RENCANA KERJA TAHUN 2014 KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI

KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI

RENCANA KERJA TAHUN 2014

KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI 2013

Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai 2014

KATA PENGANTAR Dengan Memanjatkan puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya sehingga Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai mampu melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya serta mampu memberikan kontribusi terhadap peningakatan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah, maka dengan ini kami Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, dimana salah satu tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD merupakan suatu dokumen perencanaan yang menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sekaligus berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Penyusunan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar (Renja KPP) diawali dengan penyusunan rancangan awal Renja KPP dengan mengacu kepada Tupoksi, Renstra KPP Tahun 2011-2015 dan RPJMD kota Dumai Tahun 2011-2015. Renja KPP ini juga mengacu kepada Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik yang dilakukan di tingkat Kelurahan, Kecamatan ataupun tingkat Kota Dumai. Renja KPP ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Output dan Outcome, target dan analisa Kinerja KPP kota Dumai. Rencana kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2014 merupakan rencana Kerja Tahun ke-Empat dari Renstra KPP tahun 20112015. Dengan Demikian, diharapkan Rencana Kerja ini mampu memberikan nilai tambah terhadap pencapaan kinerja dari Tahun sebelumnya dan memberikan arah yang lebih baik terhapa pencapaiain kinerja berikutnya.

ii


Akhirnya besar haparan kami agar dokumen Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai (renja KPP) Tahun anggaran 2014 ini menjadi pendoman dan panduan dalam pelaksanaannya oleh Kantor Pelayanan Pasar sendiri serta menjadi bahan informasi kepada semua pemangku kepentingan yang ikut berperan aktif dalam memberikan saran dan masukan dalam pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai yang lebih pada Tahun 2014

Dumai,

Januari 2013

KEPALA KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI

SUARDI Pembina. Nip 19620820 198301 1 001

iii


Daftar Singkatan RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJPD

Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RENSTRA

Rencana Strategis

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

KPP

Kantor Pelayanan Pasar

RENJA

Rencana Kerja

iv


Daftar Isi KANTOR PELAYANAN PASAR ................................................................................... i KOTA DUMAI ................................................................................................................. i KATA PENGANTAR ..................................................................................................... ii Daftar Singkatan ............................................................................................................ iv Daftar Isi .......................................................................................................................... v Daftar Tabel .................................................................................................................... vi Daftar Gambar................................................................................................................ vi BAB I................................................................................................................................. 7 PENDAHULUAN ........................................................................................................... 7 1.1

LATAR BELAKANG ........................................................................................................ 7

1.2

LANDASAN HUKUM ..................................................................................................... 8

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN................................................................................................ 9

BAB II ...................................................................................................................................... 12

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (N-2) ........................ 12 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD .................................................................... 21 2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD ............. 31 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD ................................................. 32 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ................ 35

BAB III ............................................................................................................................ 36 TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN ............................................... 36 3.1

TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ................................................... 36

3.2

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD ..................................................................... 37

3.3

PROGRAM DAN KEGIATAN ...................................................................................... 38

BAB IV ............................................................................................................................ 46 PENUTUP ..................................................................................................................... 46

v


Daftar Tabel Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 ................................................................................. 16 Tabel 2. 2 pencapaian kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dari Tahun 2012-2013 dan Proyeksi 2014 ........................................................................ 28 Tabel 2. 3 Review rangan awal Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2014............................................................................................................... 33

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015.............................................. 41

Daftar Gambar Gambar 2. 1 Struktur Organisasi .................................................................................... 26

vi


BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD tersendiri, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RPJMD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2014 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, proses penyusunannya dilaksanakan dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan

melalui

penyelenggaraan

Musrenbang

tahunan

yang

diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2013 ini menyusun Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar (Kantor Pelayanan Pasar ) Kota Dumai tahun 2014. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang

7


sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masingmasing. Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar tahun 2014, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kantor Pelayanan Pasar tahun 2011 – 2015 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2011 – 2015 yaitu : “Terwujudnya Pengembangan Lingkungan Pasar Di Kota Dumai Yang Bersih Dan Tertib ” Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Kantor Pelayanan Pasar , misi Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2011– 2015 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar Kota Dumai. b. Meningkatkan

Pengelolaan

dan

Pelayanan

terhadap

masyarakat

pedagang dibidang Kebersihan dan Ketertiban Pasar. c. Menggali potensi yang ada di Pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). d. Membenahi Manajemen Pengelolaan Pasar, baik Pasar Pemerintah maupun Pasar Swasta. Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Pasar tahun 2013, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kantor Pelayanan Pasar tahun 2014 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2014 adalah :

8


a. Undang–Undang Nomor 16 tahun 1999, tentang Pembentukan Kota Dumai; b. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara; c. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; d. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah; e. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; f. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; h. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar tahun 2014 dimaksudkan menetapkan untuk dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2014. Sedangkan tujuannya adalah : 1. Sebagai acuan Kantor Pelayanan Pasar dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Dumai tahun 2014 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota. 2. Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kantor Pelayanan Pasar selama tahun 2014.

9


1.4

SISTEMATIKA PENULISAN BAB I

PENDAHULUAN,

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran

umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

10


2.4. Review terhadap Rancangan Awal 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD 3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktorfaktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV

PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

11


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (N-2) 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pasar

tersebut. Tercapai

tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan

suatu

bentuk

perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kantor Pelayanan Pasar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pasar selama tahun 2011 dan perkiraan target tahun 2012. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A.Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

12


B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi Program Tahun 2012 A. PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI. Pada tahun 2012, jumlah anggaran Rp. 1.466,713.810,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1,343,137.000,- atau sebesar 91,57 % yang direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan pelaksanaan Operasional Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,atau sebesar 100 % adapun indikator kinerja keluaran Naskah akademis tentang kebijakan pengelolaan pasar di Kota Dumai dengan target 1 paket dengan capaian realisasi 100 % dan Adanya kajian pengelolaan PKl dan kontribusi terhadap penerimaan PAD dengan target 1 kegiatan dengan capaian realisasi 100%. 2. Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 465.949.810,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 367.278.000,- atau sebesar 78,82% adapun indikator kinerja keluaran adalah terciptanya pasar yang tertib dan rapi dengan target 1 pasar dengan capaian realisasi 95 %. 3. Kegiatan Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 341.770.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 340.150.000,- atau sebesar 99,53 % adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya penambahan sarana dan prasarana pasar dengan target 2 pasar dengan capaian

13


realisasi 50 % dimana ada beberapa item pekerjaan tidak dapat dilaksanakan disebabkan terkendalanya pembebasan lahan di areal Pasar Bunda Sri Mersing. 4. Kegiatan Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 458.994.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 435.709.000,- atau sebesar 94,93 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Terbangunnya Los Pelelangan Ikan dengan target 1 unit los dengan capaian realisasi 100 %.

B. PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN. Pada tahun 2012, jumlah anggaran Rp. 1.368.422.750,-

dan realisasi

penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.105.806.500,- atau sebesar 80.81 % yang direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan. Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 217.747.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 205.127.500,- atau 94.20 % adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya operasi ketertiban pasar dengan target 12 bulan dengan capaian realisasi 100 %. 2. Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan. Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 999.265.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 836.555.000,- atau 83.72% adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan pasar Kota Dumai dengan target 1 tahun dengan capaian realisasi 100% dan terlaksananya penambahan sarana dan prasarana pasar, dengan target 1 pasar dengan capaian realisasi 99 %. 3. Kegiatan Pendataan Pedagang Kaki Lima. Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 65.935.250,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp.

14


64.124.000,- atau 97.25 % adapun indikator kinerja keluaran adalah data pedagang kaki lima dengan target 1 laporan dengan capaian realisasi 100 %. 4. Kegiatan Pemindahan Pedagang Kaki Lima. Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 85.475.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini adalah nihil atau 0.00 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya pemindahan pedagang dengan target 1 kegitan dengan capaian realisasi 0 %, hal ini disebabkan kegiatan pemindahan belum dapat dilaksanakan disebabkan Serah Terima bangunan Pasar Kelakap Tujuh belum terlaksana dari Pemerintah Pusat ( Departemen Perdagangan) kepada Pemerintah Kota Dumai.

15


Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013

Kode

1

Urusan/Program/Ke giatan

Indikator Kinerja/Output

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD 20112015)

2 Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional

3

4

Realisasi Target Kinerja hasil program dan Kegiatan s/d tahun 2011 5

Terlaksannya penyusunan Naskah akademis Perda tentang kebijakan pengelolaan pasar di Kota Dumai, Adanya kajian pengelolaan PKL dan kontribusi terhadap penerimaan PAD

-

0

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) Target Renja SKPD tahun 2012

Realisas i Renja SKPD Tahun 2012

Tingka t Realisa si (%)

6

7

8= (7/6)

Target Progra m dan Kegiat an (Renja SKPD tahun 2013) 9

100%

100%

100%

0%

Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Tingkat capaian Capaian program dan Realisasi kegiatan s/d Target tahun Renstra berjalan 2013 (%) 10= (5+7+9) 11= (10/4 -

33.33%

-

16


Kode



Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Penambahan sarana dan prasarana Pasar

Terciptanya pasar yang tertib dan rapi

Terlaksananya peambahan sarana dan prasarana pasar buah taman lepin Pembangunan Tersedianya tempat Tempat pelelangan pelelangan ikan ikan Kegiatan Terlsaksananya Rehabilitasi Pasar Rehabilitasi Pasar Kota Dumai Bunda Sri Mersing Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) Target Renja SKPD tahun 2012



100%

95%

95%

Target Progra m dan Kegiat an (Renja SKPD tahun 2013) 90%

Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Tingkat capaian Capaian program dan Realisasi kegiatan s/d Target tahun Renstra berjalan 2013 (%) 62% -

-

Realisasi Target Kinerja hasil program dan Kegiatan s/d tahun 2011 0

5 Pasar

0

2

1

50%

90%

63%

-

-

0

100%

100%

100%

100%

67%

-

12 Pasar

8%

0%

0%

-

100%

36%

-


-

17


Kode



Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

Terlaksanya operasi ketertiban Pasar

Terlaksana rehabilitasi/pemelihara anpasat kota dumai, terlaksananya penambahan sarana dan prasarana pasar Pendataan Terlaksananya pedagang kaki lima pendataan pedagang kaki lima Pemindahan Terlaksananya Pedagang kaki lima pemindahan pedagang

Realisasi Target Kinerja hasil program dan Kegiatan s/d tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Tingkat capaian Capaian program dan Realisasi kegiatan s/d Target tahun Renstra berjalan 2013 (%) 58% -

Target Renja SKPD tahun 2012



90%

90%

85%

94%

Target Progra m dan Kegiat an (Renja SKPD tahun 2013) 90%

7 Pasar

90%

90%

100%

0%

30%

-

10 Pasar

90%

100%

111%

80%

60%

-

730 pedagang

0%

0%

-

100%

33%

-


18


Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2013 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2013 dengan usulan sebesar Rp. 4,719,651.220,00 terurai dalam 6 program dan 24 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2012, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2013, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Pelayanan Pasar sebagai berikut: a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan; b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah; c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan; d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pasar dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka

peningkatan

kinerja

organisasi

melalui

kegiatan

tahunan

yang

dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

19


Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kantor Pelayanan Pasar tahun 2011 – 2015, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kantor Pelayanan Pasar pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai. b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan. c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi. 2. Strategi

Mendorong

menjelaskan undangan

masyarakat

perencanaan

untuk

pembangunan

mengetahui, sesuai

memahami

peraturan

dan

perundang–

yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah

kebijakan : a. Membangun

bersama

masyarakat

melalui

penyusunan

program

pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien. b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat 3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kantor Pelayanan Pasar dalam rangka mewujudkan good governace dilaksanakan dengan arah

20


kebijakan : Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya dan Sarana Prasarana Wilayah 4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kota Dumai dan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan. 5. Strategi Melakukan inovasi – inovasi dan terobosan – terobosan dalam bidang NSPM sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada b. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung disegala bidang

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sampai saat ini, Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertanggung jawab langsung kepada WaliKota Dumai .

21


Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai No. 15 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Daerah. Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai terdiri atas : a. Kepala Kantor; b. Sub. Bagian Tata Usaha; c. Seksi Retribusi Dan Pembukuan; d. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Pasar; e. Seksi Ketertiban dan Keamanan Pasar; f. Kelompok Jabatan Fungsional. Ad. 1

Kepala Kantor melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai.

Ad. 2

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan Ketatausahaan dan kearsipan, administrasi Kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta pelaporan dilingkungan Kantor Pelayanan Pasar. Uraian tugas dimaksud meliputi : a. Menyusun bahan perumusan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pelaporan; b. Menyusun

bahan

perumusan

dan

melaksanakan

pengelolaan

administarsi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; c. Menyusun bahan perumusan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan; d. Melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala Kantor; e. Menyusun rencana dan program

kerja

pengelolaan pelayanan

kesekretariatan;

22


f. Merumuskan

kebijakan

koordinasi

penyusunan

program

dan

umum

dan

penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu; g. Merumuskan

kebijakan

pengelolaan

administrasi

kerumahtanggaan; h. Merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; i. Merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian; j. Merumuskan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan; k. Merumuskan

kebijakan

pelaksanaan,

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan pelaksanaan tugas Kantor; l. Merumuskan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Kantor; m. Melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; o. Melaksanakan koordinasi dengan Sub Unit Kerja lain di lingkungan Kantor; p. Melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Ad. 3

Seksi Retribusi Dan Pembukuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan dibidang pengelolaan retribusi dan pembukuan. Uraian tugas dimaksud meliputi: a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan penyusunan program kerja bidang retribusi an pembukuan; b. Melakukan pengumpulan bahan, data dan informasi yang berhubungan dengan retribusi dan pembukuan;

23


c. Melakukan inventarisasi permasalahan – permaslahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah; d. Melaksanakan

segala

usaha

dan

kegiatanmengenai

pengaturan

pengumpulan dan pemasukan Pendapatan Daerah dibidang retribusi pelayanan pasar serta perizinan dalam pasar; e. Mengumpulkan dan menyampaikan data – data subjek dan objek retribusi pelayanan pasar; f. Memberikan laporan segala kegiatan secara berkala kepada Kepala; g. Melakukan penelitian dan evaluasi tentang tata cara pemungutan retribusi pasar dan kegiatan lainnya yang terkait dengan masalah retribusi; h. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; i. Melakukan penyiapan tugas – tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Ad. 4

Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan dibidang pembinaan dan pengembangan pasar. Uraian tugas dimaksud meliputi : a. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan dan pengembangan pasar; b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinanaan dan pengembangan pasar; c. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan pasar; d. Merencanakan operasional kegiatan pengelolaan dan pengembangan pasar;

24


e. Menyusun mekanisme organisasi dan tatalaksana pengelolaan dan pengembangan pasar; f. Mengelola anggaran pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pasar; g. Mengembangkan kemitraan pengelolaan dan pengembangan pasar; h. Memberikan laporan segala kegiatan secara berkala kepada Kepala; i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; j. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; k. Melakukan koordinasi pengelolaan dan pengembangan pasar dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kantor; l. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Ad. 5

Seksi Ketertiban Dan Keamanan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan dibidang ketertiban dan keamanan pasar. Uraian tugas dimaksud meliputi : a. Melakukan penyusunan rencana dan program kerja penertiban dan pengamanan pasar; b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penertiban dan pengamanan lingkungan pasar; c. Melakukan pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penertiban dan pengamanan lingkungan pasar; d. Melaksanakan pembinaan maslah kebersihan pasar secara terusmenerus; e. Melakukan

penyiapan

bahan

pencegahan

dan

penanggulangan

kericuhan, kerusuhan di lingkungan pasar;

25


f. Melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah dibidang pengaturan tata letak tempat berjualan dan kebersihan bagian dalam pasar dan lingkungan / luar pasar; g. Melakukan pengamanan dalam hal ketertiban dan ketentraman antar pedagang pasar dan antara pedagang dengan pembeli; h. Melakukan inventarisasi permasalahan – permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah; i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja / Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; j. Melakukan penyiapan tugas – tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Gambar 2. 1 Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah

KEPALA KANTOR

Kelompok Jabatan Fungsional

KASUBAG TATA USAHA

KASI RETRIBUSI DAN PEMBUKUAN

KASI PEMBINAAN DAN PENGEMB. PASAR

KASI KETERTIBAN DAN KEAMANAN

26


Dari struktur organisasi yang dimiliki oleh Kantor pelayanan pasar kota Dumai berdasarkan Perda nomor 15 Tahun 2008 tentang Struktur Orgnisasi dan Tata Kerja daerah tersebut, maka dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dapat dinilai dengan baik. Tabel berikut memperlihatkan pencapaian kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dari Tahun 2012-2013

27


Tabel 2. 2 pencapaian kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dari Tahun 2012-2013 dan Proyeksi 2014

No

Indikator

1 1

2 Jumlah sarana dan prasarana pasar yang terbangun

2

Target Renstra SKPD

SPM/Standar Nasional

IKK

3

4

Realisasi Capaian

Proyeksi

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

5 1 pasar

6 1 pasar

7 1 pasar

8 1 pasar

9 1 pasar

10 1 pasar

11 1 pasar

12 1 pasar

-

-

Persentase Pengelolaan Pasar yang baik

-

-

3

Persentase Peningkatan PAD sektor Pasar

-

-

23.30%

40.00%

53.30%

66.60%

157%

40.00%

53.30%

66.60%

4

Persentase kebersihan dan ketertiban dalam lingkungan pasar

-

-

80.00%

85.00%

90.00%

90.00%

90.00%

90.00%

90.00%

90.00%

80.00%

85.00%

90.00%

90.00%

90.00%

90.00%

90%

Catatan Analisis 13

90% Pelayanan Pasar belum memiliki SPM/Standard nasional maupun Indikator Kinerja Kunci berdasarkan PP no.6/2008, PP no.7/2008

28


Permasalahan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui

musyawarah

perencanaan

pembangunan

(Musrenbang)

yang

dapat

tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benarbenar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Dumai mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai. 2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif. 3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.

29


4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran. 5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pasar dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas; 3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi; 4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi; 5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan; 6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; 7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan; 8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan; 9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

30


2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Tugas Pokok dan Fungsi 1.

Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.

2.

Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kota Dumai dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan.

3.

Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.

4.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.

5.

Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.

6.

Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.

Sumber Daya Manusia Aparatur 1.

Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.

2.

Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

3.

Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

31


Sarana dan Prasarana 1.

Mengembangkan TI serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung menejemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.

2.

Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.

3.

Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

4.

Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Rancangan rencana kerja Kantor pelayanan Pasar kota dumai berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Tabel 2.3 memperlihatkan rancangan awal rencana kerja Kantor Pelayanan pasar Kota Dumai Tahun 2013

32


Tabel 2. 3 Review rancangan awal Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 Kode

1

Urusan/Program/Kegiat an

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedia Jasa Surat menyurat


Lokasi

Target Capaian kinerja

Dana

Sumber dana

3

4

5

6

7

1,708,037,191 Terlaksananya administrasi surat menyurat kantor

KPP

100%

259,764,098

APBD Kota Dumai

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Teredianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

KPP

100%

213,379,279

APBD Kota Dumai

Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor

Jumlah jasa honor panitia pengadaan dan pemeriksa barang

21,395,000

APBD Kota Dumai

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional

TerlaksanannyaPemeli haraan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional

KPP

100%

90,393,600

APBD Kota Dumai

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya honor tenaga kebersihan kantor

KPP

100%

224,400,000

APBD Kota Dumai

Penyediaan Alat Tulis kantor

Tersedianya ATK untuk kelancaran administrasi kantor

72,181,285

APBD Kota Dumai

Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

87,231,375

APBD Kota Dumai

Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

44,119,614

APBD Kota Dumai

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

119,713,000

APBD Kota Dumai

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar/majalah

14,850,000

APBD Kota Dumai

KPP

100%

KPP

100%

KPP

100%

KPP

KPP

KPP

100%

100%

100%

33





Penyediaan bahan Logistik Kantor

Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan dan minum untuk rapat kantor

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor

Terlaksananya rapatrapat dan konsultasi keluar daerah Tersedianya tenaga keamanan kantor

Lokasi


KPP

100%

KPP

100%

67,980,000

KPP

100%

364,450,240

KPP

100%

89,760,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terbangunnya gudang kantor

Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor

terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

100%

-

APBD Kota Dumai

KPP

100%

125,812,500

APBD Kota Dumai

KPP

100%

APBD Kota Dumai

13,744,500

20,700,900 tersedianya pakaian kerja lapangan

KPP

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

APBD Kota Dumai

20,700,900

22,000,000 Terlaksananya PNS yang mengikuti Bimbingan teknis

KPP

100%

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai

KPP

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

APBD Kota Dumai

38,419,700

139,557,000

Pembangunan Gedung Kantor

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Sumber dana

Dana

APBD Kota Dumai

22,000,000

34,490,500

Tersedianya laporan kinerja SKPD Tersusunnya laporang keuangan SKPD

KPP

100%

KPP

100%

APBD Kota Dumai

26,708,000

APBD Kota Dumai

7,782,500

34





Lokasi


Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

Sumber dana

Dana

1,540,000,000

Pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar Kota Dumai

Terlaksananya sarana dn prasarana Pasar Kota Dumai

Penambahan sarana dan prasarana Pasar

Terlaksananya peambahan sarana dan prasarana pasar buah taman lepin

Kota Dumai

4 Pasar

Kota Dumai

1 Pasar

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

APBD Kota Dumai

715,000,000

APBD Kota Dumai

825,000,000

773,030,500

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan


Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

Terlaksana rehabilitasi/pemelihara anpasat kota dumai, terlaksananya penambahan sarana dan prasarana pasar

Kota Dumai

2 Pasar

Pendataan pedagang kaki lima

Terlaksananya pendataan pedagang kaki lima

Kota Dumai

10 Pasar

Kota Dumai

90%

APBD Kota Dumai

495,000,000

227,980,500

APBD Kota Dumai

50,050,000

APBD Kota Dumai

4,215,816,091

APBD Kota Dumai

Jumlah

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kota yang langsung ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

35


BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Salah satu Arah kebijakan umum nasional yang tertera didalam RPJMN adalah melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi,

pengurangan

kemiskinan,

pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan. Arah Kebijakan Umum Nasional tersebut diturunkan menjadi strategi dan kebijakan pembangunan pada Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) kota Dumai yaitu pada Misi 1 dan Misi 2 untuk urusan perdagangan . Adapun Kebijakan pembangunan pada misi 1 yang berhubungan dengan urusan perdagangan adalah : a. Pengembangan pembangunan sarana dan prasarana pasar b. Optimalisasi potensi PAD c. Kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar Sedangkan kebijakan pembangunan pada misi 2 yang berhubungan dengan urusan perdagangan adalah arah kebijakan untuk peningkatan kenyamanan dilingkungan pasar Terkait dengan kebijakan tersebut, maka tugas pokok dan fungsi kantor pelayanan pasar kota Dumai adalah pengembangan dan pembinaan pasar tradisional yang memihak pedagang kecil dan menengah. Oleh sebab itu beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai adalah : a. Meningkatkan Kemampuan pedagang kecil dan menengah dalam mengelola dan mengembangkan usaha;

36


b. Meningkatan pelayanan terhadap pedagang dalam bentuk peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional c. Pengelolaan dan penyaluran bantuan terhadap pedagang kecil dan menengah yang transparan dan akuntabel d. Terwujudnya hubungan yang dinamis dan harmonis antara berbagai lembaga instansi pemerintah dan perkumpulan pedagang serta stake holder lainnya e. Mewujudkan suatu rencana pengembangan pasar yang partisipatif f. Pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pasar g. Peningkatan kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar h. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakantindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Kantor Pelayanan Pasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga

teknis

daerah

yang

melaksanakan

pengelolaan

perencanaan

pembangunan daerah dan membantu Walikota Dumai dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pasar yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2011 – 2015. VISI Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai adalah :

37


” TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN LINGKUNGAN PASAR DI KOTA

DUMAI YANG BERSIH DAN TERTIB ” Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kantor Pelayanan Pasar . Tahun 2011– 2015 misi Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar Kota Dumai. b. Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan terhadap masyarakat pedagang dibidang Kebersihan dan Ketertiban Pasar. c. Menggali potensi yang ada di Pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). d. Membenahi Manajemen Pengelolaan Pasar, baik Pasar Pemerintah maupun Pasar Swasta. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Kantor Pelayanan Pasar Tahun 2014, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pasar Tahun 2011– 2015 untuk program dan kegiatan di tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tujuan : 1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara merata dalam upaya pengentasan kemiskinan

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sasaran : 1. Pengelolaan Pasar Tradisional

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi

38


pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kantor Pelayanan Pasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Dumai

dalam menyusun dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kota Dumai , pada dasarnya kegiatan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai adalah sebagai “pelayan” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya. Sejalan dengan Visi Kota Dumai tahun 2011– 2015 yaitu “Terwujudnya

Kota Dumai sebagai Pusat Pelayanan Kepelabuhan, Perdagangan, Tourism, dan Industri (PENGANTIN) yang berbudaya Melayu dan Agamis menuju Dumai Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib (SEHAT) di kawasan Pantai Timur Sumatera tahun 2015 “ dan sesuai dengan Visi Kantor Pelayanan Pasar Tahun 2011– 2015 yaitu ” Terwujudnya Pengembangan Lingkungan Pasar di Kota

Dumai Yang Bersih Dan Tertib ”, maka program dan kegiatan yang dirancang Kantor Pelayanan Pasar tahun 2014 terdiri dari : Program Utama

1. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri Program ini bertujuan untuk mewujudkan penataan dan penambahan sarana dan prasarana pasar yang ada di Kota Dumai demi terwujudnya pasar Kota Dumai yang sesuai dengan kebutuhan.

2. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program ini bertujuan untuk mewujudkan keadaan pasar dan penataan pedagang kaki lima agar terwujudnya pasar Kota Dumai yang bersih dan tertib.

39


Program Penunjang

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.

3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai Kantor Pelayanan Pasar dalam melaksanakan tugas dikantor atau dilapangan

5. Program Peningkatan dan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program ini bertujuan untuk meningkatkan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan SKPD. Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada table di bawah ini :

40


Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Rencana Tahun 2014 Kode

1

Urusan/Program/Kegiatan

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedia Jasa Surat menyurat


Lokasi


Dana

3

4

5

6

Sumber dana


Dana

7

8

9

10

1,708,037,191 Terlaksananya administrasi surat menyurat kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor

Teredianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jasa honor panitia pengadaan dan pemeriksa barang

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional

TerlaksanannyaPemeli haraan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya honor tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK untuk kelancaran administrasi kantor

Penyediaan Alat Tulis kantor

Prakiraan Maju Tahun 2015 Catatan Penting

1,878,840,910

KPP

100%

259,764,098

APBD Kota Dumai

100%

100%

218,379,279

APBD Kota Dumai

100%

KPP

100%

21,395,000

APBD Kota Dumai

100%

KPP

90,393,600

APBD Kota Dumai

100%

KPP

100%

100%

224,400,000

APBD Kota Dumai

100%

KPP

100%

72,181,285

APBD Kota Dumai

100%

KPP

285,740,508

240,717,207 23,534,500

99,432,960

246,840,000 79,399,414

41



Urusan/Program/Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman

Indikator Kinerja/Output Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar/majalah Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya makan dan minum untuk rapat kantor Terlaksananya rapatrapat dan konsultasi keluar daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor

Tersedianya tenaga keamanan kantor

Lokasi


KPP

100%

Dana

87,231,375 44,119,614

Prakiraan Maju Tahun 2015 Sumber dana APBD Kota Dumai

Catatan Penting

Target Capaian kinerja 100%

95,954,513 100%

APBD Kota Dumai

KPP

100%

KPP

100%

119,713,000

APBD Kota Dumai

KPP

100%

14,850,000

APBD Kota Dumai

KPP

100%

38,419,700

APBD Kota Dumai

KPP

100%

67,980,000

APBD Kota Dumai

KPP

100%

364,450,240

APBD Kota Dumai

KPP

100%

89,760,000

APBD Kota Dumai

Dana

100% 100%

48,531,575

131,684,300 16,335,000

100% 42,261,670 100%

74,778,000

100% 400,895,264 100% 98,736,000

42





Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor

Terbangunnya gudang kantor terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

tersedianya pakaian kerja lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Lokasi


Prakiraan Maju Tahun 2015

Dana

Sumber dana

Catatan Penting


139,557,000 KPP

100%

KPP

100%

KPP

100%

153,512,700

-

APBD Kota Dumai

100%

125,812,500

APBD Kota Dumai

100%

13,744,500

APBD Kota Dumai

100%

20,700,900 KPP

100%

20,700,900

KPP

100%

22,000,000

-

138,393,750

15,118,950

22,770,990 APBD Kota Dumai

100%

22,770,990

24,200,000

22,000,000 Terlaksananya PNS yang mengikuti Bimbingan teknis

Dana

APBD Kota Dumai

100%

24,200,000

43



Urusan/Program/Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri Pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar Kota Dumai Penambahan sarana dan prasarana Pasar

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan


Lokasi


Dana

Prakiraan Maju Tahun 2015 Sumber dana

Catatan Penting


34,490,500

Tersedianya laporan kinerja SKPD Tersusunnya laporang keuangan SKPD

KPP

100%

KPP

100%

37,939,550

26,708,000

APBD Kota Dumai

100%

7,782,500

APBD Kota Dumai

100%

1,400,000,000 Terlaksananya sarana dn prasarana Pasar Kota Dumai

Kota Dumai

Terlaksananya peambahan sarana dan prasarana pasar buah taman lepin

Kota Dumai

4 Pasar

650,000,000

750,000,000 1 Pasar

702,755,000

Dana

29,378,800

8,560,750

200,000,000 APBD Kota Dumai

APBD Kota Dumai

-

200,000,000 1 Pasar

252,755,000

44





Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan


Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

Terlaksana rehabilitasi/pemelihara anpasat kota dumai, terlaksananya penambahan sarana dan prasarana pasar

Pendataan pedagang kaki lima

Terlaksananya pendataan pedagang kaki lima

Lokasi


Kota Dumai

90%

Dana

207,255,000

Prakiraan Maju Tahun 2015 Sumber dana

APBD Kota Dumai

Catatan Penting

Target Capaian kinerja 90%

Dana

207,255,000

-

450,000,000 Kota Dumai

2 Pasar

Kota Dumai

10 Pasar

45,500,000

Jumlah 4,005,540,591

APBD Kota Dumai

-

APBD Kota Dumai

10 Pasar

APBD Kota Dumai

45,500,000

2,545,819,150

Dumai, Januari 2013 KEPALA KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI

SUARDI Pembina. Nip 19620820 198301 1 001

45


BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku - pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah ( trickle down effect ) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai adalah Program Tahunan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai . Rencana Kerja (RENJA) Kantor Pelayanan Pasar selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2014 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Pasar. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2014, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai . RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kantor Pelayanan Pasar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

46

RENCANA KERJA TAHUN 2014 KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI

Recommend Documents