di tingkat nasional

769.565.800

Bidang Dikmen

Meningkatnya prestasi siswa dibidang olahraga tingkat nasional

964.311.100

Bidang Dikmen

Meningkatnya prestasi siswa dibidang sains di tingkat nasional Meningkatnya kualitas mutu pendidikan dan pengelolaan mutu pendidikan pada SMAN Bali Mandara Meningkatnya pemenuhan SNP SMA/SMK Meningkatnya peringkat dalam kejuaraan tingkat nasional Meningkatnya peringkat dalam kejuaraan tingkat nasional Meningkatnya pendidik yang profesional

804.847.500

Bidang Dikmen

884.509.624

Bidang Dikmen

1.909.120.000

Bidang Dikmen

365.837.400

Bidang Dikmen

0

Bidang Dikmen

211.931.882

Bidang Dikmen

5.664.135.845

Bidang Dikmen

238.561.000

Bidang Dikmen

0

Bidang Dikmen

473.477.000

Bidang Dikmen

599.576.000

Bidang Dikmen

Meningkatnya APK SMA/SMK Meningkatnya mutu pendidik dan pengelolaan pendidikan pada SMKN Bali Mandara Meningkatnya peringkat dalam kejuaraan debat bahasa tingkat nasional Meningkatnya peringkat dalam kejuaraan festival seni siswa SMK tingkat nasional Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan SMA/SMK Negeri Bali Mandara


30

7

Program Pendidikan Non Formal 1

2

3 4 5

8

Manajemen Operasional Penyelenggaraan Keaksaraan Tingkat Dasar Peningkatan Mutu Peserta Didik dan Apresiasi PTK-PNF Berprestasi Manajemen Penyelenggaraan Paket A,B, C. Manajemen Penguatan Lembaga Taman Bacaan Masyarakat Manajemen Operasional Penyelenggaraan Keaksaraan Tingkat Mandiri

909.117.000 Menurunnya angka kebutaaksaraan

Meningkatnya prestasi peserta didik dan PTK-PNF di Tingkat Nasional Meningkatnya layanan pendidikan kesetaraan Meningkatnya mutu layanan lembaga TBM Menurunnya angka kebutaaksaraan

Program Pendidikan Luar Biasa 1 2 3 4 5 6 7

Penyelenggaraan SLB C Negeri Denpasar Penyelenggaraan SLB C 1 Negeri Denpasar Penyelenggaraan SLB N Jembrana Penyelenggaraan SLB C N Singaraja Penyelenggaraan SLB N Karangasem Penyelenggaraan SLB N Klungkung Penyelenggaraan SLB N Bangli

11.430.000

Bidang PNFI

851.660.200

Bidang PNFI

17.644.800

Bidang PNFI

13.692.000

Bidang PNFI

14.690.000

Bidang PNFI

34.486.992.311 Meningkatnya mutu pendidikan khusus di SLB C Negeri Denpasar Meningkatnya kualitas pendidikan khusus di SLB C 1 Negeri Denpasar Meningkatnya kualitas pendidikan khusus di SLB N Jembrana Meningkatnya kualitas pendidikan khusus di SLB C N Singaraja Meningkatnya kualitas pendidikan khusus di SLB N Karangasem Meningkatnya kualitas pendidikan khusus di SLB N Klungkung Meningkatnya kualitas pendidikan khusus di SLB N Bangli


31

-

371.487.000

Bidang PKPLK

472.744.000

Bidang PKPLK

1.206.434.650

Bidang PKPLK

1.992.233.340

Bidang PKPLK

1.466.828.530

Bidang PKPLK

166.070.000

Bidang PKPLK

1.941.801.500

Bidang PKPLK

8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 9

Penyelenggaraan SLB B Sidakarya Penyelenggaraan SLB N Gianyar Penyelenggaraan SLB B Tabanan Penyelenggaraan SLB A N Denpasar Penyelenggaraan SLB B N Jimbaran Penyelenggaraan SLB B N Singaraja Lomba Prestasi dan Kreatifitas Siswa PLB Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Khusus Pendidikan Kompetensi Guru SLB Pembinaan Olimpiade MIPA SLB (OSN, FLSN, Duta Seni) Pengembangan Pembangunan SLB di Jimbaran

Meningkatnya kualitas pendidikan khusus di SLB B Sidakarya Meningkatnya kualitas pendidikan khusus di SLB N Gianyar Meningkatnya kualitas pendidikan khusus di SLB B Tabanan Meningkatnya kualitas pendidikan khusus di SLB A N Denpasar Meningkatnya kualitas pendidikan khusus di SLB B N Jimbaran Meningkatnya kualitas pendidikan khusus di SLB B N Singaraja Meningkatnya kompetensi siswa dan kreatifitas siswa SLB Pemenuhan SNP SLB

1.361.741.000

Bidang PKPLK

434.456.200

Bidang PKPLK

1.203.467.520

Bidang PKPLK

367.045.411

Bidang PKPLK

825.922.500

Bidang PKPLK

1.031.611.660

Bidang PKPLK

795.508.900

Bidang PKPLK

164.426.600

Bidang PKPLK

Meningkatnya profesionalisme guru-guru PLB Meningkatnya peringkat kejuaraan siswa PLB di tingkat nasional Meningkatnya pemenuhan SNP PLB

526.486.600

Bidang PKPLK

306.472.900

Bidang PKPLK

19.852.254.000

Bidang PKPLK

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

968.518.300

1

207.380.800

Bidang Jibang

644.242.500

Bidang Jibang

116.895.000

Bidang Dikmen

2

3

Lomba Pemanfaatan Multi Kuis Ki Hajar Tk. Provinsi Pelatihan Kuriulum Mata Pelajaran Bahasa Bali

Meningkatnya prestasi peserta didik dalam lomba Ki Hajar Tingkat Nasional Tersusunnya buku mata pelajaran Bahasa Bali dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah Meningkatnya kompetensi Kepala Sekolah Provinsi Bali


32

1 0

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1

Perencanaan Program Tahunan

2

Penilaian Penetapan dan Penataran Angka Kredit Guru dan Pamong Belajar Provinsi Bali Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum Cerdas Cermat Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua Manajemen Badan Akreditasi Pendidikan

3 4 5 6

7 8

9 1 0 1 1

4.623.467.601

Meningkatnya layanan informasi pendidikan pemuda dan olahraga. Meningkatnya kompetensi guru dan pamong belajar.

Meningkatnya para pendidik yang profesional Meningkatnya peringkat dalam kejuaraan tingkat nasional Meningkatnya layanan informasi pendidikan untuk semua. Meningkatnya layanan informasi pendidikan pemuda dan olahraga dalam penguatan BAP SM Bali Ujian Sekolah SD/MI/SDLB dan Meningkatnya angka kelulusan peserta Paket A Terkoordinasi Provinsi ujian SD/MI/SDLB Pemberian Penghargaan Bidang Meningkatnya prestasi di bidang Pendidikan Pemuda dan pendidikan pemuda dn olahraga. Olahraga Pelatihan Manajemen Meningkatnya kualitas pengelola Pengelolaan Sekolah Menengah manajemen sekolah menengah. Manajemen Beasiswa Kepada Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi Mahasiswa nasional Pemilihan Guru, Kepala Meningkatnya jumlah para penerima Sekolah, Pengawas Sekolah penghargaan pendidik dan tenaga Berprestasi dan Guru kependidikan berprestasi Berdedikasi


33

563.357.000

Bidang Jibang

274.971.440

Bidang Jibang

169.197.800

Bidang Jibang

387.540.300

Bidang Jibang

0

Bidang Jibang

0

Bidang Jibang

2.296.615.861

Bidang Jibang

7.260.000

Bidang PNFI

346.423.700

Bidang Jibang

25.790.900

Bidang Jibang

552.310.600

Bidang Jibang

1 1

Program Pemuda dan Olahraga

6.709.749.071

1

3.258.162.000

Bidang Olahraga

28.534.000

Bidang Olahraga

337.194.200

Bidang Pemuda

1.888.098.570

Bidang Pemuda

91.900.101

Bidang Olahraga

234.765.600

Bidang Pemuda

252.940.000

Bidang Pemuda

618.154.600

Bidang Pemuda

2 3

4 5 6 7 8

Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Wilayah (POPWIL) Seleksi Pemuda Luar Negeri, Kapal Pemuda Nusantara, dan Pemilihan Pemuda Pelopor

Meningkatnya kemampuan pelajar dibidang olahraga dan seni Meningkatnya kemampuan olahraga pelajar di tingkat wilayah Terseleksinya pemuda yang berprestasi untuk mengikuti program pertukaran pemuda luar negeri, kapal pemuda nusantara dan pemuda pelopor Seleksi Paskibraka Meningkatnya kualitas hasil seleksi Paskibraka Seleksi wirausaha muda dan SP3 Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi Berprestasi nasional Jambore Pemuda Daerah Bali Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembentukan karakter. Pengadaan Sarana Prasarana Meningatnya prestasi olahraga Bali di Olahraga Untuk SLB se Bali tingkat nasional dan inteernasional Pekan Olahraga Paralympic Meningatnya prestasi olahraga paralympic Pelajar Provinsi Provinsi Bali di tingkat nasional

PROGRAM UPT BPKB BALI 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Belanja Jasa Surat-Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3

Meningkatnya kualitas layanan surat menyurat UPT BPKB Meningkatnya pelayanan jasa Komunikasi, listrik dan air Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional


34

1.964.768.920

-

264.963.820

-

1.260.000

UPT BPKB

0

UPT BPKB

190.967.320

UPT BPKB

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah

6 7

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 2 3

3

Meningkatnya layanan pendidikan kesetaraan Meningkatnya layanan pendidikan kesetaraan Meningkatnya layanan pendidikan kesetaraan Meningkatnya layanan pendidikan kesetaraan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Renovasi Gedung Asrama BPKB Bali Model Penyusunan Kriteria Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

UPT BPKB

5.500.000

UPT BPKB

3.015.000

UPT BPKB

49.628.600

UPT BPKB

1.518.055.100

Meningkatnya mutu layanan pendidikan non formal informal Meningkatnya mutu layanan pendidikan non formal informal Meningkatnya mutu layanan pendidikan dan pelatihan

Program Pendidikan Nonformal 1

14.592.900

-

385.109.000

UPT BPKB

27.590.000

UPT BPKB

1.105.356.100

UPT BPKB

181.750.000

-

181.750.000

UPT BPKB

Model yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembelajaran pengenalan Sains pada Pendidikan Anak Usia Dini SUB TOTAL DISDIKPORA SUB TOTAL UPT BPKB

86.160.549.319 1.964.768.920

-

TOTAL DISDIKPORA + UPT BPKB

88.125.318.239

-


35

Target dari masing-masing indikator dicapai dengan pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga provinsi Bali, dengan demikian

secara langsung maupun tidak langsung sasaran dalam

RPJMD akan dicapai melalui sasaran dan indikator dalam renstra SKPD, dengan kata lain tercapainya target dalam IKU SKPD akan mampu mendukung pencapaian sasaran dalam RPJMD. A.6. Penetapan Kinerja Tahun 2016 Dari rencana kinerja tahunan tersebut disusun penetapan kinerja antara Kepala SKPD dengan Kepala

Pemerintah Daerah (Gubernur)

sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan pada renstra. Pada Penetapan

Kinerja

Kepala

SKPD,

setiap

sasaran

dicapai

melalui

pelaksanaan program dan kegiatan dan hasilnya diukur dalam pencapaian target indikator dari masing-masing sasaran. Untuk Tahun 2016 Dinas Pendidikan melaksanakan 11 (Sebelas) Program Utama dan 1 Program UPT BPKB yaitu : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Inprastruktur

3.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

4.

Program Pendidikan Non Formal

5.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

6.

Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

7.

Program Pendidikan Menengah

8.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

9.

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

10. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi 11. Program Pemuda dan Olahraga, dan 12. Program UPT BPKB. Selanjutnya Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali Tahun 2016, dapat dilihat seperti tabel berikut :


49

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama

: TIA. KUSUMA WARDHANI, S.H., M.M.

Jabatan

: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali.

Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama

: MADE MANGKU PASTIKA.

Jabatan

: Gubernur Bali.

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka panjang menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi. Denpasar, ..............................2016 Gubernur Bali,

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali,

MADE MANGKU PASTIKA

TIA Kusuma Wardhani, S.H., M.M Pembina Utama Madya NIP. 19590822 198403 2 007


50

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 SASARAN

1

URAIAN

INDIKATOR

TARGET

1

2

3

Meningkatnya akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2


1 2 3

Jumlah satuan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Jumlah lembaga pendidikan non formal Persentase angka buta aksara Persentase angka partisipasi kasar (APK) PAUD Persentase angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A Persentase angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A Persentase angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Persentase angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B Persentase angka partisipasi kasar (APK) SM Persentase angka partisipasi murni (APM) SM Jumlah satuan pendidikan khusus dan layanan khusus Jumlah satuan pendidikan pelaksana pendidikan inklusif Persentase layanan peserta didik berkebutuhan khusus Persentase kelulusan siswa SD/MI/Paket A Persentase kelulusan siswa SMP/MTs/Paket B Persentase kelulusan siswa SM/MA/Paket C

3.102 670

sekolah lembaga

4,82

%

76

%

109,00

%

99,00

%

106,75

%

87,70

%

101,55

%

78,50

%

16

sekolah

144

sekolah

16,60

%

100,00

%

99,75

%

99,95

%


51

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3

Meningkatnya kemandirian pemuda

1 2 3 4

4

Meningkatnya partisipasi dan prestasi keolahragaan pelajar

1 2 3

Persentase kelulusan siswa SMK Rata-rata nilai ujian sekolah SD/MI/Paket A Rata-rata nilai ujian nasional SMP/MTs/Paket B Rata-rata nilai ujian nasional SMA/MA/Paket C Rata-rata nilai ujian nasional SMK Jumlah juara/medali prestasi siswa di tingkat nasional Persentase pendidik berkualifikasi S1/D4 Persentase pendidik yang bersertifikat profesi Persentase pengawas sekolah berkualifikasi S1/D4 Persentase pengawas sekolah yang bersertifikat profesi Jumlah pedoman/standar dan media informasi Persentase satuan pendidikan formal terakreditasi Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi Persentase satuan pendidikan menerapkan TIK Persentase satuan pendidikan menerapkan muatan lokal Jumlah pembinaan kepramukaan Jumlah wirausaha muda Jumlah pembinaan kepemudaan Jumlah anggota lembaga/organisasi kepemudaan Jumlah olahraga pendidik/prestasi yang dipertandingkan Jenis olahraga rekreasi yang dipertandingkan Jumlah pembinaan olahraga pada satuan pendidikan

99,95

%

7,0

-

6,5

-

7,10

-

7,20

-

56

medali

70,00

%

95,00

%

55,30

%

99,00

%

7

pedoman

95,00

%

30,00

%

60,00

%

90,00

%

500

orang

200 400

orang orang

390

orang

18

cabor

4

cabor

45


sekolah

52

B. Rencana Anggaran Pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali tahun 2016 didukung dengan anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp. .................dengan rincian sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung dengan anggaran sebesar Rp. ....................... 2. Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp. ............................... Rincian anggaran dan pendapatan tahun 2016 dapat diuraikan dengan table seperti dibawah ini : Tabel Rincian anggaran dan pendapatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali Tahun 2016.

NO. A

URAIAN

ANGGARAN (Rp.)

KETERANGAN

Pendapatan

1. B 1.

Pendapatan (UPT BPKB) Belanja Gaji, TKK, Uang makan, TPG PNSD 2. Belanja Langsung 3. Belanja Tak Langsung a. - Bansos b. - Hibah c. – BOS SD dan SMP Total Belanja


53

C. Tujuan Pembangunan Pendidikan Mengacu pada amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta visi dan misi bidang pendidikan, maka Dinas Pendidikan

Pemuda

dan

Olahraga

Provinsi

Bali

merumuskan

tujuan

pembangunan pendidikan sebagai berikut : Pendidikan Dasar a. Meningkatkan Angka Partisipasi pada tingkat SD dan SMP dan angka melanjutkan dari SD ke SMP. b. Meningkatkan Mutu Pendidikan SD dan SMP dengan memberikan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) bsgi Keluarga kurang mampu. c.

Pengadaan dukungan sarana prasarana belajar SD/MI, SMP/MTs baik Negeri maupun Swasta melalui bantuan hibah Bidang Pendidikan.

d. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan tenaga kependidikan melalui berbagai jenis pelatihan. e. Memperluas jangkauan program akreditasi bagi Sekolah Dasar (SD) dan SMP Negeri dan Swasta. Pendidikan Menengah a. Meningkatkan Angka Partisipasi dan angka melanjutkan pada tingkat SMA/SMK. b. Meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia 15-18 tahun melalui jalur pendidikan formal (SMA/SMK/MA) maupun jalur non formal seperti Program Paket C Setara SMA. c.

Meningkatkan Mutu Pendidikan SMA dan SMK dengan memberikan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) bsgi Keluarga kurang mampu.

d. Pengadaan dukungan sarana prasarana belajar baik dana yang bersumber dari APBD Propinsi maupun APBN. e. Meningkatkan kemampuan profesional bagi tenaga pendidikan (guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya) melalui berbagai jenis pelatihan.


54

f.

Memperluas jangkauan program akreditasi bagi Sekolah Menengah baik SMA maupun SMK Negeri dan Swasta.

Pendidikan Usia Dini a. Meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia

dini baik melalui jalur

formal (TK/RA) maupun jalur non formal seperti Kelompok Bermain dan PAUD Sejenis. b. Melanjutkan upaya pemberantasan buta aksara baik yang dilaksanakan melalui PKBM-PKBM. c.

Mengembangkan

berbagai

model

dan

pendekatan

pembelajaran

masyarakat melalui program life skill seperti PKH (Pendidikan Kecakapan Hidup) da Keaksaraan Fungsional

Mandiri, dalam rangka upaya

pengembangan prinsip-prinsip belajar sambil bekerja. Pendidikan Klhusus dan Layanan Khusus a. Meningkatkan Angka Partisipasi dan angka melanjutkan pada tingkat SDLB, SMPLB dan SMALB. b. Meningkatkan Mutu Pendidikan dengan memberikan Beasiswa kepada Siswa SDLB, SMPLB dan SMALB. a. Pengadaan dukungan sarana prasarana belajar baik dana yang bersumber dari APBD Propinsi maupun APBN. b. Meningkatkan kemampuan profesional bagi tenaga pendidikan (guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya) melalui berbagai jenis pelatihan. Pembinaan Olahraga dan Pemuda a. Meningkatkan peran PPLP dan PPLM sebagai wadah pembibitan atlit dalam rangka mewujudkan olahraga prestasi dengan bekerjasama dengan beberapa cabor secara selektif. b. Meningkatkan kegiatan pelatihan atlit dalam rangka mempersiapkan anakanak PPLP dan PPLM dengan mengikuti berbagai event-event olahraga baik yang berskala nasional dan internasional.


55

c.

Meningkatkan peran klub-klub olahraga bagi anak usia dini (SD) yang tersebar di kecamatan-kecamatan kabupaten/kota se – Bali .

d. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai organisasi pemuda dalam rangka meningkatkan partisifasi pemuda dalam pembangunan terutama pembangunan di daerah pedesaan. e. Melanjutkan program Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan antar negara serta meningkatkan peran Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3).


56

sBAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali merupakan wujud pertanggungjawaban, keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Akuntabilitas Kinerja pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan secara menyeluruh dan terpadu.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan berbagai kegiatan di bidang Pendidikan yang dibiayai melalui dana : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali No......................., tanggal ............. 2016, Pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali pada tahun 2016 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Rencana Strategis untuk periode 2013-2018. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai target sasaran strategis dalam rangka melaksanakan dan mencapai visi dan misi SKPD. Dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diperoleh capaian kinerja dimana penilaian kinerja dilaksanakan berdasarkan Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali sebagai kontrak kinerja antara SKPD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditentukan dengan realisasi pencapaian kinerja berdasarkan data pendukung yang


57

terukur. Dari capaian realisasi kinerja tersebut kemudian disusun peringkat kinerja berdasarkan persentase ketercapaian target kinerja untuk tiap indikator seperti dalam tabel Tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja No.

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Kode

1.

91 ≤ 100

Sangat Baik

Hijau Tua

2.

76 ≤ 90

Tinggi

Hijau Muda

3.

66 ≤ 75

Sedang

Kuning Tua

4.

51 ≤ 65

Rendah

Kuning Muda

5.

≤ 50

Sangat Rendah

Merah

*Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam pembangunan Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Provinsi Bali. Hasil pengukuran pencapaian realisasi target yang diperoleh dari pengukuran kinerja dirinci sebagai berikut :


58

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2016

No 1

Sasaran Strategis Meningkatnya akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan

Indikator Kinerja 1

Perse ntase

Krite ria

Kode

3.102

lembaga

2.5 66

Lem baga

82,72

Tinggi

Hijau Muda

670

lembaga

267

Lem baga

76,28

Tinggi

Hijau Muda

4,82

%

%

84,12

Tinggi

Hijau Muda

4

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

76

%

4,8 2 74, 41

%

101,9 3

Sangat Baik

Hijau Tua

5

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

109,00

%

109 ,84

%

100,7 7

Sangat Baik

Hijau Tua

6

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

99,00

%

113 ,75

%

106,6 9

Sangat Baik

Hijau Tua

7

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

106,75

%

100 ,89

%

99,35

Sangat Baik

Hijau Tua

8

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SM Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SM Jumlah satuan pendidikan khusus dan layanan khusus Jumlah satuan pendidikan pelaksana pendidikan Inklusif

87,70

%

97, 24

%

98,22

Sangat Baik

Hijau Tua

101,55

%

84, 87

%

96,77

Sangat Baik

Hijau Tua

78,50

%

69, 45

%

88,47

Tinggi

Hijau Muda

16

sek

16

sek

88,89

Tinggi

Hijau Muda

144

sek

144

sek

84,71

Tinggi

Hijau Muda

16,60

%

1.8 94

%

90,19

Sangat Baik

Hijau Tua

100 ,00 99, 99

%

Sangat Baik

Hijau Tua

%

100,0 0 99,99

Sangat Baik

Hijau Tua

99, 99 99, 99

%

99,99

Sangat Baik

Hijau Tua

%

99,99

Sangat Baik

Hijau Tua

2

9 10 11 12


Realisasi

Jumlah satuan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal Persentase angka buta aksara

3

2

Target

13

Persentase layanan peserta didik berkebutuhan khusus

1

Persentase kelulusan siswa SD/MI/Paket A

100

%

2

Persentase kelulusan siswa SMP/MTs/Paket B Persentase kelulusan siswa SMA/MA/Paket C

100

%

100

%

Persentase kelulusan siswa SMK

100

%

3 4


59

5

Rata-rata nilai ujian sekolah SD/MI/Paket A Rata-rata nilai ujian nasional SMP/MTs/Paket B Rata-rata nilai ujian nasional SMA/MA/Paket C Rata-rata nilai ujian nasional SMK

80

-

53, 33

66,66

Sedang

Kuning Tua

80

-

55, 50

69,38

Sedang

Kuning Tua

80

-

50, 5

63,13

Sedang

Kuning Tua

80

-

56, 91

71,14

Sedang

Kuning Tua

9

Jumlah juara/medali prestasi siswa di tingkat nasional

90

medali

100

med ali

111,1 1

Sangat Baik

Hijau Tua

10

Persentase pendidik berkualifikasi S1/D4

100

%

%

94,46

Sangat Baik

Hijau Tua

11

Persentase pendidik yang bersertifikat profesi Persentase pengawas sekolah berkualifikasi S1/D4 Persentase pengawas sekolah yang bersertifikat profesi

70

%

94, 46 55, 30

%

79

Tinggi

Hijau Tua

100

%

100 ,00

%

100

Sangat Baik

Hijau Tua

100

%

97, 50

%

97,50

Sangat Baik

Hijau Tua

150

Sangat Baik

Hijau Tua

6 7 8

12 13

14 15

3

Meningkatnya kemandirian pemuda

Jumlah pedoman/standar dan media informasi Persentase satuan pendidikan formal terakreditasi

6

pedom an

9

pedo man

90

%

94, 19

%

104,6 6

Sangat Baik

Hijau Tua

100

%

83

%

83

Tinggi

Hijau Tua

75

%

60

%

80

Tinggi

Hijau Tua

100

%

97

%

97

Sangat Baik

Hijau Tua

16

Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi

17

Persentase satuan pendidikan menerapkan TIK

18

Persentase satuan pendidikan menerapkan muatan lokal

1

Jumlah sentra pemberdayaan pemuda Jumlah kelompok wirausaha muda

6

Sentra

6

Sent ra

100,0 0

Sangat Baik

Hijau Tua

4

kelomp ok

4

100,0 0

Sangat Baik

Hijau Tua

Jumlah partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan

900

kelo mpo k org

105,3 3

Sangat Baik

Hijau Tua

2 3

org

948


60

4

Meningkatnya partisipasi dan prestasi keolahragaan pelajar

1

2

3

Peningkatan fasilitas layanan olahraga satuan pendidikan Jumlah pretasi bidang olahraga pelajar Jumlah cabang olahraga rekreasi yang dibina.

54

sekol ah

100 presta si 4

caban g

sek olah

100

Sangat Baik

Hijau Tua

91 pres tasi

91

Sangat Baik

Hijau Tua

100

Sangat Baik

Hijau Tua

54

4

cab ang

Dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 37 indikator kinerja yang terdapat dalam Tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 27 (72,97%) indikator pencapaian kinerjanya termasuk kategori hijau tua/sangat baik; 6 (16,22%) indikator termasuk dalam kategori hijau muda/tinggi; dan 4 (10,81%) indikator termasuk kategori kuning tua/sedang. Capaian sasaran strategis yang rata-rata pencapaiannya 100,00% atau bahkan melebihi adalah sasaran strategis: “Meningkatnya kemandirian pemuda” dan “Meningkatnya partisipasi dan prestasi keolahragaan pelajar”. Sasaran Strategis “Meningkatnya akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan” ternyata bervariasi dengan kategori hijau muda/tinggi 6 (16,22%) indikator dan hijau tua/sangat baik 7 (18,92%) indikator. Untuk sasaran strategis ”Meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan” capaiannya termasuk kategori hijau tua/sangat baik 14 (37,84%) indikator dan kategori kuning tua/sedang 4 (10,81%) indikator. Capaian kategori kuning tua/sedang 4 (10,81%) terjadi pada indikator-indikator capaian prestasi nilai UN baik untuk satuan SD, SMP, SMA dan SMK.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Capaian yang ditunjukkan oleh Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator kinerja dapat memberikan gambaran pencapaian rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali dalam pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2016.


61

3.2.1. Sasaran : Meningkatnya Akses Pendidikan Pada Semua Jenjang Pendidikan Tolok ukur pencapaian sasaran: Meningkatnya akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan adalah persentase angka partisipasi kasar (APK) dan persentase angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. Capaian yang ditunjukkan oleh Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator Kinerja dapat memberikan gambaran pencapaian Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali dalam pembangunan bidang pendidikan, khususnya pada tahun 2016. Tujuan

:

Meningkatkan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

Terwujudnya peningkatan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan merupakan penjabaran dari upaya pencapaian misi untuk memberikan akses terhadap layanan pendidikan yang merata dan berkualitas kepada masyarakat seluruh lapisan masyarakat. Sasaran

:

Meningkatnya akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

Kondisi awal tahun Renstra 2013 untuk APK: APK PAUD 67,92%; SD/MI/Paket A 108,33%; SMP/MTs/Paket B 106,62%; dan SMA/MA/SMK/Paket C 101,40%. Kondisi awal tahun Renstra 2013 untuk APM: APM SD/MI/Paket A 98,20%; SMP/MTs/Paket B 87,56%: dan SMA/MA/SMK/Paket C 76,13%. Sedangkan target APK yang diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2016 untuk APK PAUD 73,00%; SD/MI/Paket A 109,00%; SMP/MTs/Paket B 106,75%; dan SMA/MA/SMK/Paket C 101,55%. Untuk target APM yang diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2016: APM SD/MI/Paket A 99,00%; SMP/MTs/Paket B 87,70%; dan SMA/MA/SMK/Paket C 78,50%. Indikator kinerja

:

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan. Capaian prestasi kerja terealisasi APK PAUD 74,41%; SD/MI/Paket A 109,84%; SMP/MTs/Paket B 113,75%; dan SMA/MA/SMK/Paket C 100,89%. Untuk realisasi capaian APM


62

SD/MA/Paket A

97,24%; SMP/MTs/Paket B

84,87%; dan

SMA/MA/SMK/Paket C 69,45%. Kebijakan

:

Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin, melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta peningkatan penguasaan dan penerapan IPTEK. Kebijakan ini dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Program yang mencakup 47 (empat puluh tujuh) kegiatan.

Program

:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri atas 10 program layanan. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri atas 3 (tiga) kegiatan. - Program Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas 1 (satu) kegiatan. - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun terdiri atas 3 (tiga) kegiatan. - Program Pendidikan Menengah terdiri atas 9 (sembilan) kegiatan. - Program Pendidikan Non Formal terdiri atas 4 (empat) kegiatan. - Program Pendidikan Luar Biasa terdiri atas 14 (empat belas) kegiatan. - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan terdiri atas 1 (satu) kegiatan.

Realisasi capaian target sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel Tabel 3.3. berikut :

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan

Tahun 2016 N o

Indikator Kinerja

Sat uan

Capai an 2015

Targ et

Reali sasi

% Reali sasi

Targ et Akhir Ren stra


Capaia n s/d 2016 terhada p target Renstra (%)

63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jumlah satuan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal Persentase angka buta aksara Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SM Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SM Jumlah satuan pendidikan khusus dan layanan khusus Jumlah satuan pendidikan pelaksana pendidikan Inklusif Persentase layanan peserta didik berkebutuhan khusus

lem bag a lem bag a %

3292

3325

2.566

82,72

3350

82,72

645

350

267

76,28

695

76,28

6.64

5,73

4,82

84,12

3.00

84,12

%

58.65

73

74,41

101,9 3

75.00

101,93

%

108.9 5

109,0 0

109,8 4

100,7 7

112.0 0

100,77

%

98.60

106,7 5

113,7 5

106,6 9

110.0 0

106,69

%

104.2 5

101,5 5

100,8 9

99,35

95.00

99,35

%

82.90

99,00

97,24

98,22

100.0 0

98,22

%

89.00

87,70

84,87

96,77

90.00

96,77

%

66.00

78,50

69,45

88,47

80.00

88,47

sek

17

18

16

88,89

18

88,89

sek

90

170

144

84,71

275

84,71

%

62.25

2100

1.894

90,19

80.00

90,19

Pencapaian kinerja berdasarkan program dan kegiatan utama (yang menunjukkan core bussines SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali sebagai berikut :


64

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kegiatan yang menunjukkan kinerja meningkatnya akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan

Kinerja Sat uan

Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatn ya akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan

Jumlah satuan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal

Lem baga

Targe t

Realisas i

3325

2.566

%

73

74,41

Lem baga

350

267

Persentase angka buta aksara

%

5,73

4,82

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

%

109,00

109,84

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

%

99,00

97,24

Keuangan % Realisasi

Program

82,72 Program Pendidikan Anak Usia Dini 101,93 Program Pendidikan Anak Usia Dini 76,28 Program Pendidikan Non Formal 84,12 Program Pendidikan Non Formal 100,77 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 98,22 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


65

Pagu 46.093.950

% Realisasi Realis asi 46.093.950 100

57,456,800

57,456,800

100

441,355,650

439,048,650

99,48

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

%

106,75

113,75

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

%

87,70

84,87

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SM Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SM Jumlah satuan pendidikan khusus dan layanan khusus Jumlah satuan pendidikan pelaksana pendidikan Inklusif Persentase layanan peserta didik berkebutuhan khusus

%

101,55

100,89

%

78,50

69,45

Sek

18

16

Sek

170

144

sisw a

3.300

3.260

106,69 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 96,77 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 99,35 Program Pendidikan Menengah 88,47 Program Pendidikan Menengah 88,89 Program Pendidikan Luar Biasa 84,71 Program Pendidikan Luar Biasa 98,79 Program Pendidikan Luar Biasa


66

15,836,453,641

15,215,228,228

96,08

32,196,690,821

31,697,284,331

98.45

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai Sasaran Meningkatnya akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang terdiri dari 5 (lima) Program dan 13 Indikator Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Program Pendidikan PAUD terdiri dari beberapa indikator sasaran, yaitu: -

Jumlah satuan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang ditargetkan tahun 2016 sebanyak 3.325 lembaga terealisasi 2.566 lembaga atau 82,72%.

-

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD ditargetkan 73% terealisasi 74,41% atau capaian 101,93%. Pagu anggaran Rp 46.093.950 terealisasi Rp 46.093.950 (100%). Jadi, capaian kinerja Program PAUD mampu mencapai rata-rata 78,41% dengan kategori capaian hijau muda/tinggi.

2. Program Pendidikan Non Formal terdiri dari beberapa indikator sasaran yaitu : -

Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang ditargetkan Tahun 2016 adalah 350 lembaga dengan realisasi kinerja 267 lembaga atau 76,28 %.

-

Persentase angka buta aksara yang ditargetkan 5,73% dengan capaian realisasi kinerja 4,82% berarti mengalami peningkatan 84,12%, karena semakin turun persentase angka buta aksara maka semakin tinggi capaian kinerja program tersebut.

Pagu anggaran Rp.

57,456,800 dengan realisasi Rp. 57,456,800 (100%) Jadi dapat disimpulkan bahwa capain kinerja Program Pendidikan Non Formal rata-rata 80,20% berarti kategori capaian termasuk hijau muda/tinggi. 3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun terdiri dari beberapa indikator sasaran, yaitu : -

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A, dengan target sasaran 109.00 % dan realisasi 109,84%, capaian kinerja 100,77%.

-

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, dengan target sasaran 99,00 % dan realisasi 97,24%, capaian kinerja 98,22%.

-

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B, dengan target sasaran 106,75 % dan realisasi 113,75%, capaian kinerja 106,69%.

-

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B, dengan target sasaran 87,70 % dan realisasi 84,70%, capaian kinerja 96,77%. Adapun Pagu anggaran untuk program akses pendidikan tsembilan ahun adalah

Rp 441.355.650 terealisasi Rp 439.048.650 (99,48%).

Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun rata-rata 100,61 % sudah mencapai katagori hijau tua/sangat baik. 4. Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah terdiri dari bebrapa indikator sasaran, yaitu : -

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SM, dengan target sasaran 101,55% dan realisasi 100,89%, capaian kinerja 99,35%.

-

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SM, dengan target sasaran 78,50% dan realisasi 69,45%. capaian kinerja 88,47%. Pagu anggaran Program Pendidikan Menengah Rp.


67

15.836.453.641 dengan realisasi

Rp. 15.215.228.228 atau dipersentasekan

menjadi 96,08%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Program Pendidikan Menengah rata-rata 93,91% sudah mencapai katagori hijau tua/sangat baik. 5. Program Pendidikan Luar Biasa terdiri dari beberapa indikator sasaran, yaitu : -

Jumlah satuan pendidikan khusus dan layanan khusus dengan target 18 sekolah realisasi 16 sekolah atau 88.89%.

-

Jumlah satuan pendidikan pelaksanan pendidikan Inklusif dengan target sasaran 170 sekolah dan realisasi capaian 144 sekolah atau dipersentasekan menjadi 84,71%.

-

Persentase layanan peserta didik berkebutuhan khusus dengan target sasaran 3.300 siswa dan realisasi 3.260 siswa atau 98,79%. Pagu anggaran untuk layanan akses pendidikan luar biasa Rp. 32.196.690.821 dengan realisasi Rp. 31.697.284.331 atau dipersentasekan menjadi 98,45%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Program Pendidikan Menengah rata-rata 90,80% sudah mencapai katagori hijau tua/sangat baik.

3.2.2. Sasaran : Meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan Tolok ukur pencapaian sasaran Meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan adalah Persentase kelulusan siswa SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C dan SMK; Rata-rata nilai ujian nasional (UN) untuk

SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B,

SMA/MA/Paket C dan SMK; Prestasi siswa dan guru; Kualifikasi ijazah terakhir para pendidik dan pengawas; Sertifikasi profesi para pendidik dan pengawas; Jumlah buku pedoman/standar dan media informasi pendidikan yang diterbitkan; dan Jumlah sekolah formal dan non formal terakreditasi; dan Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran TIK dan Muatan Lokal. Capaian yang ditunjukkan oleh Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator Kinerja dapat memberikan gambaran pencapaian rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali dalam pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2016. Tujuan

:

Meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan. -

Terwujudnya peningkatan mutu pendidikan pada semua jenjang

pendidikan

merupakan

penjabaran

dari

upaya

pencapaian misi untuk mewujudkan mutu pendidikan yang


68

berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sasaran

:


Indikator

:

-

kinerja

Persentase

kelulusan

siswa

SD/MI/Paket

A,

SMP/MTs/Paket

B,

SMA/MA/Paket C dan SMK. -

Rata-rata nilai ujian nasional (UN) untuk SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C dan SMK.

-

Prestasi siswa dan guru.

-

Kualifikasi ijazah terakhir para pendidik dan pengawas.

-

Sertifikasi profesi para pendidik dan pengawas.

-

Jumlah buku pedoman/standar dan media informasi pendidikan yang diterbitkan.

-

Jumlah sekolah formal dan non formal teerakreditasi.

-

Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran TIK dan Muatan Lokal.

Kebijakan

:

Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin, melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta peningkatan penguasaan dan penerapan IPTEK serta Mengembangkan pembangunan "pendidikan berbudaya" sejalan dengan kekhasan yang dimiliki masyarakat Bali Kebijakan ini dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) Program yang mencakup 47 (empat puluh tujuh) kegiatan.

Program

:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 1 (satu) kegiatan. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri atas 2 (dua) kegiatan. - Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi terdiri atas 5 (lima) kegiatan. - Program Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas 2 (dua) kegiatan. - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun terdiri atas 6 (enam) kegiatan. - Program Pendidikan Menengah terdiri atas 13 (tiga belas) kegiatan.


69

- Program Pendidikan Non Formal terdiri atas 1 (satu) kegiatan. - Program Pendidikan Luar Biasa terdiri atas 4 (empat) kegiatan. - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas 3 (tiga) kegiatan. - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan terdiri atas 10 (sepuluh) kegiatan. Tabel 3.5. Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan

Tahun 2016 N o

Indikator Kinerja

Satua n

Capaia n 2015

1

Persentase kelulusan siswa SD/MI/Paket A Persentase kelulusan siswa SMP/MTs/ Paket B Persentase kelulusan siswa SMA/MA/Paket C Persentase kelulusan siswa SMK Rata-rata nilai ujian sekolah SD/MI/Paket A Rata-rata nilai ujian nasional SMP/MTs/Paket B Rata-rata nilai ujian nasional SMA/MA/Paket C Rata-rata nilai ujian nasional SMK Jumlah juara/medali prestasi siswa di tingkat nasional

%

2

3 4 5 6 7 8 9

10


% Reali sasi

Targ et Akhir Ren stra

Capaian s/d 2016 terhada p target Renstra (%) 100

Targ et

Realisa si

100.00

100

100,00

%

100.24

100

99,99

99,99

99.75

100.24

%

100.04

100

99,99

99,99

99.95

100.04

%

100.05

100

99,99

99,99

99.95

100.04

109.22

80

53,33

66,66

70

95.23

100.57

80

55,50

69,38

65

106.74

104.23

80

50,5

63,13

71

88.92

105.29

80

56,91

71,14

72

98.81

medali

65

90

100

111,11

63

103.17

%

131.78

100

94,46

94,46

85.00

111.13

100 100.00


70

11 12 13

14 15

Persentase pendidik yang bersertifikat profesi Persentase pengawas sekolah berkualifikasi S1/D4 Persentase pengawas sekolah yang bersertifikat profesi Jumlah pedoman/standar dan media informasi Persentase satuan pendidikan formal terakreditasi

%

97.63

70

55,30

79

%

108.11

100

100,00

%

101.13

100

97,50

97,50

99.00

98.48

Pedo man

5

6

9

150

7

128.57

%

104.34

90

94,19

104,66

97.00

107.90

55.40

100 100.00

142.60 100

16

Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi

%

100.00

100

83

83

40.00

207.5

17

Persentase satuan pendidikan menerapkan TIK

%

136.36

75

60

80

70.00

114.29

18

Persentase satuan pendidikan menerapkan muatan lokal

%

117.65

100

97

97

100

97

Realisasi pencapaian sasaran yang mendukung Kinerja Meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.6. berikut :


71

Tabel 3.6. Target dan Realisasi Kegiatan yang mendukung kinerja meningkatnya mutu pendidikan

pada semua jenjang pendidikan Kinerja Sasaran Meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan

Indikator Sasaran Persentase kelulusan siswa SD/MI/Paket A Persentase kelulusan siswa SMP/MTs/Pake tB Rata-rata nilai ujian sekolah SD/MI/Paket A Rata-rata nilai ujian nasional SMP/MTs/Pake tB Persentase kelulusan siswa SMA/MA/Paket C

Satuan %

%

Nilai

Nilai

%

Target

Realisa si

100

100,00

100

80

80

100

99,99

53,33

55,50

99,99

Keuangan % Program Realisas i 100 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 99,99 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 66,66 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 69,38 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 99,99 Program Pendidikan Menengah


72

Pagu

Realisasi

% Realisa si

560,579,800

557,802,600

99.50

2,296,615,861

2,296,615,861

100

875,258,650

871,308,650

99.55

1,053,259,350

1,052,684,350

99.95

1,733,296,400

1,731,911,400

99.92

Persentase kelulusan siswa SMK Rata-rata nilai ujian nasional SMA/MA/Paket C Rata-rata nilai ujian nasional SMK Jumlah medali prestasi pendidikan dan olahraga di tingkat nasional


%

Nilai

Nilai Medali

%

100

80

80 65

100

99,99

50,5

56,91 90

94,46

99,99 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 63,13 Program Pendidikan Menengah 71,14 Program Pendidikan Menengah 138,46 Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Luar Biasa 94,46 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan


73

274,081,440

273,191,440

99.68

1,473,392,000

1,471,952,100

99.90

1,031,536,282

1,011,826,282

98.09

155,172,000

155,172,000

100

2,255,970,800

2,255,970,800

100

946,077,900

932,220,300

98.54

207,380,800

207,380,800

100

387,480,300

387,420,300

99.98

Pendidikan Persentase pengawas sekolah berkualifikasi S1/D4 Persentase pendidik yang bersertifikat profesi

Persentase pengawas sekolah yang bersertifikat profesi Jumlah pedoman/stan dar dan media informasi Persentase satuan pendidikan formal terakreditasi

%

%

%

Pedoma n

%

100

70

100

6

90

100,00

55,30

97,50

9

94,19

100 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 79 Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Menengah 97,50 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 150 Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi 104,66 Program Pendidikan Luar Biasa Program Manajemen Pelayanan


74

166,797,800

164,397,800

98,56

88,865,000

88,865,000

100

1,031,536,282

1,011,826,282

98.09

353,683,700

353,683,700

100

805,908,100

786,062,000

97.54

282,461,900

258,450,900

91.50

551,255,600

550,200,600

99.81

Pendidikan Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi

%

Persentase satuan pendidikan menerapkan TIK Persentase satuan pendidikan menerapkan muatan lokal

%

%

100

75

100

83

60

97

83 Program Pendidikan Non Formal Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 80 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 97 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


75

851,660,200

851,660,200

100

25,790,900

25,790,900

100

640,176,300

636,110,100

99.36

116,895,000

116,895,000

100

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target pada Sasaran Meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang terdiri dari 8 (delapan) Program dan 18 Indikator Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun terdiri dari

beberapa indikator sasaran yaitu : - Rata-rata nilai ujian sekolah SD/MI/Paket A dengan target capaian 80 dan realisasi 53,33. Capaian prestasi kinerja adalah 66,66%. Pagu anggaran Rp 875,258,650 terealisasi Rp 871,308,650 (99.55%) - Rata-rata nilai ujian nasional SMP/MTs/Paket B dengan target capaian 80 dan realisasi kinerja mencapai 55,50. Capaian prestasi kinerja adalah 69,38%. Pagu anggaran Rp 1.053.259.350 realisasi Rp 1.052.684.350 (99,95%). Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 68,02% termasuk dalam kategori kuning tua/sedang. 2. Program Pendidikan Menengah terdiri dari beberapa indikator sasaran yaitu:

- Persentase kelulusan siswa SMA/MA/Paket C dengan target 100 % dan realisasi 99.99%. Capaian prestasi kinerja 99,99%.

Pagu anggaran

Rp. 1.733.296.400 dengan realisasi Rp. 1.731.911.400 (99,92%). - Rata-rata nilai ujian nasional SMA/MTs/Paket C dengan target 80 terealisasi 50,5 capaian prestasi kinerja 63,13%. Pagu anggaran Rp 1.473.392.000 terealisasi Rp 1.471.952.100 (99,90%). - Rata-rata nilai ujian nasional SMK dengan target capaian 80 realisasi kinerja mencapai

56,91. Capaian prestasi kinerja

71,14%. Pagu

anggaran Rp 1.031.536.282 terealisasi Rp 1.011.826.282 (98,09%). Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Program Pendidikan

Menengah

78,09%

termasuk

dalam

kategori

Hijau

Muda/Tinggi.


76

3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan terdiri dari beberapa indikator

sasaran yaitu: - Persentase kelulusan siswa SD/MI/Paket A dengan target capaian 100 % dan realisasi kinerja 100%. Capaian prestasi kinerja 100%. Pagu anggaran Rp 560.579.800 realisasi Rp 557.802.600 (99,50%). - Persentase kelulusan siswa SMP/MTs/Paket B dengan target capaian 100% dan realisasi kinerja mencapai 99.99%. Capaian prestasi kinerja 99,99%. Pagu anggaran Rp 2.296.615.861 realisasi Rp 2.296.615.861 (100%). - Persentase kelulusan siswa SMK dengan target 100% realisasi 99,99%. Capaian prestasi kinerja 99,99%. Pagu anggaran Rp 274.081.440 realisasi Rp 273.191.440 (99,68%). -

Persentase pengawas sekolah berkualifikasi S1/D4 dengan target capaian 100% dan realisasi kinerja mencapai 100%. Pagu anggaran Rp 166.797.800 realisasi Rp 164.397.800 (98,56%).

-

Persentase pengawas dengan sertifikasi profesi dari target capaian 100% terealisasi 97,50%. Capaian prestasi kinerja 97,50%. Pagu anggaran Rp 353.683.700 terealisasikan Rp 353.683.700 (100%).

-

Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dari 5 indikator pencapaian sasaran ternyata masuk dalam kategori Hijau Tua/Sangat Baik yaitu 99,996%.

4. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi terdiri dari 1

(satu) indikator sasaran yaitu : -

Jumlah pedoman/standar dan media informasi yang diterbitkan dari target capaian sebanyak 6 buku terealisasi 9 buku. Prestasi capaian kinerja 150%. Pagu anggaran Rp 805.908.100 terealisasi Rp 768.062.000 (97,54%).


77

Capaian prestasi kinerja Program Kualitas Penyebarluasan Informasi termasuk kategori hijau tua/sangat baik yaitu 150%. 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari

2 (dua) indicator sasarn yaitu : -

Persentase satuan pendidikan menerapkan muatan lokal dengan target 100% dan realisasi capaian 97%. Pagu anggaran Rp. 116.895.000 dan realisasi Rp. 116.895.000 (97%).

-

Persentase satuan pendidik menerapkan TIK, dengan target capaian 75% dan realisasi kinerja 60%. Capaian prestasi kinerja program 80%. Pagu anggaran Rp. 640.176.300 realisasi keuangan Rp. 636.110.100 (99,36%). Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan masuk dalam kategori hijau muda/tinggi yaitu 88,5%.

Catatan: Ada beberapa indikator sasaran yang merupakan hasil penggabungan dari beberapa program kegiatan seperti:

-

Indikator Sasaran: Jumlah medali prestasi pendidikan dan olahraga di tingkat nasional target 65 medali realisasi 90 medali. Capaian prestasi kinerja 138,46%. Tercapainya sasaran merupakan hasil penggabungan 3 (tiga) program kegiatan, yaitu Program PAUD dengan Pagu anggaran Rp 155.172.000 realisasi Rp 155.172.000 (100%); Program Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan pagu anggaran Rp 2.255.970.800 realisasi Rp 2.255.970.800 (100%); dan Program Pendidikan Luar Biasa dengan pagu anggaran Rp 946.077.900 realisasi Rp 932.220.300 (98,54%) atau dengan total pagu anggaran Rp 3,357,220,700 realisasi Rp 3,343,363,100 (99,59%).

-

Indikator Sasaran: Persentase pendidik dengan kualifikasi S1/D4 dari

target 100% tercapai 94,46%. Prestasi ini tercapai didukung oleh dua program kegiatan yaitu Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga


78

Kependidikan dengan pagu anggaran Rp 207.380.800 realisasi Rp 207.380.800 (100%) dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan pagu anggaran Rp 387.488.300 realisasi Rp 387.420.300 (99,98%). -

Indikator Sasaran: Persentase pendidik dengan sertifikasi profesi dari target capaian 70% terealisasi 55,30%. Capaian prestasi kinerja 79%. Prestasi kinerja sasaran ini didukung 2 (dua) program kegiatan yaitu Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan pagu anggaran Rp 88.865.000 realisasi Rp 88.865.000 (100%) dan Program Pendidikan Menengah

dengan

pagu

anggaran

Rp

1.031.536.282

realisasi

Rp 1.011.826.282 (98,09%). -

Indikator Sasaran: Persentase akreditasi sekolah formal dengan target capaian sasaran 90% terealisasi 94,19%. Prestasi capaian kinerja 94,19%. Capaian prestasi kinerja ini didukung oleh 2 (dua) program kegiatan yaitu Program Pendidikan Luar Biasa (PLB) dengan pagu anggaran Rp 282.461.900 terealisasikan Rp 258.450.900 (91,50%) dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan pagu anggaran Rp 551.255.600 terealisasikan Rp 550.200.600 (99,81%).

-

Indikator Sasaran: Persentase akreditasi sekolah non formal dengan target capaian 100% terealisasi 83%. Prestasi capaian kinerja sasaran 83%. Prestasi sasaran ini tercapai didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Pendidikan Non Formal dengan pagu anggaran Rp 851.660.200 terealisasikan Rp 851.660.200 (100%) dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan pagu anggaran Rp 25.790.900 terealisasikan Rp 25.790.900 (100%).

3.2.3. Sasaran : Meningkatnya kemandirian pemuda Tolok ukur pencapaian sasaran meningkatnya kemandirian pemuda adalah adanya penyadaran, pengembangan dan pemberdayaan pemuda. Capaian yang ditunjukkan oleh Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator kinerja dapat memberikan gambaran pencapaian rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda


79

dan Olahraga Provinsi Bali dalam pembangunan bidang pendidikan terutama pada tahun 2016. Tujuan

:

Meningkatkan kemandirian pemuda. Kaitannya dengan meningkatnya kemandirian pemuda adalah untuk

melaksanakan

pengembangan

dan

pemberdayaan

pemuda. Sasaran

: Meningkatnya kemandirian pemuda.

Indikator

:

kinerja

-

Jumlah sentra pemberdayaan pemuda

-

Jumlah kelompok wirausaha muda

-


Kebijakan

: Melakukan penyadaran, pengembangan dan pemberdayaan pemuda.

Program

:

Program Pemuda dan Olahraga terdiri atas 8 (delapan) kegiatan prioritas.

Capaian realisasi kinerja untuk tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut : Tabel 3.7. Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya kemandirian pemuda

Satuan

Capaia n 2015

Sentra

4

6

6

100,00

12

Capaian s/d 2016 terhada p target Renstra (%) 66,66

Kelompo k

5

4

4

100,00

12

75

Orang

780

900

948

105,33

1800

96

Tahun 2016 N o

Indikator Kinerja

1

Jumlah sentra pemberdayaan pemuda Jumlah kelompok wirausaha muda

2 3


Real i sasi

Tar get

% Reali sasi

Target Akhir Renstr a


80

Tabel 3.8. Realisasi pencapaian kinerja yang mendukung meningkatnya kemandirian pemuda pada kegiatan tahun 2016

Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatnya Jumlah sentra kemandirian pemberdayaan pemuda pemuda Jumlah kelompok wirausaha muda Jumlah partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan

Kinerja Satuan

Target Realisasi


Sentra

6

6

100,00

Kelompok

4

4

100,00

900

948

105,33

Orang


Program

Pagu

Realisasi

Program 2.530.100.971 2.508.243.471 Pemuda dan Olahraga

81

% Realisasi 99,14

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target dalam sasaran

Meningkatnya kemandirian pemuda adalah dengan beberapa

indikator strategis seperti: Jumlah sentra pemberdayaan pemuda, Jumlah kelompok wirausaha muda, dan Jumlah partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan. Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan wawasan kepemudaan, memberikan pelatihan kewirausahaan pemuda. Sehingga arah kemandirian pemuda terus-menerus terbangun dan terbangkitkan sebagai koridor dalam pembinaan dan pengembangan potensi pemuda. Mengkhusus pada aspek kewirausahaan ada harapan agar kemandirian pemuda terbangun dan terbina sejak dini untuk menumbuhkembangkan semangat mandiri secara ekonomi dan mampu berproduktifitas sesuai prestasi pembinaan pemerintah. Sekaligus melalui pelatihan kewirausahaan pemuda ini pemerintah mampu mempersiapkan pemuda

sebagai

kader

bangsa

yang

potensial

dalam

upaya

meningkatkan sikap nasionalisme dikalangan pemuda. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah potensi kewirausahaan pemuda, disamping proses kaderisasi yang dialaminya melalui keaktifan organisasi/kelompok kepemudaan serta diharapkan pemuda untuk dapat berpartisipasi aktif baik dalam organisasi kepemudaan maupun dalam membangun komunikasi kebangsaan dan hubungan internasional. Capaian prestasi kinerja Program Pemuda dan Olahraga dengan ekspektasi sasaran kemandirian pemuda teermasuk kategori hijau tua/tinggi rata-rata capaian 101,78%.

3.2.4. Sasaran : Meningkatnya prestasi keolahragaan pelajar Adapun indikator yang dipergunakan untuk mengukur capaian sasaran meningkatkan prestasi keolahragaan pelajar yaitu Peningkatan fasilitas layanan olahraga pendidikan; Jumlah pretasi bidang olahraga; dan Jumlah cabang olahraga rekreasi yang dibina. Dari 3 indikator sasaran tersebut ternyata peningkatan fasilitas layanan olahraga satuan pendidikan (berbasis sekolah) dapat terpenuhi 100% dan jumlah cabang olahraga rekreasi yang dibina dapat


82

dilaksanakan 100%, sedangkan untuk jumlah prestasi bidang olahraga pelajar ternyata dari target 100 raihan prestasi bidang olahraga mampu terpenuhi 91%. Tabel 7 Target dan Realisasi Renja 2016 Sasaran Meningkatkan Prestasi Keolahragaan Pelajar No

Indikator Sasaran

1

Peningkatan fasilitas layanan olahraga satuan pendidikan Jumlah pretasi bidang olahraga pelajar Jumlah cabang olahraga rekreasi yang dibina.

2 3

Satuan sekolah

Capaian Kinerja Target Realisasi 54 54

% 100

prestasi

100

91

91

cabang

4

4

100

Tolok ukur pencapaian sasaran meningkatnya prestasi keolahragaan pelajar adalah jumlah olahraga yang dipertandingkan di tingkat provinsi. Capaian yang ditunjukkan oleh Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator kinerja dapat memberikan gambaran pencapaian rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali dalam pembangunan bidang pendidikan terutama pada tahun 2016. Tujuan

:

Meningkatkan prestasi keolahragaan pelajar. Kaitannya dengan pembangunan bidang pendidikan adalah guna mengembangkan olahraga prestasi, rekreasi dan olahraga masyarakat bidang pendidikan

Sasaran

:

Meningkatnya partisipasi dan prestasi keolahragaan pelajar.

Indikator

:

-

Peningkatan fasilitas layanan olahraga satuan pendidikan

-

Jumlah pretasi bidang olahraga pelajar

-

Jumlah cabang olahraga rekreasi yang dibina

kinerja

Kebijakan

:

Mengembangkan olahraga prestasi, rekreasi dan olahraga masyarakat bidang pendidikan.

Program

:

Program Pemuda dan Olahraga terdiri atas 4 (empat) kegiatan prioritas


83

Tabel 3.9. Target dan Realisasi kinerja meningkatnya partisipasi dan prestasi keolahragaan pelajar Tahun 2016

Target Akhir Renstra

Capaian s/d 2016 terhadap target Renstra (%)

No

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian 2015

1

Peningkatan fasilitas layanan olahraga satuan pendidikan Jumlah prestasi bidang olahraga pelajar Jumlah cabang olahraga rekreasi yang dibina.

sekolah

280

54

54

100

350

95,43

prestasi

225

100

91

91

300

105,33

cabang

12

4

4

100

20

80

2 3

Tar get

Reali sasi

% Reali sasi

Realisasi pencapaian sasaran yang mendukung Kinerja Meningkatnya kemandirian pemuda pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel Tabel 3.10. berikut :


84

Tabel 3.10. Realisasi pencapaian kinerja yang mendukung meningkatnya partisipasi dan prestasi keolahragaan pelajar pada kegiatan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

2,530,100,971

Sasaran Meningkatnya partisipasi dan prestasi keolahragaan pelajar

Indikator Sasaran Peningkatan fasilitas layanan olahraga satuan pendidikan Jumlah prestasi bidang olahraga pelajar Jumlah cabang olahraga rekreasi yang dibina.

2,508,243,471

Kinerja Satuan

Target Realisasi


100 Program Pemuda dan Olahraga

sekolah

54

54

prestasi

100

91

91

cabang

4

4

100


Program

85

Pagu

Realisasi

2.530.100.971 2.508.243.471

% Realisasi 99,14

Upaya-upaya

yang

dilakukan

dalam

pencapaian

sasaran

Meningkatnya partisipasi dan prestasi keolahragaan pelajar adalah dengan menetapkan beberapa indikator sasaran yaitu, dimana ke Peningkatan fasilitas layanan olahraga satuan pendidikan, Jumlah prestasi bidang olahraga pelajar, Adapun

dan Jumlah cabang olahraga rekreasi yang dibina.

kegiatan-kegiatan

yang

mendukung

capaian

sasaran

meningkatnya prestasi keolahragaan pelajar antara lain: Pekan Olah Raga Seni Pelajar (PORSENIJAR), Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL), pengadaan sarana olahraga untuk SLB se Bali, dan Pekan Olahraga Paralympic Pelajar Provinsi. Capaian kinerja Program Pemuda dan Olahraga dengan sasaran meningkatnya prestasi keolahragaan pelajar termasuk kedalam kategori hijau tua/sangat baik dengan capaian prestasi rata-rata 97%.

3.3.

ASPEK KEUANGAN

Dari 14 program yang tertuang dalam Renja SKPD Disdikpora Provinsi Bali tahun 2016 dengan pagu indikatif Rp 88.125.318.239. Terkonsentrasikan untuk pembiayaan 11 program Disdikpora sebesar Rp 86.160.549.319 (97,77%) dan 3 program UPT BPKB sebesar Rp 1.964.768.920 (2,23%). Secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk Disdikpora dari pagu indikatif anggaran sebesar Rp 86.160.549.319 terealisasikan sebesar Rp 83.506.777.324 (96,92%) dan sisa sebesar Rp 1.851.728.995 (3,08%). Sedangkan untuk UPT BPKB dengan pagu anggaran

sebesar

Rp

1.964.768.920

terealisasikan

sebesar

Rp

1.931.995.080 (98,33%) dan sisa sebesar Rp 32.773.840 (1,67%). Renja SKPD Disdikpora tahun 2016 mengembangkan 14 program dengan 111 kegiatan. Dari pagu dana Rp 88.125.318.239 yang terealisasikan hanya sebesar 96,92% ternyata hanya dua program yang merealisasikan anggaran 100% dari alokasi dana yang direncanakan. Kedua program itu yaitu Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan

79

Program Pendidikan Non Formal dengan alokasi anggaran berturut-turut Rp 290.130.950 dan Rp 909.117.000. Hasil evaluasi juga menunjukkan ada dua program dengan realisasi anggaran terendah yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran masingmasing dengan pagu Rp 3.147.170.400 terealisasi Rp 2.805.216.623 (89,13%), sisa

Rp 341.953.777 (10,87%); dan pagu Rp 264.963.820

terealisasikan Rp 235.707.980 (88,96%), sisa Rp 29.255.840 (11,04%). Lihat Tabel 3.11.

80

Tabel 3.11 Kebutuhan Dana dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Disdikpora Provinsi Bali tahun 2016

No

Program

6

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pendidikan Menengah

7 8

Pendidikan Non Formal Pendidikan Luar Biasa (PLB)

9

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan Pemuda dan Olahraga UPT BPKB Bali

A. 1 2 3 4 5

10 11 B.

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

Realisasi Rp

Sisa Anggaran %

Rp

%

3.147.170.400 8.044.491.400

83.506.777.3 24 2.805.216.623 7.775.685.585

825.754.200

805.908.100

97,60

19.846.100

2,40

290.130.950 4.632.676.450

290.130.950 4.625.844.450

100 99,85

0 6.832.000

0 0,15

21.522.481.636

93,27

643.760.313

6,73

100 98,45

0 537.275.090

0 1,55

968.518.300

20.074.678.32 3 909.117.000 33.951.717.22 1 964.452.100

99,58

4.066.200

0,42

4.623.467.601 6.709.749.071 1.964.768.920

4.616.285.401 6.687.741.571 1.931.995.08

99,84 99,67 98,33

7.182.200 22.007.500 32.773.840

0,16 0,33 1,67

86.160.549.319

909.117.000 34.486.992.311

89,13 96,66

1.851.728.9 95 341.953.777 268.805.815

10,87 3,34

96,92

3,08

23

1 2 3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pendidikan Non Formal Total

264.963.820

0 235.707.980

88,96

29.255.840

11,04

1.518.055.100

1.514.937.100

99.79

3.118.000

0,21

181.750.000

181.350.000 85.437.772.4 04

99,78

400.000 1.884.502.8 35

0,22

88.125.318.239

96,95

3,05

24

LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun

Recommend Documents