RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG
Visi: MENJADI RUMAH SAKIT UNGGULAN DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT YANG BERMUTU, TERJANGKAU, INFORMATIF DAN MEMUASKAN MASYARAKAT. Misi: a. Memberikan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang terbaik bagi masyarakat kota Bandung dan sekitarnya b. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi c. Mengembangkan promosi pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan melaksanakan kerjasama lintas sektor dan rujukan d. Mengupayakan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia e. Mengembangkan sistem manajemen RSKGM f. Mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memadai
Visi MENJADI RUMAH SAKIT UNGGULAN DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Misi 1. Memberikan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang terbaik bagi masyarakat kota Bandung dan sekitarnya
Tujuan
Sasaran
1. Meningkatnya Meningkatkan cakupan pelayanan pelayanan kesehatan gigi dan kesehatan gigi dan mulut dasar dan mulut yang spesialistik. bermutu, terjangkau dan memuaskan pelanggan
GIGI DAN MULUT YANG BERMUTU, TERJANGKAU, INFORMATIF
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
DAN MEMUASKAN MASYARAKAT.
2.Mengembangkan promosi pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan melaksanakan kerjasama lintas sektor dan rujukan 3.Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan
Meningkatkan promosi pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk mencapai pelayanan yang terintegrasi
Meningkatkan kebutuhan SDM yang berkualitas dalam upaya memberikan
Indikator Sasaran 1. Peningkatan jumlah kunjungan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM sebesar 3-5% per tahun. 2. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sebesar 100% per tahun 1. Jumlah peningkatan jenis pelayanan sesuai SPM sebesar 100% sampai 2018. 2. Indeks kepuasan pelanggan di RSKGM
Meningkatnya promosi pelayanan kesehatan gigi dengan kerjasama lintas sektor
Peningkatan jumlah kunjungan rujukan ke RSKGM per tahun sebesar 5%
1. Meningkatnya kualitas SDM
Peningkatan jumlah pegawai yang diberi pelatihan selama 20 jam/tahun sebesar ≥ 60% pada tahun 2018.
Program dan Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Outcome: Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Kegiatan: Pelayanan Kesehatan BLUD
Output: Terlaksananya pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Kegiatan: Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD
Output: Terlaksanya penunjang pelayanan kesehatan gigi dan mulut
ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Mengupayakan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia 5.Mengembangkan sistem manajemen RSKGM
pelayanan yang profesional
2. Meningkatnya kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan
Memberikan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia sesuai aturan yang berlaku Meningkatkan sistem manajemen RSKGM sesuai aturan yang berlaku
Memberikan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia sesuai aturan yang berlaku Tertatanya sistem manajemen pelayanan dan administrasi perkantoran rumah sakit yang memenuhi aturan.
Kesesuaian jumlah antara kebutuhan pelayanan dengan jumlah tenaga kesehatan sebesar 80% di tahun 2018 Ketersedian Standard Operational Procedure bagi setiap tahap pekerjaan
1. Terlaksananya administrasi perkantoran sebesar 100% per tahun. 2. Tertatanya SIM RS yang terintegrasi 3. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu 4. Terpenuhinya persyaratan Penetapan Kelas untuk RSKGM pada tahun 2014 5. Terpenuhinya persyaratan Akreditasi Rumah Sakit untuk RSKGM pada tahun 2015
Program: Standardisasi Pelayanan Kesehatan
Outcome:
Kegiatan: Akreditasi Rumah Sakit
Output:
Tertatanya sistem pelayanan kesehatan Terpenuhinya akreditasi RS dan tersusunnya
kelengkapan dokumen BLUD 6. Mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memadai
Menyediakan sarana dan prasarana RS yang memadai sesuai dengan persyaratan minimal penyelenggaraan RSGM
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana RS
1. Ketersediaan peralatan medis dan non medis sesuai persyaratan penetapan kelas RSKGM
1. Program: Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
Outcome: Tersedianya sarana dan prasarana medis, penunjang medis dan penunjang umum yang memadai
Kegiatan: 1. Pengadaan alatalat kesehatan rumah sakit
Output: Tersedianya peralatan medis Rumah Sakit yang memadai
2. Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit
Output: Tersedianya mebeuleur Rumah Sakit yang memadai
3. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
Output: Tersedianya perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit yang memadai
2. Ketersediaan jumlah dan jenis obat dan bahan kedokteran sesuai kebutuhan sebesar 100% .
3. Ketersediaan sarana gedung yang memadai.
2. Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Outcome: Tersedianya sarana dan prasarana operasional aparatur
Kegiatan: 1. Pengadaan ambulance
Output: Tersedianya ambulance Rumah sakit
2. Pengadaan kendaraan operasional
Output: Tersedianya kendaraan operasional Rumah Sakit Outcome: Tersedianya sarana dan prasarana medis, penunjang medis dan penunjang umum yang memadai
Program: Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
Kegiatan: Pengadaan obatobatan Rumah Sakit
Output: Tersedianya obat dan bahan kedokteran gigi Rumah Sakit sesuai kebutuhan pelayanan
Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
Outcome: Tersedianya sarana dan prasarana medis, penunjang medis dan penunjang umum yang memadai
4. Ketersediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran
Kegiatan: Pembangunan rumah sakit
Output: Tersedianya gedung Rumah Sakit yang memadai
Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran
Outcome: Terlaksananya asministrasi perkantoran
Kegiatan: 1. Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
Data capaian pd 2013 (Target) RSKGM Sebagai BLUD Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3.267.627.496 Badan Layanan Umum
Tahun 1 2014 Target Rp
Terlayaninya 46.000 pasien
3.850.000.000
Tahun 2 2015 Target Rp
Terlayaninya 47.380 pasien
4.235.000.000
2. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
Output: Tersedianya jasa kebersihan kantor
3. Penyedia Jasa Pengamanan Kantor
Output: Tersedianya jasa pengamanan kantor
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 Tahun 4 2016 2017 Target Rp Target Rp
Terlayaninya 49.275 pasien
4.658.500.000
Terlayaninya 51.246 pasien
Output: Tersedianya pasokan listrik, air, surat kabar, internet, majalah
5.124.350.000
Tahun 5 2018 Target Rp
Terlayaninya 53.800 pasien
5.636.785.000
Kondisi pada akhir tahun 2018 Target Rp
Terlayaninya 53.800 pasien
23.504.635.000
Daerah Pelayanan 2.476.000.000 Kesehatan BLUD Pendukung Pelayanan 791.627.496 Kesehatan BLUD RKGSM Sebagai SKPD
2.300.000.000
2.530.000.000
2.783.000.000
3.061.300.000
3.367.430.000
14.041.730.000
1.550.000.000
1.705.000.000
1.875.500.000
2.063.050.000
2.269.355.000
9.462.905.000
8.500.000.000
6.714.000.000
3.300.000.000
3.345.000.000
3.394.500.000
25.253.500.000
Total Anggaran RSKGM SKPD
7.900.000.000
Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
7.900.000.000
Pembangunan rumah sakit
6.230.000.000
1 paket
5.000.000.000
1 paket
2.000.000.000
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
710.000.000
1 paket
2.400.000.000
1 paket
2.000.000.000
1 paket
1.500.000.000
1 paket
1.500.000.000
1 paket
Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit
800.000.000
1 paket
1.100.000.000
1 paket
900.000.000
1 paket
950.000.000
1 paket
950.000.000
Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit
100.000.000
1 paket
200.000.000
1 paket
200.000.000
1 paket
60.000.000
1 paket
200.000.000
1 paket
200.000.000
1 paket
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang
3 paket
8.500.000.000
5 paket
5.300.000.000
4 paket
2.850.000.000
4 paket
2.850.000.000
4 paket
2.850.000.000
20 paket
22.350.000.000
1 gedung
7.000.000.000
1.500.000.000
5 paket
8.900.000.000
1 paket
950.000.000
5 paket
4.850.000.000
200.000.000
1 paket
200.000.000
4 paket
800.000.000
200.000.000
1 paket
200.000.000
4 paket
800.000.000
pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan ambulance Pengadaan kendaraan operasional Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan akreditasi rumah sakit Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedia jasa komunikasi, sumber daya alam dan listrik Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Penyedia Jasa Pengamanan Kantor
2 buah
800.000.000
2 buah
800.000.000
1 buah
500.000.000
1 buah
500.000.000
1 buah
300.000.000
1 buah
300.000.000
1 paket
250.000.000
1 paket
250.000.000
1 paket
250.000.000
1 paket
250.000.000
12 bulan
364.000.000
12 bulan
450.000.000
12 bulan
495.000.000
12 bulan
544.500.000
12 bulan
1.853.500.000
12 bulan
180.000.000
12 bulan
198.000.000
12 bulan
217.800.000
12 bulan
239.580.000
12 bulan
835.380.000
12 bulan
130.000.000
12 bulan
172.000.000
12 bulan
189.200.000
12 bulan
208.120.000
12 bulan
699.320.000
12 bulan
54.000.000
12 bulan
80.000.000
12 bulan
88.000.000
12 bulan
96.800.000
12 bulan
318.800.000
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN RSKGM
Visi: MENJADI RUMAH SAKIT UNGGULAN DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT YANG BERMUTU, TERJANGKAU, INFORMATIF DAN MEMUASKAN MASYARAKAT. Misi: a. Memberikan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang terbaik bagi masyarakat kota Bandung dan sekitarnya b. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi c. Mengembangkan promosi pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan melaksanakan kerjasama lintas sektor dan rujukan d. Mengupayakan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia e. Mengembangkan sistem manajemen RSKGM f. Mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memadai NO.
(1) 1.
TUJUAN
SASARAN
(2)
(3)
Meningkatkan pelayanan 1. Meningkatnya cakupan kesehatan gigi dan mulut pelayanan kesehatan gigi dan yang bermutu, terjangkau mulut dasar dan spesialistik. dan memuaskan pelanggan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
INDIKATOR SASARAN
(4) 1. Peningkatan jumlah kunjungan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM sebesar 3-5% per tahun. 2. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sebesar 100% per tahun 1. Jumlah peningkatan jenis pelayanan sesuai SPM sebesar 100% sampai 2018. 2. Indeks kepuasan pelanggan di RSKGM
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 2014 2015 2016 2017 2018 (5) (6) (7) (8) (9) 46.000 47.380 49.275 51.246 53.808
100%
100%
100%
100%
100%
60%
70%
80%
90%
100%
70%
73%
76%
78%
80%
2.
Meningkatkan promosi pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk mencapai pelayanan yang terintegrasi
Meningkatnya promosi pelayanan kesehatan gigi dengan kerjasama lintas sektor
Peningkatan jumlah kunjungan rujukan ke RSKGM per tahun sebesar 5%
3.075
3.229
3.391
3.561
3.740
3.
Meningkatkan kebutuhan SDM yang berkualitas dalam upaya memberikan pelayanan yang profesional
1. Meningkatnya kualitas SDM
Peningkatan jumlah pegawai yang diberi pelatihan selama 20 jam/tahun sebesar ≥ 60% pada tahun 2018. Kesesuaian jumlah antara kebutuhan pelayanan dengan jumlah tenaga kesehatan sebesar 80% di tahun 2018 Ketersedian Standard Operational Procedure bagi setiap tahap pekerjaan
60%
62%
64%
66%
68%
60%
65%
70%
75%
80%
88%
92%
96%
98%
100%
1. Terlaksananya administrasi
100%
100%
100%
100%
100%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
92%
94%
97%
100%
4. Terpenuhinya persyaratan Penetapan Kelas untuk RSKGM pada tahun 2014
100%
100%
100%
100%
100%
5. Terpenuhinya persyaratan
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 gedung
1 gedung
1
1 gedung
1 gedung
2. Meningkatnya kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan
4.
5.
6.
Memberikan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia sesuai aturan yang berlaku Meningkatkan sistem manajemen RSKGM sesuai aturan yang berlaku
Menyediakan sarana dan prasarana RS yang memadai sesuai dengan persyaratan minimal penyelenggaraan RSGM
Memberikan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia sesuai aturan yang berlaku Tertatanya sistem manajemen pelayanan dan administrasi perkantoran rumah sakit yang memenuhi aturan.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana RS
perkantoran sebesar 100% per tahun. 2. Tertatanya SIM RS yang terintegrasi 3. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu
Akreditasi Rumah Sakit untuk RSKGM pada tahun 2015 1. Ketersediaan peralatan medis dan non medis sesuai persyaratan Penetapan Kelas RSKGM 2. Ketersediaan jumlah dan jenis obat dan bahan kedokteran sesuai kebutuhan sebesar 100% . 3. Ketersediaan sarana gedung yang memadai.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran
tahap 2 100%
tahap 3 100%
gedung 100%
100%
100%
LAMPIRAN 1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN RSKGM
VISI: MENJADI RUMAH SAKIT UNGGULAN DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT YANG BERMUTU, TERJANGKAU, INFORMATIF DAN MEMUASKAN MASYARAKAT. MISI: a. Memberikan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang terbaik bagi masyarakat kota Bandung dan sekitarnya g. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi h. Mengembangkan promosi pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan melaksanakan kerjasama lintas sektor dan rujukan i.
Mengupayakan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia
j.
Mengembangkan sistem manajemen RSKGM
k. Mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memadai NO.
(1) 1.
TUJUAN
SASARAN
(2)
(3)
Meningkatkan pelayanan 1. Meningkatnya cakupan kesehatan gigi dan mulut pelayanan kesehatan gigi dan yang bermutu, terjangkau mulut dasar dan spesialistik. dan memuaskan pelanggan
INDIKATOR SASARAN
(4) 2. Peningkatan jumlah kunjungan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM sebesar 3-5% per tahun. 2. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sebesar 100% per tahun
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 2014 2015 2016 2017 2018 (5) (6) (7) (8) (9) 46.000 47.380 49.275 51.246 53.808
100%
100%
100%
100%
100%
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
2.
Meningkatkan promosi pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk mencapai pelayanan yang terintegrasi
Meningkatnya promosi pelayanan kesehatan gigi dengan kerjasama lintas sektor
3.
Meningkatkan kebutuhan SDM yang berkualitas dalam upaya memberikan pelayanan yang profesional
2. Meningkatnya kualitas SDM
2. Meningkatnya kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan
4.
5.
6.
Memberikan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia sesuai aturan yang berlaku Meningkatkan sistem manajemen RSKGM sesuai aturan yang berlaku
Menyediakan sarana dan prasarana RS yang
Memberikan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia sesuai aturan yang berlaku Tertatanya sistem manajemen pelayanan dan administrasi perkantoran rumah sakit yang memenuhi aturan.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
1. Jumlah peningkatan jenis pelayanan sesuai SPM sebesar 100% sampai 2018. 2. Indeks kepuasan pelanggan di RSKGM Peningkatan jumlah kunjungan rujukan ke RSKGM per tahun sebesar 5%
60%
70%
80%
90%
100%
70%
73%
76%
78%
80%
3.075
3.229
3.391
3.561
3.740
Peningkatan jumlah pegawai yang diberi pelatihan selama 20 jam/tahun sebesar ≥ 60% pada tahun 2018. Kesesuaian jumlah antara kebutuhan pelayanan dengan jumlah tenaga kesehatan sebesar 80% di tahun 2018 Ketersedian Standard Operational Procedure bagi setiap tahap pekerjaan
60%
62%
64%
66%
68%
60%
65%
70%
75%
80%
88%
92%
96%
98%
100%
6. Terlaksananya administrasi
100%
100%
100%
100%
100%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
92%
94%
97%
100%
9. Terpenuhinya persyaratan Penetapan Kelas untuk RSKGM pada tahun 2014
100%
100%
100%
100%
100%
10.
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
perkantoran sebesar 100% per tahun. 7. Tertatanya SIM RS yang terintegrasi 8. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu
erpenuhinya persyaratan Akreditasi Rumah Sakit untuk RSKGM pada tahun 2015 5. Ketersediaan peralatan medis dan non medis sesuai persyaratan
memadai sesuai dengan persyaratan minimal penyelenggaraan RSGM
RS
Penetapan Kelas RSKGM 6. Ketersediaan jumlah dan jenis obat dan bahan kedokteran sesuai kebutuhan sebesar 100% . 7. Ketersediaan sarana gedung yang memadai. 8. Ketersediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran
100%
100%
100%
100%
100%
1 gedung tahap 2 100%
1 gedung tahap 3 100%
1 gedung 100%
1 gedung
1 gedung
100%
100%
Bandung, 23 Juli 2013 Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung
Drg. Rabaah Puspita Paramita NIP. 19590701 198603 2 005
LAMPIRAN 2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG
VISI: MENJADI RUMAH SAKIT UNGGULAN DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT YANG BERMUTU, TERJANGKAU, INFORMATIF DAN MEMUASKAN MASYARAKAT. MISI: a. Memberikan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang terbaik bagi masyarakat kota Bandung dan sekitarnya b. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi c. Mengembangkan promosi pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan melaksanakan kerjasama lintas sektor dan rujukan d. Mengupayakan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia e. Mengembangkan sistem manajemen RSKGM f.
Mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memadai
Tujuan Meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang bermutu, terjangkau dan memuaskan pelanggan
Sasaran 2. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dasar dan spesialistik.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
Indikator Sasaran 3. Peningkatan jumlah kunjungan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM sebesar 3-5% per tahun. 4. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sebesar 100% per tahun 3. Jumlah peningkatan jenis pelayanan sesuai SPM sebesar 100% sampai 2018. 4. Indeks kepuasan pelanggan di RSKGM
Meningkatkan promosi pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk mencapai pelayanan yang terintegrasi Meningkatkan kebutuhan SDM yang berkualitas dalam upaya memberikan pelayanan yang profesional
Meningkatnya promosi pelayanan kesehatan gigi dengan kerjasama lintas sektor 3. Meningkatnya kualitas SDM
4. Meningkatnya kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan Memberikan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia sesuai aturan yang berlaku
Memberikan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia sesuai aturan yang berlaku
Peningkatan jumlah kunjungan rujukan ke RSKGM per tahun sebesar 5% Peningkatan jumlah pegawai yang diberi pelatihan selama 20 jam/tahun sebesar ≥ 60% pada tahun 2018. Kesesuaian jumlah antara kebutuhan pelayanan dengan jumlah tenaga kesehatan sebesar 80% di tahun 2018 Ketersedian Standard Operational Procedure bagi setiap tahap pekerjaan
Program dan Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Outcome: Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Kegiatan: Pelayanan Kesehatan BLUD
Output: Terlaksananya pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Kegiatan: Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD
Output: Terlaksanya penunjang pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Meningkatkan sistem manajemen RSKGM sesuai aturan yang berlaku
Tertatanya sistem manajemen pelayanan dan administrasi perkantoran rumah sakit yang memenuhi aturan.
7. Terlaksananya administrasi perkantoran sebesar 100% per tahun. 8. Tertatanya SIM RS yang terintegrasi 9. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu 10. erpenuhinya persyaratan Penetapan Kelas untuk RSKGM pada tahun 2014 11. erpenuhinya persyaratan Akreditasi Rumah Sakit untuk RSKGM pada tahun 2015
Program: Standardisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan: Akreditasi Rumah Sakit
Outcome:
Tertatanya sistem pelayanan kesehatan Output:
Terpenuhinya akreditasi RS dan tersusunnya kelengkapan dokumen BLUD
Menyediakan sarana dan prasarana RS yang memadai sesuai dengan persyaratan minimal penyelenggaraan RSGM
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana RS
2. Ketersediaan peralatan medis dan non medis sesuai persyaratan penetapan kelas RSKGM
3. Program: Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
Outcome: Tersedianya sarana dan prasarana medis, penunjang medis dan penunjang umum yang memadai
Kegiatan: 4. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Output: Tersedianya peralatan medis Rumah Sakit yang memadai
5. Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit
Output: Tersedianya mebeuleur Rumah Sakit yang memadai
6. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
Output: Tersedianya perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit yang memadai
4. Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan: 3. Pengadaan ambulance
4. Pengadaan kendaraan operasional
2. Ketersediaan jumlah dan jenis obat dan bahan kedokteran sesuai kebutuhan sebesar 100% .
3. Ketersediaan sarana gedung yang memadai.
Program: Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
Outcome: Tersedianya sarana dan prasarana operasional aparatur
Output: Tersedianya ambulance Rumah sakit Output: Tersedianya kendaraan operasional Rumah Sakit Outcome: Tersedianya sarana dan prasarana medis, penunjang medis dan penunjang umum yang memadai
Kegiatan: Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit
Output: Tersedianya obat dan bahan kedokteran gigi Rumah Sakit sesuai kebutuhan pelayanan
Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
Outcome: Tersedianya sarana dan prasarana medis, penunjang medis dan penunjang umum yang memadai
Kegiatan: Pembangunan rumah sakit
Output: Tersedianya gedung Rumah Sakit yang memadai
4. Ketersediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran
Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran
Outcome: Terlaksananya asministrasi perkantoran
Kegiatan: 4. Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Output: Tersedianya pasokan listrik, air, surat kabar, internet, majalah
5. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
Output: Tersedianya jasa kebersihan kantor
6. Penyedia Jasa Pengamanan Kantor
Output: Tersedianya jasa pengamanan kantor
(Lanjutan tabel lampiran 2)
Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan RSKGM Sebagai BLUD Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Kesehatan BLUD Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD
RSKGM Sebagai SKPD Total Anggaran RSKGM SKPD Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
Data capaian pd 2013 (Target)
3.267.627.496
Tahun 1 2014
Tahun 2 2015
Tahun 3 2016
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Terlayaninya 46.000 pasien
3.850.000.000
Terlayaninya 47.380 pasien
4.235.000.000
Terlayaninya 49.275 pasien
4.658.500.000
2.476.000.000
2.300.000.000
2.530.000.000
2.783.000.000
791.627.496
1.550.000.000
1.705.000.000
1.875.500.000
7.900.000.000
8.500.000.000
6.714.000.000
3.300.000.000
7.900.000.000
3 paket
6.230.000.000
1 paket
5.000.000.000
1 paket
2.000.000.000
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
710.000.000
1 paket
2.400.000.000
1 paket
2.000.000.000
1 paket
1.500.000.000
Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit
800.000.000
1 paket
1.100.000.000
1 paket
900.000.000
1 paket
950.000.000
Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit
100.000.000
1 paket
200.000.000
1 paket
200.000.000
Pembangunan rumah sakit
8.500.000.000
5 paket
5.300.000.000
4 paket
2.850.000.000
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan ambulance
1 paket
200.000.000
2 buah
800.000.000
1 buah
500.000.000
1 buah
300.000.000
Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan
1 paket
250.000.000
Kegiatan akreditasi rumah sakit Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 paket
250.000.000
12 bulan
Penyedia jasa komunikasi, sumber daya alam dan listrik Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Penyedia Jasa Pengamanan Kantor
Pengadaan kendaraan operasional
60.000.000
1 paket
200.000.000
364.000.000
12 bulan
450.000.000
12 bulan
180.000.000
12 bulan
198.000.000
12 bulan
130.000.000
12 bulan
172.000.000
12 bulan
54.000.000
12 bulan
80.000.000
(Lanjutan tabel lampiran 2)
Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
Tahun 4 2017
Tahun 5 2018
Target
Rp
Target
Rp
Terlayaninya 51.246 pasien
5.124.350.000
Terlayaninya 53.800 pasien
5.636.785.000
Kondisi pada akhir tahun 2018 Target Rp
RSKGM Sebagai BLUD Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Pelayanan Kesehatan BLUD
Terlayaninya 53.800 pasien
23.504.635.000
3.061.300.000
3.367.430.000
14.041.730.000
2.063.050.000
2.269.355.000
9.462.905.000
3.345.000.000
3.394.500.000
25.253.500.000
Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD
RSKGM Sebagai SKPD Total Anggaran RSKGM SKPD Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
4 paket
2.850.000.000
4 paket
2.850.000.000
Pembangunan rumah sakit
20 paket
22.350.000.000
1 gedung
7.000.000.000
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1 paket
1.500.000.000
1 paket
1.500.000.000
5 paket
8.900.000.000
Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit
1 paket
950.000.000
1 paket
950.000.000
5 paket
4.850.000.000
Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit
1 paket
200.000.000
1 paket
200.000.000
4 paket
800.000.000
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
1 paket
200.000.000
1 paket
200.000.000
4 paket
800.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 buah
800.000.000
Pengadaan ambulance
1 buah
500.000.000
Pengadaan kendaraan operasional
1 buah
300.000.000
1 paket
250.000.000
1 paket
250.000.000
Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan akreditasi rumah sakit Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan
495.000.000
12 bulan
544.500.000
12 bulan
1.853.500.000
Penyedia jasa komunikasi, sumber daya alam dan listrik
12 bulan
217.800.000
12 bulan
239.580.000
12 bulan
835.380.000
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
12 bulan
189.200.000
12 bulan
208.120.000
12 bulan
699.320.000
Penyedia Jasa Pengamanan Kantor
12 bulan
88.000.000
12 bulan
96.800.000
12 bulan
318.800.000
Bandung, 23 Juli 2013 Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung
Drg. Rabaah Puspita Paramita NIP. 19590701 198603 2 005
