RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT TAHUN

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT TAHUN 2015-2019

INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TAHUN 2016

B^IIAIII PINC|(A.|IAII T'AII FENEf,/IDAI\IIEXTII'I.I'GI IEFDTI

KEPUTUSAN INSPEKTURBADAN PENGKAJIANDAN PENERAPANTEKNOLOGI NOMOR05 TAHUN '016 TENTANG PERUBAHANRENCANASTRATEGISINSPEKTORATBPPTTAHUN 2015-2019 INSPEKTUR BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, Menimbarg

: a. bahwa

Rencana

penyelenggarar Pemedntah

Strategis

merupakai

Sistem Akuntabilitas

yang

harus

bagian

dari

Kinerja Instansi

disusun

oleh

entitas

Akuntabilitas Kineia; b. bahwa Rencana Strategis disusun

secara berjenjang

daJi tingkat Lembaga hingga tingkat Satuan Kerja; bahwa Rencana Strategis BPPT 2015-2O19 telah direvisi pada bulan Mei 2016 (revisi 1); d . bahwa

berdasarkan

dimaksud

pada huruf

mene(apkan

pertimbangan a, huruf

Keputusar)

sebagaimana

b dar-r huruf

Inspekrur

BPPT

c perlu tenLang

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat BPPT Tahun 2015-2019;

Mengingat

: 1 . P F r a r u r a r - rP r e s i d e n R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 2 9 Tahun

2014

Tnefqnai

PPmFrinfah

tentang

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

2. Keputusan...

-22. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit

Organisasi

Pemerintah beberapa

dan

Non

kali

Tugas

Eselon

Departemen

diubah

I

Lembaga

sebagaimana

terakhir

dengan

telah

Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2013; 3. Peraturan

Meteri

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Pedoman

Penyusunan

dan

Penelaahan

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L 2015-2019; 4. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Nomor

170/Kp/BPPT/IV/2006

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 5. Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Nomor

173

Tahun

2014

tentang

Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: KEPUTUSAN PENERAPAN

INSPEKTUR

BADAN

TEKNOLOGI

PENGKAJIAN

TENTANG

DAN

PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT BPPT TAHUN 20152019. PERTAMA

: Rencana Strategis Inspektorat BPPT Tahun 2015-2019 untuk

selanjutnya

disebut

Renstra

sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; KEDUA …

-3KEDUA

: Rensba sebagaimana dimaksud pada diLtum PERTAMA wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh pegawai di Iingkungan Inspektorat BPPI dalam perencanaan kinerja tahunan, pelaksairaan, pemantauan, pengendalian, da.fl pelaporan atas pelaLsanaanrencana kineda tersebut;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila di kemudian

hari ternyata

terdapat

kekeliruan dalam Keputusan ini akall diadakan perbaikan sebagaimanamestinya. Ditetapkan di

Jaka-rta

pada tangga.l 14

Juni 2016

INSPEKTURBADAN PENGKAJIANDAN PENERAPANTEKNOLOGI,

Jp,,

WAWAS SWATHATAFRIJ1AH NrP. 19640807199110 1001

Ieknabgi Bada Pengkaiian danPenetapan

KataPenoantar Atasberkatrahmat TuhanYanglvahaKuasa, kamilelahmenyelesa kanpenyusunan Rencana (Renstra) Strategis Inspektorai (BPPT) periode BadarPengkajian danPenercpan Teknoogi tahun yangadadjhadapan 2015-2019 sebagainrana dokurnen Anda. Penyusunan Renstra padasasaran Inspektorat teahrnerujuk BPPT,khususnya Renstra strategis '[/eningkatfya publk,akuntabiltas kL]alitas Layanan danpengawasan sertakualitas dankapasitas sarana-prasarana danSDN,4" denganifdikator 'Nleningkatnya transparansi, akuntabilitas dan pengawasan. pengawasan Sebagajmana amanah tersebut, kamijabarkan dalamRenstra ini aktivitas-aktivitas fungsionaL dalamfangkamempertahankan pada OpinBPK (WTP) tingkatWajarTanpaPengecualian danrneningkatnya capaian nilai evaluasiAKlP dengan kategori Baik(A). perkembangannya, Dalarn Aparatur Pengawas Internal Pementah(APIP) dituntut dapatbepemn yangbaikmelaul lebihmaksimal dalamupayamendorofg terwujudnya tatakelolapemerintahan yangsemula yangbefsiiai berbaga kegiatan bersjfat adiocnamunkinimenjadi kegiaian letap, antam lajn:Penilaian lj,4andiri Pelaksanaan (P[/PRB), Relormasi Blfokrasi reviuaporan kinerja BPPT pelaksanaan danpemantauan terhadap (LHKASN). Lapo|an Harta Kekayaan Aparatur Sip!Negara Di samping itu,APP dltuntul seca€lebh profesional danobyektif dalammelakukan Ugaperan yaitu: utamanya, Assurance meliput Audit, Evaluas, Reviu, danPemantauan; Consulting melipuu Sosialisasi, BimbnganTeknisdanKonsultasi danAntiCoruption Aclivities sepedipembangunan pengendaljan gratifkasi. Zofa ntegritas, Whisteblowifg System, danpfogram peran Semua danaktivitas tercebut kamituangkan dalam renstra inidankamieksekusi daambentuk Program kerjaPengawasan Tahuran(PKPT)dan Program KerjaNon Pengawasan Tahunan yang kemldianmenjadiacuan/pedoman (PKNPT) dalammelaksanakan seluruhkegiatan di lingkungan nspektorat BPPT yangsangaicepatrnenuntut yang Perubahan danperkembangan slsiempemerntahan Renstra perubahan bersifat adaptif dandinamis, o ehkarena ltukamiakanakukan danpenyesuaian apabila teiadi tuftutan/perubah anbaikyangberasal dariI ngkungan internal maupun ingkungan eksternal Demikian pjmp kamisampa kanatassegaaperhatian khususnya nanBPPT danparastake hoder APIPBPPT uftuksenantiasa mendukung kinerja APP yangbaikdemimewujudkan kinerja BPPT yaiglebh bak,dengan segaa horfirat d ucapkan te rnakasih. 14 Juni2016 Jakada, lrspektuf,

Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Kata Pengantar ............................................................................................................................... i Daftar Tabel ...................................................................................................................................iii Daftar Gambar .............................................................................................................................. iv Daftar Grafik................................................................................................................................... v Daftar Lampiran ............................................................................................................................ vi Bab I. Pendahuluan....................................................................................................................... 1 1.1.

Pengantar ....................................................................................................................... 1

1.2.

Kondisi Umum ................................................................................................................ 2

1.3.

Potensi dan Permasalahan .......................................................................................... 12

Bab II. Visi-Misi dan Strategi ....................................................................................................... 16 2.1.

Pengantar ..................................................................................................................... 16

2.2.

Visi Inspektorat ............................................................................................................. 17

2.3.

Misi Inspektorat ............................................................................................................ 17

2.4.

Strategi ......................................................................................................................... 18

2.5.

Tujuan Strategis ........................................................................................................... 19

2.6.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ....................................................................................... 21

2.7.

Indikator Kinerja Jangka Menengah ............................................................................. 28

2.8.

Peta Strategi................................................................................................................. 28

Bab III. Kebijakan Strategis ......................................................................................................... 30 3.1.

Kebijakan Strategis Inspektorat .................................................................................... 30

3.2.

Manajemen Kinerja....................................................................................................... 31

3.3.

Program dan Kegiatan Inspektorat ............................................................................... 32

3.4.

Strategi Pelaksanaan Inspektorat ................................................................................. 33

Bab IV. Target Kinerja ................................................................................................................. 37 Bab V. Penutup ........................................................................................................................... 38

hal

ii

Inspektorat - Rencana Strategis Tahun 2015-2019


Daftar Tabel Tabel 1. Komposisi SDM Inspektorat ................................................................................................. 4 Tabel 2. Komposisi SDM Inspektorat Yang Diperbantukan/Dipekerjakan .......................................... 5 Tabel 3. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang ................................................ 6 Tabel 4. Proyeksi SDM Inspektorat .................................................................................................... 6 Tabel 5. Matrik Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat ................................................................ 7 Tabel 6. Status Perkembangan Anggaran Inspektorat ....................................................................... 9 Tabel 7. Barang Inventaris Kantor .................................................................................................... 11 Tabel 8. Analisa SWOT .................................................................................................................... 14 Tabel 9. Strategi Berdasarkan Daftar Peluang ................................................................................. 18 Tabel 10. Strategi Berdasarkan Daftar Ancaman ............................................................................. 18 Tabel 11. Rekapitulasi Strategi Inspektorat ...................................................................................... 19 Tabel 12. Keterkaitan Tujuan Strategi dengan Sasaran Strategi ...................................................... 20 Tabel 13. Keterkaitan Antara Sasaran Strategis Dengan Indikator Kinerja Utama ........................... 23 Tabel 14. Rekapitulasi Keterkaitan Antara Tujuan Strategis, Sasaran Strategis Dengan Indikator Kinerja .............................................................................................................................................. 24 Tabel 15. Target Jangka Menengah ................................................................................................. 28 Tabel 16. Kebijakan Strategis Inspektorat ........................................................................................ 30 Tabel 17. Manajemen Kinerja Inspektorat ........................................................................................ 32 Tabel 20. Analisa Kebutuhan Auditor Dalam Perspektif Gugus Tugas............................................. 33 Tabel 21. Perjanjian Kinerja Inspektorat BPPT 2015-2019 .............................................................. 37

hal

iii



Daftar Gambar Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat ........................................................................................ 3 Gambar 2. Flowchart Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat .................................................. 12 Gambar 3. Visi, Misi dan Nilai .......................................................................................................... 17 Gambar 4. Hubungan Visi, Misi Dengan Strategi ............................................................................. 21 Gambar 5. Peta Strategi Inpektorat BPPT........................................................................................ 29 Gambar 6. Gugus Tugas Pengawasan ............................................................................................ 33 Gambar 7. Kerangka Kelembagaan Inspektorat .............................................................................. 36

hal

iv



Daftar Grafik Grafik 1. Tren Anggaran Inspektorat Tahun 2010-2015 ..................................................................... 9

hal

v



Daftar Lampiran Lampiran 1

hal

vi

Surat Tugas .......................................................................................



BAB I. PENDAHULUAN 1.1. PENGANTAR Perjuangan untuk melakukan reformasi di segala bidang telah membuahkan dasar-dasar perubahan di bidang manajemen pemerintahan. Hal tersebut antara lain diwujudkan dalam Tap MPR RI No. XI/MPR/1999, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menegaskan tekad bangsa ini untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governence. Sebagai langkah tindak lanjut Tap MPR dan UU tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mencabut Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Inpres No. 29 Tahun 2014, dijelaskan mulai tanggal 21 April 2014 setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari tingkat Satuan Kerja, Unit Organisasi dan lembaga wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya. Dengan pengertian tersebut, Inspektorat sebagai salah satu unit kerja di lingkungan BPPT mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pencapaian hasil organisasi dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, meliputi aspek: (1) penerimaan, (2) pengalokasian, (3) pengamanan, dan (4) pengembangannya. Inspektorat merupakan unit kerja yang berperan membangun dan melaksanakan sistem pengawasan yang efektif melalui penilaian dan evaluasi atas sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di era perubahan paradigma bertambah sebagai mitra kerja bagi unit kerja/satker melalui kegiatan pendampingan oleh auditor yang berintegritas dan profesional.


hal

1


Kemampuan Inspektorat dalam melaksanakan peran tersebut akan tercermin pada program dan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang yang tertuang dalam Renstra BPPT 20152019. 1.2. KONDISI UMUM Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Tanggal 21 April 2006, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut : 1. Kedudukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut BPPT, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. a. Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala; b. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. 2. Tugas Pokok Inspektorat BPPT sebagai salah satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BPPT. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional; b. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. Pelaksanaan administrasi Inspektorat. 4. Kewenangan Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat diberikan wewenang sebagai berikut: 1.

Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;

2.

Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;


hal

2


3.

Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultansi dengan Pimpinan Lembaga dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;

4.

Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;

5.

Mengalokasikan sumber daya Inspektorat BPPT serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;

6.

Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;

7.

Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal BPPT dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

5. Struktur Organisasi Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang membawahi 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Struktur Organisasi Inspektorat secara detail dapat dilihat pada Gambar berikut ini Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat (SK Ka. BPPT No.170/Kp/KA/BPPT/IV/2006) Inspektur

Sub. Bag.Tata Usaha

Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Inspektorat menganalisis lingkungan strategis internal maupun eksternal sebagai berikut : 1.2.1. Lingkungan Strategis Internal 1. Sumber Daya Manusia Inspektorat memiliki jumlah SDM yang memadai dan memiliki disiplin ilmu yang bervariasi dengan kualitas yang cukup tinggi. Sebagai gambaran tentang kekuatan SDM Inspektorat posisi bulan Desember 2014 dapat disampaikan sebagai berikut:


hal

3


a. Komposisi SDM Inspektorat Tabel 1. Komposisi SDM Inspektorat NO

STATUS

JUMLAH (Orang)

1

Jenjang Struktural

2

2

Fungsional Khusus (Auditor)

17

3

Fungsional Tertentu lainnya/Arsiparis

1

4

Fungsional Umum (staf)

6

TOTAL

Fungsiona l Umum (staf) 23%

26

Jenjang Struktural 8%

Dari komposisi tersebut, 65% persen SDM Inspektorat memilih Jabatan Fungsional Auditor.

Fungsional Arsiparis 4%

Adapun Fungsional Umum (23%) akan diarahkan ke dalam Jabatan

Fungsion al Khusus (Auditor) 65%

Fungsional Auditor.

b. Komposisi Jabatan Struktural Inspektorat Diagram 1. Komposisi Jenjang Struktural 10 8 6 4 2

6 1

8

1

0 Inspektur

Ka. Sub. Bagian Tata Usaha

Staf

TOTAL

c. Jabatan Fungsional Audior (JFA) Mengingat jaminan karir di Inspektorat sangat ketat dikarenakan struktur organisasinya yang sempit, sehingga diarahkan agar SDM Inspektorat untuk menempuh jalur fungsional. Adapun komposisi jabatan fungsional auditor sebagaimana diagram berikut:


hal

4


Diagram 2. Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat 16 14 12 10 8 6 4 2 0

15 0 Auditor Utama

6 Auditor Madya

8 1 Auditor Muda

2 Auditor Pratama

0

Auditor Penyelia

0

Auditor Auditor Pelaksana Pelaksana Lanjutan

TOTAL

Berdasarkan gambaran kondisi pegawai Inspektorat diatas, menunjukkan bahwa telah terjadi kekurangan untuk jabatan auditor ahli pertama dan auditor ahli muda. Dengan demikian, dalam Tim Mandiri penugasan kepada anggota tim banyak diperankan sebagai ketua tim. Dan untuk memenuhi komposisi dalam tim mandiri, jabatan fungsional umum dan struktural banyak diperankan sebagai anggota tim atau ketua tim. d. Komposisi SDM Inspektorat yang diperbantukan/dipekerjakan Tabel 2. Komposisi SDM Inspektorat Yang Diperbantukan/Dipekerjakan NO

NAMA INSTANSI PERBANTUAN

JUMLAH (Orang)

1

Pemda Bangka Belitung

1

TOTAL

1

e. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Diagram 3. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan SLTA D1 - D3 (1 (1 orang) orang)

S2 (4 orang) S2 S1

S1 (20 orang)

D1 - D3 SLTA


hal

5


f.

Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Kepangkatan Tabel 3. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang NO

GOLONGAN RUANG

JUMLAH (Orang)

1

Golongan IV

7

2

Golongan III

19

3

Golongan II

0

4

Golongan I

0

TOTAL

26

g. Proyeksi SDM Inspektorat Apabila Tidak Dilakukan Proses Rekruitmen Pegawai Baru Tabel 4. Proyeksi SDM Inspektorat (Apabila Tidak Dilakukan Proses Rekruitmen Pegawai Baru) JF

NO

TAHUN

STRKTURAL

JFA

JF TERTENTU

UMUM

TOTAL (Orang)

1

2015

2

17

1

9

29

2

2016

2

22

1

3

28*

3

2017

2

19

1

3

25*

4

2018

2

17

1

1

23*

5

2019

2

17

1

1

23*

Ket: * penurunan jumlah SDM karena pensiun (kebijakan moratorium PNS) Dalam rangka pengembangan SDM Inspektorat, secara rutin Inspektorat mengirimkan personilnya ke Pusdiklatwas BPKP untuk mengikuti program diklat penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), diklat teknis substansi pengawasan, program sertifikasi dan kegiatan workshop/seminar di bidang pengawasan. Adapun status data SDM Inspektorat yang telah melaksanakan diklat fungsional, pengawasan dan non pengawasan sampai akhir bulan Desember 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini


hal

6


A

Fungsional Auditor

1

Pembentukan Auditor Terampil

BPKP

2

Pembentukan Auditor Ahli

BPKP

3

Penjenjangan Auditor Ketua Tim penjenjangan Auditor Pengendali Teknis Penjenjangan Auditor Pengendali Mutu

BPKP

4 5 B

Marsudi

Roso Warcito

Nanan Gandana

Robin Sihombing

Ramses Sianipar

Sanwani

Sulaeman

Dimas Indra Prasetyo

Devi Aina Zuhria Dewi

Dian Juliana Caroline

Yadika P. Kurniawan

Bona Ernest

Sinta Pratiwi

Rita Nur Pratiwi

Hjalmar Sihombing

Hardimana

Tutuk Sudiwati

Riski Suprana

Ditya Gumilar

Fakhrina Amalia

Yuli Puspita Sari

Nurlinda Dewi Kusumah

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

BPKP BPKP

BPKP

2

Pengawasan Audit Berbasis Risiko Makro (Perencanaan) Audit Bebasis Risiko Mikro

3

Audit Forensik

BPKP

4

Audit Investigatif

BPKP

5

Audit Pengadaan Barang dan Jasa

BPKP

6

Audit Pengelolaan BMN

BPKP

7

Evaluasi SPIP

BPKP

8

Evaluasi AKIP

BPKP

9

Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

BPKP

10

Audit Fraud

BPKP/IAI

11

Audit Kinerja

BPKP

12

Penulisan Laporan Hasil Audit Efektif

BPKP

1

Edry Faidillah

Penyedia Diklat

Harry Poerwanto

Jenis Diklat

Burhanddin Guntur

No

Wawas Swathatafrijiah

Tabel 5. Matrik Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Ditinjau Dari Diklat Fungsional, Pengawasan Dan Non Pengawasan Inspektorat BPPT Status Sampai Dengan Akhir Bulan Desember 2014

BPKP


hal

7

C

Non Pengawasan

1

Analisis Pemecahan Masalah

BPKP

2

Manajemen Pengawasan

BPKP

3

BPKP

5

Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan BMN/Manajemen Aset Pusat Pengelolaan Keuangan Pusat

6

Penilai Angka Kredit JFA

BPKP

7

BPKP

4

9

Sistem Akuntasi Pemerintah Pusat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pelatihan Akuntansi Pemerintah

10

Persiapan CIA

11

Teknik Penyusunan SOP

12

Pelatihan ISO 9001:2000

13

Pelatihan Management Project

D

Sertifikasi

1

Certified Internal Auditor

2

Certified Fraud Examiner

3

Certified Information Systems Auditor

8

Edry Faidillah

Marsudi

Roso Warcito

Nanan Gandana

Robin Sihombing

Ramses Sianipar

Sanwani

Sulaeman

Dimas Indra Prasetyo

Devi Aina Zuhria Dewi

Dian Juliana Caroline

Yadika P. Kurniawan

Bona Ernest

Sinta Pratiwi

Rita Nur Pratiwi

Hjalmar Sihombing

Hardimana

Tutuk Sudiwati

Riski Suprana

Ditya Gumilar

Fakhrina Amalia

Yuli Puspita Sari

Nurlinda Dewi Kusumah

Penyedia Diklat

Harry Poerwanto

Jenis Diklat

Burhanddin Guntur

No

Wawas Swathatafrijiah


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

BPKP BPKP

BPKP Kemenkeu BPKP Synergis LIPI BPPT

Keterangan: Struktural Jabatan Fungsional Auditor Jabatan Fungsional Arsiparis Jabatan Fungsional Umum


hal

8

Sudah dikuti Akan diikuti pada tahun N Akan diikuti pada tahun N + 1, 2


2. Anggaran Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat berasal dari APBN (DIPA). Jika dilihat dari status perkembangan anggaran Inspektorat dari T.A 2010 sampai dengan T.A 2015 trend nya meningkat terus baik dari sumber anggaran mengikat (Rutin/eks DIK) maupun anggaran tidak mengikat (eks. DIP). Tabel 6. Status Perkembangan Anggaran Inspektorat Dari T.A 2010 Sampai Dengan T.A 2014 PAGU ANGGARAN NO

TAHUN ANGGARAN

1

REALISASI ANGGARAN

ANGGARAN MENGIKAT

ANGGARAN TDK MENGIKAT

TOTAL

2010

Rp.677.105.000

Rp.1.325.000.000

Rp.2.002.105.000

Rp.1.919.998.000

95,80%

2

2011

Rp.695.267.100

Rp.1.556.832.900

Rp.2.252.100.000

Rp.2.224.480.470

98,77%

3

2012

-

Rp.2.096.888.000

Rp.2.096.888.000

Rp.1.966.569.550

94,00%

4

2013

-

Rp 2.313.211.000

Rp 2.313.211.000

Rp 2.313.211.000

100,00%

5

2014

-

Rp. 3.000.000.000

Rp.3.000.000.000

Rp. 3.000.000.000 *

100,00%

6

2015

-

Rp. 3.000.000.000

Rp.3.000.000.000

TOTAL

PERSEN

Keterangan: * . Pemotongan Anggaran TA. 2014 sejumlah Rp.882.784.000,Grafik 1. Tren Anggaran Inspektorat Tahun 2010-2015

3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Series1

1

2

3

4

5

6

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2,252,10

2,096,88

2,313,21

3,000,00

3,000,00

Series2 2,002,10

3. Fasilitas Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Inspektorat secara umum dapat dikatakan bahwa saat ini sudah cukup memadai dalam menunjang kegiatan Inspektorat. Berdasarkan perolehan anggaran setiap tahunnya, khusus


hal

9


peralatan komputer yang sebagian merupakan produk lama yang sudah tidak memadai lagi dalam menunjang tugas-tugas yang ada, maka secara bertahap telah dilaksanakan perbaikan dan peningkatan kemampuan (up-grade) agar peralatan komputer tersebut dapat didayagunakan seoptimal mungkin serta dilakukan pula penambahan peralatan komputer dan printer baru dalam rangka untuk mendukung kelancaran tugas-tugas di Inspektorat. Seiring dengan penambahan dan peningkatan kualitas komputer yang ada saat ini, maka secara bertahap telah dilakukan pula pembuatan jaringan berupa Local Area Network (LAN) di lingkungan unit kerja Inspektorat, sehingga memungkinkan adanya akses data baik untuk keperluan intern Inspektorat maupun akses data untuk keperluan pihak ekstern. Dengan peningkatan kemampuan kuantitas dan kualitas peralatan komputer serta jaringan yang memadai, diharapkan akan menjamin penyajian informasi secara cepat, tepat dan akurat. Dalam rangka melaksanakan fungsi audit, khususnya pengawasan terhadap seluruh aset BPPT yang tersebar diseluruh unit/satuan kerja di lingkungan BPPT kami juga telah melakukan penambahan peralatan pendukung dalam rangka mendokumentasikan seluruh aset BPPT yang ada. Peralatan dokumentasi tersebut antara lain adalah handy cam, camera digital dan voice tape recorder serta scanner,

dimana

peralatan

tersebut

sangat

berguna

dalam

rangka

menginventarisasi baik secara fisik maupun dalam bentuk rekaman secara visual maupun dalam bentuk software. Adapun peralatan yang dimiliki Inspektorat sampai dengan saat ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini :


hal

10


Tabel 7. Barang Inventaris Kantor (Posisi Sampai Dengan Akhir Desember 2014) KONDISI NO

JENIS PERALATAN

JUMLAH

KETERANGAN

51 Buah 9 Buah 15 Buah 4 Buah 2 Buah 4 Buah 1 Buah 6 Buah 3 Buah 3 Buah

43 Bh 7 Bh 15 Bh 3 Bh 2 Bh 4 Bh 1 Bh 6 Bh 3 Bh 3 Bh

8 Bh 2 Bh -

1 Set

1 Set

-

-

-

12 13

Personal Computer Laptop Printer LCD Screen Scanner Server Camera Digital Handycam Digital Voice Recorder Wireless Microphone System (TOA) Panaboard Panasonic White Board

Rusak Berat 1 Bh -

1 Buah 4 Buah

1 Bh 4 Bh

-

-

14

Kendaraan Operasional

1 Buah

1 Bh

-

-

15 16 17 18 19

Mesin Fax Vacum Cleaner Kursi Lipat Hitam Citos HUB internet Meja Computer

3 Buah 1 Buah 40 Buah 2 Buah 4 Buah

2 Bh 1 Bh 40 Bh 2 Bh 3 Bh

1 Bh 1 Bh

-

20

Lemari Server

1 Buah

1 Bh

-

-

Toyota Kijang (B 1650 EQ) Th 1997 Dihibahkan ke PDIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Baru

Rusak

Lampu Putus -

1.2.2. Lingkungan Strategis Eksternal Lingkungan strategis eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat BPPT adalah : 1. Inspektorat memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan organisasi; 2. Kepercayaan pimpinan terhadap Inspektorat yang cukup tinggi; 3. Semakin baik perhatian Pemerintah terhadap fungsi pengawasan; 4. Respon positif stakeholders terhadap aktivitas Inspektorat BPPT dalam rangka meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan dan keterkaitan dengan unit/satker BPPT; 5. Iklim keterbukaan mendukung peningkatan dan optimalisasi fungsi Inspektorat; 6. Adanya koordinasi dengan pihak pengawas eksternal dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan;


hal

11


7. Stakeholder/pelanggan belum sepenuhnya memahami visi, misi dan paradigma pengawasan; 1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor = CSF) adalah bidang yang berkaitan secara luas dengan misi, dimana kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi menerima kesuksesan atau kegagalan dari suatu misi organisasi. Organisasi yang memiliki banyak faktor penentu keberhasilan, maka relatif akan meiliki kinerja yang baik. Oleh karena itu, faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat perlu bagi keberadaan suatu organisasi. Penentuan faktor-faktor kunci keberhasilan dimulai dengan melakukan analisis lingkungan yang berkaitan dengan visi dan misi. Analisis tersebut biasa menggunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan/kendala (threats). Gambar 2. Flowchart Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat


hal

12


Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat berorientasi kepada pengawasan fungsional terhadap seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BPPT. Berkaitan dengan kegiatan tersebut sebelum dilakukan analisis lingkungan, perlu dilakukan analisis pemangku kepentingan (stakeholder) dan analisis pelanggan (customer). 1)

Analisis pemangku kepentingan Seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terkait dengan keterbukaan informasi dan peningkatan layanan publik, pemangku kepentingan Inspektorat pun turut bertambah. Saat ini pemangku kepentingan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terdiri dari: No. 1.

2)

Pemangku Kepentingan Kemen PAN & RB

Program/Kegiatan 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 1.

2.

Kemen Keuangan

3.

BPKP

4.

BPK

5.

Kemen PPN & Bappenas

6.

Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan KPK)

1. 2. 3. 4.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Evaluasi AKIP Reviu Laporan Kinerja BPP Reviu Laporan Keuangan Tindak Lanjut Temuan Reviu RKA-K/L Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Tim Penilai Jabatan Fungsional Auditor Tindak Lanjut Temuan TP-TGR Pemantauan dan Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Unit Pengendalian Gratifikasi Whistleblowing System Pemantauan dan Verifikasi LHKPN Tindak Lanjut Kasus Terkait Pidana dan Korupsi

Analisis pelanggan Mengingat kegiatan pengawasan tidak hanya berfokus pada kegiatan penjaminan (assurance activities) tetapi juga berkembang pada kegiatan konsultansi (consulting activities), maka mitra atau pelanggan Inspektorat terklasifikasi sebagai berikut: a. Unit kerja eselon 1, 2 dan satuan kerja (selaku mitra utama), b. Kepala BPPT (selaku pelanggan utama), dan c. Masyarakat (selaku pelanggan terbatas pada era keterbukaan informasi publik).

Setelah analisis pemangku kepentingan dan pelanggan, Inspektorat perlu mengembangkan lebih dalam analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal menggunakan analisis SWOT yang dimodifikasi dengan hierarki Balance Scorecard. Adapun matriks SWOT Inspektorat sebagai berikut:


hal

13


Tabel 8. Analisa SWOT (Berdasarkan Lingkungan Strategis) Intenal

Perspektif Strength (S)

Stakeholder

Adanya

Eksternal Weakness (W)

dukungan

Opportunity (O)

dan Kegiatan Inspektorat yang masih Adanya

program

Threat (T)

nasional Meningkatnya tuntutan stakeholder

komitmen dari Pimpinan dan berorientasi inward looking dan Reformasi Birokrasi yang fokus terhadap APIP atas percepatan stakeholder untuk mewujudkan belum berdasarkan kebutuhan pada penguatan pengawasan penyelesaian tindak lanjut hasil good governance;

stakeholder.

dan

peningkatan

capacity pengawasan;

building APIP;

Meningkatnya tuntutan pengguna

Meningkatnya

peran

serta layanan

teknologi

terhadap

masyarakat terhadap upaya pelayanan publik yang prima. pemberantasan

dan

pencegahan tindak pindana korupsi;

Customer

Tersedianya pengaduan, asistensi

layanan Implementasi konsultasi dan sepenuhnya

audit

belum Adanya perubahan paradigma Tumpang tindih auditee antar unit

sesuai

dengan pengawasan dari watch dog pengawasan baik internal maupun

Program/Kegiatan Pedoman Kendali Mutu Audit menjadi konsultan dan quality eksternal;

bagi unit/satuan kerja;

(PKMA).

assurance;

Unit/satuan

Kebijakan

SPIP

memberikan

peran

kerja

yang sepenuhnya

belum

menganggap

kepada Inpektorat sebagai mitra kerja;

APIP selaku quality assurance pelaksanaan SPIP;

Intenal Proses

Telah memiliki beberapa pedoman pengawasan sesuai dengan standar yang diterbitkan Kemenpan & RB (Permenpan & RB No. 35 Thn 2012); Adanya kerjasama intensif antara Inspektorat BPPTBPKP (selaku Pembina SPIP); Infrastruktur teknologi informasi telah tersedia; Sudah menerapkan Sistem Kinerja Individu (SKI) baik perencanaan maupun pengukuran kinerja

Sistem Penilaian Kinerja Pegawai belum terintegrasi dengan PKPT, PK dan SKP pegawai; Belum menerapkan sepenuhnya Sistem Manajemen Mutu dalam pelaksanaan audit dan administrasi;

Telah terbitnya Peraturan Pemerintah dan Petunjuk Pelaksanaan mengenai Sitem Penilaian Kerja Pegawai (SKP); Kebijakan reformasi birokrasi yang menuntut profesionalisme APIP dalam pelaksanaan tugas.

Meningkatnya tuntutan publik atas transparansi kinerja lembaga (UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik); Meningkatnya pengawasan secara nasional namun tidak diiringi dengan system pengawasan nasional yang efisien dan efektif.

SOP yang ada belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan; Belum optimalnya pemanfaatan website dan aplikasi untuk mendesiminasi informasi.


hal

14


Intenal

Perspektif Strength (S)

Learning & Growth

Jumlah dan kompetensi SDM cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan; Organisasi inspektorat yang miskin struktur dan kaya fungsi; Anggaran yang cukup memadai dan terus meningkat (trend).

Eksternal Weakness (W)

Budaya dan nilai organisasi yang belum melembaga; Tingginya kesenjangan SDM baik dari umur maupun dari kompetensi; Pengelolaan keuangan yang kurang optimal.

Opportunity (O) Adanya inisiasi pemerintah terhadap perbaikan sistem pendapatan PNS (remunerasi); Adanya peraturan pemerintah yang memperpanjang usia pensiun auditor dan PNS.

Threat (T) Kebijakan minus growth (moratorium) penerimaan CPNS; Perkembangan teknologi dibidang informasi dan komunikasi semakin cepat dan user friendly;

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal dengan menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), maka dirumuskan 7 faktor-faktor kunci keberhasilan (key success factors), yaitu sebagai berikut : 1. Efektifitas kemampuan auditor untuk mendukung peningkatan dan optimalisasi kinerja Inspektorat, 2. Efektifitas piagam audit (audit charter) dan standar layanan Inspektorat untuk meraih dan melaksanakan komitmen Kepala BPPT dalam memberikan jasa konsultansi bagi unit/satuan kerja di lingkungan BPPT yang membutuhkan dengan menggunakan “pola kemitraan”, 3. Manfaatkan kerjasama dengan BPKP dalam rangka membangun sistem pengendalian intern yang efektif di lingkungan BPPT, 4. Optimalkan keahlian auditor untuk meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan kualitas Laporan Keuangan BPPT. 5. Efektifkan

penggunaan

anggaran

untuk

mendorong

terwujudnya

pelaksanaan

pemeriksaan yang optimal. 6. Manfaatkan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian rekomendasi atas tindak lanjut hasil temuan Auditan. 7. Manfaatkan koordinasi dengan pihak pengawas eksternal dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.


hal

15


BAB II. VISI-Misi dan strategi

2.1. PENGANTAR Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting sebagai dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Perencanaan Stratejik (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada dan/atau yang mungkin timbul. Dengan perkataan lain, perencanaan stratejik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup : (1) Uraian tentang visi, misi organisasi, (2) uraian tentang tujuan, sasaran, dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi, (3) uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasakan kebijakan, program dan kegiatan/aktivitas organisasi, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari organisasi yang bersangkutan. Dalam rangka mendukung dan mengemban tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan kewenangan Inspektorat agar lebih efektif dan efisien, maka diperlukan aparatur yang profesional, berintegritas, bertanggungjawab dan berwibawa serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), disamping itu harus dapat menjunjung tinggi kedisiplinan, kejujuran dan kebenaran guna ikut serta memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Oleh karena itu kebijakan yang akan dilaksanakan unit kerja Inspektorat tahun 2015-2019 adalah mengacu Visi, Misi dan Tujuan dan Sasaran Startegis Inspektorat yang telah ditetapkan.


hal

16


2.2. VISI INSPEKTORAT Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, serta mengakomodasikan perkembangan terakhir dan tuntutan terhadap Inspektorat, maka Visi Inspektorat tahun 2015-2019 ditetapkan sebagai berikut :

“Menjadi APIP yang professional dalam rangka meningkatkan kinerja BPPT menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)”

2.3. MISI INSPEKTORAT Dalam mencapai visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan Inspektorat adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan kinerja melalui pengawasan yang efektif; 2. Mendorong peningkatan system pengendalian intern dan penguatan pengawasan melalui asistensi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerinah (SPIP); 3. Mengawal reformasi birokrasi melalui pemantauan dan quality assurance pelaksanaan reformasi birokrasi; Ilustrasi Visi, Misi dan Nilai Inspektorat dapat diilustrasikan sebagaimana gambar berikut ini Gambar 3. Visi, Misi dan Nilai


hal

17


2.4. STRATEGI Dalam rangka menghasilkan strategi yang tepat, matriks SWOT dapat dianalisis ke dalam 4 (empat) kuadran dengan menggunakan analisa TOWS. Keempat kuadran itu sangat bergantung terhadap hasil dari irisan lingkungan internal dengan lingkungan eksternal. Melalui daftar peluang dapat diperoleh strategi sebagaimana tabel berikut: Tabel 9. Strategi Berdasarkan Daftar Peluang Opportunity (O) Daftar peluang: 1.

2.

3. 4.

5.

6. 7. 8.

Adanya program nasional Reformasi Birokrasi yang fokus pada penguatan pengawasan dan peningkatan capacity building APIP. Adanya perubahan paradigma pengawasan dari watch dog menjadi konsultan dan quality assurance; Kebijakan SPIP yang memberikan peran kepada APIP selaku quality assurance pelaksanaan SPIP. Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pindana korupsi Telah terbitnya Peraturan Pemerintah dan Petunjuk Pelaksanaan mengenai Sitem Penilaian Kerja Pegawai (SKP); Kebijakan Reformasi Birokrasi yang menuntut profesionalisme APIP dalam pelaksanaan tugas. Adanya inisiasi pemerintah terhadap perbaikan sistem pendapatan PNS (remunerasi); Adanya peraturan pemerintah yang memperpanjang usia pensiun auditor dan PNS.

1.

S-O

W-O

Mengembangkan kekuatan dan mengoptimalkan peluang (Eksploti)

Meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang (Search)

Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi audit sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dengan mengacu peraturan perundangundangan (S1+S3+S8 - O1)

2.

Meningkatkan budaya pengawasan di lingkungan BPPT (S1+S4 – O3+O4)

3.

Mendorong pembangunan sistem pengendalian intern diseluruh Unit Kerja/ Satker dengan berbasis pada implementasi manajemen risiko (S1+S4 – O3+O4)

4.

1.

Membangun sistem manajemen kinerja terpadu (Integrasi Manajemen Strategi, PKPT, PK, SKP / SKI) (W3 – O5+O6+O7)

2.

Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (W5+W6+W7 – O1+O5)

3.

Meningkatkan profesionalisme dan indepedensi aparat pengawasan dalam mewujudkan good governance (W4+W10 – O2+O6+O8)

4.

Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana (W6 – O6)

Mendorong percepatan PMPRB dan memenuhi harapan pemangku kepentingan (S1+S7+S9 - O3+O4);

Melalui daftar ancaman dapat diperoleh strategi sebagaimana tabel berikut: Tabel 10. Strategi Berdasarkan Daftar Ancaman Threat (T) Daftar Ancaman: 1.

2. 3. 4. 5.

6.

7. 8.

Meningkatnya tuntutan stakeholder terhadap APIP atas percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; Tumpang tindih auditee antar unit pengawasan baik internal maupun eksternal; Unit/satuan kerja belum sepenuhnya menganggap Inpektorat sebagai mitra kerja; Meningkatnya tuntutan pengguna layanan teknologi terhadap pelayanan publik yang prima Meningkatnya tuntutan publik atas transparansi kinerja lembaga (UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik); Meningkatnya pengawasan secara nasional namun tidak diiringi dengan system pengawasan nasional yang efisien dan efektif; Kebijakan minus growth (moratorium) penerimaan CPNS; Perkembangan teknologi dibidang informasi dan komunikasi semakin cepat;

S-T Mengembangkan kekuatan untuk mengatasi ancaman (Confront) 1.

2.

3.

4.

5.

Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan (S1+S7+S9 – T1) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan seluruh aparat pengawasan (S4+S7+S9 – T2+T6) Membangun layanan pengaduan, konsultasi dan asistensi terpadu (S2+S5 T3+T8 Meningkatkan indeks kepuasan pelanggan (S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7 T8) Meningkatkan kajian dan rumusan kebijakan pengawasan yang selaras dengan kebijakan pengawasan nasional (S1+S5+S7+S9 – T4+T6

W-T Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman (Avoid) 1.

Meningkatan pemanfaatan anggaran secara ekonomis, efisien dan efektif (W2-T2)

2.

Membangun situs web Inspektorat, Sistem Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management System), dan Business Intelligence System (W6 – T4+T5)

3.

Meningkatkan jumlah dan mutu SDM yang berintegritas, independen dan berkompetensi tinggi (W8 – T1+T7)


hal

18


Dengan demikian, seluruh strategi yang dihasilkan dari matriks TOWS sebagaimana tabel rekapitulasi berikut ini Tabel 11. Rekapitulasi Strategi Inspektorat No. 1

Kode (S1+S3+S8 - O1)

Alternatif Strategi

3

(S1+S4 – O3+O4)

Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi APIP sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dengan mengacu peraturan perundang-undangan Mendorong pembangunan sistem pengendalian intern diseluruh Unit Kerja/ Satker dengan berbasis pada implementasi manajemen risiko Meningkatkan budaya pengawasan di lingkungan BPPT

4

(S1+S7+S9 - O3+O4)

Mendorong percepatan PMPRB dan memenuhi harapan pemangku kepentingan

5

(W3 – O5+O6+O7)

Membangun sistem manajemen kinerja terpadu (Integrasi Manajemen Strategi, PKPT, PK, SKP / SKI)

2 (S1+S4 – O3+O4)

6 (W5+W6+W7 – O1+O5) Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 7 (W4+W10 – O2+O6+O8) Meningkatkan profesionalisme dan indepedensi aparat pengawasan dalam mewujudkan good governance 8 (W6 – O6)

Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana

9 (S1+S7+S9 – T1)

Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan

10 (S4+S7+S9 – T2+T6)

Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan seluruh aparat pengawasan

11 (S2+S5 - T3+T8)

Membangun layanan konsultasi dan asistensi terpadu

12 (S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7 Meningkatkan indeks kepuasan pelanggan - T8) 13 (S1+S5+S7+S9 – T4+T6)

Meningkatkan kajian dan rumusan kebijakan pengawasan yang selaras dengan kebijakan pengawasan nasional

14 (W2-T2)

Meningkatan pemanfaatan anggaran secara ekonomis, efisien dan efektif

15 (W6 –T4+T5)

Membangun situs web Inspektorat, Sistem Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management System), dan Business Intelligence System

16 (W8 – T1+T7)

Meningkatkan jumlah dan mutu SDM yang berintegritas, independen dan berkompetensi tinggi

2.5. TUJUAN STRATEGIS Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis BPPT yaitu: “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi” dan “Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima”, dan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat ke dalam kegiatan yang akan dilaksanakan, maka tujuan strategis disusun berdasarkan berdasarkan pendekatan 4 (empat) perspektif balance scorecardsebagai berikut: 1. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder Perspectif)


hal

19


“Mendorong terwujudnya BPPT yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik”. 2. Perspektif Pelanggan (Customer Perspectif) “Mendorong terwujudnya BPPT yang berkinerja tinggi serta peduli terhadap kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian bangsa melalui pelayanan teknologi prima” 3. Perspektif Internal Proses (Internal Process Perspectif) “Mewujudkan pengawasan yang bermutu untuk menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pelangggan dan pemangku kepentingan” 4. Perspektif Pertumbuhan dan Perkembangan (Learning & Growth Perspectif) “Mewujudkan APIP yang profesional, independen dan modern” Sasaran strategis yang dirumuskan harus diselaraskan (alignment) dengan tujuan strategis yang ditetapkan. Adapun keterkaitan antara tujuan strategis dengan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 12. Keterkaitan Tujuan Strategi dengan Sasaran Strategi


hal

20


Secara keseluruhan, hubungan antara Visi, Misi dengan Strategi dapat divisualisasikan sebagaimana gambar berikut ini: Gambar 4. Hubungan Visi, Misi Dengan Strategi

2.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama merupakan indikasi atau ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis. IKU inilah yang sebenarnya berperan dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. Satu sasaran strategis perlu ditentukan ukuran keberhasilannya dalam bentuk IKU, sehingga satu sasaran strategis minimal harus memiliki 1 IKU dan boleh memiliki lebih dari 1 IKU. Dalam menentukan IKU untuk setiap sasaran strategis yang ada, organisasi dapat memilih apakah akan menggunakan IKU lead atau IKU yang dapat pencapaiannya di bawah kendali organisasi dan menjadi sebab ketercapaian IKU lainnya (lead indicator) atau IKU lag atau IKU yang pencapaiannya di luar kendali organisasi dan merupakan indikator akibat (lag indicator). Untuk tahun 2015-2019, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat adalah sebagai berikut :


hal

21


1.

Jumlah Laporan Keuangan BPPT yang telah direviu dan disajikan sesuai Standar Akuntasi Instansi (SAI) dan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP);

2.

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap LAKIP Unit Kerja/Satker di Lingkungan BPPT;

3.

Laporan Kinerja BPPT telah direviu dan disajikan mengacu pada Kemen PAN & RB No. 53 Tahun 2015;

4.

Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan pengawasan internal BPPT

5.

Jumlah unit kerja/satker yang menerapkan SPIP pada tahapan Penilaian Risiko;

6.

Jumlah laporan asesmen PMPRB BPPT tepat waktu;

7.

Persentase penyelesaian program penguatan pengawasan yang tepat sasaran;

8.

Jumlah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BPPT

9.

Persentase Penyelesaian Sistem Layanan Konsultasi dan Asistensi Terpadu;

10. Persentase penerapan manajemen terpadu pada pelaksanaan pengawasan; 11. Persentase penyelesaian tata laksana dan SOP Inspektorat; 12. Persentase pembangunan Sistem Manajemen Pengetahuan dan Sistem Intelejen Pengawasan; 13. Persentase penyelesaian kebijakan pengawasan Inspektorat BPPT yang selaras dengan kebijakan pengawasan nasional; 14. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan; 15. Pemenuhan standar jam pelatihan pengawasan yang dipersyaratkan; 16. Persentase penyelesaian sarana dan prasarana organisasi yang modern; 17. Persentase penyerapan DIPA tepat waktu;


hal

22


Adapun keterkaitan antara Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 13. Keterkaitan Antara Sasaran Strategis Dengan Indikator Kinerja Utama

Adapun keselarasan antara Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja beserta target per tahunnya dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut ini :


hal

23


Tabel 14. Rekapitulasi Keterkaitan Antara Tujuan Strategis, Sasaran Strategis Dengan Indikator Kinerja No.

Tujuan Strategi

Sasaran Strategi

(1) 1

(2) “Mendorong terwujudnya BPPT yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik”

(3) Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi APIP sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dengan mengacu peraturan perundangundangan


Indikator Kinerja

2015

(4) Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Keuangan BPPT yang disajikan sesuai Standar Akuntasi Instansi (SAI) dan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) atas RKA-K/Lunit kerja eselon 1 di BPPT Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) yang diterbitkan tepat waktu Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Unit Kerja/Satker BPPT tepat waktu Laporan Kinerja BPPT telah direviu dan disajikan mengacu pada Kemen PAN & RB No. 53 Tahun 2015 Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi Program Quick Win BPPT (Tekno Park) Persentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Satker dilingkungan BPPT terhadap jumlah rekomendasi Persentase Pembangunan Sistem Pengaduan Eksternal dan Internal

hal

2018

2019

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

76

77

78

79

80

75

80

80

85

100

Persentase laporan pengaduan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti


Target 2016 2017

24

Inisiatif Strategi (10)


No.

Tujuan Strategi

(1) 2

(2) “Mendorong terwujudnya BPPT yang berkinerja tinggi serta peduli terhadap kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian bangsa melalui pelayanan teknologi prima”

Sasaran Strategi (3) Meningkatkan budaya pengawasan di lingkungan BPPT


Indikator Kinerja

2015

(4) Jumlah unit kerja/satker yang menerapkan SPIP pada tahapan Penilaian Risiko Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Unit Kerja/Satker Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendali Intern Satker Persentase berfungsinya Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Jumlah laporan monev UPG tepat waktu Persentase pembangunan Zona Integritas di lingkungan BPPT Terwujudnya unit kerja/satuan kerja yang berpredikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Level Internal Auditor Capacity Model Jumlah Laporan Pemantauan/Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) BPPT tepat waktu Jumlah laporan asesmen PMPRB BPPT tepat waktu Nilai Reformasi Birokrasi yang diberikan asesor BPPT


hal

Target 2016 2017

2018

2019

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

4

4

4

4

4

4

5

5

4

5

5

1

1

1

1

85

100

2

2

2

2

2

2,3

2,5

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

65

70

72

74

75

100

75

25



No.

Tujuan Strategi

(1)

(2)

3

“Mewujudkan pengawasan yang bermutu untuk menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pelangggan dan pemangku kepentingan”

Sasaran Strategi (3) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan seluruh aparat pengawasan Membangun layanan konsultasi dan asistensi terpadu

Membangun sistem manajemen kinerja terpadu (Integrasi Manajemen Strategi, PKPT, PK, SKP dan SKI) Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Membangun situs web Inspektorat, Sistem Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management System), dan Business Intelligence System

Indikator Kinerja

2015

(4) Jumlah Laporan Pengawasan Yang Diserahkan Ke Kementerian PAN & RB

Persentase Penyelesaian Sistem Layanan Konsultasi dan Asistensi Terpadu Persentase penyelesaian permintaan konsultasi dan asistensi pengawaasn yang direspon maksimal 10 hari kerja Persentase Penggunaan Sistem Manajemen Terpadu Berbasis Web

Target 2016 2017

2018

2019

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

1

1

1

1

75

80

80

85

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

100

100

Jumlah Tata Laksana Pengawasan dan Non Pengawasan Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Non Pengawasan Persentase Penyelesaian Website Inspektorat Pemutaakhiran Informasi Pengawasan Berbasis Web Per Bulan Persentase Penyelesaian Sistem Manajemen Pengetahuan Pengawasan Berbasis Web


hal

100

100

26



No.

Tujuan Strategi

Sasaran Strategi

(1)

(2)

(3)

4

“Mewujudkan APIP yang profesional, independen dan modern

Meningkatkan kajian dan rumusan kebijakan pengawasan yang selaras dengan kebijakan pengawasan nasional Meningkatkan jumlah dan mutu SDM yang berintegritas, independen dan berkompetensi tinggi



Indikator Kinerja

2015

(4) Persentase Penyelesaian Sistem Intelejen Pengawasan Jumlah Kajian dan Rumusan Kebijakan Pengawasan Yang Selaras Dengan Kebijakan Pengawasan Nasional

(5)

2018

2019

(6)

(7)

(8)

(9)

2

2

2

2

2

12

12

12

12

12

17

22

19

17

17

48

48

48

48

48

1

1

1

1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah SDM Inspektorat yang mengikuti pendidikan sertifikasi pada Pusdiklatwas BPKP Jumlah SDM Inspektorat yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan lainnya Jumlah Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pengawasan (PKS, Sosialisasi, Workshop dan Seminar) Jumlah sertifikasi internasional profesi Auditor Internal Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja Persentase Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pengawasan dan Non Pengawasan Persentase Pemanfaatan Anggaran Secara Ekonomis, Efisien dan Efektif


Target 2016 2017

hal

27



2.7. INDIKATOR KINERJA JANGKA MENENGAH Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama, maka dalam rangka mengukur kinerja jangka menengah (5 tahun), Inspektorat BPPT menetapkan Indikator lag yaitu indikator yang baru tercapai dalam jangka 5 tahun dan umumnya indikator tersebut berada di luar kendali organisasi. Indikator jangka menengah dapat berupa akumulasi dari capaian indikator tahunan dapat pula berupa gabungan dari beberapa indikator (composite indicator) sasaran strategis. Berikut ini merupakan indikator jangka menengah Inspektorat BPPT yaitu: Tabel 15. Target Jangka Menengah No.

1

2

3

Tujuan Strategis

“Mendorong terwujudnya BPPT yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik”

“Mendorong terwujudnya BPPT yang berkinerja tinggi serta peduli terhadap kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian bangsa melalui pelayanan teknologi prima”

“Mewujudkan APIP yang profesional, independen dan modern

Target

Indikator Kinerja

PJ

Menengah

15

16

17

18

19

Laporan Keuangan BPPT telah direviu dan disajikan sesuai Standar Akuntasi Instansi (SAI) dan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP)

2

4

6

8

10

Tim Reviu LK

Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu

6

12

18

24

30

Tim Audit

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP unit kerja/satuan kerja BPPT tepat waktu

6

12

18

24

30

Tim Eva AKIP

Laporan Kinerja BPPT telah direviu dan disajikan mengacu pada Kemen PAN & RB No. 53 Tahun 2015

1

2

3

4

5

Tim Reviu Laporan Kinerja BPPT

Persentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Satker dilingkungan BPPT terhadap jumlah rekomendasi

76

77

78

79

80

Tim TL

Jumlah unit kerja/satker yang menerapkan SPIP pada tahapan Penilaian Risiko

4

8

12

16

20

Tim Pendampingan/ Bimtek SPIP

Jumlah laporan asesmen PMPRB BPPT tepat waktu

1

2

3

4

5

Tim PMPRB

Jumlah SDM Inspektorat yang mengikuti pendidikan sertifikasi pada Pusdiklatwas BPKP

6

10

17

20

20

Satgas Diklat Penjenjangan

Jumlah SDM Inspektorat yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan

12

24

36

48

60

Satgas PKS

2.8. PETA STRATEGI Peta Strategi (Strategy Map) adalah alat yang digunakan organisasi untuk membantu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam bentuk yang lebih visual. Dalam pendekatan


hal

28


balance scorecard, Peta Strategi merupakan suatu keharusan agar visi-misi, tujuan organisasi dapat dicapai melalui serangkaian langkah-langkah strategis yang tergambarkan dalam satu halaman di mana setiap strategis terhubungkan satu dengan yang lainnya membentuk hubungan kausalitas. Peta Strategi Inspektorat dapat divisualisasikan sebagaimana gambar di berikut ini: Gambar 5. Peta Strategi Inpektorat BPPT


hal

29


BAB IIi. KEBIJAKAN STRATEGIS 3.1. KEBIJAKAN STRATEGIS INSPEKTORAT Program dan kegiatan yang akan disusun dan dijalankan dalam lima tahun mendatang harus disiapkan dengan matang agar selaras dengan tujuan strategis dan dilakukan secara konsisten dengan indikator pencapaian yang jelas dan terukur. Mengingat keterbatasan sumberdaya dan dalam rangka harmonisasi dengan kebijakan unit kerja di atas Inspektorat, Setama, maka diperlukan langkah analisis lebih lanjut untuk menghasilkan kebijakan strategis Inspektorat dalam lima tahun ke depan. Setama telah menetapkan 3 (tiga) Kebijakan Strategis, salah satu Kebijakan yang terkait dengan peran Inspektorat terdapat pada Kebijakan Strategis ke-3 yang menyebutkan bahwa ”Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan melalui pengelolaan program yang efektif dan efisien” dengan Sasaran Strategis ke-9 yang menyatakan bahwa “Melakukan pelaksanaan pengawasan fungsional yang efektif sesuai peraturan perundang-undangan”. Dalam rangka mendukung kebijakan dan sasaran strategis, Setama mengamanatkan kepada Inspektorat untuk melakukan 2 (dua) hal, yaitu: 1.

Pembuatan dan penerapan sistem pengendalian intern di seluruh unit kerja/satker berbasis implementasi manajemen resiko.

2.

Peningkatan peran dan intensitas kegiatan Inspektorat atau pengawasan dalam fungsi sebagai Quality Assurance, Concultative Management, dan Early Warning System.

Guna mewujudkan amanah tersebut dan dalam rangka menyelaraskan dengan Tujuan Strategis, Inspektorat melakukan analisis lebih lanjut terhadap seluruh alternatif Sasaran Strategis. Dari 16 Sasaran Strategis, Inspektorat menetapkan 6 (enam) Kebijakan Strategis sebagai berikut: Tabel 16. Kebijakan Strategis Inspektorat No. 1

2

Alternatif Strategi

Kebijakan Strategis

Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi APIP sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dengan mengacu peraturan perundang-undangan Mendorong percepatan PMPRB dan memenuhi harapan pemangku kepentingan

Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memberikan keyakinan yang memadai (Managerial Quality Assurance) sesuai dengan harapan pemangku kepentingan


hal

30


No.

Alternatif Strategi

3

Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan Mendorong pembangunan sistem pengendalian intern di seluruh Unit Kerja/ Satker dengan berbasis pada implementasi manajemen risiko Meningkatkan budaya pengawasan di lingkungan BPPT Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan seluruh aparat pengawasan

4

5 6

Kebijakan Strategis

7

Membangun layanan konsultasi dan asistensi terpadu

8

Meningkatkan indeks kepuasan pelanggan

9

Membangun sistem manajemen kinerja terpadu (Integrasi Manajemen Strategi, PKPT, PK, SKP / SKI)

10

Meningkatkan kajian dan rumusan kebijakan pengawasan yang selaras dengan kebijakan pengawasan nasional Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

11 12

13

14

Membangun situs web Inspektorat, Sistem Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management System), dan Business Intelligence System Meningkatkan profesionalisme dan indepedensi aparat pengawasan dalam mewujudkan good governance Meningkatkan jumlah dan mutu SDM yang berintegritas, independen dan berkompetensi tinggi

15


16


Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan pola kemitraan dalam rangka memberikan solusi dan pencapaian tujuan organisasi

Mengembangkan kajian, sistem dan prosedur pengawasan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengembangkan sistem pengolahan data dan informasi internal dan eksternal Optimalisasi APIP dengan didukung SDM dan sarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas, serta berfokus pada client dan audit berbasis risiko

3.2. MANAJEMEN KINERJA Manajemen

kinerja

adalah

aktivitas

untuk

memastikan

bahwa

tujuan

dan

sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Peranan manajemen kinerja dalam mendukung pencapaian strategi organisasi adalah dengan cara mengintegrasikan sasaran secara veritikal dan juga sasaran secara horizontal di seluruh tubuh organisasi.Sebagai salah satu unit kerja pemerintah, Inspektorat telah menerapkan sistem manajemen kinerja sektor publik di mana anggaran yang tersedia difokuskan pada hasil (output) yang akan dicapai. Implementasi manajemen kinerja dijelaskan dalam tabel berikut ini:


hal

31


Tabel 17. Manajemen Kinerja Inspektorat Output Laporan Pengawasan dan Akuntabilitas

Sub Output Pelaksanaan Pengawasan pada Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT (Stakeholder) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPT (Stakeholder)

Pembinaan SPIP dan PMPRB serta Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan (Customer)

Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Profesionalisme APIP (L & G)

Komponen Audit Dengan Tujuan Tertentu

Keluaran 1 LHA

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional

1 Lap

Laporan Evaluasi LAKIP Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT Koordinasi Inspektur dengan Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya

6 LHE

Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat Dengan Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT

1 Lap

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan BPPT Reviu Laporan Keuangan BPPT

1 Lap

Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPT Penyusunan LAKIP Inspektorat

1 Lap

PemantauandanEvaluasiPelaksanaan Reformasi Birokrasi Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Penyusunan PKPT Inspektorat

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap 1 Lap 1 PKPT

Koordinasi Dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat

1 Lap

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Fungsional Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Sosialisasi di bidang pengawasan

1 Llap

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK JFA)

12 Sertifikat 1 Lap 1 Lap

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, disusun program kerja yang secara garis besar dibagi menjadi: 1. Kegiatan Tupoksi (PKPT) 2. Kegiatan Tupoksi (Non PKPT)


hal

32


3.4. STRATEGI PELAKSANAAN INSPEKTORAT 3.4.1. Sumber Daya Manusia Mempertimbangkan perhitungan formasi Jabatan Fungsional Auditor atas konsep gugus tugas, maka APIP BPPT menimal memiliki dua Gugus Tugas. Satu Gugus Tugas terdiri dari 13 orang JFA dengan susunan sebagai berikut: Gambar 6. Gugus Tugas Pengawasan Auditor Ahli Madya Auditor Ahli Muda

Auditor Ahli Muda

Auditor Ahli Muda

Auditor Ahli Pertama/



Terampil



Terampil


Terampil


Terampil



Terampil

Terampil

Terampil

Terampil

Terampil

Dari Gugus Tugas tersebut, idealnya jumlah kebutuhan SDM Inspektorat untuk melaksanakan Kegiatan Pengawasan dengan dua Gugus Tugas sebanyak 30 Orang yang terdiri atas : 1. Auditor Madya

= 2 Orang;

2. Auditor Muda

= 6 Orang;

3. Auditor Pertama

= 18 Orang;

4. Non Auditor/Pendukung = 4 Orang (asumsi) Adapun kondisi dan eksisting dan kebutuhan ideal dapat disimulasikan sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 18. Analisa Kebutuhan Auditor Dalam Perspektif Gugus Tugas KEBUTUHAN AUDITOR DAN KEGIATAN PENGAWASAN 2015-2019 N O

PERAN

JABATAN

1

Pengendali Teknis

2

Ketua Tim

3

Anggota Tim

2015

2016

2017

2018

2019

KEB

EXS

GAP

KEB

EXS

GAP

KEB

EXS

GAP

KEB

EXS

GAP

KEB

EXS

GAP

Auditor Madya

2

6

4

2

5

3

2

3

1

2

3

1

2

3

1

Auditor Muda

6

1

-5

6

2

-4

6

2

-4

6

4

-2

6

4

-2

Auditor Pertama/ Penyelia

18

10

-8

18

14

-4

18

14

-4

18

10

-8

18

10

-8

26

17

-9

26

21

-5

26

19

-7

26

17

-9

26

17

-9

JUMLAH


hal

33


Dengan demikian, Inspektorat akan melakukan strategi terhadap sumber daya manusia sebagai berikut: 1. Jumlah Auditor meningkat secara bertahap sesuai dengan kebutuhan beban kerja audit sehingga proporsional dengan jumlah obyek pemeriksaan (auditee) di lingkungan BPPT. Penambahan personil secara bertahanp sebagai berikut: a.

2016 : Pengajuan permohonan penambahan 2 SDM yang pensiun;

b.

2017 : Pengajuan permohonan penambahan 2 SDM yang pensiun; dan

c.

2018 : Pengajuan permohonan penambahan 2 SDM yang pensiun.

2. Kapasitas pegawai Inspektorat meningkat sesuai dengan perkembangan bidang tugas dan kinerja yang semakin tinggi sehingga dapat dihasilkan ouput/pelayanan dengan kualitas prima. 3. Profesionalisme Auditor meningkat secara bertahap melalui sistem pengembangan profesi, berupa diklat fungsional JFA, diklat teknis substansi, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), workshop, seminar, studi banding, dsb. 3.4.2. Anggaran. Mengupayakan peningkatan penggunaan anggaran yang lebih efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta peningkatan jumlah anggaran yang proposional sesuai dengan DIPA BPPT. Kerangka pendanaan Inspektorat 2015-2019 sebagai berikut: Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur BPPT (3451)

2015 2,70

Alokasi (Rp. M) 2016 2017 2018 3,65 4,84 5,25

2019 5,68

3.4.3. Sarana dan Prasarana. 1. Penataan ruang kerja bagi pegawai sehingga tercipta kenyamanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari di kantor. 2. Sarana mobilitas berupa kendaraan roda empat yang memadai untuk kegiatan operasional kantor sehari-hari. 3. Kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) dapat dipenuhi dalam rangka menunjang hasil (output) yang berkualitas tinggi.


hal

34


4. Tersedianya kompendium peraturan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugastugas auditor. 5. Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan tugas maupun penyampaian hasil pemeriksaan, berupa : laptop, camera digital, dan LCD projector untuk masingmasing tim kerja mandiri di Inspektorat.


hal

35


3.4.4. Kerangka Kelembagaan Dalam rangka memenuhi PKPT dan PKNPT, Inspektorat perlu menyesuaikan organisasinya agar mampu menyelesaikan seluruh tugasnya secara profesional, baik dan tepat waktu. Kendala utama yang dihadapi adalah organisasi Inspektorat yang miskin struktur sehingga dibutuhkan tim-tim yang bersifat non permanen untuk memenuhi seluruh fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Kerangka kelembagaan yang dibangun sebagai berikut: Gambar 7. Kerangka Kelembagaan Inspektorat

 Tim audit operasional/kinerja;  Tim audit investigasi/khusus  Tim audit tujuan tertentu;

 Tim evaluasi SAKIP eselon 1 BPPT;  Tim evaluasi Reformasi Birokrasi BPPT;

 Tim reviu laporan keuangan BPPT;  Tim reviu RKA-K/L;  Tim reviu laporan kinerja BPPT;

 Tim pemantauan aksi Pencegahan dan Pemberantas an Korupsi;  Tim pemantauan tindak lanjut temuan pengawasan;  Tim pemantauan realisasi program;  Tim pemantauan realisasi anggaran;  Tim pemantauan LHKPN & LHKASN BPPT;

 Tim pendamping an penerapan SPIP;  Tim sosialisasi pengawasan;


hal

36


BAB IV. Target kinerja

Setiap sasaran, program dan kegiatan harus mempunyai indikator dan target kinerja yang merupakan turunan dari tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Target kinerja disusun untuk dicapai dalam waktu 5 tahun, setiap tahun dan per triwulan. Target kinerja per tahun dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang sebelumnya disebut Penetapan Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah sebagai janji untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja. Dengan demikian Inspektorat BPPT menetapkan perjanjian kinerja tahun 2015 s.d 2019 sebagai berikut: Tabel 19. Perjanjian Kinerja Inspektorat BPPT 2015-2019 No.

1

2

3

4

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Menengah

Target 15

16

17

18

19

Laporan Keuangan BPPT telah direviu dan disajikan sesuai Standar Akuntasi Instansi (SAI) dan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP)

2

2

2

2

2

Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu

6

6

6

6

6

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP unit kerja/satuan kerja BPPT tepat waktu

6

6

6

6

6

Laporan Kinerja BPPT telah direviu dan disajikan mengacu pada Kemen PAN & RB No. 53 Tahun 2015

1

1

1

1

1


Persentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Satker dilingkungan BPPT terhadap jumlah rekomendasi

76

77

78

79

80

Meningkatkan budaya pengawasan di lingkungan BPPT

Jumlah unit kerja/satker yang menerapkan SPIP pada tahapan Penilaian Risiko

2

2

2

2

2


Jumlah laporan asesmen PMPRB BPPT tepat waktu

1

1

1

1

1

Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi APIP sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dengan mengacu peraturan perundang-undangan


hal

37


BAB V. penutup Perumusan visi, misi, tujuan strategis, dan sasaran strategis yang disusun dalam dokumen ini merupakan harapan dan cita-cita yang akan dicapai oleh unit kerja Inspektorat dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat tahun 2015-2019 yang disusun dan mengacu pada Rencana Strategis BPPT tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Setama BPPT 2015-2019 yang merupakan acuan dalam menyusun program, kegiatan, dan anggaran serta indikator kinerja berikut targetnya. Renstra ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja unit kerja Inspektorat kepada stakeholders dan customers dalam perencanaan program, perencanaan kegiatan, perencanaan sumberdaya, perencanaan kelembagaan dan pengendalian pelaksanaan program serta pengawasan agar lebih berhasil dan berdaya guna dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenang Inspektorat. Renstra Inspektorat tahun 2015-2019 ini akan ditindak-lanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat yang merupakan cerminan dari program, kegiatan, anggaran, indikator kinerja, dan target yang lebih operasional yang disusun dan ditindaklanjuti dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Adapun penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja akan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja sedangkan pelaksanaan pengukuran kinerja dan manajemen kinerja akan mengacu pada Pedoman Manajemen Kinerja yang telah ditetapkan oleh pimpinan BPPT dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dari Pemerintah. Pada akhirnya, dokumen Renstra saja tidaklah cukup, yang diperlukan adalah tindakan nyata dan komitmen pimpinan dan pegawai Inspektorat dalam menjaga perencanaan yang telah disusun sebagai acuan kerja di lingkungan unit kerja Inspektorat. Karena itu, kami mengajak seluruh segenap pegawai Inspektorat untuk bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.


hal

38

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT TAHUN

Recommend Documents