RENCANA KERJA TAHUN 2015 KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI

KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI

RENCANA KERJA TAHUN 2015

KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI TAHUN 2014

Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai 2015

KATA PENGANTAR Dengan Memanjatkan puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya sehingga Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai mampu melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya serta mampu memberikan kontribusi terhadap peningakatan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah, maka dengan ini kami Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, dimana salah satu tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD merupakan suatu dokumen perencanaan yang menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sekaligus berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Penyusunan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar (Renja KPP) diawali dengan penyusunan rancangan awal Renja KPP dengan mengacu kepada Tupoksi, Renstra KPP Tahun 2011-2015 dan RPJMD kota Dumai Tahun 2011-2015. Renja KPP ini juga mengacu kepada Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik yang dilakukan di tingkat Kelurahan, Kecamatan ataupun tingkat Kota Dumai. Renja KPP ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Output dan Outcome, target dan analisa Kinerja KPP kota Dumai. Rencana kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2014 merupakan rencana Kerja Tahun ke-Empat dari Renstra KPP tahun 20112015. Dengan Demikian, diharapkan Rencana Kerja ini mampu memberikan nilai tambah terhadap pencapaan kinerja dari Tahun sebelumnya dan memberikan arah yang lebih baik terhapa pencapaiain kinerja berikutnya.

ii


Akhirnya besar haparan kami agar dokumen Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai (renja KPP) Tahun anggaran 2014 ini menjadi pendoman dan panduan dalam pelaksanaannya oleh Kantor Pelayanan Pasar sendiri serta menjadi bahan informasi kepada semua pemangku kepentingan yang ikut berperan aktif dalam memberikan saran dan masukan dalam pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai yang lebih pada Tahun 2015

Dumai,

Februari 2014

KEPALA KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI

S U A R D I, S.Sy Pembina. Nip 19620820 198301 1 001

iii


Daftar Singkatan RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJPD

Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RENSTRA

Rencana Strategis

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

KPP

Kantor Pelayanan Pasar

RENJA

Rencana Kerja

iv


Daftar Isi KATA PENGANTAR ..................................................................................................... ii Daftar Singkatan ............................................................................................................ iv Daftar Isi .......................................................................................................................... v Daftar Tabel.................................................................................................................... vi Daftar Gambar................................................................................................................ vi BAB I................................................................................................................................. 7 PENDAHULUAN ........................................................................................................... 7 1.1

LATAR BELAKANG........................................................................................................ 7

1.2

LANDASAN HUKUM..................................................................................................... 8

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN................................................................................................ 9

BAB II...................................................................................................................................... 12

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ................................... 12 2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD............................................................................................................ 12

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD.................................................................... 21 2.3

ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD ............. 32

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD ................................................. 33 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ................ 39

BAB III............................................................................................................................ 40 TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN ............................................... 40 3.1

TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.................................................... 40

3.2

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD ..................................................................... 41

3.3

PROGRAM DAN KEGIATAN ...................................................................................... 42

BAB IV............................................................................................................................ 49 PENUTUP ..................................................................................................................... 49

v


Daftar Tabel Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 ................................................................................. 15 Tabel 2. 2 pencapaian kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dari Tahun 2013 dan Proyeksi 2014-2015 ........................................................................ 28 Tabel 2. 3 Review rancangan awal Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2015............................................................................................................... 34

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016.............................................. 45

Daftar Gambar Gambar 2. 1 Struktur Organisasi .................................................................................... 26

vi


BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD tersendiri, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RPJMD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2014 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, proses penyusunannya dilaksanakan dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan

melalui

penyelenggaraan

Musrenbang

tahunan

yang

diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini menyusun Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar (Kantor Pelayanan Pasar ) Kota Dumai tahun 2015. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang

7


sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masingmasing. Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar tahun 2015, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kantor Pelayanan Pasar tahun 2011 – 2015 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2011 – 2015 yaitu : “Terwujudnya Pengembangan Lingkungan Pasar Di Kota Dumai Yang Bersih Dan Tertib ” Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Kantor Pelayanan Pasar , misi Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2011– 2015 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar Kota Dumai. b. Meningkatkan

Pengelolaan

dan

Pelayanan

terhadap

masyarakat

pedagang dibidang Kebersihan dan Ketertiban Pasar. c. Menggali potensi yang ada di Pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). d. Membenahi Manajemen Pengelolaan Pasar, baik Pasar Pemerintah maupun Pasar Swasta. Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Pasar tahun 2013, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kantor Pelayanan Pasar tahun 2015 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2015 adalah :

8


a. Undang–Undang Nomor 16 tahun 1999, tentang Pembentukan Kota Dumai; b. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara; c. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; d. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah; e. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; f. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; h. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar tahun 2014 dimaksudkan menetapkan untuk dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015. Sedangkan tujuannya adalah : 1. Sebagai acuan Kantor Pelayanan Pasar dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Dumai tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota. 2. Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kantor Pelayanan Pasar selama tahun 2015.

9


1.4

SISTEMATIKA PENULISAN BAB I

PENDAHULUAN,

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran

umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

10


2.4. Review terhadap Rancangan Awal 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD 3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktorfaktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV

PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

11


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pasar

tersebut. Tercapai

tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan

suatu

bentuk

perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kantor Pelayanan Pasar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pasar selama tahun 2012dan perkiraan target tahun 2013. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A.Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

12


B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi Program Tahun 2013 A. PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI. Pada tahun 2013, jumlah anggaran

Rp. 441.612.600,- dan realisasi penyerapan

anggaran sebesar Rp. 403.011.600,- atau sebesar 91,26 % yang direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan pelaksanaan Operasional Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 42.800.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 37.700.000,- atau sebesar 88,08 % adapun indikator kinerja keluaran Naskah akademis rancangan peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan [pedagang kaki lima dan asongan dengan capaian realisasi 100 %. 2. Kegiatan Pembangunan dan pengembangan pasar Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 239.412.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 217.436.000,- atau sebesar 90.82% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya dokumen detailed engineering design (DED) untuk pembangunan pasar jaya mukti dengan realisasi 100%. 3. Kegiatan Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 159.400.600,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 147.875.600,- atau sebesar 92,77% adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya penambahan sarana dan prasarana pasar dengan target 2 pasar dengan capaian realisasi 100 %.

13


B. PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN. Pada tahun 2013, jumlah anggaran Rp. 709.852.500,-

dan realisasi

penyerapan anggaran sebesar Rp. 653.237.500,- atau sebesar 92.02 % yang direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan. Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 36.300.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 35.850.000,- atau 98,76 % adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya penilaian K3 tempat usaha pedagang bagi pedagang di pasarpasar tradisional kota Dumai dengan target 1 kegiatan dan capaian realisasi 100%. 2. Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan. Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 253.247.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 246.032.500,- atau 97,15% adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya penataan dan penertiban pedagang kaki lima dan asongan dengan target 10 bulan dengan realisasi 12 bulan atau 120%. 3. Kegiatan Pendataan Pedagang Kaki Lima. Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 51.905.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 48.155.000,- atau 92,78% adapun indikator kinerja keluaran adalah data pedagang kaki lima dengan target 1 laporan dengan capaian realisasi 100 %. 4. Kegiatan Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan. Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 368.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini adalah 323.200.000,- atau 87,73% adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya terlaksananya pemberian bantuan peralatan untuk modal usaha dagang bagi pedagan kaki lima dan asongan dengan capaian realisasi 100%.

14


Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013

Kode

1

Urusan/Program/ Kegiatan

2 Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional

Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (Output)

3 Tersedianya tradisional representatif

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD 20112015)

Realisasi Target Kinerja hasil program dan Kegiatan s/d tahun 2012

4

2 Naskah Akademis dan 1 kajian

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2014)

Target Renja SKPD tahun 2013

Realisasi Renja SKPD Tahun 2013

Tingkat Realisasi (%)

5

6

7

8= (7/6)

9

1 Naskah academis dan 1 kajian

1 naskah akademis

1 naskah akademis

100%

-

pasar yang

Terlaksannya penyusunan Naskah akademis Perda tentang kebijakan pengelolaan pasar di Kota Dumai, Adanya kajian pengelolaan PKL

Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi capaian Tingkat program Capaian dan Realisasi kegiatan s/d Target tahun Renstra berjalan (%) 2014 10= (5+7+9) 11= (10/4 -

100%

100%

15


Kode



dan kontribusi terhadap penerimaan PAD, perda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Jumlah pasar yang terbangun

Pembangunan dan pengembangan pasar Penambahan Terlaksananya sarana dan peambahan sarana prasarana Pasar dan prasarana pasar buah taman lepin



1 pasar

2 Pasar



Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi capaian Tingkat program Capaian dan Realisasi kegiatan s/d Target tahun Renstra berjalan (%) 2014




0

1 DED

1 DED

100%

1 (lokasi) penimbun an pasar

30%

30%

2 pasar

2 pasar

2 pasar

100%

2 pasar

100%

60%

16


Kode


Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan


Meningkatnya pembinaan dan penataan bagi pedagang kaki lima dan asongan Penilaian K3 tempat usaha pedagang

frekwensi penertiban dan penataan PKL dan Asongan



Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) Target Renja SKPD tahun 2013




Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi capaian Tingkat program Capaian dan Realisasi kegiatan s/d Target tahun Renstra berjalan (%) 2014 -

1 kegiatan penilaian/ tahun

-

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

1 kegiatan

1 kegiatan

33,33%

12 kali/bulan /tahun


12 kali/bula n/tahun


217%


26 kali/bulan/ tahun

217%

17


Kode





1800 pedagang



Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi capaian Tingkat program Capaian dan Realisasi kegiatan s/d Target tahun Renstra berjalan (%) 2014




1733 pedagang

1800

1830

101%

1800 pedagang

1830

101%

103 peralatan

50 Peralatan

50 Peralatan

100%

40 Peralatan

153 peralatan

69,55%

asongan

Pendataan pedagang kaki lima Kegiatan Fasilitasi Modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

Terlaksananya pendataan pedagang kaki lima Jumlah bantuan peralatan usaha yang diserahkan ke PKL dan asongan

220 Peralatan

18


Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 dengan usulan sebesar Rp. 6.190.580.616,- terurai dalam 5 program dan 22 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2013, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Pelayanan Pasar sebagai berikut: a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan; b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah; c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan; d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pasar dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka

peningkatan

kinerja

organisasi

melalui

kegiatan

tahunan

yang

dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

19


Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kantor Pelayanan Pasar tahun 2011 – 2015, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kantor Pelayanan Pasar pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai. b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan. c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi. 2. Strategi

Mendorong

menjelaskan undangan

masyarakat

perencanaan

untuk

pembangunan

mengetahui, sesuai

memahami

peraturan

dan

perundang–

yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah

kebijakan : a. Membangun

bersama

masyarakat

melalui

penyusunan

program

pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien. b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat 3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kantor Pelayanan Pasar dalam rangka mewujudkan good governace dilaksanakan dengan arah

20


kebijakan : Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya dan Sarana Prasarana Wilayah 4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kota Dumai dan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan. 5. Strategi Melakukan inovasi – inovasi dan terobosan – terobosan dalam bidang NSPM sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada b. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung disegala bidang

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sampai saat ini, Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertanggung jawab langsung kepada WaliKota Dumai .

21


Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai No. 15 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Daerah. Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai terdiri atas : a. Kepala Kantor; b. Sub. Bagian Tata Usaha; c. Seksi Retribusi Dan Pembukuan; d. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Pasar; e. Seksi Ketertiban dan Keamanan Pasar; f. Kelompok Jabatan Fungsional. Ad. 1

Kepala Kantor melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai.

Ad. 2

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan Ketatausahaan dan kearsipan, administrasi Kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta pelaporan dilingkungan Kantor Pelayanan Pasar. Uraian tugas dimaksud meliputi : a. Menyusun bahan perumusan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pelaporan; b. Menyusun

bahan

perumusan

dan

melaksanakan

pengelolaan

administarsi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; c. Menyusun bahan perumusan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan; d. Melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala Kantor; e. Menyusun rencana dan program

kerja

pengelolaan pelayanan

kesekretariatan;

22


f. Merumuskan

kebijakan

koordinasi

penyusunan

program

dan

umum

dan

penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu; g. Merumuskan

kebijakan

pengelolaan

administrasi

kerumahtanggaan; h. Merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; i. Merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian; j. Merumuskan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan; k. Merumuskan

kebijakan

pelaksanaan,

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan pelaksanaan tugas Kantor; l. Merumuskan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Kantor; m.Melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; o. Melaksanakan koordinasi dengan Sub Unit Kerja lain di lingkungan Kantor; p. Melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Ad. 3

Seksi Retribusi Dan Pembukuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan dibidang pengelolaan retribusi dan pembukuan. Uraian tugas dimaksud meliputi: a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan penyusunan program kerja bidang retribusi an pembukuan; b. Melakukan pengumpulan bahan, data dan informasi yang berhubungan dengan retribusi dan pembukuan;

23


c. Melakukan inventarisasi permasalahan – permaslahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah; d. Melaksanakan

segala

usaha

dan

kegiatanmengenai

pengaturan

pengumpulan dan pemasukan Pendapatan Daerah dibidang retribusi pelayanan pasar serta perizinan dalam pasar; e. Mengumpulkan dan menyampaikan data – data subjek dan objek retribusi pelayanan pasar; f. Memberikan laporan segala kegiatan secara berkala kepada Kepala; g. Melakukan penelitian dan evaluasi tentang tata cara pemungutan retribusi pasar dan kegiatan lainnya yang terkait dengan masalah retribusi; h. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; i. Melakukan penyiapan tugas – tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Ad. 4

Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan dibidang pembinaan dan pengembangan pasar. Uraian tugas dimaksud meliputi : a. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan dan pengembangan pasar; b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinanaan dan pengembangan pasar; c. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan pasar; d. Merencanakan operasional kegiatan pengelolaan dan pengembangan pasar;

24


e. Menyusun mekanisme organisasi dan tatalaksana pengelolaan dan pengembangan pasar; f. Mengelola anggaran pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pasar; g. Mengembangkan kemitraan pengelolaan dan pengembangan pasar; h. Memberikan laporan segala kegiatan secara berkala kepada Kepala; i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; j. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; k. Melakukan koordinasi pengelolaan dan pengembangan pasar dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kantor; l. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Ad. 5

Seksi Ketertiban Dan Keamanan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan dibidang ketertiban dan keamanan pasar. Uraian tugas dimaksud meliputi : a. Melakukan penyusunan rencana dan program kerja penertiban dan pengamanan pasar; b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penertiban dan pengamanan lingkungan pasar; c. Melakukan pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penertiban dan pengamanan lingkungan pasar; d. Melaksanakan pembinaan maslah kebersihan pasar secara terusmenerus; e. Melakukan

penyiapan

bahan

pencegahan

dan

penanggulangan

kericuhan, kerusuhan di lingkungan pasar;

25


f. Melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah dibidang pengaturan tata letak tempat berjualan dan kebersihan bagian dalam pasar dan lingkungan / luar pasar; g. Melakukan pengamanan dalam hal ketertiban dan ketentraman antar pedagang pasar dan antara pedagang dengan pembeli; h. Melakukan inventarisasi permasalahan – permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah; i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja / Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; j. Melakukan penyiapan tugas – tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Gambar 2. 1 Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah

KEPALA KANTOR

Kelompok Jabatan Fungsional

KASUBAG TATA USAHA

KASI RETRIBUSI DAN PEMBUKUAN

KASI PEMBINAAN DAN PENGEMB. PASAR

KASI KETERTIBAN DAN KEAMANAN

26


Dari struktur organisasi yang dimiliki oleh Kantor pelayanan pasar kota Dumai berdasarkan Perda nomor 15 Tahun 2008 tentang Struktur Orgnisasi dan Tata Kerja daerah tersebut, maka dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dapat dinilai dengan baik. Tabel berikut memperlihatkan pencapaian kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dari Tahun 2013-2014

27


Tabel 2. 2 pencapaian kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dari Tahun 2013 dan Proyeksi 2014-2015

No 1 1

Indikator 2 Jumlah Pasar Tradisional yang representatif

Target Renstra SKPD

SPM/Sta ndar Nasional

IKK

3

4

-

2

a. Frekuensi penertiban PKL dan asongan

-

Proyeksi

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

5

6

7

8

9

10

11

12

1 DED

1 pasar (Penimbunan)

1 bangunan pasar

1 DED

1 pasar (Penimbuna n)

1 Bangunan pasar

1 Bangunan pasar

2 Pasar/tahun

2 Pasar/tahun

2 Pasar/tahun

2 Pasar/tahun

2 Pasar/tahun

2 Pasar/tahun

2 Pasar/tahun

2 Pasar

2 Pasar

2 Pasar

2 Pasar

2 Pasar

2 Pasar

2 Pasar

12 kali/bulan/tahu n

12 kali/bulan/tah un


26 kali/bulan/t ahun

26 kali/bulan/ta hun

26 kali/bulan/ta hun


Catatan Analisis 13

-

a. jumlah pasar yang terbangun

b. Jumlah pasar yang terpelihara dan bertambah sarana dan prasarananya Pembinaan dan penataan bagi PKL dan asongan

Realisasi Capaian

-

Pelayanan Pasar belum memiliki SPM/Standard nasional maupun Indikator Kinerja Kunci berdasarkan PP no.6/2008, PP no.7/2008

28


No

Indikator

1

2 b. jumlah pedagang di Kota Dumai setiap tahun c. Jumlah bantuan peralatan berusaha bagi pedagang kaki lima

3.

Meningkatnya realisasi PAD dari sektor Pasar

Target Renstra SKPD

SPM/Sta ndar Nasional

IKK

3

4

Realisasi Capaian

Proyeksi

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

5

6

7

8

9

10

11

12

1800

1800

1800

1830

1830

1800

1800

50 Peralatan

40 Peralatan

30 Peralatan

50 Peralatan

40 Peralatan

30 Peralatan

30 Peralatan

500.000.000

550.000.000

600.000.000

406.867.000

550.000.000

600.000.000

Catatan Analisis 13

650.000.000

29


Permasalahan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui

musyawarah

perencanaan

pembangunan

(Musrenbang)

yang

dapat

tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benarbenar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Dumai mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai. 2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif. 3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.

30


4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran. 5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pasar dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas; 3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi; 4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi; 5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan; 6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; 7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan; 8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan; 9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

31


2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Tugas Pokok dan Fungsi 1.

Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.

2.

Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kota Dumai dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan.

3.

Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.

4.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.

5.

Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.

6.

Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.

Sumber Daya Manusia Aparatur 1.

Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.

2.

Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

3.

Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

32


Sarana dan Prasarana 1.

Mengembangkan TI serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung menejemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.

2.

Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.

3.

Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

4.

Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Rancangan rencana kerja Kantor pelayanan Pasar kota dumai berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Tabel 2.3 memperlihatkan rancangan awal rencana kerja Kantor Pelayanan pasar Kota Dumai Tahun 2013

33


Tabel 2. 3 Review rancangan awal Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2015 RANCANGAN AWAL RKPD

1 I

1

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target capaian

Pagu Indikatif (Rp.000)

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3

4

5

6

Penyedia Jasa Surat menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional

2,662,519,257.30

KPP

KPP

KPP

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4

5

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

KPP

Penyediaan Tulis kantor

Alat KPP

Terlaksananya pekerjaan administrasi kantor Teredianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

37 orang TKS dan 500 bh materai 1 Tahun

442,197,000.00

260,820,000.00

TerlaksanannyaPemeli haraan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional

10 Unit

Tersedianya honor tenaga kebersihan kantor dan peralatan kebersihan

22 Orang1 tahun

Tersedianya ATK untuk kelancaran administrasi kantor

1 Tahun

338,940,000.00

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target capaian


7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8

9

10

11


KPP


KPP


KPP

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

KPP

125,893,057.50

Alat

12

2,662,519,257.30

443,484,405.00

Penyediaan Tulis kantor

Catatan Penting

KPP

Terlaksananya pekerjaan administrasi kantor Teredianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

37 orang TKS dan 500 bh materai 1 Tahun

TerlaksanannyaP emeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional

10 Unit

Tersedianya honor tenaga kebersihan kantor dan peralatan kebersihan Tersedianya ATK untuk kelancaran administrasi

22 Orang1 tahun

442,197,000.00

260,820,000.00

338,940,000.00

443,484,405.00

1 Tahun 125,893,057.50

34


RANCANGAN AWAL RKPD Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Target capaian


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target capaian


Catatan Penting

kantor

6

7

Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

8

Penyediaan Peralatan perlengkapan kantor

9

Penyediaan bacaan peraturan perundangundangan

10

Penyediaan makanan minuman

dan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun

Tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

1 Tahun

1 Tahun

KPP

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

KPP

Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar/majalah

15 ekspl/buk u

1 Tahun

KPP

Tersedianya makan dan minum untuk rapat kantor

KPP

KPP

bahan dan

dan

KPP

69,714,960.00

Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

KPP

57,760,920.00

Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan perlengkapan kantor

KPP

323,862,361.20

42,653,553.60

48,825,000.00

Penyediaan bacaan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan minuman

dan

bahan dan

dan

KPP

KPP


1 Tahun

Tersedianya komponen instalasi Listrik/penerang an bangunan kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun


15 ekspl/buk u


1 Tahun

69,714,960.00

57,760,920.00

1 Tahun 323,862,361.20

42,653,553.60

48,825,000.00

35



11

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor

II

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

dan

Target capaian

Lokasi

Indikator Kinerja

1 Tahun

KPP


12 orang

KPP

Tersedianya tenaga keamanan kantor

184,338,000.00

101,657,500.00 terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

2

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

III

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

KPP

KPP


324,030,000.00

KPP

Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor

1


1 gedung kantor, 2 Kantor UPT Pasar 1 Tahun

89,425,000.00

12,232,500.00

66,982,650.00

Program/Kegiatan

Lokasi


KPP


KPP

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

KPP

Indikator Kinerja

Target capaian


1 Tahun


12 orang


Catatan Penting

324,030,000.00

184,338,000.00

dan

101,657,500.00


terlaksananya pemeliharaan gedung kantor


KPP


KPP


1 gedung kantor, 2 Kantor UPT Pasar 1 Tahun

89,425,000.00

12,232,500.00

66,982,650.00

36



1

2

IV

Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Lokasi

KPP

Penyusunan Rencana Kinerja SKPD

Target capaian

Tersedianya laporan kinerja SKPD

1 Laporan

Tersusunnya rencana kinerja SKPD

1 Laporan

32,319,000.00

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

1,111,775,164.50

Terlaksananya penimbunan Lokasi Pasar

1 Bangunan pasar

Kota Dumai

1

Penambahan sarana dan prasarana Pasar


34,663,650.00

Pembangunan dan Pengembangan Pasar

2

Indikator Kinerja


Kota Dumai

Program/Kegiatan

Lokasi


KPP


Indikator Kinerja

Target capaian


1 Laporan


1 Laporan 34,663,650.00

1,111,775,164.50

Kota Dumai

Terlaksananya penimbunan Lokasi Pasar

1 Bangunan pasar

2.949.238.650,00

Terlaksananya peambahan sarana dan prasarana dan pemeliharaan pasar pemerintah kota Dumai

2.949.238.650,00


3 Pasar 481,250,164.50

Catatan Penting

32,319,000.00

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri Pembangunan dan Pengembangan Pasar


Kota Dumai

Terlaksananya peambahan sarana dan prasarana dan pemeliharaan pasar pemerintah

1. Terlaksana jika tanah untuk relokasi pasar jayamukti tersedia pada 2014 2.DED telah ada (berdasarkan kondisi tanah di daerah jaya mukti pada 2 titik pengujian)

3 Pasar 481,250,164.50

37



Lokasi

Indikator Kinerja



Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target capaian


Catatan Penting

kota Dumai

V

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

1

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan

2

3

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan Pendataan pedagang kaki lima kegiatan fasilitasi modal usaha bagi PKL dan Asongan

4

768,011,325.00

Kota Dumai

Kota Dumai

Kota Dumai

Kota Dumai

Terlaksanya Penilaian K3 terhadap PKL dan asongan kota Dumai

1 Kegiatan

Terlaksana penertiban dan penataan lokasi berdagang PKL dan Asongan


Terlaksananya pendataan pedagang kaki lima

1 kegiatan

Terlaksannya pemberian bantunan modal usaha kepada PKL dan Asongan kota Dumai

40 Peralatan

27,134,625.00

283,468,500.00

82,408,200.00

375,000,000.00


768,011,325.00


Kota Dumai

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

Kota Dumai

Pendataan pedagang kaki lima

Kota Dumai

kegiatan fasilitasi modal usaha bagi PKL dan Asongan

Kota Dumai


1 Kegiatan

Terlaksana penertiban dan penataan lokasi berdagang PKL dan Asongan Terlaksananya pendataan pedagang kaki lima Terlaksannya pemberian bantunan modal usaha kepada PKL dan Asongan kota Dumai


27,134,625.00

283,468,500.00

1 kegiatan 82,408,200.00 40 Peralatan 375,000,000.00

38



Jumlah

Lokasi

Indikator Kinerja


Pagu Indikatif (Rp.000) 7.029.659.546.80

Program/Kegiatan

Jumlah

Lokasi

Indikator Kinerja

Target capaian


Catatan Penting

7.029.659.546.80

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kota yang langsung ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

39


BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Salah satu Arah kebijakan umum nasional yang tertera didalam RPJMN adalah melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi,

pengurangan

kemiskinan,

pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan. Arah Kebijakan Umum Nasional tersebut diturunkan menjadi strategi dan kebijakan pembangunan pada Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) kota Dumai yaitu pada Misi 1 dan Misi 2 untuk urusan perdagangan . Adapun Kebijakan pembangunan pada misi 1 yang berhubungan dengan urusan perdagangan adalah : a. Pengembangan pembangunan sarana dan prasarana pasar b. Optimalisasi potensi PAD c. Kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar Sedangkan kebijakan pembangunan pada misi 2 yang berhubungan dengan urusan perdagangan adalah arah kebijakan untuk peningkatan kenyamanan dilingkungan pasar Terkait dengan kebijakan tersebut, maka tugas pokok dan fungsi kantor pelayanan pasar kota Dumai adalah pengembangan dan pembinaan pasar tradisional yang memihak pedagang kecil dan menengah. Oleh sebab itu beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai adalah : a. Meningkatkan Kemampuan pedagang kecil dan menengah dalam mengelola dan mengembangkan usaha;

40


b. Meningkatan pelayanan terhadap pedagang dalam bentuk peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional c. Pengelolaan dan penyaluran bantuan terhadap pedagang kecil dan menengah yang transparan dan akuntabel d. Terwujudnya hubungan yang dinamis dan harmonis antara berbagai lembaga instansi pemerintah dan perkumpulan pedagang serta stake holder lainnya e. Mewujudkan suatu rencana pengembangan pasar yang partisipatif f. Pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pasar g. Peningkatan kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar h. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakantindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Kantor Pelayanan Pasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga

teknis

daerah

yang

melaksanakan

pengelolaan

perencanaan

pembangunan daerah dan membantu Walikota Dumai dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pasar yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2011 – 2015. VISI Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai adalah :

41


” TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN LINGKUNGAN PASAR DI KOTA

DUMAI YANG BERSIH DAN TERTIB ” Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kantor Pelayanan Pasar . Tahun 2011– 2015 misi Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar Kota Dumai. b. Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan terhadap masyarakat pedagang dibidang Kebersihan dan Ketertiban Pasar. c. Menggali potensi yang ada di Pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). d. Membenahi Manajemen Pengelolaan Pasar, baik Pasar Pemerintah maupun Pasar Swasta. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Kantor Pelayanan Pasar Tahun 2014, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pasar Tahun 2011– 2015 untuk program dan kegiatan di tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tujuan : 1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara merata dalam upaya pengentasan kemiskinan

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sasaran : 1. Pengelolaan Pasar Tradisional

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi

42


pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kantor Pelayanan Pasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Dumai

dalam menyusun dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kota Dumai , pada dasarnya kegiatan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai adalah sebagai “pelayan” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya. Sejalan dengan Visi Kota Dumai tahun 2011– 2015 yaitu “Terwujudnya

Kota Dumai sebagai Pusat Pelayanan Kepelabuhan, Perdagangan, Tourism, dan Industri (PENGANTIN) yang berbudaya Melayu dan Agamis menuju Dumai Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib (SEHAT) di kawasan Pantai Timur Sumatera tahun 2015 “ dan sesuai dengan Visi Kantor Pelayanan Pasar Tahun 2011– 2015 yaitu ” Terwujudnya Pengembangan Lingkungan Pasar di Kota

Dumai Yang Bersih Dan Tertib ”, maka program dan kegiatan yang dirancang Kantor Pelayanan Pasar tahun 2015 terdiri dari : Program Utama

1. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri Program ini bertujuan untuk mewujudkan penataan dan penambahan sarana dan prasarana pasar yang ada di Kota Dumai demi terwujudnya pasar Kota Dumai yang sesuai dengan kebutuhan.

2. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program ini bertujuan untuk mewujudkan keadaan pasar dan penataan pedagang kaki lima agar terwujudnya pasar Kota Dumai yang bersih dan tertib.

43


Program Penunjang

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program ini bertujuan untuk meningkatkan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan SKPD. 2 (dua) program utama ini diterjemahkan menjadi 6 (enam) kegiatan yang ditujukan pada pasar tradisional di yang kelola oleh Kantor Pelayanan pasar dan para pedagang kaki lima dan asongan yang ada di Kota Dumai. Sedangkan 3 (tiga) program penunjang diturunkan menjadi 15 (lima belas) kegiatan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi dan pencapaian sasaran renstra Kantor Pelayanan Pasar 2011-2015 dan RPJM kota Dumai 2011-2015 Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada table di bawah ini :

44


Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016

Rencana Tahun 2015 Kode

Urusan/Program/Kegiatan

Indikator Kinerja/Output

Lokasi

Target Capaian kinerja

2

3

4

5

1 2

06

01

2

06

01

01

Penyedia menyurat

2

06

01

02

2

2

2 2

06

06

06 06

01

01

01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

06

08

10 11

Jasa

KPP


Teredianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

KPP


TerlaksanannyaPemelihar aan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional


Tersedianya honor tenaga kebersihan kantor dan peralatan kebersihan

Penyediaan kantor

Tersedianya ATK untuk kelancaran administrasi kantor

Tulis


Sumber dana

Dana 6

7

8



Dana

9

2,662,519,257.30 Terlaksananya pekerjaan administrasi kantor

Alat

Surat

Prakiraan Maju Tahun 2016 Catatan Penting

10 2,662,519,257.30

37 orang TKS dan 500 bh materai

442,197,000.00

APBD


442,197,000.00

1 Tahun

260,820,000.00

APBD

1 Tahun

260,820,000.00

10 Unit

338,940,000.00

APBD

10 Unit

338,940,000.00

22 Orang-1 tahun

443,484,405.00

APBD

22 Orang-1 tahun

443,484,405.00

1 Tahun

125,893,057.50

APBD

1 Tahun

125,893,057.50

1 Tahun

69,714,960.00

APBD

1 Tahun

69,714,960.00

KPP

KPP

KPP

KPP

45


Rencana Tahun 2015 Kode 2

2

2

06

06

06

01

01

01

Urusan/Program/Kegiatan 12

13

15

Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar/majalah Tersedianya makan dan minum untuk rapat kantor Tersedianya makan dan minum untuk rapat kantor

2

06

01

17

Penyediaan minuman

2

06

01

18


2 2

06 06

01

19

02


makanan

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

dan

Tenaga


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lokasi

Prakiraan Maju Tahun 2016 Sumber dana

Catatan Penting


Dana


1 Tahun

57,760,920.00

APBD

1 Tahun

57,760,920.00

1 Tahun

323,862,361.20

APBD

1 Tahun

323,862,361.20

15 ekspl/buku

42,653,553.60

APBD

15 ekspl/buku

42,653,553.60

1 Tahun

48,825,000.00

APBD

1 Tahun

48,825,000.00

1 Tahun

324,030,000.00

APBD

1 Tahun

324,030,000.00

12 orang

184,338,000.00

APBD

12 orang

184,338,000.00

Dana

KPP

KPP

KPP

KPP

KPP

KPP 101,657,500.00

101,657,500.00

KPP

2

06

02

22



2

06

02

28



1 gedung kantor, 2 Kantor UPT Pasar

89,425,000.00

APBD


89,425,000.00

1 Tahun

12,232,500.00

APBD

1 Tahun

12,232,500.00

KPP

46


Rencana Tahun 2015 Kode 2

2

06

06


06

06



01

05





06

2

06

18

2

06

18

08

Pembangunan Pengembangan Pasar

dan

Tersedianya 1 bangunan Pasar

2

06

18

09

Penambahan sarana prasarana Pasar

dan


19

2

06

19


Dana 66,982,650.00

1 Laporan

32,319,000.00

APBD

1 Laporan

32,319,000.00

1 Laporan

34,663,650.00

APBD

1 Laporan

34,663,650.00

3,430,488,814.50

Kota Dumai

Penimbunan Lokasi Pasar 3 Pasar

2,949,238,650.00 481,250,164.50

18,481,250,164.50

APBD/APB N

1 Bangunan pasar

18000000000

APBD

3 Pasar

481,250,164.50

Kota Dumai

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan

Sumber dana

KPP


01

Dana

KPP

06

06


66,982,650.00

2

2

Lokasi

Prakiraan Maju Tahun 2016 Catatan Penting

768,011,325.00


Kota Dumai

1 Kegiatan

27,134,625.00

768,011,325.00

APBD

1 Kegiatan

27,134,625.00

47




2

06

19

03

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

2

06

19

04

Pendataan pedagang kaki lima

2

06

19

07


Jumlah

Indikator Kinerja/Output Terlaksana penertiban dan penataan lokasi berdagang PKL dan Asongan Terlaksananya pendataan pedagang kaki lima


Lokasi Kota Dumai


Dana

Prakiraan Maju Tahun 2016 Sumber dana

Catatan Penting


Dana

12 kali/bulan/tahun

283,468,500.00

APBD

12 kali/bulan/tahun

283,468,500.00

1 kegiatan

82,408,200.00

APBD

1 kegiatan

82,408,200.00

40 Peralatan

375,000,000.00

APBD

40 Peralatan

375,000,000.00

Kota Dumai

Kota Dumai 7,029,659,546.80

22,080,420,896.80

Dumai, Februari 2014 KEPALA KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI


48


BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku - pelaku (stakeholders) dalam mendorong terciptanya Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah ( trickle down effect ) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai adalah Program Tahunan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai . Selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015, RENJA berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai. Oleh sebab itu kami berharap RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kantor Pelayanan Pasar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

49

LAMPIRAN II

: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD

NOMOR

:

TANGGAL

: ………………………………………………..

Tabel . T-IV.C.10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR PELAYANAN PASAR TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA DUMAI Rencana Tahun 2015 Kode


1

2


3

Lokasi


4

5

Dana

Sumber dana

6

7

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2016 Target Capaian kinerja

8

9

Dana 10

2

06

01

2

06

01

01


Terlaksananya pekerjaan administrasi kantor

KPP


442,197,000.00

APBD


442,197,000.00

2

06

01

02


Teredianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

KPP

1 Tahun

260,820,000.00

APBD

1 Tahun

260,820,000.00

2

06

01

06


TerlaksanannyaPemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional

KPP

10 Unit

338,940,000.00

APBD

10 Unit

338,940,000.00

2

06

01

08


KPP

22 Orang-1 tahun

443,484,405.00

APBD

22 Orang-1 tahun

443,484,405.00

2

06

01

10

Penyediaan Alat Tulis kantor

Tersedianya honor tenaga kebersihan kantor dan peralatan kebersihan Tersedianya ATK untuk kelancaran administrasi kantor

KPP

1 Tahun

125,893,057.50

APBD

1 Tahun

125,893,057.50

2

06

01

11



KPP

1 Tahun

69,714,960.00

APBD

1 Tahun

69,714,960.00

2

06

01

12

Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

KPP

1 Tahun

57,760,920.00

APBD

1 Tahun

57,760,920.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,662,519,257.30

2,662,519,257.30



Indikator Kinerja/Output Lokasi

1

2

2

06

01

13

Penyediaan Peralatan perlengkapan kantor

2

06

01

15

2

06

01

2

06

2

3 dan


4

5

Dana 6

Sumber dana 7

Catatan Penting


8

9

Dana 10

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

KPP

1 Tahun

323,862,361.20

APBD

1 Tahun

323,862,361.20

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


KPP

15 ekspl/buku

42,653,553.60

APBD

15 ekspl/buku

42,653,553.60

17

Penyediaan makanan dan minuman


KPP

1 Tahun

48,825,000.00

APBD

1 Tahun

48,825,000.00

01

18

Rapat-rapat Koordinasi konsultasi ke luar daerah


KPP

1 Tahun

324,030,000.00

APBD

1 Tahun

324,030,000.00

06

01

19



KPP

12 orang

184,338,000.00

APBD

12 orang

184,338,000.00

2

06

02

2

06

02

22



2

06

02

28



2

06

06

2

06

06

01

2

06

06

05

2

06

18

2

06

18

dan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KPP

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Rencana Kinerja SKPD

KPP

101,657,500.00 1 gedung kantor, 2 Kantor UPT Pasar

89,425,000.00

APBD


89,425,000.00

1 Tahun

12,232,500.00

APBD

1 Tahun

12,232,500.00

KPP


KPP


66,982,650.00

Pembangunan dan Pengembangan Pasar

66,982,650.00

1 Laporan

32,319,000.00

APBD

1 Laporan

32,319,000.00

1 Laporan

34,663,650.00

APBD

1 Laporan

34,663,650.00


08

101,657,500.00

3,430,488,814.50 Tersedianya 1 bangunan Pasar

Kota Dumai

Penimbunan Lokasi Pasar

2,949,238,650.00

18,481,250,164.50 APBD/APBN

1 Bangunan pasar

18000000000



Indikator Kinerja/Output Lokasi

1

2 09

3




4

5

2

06

18

2

06

19

2

06

19

01



Kota Dumai

1 Kegiatan

2

06

19

03

06

19

04

Terlaksana penertiban dan penataan lokasi berdagang PKL dan Asongan Terlaksananya pendataan pedagang kaki lima

Kota Dumai

2

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan Pendataan pedagang kaki lima

2

06

19

07



Kota Dumai

3 Pasar


Jumlah

Dana 6 481,250,164.50

Sumber dana 7 APBD

Catatan Penting


8

9 3 Pasar

768,011,325.00

Dana 10 481,250,164.50

768,011,325.00

27,134,625.00

APBD

1 Kegiatan

12 kali/bulan/tahun

283,468,500.00

APBD

12 kali/bulan/tahun

283,468,500.00

Kota Dumai

1 kegiatan

82,408,200.00

APBD

1 kegiatan

82,408,200.00

Kota Dumai

40 Peralatan

375,000,000.00

APBD

40 Peralatan

375,000,000.00

7,029,659,546.80

27,134,625.00

22,080,420,896.80

KEPALA KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI


RENCANA KERJA TAHUN 2015 KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI

Recommend Documents