RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENSTRA SKPD 2013-2018)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU KECAMATAN SEMATU JAYA

Alamat : Purwareja Jl. Lintas Kalimantan Kabupaten Lamandau 74469

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

KECAMATAN SEMATU JAYA Jl. Lintas Kalimantan No. Telp. PURWAREJA 74669

Fax.

KEPUTUSAN CAMAT SEMATU JAYA NOMOR : 800/ /SJ/IV/2014 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KANTOR KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018 CAMAT SEMATU JAYA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Diktum Ketiga Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/219/III/HUK/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, perlu menetapkan Keputusan Camat Sematu Jaya Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018; Mengingat

: 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720); 7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E). MEMUTUSKAN: Menetapkan :

KEPUTUSAN CAMAT SEMATU JAYA TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

KESATU

:

Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 Tahun 2013-2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Sematu Jaya.

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 1 April 2014 CAMAT SEMATU JAYA,

BUDI PRASTOWO

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya maka penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sematu Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 ini dapat terselesaikan. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sematu Jaya ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang ada di Kantor Kecamatan Sematu Jaya yang bersifat prioritas untuk 5 tahun mendatang. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sematu Jaya Tahun 2013-2018, harapan kami apa yang dituangkan dalam Renstra SKPD dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk 5 Tahun Kedepan.

Purwareja, 1 April 2014 CAMAT SEMATU JAYA,

Drs. BUDI PRASTOWO NIP. 19650107 199303 1 002

Renstra Kantor Kecamatan Sematu Jaya Tahun 2013-2018

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ................................................................................

i

DAFTAR ISI ..............................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN .........................................................................

1

1.1. Latar Belakang . .................................................................

1

1.2. Landasan Hukum..............................................................

2

1.3. Maksud dan Tujuan .........................................................

5

1.4. Sistematika ........................................................................

6

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD ....................................................

8

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD. ...........

8

2.2. Sumber Daya SKPD ....................................................... ..

15

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ..................................................

21

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ..................................................................................

25

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ...................................................

26

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..................................................

27

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis .............................................

28

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STARTEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD ...........................................................

30

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .............

31


ii

4.3. Strategi dan Kebijakan ....................................................

32

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ......

41

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN .....................................................................................

45

BAB VII PENUTUP ...................................................................................

46


iii

KANTOR KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sematu Jaya Tahun 20132018, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD. Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Sematu Jaya, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di

wilayah

Kecamatan

Sematu

Jaya.

Dokumen

ini

menterjemahkan

perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Lamandau.


1


1.2. Landasan Hukum Landasan yuridis yang mendasari penyusunan rencana strategis 20132018 kecamatan Sematu Jaya adalah : 1.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421

4.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);


2


6.

Undang–Undang

Nomor

17

tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10.

Peraturan

Pemerintah

Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


3


13.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

14.

Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014; 15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

18.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

19.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);


4


20.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau;

21.

Peraturan Daerah

Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau

Tahun

2005-2025

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E; 22.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau

Tahun

2013-2018

(Lembaran

Daerah

Lamandau Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan

Kabupaten

Lembaran Daerah

Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E).

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Sematu Jaya adalah sebagai dokumen resmi bagi SKPD dalam melaksanakan tugas dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Sematu Jaya merupakan wujud pelaksanaan salah satu fungsi manajemen (G. Terry) yaitu, tindakan perencanaan

(planning),

yang

efektif,

efisien

dan

sistematis

yang

berkelanjutan. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Strategis Kabupaten Lamandau sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi yang ada di Kecamatan Sematu Jaya. Tujuan adalah suatu yang ingin dicapai dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sematu Jaya adalah untuk membuat perencanaan strategis selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan), dimana Renstra


5


Kecamatan Sematu Jaya merupakan penjabaran / tindak lanjut RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018. Rencana Strategis (Renstra) dirancang secara konseptual, realistis dan rasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dengan tekad mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Sematu Jaya yang sudah ditentukan. 1.4. Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Sematu Jaya secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I

Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II

Gambaran Pelayanan SKPD Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; Telaahan Renstra K/L dan Renstra; telaahan

dokumen

RTRW

Kabupaten

Lamandau

dan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis; Bab IV

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif


6


Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Bab VI

Indikator Kerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.


7


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 tahun 2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau menyebutkan bahwa pola struktur organisasi Kecamatan Sematu Jaya yaitu terdiri dari : 1. Camat 2. Sekretaris 3. Dibawah Sekretaris terdapat 2 (dua) Sub Bagian a.

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

b.

Kasubbag. Keuangan

4. Seksi, yang berada dibawah Camat terdapat 4 (empat) seksi : a.

Seksi Pemerintahan;

b.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

c.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

d.

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

e.

Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Sematu Jaya adalah: Sesuai dengan Peraturan

Daerah kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun

2008 bahwa Pemerintahan Kecamatan Sematu Jaya mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 1.

Camat Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh

perangkat

pemerintah

kecamatan

dalam

rangka

menyelenggarakan administrasi pemerintah yang terpadu.


8


b. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. c.

Pelaksanaan

pembinaan

penyelenggaraan

pembangunan

masyarakat. d. Pelekasanaan

pembinaan

penyelenggaraan

administrasi

kesejahteraan rakyat. e. Pelaksanaan

pembinaan

penyelenggaraan

administrasi

serta

memberikan pelayanan kepada seluruh unit kerja dilingkungan pemerintah kecamatan. f.

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

2.

Sekretaris Camat Memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan

kegiatan

sekretariat

dalam

rangka

melakukan

pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja pemerintah Kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan program kerja Pemerintah Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Kecamatan; b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Kecamatan; c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Kecamatan; d. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum; e. Perumusan

dan

penjabaran

administrasi umum,

kebijakan

perencanaan,

teknis

keuangan,

penyelenggaraan kepegawaian

dan

perlengkapan


9


f. Pelaksanaan

koordinasi

dan

konsultasi

dengan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) terkait terhadap pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian; g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; h. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi umum,

perencanaan,

keuangan,

kepegawaian dan

perlengkapan; i. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.

Seksi Pemerintahan Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai

tugas

pokok

antara

lain

memimpin,

merencanakan,

mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintah, administrasi kependudukan dan pertanahan lingkup Kecamatan dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas. Kepala seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja seksi; b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan; c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait; d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan; e. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan; f. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Renstra Kantor Kecamatan Sematu Jaya Tahun 2013-2018

10


g. Pembinaan pelaksanaan adiminstrasi pemerintahan, kependudukan dan penataan pemerintah kelurahan; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban (TRANTIB) Seksi kententaram dan ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi dengan tugas pokok antara lain : memimpin, mengatur, mengawasi dan

mengkoordinasikan

kegiatan

pembinaan

kesejahteraan

dan

ketertiban wilayah serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lapangan polisi pamong praja dikecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kepala seksi Trantib mempunyai fungsi berikut. a. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja seksi; b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat; c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga kemasyarakatan; d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat; e. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat; f. Fasilitasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan lingkup kecamatan; g. Pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


11


5.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan Seksi Ekonomi dan Pembangunan dikepalai oleh seorang Kepala Seksi dengan tugas pokok sebagai berikut : memimpin, merencanakan, mengatur, serta mengkoordinasikan kegiatan urusan pelayanan umum yang meliput inventarisasi kekayaan Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana lingkup Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas. Sedangkan fungsi dari Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah : a. pengordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan b. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan

prasarana dan fasilitas

umum di wilayah kecamatan kepada Bupati; c. pemantauan harga dan distribusi sembilan bahan pokok; d. perumusan kebijakan di bidang perekonomian; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

6.

Seksi

Kesejahteraan

Sosial

dan

Pemberdayaan

Masyarakat Seksi Kesejahtaraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dikepalai oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain

memimpin,

mengkoordinasikan

merencanakan, kegiatan

mengatur, pendataan

mengawasi dan

dan

pembinaan

kesejahteraan sosial lingkup Kecamatan dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : a. pemberdayaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;


12


b. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; c. pengevaluasian terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta; d. pelaksanaan

tugas-tugas

lain

di

bidang

pemberdayaan

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan e. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah

kerja

tembusan

kecamatan

kepada

kepada

satuan

kerja

bupati/walikota perangkat

dengan

daerah

yang

membidangi urusan pemberdayaan masyarakat; f. perencanaan

kegiatan

pelayanan

kepada

masyarakat

di

kecamatan; g. percepatan

pencapaian

standar

pelayanan

minimal

di

wilayahnya; h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; i.

pengevaluasian

terhadap

pelaksanaan

pelayanan

kepada

masyarakat di wilayah kecamatan; j.

pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati;

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 7.

Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mempersiapkan, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan keuangan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan: a.

pengelolaan penyusunan rencana anggaran rutin;


13


b.

pengelolaan administrasi keuangan;

c.

melaksanakan bimbingan pembinaan bendahara rutin, bendahara gaji dan bendahara khusus penerima; dan

d. Pembinaan, pengendalian, monotoring, evaluasi dan pelaporan tugas. e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

8.

Kasubag Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok

memimpin,

merencanakan,

mengatur,

mengawasi

dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, surat menyurat; b. menyelenggarakan urusan perlaengkapan/inventaris barang dan urusan rumah tangga; c.

pengelolaan administrasi perjalanan dinas, humas dan keprotokolan; d. pelaksanaan administrasi kepegawaian; e. penyusunan Daftar urutan kepegawaian; f. pelaksanaan disiplin dan kesejahteraan pegawai; g. pelaksanaan organisasi, tatalaksana, formasi jabatan dan analisis jabatan; h. menghimpun bahan peraturan perundang-undangan; dan i.

pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;

j.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan


14


Struktur Organisasi Kecamatan Sematu Jaya

CAMAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI KESOS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan : Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau 2.2. Sumber Daya Kecamatan Sematu Jaya A. Gambaran Umum Wilayah kerja

Kecamatan Sematu Jaya adalah salah satu kecamatan pemekaran yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 tahun 2005 dengan Ibukotanya terletak di Desa Purwareja. Kecamatan Sematu Jaya memiliki luas wilayah 86,85 Km2, dan secara geografis mempunyai batas – batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara

: berbatasan dengan Kecamatan Menthobi Raya


15


Sebelah Selatan

: berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat

Sebelah Barat

: berbatasan dengan Kecamatan Bulik

Sebelah Timur

: berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat

Secara administrasi Kecamatan Sematu Jaya terbagi menjadi 7 (tujuh) desa definitive dan 1 (satu) desa persiapan yaitu : 1. Desa Purwareja 2. Desa Bina Bhakti 3. Desa Tri Tunggal 4. Desa Jangkar Prima 5. Desa Wonorejo 6. Desa Mekar Mulya 7. Desa Batu Hambawang 8. Desa Persiapan Rimba Jaya B. Gambaran Umum Satuan Kerja Per Februari 2014 Berdasarkan jabatan struktural adalah sebagai berikut: Eselon IIIa : 1 (satu) orang Camat Eselon IIIb : 1 (satu) orang Sekretaris Kecamatan Eselon Iva : 2 (dua) orang Eselon IVb : 2 (dua) orang Berdasarkan data pegawai di atas, Kantor Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau masih kekurangan pegawai dengan jabatan Eselon IV- a sebanyak 2 (dua) orang yang kosong yaitu Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan. Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Sematu Jaya, sebagaimana dimaksud dalam tabel I , di bawah ini. Tabel I No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jabatan

Eselon

Camat Sekretaris Camat Kasi Pemerintahan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kasi Kesos dan PM Kasi Trantib Kasubag Keuangan Kasubag Umum dan Kepegawaian

III A III B IV A IV A IV A IV A IV B IV B

Keterangan Terisi Terisi Terisi Kosong Terisi Kosong Terisi Terisi


16


TABEL II DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN (Per Februari 2014) Trantib

Pemerintahan

Sekretariat

Camat

Umum Dan Kepeg awaian

Keuangan

Kesos dan PMD

Ekono mi dan Pemba ngunan

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

I/a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I/b

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I/c

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I/d

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II/a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II/b

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

4

II/c

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

II/d

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III/a

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

III/b

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

III/c

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2

-

2

III/d

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

IV/a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV/b

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Golonga n/ Ruang

IV/c

Jumlah

Total

-

IV/d

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV/e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Honorer

4

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

3

7

JUMLAH TOTAL

8

4

2

-

1

1

-

-

-

-

4

-

1

-

1

-

13

6

19

12

2

2

-

-

4

1

1

19

Jika melihat data pada tabel II. maka masih terdapat kekurangan jumlah pegawai untuk melengkapi struktur organisasi, kekurangan tersebut data dilihat pada tabel III.


17


Tabel III SUSUNAN JABATAN YANG BELUM TERISI No 1 2

Jabatan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kepala Seksi Kasi Trantib

Esselon IV IV

TABEL IV DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN (Per Februari 2014) Trantib Pendidi kan

Umum Dan Kepega waian

Keuangan

Kesos dan PMD

Ekono mi dan Pemba ngunan

Pemerintahan

Sekretariat

Camat Jumlah

Total

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

4

12

SD / MI SLTP / MTS SLTA / MAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

4

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

D2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S1

1

1

1

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

5

1

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

2

-

1

1

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

13

6

19

S2 S3

-

JUMLAH TOTAL

8 13

2

2

-

-

1

1

1

19

C. Sarana dan Prasarana Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan Sematu Jaya. Saat ini, jumlah perlengkapan


18


Kantor Kecamatan Sematu Jaya masih kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai : Tabel I Kebutuhan Prasarana Kerja No Ruang Kerja 1. Ruang rapat kantor

Tidak ada

Keterangan

2

Aula

Ada

3

Ruang Camat

Ada

4

Ruang Sekcam

Ada

5

Ruang Pemerintahan

6

Ruang Seksi Ekonomi Tidak Ada, bergabung dengan ruangan dan Pembangunan Kesos dan PM

7

Ruang Trantib

Tidak Ada, bergabung dengan ruangan Pemerintahan

8

Ruang Seksi Kesos

Ada

9

Ruang Kepegawaian

10

Gudang

Ada

11

Penjaga Kantor

Ada

12

Dapur

Ada

Seksi Ada, Ada

Kasubag Ada


19


TABEL II DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

No.

Perlengkapan

Jumlah (unit)

1

Bangunan Gedung Kantor

1

2

Bangunan aula kantor

1

3

Kendaraan roda empat

1

4

Kendaraan roda dua

3

5

Filling Kabinet

6

6

Lemari Arsip

7

7

Lemari Kayu

1

8

Meja kerja Ess.III

1

9

Meja kerja biro sedang

4

10

Meja staf

9

11

Kursi pimpinan Ess. IV

4

12

Kursi pimpinan Ess. III

1

13

Kursi Lipat

97

14

Note Book/Laptop

3

15

Komputer

3

16

UPS

1

17

Printer

2

18

Brankas

1

19

Proyektor

1

20

Mesin Tik

1

21

Rak Buku

1

22

Sofa

23

Televisi

1

24

Kipas Angin

2

Keterangan

2 set


20


25

DVD

1

26

Parabola+Receiver

1

27

White Board

1

28

Gorden

2

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Sematu Jaya berdasarkan sasaran atau target di renstra sebelumnya kinerja pelayanan Kecamatan mempunyai indikator sebgai berikut : 1. Melaksanakan

administrasi

pemerintahan

dan

pembangunan

yang

transparan, akuntabel, efektif dan efisien; 2. Meningkatkan sumber daya aparatur kantor Kecamatan Sematu Jaya dalam pelaksanaan pelayanan publik; 3. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 4. Memberdayakan masyarakat dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Disamping Kinerja Kecamatan Sematu Jaya sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Sematu Jaya sebagaimana tersebut di bawah ini : Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

-

Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;

-

Memberikan kesempatan kepada aparat desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;

-

Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;

-

Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;


21


-

Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat Kecamatan;

-

Fasilitasi pemilihan Kepala Desa;

-

Fasilitasi pemekaran Desa baru yaitu Desa Rimba Jaya;

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan :

-

Monitoring

pelaksanaan

musrenbang

desa

dan

melaksanakan

musrenbang kecamatan; -

Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);

-

Monitoring

dan

fasilitasi

penyerahan

bantuan

Bantuan

Langsung

Sementara di wilayah Kecamatan Sematu Jaya; -

Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada warga;

-

Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;

-

Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan Sematu Jaya


22


Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau

URAIAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

2008

2009

Anggaran pada Tahun ke 2010 2011

2012

2008

Realisasi Anggaran pada Tahun ke 2009 2010 2011

2012

2008

2009

Rasio 2010

2011

2012

347.211.094

520.029.755

525.998.150

499.909.231

557.371.992

300.057.266

445.649.527

489.656.504

485.132.234

538.011.780

86,42

85,70

93,09

97,04

96,53

347.211.094

520.029.755

525.998.150

499.909.231

557.371.992

300.057.266

445.649.527

489.656.504

485.132.234

538.011.780

86,42

85,70

93,09

97,04

96,53

525.086.950

674.416.900

411.098.240

593.923.757

737.401.463

469.797.156

630.066.592

345.584.020

587.849.500

748.254.187

89,47

93,42

84,06

98,98

101,4 7

78.813.000

67.404.000

60.084.000

103.977.000

191.793.600

62.813.000

63.064.000

56.428.000

102.235.800

190.949.400

79,70

93,56

93,92

98,33

99,56

Belanja Barang dan Jasa

253.867.950

305.721.700

325.247.740

457.234.007

447.382.863

228.483.156

273.255.092

263.656.020

453.359.700

460.114.787

90,00

89,38

81,06

99,15

102,8 5

Belanja Modal

192.406.000

301.291.200

25.766.500

32.712.750

98.225.000

178.501.000

293.747.500

25.500.000

32.254.000

97.190.000

92,77

97,50

98,97

98,60

98,95

769.854.422

1.075.716.11 9

835.240.524

1.072.981.734

1.286.265.967

93,17

90,06

89,13

98,09

99,34

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

826.298.044

1.194.446.655

937.096.390

1.093.832.988

1.294.773.455


23


Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 NO

Indikator Kinerja Target sesuai Tugas dan SPM Fungsi SKPD

(1)

(2)

1

Meningkatnya kualitas keragaman budaya

2

Meningkatnya kualitas kehidupan beragama

(3)

3

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Target Indikator Lainnya

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16) (17)

Jumlah kegiatan/ pertunjukan kebudayaan

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

100% 100% 100% 100% 100%

Partisipasi Dalam Festival Seni Budaya

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

100% 100% 100% 100%

100%

201 2009 2011 2012 2013 0 (18)

(19)

2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 3 Kegiatan 2 Kegiatan

2 2 2 3 2 100% 100% 100% 100% Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

100%

STQ Tingkat Kecamatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan

1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan

100%

STQ Tingkat Kabupaten

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan

1 1 1 1 1 kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan

-

-

Jumlah masukan tentang pembangunan di masyarakat Jumlah Desa Yang Mengikuti Musrenbang

7 Desa

7 Desa

-

-

42 masukan

282 masukan

7 Desa

7 Desa

1 kegiatan

-

-

-

-

42 282 masuka masuka n n 7 Desa

7 Desa

7 Desa

7 Desa

7 Desa

1 kegiatan

0%

0%

0%

0%

Catatan Analisis

(20)

Jumlah kegiatan keagamaan

STQ Tingkat Provinsi Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Target IKK

(22)

100%

100% 100%

7 Desa 100% 100% 100% 100%

100%


24


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan A. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sematu Jaya adalah: 1. Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Sematu Jaya untuk meningkatkan kinerja. 2. Kurangnya pegawai di Kecamatan Sematu Jaya. 3. Belum selesainya mengenai batas wilayah . 4. Mobilisasi

penduduk

datang

yang

cukup

banyak,

sehingga

dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis.

B. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sematu Jaya adalah: 1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong

untuk

meningkatkan

profesionalisme

aparatur

dan

melakukan inovasi pelayanan; 2. Pengembangan wilayah pedesaan; 3. Terdapatnya pengusaha yang banyak bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit dan Karet; 4. Posisi wilayah strategis dilewati Jalur Trans Kalimantan Tengah ke Kalimantan Barat merupakan peluang bagi pertumbuhan penduduk dan perekonomian/perdagangan.


25


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah : 1.

Sebagai Kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa, permasalahan

yang

dihadapi

adalah

heterogenitas

penduduk,

urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah. 2. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Sematu Jaya belum bisa mengakomodir semua kegiatan yang ada; 3. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meubelair, dan peralatan lainnya masih kurang; 4. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Sematu Jaya masih terbatas; 5. Belum maksimal koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi; 6. Lemahnya sistem administrasi / kerasipan surat – surat penting; 7. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pembuatan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah; 8. Adanya kesulitan dalam pelaksanaan program apabila program tersebut ada koordinasi dengan dinas terkait sehingga harus menunggu dinas tersebut untuk melaksanakan program yang ada hubungannya dengan program yang kita rencanakan.; 9. Banyaknya masalah sengketa pertanahan yang ada di wilayah kecamatan Sematu Jaya.


26


3.2 Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kabupaten Lamandau sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktorfaktor sumber daya dan kondisi pembangunan diluar Kabupaten Lamandau. Tuntutan era dan warga Kabupaten Lamandau dengan mempertimbangkan posisi geografis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan.

Tantangan Kabupaten Lamandau kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen. Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kabupaten Lamandau

tahun

2013-2018

adalah

“Terwujudnya

Kesejahteraan

Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bebas Dari Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) Yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Dalam usaha pencapaian visinya Pemerintah Kabupaten Lamandau menetapkan beberapa Misi: 1. membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera; 2. meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, ketrampilan dan mampu mandiri; 3. mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun; 4. menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau; 5. membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa; 6. meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya;


27


7. mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani; 8. menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME. 9. Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan 10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan

Pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau tersebut di atas memberikan arahan bagi seluruh SKPD di dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sematu Jaya, yaitu: a. Menumbuhkembangkan

kehidupan

beragama

agar

mempunyai

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani; c. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya; d. Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau; 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Lamandau yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Sematu Jaya dapat dikategorikan dalam uraianuraian dibawah ini:


28


Isu strategis yang dihadapi SKPD Berdasarkan gambaran aktual kondisi Kecamatan Sematu Jaya saat ini, maka isu strategis yang tumbuh dan berkembang, antara lain : a. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal b. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur c. Peningkatan Kapasitas

terkait

dengan kewenangan yang dimiliki

Pemerintah Kecamatan d. Peningkatan kualitas terkait dengan kompetensi sumber daya aparatur sesuai dengan bidang tugas termasuk dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana kerja e. Penyelesaian tapal batas desa dan kecamatan.


29


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

4.1 Visi dan Misi SKPD Mengingat penduduk Kecamatan Sematu Jaya sangat heterogen sekali sehingga

membutuhkan

pemerintahan

maupun

strategi

penanganan

pelaksanaan

khusus

pembangunan

sehingga

dimana

saja

roda bisa

terlaksanakan dengan baik dan apa yang diharapkan dapat terwujud. Untuk mengetahui kemana arah pembangunan Kecamatan Sematu Jaya dalam jangka panjang maka ditetapkan ”Visi” Kecamatan Sematu Jaya adalah ”Terwujudnya pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat melalui pengelolaan

administrasi

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan yang profesional berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” Penjelasan makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan adalah segala kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. 2. Memuaskan adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus memiliki kualitas , memenuhi kebutuhan masyarakat. 3. Profesional adalah kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang baik, adil dalam memahami dan menterjemahkan aspirasi kebutuhan masyarakat pada kegiatan dan program. 4. Keimanan adalah dasar semua tujuan, visi dan misi serta seluruh kegiatan sebagai dalam melaksanakannya harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Ketaqwaan memiliki pengertian bahwa segala tata kehidupan dan regulasi pembangunan ditujukan bagi kesejahteraan rakyat dengan niat ibadah


30


dalam rangka mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mensyukuri limpahan rahmatNya. Adapun untuk pencapaian Visi tersebut Kecamatan Sematu Jaya telah menetapkan beberapa misi yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dalam pelaksanaan Pelayanan Publik dan menerapkan tata kelola kepemerintahan yang efektif serta efisien dengan prinsip good governance; 3. Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

rangka

perencanaan,

pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah; 4. Meningkatkan martabat masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga dan budaya

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD A. Tujuan Adapun

rumusan

tujuan

di

dalam

Perencanaan

Strategis

Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 adalah : 1. Terwujudnya pelayanan perkantoran yang optimal melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana; 2. Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan 3. Memfasilitasi Masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah; 4. Membina dan menggali potensi masyarakat dalam bidang olah raga serta melestarikan adat dan seni budaya lokal.

B. Sasaran Jangka Menengah SKPD Sasaran merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti dalam jangka waktu tahunan atau


31


semesteran. Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten LamandauTahun 2013 – 2018 adalah:

1.

Meningkatnya pelayanan perkantoran Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi 100 %

2.

Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: meningkatkan rasa nasionalis dan iman kepada Tuhan YME

3.

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: cakupan kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan.

4.

Terwujudnya fasilitasi dan partisipasi dalam kegiatan budaya dan olah raga Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: meningkatnya cakupan kegiatan yang terfasilitasi

. 4.3 Strategi dan Kebijakan Salah satu proses dalam konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kinerja seluruh komponen yang terlibat, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal.


32


Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan mengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan. -

STRATEGI 1. Peningkatan Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2. Peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran, sarana dan prasarana kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan disiplin aparatur 3. Peningkatan peran serta warga dalam perencanaan dan pembinaan kepada PKK dan ibu-ibu rumah tangga, aparatur desa. 4. Peningkatan prestasi warga dalam olahraga dan pelestarian seni budaya local.

-

KEBIJAKAN 1. Fasilitasi

warga

masyarakat

untuk

mengikuti

kegiatan-kegiatan

keagamaan 2. Meningkatkan

cakupan

layanan

administrasi,

sarana

prasarana

kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan disiplin aparatur 3. Meningkatkan cakupan kegiatan yang melibatkan warga dalam kegiatan perencanaan dan pembinaan kepada PKK dan ibu-ibu rumah tangga aparatur desa. 4. Meningkatkan cakupan kegiatan yang dapat difasilitasi.

A.

Analisis Lingkungan Strategis Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).


33




Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan Kantor Kecamatan Sematu Jaya mempunyai beberapa faktor kekuatan

yang

menjadi

pendukung

dalam

menyusun

suatu

perencanaan pembangunan. Faktor kekuatan tersebut adalah : 1. Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan . Ketersediaan sumber daya yang ada pada saat ini di Kecamatan Sematu Jaya adalah terdiri dari pendidikan S2, S1, D1, SMA dan SMP; 2. Tersedianya

prasarana

dan

sarana

untuk

menunjang

pelaksanaan Pemerintaha dan pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat; 3. Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada; 4. Adanya Visi dan Misi Kantor Kecamatan Sematu Jaya yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

guna

menuju

pemerintahan

yang

baik

(Good

Governance). b. Kelemahan Analisis kondisi internal menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan Sematu Jaya mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut : 1. Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan Sematu Jaya sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal; 2. Masih terbatasnya sumber daya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Untuk lebih lancarnya pelaksanaan tugas yaitu pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan harus didukung oleh sumber daya yang memadai; 3. Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi pelaksanaan program yang ada; 4. Ketersediaan sarana

dan

prasarana

masih

terbatas,

yang

mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada;


34


 Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) a. Peluang 1. Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kecamatan Sematu Jaya untuk meningkatkan kinerja; 2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam

pembangunan

meningkatkan

merupakan

kualitas

peluang

perencanaan

dalam

rangka

pembangunan

melalui

koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan; 3. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan

dalam

mendukung

kegiatan

pelaksanaan

pembangunan. b. Ancaman 1. Menurunnya pembangunan

kepercayaan sehingga

masyarakat dapat

dalam

mempengaruhi

pelaksanaan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan. 2. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;


35


TABEL IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KANTOR KECAMATAN SEM ATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

1 Terwujudnya pelayanan perkantoran yang optimal melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana

Sasaran

2 Meningkatnya pelayanan perkantoran

Indikator sasaran

6 Cakupan Layanan administrasi perkantoran

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 7

2014

2015

2016

2017

2018

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD

Target

Target

Target

Target

Target

Target

100 %

8 100 %

10 100 %

12 100 %

14 100 %

16 100 %

18 100 %

Cakupan layanan sarana dan Prasarana

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100%

100%

Tingkat Kepatuhan Pegawai

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Persentase Sumber daya Aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


5 36


Memfasilitasi Masyarakat dalam kegiatan keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Memfasilitasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah

Meningkatkan Keimananan dan Ketaqwaan Terhadap tuhan Yang Maha Esa

Cakupan Kegiatan Rohani yang diikuti

3 Kegiatan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

Pameran pembangunan

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

PKK Aktif

7 Desa

8 Desa

8 Desa

8 Desa

8 Desa

8 Desa

8 Desa

Cakupan Aparatur desa dan anggota Linmas yang memahami tugas dan fungsinya

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Cakupan Desa/Kelurahan yang berperan aktif dalam pembangunan. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan


6 37


Membina dan menggali potensi masyarakat dalam bidang olah raga serta melestarikan adat dan seni budaya lokal

Acara kebudayaan yang dikuti Terwujudnya fasilitasi dalam kegiatan budaya dan olahraga.

Cakupan kegiatan olahraga yang ikuti

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan


7 38


TABEL IV.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

” Terwujudnya pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat melalui pengelolaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang profesional berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” VISI :

MISI I : Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

TUJUAN Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan untuk meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

SASARAN Untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

STRATEGIS Peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

KEBIJAKAN Fasilitasi warga masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan.

MISI II : Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dalam pelaksanaan Pelayanan Publik dan menerapkan tata kelola

kepemerintahan yang efektif serta efisien dengan prinsip good governance TUJUAN

Terwujudnya pelayanan perkantoran yang optimal melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana

SASARAN

Meningkatnya perkantoran

STRATEGIS

pelayanan

Peningkatan layanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan disiplin aparatur.

KEBIJAKAN

Meningkatkan cakupan layanan administrasi, sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan disiplin aparatur.


8 39


MISI III MISI III : MISI III : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

Memfasilitasi Masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Peningkatan peran serta warga dalam kegiatan perencanaan dan pembinaan kepada PKK dan ibu-ibu rumah tangga, aparatur desa.

KEBIJAKAN

Meningkatkan cakupan kegiatan yang melibatkan warga dalam kegiatan perencanaan dan pembinaan kepada PKK dan ibu-ibu rumah tangga, aparatur desa.

MISI III MISI III : MISI IV : Meningkatkan martabat masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga dan budaya TUJUAN

SASARAN

Membina dan menggali potensi Terwujudnya fasilitasi dalam masyarakat dalam bidang olah kegiatan seni budaya dan raga serta melestarikan adat dan olah raga. seni budaya lokal.

STRATEGIS

KEBIJAKAN

Peningkatan prestasi warga masyarakat Meningkatkan cakupan dalam olah raga dan pelestarian seni yang dapat difasilitasi. budaya lokal.

kegiatan


40 9


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang

dilaksanakan oleh

SKPD,

yang dikoordinasikan oleh

pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Sematu Jaya yang direncanakan untuk Periode Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel V.I


44


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Diperlukan

adanya suatu indikator yang dapat digunakan dalam

mengukur kinerja yang akan dicapai Kantor Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau dalam pencapaian target lima tahun mendatang. Untuk mengukur kinerja target capaian setiap tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 6.1. NO

(1)

1

2

3

Indikator

(2)

Cakupan Kegiatan Rohani Yang Di ikuti Cakupan desa/kel yang berperan aktif dalam pembangunan PKK aktif

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

3 Kegiatan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

7 Desa

8 Desa

8 Desa

8 Desa

8 Desa

8 Desa

8 Desa

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5

Cakupan aparatur desa dan anggota linmas yang memahami tugas dan fungsinya Acara kebudayaan yang diikuti

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

6

Cakupan Kegiatan Olahraga yang diikuti

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

4


45


BAB VII PENUTUP Rencana

Strategis

(Renstra)

Kecamatan

Sematu

Jaya

Kabupaten

Lamandau tahun 2013-2018 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sematu Jaya. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sematu Jaya Lamandau Tahun 2013-2018 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten. Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu

mendorong

“Terwujudnya

pencapaian visi Kabupaten

Kesejahteraan

Masyarakat,

Lamandau 2013-2018

Terlaksananya

Tata

:

Kelola

Pemerintahan Yang Baik Bebas Dari Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) Yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa” Purwareja, 1 April 2014 CAMAT SEMATU JAYA

Drs. BUDI PRASTOWO NIP. 19650107 199303 1 002


46

Lampiran

TABEL V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

Program dan Kegiatan

4

6

Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

7

Data Capaian pada Tahun Awal Perencana 8

Target 9

Rp 10 921.461.063

Target 11

100%

100%

357.424.750

100%

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

2014

2015

2016

2017

2018 Renstra SKPD

Rp 12 950.000.000

Target 13

Rp 14 976.000.000

Target 15

Rp 16 1.011.000.000

Target 17

Rp 18 1.043.000.000

Target 19

100%

446.193.690

100%

470.862.044

100%

Rp

20 4.901.461.063

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab

Lokasi

21

22

KECAMATAN SEMATU JAYA Terwujudnya Meningkatnya pelayanan pelayanan perkantoran perkantoran yang optimal melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana

Cakupan layanan administrasi perkantoran

1.20.23.01

Pelayanan Administrasi Perkantoran


01 1. Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah jasa administrasi

02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Jumlah yang disertifikat

1.140 1.140 materai, materai, 24 24 surat surat kabar kabar 12 bulan 12 bulan

0 paket

1 paket

368.000.000

100%

439.355.100

8.994.000

1.200 materai, 24 surat kabar

8.000.000


8.800.000


9.680.000


6.900.000

12 bulan

9.000.000

12 bulan

10.800.000

12 bulan

11.880.000

12 bulan

10.648.000

6240 materai, 120 surat kabar 13.068.000 60 bulan

15.000.000

1.000.000

6 unit

Purwareja

8 unit

5.391.000 Kecamatan Sematu Jaya

Purwareja


Purwareja

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Waktu penyediaan honor administrasi keuangan

12 bulan

12 bulan

140.062.800

12 bulan

176.652.000

12 bulan

194.317.200

12 bulan

176.652.000

12 bulan

08

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah tenaga kebersihan kantor

2 Orang

3 Orang

35.215.200

3 Orang

39.324.000

3 Orang

43.256.400

3 Orang

47.582.040

3 Orang

52.340.244

3 Orang


Purwareja

10

7 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah macam alat tulis kantor yang disediakan

1 paket

1 paket

24.216.250

1 paket

30.000.000

1 paket

50.000.000

1 paket

55.000.000

1 paket

58.214.185

1 paket


Purwareja

11 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan & penggandaan

56 Buah 10000 Lembar

56 Buah 10000 Lembar


Purwareja

14

Jumlah jenis peralatan rumah tangga


Purwareja


Purwareja


Dalam/Keluar daerah

2.659.500 22 macam

5.000.000 25 macam

17 10 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah penyediaan 12 Bulan makanan & minuman kantor

12 Bulan

35.685.000

12 Bulan

29.165.000 12 Bulan

32.081.500 12 Bulan

18 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.

145 kali

83.682.000

145 kali

67.699.500

84.000.000

145 kali

145 kali

150 kali

11.000.000 89 Buah, 11.600 Lembar 5.500.000 27 macam 35.289.650 12 Bulan

92.400.000

150 kali

1.331.000


07

2.659.500 18 macam

8 unit

1 paket

1 unit

10.000.000 74 Buah, 11.285 Lembar

1.210.000

Purwareja

1 unit

4.500.000 79 Buah, 11.248 Lembar

7 unit


Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala

4.260.000 56 Buah, 11.420 Lembar

1.100.000

Purwareja

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

18 macam 18 macam

6 unit


06

9 Penyediaan peralatan rumah tangga

750.000

2.081.835.584 Kecamatan Purwareja Sematu Jaya

176.652.000 60 bulan

12.100.000 354 Buah 55.553 Lembar 6.050.000

110 macam

38.818.615 60 Bulan

101.640.000

735 kali

Renstra Kantor Kecamatan Sematu Jaya Tahun 2013-2018 43

Cakupan layanan sarana dan prasarana

1.20.23.02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor

07

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah jenis pengadaan Kantor perlengkapan gedung kantor

09

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor

20

4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan

22

R2:3 Unit, R 4 : 1 unit

316.214.063

100%

0 R 4 : 1 unit

1 Paket

0

1 Paket

100%

215.000.000 R 2 : 2 Unit

20.000.000

1 Paket

100%

257.796.310

100%

R2:1 Unit,

24.200.000



Purwareja

30.000.000

1 Paket

33.000.000

1 Paket

36.300.000

1 Paket


Purwareja


Purwareja

5.980.000

1 Unit

9.500.000

5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung yang dipelihara

2 Unit

2 Unit

7.980.000

2 Unit

10.000.000

2 Unit

24

6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

1 Unit

1 Unit

19.230.000

1 Unit

15.000.000

28

7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor

10 Kali

10 kali

4.500.000

10 kali

5.000.000

92

8 Pembangunan Pagar dan Penataaan Halaman Kantor

Jumlah pembangunan

1 paket

-

9 Pembangunan Gedung

pembangunan gedung

1 paket

1 paket

jumlah sekat gedung kantor

1 paket

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terehabilitasi

1 Unit

1 Unit

10.074.063

Tingkat Kepatuhan Pegawai

100%

100%

12.920.000

100%

13.000.000

100%

14.300.000

100%

15.730.000

100%

16 stel

19 stel

12.920.000

19 stel

13.000.000

20 stel

14.300.000

20 stel

15.730.000

Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompentensi di Bidangnya

100%

100%

20.000.000

100%

21.000.000

100%

30.000.000

100%

Jumlah peserta yang mengkuti pendidikan dan pelatihan formal

4 Kali

4 Kali

20.000.000

4 Kali

21.000.000

4 Kali

30.000.000

Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Cakupan Kegiatan Rohani Keagamaan Masyarakat Yang Di ikuti

100%

100%

42.300.000

100%

39.000.000

100%

7 Desa

8 Desa

20.000.000

8 Desa

17.950.000

90%

90%

22.300.000

90%

21.050.000

1.20.23.05

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Pengadaan Pakaian perlengkapannya Dinas beserta perlengkapannya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

01

Cakupan Kegiatan 1.20.23.29 Rohani Yang Di ikuti

1 Pendidikan dan pelatihan formal

02

1 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan

Jumlah Desa yang berpartisipasi

10

2 Penyelenggaraan /partisipasi MTQ/STQ Tingkat Kabupaten

Persentase cabang lomba yang diikuti

26.000.000 3 macam

28.600.000 3 macam

31.460.000 3 macam

1 Unit

10.450.000

1 Unit

11.495.000

1 Unit


Purwareja

11.000.000

2 Unit

12.100.000

2 Unit

13.310.000

2 Unit


Purwareja

1 Unit

25.000.000

1 Unit

27.500.000

1 Unit

30.250.000

1 Unit


Purwareja

10 kali

8.500.000

10 kali

9.350.000

10 kali

10.285.000

60 kali


Purwareja

1 paket

82.544.900

1 paket

114.796.310

1 paket

110.000.000

1 paket


Purwareja

1 paket


Purwareja

1 Paket


Purwareja

1 Unit


Purwareja

17.303.000

100%

73.253.000

22 stel

17.303.000

100 stel

33.000.000

100%

33.000.000

100%

4 Kali

33.000.000

4 Kali

33.000.000

20 Kali


75.000.000

100%

55.000.000

100%

55.000.000

100%

266.300.000

8 Desa

20.000.000

8 Desa

22.000.000

8 Desa

22.000.000

8 Desa


Kecamatan Sematu Jaya

90%

30.000.000

90%

33.000.000

90%

33.000.000

100%


Nanga Bulik

251.450.000

1 paket

1.424.855.273

22.000.000

1 Unit

02

100%

R2:1 Unit,

7.980.000

-

267.300.000

40.000.000

1 Unit

0

15.000.000 3 macam

232.544.900

1 Unit

Peningkatan Disiplin Aparatur

15.000.000 1 macam

351.000.000

Jumlah Rumah jabatan yang di pelihara rutin/berkala

Tingkat Kepatuhan 20.23.03 Pegawai

Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

100%

3 macam

44 11 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan untuk meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan

100%

3 macam

10 penyekatan gedung kantor

Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki


65.020.000


Purwareja

137.000.000

Dalam/Keluar Daerah


Memfasilitasi Masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

Memfasilitasi Pesparawi Tingkat Kabupaten Pameran Pembangunan

1.20.23.15

16

Cakupan desa/kel 1.20.23.30 yang berperan aktif dalam pembangunan 01

PKK aktif

4 Penyelenggaraan /partisipasi Pesparawi Tingkat Kabupaten


90%

0%

0

0%

0

90%

25.000.000

0%

0

0%

0

90%


Kab. Lamandau

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pameran Pembangunan

ada

ada

15.000.000

ada

15.000.000

ada

20.000.000

ada

22.000.000

ada

22.000.000

ada


Nanga Bulik

3 Desa

3 Desa

15.000.000

4 Desa

15.000.000

5 Desa

20.000.000

5 Desa

22.000.000

6 Desa

22.000.000

6 Desa


Nanga Bulik

100%

100%

70.008.750

100%

72.000.000

100%

79.200.000

100%

87.120.000

100%

83.334.956

100%

7 Desa

8 Desa

10.018.750

8 Desa

10.018.750

8 Desa

11.020.625

8 Desa

12.122.688

8 Desa

13.334.956

8 Desa


Purwareja

1 Pameran pembangunan tingkat Kabupaten Lamandau Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Pelaksanaan MUSRENBANG Tingkat Kecamatan

Jumlah Desa yang berpartisipasi dalam Pameran Pembangunan Cakupan desa/kel yang berperan aktif dalam pembangunan Jumlah desa yang mengikuti MUSRENBANG

391.663.706

02

2 Penyelenggaraan kegiatan Lomba Jumlah desa yang mengikuti Desa Lomba Desa

7 Desa

8 Desa

9.990.000

8 Desa

11.981.250

8 Desa

13.179.375

8 Desa

14.497.313

8 Desa

15.000.000

8 Desa


8 Desa di Kec. Sematu Jaya

03

3 Penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Peningkatan Peran Serta dan

Jumlah desa yang mengikuti BBGRM

7 Desa

8 Desa

50.000.000

8 Desa

50.000.000

8 Desa

55.000.000

8 Desa

60.500.000

8 Desa

55.000.000

8 Desa


PKK aktif

7 Desa

8 Desa

20.000.000

8 Desa

15.000.000

8 Desa

20.000.000

8 Desa

22.000.000

8 Desa

24.200.000

8 Desa

101.200.000

8 Desa di Kec. Sematu Jaya

Jumlah PKK Desa yang mengikuti PKK Kecamatan

7 Desa

8 Desa

20.000.000

8 Desa

15.000.000

8 Desa

20.000.000

8 Desa

22.000.000

8 Desa

24.200.000

8 Desa



Cakupan aparatur desa dan anggota linmas yang memahami tugas dan fungsinya

100%

100%

20.000.000

100%

10.000.000

100%

15.000.000

100%

16.500.000

100%

15.000.000

100%

1.20.23.31

Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 02

Cakupan aparatur desa dan anggota linmas yang memahami tugas dan fungsinya

Meningkatkan Membina potensi masyarakat dalam bidang olah raga serta


Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan

1.20.23.32

Terwujudnya Acara kebudayaan 1.20.23.17 fasilitasi dan yang diikuti partisipasi dalam kegiatan budaya dan olah raga

1 Pelaksanaan Program PKK Kecamatan

01

1 Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa

Jumlah aparatur Desa yang mengikuti pelatihan

35 orang

40 orang

10.000.000 40 orang

05

2 Pembinaan Karang Taruna Kecamatan

Jumlah Karang Taruna yang mengikuti Pembinaan

42 orang

48 orang

10.000.000

Acara kebudayaan yang diikuti

2 kegiatan 2 kegiatan

Pengelolaan Keragaman Budaya

10.000.000 40 orang

15.000.000 40 orang

16.500.000 40 orang

15.000.000 40 orang


Purwareja

48 orang


Purwareja

47.593.500 2 kegiatan

46.000.000 2 kegiatan

50.600.000 2 kegiatan

55.660.000 2 kegiatan

55.000.000 10 Kegiatan

17.000.000

18.000.000

19.800.000

21.780.000

20.000.000

100%

100%

100%

100%

76.500.000

Penyelenggaraan lomba/ festival cabang lomba yang diikuti seni budaya Kabupaten Lamandau dalam festival budaya

100%

100%

Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga


100%

1 kegiatan

30.593.500 1 kegiatan

28.000.000 1 kegiatan

30.800.000 1 kegiatan

33.880.000 1 kegiatan

35.000.000 5 kegiatan

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Jumlah cabang lomba

2 Cabang

2 Cabang

30.593.500 2 Cabang

28.000.000 2 Cabang

30.800.000 2 Cabang

33.880.000 2 Cabang

35.000.000 2 Cabang

158.273.501

100%


Nanga Bulik



100% 158.273.500

CAMAT SEMATU JAYA

Drs. BUDI PRASTOWO NIP.19650107 199303 1 002


Tujuan

Sasaran

1

1

Terwujudn ya pelayanan perkantora n yang optimal

Meningkatnya pelayanan perkantoran

Indikator Sasaran

2

Kantor Kec. Sematu Jaya

Kode


4 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

3

20.20.01.01

Data Capaian Kinerja Program (outcome) pada Tahun Tahun 1 dan Kegiatan (output) Awal Perencanaa Target Rp n 5 6 7 8

Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran

100%

100%

327.405.350

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5 Periode Renstra SKPD

Target 9

100%

Rp 10

360.145.885

Target 11

100%

Rp 12

396.160.474

Target 13

100%

Rp 14

435.776.521

Target 15

100%

Rp 16

479.354.173

Target 17

100%

Rp

18

1.998.842.402


Lokasi

19

20


Purwareja

Surat Menyurat

01 1. a.

Penyediaan jasa surat menyurat

Jml jasa administrasi

12 bulan

1200 matera

8.994.000 12 bulan

9.893.400 12 bulan

10.882.740 12 bulan

11.971.014 12 bulan

13.168.115 12 bulan

54.909.269 Kecamatan Kecamatan Sematu Jaya Sematu Jaya

Jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

02 2. b.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

12 bulan 12 bulan

6.900.000 12 bulan

7.590.000 12 bulan

8.349.000 12 bulan

9.183.900 12 bulan

10.102.290 12 bulan


06

3 c.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

Tenaga administrasi keuangan

07

4 d.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


12 bulan 12 bulan

Tenaga jasa kebersihan kantor

08

5 e.

Penyediaan jasa kebersihan kantor


2 Orang

Alat tulis kantor

10

6 f.

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah macam alat kantor yang disediakan

36 macam

Barang cetakan & penggandaan

11 7 g.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


36 Buah, 80.000 Lembar

Peralatan rumah tangga

14

8 h.

Penyediaan peralatan rumah tangga


Makanan dan minuman

17

9 i.

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinsi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah

18 10 j.

50%

75%

750.000

80%

825.000

85%

907.500

90%

998.250

95%

1.098.075

95%


125.678.400 12 bulan

138.246.240 12 bulan

152.070.864 12 bulan

167.277.950 12 bulan

184.005.745 12 bulan


2 Orang

35.215.200 2 Orang

38.736.720 2 Orang

42.610.392 2 Orang

46.871.431 2 Orang

51.558.574 2 Orang


36 macam

24.216.250 36 macam

26.637.875 36 macam

29.301.663 36 macam

32.231.829 36 macam

35.455.012 36 macam


4.260.000

4.686.000

5.154.600

5.670.060

6.237.066


2.620.500

2.882.550

3.170.805

3.487.886

3.836.674


Jumlah penyediaan makanan & minuman kantor

35.070.000

38.577.000

42.434.700

46.678.170

51.345.987


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat koordinasi dan kedalam dan keluar daerah konsultasi ke dalam dan luar daerah.

83.701.000

92.071.100

101.278.210

111.406.031

122.546.634


Sarana dan prasarana kantor

23.01.02

1 a.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang

Perlengkapan gedung kantor

08

2 b.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor

Peralatan gedung kantor

09

3 c.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Rumah jabatan

20

4 d.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan

Jumlah Rumah jabatan yang di pelihara

Gedung dan Aula Kantor Kec. Sematu Jaya

22

5 e.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung yang terpelihara

Mobil Operasional

24

6 f.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang terpelihara

Peralatan Gedung Kantor

28

7 g.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara

Kendaraan Dinas/Operasional

44

8 h.

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

3


Meningkatnya disiplin pegawai dalam berpakaian

a.

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Sumber daya aparatur

kualitas dan prestasi dalam kegiatan keagamaan


05

23.01.03

Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Meningkatnya

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kendaraan dinas/operasional R2 & R4

Aparatur Kecamatan Sematu Jaya

Memfasili tasi kegiatan keagamaa n untuk meningka tkan keimanan dan ketaqwaan

2.

5 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

23.01.05

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Dalam Meningkatkan Pelayanan

Pendidikan dan pelatihan formal

a.


Jumlah peserta yang mengkuti pendidikan dan pelatihan formal

a. Jumlah cabang 20.23.29 lomba yang mendapat juara dalam kegiatan Mtq/Stq Tk. Kab. Lamandau

1.

Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat

meningkatkan rasa nasionalis dan iman kepada Tuhan YME

a.

Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan

partisipasi mengikuti MTQ/STQ Tingkat Kecamatan

100%

100%

99.450.782

100%

R 2 : 3 Unit, R 2 : 4 R 4 : 1 unit Unit, R 4:1 unit

20.140.000

R2: 5Unit, R 4:1 unit

1 Unit 1 Unit

2 Unit

3 0rang

75%

100%

145.605.890

100%

607.156.969

14.443.000

15.887.300

17.476.030

19.223.633


15.693.500

17.262.850

18.989.135

20.888.049

22.976.853


8.930.000

1 Unit

2 Unit

1 Unit

9.823.000

1 Unit

8.798.900 2 Unit

21.120.000

1 Unit

4.637.600

10.805.300

9.678.790

23.232.000

1 Unit

11.156.510

1 Unit

12.272.161

11.200.000

100%

12.320.000

100%

13.552.000

11.200.000 19 stel

12.320.000 20 stel

15.000.000

16.500.000

100%

15.000.000 3 0rang

22.490.000

100%

16.500.000 3 0rang

52.239.000

100%

24.739.000

1 Unit

2 Unit

1 Unit

5.101.360

10.142.282

47.490.000

100%

100%

13.130.000

4.216.000

100%

132.368.991

29.486.974

19.200.000

100%

100%

26.806.340 R 2 : 8 Unit, R 4:1 unit

1 Unit 1 Unit

100%

120.335.446

24.369.400 R 2 : 7 Unit, R 4 : 1 unit

7.999.000

100%

100%

22.154.000 R 2 : 6 Unit, R 4:1 unit

2 Unit

1 Unit 1 Unit

109.395.860

1 Unit

10.646.669 2 Unit

25.555.200

1 Unit

5.611.496

1 Unit

13.074.413

11.711.336

28.110.720

1 Unit

2 Unit

1 Unit






6.172.646

1 Unit

14.849.315

100%

14.907.200

100%

16.397.920

13.552.000

20 stel

14.907.200 22 stel

16.397.920 22 stel


18.150.000

100%

19.965.000

21.961.500

91.576.500

18.150.000 3 0rang

27.212.900

100%

19.965.000 4 orang

63.209.190

100%

29.934.190

1 Unit


13.499.377

82.462.900

100%

11.885.830


100%

100%

21.961.500 4 orang

69.530.109

100%

32.927.609

68.377.120


314.931.199

100%


meningka tkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

b. Jumlah cabang lomba yang mendapat juara dalam kegiatan Pesparawi Tk. Kab. Lamandau

b.

Penyelenggaraan /partisipasi MTQ/STQ partisipasi mengikuti Tingkat Kabupaten MTQ/STQ Tingkat Kabupaten

100%

100%

c.

Penyelenggaraan /partisipasi Pesparawi Tingkat Kabupaten

100%

0%

partisipasi mengikuti Pesparawi Tingkat Kabupaten

25.000.000

0

100%

0%

27.500.000

0

100%

100%

30.250.000

25.000.000

100%

0%

33.275.000

100%

36.602.500

100%


0

0%

0

100%


TABEL V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR KECAMATAN SEMAT JAYA KABUPATEN LAMANDAU

Tujuan

1

Sasaran

1

Terwujudnya Meningkatnya pelayanan pelayanan perkantoran perkantoran yang optimal melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana

Indikator Sasaran

2

Kantor Kec. Sematu Jaya

Kode


3

Pelayanan Administrasi Perkantoran

20.23.01

Data Capaian Kinerja Program (outcome) pada dan Kegiatan (output) Tahun Awal Perencana 5 6


Surat Menyurat

01 1. Penyediaan jasa surat menyurat

Jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Waktu penyediaan jasa Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber daya air & listrik 3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Jml jasa administrasi

Jumlah yang disertifikat

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir

2014

2015

2016

2017

2018 Periode Renstra SKPD

Target 7

Rp 8

357.424.750

Target 9

100%

Rp 10

439.893.550

Target 11

100%

Rp 12

483.882.905

Target 13

100%

Rp 14

Target 15

532.271.196

100%

585.498.315

100%

Rp

18

19

20

2.398.970.716 Kecamatan Purwareja Sematu Jaya

100%



8.994.000


8.994.000


9.893.400


10.882.740


11.971.014


50.735.154 Kecamatan Purwareja Sematu Jaya

12 bulan

12 bulan

6.900.000

12 bulan

13.900.000

12 bulan

15.290.000

12 bulan

16.819.000

12 bulan

18.500.900 60 bulan


0 paket

1 paket

15.000.000

0 paket

0 paket

0

0 paket

0


750.000

6 unit

7 unit

9.075.000

8 unit

9.982.500

0 paket

06

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala

1 unit

1 unit

Tenaga administrasi keuangan

07

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


12 bulan

12 bulan

140.062.800

12 bulan

199.092.800

12 bulan

219.002.080

12 bulan

240.902.288

12 bulan

Tenaga jasa kebersihan kantor

08

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


2 Orang

3 Orang

35.215.200

3 Orang

39.324.000

3 Orang

43.256.400

3 Orang

47.582.040

3 Orang

Alat tulis kantor

10

7 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah macam alat kantor yang disediakan

Barang cetakan & penggandaan

11 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Peralatan rumah tangga

14


Makanan dan minuman

17 10 Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinsi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah

18 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat koordinasi dan kedalam dan keluar daerah konsultasi ke dalam dan luar daerah.

Jumlah penyediaan makanan & minuman kantor

Target 17

Lokasi

100%

Jasa perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

9 Penyediaan peralatan rumah tangga

Rp 16


36 macam 36 macam 56 Buah, 10.000 Lembar

56 Buah, 10.000 Lembar

18 macam 18 macam 4224 kali,537 kotak & porsi 145 kali

7.500.000

6 unit

8.250.000

95%

264.992.517 12 bulan

52.340.244

3 Orang


1.064.052.485 Kecamatan Purwareja Sematu Jaya 217.717.884 Kecamatan Purwareja Sematu Jaya

24.216.250 36 macam

48.216.250 36 macam

53.037.875 36 macam

58.341.663 36 macam

64.175.829 36 macam

4.260.000 56 Buah, 11.420 Lembar

7.360.000 79 Buah, 11.248 Lembar

8.096.000 74 Buah, 11.285 Lembar

8.905.600 89 Buah, 11.600 Lembar

9.796.160 89 Buah, 11.600 Lembar


2.659.500 18 macam

2.659.500 22 macam

2.925.450 25 macam

3.217.995 27 macam

3.539.795 27 macam


29.165.000 4300kali, 550kotak & porsi

32.081.500 4350kali,5 65 kotak & porsi

35.289.650 4400 kali, 575 kotak & porsi

38.818.615 4450 kali, 600 kotak & porsi


83.682.000

92.050.200

2304 kali, 537 kotak & porsi

35.685.000

145 kali

83.682.000

4224 kali,537 kotak & porsi 145 kali

145 kali

150 kali

101.255.220

150 kali

111.380.742

150 kali



Sarana dan prasarana 20.23.02 kantor

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

316.214.063

100%

468.690.000

100%

126.159.000

100%

05

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan


0

0 R 2 : 1Unit, R 4 : 0 unit

254.000.000 R 2 : 1Unit, R 4 : 1 unit

R2:0 Unit, R 4 :0 unit

Perlengkapan gedung kantor

07

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis pengadaan 15 macam perlengkapan gedung kantor

0

0 15 macam

20.000.000 15 macam

22.000.000 15 macam

Peralatan gedung kantor

09

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


15.000.000 3 macam

40.000.000 3 macam

44.000.000 3 macam

Rumah jabatan

20

4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan

Gedung dan Aula Kantor Kec. Sematu Jaya Mobil Operasional

22

5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

24

6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang terpelihara

Peralatan Gedung Kantor

28

7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Gudang dan Dapur Kantor

92

8 Pembangunan Pagar dan Penataaan Halaman Kantor

Aparatur Kecamatan Sematu Jaya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Sumber daya aparatur

02


Kegiatan keagamaan

01

20.23.29

24.200.000

100%

1.148.690.353



24.200.000 15 macam

26.620.000 15 macam


48.400.000 3 macam

53.240.000 3 macam


1 Unit

1 Unit

7.980.000

1 Unit

7.980.000

1 Unit

8.778.000

1 Unit

9.655.800

1 Unit

10.621.380

1 Unit


Jumlah gedung yang dipelihara

2 Unit

2 Unit

7.980.000

2 Unit

12.980.000

2 Unit

14.278.000

2 Unit

15.705.800

2 Unit

17.276.380

2 Unit


1 Unit

1 Unit

19.230.000

1 Unit

19.230.000

1 Unit

21.153.000

1 Unit

23.268.300

1 Unit

25.595.130

1 Unit


2 macam

10 kali

4.500.000

10 kali

14.500.000

10 kali

15.950.000

10 kali

17.545.000

10 kali

19.299.500

10 kali


1 paket

-

Jumlah pembangunan gedung

1 paket

1 paket

jumlah sekat gedung kantor

1 paket

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terehabilitasi

1 Unit

1 Unit

10.074.063

1 Unit


Meningkatnya disiplin pegawai dalam berpakaian

100%

100%

12.920.000

100%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

16 stel

19 stel

12.920.000

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Dalam Meningkatkan Pelayanan Jumlah peserta yang mengkuti pendidikan dan pelatihan formal

100%

100%

4 0rang

75%

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

23.01.05

R2:1 Unit, R 4 :0 unit

176.852.390

Jumlah Rumah jabatan yang di pelihara rutin/berkala

44 11 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

20.23.03

22.000.000

100%

3 macam

10 penyekatan gedung kantor

Kendaraan Dinas/Operasional

160.774.900

3 macam

9 Pembangunan Gedung

penyekatan gedung kantor

Untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

100%

Kendaraan dinas/operasional R2 & R4

Gedung kantor

Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan untuk meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa


1 Pendidikan dan pelatihan formal

Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat

jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang Jumlah pembangunan

0

-

0

-

0

-

0

251.450.000

-

0

-

0

-

0

1 Unit

0

1 Unit

0

1 Unit

0

1 Unit


12.920.000

100%

14.212.000

100%

15.633.200

100%

17.196.520

100%

72.881.720

19 stel

12.920.000

20 stel

14.212.000

20 stel

15.633.200

22 stel

17.196.520

22 stel


20.000.000

100%

22.000.000

100%

24.200.000

100%

26.620.000

100%

29.282.000

100%

122.102.000

20.000.000

4 0rang

22.000.000

4 0rang

24.200.000

4 0rang

26.620.000

4 orang

29.282.000

4 orang

0 100.000.000

-

-

- Kecamatan Purwareja Sematu Jaya 251.450.000

1 paket


meningkatkan rasa 3 Kegiatan 3 Kegiatan nasionalis dan iman kepada Tuhan YME

42.300.000 3 Kegiatan

38.200.000 3 Kegiatan

67.020.000 3 Kegiatan

46.222.000 3 Kegiatan

50.844.200 3 Kegiatan

244.586.200

23.891.450

8 Desa


100%

116.280.250 Kecamatan Nanga Bulik Sematu Jaya

Memfasilitasi MTQ/STQ Tingkat Kecamatan

02

1 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan

Jumlah Desa yang berpartisipasi

Memfasilitasi MTQ/STQ Tingkat Kabupaten

10

2 Penyelenggaraan /partisipasi MTQ/STQ Tingkat Kabupaten


7 Desa

8 Desa

20.000.000

8 Desa

17.950.000

8 Desa

19.745.000

8 Desa

21.719.500

8 Desa

90%

90%

22.300.000

90%

20.250.000

90%

22.275.000

90%

24.502.500

90%

26.952.750

Memfasilitasi Pesparawi Tingkat Kabupaten Memfasilitasi Masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah

Meningkatnya peran Desa se-Kec. Sematu serta masyarakat Jaya dalam pembangunan

Peran serta dalam pameran pembangunan Desa se-Kec. Sematu Jaya

4 Penyelenggaraan /partisipasi Pesparawi Tingkat Kabupaten 20.23.15

16

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

20.23.30

Jumlah Desa yang berpartisipasi dalam Pameran Pembangunan Cakupan partisipasi warga

0%


3 Desa

3 Desa


0

0%

0

90%

25.000.000

0%

0

0%

0

90%

25.000.000 Kecamatan Kab. Sematu Jaya Lamandau

15.000.000 1 kegiatan

15.000.000 1 kegiatan

16.500.000 1 kegiatan

18.150.000 1 kegiatan

19.965.000 1 kegiatan


15.000.000

15.000.000

16.500.000

18.150.000

19.965.000


4 Desa

5 Desa

5 Desa

6 Desa

6 Desa

70.008.750 3 kegiatan

70.008.750 3 kegiatan

77.009.625 3 kegiatan

84.710.588 3 kegiatan

93.181.646 3 kegiatan

394.919.359

01

1 Pelaksanaan MUSRENBANG Tingkat Kecamatan

Jumlah desa yang mengikuti MUSRENBANG

7 Desa

8 Desa

10.018.750

8 Desa

10.018.750

8 Desa

11.020.625

8 Desa

12.122.688

8 Desa

13.334.956

8 Desa


Desa se-Kec. Sematu Jaya

02

2 Penyelenggaraan kegiatan Lomba Desa Jumlah desa yang mengikuti Lomba Desa

7 Desa

8 Desa

9.990.000

8 Desa

9.990.000

8 Desa

10.989.000

8 Desa

12.087.900

8 Desa

13.296.690

8 Desa

56.353.590 Kecamatan 8 Desa di Kec. Sematu Jaya Sematu Jaya


03

3 Penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

7 Desa

8 Desa

50.000.000

8 Desa

50.000.000

8 Desa

55.000.000

8 Desa

60.500.000

8 Desa

66.550.000

8 Desa

282.050.000 Kecamatan 8 Desa di Kec. Sematu Jaya Sematu Jaya

20.23.31

Partisipasi Ibu-ibu PKK Desa se-Kec. Sematu Jaya

Terwujudnya fasilitasi dan partisipasi dalam kegiatan budaya dan olah raga

1 Pameran pembangunan tingkat Kabupaten Lamandau

Cakupan promosi dan investasi

90%


PKK Desa seKecamatan Sematu Jaya

Meningkatkan Membina potensi masyarakat dalam bidang olah raga serta melestarikan adat dan seni budaya lokal.

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 02

20.23.32

Jumlah desa yang mengikuti BBGRM

Cakupan kegiatan yang dilaksanakan


7 Desa

8 Desa

20.000.000 1 kegiatan

18.000.000 1 kegiatan

19.800.000 1 kegiatan

21.780.000 1 kegiatan

23.958.000 1 kegiatan

103.538.000

20.000.000

18.000.000

19.800.000

21.780.000

23.958.000


1 Pelaksanaan Program PKK Kecamatan

Jumlah PKK Desa yang mengikuti PKK Kecamatan

8 Desa

8 Desa

8 Desa

8 Desa

8 Desa

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan

Cakupan kegiatan yang dilaksanakan


20.000.000 2 kegiatan

15.000.000 2 kegiatan

16.500.000 2 kegiatan

18.150.000 2 kegiatan

19.965.000 2 kegiatan

89.615.000

Aparatur Desa

01

1 Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa

Jumlah aparatur Desa yang mengikuti pelatihan

35 orang

40 orang

10.000.000 40 orang

15.000.000 40 orang

16.500.000 40 orang

18.150.000 40 orang

19.965.000 40 orang


Anggota Karang Taruna

05

2 Pembinaan Karang Taruna Kecamatan Jumlah Karang Taruna yang mengikuti Pembinaan

42 orang

48 orang

10.000.000 48 orang

48 orang

0 48 orang

0 48 orang

0 48 orang


Fasilitasi dan patisipasi warga Kecamatan Sematu Jaya

20.23.17

Pengelolaan Keragaman Budaya

Cakupan kegiatan yang diikuti

Memfasilitasi warga dalam festival budaya tk. Kab. Lamandau

Penyelenggaraan lomba/ festival seni budaya Kabupaten Lamandau

Persentase cabang lomba yang diikuti dalam festival budaya

Fasilitasi dan patisipasi warga Kecamatan Sematu Jaya

Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

Cakupan kegiatan yang di laksanakan

Memfasilitasi warga dalam dalam kegiatan olah raga

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Jumlah cabang lomba

TOTAL


90%

90%


2

2

47.593.500

17.000.000

90%

52.643.500 2 kegiatan

57.907.850 2 kegiatan

63.698.635 2 kegiatan

22.000.000

24.200.000

26.620.000

90%

90%

70.068.499 2 kegiatan

90%

29.282.000

90%

291.911.984


30.593.500 1 kegiatan

30.643.500 1 kegiatan

33.707.850 1 kegiatan

37.078.635 1 kegiatan

40.786.499 1 kegiatan

172.809.984

30.593.500

30.643.500

33.707.850

37.078.635

40.786.499


921.461.063

2

1.152.355.800

2

903.191.380

2

988.010.518

2

1.086.811.570

CAMAT SEMATU JAYA

Drs. BUDI PRASTOWO NIP.19650107 199303 1 002

2

4.951.830.331

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents