Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto
Tujuan
Indikator Tujuan
Sasaran
1
1a
2
Meningkatkan kehidupan masyarakat Kota Mojokerto yang kondusif
Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram
Meningkatnya peran nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai landasan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Indikator Sasaran
3
Target Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
3a
4
5 I Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan
Data Capaian Indikator Kinerja Indikator Kinerja pada tahun Pogram Kegiatan awal (Outcome) dan (Outcome) perencanaan Kegiatan (Output) (2014) 6
6a
Tahun 2015
7
Target 8
Rp 9
0
80%
216.605.900,00
0
80%
216.605.900,00
1 Persentase pembinaan terhadap elemen masyarakat tentang wawasan kebangsaan
1
19
1
15
1
19
1
15 07 1 Pembinaan Kewilayahan
Jumlah peserta sosialisasi kepada lurah, trantib Kelurahan Babinsa dan Polmas tentang pembinaan kewilayahan
2 Persentase kasus isu SARA
1
19
1
17
Meningkatnya kualitas pengembangan wawasan kebangsaan
80%
85%
759.078.950
1
19
1
17 01 1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Jumlah Kelurahan Persentase yang mendapat Kelurahan dalam pembinaan dari keadaan kondusif FKUB
80%
85%
113.164.450,00
II Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
Persentase pembinaan terhadap elemen masyarakat tentang wawasan kebangsaan
1
1a
2
3
3a
4
5
6
6a
7
8
9
1
19
1
17 02 2 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat
Jumlah tokoh masyarakat, tokoh agama yang diberi soaialisasi rasa solidaritas di kalangan masyarakat
Persentase tetap terjaganya kerukunan antar warga masyarakat
80%
85%
270.333.150,00
1
19
1
17 03 3 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Jumlah guru yang memahami nilainilai luhur budaya bangsa
Persentase guru yang dapat menyampaikan nilai-nilai luhur budaya bangsa
75%
80%
265.027.200,00
1
19
1
17 05 4 Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan
Jumlah pembinaan yang dilakukan FPK
Persentase kerukunan antar suku /etnis ang sudah dapat membaur
80%
85%
110.554.150,00
1
19
1
17 06 5 Sosialisasi wawasan kebangsaan
Jumlah pondok pesantren yang diberi sosialisasi wawasan kebangsaan
Persentase peningkatan pemahaman tentang wawasan kebangsaan
0
0
1
19
1
18
80%
85%
469.899.800,00
80%
85%
319.340.800,00
`
1 19
III Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1 18 02 1 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Jumlah peserta talk show wawasan kebangsaan
Persentase peserta talk show yang merubah sikap
0,00
1
1a
2
3
3a
4 1 19
3 Persentase penurunan konflik di masyarakat
5
1 18 04 2 Fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara
IV Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional
1
19
1
23
1
19
1
23 01 1 Pemantapan kewaspadaan nasional bagi FKDM dan Forkominda
6
7
8
Meningkatnya Terwujudnya tugas upacar rutin koordinasi dan hari-hari kegiatan upacara besar nasional
75%
80%
150.559.000,00
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengembangan kewaspadaan nasional
80%
85%
1.654.931.450,00
Persentase penurunan konflik di masyarakat
80%
85%
501.290.000,00
Jumlah peserta pemantapan kewaspadaan nasional bagi FKDM dan Rorkominda
6a
9
1 19
1 23 02 2 Peningkatan & pengembangan sistem deteksi dini cegah dini terhadap konflik di masyarakat
Jumlah peserta Persentase pendidikan tingkat penurunan konflik dasar deteksi dini di masyarakat untuk mencegah disintegrasi bangsa
80%
85%
119.835.900,00
1 19
1 23 03 3 Pemantauan kegiatan orang asing dan NGO
Jumlah Tim Koordinasi pemantauan Kegiatan Orang Asing dan NGO
Persentase penurunan konflik di masyarakat
80%
85%
51.824.800,00
Jumlah data yg dikumpulkan dan diisusun
Persentase penurunan konflik di masyarakat
80%
85%
26.554.450,00
1
19
1
23 04 4 Penyusunan & pengumpulan data
1a
2
3
3a 1
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
Meningkatnya kualitas dana Partai Politik
1 Persentase Partai Politik yang patuh terhadap tata cara pada bantuan Parpol 2 Persentase pemahaman peserta pembinaan politik dalam negeri
19
4 1
5 23 04 5 Pemantapan nilai-nilai kebangsaan
V Program Pendidikan Politik Masyarakat
6 6a Jumlah peserta Persentase pemantapan nilai- pembinaan nilai kebangsaan terhadap elemen masyarakat tentang wawasan kebangsaan
7 75%
8 80%
9 955.426.300,00
Meningkatnya kualitas pendidikan politik masyarakat
65%
70%
264.878.425,00
1 19
1 21
1 19
1 21 01 1 Penyuluhan kepada masyarakat
Jumlah Tomas/ Toga yang diberi pembinaan tentang politik
Persentase menurunnya masyarakat yang terlibat dalam money politik
65%
70%
93.228.750,00
1 19
1 21 03 2 Koordinasi forum-forum diskusi politik
Jumlah fungsionaris partai politik
Persentase fungsionaris Parpol yang mampu menjaga stabilitas politik daerah
65%
70%
55.238.800,00
1 19
1 21 05 3 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Jumlah Partai Politik penerima Bantuan Keuangan Parpol
75%
80%
116.410.875,00
JUMLAH
3.365.394.525
Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun 2019
Target 10
Rp 11
Target 12
Rp 13
Target 14
Rp 15
Target 16
Rp 17
Target 18
Rp 19
85%
289.378.850,00
87%
416.705.500,00
90%
500.046.600,00
92%
600.055.920,00
92%
600.055.920,00
85%
289.378.850,00
87%
416.705.500,00
90%
500.046.600,00
92%
600.055.920,00
92%
87%
1.242.052.900
90%
1.718.332.400
92%
2.115.725.312
95%
2.538.870.374
95%
87%
162.994.800,00
90%
385.422.000,00
92%
462.506.400,00
95%
555.007.680,00
95%
Penaggung jawab
LOKASI
20
21
Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional,
600.055.920,00 Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional,
2.538.870.374 Bid. Iwasbang Bid. Hanbang & Wasnas Bid. Poldaneg
555.007.680,00 Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional,
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
87%
276.139.700,00
90%
331.367.640,00
92%
451.367.600,00
95%
541.641.120,00
95%
85%
545.482.350,00
87%
654.578.820,00
90%
785.494.584,00
92%
942.593.500,80
92%
87%
176.716.100,00
90%
92%
300.120.000,00
95%
360.144.000,00
95%
360.144.000,00 Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional,
Kota Mojokerto
85%
80.719.950,00
87%
96.863.940,00
90%
116.236.728,00
92%
139.484.073,60
92%
139.484.073,60 Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Kota Mojokerto
87%
771.965.600,00
90%
1.087.798.620,00
92%
1.305.358.344,00
95%
1.566.430.012,80
95%
1.566.430.012,80 Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Kota Mojokerto
87%
281.789.650,00
90%
499.587.480,00
92%
599.504.976,00
95%
719.405.971,20
95%
719.405.971,20 Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Kota Mojokerto
250.100.000,00
541.641.120,00 Bidang Politik Dalam Negeri
21
942.593.501 Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
847.024.041,60 Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
21
85%
490.175.950,00
87%
588.211.140,00
90%
705.853.368,00
92%
847.024.041,60
92%
87%
2.217.837.450,00
90%
2.900.486.140,00
92%
3.480.583.368,00
95%
4.176.700.041,60
95%
4.176.700.041,60 Bid. Hanbang dan Wasnas Bid. Iwabang Sekretariat
Kota Mojokerto
87%
515.452.200,00
90%
768.542.800,00
92%
922.251.360,00
95%
1.106.701.632,00
95%
1.106.701.632,00 Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional,
Kota Mojokerto
87%
469.413.550,00
90%
563.296.260,00
92%
675.955.512,00
95%
811.146.614,40
95%
811.146.614,40 Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional,
Kota Mojokerto
87%
54.594.800,00
90%
154.594.800,00
92%
185.513.760,00
95%
222.616.512,00
95%
222.616.512,00 Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Kota Mojokerto
87%
31.865.340,00
90%
38.238.408,00
92%
45.886.089,60
95%
55.063.307,52
95%
55.063.307,52 Sekreatariat
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
10 85%
11 1.146.511.560,00
12 87%
13 1.375.813.872,00
14 90%
15 1.650.976.646
16 92%
17 1.981.171.975,68
18 92%
19 20 1.981.171.975,68 Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
21 Kota Mojokerto
75%
280.835.400,00
80%
507.002.440,00
85%
608.402.928,00
90%
730.083.513,60
90%
730.083.513,60 Bidang Politik Dalam Negeri
Kota Mojokerto
75%
97.997.850,00
80%
117.597.420,00
85%
141.116.904,00
90%
169.340.284,80
90%
169.340.284,80 Bidang Politik Dalam Negeri
Kota Mojokerto
75%
58.833.850,00
80%
190.600.620,00
85%
228.720.744,00
90%
274.464.892,80
90%
274.464.892,80 Bidang Politik Dalam Negeri
Kota Mojokerto
87%
124.003.700,00
90%
198.804.400,00
92%
238.565.280,00
95%
286.278.336,00
95%
286.278.336,00 Bidang Politik Dalam Negeri
Kota Mojokerto
4.802.070.200
6.630.325.100
8.010.116.552
9.612.139.862
9.612.139.862
