RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 20102014
“Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan guna pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2009-2014”.
BAPPEDA KABUPATEN GARUT TAHUN 2009
1
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BAPPEDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Patriot No. 8 Telp. (0262) 233063 Fax. (0262) 540321 Garut
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR : 050 /0152// Bappeda /2009 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2010 - 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT Mengingat : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014, perlu disusun dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010 – 2014 ; b. bahwa Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Garut Nomor : 050 / 0589.a// Bappeda tentang Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010 – 2014 perlu dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Garut tentang Revisi Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010 – 2014. Menimbang: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2 6. 7.
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014; 20. Peraturan Bupati Garut Nomor 417 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Garut.
3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2010 – 2014
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Garut ini ,yang dimaksud dengan : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Kepala Bappeda adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Bappeda. 3. Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2010 – 2014, yang selanjutnya disebut RENSTRA BAPPEDA adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2010 sampai dengan 2014.
BAB II SISTEMATIKA RENSTRA Pasal 2 Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014 terdiri dari : BAB I
Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
Gambaran Pelayanan SKPD
BAB III
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
BAB IV
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Serta Strategi dan Kebijakan
BAB V
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
BAB VI
Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
4
BAB III ISI DAN URAIAN RENSTRA Pasal 3 Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Garut tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 4 Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2010 – 2014 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Bappeda dan menjadi tolak ukur pertanggungjawaban kinerja tahunan yang akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Garut . BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Dengan berlakunya Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Garut tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2010 – 2014 maka Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2006 – 2009 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Bappeda ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda.
Ditetapkan di Garut Pada tanggal, Februari 2012 Menyetujui : BUPATI GARUT
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GARUT,
H. ACENG H.M. FIKRI, S.Ag. Ir. H. WIDIYANA, CES Pembina Utama Muda NIP. 19600207 198603 1 013
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen revisi Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014.
Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) disusun sebagai Dokumen Perencanaan untuk Jangka 5 (Lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan maksud memberikan arahan dan tujuan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh Komponen Bappeda di dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi yang telah disepakati bersama.
Demikian revisi Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Garut Tahun 20102014 ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Bappeda.
Garut, Februari 2012 Kepala Bappeda Kab. Garut,
Ir. H. WIDIYANA, CES Pembina Utama Muda NIP. 19600207 198603 1 013
i
DAFTAR ISI
Keputusan Kepala Bappeda Nomor: 050 / 0152 / Bappeda Tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 – 2014 KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ii
DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iii
BAB I
PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1.1.
Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1.2.
Landasan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
1.3.
Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.4.
Sistematika Penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
GAMBARAN PELAYANAN SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.1.
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
A. Tugas Pokok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
B. Fungsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
C. Struktur Organisasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Sumberdaya SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Kinerja Pelayanan SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD . . . . . . .
11
BAB II
2.2.
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
15
3.3.
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota . . . . . .
20
3.4.
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Penentuan Isu-isu Strategis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
3.2.
3.5. BAB IV
BAB V BAB VI
14
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
4.1.
Visi dan Misi SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD . . . . . . . . . . . . . . . .
29
4.3.
Strategi dan Kebijakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut. Seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal untuk melaksanakan tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sarana
1
prasarana, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global. Hubungan dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014 dengan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 adalah bahwa Renstra Bappeda merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 20092014,
yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi
rencana program lima tahunan daerah. Fungsi dan kedudukan Renstra Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014 terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah : 1.
Renstra Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014 merupakan penjabaran visi, misi dan program RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda, dengan memperhatikan RPJPD Kabupaten Garut, serta memperhatikan Renstra SKPD Provinsi dan Kementerian/Lembaga;
2.
Renstra Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda serta penganggaran sejak tahun 2010 s/d 2014.
Renstra Bappeda disusun untuk jangka waktu lima tahun, yaitu periode tahun 20102014 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Bappeda.
1.2
Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah : 1. 2.
3.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
2
4.
5.
6. 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. 17.
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12);
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
3
18.
19. 20.
21.
22.
23.
1.3
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 39 ); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 32 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014); Peraturan Bupati Garut Nomor 417 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Garut.
Maksud Tujuan Maksud penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Garut adalah: 1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Garut. 2.
Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparatur Bappeda Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2010- 2014 dapat tercapai.
3.
Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
4.
Menjadi kerangka dasar bagi Bappeda Kabupaten Garut dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Tujuan penyusunan dari Renstra Bappeda Kabupaten Garut adalah menetapkan
dokumen perencanaan lima tahunan Bappeda daerah Kabupaten Garut yang akan menjadi pedoman penyusunan rencana kerja tahunan serta menjadi tolok ukur penilaian kinerja Bappeda Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
4
1.4
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014 meliputi: Bab I
Pendahuluan Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
Bab II
Gambaran Pelayanan SKPD Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD: Sumber Daya SKPD; Kinerja Pelayanan SKPD; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Renstra; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Penentuan Isu-isu Strategis. .
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini memuat Visi dan Misi SKPD; Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD; Strategi dan Kebijakan SKPD.
Bab V
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah. Dalam undangundang tersebut, rangkaian proses perencanaan pembangunan daerah mencakup lima pendekatan, yaitu meliputi proses politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-down); dan bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus
perencanaan
yang
utuh
yakni:
penyusunan
rencana;
penetapan
rencana;
pengendalian pelaksanaan rencana; dan evaluasi pelaksanaan rencana. Sementara itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah disusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang menjadi salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk membantu Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD A. Tugas Pokok Sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2008, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur Perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai Tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 417 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Garut, pada pasal 3 ayat (1), Kepala Badan
5
mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi kesekretariatan, prasarana daerah, sosial budaya, pemerintahan, ekonomi, data, evaluasi dan pelaporan. Adapun rincian tugas Kepala Badan sebagaimana diatur pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 417 Tahun 2008 adalah sebagai berikut : a)
merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
b)
memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas badan;
c)
menetapkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
d)
mendistribusikan tugas kepada para bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas masing-masing;
e)
menjelaskan
perkembangan
kebijakan-kebijakan
dan
prioritas
kepada
pegawai; f)
mengarahkan dan menjelaskan kebijakan-kebijakan pimpinan dan prioritas kerja kepada para bawahan;
g)
membina para bawahan sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier para bawahan;
h)
membina para bawahan sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kinerja, kualitas dan karier para bawahan;
i)
memeriksa naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk ditandatangani berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
j)
mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembimbingan serta upaya tindak lanjut;
k)
melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan, tulisan, berkala, maupun insidental kepada atasan;
l)
memberi saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada atasan menyangkut bidang tugas badan;
m) menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan unit organisasi terkait;
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014 Revisi
6
n)
mengikuti perkembangan mutakhir mengenai perubahan-perubahan teknologi dan sasaran organisasi yang dapat mempengaruhi bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
o)
melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
B. Fungsi Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2008,
berdasarkan pasal 3 ayat (2) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagi berikut : a)
Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
b)
Pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah;
c)
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
d)
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Garut Nomor 417 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut, untuk menyelenggarakan tugas pokoknya,
Kepala
Badan mempunyai fungsi: a)
Pengkoordinasian, perumusan, pengaturan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b)
Pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi tugas-tugas yang meliputi kesekretariatan, prasarana daerah, sosial budaya, pemerintahan, ekonomi, data, evaluasi, dan pelaporan.
C. Struktur Organisasi Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut, susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 5 (lima) Bidang, 10 (sepuluh) Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan struktur organisasi sebagai berikut :
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014 Revisi
7
a.
Kepala Badan;
b.
Sekretariat membawahkan : 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2. Subbagian Keuangan; dan 3. Subbagian Penyusunan Rencana Kerja.
c.
Bidang Prasarana Daerah, membawahkan : 1. Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan; dan 2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
d.
Bidang Sosial Budaya, membawahkan : 1. Subbidang Agama, Pendidikan, Pemuda dan Olah raga; 2. Subbidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
e.
Bidang Pemerintahan, membawahkan : 1. Subbidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 2. Subbidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
f.
Bidang Ekonomi, membawahkan : 1. Subbidang Pertanian, Kelautan, Kehutanan, Industri dan Pariwisata; dan 2. Subbidang Keuangan Daerah, Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
g.
Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan : 1. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan; dan 2. Subbidang Pengolahan Data.
h.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 sebagai berikut :
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014 Revisi
8
2.2
Sumber Daya SKPD Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan 1)
Keadaan Pegawai Bappeda Garut berdasarkan Jumlah Per 31 Januari 2012. No
Status
Jumlah
1
PNS
90
2
TKK/PHL
30
4
Sukwan
3 123
Jumlah
2)
Komposisi Pegawai Bappeda Garut berdasarkan tingkat Pendidikan
Per
31
Januari 2012. No
Jenjang
Sukwan
Jumlah
S-2
22
-
-
22
2
S-1
46
7
-
53
3
Diploma
2
1
-
3
4
SLTA
21
19
2
42
5
SLTP
1
-
1
2
6
SD
1
-
-
1
93
27
3
123
Komposisi Pegawai Bappeda Garut berdasarkan Golongan Per 31 Januari 2012. No
Gol
Struktural
Fungsional
Pelaksana
Jumlah
1
IV
5
12
-
17
2
III
15
6
25
46
3
II
-
-
27
27
4
I
-
-
-
-
20
18
52
90
Jumlah
4)
TKK
1
Jumlah
3)
PNS
Komposisi Pegawai Bappeda Garut berdasarkan jabatan Per 31 Januari 2012. No
Jenis Jabatan
Jumlah
1
Eselon II/b
1
2
Eselon III/a
1
3
Eselon III/b
5
4
Eselon IV/a
13
5
Jabatan Fungsional
18
6
Pelaksana
85
Jumlah
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014 Revisi
123
9
5)
Posisi Inventaris Bappeda Garut Per 31 Januari 2012 No
2.3
Nama Barang
Satuan
Jumlah
1
Kendaraan roda empat
unit
7
2
Kendaraan roda dua
Unit
33
3
Bangunan dan gedung
Unit
2
4
Alat-alat kantor - Meja
Buah
162
- Kursi
Buah
416
- Lemari besi
Buah
14
- Lemari kayu
Buah
24
- Filling kabinet
Buah
30
- Komputer
Unit
20
- Mesin Tik
Buah
6
- Laptop
Buah
4
- Infocus
Buah
4
- Layar Infocus
Buah
2
- Scanner
Buah
2
- Kipas Angin
Buah
2
- Exaustan
Buah
2
- SoundSystem
Unit
2
- White Board Electric
Unit
1
- White Board manual
Buah
6
- Alat komunikas
Buah
2
- Pesawat telpon
Buah
7
- Jam dinding
Buah
14
- Dispenser
Buah
10
- Kamera Digital
Buah
2
- Brankas
Buah
2
- Televisi
Buah
1
- AC-DC
Unit
1
- Handicame
Unit
1
- UPS
Unit
11
- Printer
Unit
13
- Sofa
Unit
8
Kinerja Pelayanan SKPD Penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kabupaten Garut pada saat melaksanakan
fungsi sebagai Lembaga Teknis
ini adalah
Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan
tugas
pokok
dan
fungsinya
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014 Revisi
yang
berdasarkan Peraturan Daerah
10
Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut serta Peraturan Bupati Garut Nomor 417 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Garut.
Indikator Keberhasilan Dalam mewujudkan good governance, kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan sehingga secara organisasi Bappeda dituntut untuk semakin profesional dalam
bidang tugasnya. Selama pelaksanaan otonomi daerah, pada
umumnya
kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Garut mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan
adanya
peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi: 1.
Terselenggaranya mekanisme
perencanaan
partisipatif yang melibatkan
berbagai
pembangunan yang bersifat
unsur
pemangku
kepentingan
pembangunan. 2.
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah serta tersedianya data dan informasi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
3.
Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan daerah.
4.
Tersedianya sarana/prasarana dan sumber daya aparatur yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kabupaten Garut.
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan
diikuti
oleh
peningkatan
kualitas
produk perencanaan.
Hal
ini
disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain: 1.
Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2.
Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah.
3.
Belum optimalnya
partisipasi
masyarakat
dalam
proses
perencanaan
pembangunan; 4.
Lemahnya kapasitas
kelembagaan
perencanaan
ditingkat basis yang
menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan; 5.
Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan waktu/tidak
sesuai
jadwal
yang
sering
tidak tepat
ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014 Revisi
11
mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan; 6.
Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM perencanaan;
7.
Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
8.
Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen perencanaan.
Perencanaan pembangunan daerah ke depan ditujukan untuk mewujudkan lembaga perencanaan pembangunan
yang
dapat
mampu
melaksanakan
perencanaan
pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Secara pembangunan
umum tercermin
dari
penyusunan
perencanaan
yang dilaksanakan, koordinasi perencanaan dan pelayanan dalam
perencanaan pembangunan daerah.
Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan
berkualitas
dengan
mengedepankan
pendekatan
perencanaan
partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka kondisi yang diinginkan antara lain adalah : 1.
Meningkatnya kualitas
dan kapasitas SDM
keahlian (skill) fungsional perencanaan
perencana terhadap penguasaan
yang sesuai tugas pokok dan fungsi
BAPPEDA. 2.
Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
4.
Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
5.
Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014 Revisi
12
6.
Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014 Revisi
13
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pelaksanaan peran Bappeda sebagai sebagai Lembaga Teknis
Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal lembaga maupun secara eksternal, antara lain: 1.
Upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran ditunjukkan dengan semakin mendekatnya antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran. Namun demikian, masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan yang
berpotensi
dikarenakan
menghambat
koordinasi
pencapaian
lembaga
belum
tujuan optimal
pembangunan dalam
daerah,
meminimalkan
ketidaksesuaian (inconsistency) rencana dengan implementasi pembangunan serta masih terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan pembangunan. 2.
Masih terbatasnya sumberdaya manusia perencana pembangunan yang memiliki kompetensi
untuk
melakukan
perencanaan
pembangunan,
penganggaran,
pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan
tugas-tugas
perencanaan
secara
prosedural,
namun
untuk
menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, Bappeda diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas perencana secara memadai. 3.
Belum optimalnya hasil pemantauan dan evaluasi dalam memberikan kontribusi sebagai acuan/ dasar rencana pembangunan berikutnya.
4.
Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
5.
Belum optimalnya manajemen SDM yang mengarah kepada peningkatan kinerja pegawai.
14
6.
Perlu ditingkatkannya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta sistem pengelolaannya untuk mendorong peningkatan kinerja.
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Garut serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Daerah pada tahun 2009-2014 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 adalah : "Terwujudnya Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik Menuju Ridlo Allah SWT"
Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional maupun nasional. Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut secara terpadu. Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut : Terwujudnya
:
suatu kondisi akhir Kabupaten Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik.
Garut
:
satu kesatuan wilayah dan masyarakat dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Garut.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
15
Mandiri dalam Ekonomi
:
Sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Garut yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan mengelola berbagai potesi sumber daya dalam pembangunan perekonomian.
Adil dalam Budaya
:
Sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Garut yang
secara
praporsional
dan
seimbang
membangun kehidupan sosial dan budaya sesuai dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Demokratis dalam Politik
:
Sikap dan kondisi pemerintah Kabupaten Garut yang mampu membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat
dalam
mewujudkan
tata
kelola
pemerintahan yang baik. Menuju Ridlo Allah SWT
:
sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Garut yang senantiasa
meyandarkan
segala
tindakan
dan
perbuatan semata-mata untuk mendapat Ridlo Allah SWT.
Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan 4 (empat) misi Kabupaten Garut, yang didalamnya mengandung
gambaran tujuan serta sasaran yang ingin
dicapai : 1.
Membangun
kualitas
Sumber
Daya
Manusia
yang
memiliki
kompetensi
berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal; 2.
Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata disertai pengembangan seni budaya daerah;
3.
Meningkatkan
tata
kelola
pemerintahan
daerah
yang
baik,
bersih
dan
berkelanjutan; 4.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang;
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
16
Sasaran Prioritas Pembangunan 2009-2014
A. Misi I : Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal; 1.
Penuntasan buta aksara melalui keaksaraan fungsional;
2.
Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun paripurna dan implementasi Wajar 12 Tahun;
3.
Bebas buta huruf Al-Quran bagi lulusan sekolah;
4.
Peningkatan proporsi angka partisipasi siswa SMK menjadi 60%;
5.
Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar;
6.
Pengembangan Puskesmas DTP sesuai dengan standar kebutuhan;
7.
Operasionalisasi Rumah Sakit Pameungpeuk;
8.
Operasional RSUD dr. Slamet Tipe B Pendidikan;
9.
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui program padat karya produktif;
10. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan Syariat Islam; 11. Pembinaan dan peningkatan peran guru agama, ulama dan sekolah-sekolah keagamaan; 12. Membangun pusat kegiatan keagamaan (Islamic Centre).
B. Misi
II
:
Mengembangkan
ekonomi
kerakyatan
berbasis
agribisnis,
agroindustri, kelautan dan pariwisata disertai pengembangan seni budaya daerah; 1.
Gerakan ekonomi mandiri berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata
2.
Pengembangan ekonomi berbasis energi dan sumberdaya mineral
3.
Diversifikasi usaha petani ke agroindustri
4.
Pengembangan destinasi pariwisata pada SKW Cipanas, Pameungpeuk, dan Malangbong.
5.
Pembentukan Desa Mandiri Pangan
6.
Perluasan area tangkap ikan laut dan peningkatan kemampuan peralatan tangkap ikan laut
7.
Revitalisasi pasar tradisional, serta pembinaan dan fasilitasi pelaku pasar tradisional
8.
Penumbuhan aktifitas ekonomi pada Pondok Pesantren
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
17
9.
Pembentukan regulasi investasi daerah
10. Pembentukan BUMD dan BLUD 11. Penanganan dan pengelolaan BUMD (BPR dan PDAM) 12. Penyusunan Roadmap Mineral, dan panas bumi; 13. Peningkatan daya saing produk dan peran KUMKM dalam perekonomian daerah
C. Misi III : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan; 1.
Reformasi birokrasi dan tatanan pemerintahan;
2.
Rasionalisasi struktur kelembagaan dan jumlah aparatur pemerintah daerah;
3.
Perumusan konsep SPM pada setiap SKPD dalam peningkatan pelayanan publik;
4.
Mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan bersifat aspiratif dan bottom-up;
5.
Pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam mewujudkan egovernment;
6.
Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat;
7.
Formulasi fungsi dan peran partai politik dalam sistem pemerintahan;
8.
Penanganan permasalahan pertanahan;
9.
Penanganan pembentukan daerah otonomi baru.
D. Misi IV : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah
sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang; 1.
Peningkatan kemantapan jalan kabupaten
2.
Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan antar pusat pertumbuhan dan kecamatan di Wilayah Selatan serta jalur-jalur vertikal menuju Jalan Lintas Selatan
3.
Pembangunan jalan By-Pass Garut dan operasionalisasi pada tahun 2014
4.
Peningkatan kemantapan jaringan irigasi pemerintah dan Jaringan Irigasi perdesaan
5.
Pembangunan Bendung Copong Selesai pada tahun 2014
6.
Pengembangan Terminal Tipe A dan B serta pembangunan sub terminal pada pusat-pusat pertumbuhan
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
18
7.
Penyusunan Feasibility Studi untuk Pelabuhan Laut dan transportasi udara di Wilayah Selatan
8.
Pembangunan rumah susun, Kasiba dan Lisiba dalam penyediaan rumah yang memenuhi estándar kesehatan
9.
Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih, air limbah, dan persampahan
10. Penyusunan rencana penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas, implementatif dan berkelanjutan 11. Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral 12. Penanganan lahan kritis dan pengendalian degradasi sumber daya alam dan lingkungan. 13. Pengendalian pencemaran lingkungan melalui pengelolaan Limbah industri dan non industri, limbah padat, cair dan gas
Program Akselerasi Pembangunan Program akselerasi pembangunan ini merupakan program-program prioritas yang merupakan landasan bagi implementasi program-program pada prioritas tahunan sesuai dengan skenario pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 yang dimulai pada Tahun 2010, sehingga pelaksanaan program akselerasi ini didorong untuk dapat realisasikan pada Tahun 2009. Adapun program-program akselerasi tersebut yaitu: 1)
Penyusunan konsep penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan sektoral;
2)
Penyusunan konsep ekonomi mandiri berbasis potensi lokal (Gerakan Ekonomi Mandiri Berbasis Pariwisata, Agribisnis, Agroindustri).
3)
Penyusunan konsep pengembangan sistem dan iklim investasi sebagai penunjang perekonomian daerah Penyusunan konsep pembentukan BLUD untuk pengembangan potensi sumber daya daerah yang dikelola secara profesional.
4)
Penyusunan konsep pembentukan BLUD untuk pengembangan potensi sumber daya daerah yang dikelola secara profesional
5)
Penyusunan konsep pembinaan dan pengembangan pasar tradisional;
6)
Penyusunan roadmap peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
19
3.3
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010 – 2014, merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas untuk Tahun 2010 – 2014 dengan visi : “Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara” . Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut: 1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka: a.
mengintegrasikan,
memadukan
(sinkronisasi),
dan
mensinergikan
baik
antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah; b.
mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
c.
mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
d.
menggunakan sumber daya secara efisi en, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. 3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan peta strategi, sebagai berikut: 1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
20
2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Kedua tujuan tersebut dicapai melalui 4 kegiatan utama (business process, BP) yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi; dan didukung dengan 4 faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi, dan sarana dan prasarana kerja. Sementara itu apabila menelaah pada Renstra Bappeda periode sebelumnya (20062009), maka visi Bappeda pada periode tersebut adalah : “Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah Berbasis Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Secara Terpadu dan Berkelanjutan”, dengan rumusan misi sebagai berikut : 1. Menyusun perencanaan pembangunan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; 2. Menyelenggarakan perencanaan partisipatif dengan berorientasi pada kebutuhan dan potensi lokal, pemerataan dan berwawasan lingkungan; 3. Merumuskan rencana pembangunan yang dilandasi hasil Litbang dan Iptek; 4. Merancang strategi dan prioritas pembangunan yang dapat mempercepat pencapaian visi dan misi Bupati Garut; 5. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Garut selama ini masih belum dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dalam hal ini kesenjangan antarwilayah baik antar kabupaten/kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah di Kabupaten Garut maka perlu disusun suatu kebijakan pembangunan kewilayahan. Dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah di Kabupaten Garut maka difokuskan pengambangan pada pusat-pusat pelayanan wilayah dengan uraian sebagai berikut:
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
21
1.
Kawasan Tumbuh Cepat Kawasan cepat tumbuh adalah kawasan budidaya yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan produksi, jasa dan atau permukiman yang memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Garut. Kawasan cepat tumbuh di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut : •
Kawasan perkotaan Kota Garut yang meliputi wilayah Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, dan Karangpawitan.
•
Kawasan koridor Kadungora – Garut.
Kawasan tersebut diidentifikasi sebagai kawasan cepat tumbuh karena memiliki ciri : •
Kegiatan jasa dan produksi yang mempunyai skala besar dan berperan secara regional,
•
Mempunyai nilai tambah dan memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi wilayah.
•
Mempunyai fungsi sebagai pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pendorong pengembangan wilayah.
Arahan pengembangan : •
Penataan kawasan untuk memberikan dukungan keruangan terhadap pengembangan kawasan.
•
Mengembangkan
dan
meningkatan
kapasitas
pelayanan
sarana
dan
prasarana.
2.
Wilayah/Kawasan Potensial Berkembang Kawasan potensial berkembang di wilayah Kabupaten Garut adalah kawasan yang memiliki posisi strategis karena adanya pengaruh dari peningkatan aksesibilitas seperti pengembangan jalur lintas selatan Jawa Barat dan rencana pengembangan jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan - Palimanan. •
Pengembangan jalur lintas Selatan Jawa Barat akan berpengaruh terhadap perkembangan
wilayah
yang
dilintasinya
yaitu
Kecamatan
Cibalong,
Pameungpeuk, Cikelet, Mekarmukti, Pakenjeng, Bungbulang dan Caringin. •
Pengembangan jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan – Palimanan akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah yang dilintasinya yaitu Malangbong, Selaawi dan Baluburlimbangan.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
22
Arahan pengembangan : •
Penataan kawasan untuk memberikan dukungan keruangan terhadap pengembangan kawasan.
3.
•
Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana.
•
Peningkatan akses.
•
Meningkatkan potensi kawasan untuk memanfaatkan peluang yang ada.
Kawasan Yang Perlu Dipacu Perkembangannya Kawasan yang perlu dipacu pengembangannya adalah kawasan yang secara ekonomi dan sosial jauh tertinggal dari kawasan lainnya, akibat
kondisi
lingkungan alam, sosial masyarakat, maupun kondisi infrastruktur yang tidak memadai. Kawasan yang perlu dipacu perkembangannya bukan berarti tidak memiliki sumberdaya, akan tetapi mungkin karena prioritas pembangunan tidak terarah pada kawasan tersebut yang dapat saja disebabkan oleh kesulitan medan lapangan untuk dilakukannya pembangunan.
Kawasan yang perlu dipacu perkembangannya di wilayah Kabupaten Garut adalah : •
Kawasan yang meliputi wilayah Kecamatan Cisewu dan Talegong.
•
Kawasan yang meliputi wilayah Kecamatan Banjarwangi, Cisompet, Cihurip, Singajaya, dan Peundeuy.
Arahan pengembangan : •
Penataan kawasan untuk memberikan dukungan keruangan untuk memacu perkembangan kawasan.
•
Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana.
•
3.5
Membuka keterisolasian dan meningkatkan akses.
Penentuan Isu-isu Strategis Setiap organisasi menghadapi masalah
lingkungan strategis yang mencakup
lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
23
terhadap
kinerja
organisasi
yang
berada
di
luar
kendali
organisasi
tetapi
mempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis tersebut digunakan teknik analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) dengan sudut pandang organisasi Bappeda Kabupaten Garut.
Analisa SWOT Organisasi Bappeda Kabupaten Garut A. Kekuatan (Strength) Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan Bappeda Kabupaten Garut dalam mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Faktor-faktor tersebut adalah : a.
Sumber Daya Aparatur Pegawai Bappeda sebagian besar berpendidikan tinggi, hal ini merupakan salah satu pendorong dan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme perencanaan
b.
Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut, berpotensi menjadi kekuatan, karena adanya perluasan kewenangan (jabatan fungsional) dengan berbagai tugas yang lebih terfokus kepada isu sentral di Kabupaten Garut.
c.
Suasana kerja di Bappeda yang kondusif, disebabkan oleh hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan bermanfaat
dalam
mengembangkan
dan demokratis, sehingga sangat kreativitas
individual
maupun
kelompok/teamwork; d.
Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang relatif memadai sehingga sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal ini menyangkut fasilitas gedung ruangan kantor, ruang rapat, sarana transportasi, maupun peralatan perkantoran yang cukup memadai sesuai dengan standar yang ditentukan;
e.
Kesempatan berkontribusi terhadap perumusan kebijakan daerah sehingga mewarnai kebijakan dengan konsep pembangunan yang secara profesional dapat dipertanggungjawabkan;
f.
Bappeda merupakan badan yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan rencana pembangunan yang menjadi
bahan pertimbangan kebijakan
pelaksanaan pembangunan daerah.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
24
B. Kelemahan Selain memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, beberapa kelemahan tersebut adalah : a.
Kemampuan menggalang partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan sudah dilakukan, akan tetapi dalam proses pengungkapan solusi kebutuhan pembangunan belum maksimal;
b.
Pegawai yang berkualifikasi fungsional perencana pemanfaatannya belum optimal;
c.
Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia;
d.
Sistem pengendalian dan evaluasi
yang belum efektif, menyangkut
metodologi maupun pelaksanaannya serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian, belum dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan; e.
Minat untuk mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis Substantif masih rendah, disebabkan keengganan untuk meninggalkan dinas untuk jangka yang lama dan kepadatan kegiatan yang cukup tinggi;
f.
Sedikitnya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan formal, pendidikan latihan dalam dan luar negeri bagi pegawai.
C. Peluang Peluang yang sangat mendukung kelancaran Bappeda Kabupaten Garut dalam mencapai Visi dan Misinya, antara lain : a.
Paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dapat meningkatkan peran Bappeda dalam sistem perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
b.
Peranan Bappeda sebagai perencana pembangunan semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Produk Bappeda menjadi pedoman dalam
penyelenggaraan
pembangunan
daerah
sesuai
dengan
yang
diamanatkan Undang-undang;
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
25
c.
Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Bappeda untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan di masa depan;
d.
Dukungan
stakeholders yang terkait dengan perencanaan pembangunan
daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktivitas dalam menghadiri undangan yang diselenggarakan oleh Bappeda; e.
Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, dan murah dalam meningkatkan profesionalisme;
f.
Terdapatnya perguruan tinggi di Kabupaten Garut yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan strategis bagi pengembangan perencanaan pembangunan.
D. Tantangan Selain peluang-peluang seperti diuraikan diatas, terdapat pula tantangantantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Bappeda dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Tantangan-tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : a.
Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan regional, nasional, maupun global serta saling pengaruh antara berbagai faktor di dalamnya merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah;
b.
Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang berdasarkan perencanaan yang berkualitas;
c.
Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Bappeda lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
d.
Tumbuhnya daya saing daerah menuntut peningkatan sumber daya manusia dan produk Bappeda dengan memanfaatkan potensi dan peluang pasar;
e.
Tuntutan reformasi di berbagai
bidang kehidupan khususnya dalam
menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
Berdasarkan analisis SWOT diatas, maka diidentifikasikan beberapa kondisi yang diinginkan dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
26
efisien yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Garut yang dkategorikan sebagai isu strategis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda adalah : a.
Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
b.
Keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
c.
Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah;
d.
Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan;
e.
Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Perencanaan.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
27
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bappeda sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah yang menempati kedudukan penting dan strategis dalam kaitannya dengan proses pembangunan daerah, hendaknya lebih menghayati dan berkemampuan untuk melaksanakan perannya sebagai agent of development yang amanah, kreatif, inovatif, partisipatif dan dinamis dalam mewujudkan amanat tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Garut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 20092014, yaitu “Terwujudnya Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik
Menuju Ridlo Allah SWT”.
Untuk itu para perencana di
Bappeda harus dapat mengetahui potensi dan menangkap peluang yang ada bagi daerahnya serta mengahayati kebutuhan yang dihadapi masyarakat.
Kemampuan Bappeda sangat menentukan keberhasilan pembangunan, baik dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat maupun dalam kaitannya untuk membangkitkan prakarsa serta peranserta aktif masyarakat dalam pemanfaatan potensi dan peluang yang ada di daerah guna mengoptimalkan pembangunan.
Bappeda juga mempunyai wewenang untuk melaksanakan pemantauan pelaksanaan rencana
kegiatan,
yaitu
bagian
dari
kegiatan
manajemen
pembangunan
untuk
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan maupun melakukan evaluasi kinerja program/kegiatan agar dapat dinilai pencapaian hasil, kemajuan dan kendalanya yang dijumpai dalam pelaksanaannya, maupun untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan pada periode berikutnya.
4.1
Visi dan Misi SKPD Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014 yaitu:
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
28
“Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan guna pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2009-2014”.
Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi Bappeda Garut sebagai berikut : 1.
Menyusun perencanaan pembangunan daerah secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up);
2.
Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
3.
Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) serta kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Untuk menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sasarannya dengan dukungan data kuantitatif, sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud
dengan indikator
sasaran
adalah
ukuran
tingkat
keberhasilan
pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Tujuan dan sasaran jangka menengah dari ke-3 (tiga) misi Bappeda Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
29
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD TARGET KINERJA PADA TAHUN KE‐
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Misi 1: Menyusun perencanaan pembangunan daerah secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas‐bawah (top down) dan bawah‐atas (bottom up). 1. Tersedianya dokumen hasil perencanaan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut
‐
1 dokumen
‐
‐
‐
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Rencana Strategis (Renstra) SKPD
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
‐
‐
‐
‐
Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD
1 dokumen
‐
‐
‐
‐
Penetapan Kinerja SKPD
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
Rencana Kerja (Renja) SKPD
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1. Mewujudkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
2. Mendorong terwujudnya peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
30
TUJUAN (1)
SASARAN
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE‐
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
5
(2) 3. Tersedianya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung kegiatan pembangunan secara optimal.
(3) Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan
(4) 14 dokumen
(5) 14 dokumen
(6) 14 dokumen
(7) 14 dokumen
(8) 14 dokumen
4. Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat dan berkualitas
Dokumen Profil Daerah Dokumen Garut Dalam Angka
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
Dokumen Indikator Makro Kabupaten Garut
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
Dokumen PDRB dan IPM Kabupaten Garut
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
Dokumen SUSEDA Kabupaten Garut
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
‐
‐
1 sistem
‐
‐
Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Sistem Akuntansi Keuangan Bappeda
‐
‐
1 sistem
‐
‐
Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Daerah
‐
1 sistem
‐
‐
‐
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
31
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE‐
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2) 5. Tersedianya hasil monitoring dan pengendalian perencanaan pembangunan.
(3) Dokumen hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
(4) 4 dokumen
(5) 4 dokumen
(6) 4 dokumen
(7) 4 dokumen
(8) 4 dokumen
6. Tersedianya hasil evaluasi kegiatan pembangunan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
Laporan Triwulan Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4 dokumen
4 dokumen
4 dokumen
4 dokumen
4 dokumen
Laporan Keuangan SKPD
3 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Fisik
60 kali
60 kali
60 kali
60 kali
60 kali
koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan
24 kali
24 kali
24 kali
24 kali
24 kali
1
2
3
4
5
Misi 2: Meningkatkan kualitas koordinasi perencaan pembangunan daerah 3. Mewujudkan kinerja perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien.
7. Terwujudnya komunikasi dan koordinasi internal maupun eksternal perencanaan pembangunan daerah.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
32
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE‐
INDIKATOR KINERJA (3) koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
koordinasi perencanaan pembangunan Sekretariat
1
2
(4)
(5)
3
4
5
36 kali
36 kali
(6) 36 kali
(7) 36 kali
(8) 36 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
Misi 3: Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) serta kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. 4. Mewujudkan SDM perencana pembangunan yang profesional dan meningkatkan kualitas sarana dan sarana perencanaan pembangunan.
8. Meningkatnya SDM aparat perencana yang profesional.
Jumlah aparat perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ non formal
22 orang
27 orang
25 orang
20 orang
28 orang
9. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perencanaan pembangunan.
Jumlah sarana dan prasarana perencanaan pembangunan
100%
100%
100%
100%
100%
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
33
4.3
Strategi dan Kebijakan Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dan merupakan rangkaian kebijakan.
Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merea-lisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.
Program
adalah
mendapatkan
hasil
kumpulan
kegiatan
yang
dilaksanakan
yang
sistematis dan
oleh satu
atau
terpadu
beberapa
untuk instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
Adapun strategi dan kebijakan dari ke-3 (tiga) misi Bappeda Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :
1.
Misi 1: Menyusun perencanaan pembangunan daerah secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up).
Strategi : a.
Mengoptimalkan
forum
musyawarah
pembangunan
secara
bertahap,
berjenjang dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh stakeholders ; b.
Meningkatkan sinergitas perencanaan;
c.
Meningkatkan pemanfatan hasil kajian dan penelitian serta teknologi informasi sebagai sarana perencanaan;
d.
Meningkatkan efektivitas sistem monitoring, pengendalian dan evaluasi.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
34
Kebijakan : a.
Mengoptimalkan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah;
b.
Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
c.
Peningkatan kajian dan penelitian pelaksanaan pembangunan daerah;
d.
Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah;
e.
Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.
Program : 1)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2)
Program Perencanaan Pembangunan ekonomi
3)
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
4)
Program Perencanaan Sarana dan Prasarana wilayah dan sumber daya alam
5)
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
6)
Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
7)
Program Pengembangan Data / Informasi
8)
Program Perencanaan Tata Ruang
9)
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
10) Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.
Misi 2 : Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah.
Strategi : a.
Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) antar bidang;
b.
Meningkatkan koordinasi dengan SOPD serta instansi pusat dan daerah.
c.
Memantapkan dan meningkatkan iklim kerja internal kolegial;
Kebijakan : Mengembangkan jaringan (networking) antar pelaku pembangunan dalam proses perencanaan pembangunan.
Program : 1)
Program Kerjasama Pembangunan;
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
35
3.
Misi 3 : Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) serta kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
Strategi : a.
Meningkatkan kualitas SDM melalui diklat fungsional dan teknis substansial, seminar, lokakarya, dan sebagainya;
b.
Mengoptimalkan peran jabatan fungsional
c.
Menerapkan sistem reward-punishment secara konsekuen;
d.
Mengembangkan need assessment dalam rekrutmen pegawai;
e.
Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.
Kebijakan : a.
Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan serta meningkatkan orientasi dan memperluas wawasan perencanaan pembangunan;
b.
Menyediakan sarana prasarana kantor dan komponen pendukung kelancaran operasional.
Program : 1)
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
36
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan kepada pendekatan kinerja yang berpedoman
pada program, kegiatan,
indikator kinerja dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat. Secara lengkap Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014 disajikan pada tabel 5.1.
37
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM PROGRAM DAN TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TAHUN‐5
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Misi 1: Menyusun perencanaan pembangunan daerah secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas‐bawah (top down) dan bawah‐atas (bottom up). 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersusunnya dokumen hasil perencanaan pembangunan melalui penyelenggara an Musrenbang.
1. Tersedianya dokumen hasil perencanaan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang.
Rencana 06.01.21 Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut
Rencana 06.01.21.08 Penyusunan Tersedianya Pembangunan Jangka Rancangan RKPD rancangan Menengah Daerah Program dan (RPJMD) Kabupaten Kegiatan Garut Definitif
100 buku
75.000.000 100 buku
46.100.000 100 buku
Terselenggaranya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional/ Pusat)
1 dokumen
300.000.000 1 dokumen
323.400.000 1 dokumen
06.01.21.0 Penyelenggaraan Tersedianya bahan RKPD Musrenbang RKPD (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional/ Pusat)
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
38
200.000.000 100 buku
202.400.000 100 buku
205.000.000 100 buku
728.500.000
400.000.000 1 dokumen
300.000.000 1 dokumen
350.000.000 5 dokumen
1.673.400.0 00
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Trlaksananya Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Nasional
06.01.21.19 Penunjang Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Nasional
1 draft dokumen
155.500.000 1 draft dokumen
175.000.000 2 draft dokumen
330.500.000
Terselenggaranya Penyelenggaraan Forum SKPD
06.01.21.20 Penyelenggaraan Tersedianya Forum SKPD Forum SKPD di Kabupaten Garut
1 draft dokumen
190.000.000 1 draft dokumen
2 draft 225.000.000 dokumen
415.000.000
Tersedianya Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
06.01.21.23 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Tersedianya fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
1 draft dokumen
155.000.000 1 draft dokumen
175.000.000 2 draft dokumen
330.000.000
Tersusunnya Revisi RPJMD Tahun 2009‐ 2014
06.01.21.26 Penyusunan Tersedianya Revisi RPJMD hasil revisi Tahun 2009‐2014 RPJMD 2009‐ 2014 kab. Garut
‐
‐ 100 buku
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
Tersedianya pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Nasional
400.000.000
39
100 buku
400.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
2. Mendorong terwujudnya peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.
Terlaksananya 06.01.15 informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan daerah: 1. Garut Dalam Angka 2. Indikator Makro Kab. Garut
Tersusunnya Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Perencanaan
(5) Program Pengembangan Data/ Informasi
06.01.15.02 Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Perencanaan
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Tersedianya informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan daerah: 1. Garut Dalam Angka 2. Indikator Makro Kab. Garut
Memudahkan 1 dokumen, dalam 200 buku, perencanaan pembangunan dalam menyusun target prioritas dan capaian program
1 dokumen, 200 buku,
200.000.000 1 dokumen, 200 buku,
230.000.000
2 dokumen, 400 buku,
40
430.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
06.01.15.04 Penyusunan dan Analisis Data/ Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐4
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
1 dokumen, 12 bulan, 60 buku
393.475.000 1 dokumen, 12 bulan, 60 buku
1 dok
1 dok
199.965.000
1 dokumen 50 buku
1 dokumen 50 buku
350.000.000
2 dokumen, 24 bulan, 110 buku
743.475.000
1 dok
199.965.000
45.000.000
2 dokumen 100 buku
Tersusunnya Analisis Data/ Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Tersusunnya PDRB 06.01.15.04 Penyusunan Tersusunnya Kecamatan (Banprop) PDRB Kecamatan PDRB (Banprop) Kecamatan (Banprop)
Tersedianya Profil Daerah Kab. Garut
06.01.15.05 Penyusunan Profil Daerah
Tersedianya Profil Daerah Kab. Garut
Tersedianya Publikasi Data Hasil Pembangunan
06.01.15.13 Publikasi Data Hasil Pembangunan
Tersedianya Publikasi Data Hasil Pembangunan
‐
205 buah
Tersedianya dokumen 06.01.21 Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
‐
‐ ‐
‐ ‐
‐
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
Rp
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
TAHUN‐5
TARGET
(7)
Memudahkan 1 dokumen, dalam 12 bulan, melakukan 60 buku perencanaan pembangunan terutama dalam menyusun target prioritas dan capaian program
TAHUN‐3
45.000.000 1 dokumen 50 buku
41
250.000.000
205 buah
90.000.000
250.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Tersedianya Perda 06.01.21.28 Penyusunan mengenai Sistem Perda Sistem Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
Tersedianya Perda mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Peraturan Daerah
3. Tersedianya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung kegiatan pembangunan secara optimal.
Tersedianya Dokumen 06.01.15 Kajian Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan
Terselenggaranya Penunjang SCBD
Tersusunnya Dokumen 06.01.16 Kerja Sama Pembangunan
Program Kerja Sama Pembangunan
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
Tersedianya Dokumen Kerja Sama Pembangunan
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
Rp
06.01.15.08 Penunjang SCBD Tersedianya Penunjang SCBD
TAHUN‐5
TARGET
Program Pengembangan Data/ Informasi
TAHUN‐4
1 dok
‐
150.000.000
1 Peraturan Daerah
100.000.000
1 dok
‐ ‐
‐
42
150.000.000
100.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Tersedianya Dokumen 06.01.16.12 Penunjang Rencana Tindak Rencana Tindak Peningkatan Peningkatan Pemerintah Daerah Kapasitas SCBDP untuk desentralisasi (Batch‐1) Lanjutan
Tersedianya Dokumen Rencana Tindak Peningkatan Pemerintah Daerah untuk desentralisasi
‐
‐ 1 paket
175.000.000
1 paket
175.000.000
Terlaksananya 06.01.16.13 Pendamping Rencana Tindak Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas Peningkatan SCBDP (Batch‐1) Kapasitas SCBDP Lanjutan (Batch‐1) Lanjutan
Tersedianya Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas SCBDP (Batch‐ 1) Lanjutan
‐
‐ 1 paket
516.670.000
1 paket
516.670.000
Terbentuknya 06.01.16.12 Implementasi peraturan kepala Rencana Tindak daerah tentang Peningkatan peningkatan kapasitas Kapasitas SCBDP pemerintah daerah untuk desentralisasi
Terbentuknya peraturan kepala daerah tentang peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk desentralisasi
1 dok
50.000.000
1 dok
Terlaksananya 06.01.18 Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Tersedianya Perencanaan Pengemangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
‐
‐ ‐
‐
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
43
50.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
INDIKATOR SASARAN
SASARAN
(1)
(2)
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
KODE
(3)
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Terlaksananya kajian 06.01.18.06 Kajian Revitalisasi revitalisasi dan dan Relokasi relokasi pedagang kaki Pedagang Kaki lima (PKL) Lima (PKL)
Memberikan kemudahan dalam melakukan perencanaan pengelolaan PKL.
‐
‐ 1 dok
Tersusunnya Kajian 06.01.18.08 Penyusunan Kawasan Pertanian Kajian Kawasan Pangan Berkelanjutan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Tersedianya penyusunan Kajian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
1 paket
Terlaksananya 06.01.21 perencanaan pembangunan daerah
Tersedianya perencanaan pembangunan daerah
Terlaksananya Kajian 06.01.21.17 Kajian Sinergitas Sinergitas Perencanaan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Daerah
Tersedianya Kajian Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
1 dok
Terlaksananya kerjasama pembangunan ekonomi
06.01.22
Program Kerjasama Pembangunan Ekonomi
Tersedianya kerjasama pembangunan ekonomi
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
250.000.000
44
300.000.000 1 paket
260.000.000 1 dok
1 dok
300.000.000 2 paket
260.000.000 2 dok
250.000.000
600.000.000
260.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
1 dok
100.000.000
1 dok
100.000.000
06.01.22.16 Desain Tersedianya 1 dok Pengembangan Desain Pasar Tradisional Pengembangan Pasar Tradisional
1 dok
400.000.000
1 dok
400.000.000
06.01.22.21 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Tertinggal
Tersedianya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Tertinggal
‐
‐ 1 dok
300.000.000
1 dok
300.000.000
Terwujudnya 06.01.22.22 Penyusunan Penyusunan Masterplan Masterplan Pembangunan Pembangunan Pelabuhan Pelabuhan Pendaratan Pendaratan Ikan Ikan Rancapadu Rancapadu
Memberikan kemudahan dalam melakukan perencanaan pembangunan PPI Rancapadu.
‐
‐ 20 buku
314.600.000
20 buku
314.600.000
Terlaksananya Kajian Ekonomi Di Sentra Tembakau
06.01.22.12 Kajian Ekonomi Di Sentra Tembakau
Terwujudnya Desain Pengembangan Pasar Tradisional
Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Tertinggal
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
Tersusunnya Kajian Ekonomi Di Sentra Tembakau
45
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Terlaksanya Feasibility 06.01.22.23 Feasibility Study Study (FS) dan Detail (FS) dan Detail Engineering Design Engineering (DED) Wisata Agro Design (DED) Barudua (Banprop) Wisata Agro Barudua (Banprop)
Memberikan kemudahan dalam melakukan perencanaan Wisata Agro Barudua
‐
‐ 1 dok
Terwujudnya Kajian Ekonomi Masyarakat Daerah Pesisir
06.01.22.12 Kajian Ekonomi Masyarakat Daerah Pesisir
Tersusunnya rencana pembangunan ekonomi melalui kajian ekonomi masyarakat pesisir
‐
‐ ‐
‐ 1 dok
200.000.000 ‐
Terlaksananya 06.01.22.13 Penyusunan Penyusunan Geografis Geografis Komoditas Tembakau Komoditas Kab. Garut (DBHCT) Tembakau Kab. Garut (DBHCT)
Kajian Ekonomi Geografis Komoditas Tembakau di Kab. Garut
‐
‐ ‐
‐ 1 dok
6.170.000
Terlaksananya Kajian 06.01.22.15 Kajian Produk Produk Domestik Domestik Regional Bruto (PDRB) Regional Bruto Hijau (Banprop) (PDRB) Hijau (Banprop)
Tersusunnya rencana pembangunan ekonomi melalui kajian ekonomi PDRB Hijau
‐
‐ ‐
‐ 20 buku
250.000.000
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
TAHUN‐5
250.000.000 ‐
46
1 dok
250.000.000
250.000.000 2 dok
450.000.000
1 dok
6.170.000
20 buku
1 dok
250.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Terlaksananya Analisis 06.01.22.16 Analisis Tersusunnya Kompensasi Hulu Kompensasi Hulu rencana terhadap Hilir DAS terhadap Hilir pembangunan Cimanuk (Banprop) DAS Cimanuk ekonomi (Banprop) melalui analisis kawasan Hulu DAS Cimanuk
‐
‐ ‐
‐ 20 buku
250.000.000
20 buku
250.000.000
Terlaksananya FS 06.01.22.17 FS Pengembangan Pabrik Pengembangan Pakan Ternak Kab. Pabrik Pakan Garut Ternak Kab. Garut
Tersusunnya rencana ekonomi melalui FS Pengembangan pakan ternak
‐
‐ ‐
‐ 20 buku
200.000.000
20 buku
200.000.000
Terwujudnya Identifikasi Potensi Pengembangan Sumber‐sumber PAD di Kab. Garut
Meningkatnya kualitas perencanaan terutama dalam meningkatkan PAD Kab. Garut dalam bentuk dokumen kajian identifikasi potensi pengembangan sumber‐ sumber PAD di Kab. Garut
‐
‐ ‐
‐ 20 buku
100.000.000
20 buku
100.000.000
06.01.22.19 Identifikasi Potensi Pengembangan Sumber‐sumber PAD di Kab. Garut
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
47
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
TAHUN‐5
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Terlaksananya Penyusunan Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan (Pandu Gerbang Kampung)
06.01.22.21 Penyusunan Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan (Pandu Gerbang Kampung)
Tersedianya masterplan pengembangan kawasan
‐
‐ ‐
‐ 1 dok
200.000.000
1 dok
Terlaksananya Perencanaan Pengentasan Desa Tertinggal (Banprop)
06.01.22.23 Perencanaan Pengentasan Desa Tertinggal (Banprop)
Tersedianya Perencanaan Pengentasan Desa Tertinggal (Banprop)
1 dok
300.000.000
Tersusunnya dokumen 06.01.22.23 Penyusunan Masterplan Masterplan Percepatan Percepatan Pembangunan Pembangunan Ekonomi Indonesia Ekonomi (MP3EI) Indonesia (MP3EI)
Tersedianya Penyusunan dokumen Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
10 buku
Tersusunnya dokumen 06.01.22.25 Study Kelayakan Study Kelayakan Pembangunan Pembangunan Pabri Es Pabrik Es di di Kawasan Pelabuhan Kawasan Cilautereun Pelabuhan Cilautereun Kab Garut (banprop)
Tersedianya dokumen Study Kelayakan Pembangunan Pabri Es di Kawasan Pelabuhan Cilautereun
10 buku
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
48
200.000.000 2 dok
400.000.000
1 dok
300.000.000
200.000.000
10 buku
200.000.000
400.000.000
10 buku
400.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Tersusunnya dokumen 06.01.22.26 Study Kelayakan Study Kelayakan Pembangunan Pembangunan Induastri Induastri pengolahan pengolahan susu susu di Kab. Garut (Banprop)
Tersedianya dokumen Study Kelayakan Pembangunan Induastri pengolahan susu
10 buku
400.000.000
10 buku
400.000.000
Terlaksananya Kajian pengembangan potensi industri lokal untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat di kab. Garut (Banprop)
06.01.22.27 Kajian pengembangan potensi industri lokal untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat di kab. Garut (Banprop)
Tersusunnya dokumen Kajian pengembangan potensi industri lokal untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat
10 buku
400.000.000
10 buku
400.000.000
Terlaksananya perencanaan social budaya
06.01.23
Tersedianya perencanaan social budaya
Terlaksananya Penunjang MDGs Kabupaten Garut
06.01.23.12 Penunjang MDGs Tersedianya Kabupaten Garut RAD MDG's Kabupaten Garut
‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ 1 paket
Program Perencanaan Sosial Budaya
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
49
220.000.000 1 paket
220.000.000 2 paket
440.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Terlaksananya Penunjang Desk IPM Kabupaten Garut
06.01.23.13 Penunjang Desk IPM Kabupaten Garut
Tersedianya kebijakan dan strategi IPM Kabupaten Garut
‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ 1 paket
Terlaksananya penetapan daerah otonomi baru
06.01.27
Tersedianya penetapan daerah otonomi baru
Terlaksananya Kajian 06.01.27.06 Kajian Indikator Tersedianya Indikator Teknis Teknis Kelayakan Kajian Indikator Kelayakan Pemekaran Pemekaran Teknis Pembentukan Calon Pembentukan Kelayakan Daerah Otonomi Baru Calon Daerah Pemekaran Otonomi Baru Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru
1 dok
150.000.000
1 dok
Terlaksananya perencanaan prasarana wilayah & sumber daya alam
‐
‐
‐
06.01.24
Program Penetapan Daerah Otonomi Baru
Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
Tersusunnya Kajian FS Terminal di Kecamatan Malangbong
50
117.609.000 1 paket
125.000.000 2 paket
242.609.000
150.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Terlaksananya 06.01.24.05 Penyusunan Penyusunan Feasibility Feasibility Study Study Terminal Terminal Kecamatan Kecamatan Malangbong Malangbong (Banprop) (Banprop)
Tersedianya Kajian Fasilitas Pergantian antar moda angkutan darat
‐
‐ 1 paket
450.000.000
1 paket
450.000.000
Terlaksananya Penyusunan FS Jalan Lingkar Cipanas (Banprop)
06.01.24.06 Penyusunan FS Jalan Lingkar Cipanas (Banprop)
Tersedianya dokumen pembangunan Infrastruktur jalan untuk mendukung kawasan wisata Cipanas Kab. Garut
1 dok
350.000.000
1 dok
350.000.000
Terlaksananya 06.01.24.07 Penyusunan Penyusunan Masterplan Art Masterplan Art Center Center
Tersedianya kajian dokumen Pusat Pengembangan Kesenian dan Budaya di Kab. Garut
‐
‐ 1 paket
300.000.000
1 paket
300.000.000
Terlaksananya Penyusunan Masterplan Persampahan kota Garut (Banprop)
Tersusunnya kajian/ masterplan persampahan Kota Garut
‐
‐ ‐
470.000.000
100%
470.000.000
06.01.24.09 Penyusunan Masterplan Persampahan kota Garut (Banprop)
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
‐ 100%
51
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7) ‐
‐ ‐
‐ ‐
Terlaksananya 06.01.24.10 Penyusunan Penyusunan Rencana Rencana Hubungan Antar Moda Hubungan Antar Kabupaten Garut Moda Kabupaten (Banprop) Garut (Banprop)
Tersusunnya kajian rencana hubungan antar moda Kabupaten Garut
1 dok
Terlaksananya Studi Kelayakan Alternatif Jalan Limbangan Malangbong
06.01.24.10 Studi Kelayakan Alternatif Jalan Limbangan Malangbong
Tersedianya study kelayakan alternatif Jalan Limbangan Malangbong
‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ 1 paket
Terwujudnya 06.01.24.10 Program Peningkatan Sistem Peningkatan Pengawasan Internal Sistem dan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Internal dan KDH Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
‐
‐ ‐
‐ ‐
‐
Terlaksananya 06.01.24.09 Penyusunan Tersedianya Penyusunan Roadmap Roadmap Potensi Penyusunan Potensi Panas Bumi Panas Bumi Roadmap Potensi Panas Bumi
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
TAHUN‐5
‐ ‐
300.000.000
52
‐ 1 paket
300.000.000
345.000.00 1 paket 0
345.000.00 0
1 dok
300.000.000
1 paket
300.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Terlaksananya 06.01.24.10 Penyusunan Penyusunan Rencana Rencana Aksi Aksi Strategis Nasional Strategis Pencegahan dan Nasional Pemberantasan Pencegahan dan Korupsi di Kab. Garut Pemberantasan Korupsi di Kab. Garut
Tersusunnya Rencana Aksi Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ 1 dok
4. Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat dan berkualitas
Tersedianya data perencanaan yang tepat, akurat dan terintegrasi
Tersedianya data perencanaan yang tepat, akurat dan terintegrasi
‐
‐ ‐
‐
Tersusunnya dan 06.01.15.08 Membangun terkumpulnya data Garut Satu Data bagi updating Profil (Pengumpulan, Daerah dan Garut Satu Updating dan Data Analisis Data/Informasi)
Tersedianya Penyusunan dan Pengumpulan data bagi updating Profil Daerah dan Garut Satu Data
50 buku
Program Pengembangan Data/ Informasi
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
06.01.15
TAHUN‐5
150.000.000 50 buku
53
150.000.000 200 buku
100.000.000
150.000.000 200 buku
1 dok
150.000.000 500 buku
100.000.000
600.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
‐ Tersedianya data 06.01.15.12 Updating Sistem terkini perencanaan Informasi pembangunan daerah Perencanaan ‐ terbaharuinya Pembangunan peralatan penunjang Daerah sistem perencanaan pembangunan daerah
‐ Tersedianya data terkini perencanaan pembangunan daerah ‐ terbaharuinya peralatan penunjang sistem perencanaan pembangunan daerah
Terlaksananya 06.01.15.13 Updating Pendataan dan Metadata informasi data spasial Infrastruktur Kabupaten Garut Data Spasial Daerah (Banprop)
Tersedianya data dan informasi data spasial Kabupaten Garut
‐
‐ 1 dokumen
Terlaksananya Pendataan dan Informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan Ekonomi Daerah berupa Indikator Makro
Tersedianya informasi dan data yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan Ekonomi Daerah berupa Indikator Makro
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
TAHUN‐5
Rp
Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik daerah
TAHUN‐4
TARGET
06.01.15
TAHUN‐3
1 paket
200.000.000 1 dokumen
54
150.000.000 1 paket
50.000.000 1 paket
175.000.000
200.000.000
2 dok
375.000.000
400.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Tersusunnya Pengumpulan Data dan Statistik Ekonomi Daerah
06.01.15.01 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Ekonomi Daerah
Memudahkan dalam melakukan perencaan pembangunan terutama dalam menyusun target prioritas dan capaian program
70 buku
249.999.500 70 buku
200.000.000 70 buku
200.000.000 210 buku
649.999.500
Tersusunnya Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
06.01.15.05 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
Memudahkan dalam melakukan perencanaan pembangunan terutama dalam menyusun target prioritas dan capaian program
150 buku
150.000.000 150 buku
150.000.000 150 buku
150.000.000 150 buku
450.000.000
5. Tersedianya Terlaksananya hasil monitoring pengembangan dan pengendalian data/informasi perencanaan pembangunan.
06.01.15
Terlatihnya aparatur tingkat kecamatan dalam penyusunan dokumen perencanaan
‐
‐ ‐
‐
Program Pengembangan Data/ Informasi
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
‐
55
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Terlaksananya Monitoring Perencanaan Pembangunan di Kecamatan
06.01.15.09 Monitoring Perencanaan Pembangunan di Kecamatan
Tersusunnya Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan di Kecamatan
‐
‐ ‐
‐ 1 dokumen
Terlaksananya kerjasama pembangunan
06.01.16
Tersedianya kerjasama pembangunan
Terlaksananya Monitoring Kegiatan Sosial Budaya
06.01.16.16 Monitoring Kegiatan Sosial Budaya
Terlaksananya monitoring kegiatan Bidang Sosial Budaya
Terlaksananya 06.01.21 perencanaan pembangunan daerah
Terlaksananya Monitoring serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala dan efektif
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
Rp
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
TAHUN‐5
TARGET
Program Kerjasama Pembangunan
TAHUN‐4
100.000.000
1 dokumen
1 paket
56
160.602.000 1 paket
170.000.000 2 paket
100.000.000
330.602.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Terlaksananya 06.01.21.13 Monitoring, Monitoring, Evaluasi Evaluasi dan dan Pelaporan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah
‐ Tersedianya 1 dok hasil monitoring dan evaluasi ‐ Tersedianya bahan kajian pelaksanaan pembangunan yang akurat dan tepat waktu
1 dokumen
6. Tersedianya hasil evaluasi kegiatan pembangunan.
Terlaksananya 06.01.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
Evaluasi SAKIP sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan
Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
TAHUN‐4
Rp
(7)
06.01.06.01 Penyusunan Terselenggaran 5 dokumen Laporan Capaian ya penyusunan Kinerja dan Laporan SAKIP Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
TAHUN‐3
TARGET
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
TAHUN‐2
295.800.000 1 dokumen
250.000.000 ‐ Laporan Triwulan dan 10 buku hasil monitoring dan Evaluasi ‐ 42 Kecamatan
350.000.000 42 kecamatan
9 dokumen
80.000.000 5 dokumen
41.700.000 5 dokumen
62.000.000 19 dokumen
57
350.000.000
‐ Laporan Triwulan dan 10 buku hasil monitoring dan Evaluasi ‐ 42 Kecamatan
1.695.800.00 0
183.700.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Terselenggaran ya penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Terlaksananya evaluasi 06.01.21.11 Koordinasi kinerja pemerintahan Penyusunan Laporan Kinerja sebagai pedoman dalam penyusunan Pemerintah perencanaan Daerah (LAKIP) pembangunan (LAKIP)
Tersedianya 1 dok hasil evaluasi kinerja pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan (LAKIP)
1 dok
100.000.000 1 dok
100.000.000 1 dok
100.000.000 1 dok
150.000.000 1 dok
200.000.000 5 ddok
650.000.000
Terlaksananya penyampaian LKPJ sebagai wujud pertanggungjawaban kegiatan Kepala Daerah
Terselenggaran 1 dokumen ya penyampaian LKPJ sebagai wujud pertanggungja waban kegiatan Kepala Daerah
1 Dokumen
248.950.000 1 Dokumen
350.000.000 1 Dokumen
300.000.000 1 Dokumen, 200 buku
350.000.000 1 Dokumen, 200 buku
400.000.000 5 Dokumen
1.648.950.00 0
Terselenggaranya penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
06.01.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
06.01.21.12 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban (LKPJ)
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
58
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3) Terlaksananya Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati (AMJ) tahun 2009‐2014
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
06.01.21.18 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati (AMJ) tahun 2009‐2014
(6) Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungja waban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati (AMJ) tahun 2009‐2014
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
1 Dokumen, 200 buku
350.000.000 1 Dokumen, 200 buku
375.000.000 2 Dokumen, 400 buku
‐
200.000.000
50 buku
725.000.000
Misi 2: Meningkatkan kualitas koordinasi perencaan pembangunan daerah 3. Mewujudkan kinerja perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien.
7. Terwujudnya komunikasi dan koordinasi internal maupun eksternal perencanaan pembangunan daerah.
Terlaksananya Pengembangan Data/Informasi
06.01.15
Tersedianya Pengembangan Data/Informasi
‐
‐ ‐
Terwujudnya data informasi tentang kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
06.01.15.10 Survei Kepuasan Tersedianya Penyelenggaraan data informasi Pelayanan Publik tentang kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara an pelayanan publik
‐
‐ 50 buku
Program Pengembangan Data/ Informasi
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
59
200.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5) Program Kerjasama Pembangunan
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Tersedianya kerjasama pembangunan
Terlaksanaya kerjasama pembangunan
06.01.16
Terlaksananya Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah Daerah (Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)
06.01.16.04 Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah Daerah (Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)
Terselenggaran ya koordinasi penanggulanga n kemiskinan daerah
40%
Terwujudnya penunjang koordinasi pemberdayaan lansia
06.01.16.14 Penunjang Koordinasi Pemberdayaan Lansia
‐ Tersusunnya BIS Penduduk lansia ‐ Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pemberdayaan lansia
‐
‐ 1 paket
Terlaksananya Penunjang Koordinasi Pemberdayaan Lansia
06.01.16.13 Penunjang Koordinasi Pemberdayaan Lansia
Tersebarnya informasi Rencana Aksi Pemberdayaan Lansia di Tingkat Kecamatan
‐
‐ ‐
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
TAHUN‐3
144.000.000 10%
100.000.000 10%
75.000.000 20%
100.000.000 1 paket
‐
120.000.000 1 paket
12 kecamatan
60
150.000.000 20%
150.000.000 100%
619.000.000
120.000.000 1 paket
120.000.000 4 paket,
460.000.000
180.375.000 30 kecamatan
350.000.000 42 kecamatan
530.375.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
06.01.16.11 Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Terselenggaranya 06.01.16.14 Lokakarya dan Lokakarya dan Sosialisasi Sosialisasi Perencanaan Perencanaan Penanggulangan Penanggulangan Bahaya Merokok pada Bahaya Merokok Remaja pada Remaja
Terlaksananya Penunjang Koordinasi Kabupaten Siaga
(6)
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7) ‐
‐ 120 buku
‐ Tersusunnya kesepakatan rencana pencegahan/ penanggulanga n bahaya merokok bagi para remaja. ‐ meningkatnya koordinasi penyusunan rencana penanggulanga n bahaya merokok.
‐
‐ ‐
‐ 1 angk
TAHUN‐4
TARGET
Terlaksananya koordinasi penyelenggara an Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
06.01.16.17 Penunjang Tersedianya Koordinasi Penunjang Kabupaten Siaga Koordinasi Kabupaten Siaga
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
TAHUN‐1
100.000.000 120 buku
100.000.000 100 buku
100.661.000
100%
61
100.000.000 100 buku
50.000.000
100.000.000 440 buku
400.000.000
1 angk
100.661.000
100%
50.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Terlaksananya 06.01.16.19 Penunjang Penunjang Koordinasi Koordinasi Sinergitas Percepatan Sinergitas Penurunan AKB Lintas Percepatan Sektor Penurunan AKB Lintas Sektor
Tersedianya Penunjang Koordinasi Sinergitas Percepatan Penurunan AKB Lintas Sektor
100%
Terlaksananya pengembangan wilayah perbatasan
06.01.17
Tersedianya pengembangan wilayah perbatasan
Terlasananya Koordinasi Antar Daerah
06.01.17.07 Koordinasi Antar Tersedianya Daerah Koordinasi Antar Daerah
1 dok
Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah
06.01.21
Tersedianya dokumen perencanaan yang sinergi antara Kab. Garut dan Prov Jabar dan Kesiapan untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
TAHUN‐5
62
351.831.250
100.000.000 1 dok
100%
100.000.000 2 dok
351.831.250
200.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Terlaksananya 06.01.21.15 Peningkatan Peningkatan Sinergitas Sinergitas Pembangunan Daerah Pembangunan (Banprop) Daerah (Banprop)
Meningkatnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat
1 dok
150.000.000 50%
Terlaksananya Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tersedianya Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
1 paket
125.000.000
Terlaksananya 06.01.21.21 Sosialisasi Sosialisasi Perencanaan Perencanaan Tata Ruang Tata Ruang
Tersedianya Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang
‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ 1 paket
Terselenggaranya koordinasi penataan ruang daerah di Kab. Garut
06.01.21.24 Rapat Koordinasi Tersedianya Rencana Tata koordinasi Ruang penataan ruang daerah di Kab. Garut
‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ 100%
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
06.01.21.16 Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
TAHUN‐5
125.000.000 50%
63
125.000.000
100.000.000 1 paket
75.000.000
1 dok, 100%
400.000.000
1 paket
125.000.000
100.000.000 2 paket
200.000.000
100%
75.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
‐
‐ ‐
‐ 75%
300.000.000
75%
300.000.000
terlaksananya 06.01.21.29 Sosialisasi Sosialisasi Ketentuan di Ketentuan di Bidang Cukai Hasil Bidang Cukai Tembakau Hasil Tembakau
Tersedianya Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Hasil Tembakau
‐
‐ ‐
‐ 1 dok
93.171.000
1 dok
93.171.000
Terselenggaranya koordinasi antar SKPD dalam rangka perumusan program pembangunan ekonomi
06.01.22
Tersedianya koordinasi antar SKPD dalam rangka perumusan program pembangunan ekonomi
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
06.01.22.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Tersusunnya 1 dok dokumen strategi pembangunan ekonomi Kab. Garut
1 dok
Terlaksananya Sosialisasi Perubahan RPJMD 2009‐2014
06.01.21.27 Sosialisasi Perubahan RPJMD 2009‐ 2014
Program Kerjasama Pembangunan Ekonomi
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
Meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap RPJMD Perubahan Tahun 2009‐ 2013
200.560.000 1 dok
65.900.000 1 dok
160.000.000 10 kali
64
150.000.000 1 dok
160.000.000 4 dok 10kali
736.460.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
‐ 7 dokumen
Terlaksananya 06.01.22.20 Koordinasi Koordinasi Percepatan Percepatan Pembangunan Pembangunan Ekonomi Daerah Ekonomi Daerah Tertinggal Tertinggal
Tersedianya dokumen perencanaan pengentasan Desa tertinggal
1 paket
Terlaksananya 06.01.22.22 Sosialisasi Sosialisasi Ketentuan di Ketentuan di Bidang Cukai Hasil Bidang Cukai Tembakau Hasil Tembakau
Tersedianya Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Hasil Tembakau
1 paket
Terlaksananya perencanaan sosial budaya
‐ Tersusunnya data Sosial Budaya ‐ Tersedianya data Bidang Sosial Budaya ‐ Tersusunnya rencana kegiatan setiap SKPD Bidang Sosial Budaya
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Penggunaan DBHCHT
06.01.22.18 Koordinasi Perencanaan Penggunaan DBHCHT
06.01.23
Program Perencanaan Sosial Budaya
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
Rp
‐
TAHUN‐5
TARGET
Terdapatnya dokumen perencanaan penggunaan DBHCHT di Kab. Garut.
TAHUN‐4
540.000.000 1 dok
15.000.000
65
90.000.000 10 kali
100.000.000 1 paket
8 dok
555.000.000
90.000.000 2 paket 10 kali
280.000.000
315.506.000
315.506.000
1 paket
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
(7)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
06.01.23.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
‐ Tersusunnya data basis pembangunan Bidang Sosial Budaya ‐ Tersusunnya Rencana Strategis Bidang Sosial Budaya
1 dok
90.000.000 ‐ 1 buku ‐ 1 buku
100.000.000 4 triwulan
130.000.000 1 paket
176.042.000 1 paket
180.000.000 2 paket 2 buku 1 dok
586.042.000
Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan
06.01.23.06 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
100%
75.000.000 100%
100.000.000 100%
100.000.000 1 dok
100.000.000 1 dok
100.000.000 2 dok
475.000.000
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
66
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Terlaksananya 06.01.23.08 Koordinasi Koordinasi Program Air Program Air Minum dan Minum dan Penyehatan Penyehatan Lingkungan Lingkungan
‐ Tersedianya SK Bupati tentang Tim Koordinasi AMPL ‐ Tersusunnya Rencana Aksi Daerah tentang AMPL ‐ Meningkatnya pemahaman SKPD terkait dalam AMPL ‐ Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang AMPL
‐
‐ ‐ 60% ‐ 1 buah 70%
Terlaksananya Koordinasi Antar Daerah dalam Peningkatan Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
TAHUN‐4
TARGET
06.01.23.09 Koordinasi Antar Daerah dalam Peningkatan Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan
TAHUN‐3
20.000.000 ‐ 40% ‐ 1 buah 70%
100%
88.990.000 ‐ 1 buah ‐ 1 buah ‐ 80% ‐ 60%
100.000.000
67
102.000.000 ‐ 1 buah ‐ 1 buah ‐ 80% ‐ 60%
102.000.000 ‐ 1 buah ‐ 1 buah ‐ 80% ‐ 60%
100%
312.990.000
100.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
1 paket
06.01.27
Tersedianya penetapan daerah otonomi baru
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Daerah
Tertlaksananya penetapan daerah otonomi baru
Program Penetapan Daerah Otonomi Baru
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
Rp
Terumuskanny a suatu roadmap pengembangan infrastruktur prasarana daerah di Kab. Garut
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
TAHUN‐5
TARGET
06.01.24.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Daerah
Terlaksananya 06.01.24 perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
TAHUN‐4
Rp
TAHUN‐3
TARGET
Terselenggaran ya koordinasi antar SKPD dalam perumusan pengembangan dan pembangunan infrastruktur dan prasarana daerah
TAHUN‐2
100.000.000 5 SKPD
50.000.000 5 SKPD
130.000.000 100%
68
200.000.000
1 paket 10 SKPD 100%
500.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
Terlaksananya 06.01.27.05 Koordinasi Koordinasi Perencanaan Perencanaan Pemekaran Pemekaran Wilayah Wilayah Kab. Kab. Garut (Koordinasi Garut (Koordinasi Penyelesaian Masalah‐ Penyelesaian Masalah Daerah) Masalah‐Masalah Analisis Permasalahan Daerah) Analisis Pemerintah Permasalahan Pemerintah
(6) Tersedianya Koordinasi Perencanaan Pemekaran Wilayah Kab. Garut (Koordinasi Penyelesaian Masalah‐ Masalah Daerah) Analisis Permasalahan Pemerintah
TAHUN‐1
TAHUN‐3
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
TAHUN‐2
1 dok
75.000.000
1 dok
37.400.000
1 dok 100%
75.000.000
Misi 3: Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) serta kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. 4. Mewujudkan SDM perencana pembanguna n yang profesional dan meningkatka n kualitas
8. Meningkatnya SDM aparat perencana yang profesional.
Jumlah aparat perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ non formal
06.01.20
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis apart perencana
06.01.20.01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
Terlaksananya keikutsertaan diklat, kursus‐ kursus dan pelatihan perencanaan lainnya.
Meningkatnya kualitas SDM aparatur perencana.
1 dok
95.000.000 100%
69
132.400.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Meningkatnya kualitas SDM aparatur perencana.
‐
‐ ‐
‐
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
06.01.05.01 Pendidikan dan Terlaksananya Pelatihan Formal keikutsertaan diklat, kursus‐ kursus dan pelatihan perencanaan lainnya.
‐
‐ ‐
‐ 3 orang
Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah
06.01.21
Tersedianya workshop penyusunan perencanaan.
Terlaksananya 06.01.21.15 Wokshop Wokshop Penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
Terlatihnya aparat desa yang berkualitas dan profesional.
1 dok
150.000.000
‐ 1 kali ‐ 1 Perbup
150.000.000 ‐ 1 kali 1 dok
200.000.000 ‐ 2 kali ‐ 1 Perbup 2 dok
500.000.000
Terlaksananya Workshop Perencanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat
Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan
890 orang
300.000.000 850 orang
300.000.000 1.740 orang
600.000.000
sarana dan sarana perencanaan pembanguna n.
Terlaksananya 06.01.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
06.01.21.15 Workshop Perencanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
‐
70
14.500.000 30 orang
200.000.000
33 orang
214.500.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Masyarakat
terlaksananya 06.01.21.24 Workshop Workshop Penyusunan Penyusunan Perencanaan Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Pedoman Pembangunan Desa
Terselenggaran ya Workshop Penyusunan Perencanaan Pedoman Pembangunan Desa
1 paket
200.000.000 1 paket
Terlaksananya 06.01.21.27 Workshop Workshop Penyusunan Penyusunan Rencana Pembangunan Rencana Untuk Lingkup SKPD Pembangunan dan Kecamatan di Kab. Untuk Lingkup Garut SKPD dan Kecamatan di Kab. Garut
‐ Tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan PDT ‐ Tersusunnya dokumen evaluasi dan monitoring ‐ Tersusunnya Kegiatan PDT ‐ Terlaksananya koordinasi dengan Kementerian PDT
‐
‐ ‐ 10 buku ‐ 10 buku ‐ 10 buku
Terlaksananya perencaaan pembangunan ekonomi
06.01.22
Tersedianya perencaaan pembangunan ekonomi
terlaksananya Bimbingan Teknis
06.01.22.20 Bimbingan Teknis Tersedianya Perencanaan Bimbingan
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
100.000.000
2 paket
300.000.000
300.000.000
‐ 10 buku ‐ 10 buku ‐ 10 buku
300.000.000
10 buku
71
200.000.000 10 buku
200.000.000 20 buku
400.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Teknis Perencanaan Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan optimal jasa surat menyurat dan administrasi perkantoran
06.01.01.01 Penyediaan Jasa Tersedianya Surat Menyurat materai, perangko dan cek dalam mendukung pelayanan jasa surat menyurat
3 jenis (1.505 lembar) 12 bulan,
8.325.000 3 jenis (1.505 lembar)
12 bulan
61.800.000 12 bulan
Tersedianya materai, perangko dan cek dalam mendukung pelayanan jasa surat menyurat
Tersedianya langganan 06.01.01.02 Penyediaan Jasa rekening telepon, air Komunikasi, dan listrik kantor Sumber Daya Air dan Listrik
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
Tersedianya langganan rekening telepon, air dan listrik kantor
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
Jumlah sarana dan 06.01.01 9. Meningkatnya prasarana perencanaan kualitas sarana pembangunan dan prasarana perencanaan pembangunan.
TAHUN‐5
Rp
(6)
TAHUN‐4
TARGET
(5)
Perencanaan Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
TAHUN‐3
(7)
8.500.000 ‐ 4 jenis (1.380 lembar dan 5 buku)
39.000.000 12 bulan
72
7.000.000 3 jenis (1.500 lembar dan 5 buku cek)
49.800.000 12 bulan
8.000.000 3 jenis (1.500 lembar dan 5 buku cek)
66.000.000 12 bulan
8.000.000 3 jenis (7.390 lembar dan 15 buku cek)
75.000.000 60 bulan
39.825.000
291.600.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
(7)
TAHUN‐1
TAHUN‐3
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Terselenggaranya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
06.01.01.03 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
4 macam
Terlaksananya Penyediaan jasa, pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
06.01.01.06 Penyediaan jasa, pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya Penyediaan jasa, pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
12 bln
Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor
06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpenuhinya kantor yang bersih nyaman dan indah
8 orang, 24 macam, 12 bulan
8 orang 24 macam,12 bulan
Terlaksananya Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
06.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terpeliharanya peralatan kerja
12 bulan
Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor
06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
12 bulan
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
TAHUN‐2
70.960.000 4 macam
102.000.000
64.725.000 ‐ 12 bulan ‐ 13 macam
142.230.000 12 macam
151.700.000 ‐ 12 bulan ‐ 13 macam
604.615.000
102.000.000 24 bln
204.000.000
35.555.000 12 bulan, 6 orang, 24 macam,
36.065.000 ‐ 12 bulan, ‐ 6 orang, ‐ 24 macam,
30.000.000 12 bulan, 6 orang dan 18 macam
88.900.000 12 bulan, 6 orang dan 18 macam
90.000.000 60 bulan, 6 orang dan 18 macam
520.315.000
5 jenis, 12 bulan
28.500.000 12 bulan, 14 jenis,
22.000.000 12 bulan, 14 jenis,
20.000.000 ‐ 12 bulan ‐ 5 jenis
20.000.000 ‐ 12 bulan ‐ 5 jenis
25.000.000 60 bulan, 14 jenis,
115.500.000
50 macam, 12 bulan
60.865.000 12 bulan, 50 macam,
72.230.000 12 bulan, 50 macam,
72.500.000 ‐ 12 bulan ‐ 61 macam
96.980.000 ‐ 12 bulan ‐ 61 macam
98.000.000 ‐ 60 bulan ‐ 61 macam
400.565.000
73
12 bln
175.000.000 46 macam
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
(7)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
06.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya dokumen perencanaan yang memadai dalam rangka pelayanan informasi perencanaan pembangunan
12 macam, 12 bulan
12 macam, 12 bulan
155.525.000 12 bulan, 12 macam,
88.175.000 12 bulan, 12 macam,
86.615.000 ‐ 12 bulan ‐ 22 macam
95.000.000 ‐ 12 bulan ‐ 22 macam
95.000.000 ‐ 60 bulan ‐ 22 macam
520.315.000
Terlaksananya 06.01.01.12 Penyediaan Penyediaan Komponen Komponen Instalasi Listrik / Instalasi Listrik / Penerangan Lampu Penerangan Kantor Lampu Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik dan elektronik
6 jenis, 585 buah, 12 bulan
21.800.000 6 jenis, 585 buah, 12 bulan
25.015.000 6 jenis, 585 buah, 12 bulan
10.000.000 ‐ 12 bulan ‐ 10 jenis ‐ 490 buah
10.000.000 ‐ 12 bulan ‐ 10 jenis ‐ 490 buah
22.000.000 ‐ 60 bulan ‐ 10 jenis ‐ 490 buah
88.815.000
Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang‐ undangan sebagai referensi dan penyerapan inspirasi pembangunan
40 jenis, 12 bulan
40 jenis, 12 bulan
46.655.000 40 jenis, 12 bulan
24.005.000 40 jenis, 12 bulan
33.995.000 ‐ 12 bulan ‐ 40 jenis
36.220.000 ‐ 12 bulan ‐ 40 jenis
36.400.000 ‐ 60 bulan ‐ 40 jenis
177.175.000
06.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐ undangan
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
74
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
(7)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman
06.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya pelayanan makanan dan minuman bagi 123 orang pegawai, peserta rapat koordinasi dan sinkronisasi serta tamu‐ tamu lembaga
11 bulan,
11 bulan,
119.800.000 11 bulan,
92.400.000 11 bulan,
92.200.000 ‐ 11 bulan
96.800.000 ‐ 11 bulan
98.000.000 ‐ 55 bulan
499.200.000
Terlaksananya Rapat‐ rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
06.01.01.18 Rapat‐rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam rangka sinkronisasi penyusunan kebijakan dan program pembangunan
12 bulan,
12 bulan,
424.850.000 12 bulan,
427.990.000 12 bulan,
250.000.000 ‐ 12 bulan
200.000.000 12 bulan,
420.000.000 60 bulan,
1.722.840.0 00
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
75
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Administrasi/ Teknis
06.01.01.19 Penyediaan Pendukung Tenaga Administrasi/ Teknis
Meningkatnya Kinerja TKK
12 bulan, 100%
12 bulan, 100%
Terlaksananya Rapat‐ rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
06.01.01.21 Rapat‐rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan
12 bulan
‐
‐ ‐
Terlaksananya Penyediaan Sarana Arsip
06.01.01.22 Penyediaan Sarana Arsip
terselenggaran ya kegiatan pengarsipan
‐
Terlaksananya penyediaan sarana prasarana aparatur guna menunjang kelancaran tugas
06.01.02
Tersedianya sarana prasarana aparatur guna menunjang kelancaran tugas
Terlaksananya 06.01.02.02 Pengadaan Pengadaan Kendaraan Kendaraan Dinas/ Operasional Dinas/ Operasional
Tersedianya kendaraan dinas operasional
1 unit
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
TAHUN‐4
TARGET
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
TAHUN‐3
161.200.000 12 bulan, 100%
156.000.000 12 bulan, 100%
172.900.000 ‐ 13 bulan
172.400.000 ‐ 13 bulan
172.400.000 ‐ 65 bulan
834.900.000
‐ ‐ 12 bulan
50.000.000 12 bulan
50.000.000 12 bulan
50.000.000 36 bulan
150.000.000
‐ ‐
‐ 3 macam
20.000.000
3 macam
20.000.000
1 unit,
176.490.000
7 unit
76
542.000.000 5 unit
450.000.000 13 unit
1.168.490.0 00
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Terlaksananya 06.01.02.22 Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/ Rutin/ Berkala Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor berupa pemeliharaan atap, plafon, dinding, lantai, WC, pelaburan dan halaman/ taman
12 bulan
12 bulan
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
06.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya kendaraan dinas Roda 4 dan roda 2 yang laik pakai
7 buah roda 4 dan 30 buah roda 2
7 buah 133.808.000 7 buah roda roda 4 4 dan 30 dan 30 buah roda 2 buah roda 2
Terlaksananya Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
06.01.02.42 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
Tersedianya rehabilitasi gedung kantor
‐
‐ ‐
‐ 1 macam
Terlaksananya Penambahan Lokal/ Ruangan Arsiparis
06.01.02.62 Penambahan Lokal/ Ruangan Arsiparis
Tersedianya penambahan ruangan arsiparis
‐
‐ ‐
‐
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur guna peningkatan kinerja aparat
06.01.03
Program peningkatan Peningkatan disiplin Disiplin Aparatur aparatur guna peningkatan kinerja aparat
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
100.000.000 12 bulan
95.000.000 7 macam
99.325.000 8 buah roda 4 dan 33 buah roda 2
77
75.000.000 1 paket
118.458.500 8 buah roda 4 dan 30 roda 2
30.000.000 1 paket
80.000.000 1 paket
90.000.000 5 paket
440.000.000
165.000.000 8 buah roda 4 dan 30 roda 2
165.000.000 8 buah roda 4 dan 30 roda 2
681.591.500
190.000.000 1 paket
250.000.000 2 paket
470.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Terpenuhinya pakaian dinas hari‐hari tertentu.
124 stel
124 stel
Terlaksananya 06.01.16 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat untuk Wilayah pedesaan melalui program kerjasama pembangunan
Trsedianya Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat untuk Wilayah pedesaan melalui program kerjasama pembangunan
Terlaksananya Tim 06.01.16.06 Penunjang Tim Koordinasi Penyediaan Koordinasi Air Minum dan Sanitasi Penyediaan Air Berbasis Masyarakat Minum dan (PAMSIMAS) APBN Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) APBN
Penyelenggaraa n sistem koordinasi pada program PAMSIMAS di Kabupaten Garut
15 desa
15 desa
Program Kerjasama Pembangunan
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
Rp
Terlaksanya Pengadaan 06.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari‐ Pakaian Khusus Hari Tertentu Hari‐Hari Tertentu
06.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
TAHUN‐5
TARGET
‐
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
TAHUN‐4
Rp
TAHUN‐3
TARGET
Tersedianya seragam Linmas, PDH dan Pakaian Olahraga
TAHUN‐2
‐ ‐
81.250.000
125.000.000 15 desa
‐ ‐
‐ 115 stel
124 stel
49.800.000 120 stel
100.000.000 15 desa
78
150.000.000 10 desa
69.600.000
36.600.000 120 stel
120.000.000 10 desa
115 stel
69.600.000
45.000.000 488 stel
212.650.000
120.000.000 65 desa
615.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
(7)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Terlaksananya Program 06.01.16.07 Penunjang Penanggulangan Program Kemiskinan di Penanggulangan Perkotaan (P2KP) Kemiskinan di PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) Perkotaan PNPM Mandiri Perkotaan
Penyelenggaraa n penunjang pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam P2KP di Kabupaten Garut
6 Kecamatan, 71 Desa/ Kelurahan
6 Kecamata n, 71 Desa/ Kelurahan
145.000.000 6 Kecamatan, 71 Desa/ Kelurahan
Terlaksananya 06.01.16.07 Penunjang Program Program Penanggulangan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Paket Terpadu di Perkotaan (P2KP) Paket
Terselenggaran ya koordinasi dan proses pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam program penanggulanga n kemiskinan di perkotaan (P2KP) di Kab. Garut
6 Kecamatan, 71 Desa
6 Kecamata n, 71 Desa
150.000.000
Terselenggaranya Koordinasi Pembangunan SDM Dini (Tindak Lanjut KHPPIA)
‐ Tersedianya data dasar analisa situasi ibu dan anak ‐ tersusunnya hasil utama dan permasalahan serta rencana tindak lanjut pelaksanaan program
‐ 1 buah ‐ 50% ‐ 50%
‐ 1 buah ‐ 50% ‐ 50%
‐ 1 buah 409.730.00 ‐ 50% 0 ‐ 50%
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
TAHUN‐4
TARGET
06.01.16.08 Penunjang Koordinasi Pembangunan SDM Dini (Tindak Lanjut KHPPIA)
TAHUN‐3
200.000.000 ‐ 6 kecamatan ‐ 71 Desa/Kel
279.797.500 ‐ 1 buah ‐ 50% ‐ 50%
79
300.000.000 ‐ 6 kecamatan ‐ 71 Desa/Kel
150.000.000 ‐ 6 kecamatan ‐ 71 Desa/Kel
136.010.000 ‐12 variable ‐ 5 program ‐ 5 program ‐ 10%
258.968.000 ‐12 variable ‐ 5 program ‐ 5 program ‐ 10%
150.000.000 30 Kecamatan, 355 Desa/ Kelurahan
945.000.000
6 Kecamatan, 71 Desa
150.000.000
260.000.000 ‐24 variable ‐ 10 program ‐ 10program ‐ 20%
1.344.505.5 00
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐2
TAHUN‐3
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
‐ tersusunnya perencanaan program pembangunan SDM Dini ‐ Meningkatnya pengetahuan kesehatan masyarakat
Terselenggaranya Program Parcipatory Irrigation Sector Project (PISP)
06.01.16.09 Penunjang Program Parcipatory Irrigation Sector Project (PISP)
Terwujudnya 06.01.16.21 Penunjang Percepatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pembangunan Permukiman Sanitasi Permukiman
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
Penyelenggaraa n kegiatan PISP di Kabupaten Garut
17 DI
17 DI
Penyelenggaraa n koordinasi percepatan pembangunan sanitasi permukiman di Kab. Garut
200.000.000 17 DI
100.000.000 17 DI
100.000.000 100%
1 paket
80
80.000.000
75.000.000 1 paket
51 DI, 100%
95.000.000 2 paket
480.000.000
170.000.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
(6)
TAHUN‐1
TAHUN‐4
TAHUN‐5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Terlaksananya Perencanaan Sosial Budaya melalui kegiatan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kegiatan Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kegiatan Pemetaan profile Pendidikan di kab. Garut
Program Perencanaan Sosial Budaya Pemetaan profile Pendidikan di kab. Garut
Tersedianya Perencanaan Sosial Budaya melalui kegiatan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kegiatan Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kegiatan Pemetaan profile Pendidikan di kab. Garut
‐ Tersedianya data 06.01.23.05 Pendamping tentang perkembangan Program PKH Keluarga ‐ Tersusunnya hasil Harapan (PKH) utama dan permasalahan yang dihadapi ‐ meningkatnya peran dan fungsi setiap anggota tim
‐ Tersedianya data tentang perkembangan PKH ‐ Tersusunnya hasil utama dan permasalahan yang dihadapi ‐ meningkatnya peran dan fungsi setiap anggota tim
1 paket
1 paket
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
TAHUN‐3
TARGET
06.01.23
TAHUN‐2
200.000.00 1 paket 0
200.000.00 1 paket 0
81
200.000.00 1 paket 0
200.000.00 1 paket 0
200.000.00 5 paket 0
1.000.000.0 00
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3)
KODE
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PADA PROGRAM DAN PROGRAM TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANA (OUTPUT) AN
(4)
(5)
06.01.23.05 Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH)
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Tersedianya Pemetaan 06.01.23.05 Pemetaan profile Tersedianya profile Pendidikan di Pendidikan di Pemetaan kab. Garut kab. Garut profile Pendidikan di kab. Garut
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET
‐ 1 buah buku ‐ 1 buah ‐ 1 buah
TAHUN‐5
Rp
‐ 1 buah buku ‐ 1 buah ‐ 1 buah
TAHUN‐4
TARGET
‐ Tersusunnya data perkembangan ‐ Tersusunnya upaya pemecahan masalah yang timbul ‐ Meningkatnya operasional PKH
‐ Tersusunnya data perkembangan ‐ Tersusunnya upaya pemecahan masalah yang timbul ‐ Meningkatnya operasional PKH
TAHUN‐3
Rp
(7)
TAHUN‐2
TARGET
(6)
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
TAHUN‐1
286.562.000 ‐ 1 buah buku ‐ 1 buah ‐ 1 buah
200.000.000 ‐ 1 buah buku ‐ 1 buah ‐ 1 buah
95.000.000 ‐ 3 jenis ‐ 3 program ‐ 1 tim
1 paket
82
260.091.250 ‐ 3 jenis ‐ 3 program ‐ 1 tim
325.000.000 ‐ 3 jenis ‐ 3 program ‐ 1 tim
1.166.653.2 50
300.000.000 1 paket
300.000.000 1 paket
600.000.000
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Sebagai tolok ukur kinerja Pembangunan Kabupaten Garut selama periode waktu Tahun 2010-2014, di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 20092014 telah ditetapkan
Indikator
pencapaian pembangunan
Kinerja
Pembangunan
Kabupaten Garut
dengan
Daerah sebagai tolok ukur
memperhatikan
kontribusi
dari
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta pemangku kepentingan di Kabupaten Garut. Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2009-2014. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam mendukung pelaksanaan misi ketiga kepala daerah yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, terkait dengan urusan wajib Perencanaan Pembangunan maka sasaran yang ingin dicapai yaitu Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan yang terarah dan terukur berbasis teknologi informasi, yang didukung melalui kebijakan meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan yang aspiratif, implementatif dan berkelanjutan dengan strategi yang ditempuh yaitu pengembangan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang aspiratif, implementatif dan berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD pada Tabel 6.1. Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO
INDIKATOR KINERJA
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut
-
1 dokumen
-
-
2. Rencana Kerja 1 dokumen Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Garut
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen
3. Rencana Strategis (Renstra) SKPD
1 dokumen
-
-
-
1 dokumen
83
-
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
-
1 dokumen
1 dokumen
NO
INDIKATOR KINERJA
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
1 dokumen
1 dokumen
-
-
-
5. Penetapan Kinerja SKPD 2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen 2 dokumen 10 dokumen
6. Rencana Kerja (Renja) SKPD
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen
7. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen
8. Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan
14 dokumen
14 dokumen 14 dokumen 14 dokumen 14 dokumen
9. Dokumen Profil Daerah
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen
10. Dokumen Garut Dalam Angka
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen
11. Dokumen Indikator Makro 1 dokumen Kabupaten Garut
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen
12. Dokumen PDRB dan IPM 1 dokumen Kabupaten Garut
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen
13. Dokumen SUSEDA Kabupaten Garut
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen
14. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
-
-
1 sistem
-
-
1 sistem
15. Sistem Akuntansi Keuangan Bappeda
-
-
1 sistem
-
-
1 sistem
16. Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Daerah
-
1 sistem
-
-
-
1 sistem
1 dokumen
-
1 dokumen
14 dokumen
70 dokumen
17. Dokumen hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
4 dokumen
4 dokumen
4 dokumen
4 dokumen
4 dokumen 4 dokumen 20 dokumen
18. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen
19. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen 2 dokumen 10 dokumen
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
84
NO
INDIKATOR KINERJA
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
20. Laporan Triwulan Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4 dokumen
4 dokumen
4 dokumen
4 dokumen
4 dokumen 4 dokumen 20 dokumen
21. Laporan Keuangan SKPD 22. koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Fisik
3 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
60 kali
60 kali
60 kali
60 kali
3 dokumen 3 dokumen 15 dokumen 60 kali 60 kali 300 kali
23. koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan
24 kali
24 kali
24 kali
24 kali
24 kali
24 kali
120 kali
24. koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
36 kali
36 kali
36 kali
36 kali
36 kali
36 kali
180 kali
25. koordinasi perencanaan pembangunan Ekonomi
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
60 kali
26. Jumlah aparat perencana 22 orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ non formal
22 orang
27 orang
25 orang
20 orang
28 orang
122 orang
27. Jumlah sarana dan prasarana perencanaan pembangunan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014-Revisi
85
Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014 86