RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN JEMBRANA 2013

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN JEMBRANA 2013

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012

BUPATI JEMBRANA PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Ayat (2) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah– daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.Undang–Undang………

2 5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatab Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 13. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri ………

3 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatab Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11). MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013.

TENTANG RENCANA KERJA (RKPD) KABUPATEN JEMBRANA

Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Jembrana adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana untuk Periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan 2016. 2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2013 yang selanjutnya disebut dengan RKPD Kabupaten Jembrana adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana untuk periode 1 (satu) Tahun untuk Tahun Anggaran 2013. 3. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah Rencana Kerja Tahunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPD pada masing–masing Satuan Kerja. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 2 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2013 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016.

Pasal 3…………

4 Pasal 3 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi : a.

dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2013;

b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2013; c.

pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun 2013; dan

d. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2013.

Pasal 4 (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan program dalam kegiatan pembangunan Tahun 2013 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja SKPD Tahun 2013. (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (Bappeda dan PM) dalam meletakkan program prioritas pembangunan Tahun 2013.

Pasal 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (Bappeda dan PM) melakukan pemantauan dan pengendalian program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 6 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7…………

5 Pasal 7 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 24 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara pada tanggal BUPATI JEMBRANA,

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 NOMOR

Pemerintah Kabupaten Jembrana

KATA PENGANTAR Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2013 sebagai upaya perwujudan Visi dan Misi daerah Kabupaten Jembrana mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016, RKPD memuat kondisi dan permasalahan pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. RKPD merupakan pedoman bagi SKPD di dalam menyusun rencana kerja (Renja) SKPD yang memuat program dan kegiatan pembangunan berdasarkan urusan yang dimilikinya, serta RKPD Kabupaten Jembarana tahun 2013 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013. Penyusunan RKPD memperhatikan materi dan hasil telaah tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RPJPD, kebijakan-kebijakan nasional, kebijakankebijakan provinsi, dokumen RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana, RPJMD Kabupaten Kabupaten Jembrana 2011-2016, dokumen RTRWN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten Jembrana, dan capaian kinerja Kabupaten Jembrana tahun 2011 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2012. Penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2013 diawali penetapan pagu indikatif masing-masing SKPD sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja, dilanjutkan dengan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan yang terintegrasi dengan PNPM Madiri Pedesaan, Musrenbang Tingkat Kecamatan yang juga terintegrasi dengan PNPM Madiri Pedesaan. Kedua tingkatan Musrenbang ini berlangsung pada bulan Januari hingga Februari 2012, selanjutnya dilakukan finalisasi Rencana Kerja SKPD dalam Forum SKPD pada awal bulan Maret 2012. Musrenbang Tingkat Kabupaten dilakukan pada tanggal 26-27 Maret 2012, melalui proses Proses bottom-up dan top-down secara partisipatif. Dengan selesainya Penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan RKPD tersebut. Mudah-mudahan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2013 dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritasn dan Plafon Anggran Sementara Tahun 2013. Terima Kasih Negara, ........... 2012 Bupati Jembrana

I PUTU ARTHA

RKPD

Kabupaten. Jembrana Tahun 2013

ii


DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………………………......... i PERATURAN BUPATI ………………………… ………………………………………..................... KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………....... ii DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………….................... iii DAFTAR TABEL …………………………………………………………………………………........ v DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………………..…….......... ix DAFTAR GRAFIK………………………………………………………………………..…….......... x BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………….......... 1.1 Latar Belakang……………………………………………………………………...... 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..................…………………………………………… 1.3. Hubungan RKPD Dengan dokumen Perencanaan Lainnya …………….......... 1.4 Sistimatika Penulisan ........................................................................................ 1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD................................................ BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN YANG LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ............................................... 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah .................................................................... 2.1.1 Aspek geografi dan Demografi ................................................................. 2.1.2 Kesejahteraan Masyarakat....................................................................... 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum………………………………………………......... 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ………………………………………………..... 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD ……………………………………………………………...... 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah................................................................ 2.3.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD................................................................ 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah...................................................................................................... BAB III

RKPD

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ............................................................................................. 3.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Ekonomi Daerah ……………………………........... 3.1.1 Telaah Ekonomi Nasional ………………………………………………....... 3.1.2 Telaah Ekonomi Provinsi ………………………………………………........ 3.1.3 Telaah Ekonomi Kabupaten Jembrana………………………………….... 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana................................. 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ……………….................................. 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ……………………….............................. 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah…………………….......................... 3.2.4 Neraca Daerah……………………………………………………................. 3.2.5 Proporsi Penggunaan anggaran ……………………………….................. 3.2.6 Analisa Pembiayaan ………………………………………………............... 3.3 Prospek dan Tantang Keuangan Kabupaten Jembrana Tahun 2013 dan Kabupaten. Jembrana Tahun 2013

I-1 I-1 I-2 I-3 I-6 I-6 II-1 II-1 II-1 II-16 II-21 II-34 II-36 II-51 II-51 II-52 III-1 III-1 III-1 III-2 III-3 III-6 III-7 III-10 III-12 III-13 III-15 III-16 III-17 iii


Tahun 2014 ………………………………………………………......................... 3.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Jembrana Tahun 2013... III-18 3.4.1 Pendapatan Daerah ……………………………………………….............. III-18 3.4.2 Belanja Daerah…………………………………………………………........ III-19 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ................................... IV-1 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .............................................................. IV-1 4.2 Prioritas dan Pembangunan............................................................................. IV-6 BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ………………….

V-1

BAB VI PENUTUP …………………………………………………………………………………. VI-1 6.1 Kaedah Pelaksanaan ..................................................................................... VI-1 6.2 Kesimpulan ………………………………………………………………………… VI-2

RKPD


iv


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Luas Wilayah Kab/Kota Se-Provinsi Bali................................................................ II-1 Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jembrana.......................................

II-2

Tabel 2.3 Penggunaan Lahan di Kabupaten Jembrana (Ha) Tahun 2010...........................

II-7

Tabel 2.4 Kawasan Budidaya dan Non Budidaya di Kabupaten Jembrana...........................

II-7

Tabel 2.5 Penduduk Jembrana Berdasarkan Jenis Kelamin..................................................

II-14

Tabel 2.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jembrana Th 2007 – 2011.............

II-15

Tabel 2.7 Penduduk Jembrana Berdasarkan Kelompok Umur Pendidikan dan Usia Produktif...................................................................................................................

II-15

Tabel 2.8 Penduduk Jembrana Berdasarkan Kelompok Umur Pendidikan dan Usia Produktif.

II-15

Tabel 2.9 Penduduk Jembrana Berdasarkan Jenis Pekerjaan..................................................

II-16

Tabel 2.10 Penduduk Jembrana Berdasarkan Agama................................................................

II-16

Tabel 2.11 PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2009 - 2011....................................................................................................

II-17

Tabel 2.12 PDRB atas Dasar Harga Konstan , PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2007 – 2011...................................................................................

II-17

Tabel 2.13 Gini Ratio Kabupaten Jembrana Tahun 2005 – 2009................................................

II-18

Tabel 2.14 Capaian Kinerja Pendidikan Kab. Jembrana Th 2007 – 2011.................................

II-19

Tabel 2.15 Capaian Kinerja Kesehatan Kab. Jembrana Th 2007 – 2011...................................

II-20

Tabel 2.16 Capaia Kinerja Pertanahan Kab. Jembrana Th 2006 – 2010..................................

II-20

Tabel 2.17 Capaian Kinerja Ketenagakerjaan Kab. Jembrana Th 2006 – 2010.........................

II-20

Tabel 2.18 Capaian Kinerja Kebudayaan Kab. Jembrana Th 2007 – 2011................................

II-21

Tabel 2.19 Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga Kab. Jembrana Th 2007 – 2011..............

II-21

Tabel 2.20 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kab. Jembrana Th 2007-2011........................

II-22

Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kab. Jembrana Th 2007-2011..........................

II-22

Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kab. Jembrana Th 2007-2011...............

II-23

Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kab. Jembrana Th 2007-2011........................

II-23

Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Tata Ruang Kab. Jembrana Th 2007-2011........................

II-24

Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kab. Jembrana Th 2007-2011.............................................................................................................

II-24

Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kab. Jembrana Th 2007-2011......................

II-25

Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kab. Jembrana Th 2007-2011..............

II-25

RKPD

Kabupaten. Jembrana Tahun 2006 -2025

v


Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kab. Jembrana Th 2007-2011.........................

II-25

Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Capil Kab. Jembrana Th 2007-2011...

II-26

Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Jembrana Th 2007-2011.................................................................................... II-26 Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kab. Jembrana Th 2007-2011....................................................................................

II-27

Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Sosial Kab. Jembrana Th 2007-2011.................................

II-27

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kab. Jembrana Th 2007-2011................

II-27

Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kab. Jembrana Th 2007-2011.............

II-28

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kab. Jembrana Th 2007-2011.............

II-28

Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kab. Jembrana Th 2006-2010......................

II-28

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jembrana Th 2007-2011 II-29 Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kab. Jembrana Th 2007-2011............................................................................................

II-29

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.....................

II-30

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kab. Jembrana Th 2006-2010............. II-30 Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Jembrana Th 2007-2011................................................................................................................... II-30 Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kab. Jembrana Th 2007-2011...............................

II-31

Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kab. Jembrana Th 2007-2011...........................

II-31

Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kab. Jembrana Th 20072011............................................................................................................................ II-31 Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab. Jembrana Th 2007-2011...................... II-32 Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kab. Jembrana Th 2007 – 2011.......................... II-32 Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kab. Jembrana Th 2007- 2011.......................... II-32 Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Jembrana Th 2007 – 2011.......................................................................................................................... II-33 Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kab. Jembrana Th 2007 – 2011......................... II-33 Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Kab. Jembrana Th 2007 – 2011... II-33 Tabel 2.51 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kab. Jembrana Th 2007 – 2011.................... II-34 Tabel 2.52 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kab. Jembrana Th 2007 – 2011..................

II-34

Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kab. Jembrana Th 2007 – 2011.................

II-34

Tabel 2.54 Kemampuan Ekonomi Daerah Kab. Jembrana Th 2007 – 2011..............................

II-35

RKPD


vi


Tabel 2.55 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kab. Jembrana Th 2007- 2011.................................

II-35

Tabel 2.56 Fokus Iklim Berinvestasi Kab. Jembrana Th 2007 – 2011.........................................

II-35

Tabel 2.57 Fokus Sumberdaya Manusia Kab. Jembrana Th 2007 – 2011.................................

II-36

Tabel 2.58 Kriteria Capaian Kinerja.............................................................................................

II-37

Tabel 2.59 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana.................... II-37 Tabel 3.1 Perbandingan Kontribusi 9 Sektor PDRB Kabupaten/Kota Se-Bali...........................

III-5

Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Jembrana..............................

III-5

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah..........................................................

III-7

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Dana Perimbangan..................................................................

III-8

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak........................................

III-8

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU).....................................................

III-8

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)..................................................... III-9 Tabel 3.8 Target dan Realisasi Dana Penyesuaian.................................................................... III-9 Tabel 3.9 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah................................. III-9 Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan Daerahkabupaten Jembrana 2011*)....................................... III-10 Tabel 3.11 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah.................................................................. III-10 Tabel 3.12 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011*)............... III-11 Tabel 3.13 Target dan Realisasi Belanja Daerah.......................................................................... III-12 Tabel 3.14 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Jembrana........... III-12 Tabel 3.15 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2009- 2011 Kabupaten Jembrana III-13 Tabel 3.16 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jembrana 2010-2011............. III-14 Tabel 3.17 Realisasi Belanja Aparatur Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2011.......................

III-15

Tabel 3.18 Proporsi Belanja Aparatur Kabupaten Jembrana Tahun 2009 – 2011....................... III-16 Tabel 3.19 Defisit Riil Anggaran Kab. Jembrana Tahun 2009 – 2011.......................................... III-16 Tabel 3.20 Komposisi Penutup Defisit Riil Kab. Jembrana Tahun Anggaran 2009 – 2011.........

III-17

Tabel 3.21 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kab. Jembrana Ta. 2010 – 2011........... III-17 Tabel 3.22 Proyeksi Pad Kabupaten Jembrana Ta. 2011 – 2015................................................. III-18 Tabel 3.23 Proyeksi Dana Perimbangan Kabupaten Jembrana Ta. 2012 – 2013........................ III-19 Tabel 3.24 Proyeksi Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kab. Jembrana Ta. 2012 – 2013............................................................................................................................. III-19 RKPD


vii


Tabel 3.25 Proyeksi Belanja Daerah Kab. Jembrana Tahun 2012 – 2013................................... III-20 Tabel 3.26 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kab. Jembrana Tahun 2012 – 2013............................................................... III-20 Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan...........................................

IV-2

4.2 Keterkaitan Program Nasional, Provinsi dan Kabupaten Jembrana........................... IV-10 Tabel 4.3 Prioritas Pembangunan Daerah.................................................................................

IV-11

Tabel 4.4 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Pembangunan Daerah.........

IV-16

Tabel 4.5 Prioritas Pembangunan Daerah.................................................................................

IV-24

RKPD


viii


DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

2.1 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Jembrana............................................. II-3

Gambar

2.2 Peta Jenis Tanah Kabupaten Jembrana....................................................... II-5

Gambar

2.3 Peta Permasalahan Struktur Ruang Kabupaten Jembrana Berdasarkan Hasil FGD................................................................................. II-9

Gambar

2.4 Peta Permasalahan Pola Ruang Kabupaten Jembrana................................ II-9

Gambar

2.5 Peta Rawan Bencana Kabupaten Jembrana............................................... II-14

RKPD


ix


DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1.1 Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..............

I-3

Grafik 1.2 Sistem manajemen pemerintahan/pembangunan berdasarkan dasar hukum dan penanggung jawab (daerah)......................................................

I-3

Grafik 1.3 Diagram Hubungan Perencanaan Pembanggunan dengan Rencana Tata Ruang...........................................................................................................

I-5

Grafik 2.1 Rincian Penduduk Menurut Kelamin............................................................

II-14

Grafik 3.1 Perkembangan PDRB..................................................................................

III-3

RKPD


x


1.1

Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

Perwujudan dari perencanaan pembangunan tahunan diwajibkan daerah untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2013 merupakan penjabaran tahun ke tiga dari Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016, yang diselaraskan dengan masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa/Kelurahan sampai tingkat Kabupaten, serta memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya, tahun sedang berjalan dan mengacu pada kebijakan RKPD Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2013 sebagai upaya perwujudan Visi dan Misi daerah Kabupaten Jembrana mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat tentang kondisi dan permasalahan pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. RKPD merupakan pedoman bagi SKPD di dalam menyusun rencana kerja (Renja) SKPD yang memuat program dan kegiatan pembangunan berdasarkan urusan yang dimilikinya, serta RKPD Kabupaten Jembarana tahun 2013 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013. Penyusunan RKPD memperhatikan materi dan hasil telaaha tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RPJPD, kebijakan-kebijakan nasional, kebijakankebijakan provinsi, dokumen RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana, RPJMD Kabupaten Kabupaten Jembrana 2011-2016, dokumen RTRWN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten Jembrana, dan capaian kinerja Kabupaten Jembrana tahun 2011 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2012. Penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2013 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun. Tim penyusun RPJPD terdiri atas pejabat dan staf ddan PM yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran, serta dapat mencurahkan waktu dan konsentrasinya untuk RKPD. Selanjutnya ditetapkan pagu indikatif masing-masing SKPD sebagai dasar acuan dalam Musrenbang melalui proses Proses bottom-up dan top-down secara partisipatif. Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan pada bulan Januari 2012. Musrenbang Kecamatan pada akhir Februari hingga awal Maret 2012, Forum SKPD pada tangga 7-14 Maret 2012 dan Musrenbang Kabupaten pada tanggal 26-27 Maret 2012.Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, maka Forum SKPD dibagi dalam 4(Empat ) bidang yaitu Bidang Infrastrukur, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya dan Bidang Aparatur, berdasarkan pada

RKPD


I-1


urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil Forum disepakati sebagai Rencana Kerja (Renja) SKPD Difinitif yang selanjutnya sebagai bahan acuan untuk bahan RKPD. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2013 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); RKPD


I-2


13) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2005-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16; 16) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6); 17) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor ..Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor ..); 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor ...); 19) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6); 1.3

Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

RKPD


I-3


Diagram 1.1 Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RPJPN

RPJMN

RPJPD Provinsi

RPJMD Provinsi

RPJPD KAB.

RPJMD KAB.

RKPD KAB.

RENSTRA- SKPD

RENJA-SKPD

KUA

PPAS

RKASKPD

DPASKPD

Manajemen pemerintahan terdiri atas; Sistem Perencanaan, Sistem penganggaran dan sistem monitoring dan evaluasi. Keterkaitan tiga sistem tersebut dapat digambarkan dengan diagram 1.2. Diagram 1.2

SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAHAN/PEMBANGUNAN BERDASARKAN DASAR HUKUM DAN PENANGGUNGJAWAB (DAERAH) MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS KINERJA PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PELAKSANAAN

KINERJA ORG.

KINERJA KEUANGAN

KINERJA PEMBANGUNAN

MENPAN

DEP. KEUANAN

BAPPENAS

PP 8/2006

PP 39/2006

BAPPEDA

BPKD

SKPD

UU 32/2004

UU 33/2004

PP 8/2008

INPRES 7/99

Permendagri 13/59

(R. Perpres SAKIP)

RPJPD RENSTRA SKPD

RPJMD

RKPD

RAPBD

RENJA/ RKT SKPD

LAP P & E DAERAH

LAKIP DAERAH

Lap. Keuangan DAERAH

LAP. P & E DAERAH

SAKIP

SAP

SPE

RKA SKPD

DPA SKPD

SPPN

SKN

SPPN, SKN

Sumber : Bappenas 2010

RKPD


APBD

I-4


Sementara itu berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, mensyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan pusat pengembangan wilayah dan tata guna ruang. Hubungan RPJPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah digambarkan pada diagram 1.3 di bawah ini: Diagram 1.3 Diagram Hubungan Perencanaan Pembanggunan dengan Rencana Tata Ruang

PERENCANAAN PERENCANAANPEMBANGUNAN, PEMBANGUNAN, PERENCANAAN PERENCANAANTATA TATARUANG RUANG DAN DANPERENCANAAN PERENCANAANSEKTORAL SEKTORAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PERENCANAAN TATA RUANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)

Nasional

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)

RENCANA TATA RUANG NASIONAL

JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARPULAU DAN ANTARPROVINSI

RENCANA TATA RUANG PROVINSI

JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARKABUPATEN ANTARKOTA

RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARKECAMATAN

RENCANA TATA RUAG KECAMATAN

JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARDESA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD)

Provinsi

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD)

Kabupaten/ Kota

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD)

Kecamatan

PERENCANAAN SEKTORAL

8

Sumber : Bappenas Tahun 2010

RKPD


I-5


1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2013 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB

I

BAB

II

BAB

III

BAB

IV

BAB

V

BAB

VI

PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2013 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Bab ini menjelaskan tentang: 1).Gambaran umum daerah yang meliputi; aspek geogafis, aspek kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah, 2) Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD samapai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD; dan 3).Permasalahan Pembangunan Daerah. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Menguraikan tentang (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, yang meliputi: kondisi daerah tahun lalu (2011) dan perkiraan tahun berjalan (2012), Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2013dan tahun 2014, (2) Arah kebijakan keuangan daerah, yang menerangkan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, serta arah kebijakan keuangan daerah yang menguraikan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan daerah PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Menguraikan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil análisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2011 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaannya. Selanjutnya pada bab ini juga menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan Pembangunan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Menguraikan secara eksplisit rencana progam dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana prioritas program yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. PENUTUP Menguraikan kaidah pelaksanaan RKPD.

1.5

Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2013 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Jembrana dalam kurun waktu satu tahun yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan RKPD


I-6


daerah dan sesuai amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro serta program – program SKPD, yang tercermin dalam bentuk: (1) kerangka regulasi, dan (2) kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2013 ditetapkan dengan maksud: 1. Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; 2. Memuat program-program prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat; 3. Memuat rencana kerja tahunan, kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD. Tujuan ditetapkannnya RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2013 adalah: 1. Memberikan arah dan pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menyusun Rencana Kerja dan anggaran (RKA SKPD) tahun 2013. 2. Sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta RAPBD tahun 2013. 3. Memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. 4. Sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas program dalam kebijakan umum APBD 2013. 5. Menyalurkan aspirasi dari semua pelaku pembangunan dalam perencanaan pembangunan partisipatif.

RKPD


I-7


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Secara geografis Kabupaten Jembrana merupakan pintu masuk maupun keluar pulau Bali, melalui pelabuhan Gilimanuk. Angkutan barang, wisata, penumpang umum dan jasa dari Pulau Jawa akan melewati Kabupaten Jembrana menuju ke Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem di sebelah Utara, dan angkutan menuju Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung di bagian selatan dan selanjutnya menuju penyeberangan Padang Bai dengan tujuan Propinsi NTB. Dengan demikian Jembrana merupakan jalur penghubung utama segala aktivitas antar kota-kota di pulau Jawa dengan pulau Bali, NTB dan NTT melalui jalur darat. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana adalah 841,80 Km² atau 14,93 % dari luas Propinsi Bali, terluas kedua di bawah Buleleng. Tabel 2.1 Luas Wilayah Kab/Kota se-Provinsi Bali N o.

Luas Wilayah

Km2

%

1

Jembrana

841,80

14,93

2

Buleleng

1.365,88

24,23

3

Karangasem

839,54

14,89

4

Tabanan

839,33

14,89

5

Bangli

520,81

9,24

6

Badung

418,52

7,42

7

Gianyar

368,00

6,53

8

Klungkung

315,00

5,59

9

Kota Denpasar

127,78

2,27

5.636,66

100,00

L UAS WIL AY AH P R O VINS I B AL I J embrana K arangas em B angli G ianyar K ota Denpas ar

B uleleng Tabanan B adung K lungkung

5,59%2,27% 6,53%

14,93%

7,42% 9,24%

Provinsi Bali

24,23%

14,89% 14,89%

Sumber: Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana 2011 Dengan luasan daerah yang demikian merupakan potensi yang sangat baik khususnya di sektor pertanian maupun sektor-sektor lain seperti perkebunan, perikanan, industri maupun perdagangan. Dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana, yang terluas adalah Kecamatan Mendoyo. Rincian luas masing-masing kecamatan, yaitu sebagai berikut: a. Kecamatan Melaya seluas : 197,19 km2 b. Kecamatan Negara seluas : 126,60 km2 c. Kecamatan Mendoyo seluas : 294,49 km2 d. Kecamatan Pekutatan seluas : 129,65 km2 e. Kecamatan Jembrana : 93,87 km2 RKPD


II-1


Secara administrasi Kabupaten Jembrana dibagi atas 5 (lima) wilayah kecamatan, 51 desa/ kelurahan dengan 207 banjar (dusun) dan 43 lingkungan. Di samping desa dinas, Kabupaten Jembrana juga memiliki desa Pekraman sebanyak 64 buah dengan Banjar Adat sebanyak 232 buah. Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jembrana No. Pembagian Wilayah Administrasi Jumlah 1 Jumlah Kecamatan 5 2 Jumlah Desa/Kelurahan 41/10 Jumlah Dusun/Lingkungan 207/43 3 Jumlah Desa Adat (Desa Pakraman) 64 4 Jumlah Banjar Adat 232 5 Jumlah Rumah Tangga 85.025 6 Jumlah Penduduk 311.573 7 Kepadatan Jiwa Per Km2 262,68. 8 Luas Wilayah 841,80 Km2 9 Perbandingan Laki-Perempuan ( Sex ratio) . 99,81 % Sumber: Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana 2011 Ditinjau dari segi penggunaan tanah, Kabupaten Jembrana terdiri dari kawasan hutan .39,17 .%, tanah tegalan/ kebun 19,00.%, tanah sawah 8,02%, pemukiman 7,00%, tambak 1,34%, pertambangan 0,00%, Industri 0,34.%, pariwisata 5,50 %, dan lain-lain 19,23.%. Dengan pemanfaatan lahan seperti gambar di atas, maka Kabupaten Jembrana memiliki potensi ekonomi dalam berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, industri mikro, industri kecil dan industri menengah hingga industri besar. Potensi ekonomi Kabupaten Jembrana tersebut didukung pula oleh keharmonisan geografis, dimana letak daratan antara dataran tinggi dan dataran rendah dan pantai dalam pola ”Nyegara Gunung” artinya harmoni keseimbangan alam pegunungan dan wilayah laut. Selanjutnya dari segi iklim, maka antara musim panas dengan musim hujan di wilayah Kabupaten Jembrana cukup normal. Curah hujan hampir merata sepanjang tahun, di mana curah hujan terendah terjadi pada bulan April - Oktober, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober - April. Kondisi topografis (permukaan bumi) Kabupaten Jembrana bergelombang dan berbukit di bagian Utara, dan landai di bagian Selatan. Ketinggian wilayah Kabupaten Jembrana mencapai 306,84 meter di atas permukaan laut dengan titik tertinggi hanya 700 meter. Kabupaten Jembrana memiliki pantai sepanjang 78 km dan memiliki 37 sungai dengan panjang seluruhnya sebanyak 495,8 kilometer. Topografi wilayah Kabupaten Jembrana meliputi daerah pegunungan di bagian utara dan pendataran (pantai) di bagian selatan yang berbatasan dengan Samudera Indonesia. Pada bagian tengah merupakan daerah perkotaan. Ketinggian topografi bervariasi ± 1000 mdpl (bagian utara) sampai ± 1.0 (Pantai Selatan), dengan kemiringan rata-rata lahan sebagai berikut :    

RKPD

Wilayah datar wilayah landai wilayah berbukit wilayah curam

: 25,00 % : 10,16 % : 25,24 % : 39,60 %


II-2


Gambar 2.1 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Jembrana

Sumber: Bappeda dan PM Tahun 2010

Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Jembrana dapat di kelompokkan ke dalam 4 kelompok: 1. Wilayah dengan kemiringan lereng 0 – 2% (datar) seluas 210,47 Km2, tersebar diseluruh kecamatan Kabupaten Jembrana dan kecamatan Negara. Kondisi tanah ini sangat potensial dimanfaatkan untuk pemukiman. 2. Wilayah dengan kemiringan lereng 2 – 15% (landai) seluas 85,49 Km2, tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana. Kondisi tanah seperti ini potensial dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha, namun diperlukan usaha konversasi tanah dan air. 3. Wilayah dengan kemiringan lereng 15 – 40% (bergelombang/berbukit) seluas 212,45 Km2, terdapat diseluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana. Penggunaan tanah dengan kemiringan demikian cukup rawan dan kurang baik untuk budidaya tanaman pertanian, namun perlu dikelola dengan pemilihan tanaman yang berfungsi sebagai konversasi. Secara eksisting sebagian besar kawasan pada kemiringan ini merupakan kawasan yang dikembangkan untuk hutan produksi dan hutan lindung. 4. Wilayah dengan kemiringan lereng >40% (curam sampai sangat curam) seluas 333,39% Km2, merupakan bagian terluas dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana. Kondisi kelerengan seperti ini potensial terkenal erosi sehingga perlu diupayakan pelestarian hutan lindung. Berdasarkan data peta geologi Kabupaten Jembrana dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Jembrana terdiri dari lima jenis batuan yaitu:  Formasi Gamping Agung  Batuan Gunung Api Jembrana  Formasi Palasari  Formasi Alluvium  Alluvium Formasi Sorga RKPD


II-3


Berdasarkan peta jenis tanah Provinsi Bali wilayah Kabupaten Jembrana terdiri dari beberapa jenis tanah yaitu : a) Tanah Latosol Coklat dan Litosol (Inceptisol) Jenis tanah ini tersebar di empat wilayah Kabupaten Jembrana, yang paling luas terdapat di Kecamatan Mendoyo (25.985 ha), di Kecamatan Melaya (16.319 ha), Kecamatan Negara dan Jembrana (14.130 ha) dan Kecamatan Pekutatan (12.169 ha). Jenis tanah ini dibentuk oleh bahan induk abu vulkanik intermediet dengan kandungan bahan organik yang rendah sampai sedang dan PH berkisar antara 4,55,5. b) Tanah Alluvial Coklat Kelabu Tanah ini merupakan tanah endapan sungai dengan luas kurang lebih 10.750 Ha sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana (5.725 ha). c) Tanah Alluvial Coklat Kelabu Jenis tanah ini di bentuk oleh bahan induk batuan gamping dengan bentuk morfologi bergelombang sampai berbukit-bukit. Jenis tanah ini mendominasi wilayah Kecamatan Melaya (1.878 ha). d) Tanah Regosol Cokelat Kelabu Jenis tanah ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana seluas 772 ha dan di wilayah Kecamatan Mendoyo seluas 648 ha.. e) Tanah Alluvial Hidromorf Jenis tanah ini terdapat di wilayah Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana khususnya di sepanjang wilayah pantai selatan dan di sekitar Desa Pengambengan dan Desa Cupel. Luas jenis tanah ini kurang lebih 1.420 Ha. Masing-masing jenis tanah tersebut di atas mempunyai tekstur yang berbedabeda umumnya tekstur wilayah di Kabupaten Jembrana tergolong tekstur halus (kandungan liat sangat tinggi). Gambar 2.2 Peta Jenis Tanah Kabupaten Jembrana


RKPD


II-4


Di daerah ini terdapat 17 sungai induk dan 20 anak sungai. Semua sungaisungai ini mempunyai arah aliran dari Utara (pegunungan) ke muara sungai di bagian Selatan yaitu Samudera Indonesia. Masing-masing sungai mempunyai daerah tangkapan hujan (catchment area) yang berbeda-beda. Sungai yang alirannya paling panjang adalah Tukad Bilukpoh sepanjang 29 km, dan terpendek adalah Tukad Pangkung Belatung yang hanya 3,40 km. Sumber air yang ada di wilayah Kabupaten Jembrana meliputi: 1. Air permukaan : air sungai, bendung Palasari 2. Air tanah : air yang bersumber dari bawah tanah 3. Mata air : terdapat 37 mata air dengan kapasitas 110 l/det Berdasarkan karakteristik alirannya, sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Jembrana dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sungai-sungai yang terletak di Bagian Darat dari wilayah Kabupaten Jembrana (sebelah Barat Tukad Melaya), sungai-sungai hanya mengalir pada musim hujan. Hal ini erat kaitannya dengan curah hujan yang sangat rendah di wilayah itu serta kondisi tanah yang berbentuk dari batuan gamping. Sedangkan kelompok sungai yang mengalir sepanjang tahun adalah sungai-sungai yang terletak diantara Tukad Klatakan disebelah Barat dan Tukad Pulukan di sebelah Timur umumnya sungai-sungai tersebut tetap mengalir pada musim kemarau walau debit airnya sangat kecil. Berdasarkan peta hidrogeologi daerah Kabupaten Jembrana dari Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Sub. Direktorat Pendayagunaan Air Tanah (Tahun 1986) kondisi air tanah dan struktur geologi Kabupaten Jembrana dapat diuraikan sebagai berikut: Terdapatnya air tanah dan produksivitas akuifer (occurrence of groundwater and productivity of aquifers) yaitu: a. Akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir (aquifers in which flowe is intergranular)  Akuifer produktif dengan penyebaran luas, berarti: Akuifer dengan keterusan sedang: muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau bawah muka tanah; debit sumur umumnya 5 sampai 10 ltr/dtk.  Akuifer dengan produktivitas sedang, dan penyebaran luas berarti: akuifer dengan keterusan sedang sampai rendah; muka air tanah beragam dari atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 m dibawah tanah, debit sumur umumnya kurang dari 5 ltr/dtk.  Setempat akuifer dengan produktivitas sedang berarti: akuifer tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah, debit sumur umumnya kurang dari 5 ltr/dtk. b. Akuifer (bercelah atau sarang) dengan produktivitas rendah dan daerah air tanah langka (aquifers (fissured or product) of poor productivity and regions without exploitables groundwater).  Akuifer dengan produktivitas rendah setempat berarti: umumnya keterusan sangat rendah, setempat air tanah dangkal dalam jumlah terbatas dapat diperoleh di lembah-lembah atau pada zona pelapukan.  Daerah air tanah langka. Di samping air permukaan, sumber air lainnya adalah air tanah yaitu air yang bersumber dari bawah tanah. Keadaan air tanah dari suatu daerah sangat RKPD


II-5


dipengaruhi oleh keadaan geologi dari keadaan tersebut. Di samping air permukaan dan air tanah sumber air yang lain adalah mata air (spring). Di Kabupaten Jembrana menurut data dari Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Sub Direktorat Pendayagunaan Air Tanah (Tahun 1986) konservasi air tanah daerah Kabupaten Jembrana yaitu sebagai berikut: 1. Daerah cekungan air tanah: a. Daerah lepasan  Zona aman pada akuifer kedalaman >30m bmt. Pengambilan air tanah dibatasi maksimal 540 m³/hari/sumur. Air tanah pada akuifer kedalaman <30 m bmt. Hanya diperuntukan bagi keperluan rumah tangga dengan pengambilan maksimal 100 m³/bulan/sumur.  Zona aman. Aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan, dengan kedudukan muka air tanah dalam. Pengembangan air tanah lebih layak dilakukan dengan menurap mata air yang dapat difungsikan sebagai daerah resapan. b. Daerah Resapan  Zona resapan, tidak untuk dikembangkan bagi berbagai peruntukan, kecuali untuk keperluan rumah tangga dengan pengambilan maksimal 100 m³/bulan/sumur, sedangkan untuk keperluan lain dapat dipertimbangkan setelah dilakukan kajian teknis hidrogeologi atau menurap mata air. Peruntukan lahan diupayakan untuk perkebunan atau hutan. 2. Daerah bukan cekungan air tanah Zona bukan cekungan air tanah, produksifitas akuifer rendah, sehingga air tanah kurang layak dikembangkan, kecuali pada akuifer dangkal didaerah lembah dapat dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga dengan debit maksimal 100 m³/bulan/sumur, dapat difungsikan sebagai daerah resapan. Ditinjau dari segi klimatologi, Kabupaten Jembrana mempunyai iklim tropis dengan pergantian musim yang jelas antara musim terhujan dan musim kemarau masingmasing selama 5 dan 7 bulan setiap tahunnya. Curah hujan di Kabupaten Jembrana hampir merata sepanjang tahun dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dan September, sedangkan tertinggi terjadi pada bulan April. Kondisi curah hujan tersebut sangat mendukung pengembangan sektor pertanian dalam arti luas. Disamping didukung oleh curah hujan yang merata tersebut, juga ditinjau dari topografi rata-rata ketinggian wilayah Kabupaten Jembrana 306,84 meter di atas permukaan laut dan dengan titik tertinggi hanya 700 meter di atas permukaan laut, yaitu di Kecamatan Mendoyo. Kondisi ini sangat mendukung pengembangan usaha di sektor pertanian dalam arti luas. Musim penghujan berkisar antara bulan Nopember Maret dan musim kemarau antara bulan April - Oktober. Temparatur rata-rata di daerah ini berkisar antara 25,4 sampai 28,4 C. Ditinjau dari penggunaan lahan dapat diuraikan sebagai berikut: a) Kawasan Budidaya Kawasan budidaya terbagi menjadi dua yaitu budidaya pertanian dan budi daya nonpertanian, Kabupaten Jembrana merupakan wilayah yang kaya akan berbagai sumber daya alam termasuk di dalamnya adalah pertanian dan kehutanan. Rincian penggunaan lahan di Kabupaten Jembrana dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.3 berikut: RKPD


II-6


Tabel 2.3 Penggunaan Lahan di Kabupaten Jembrana (Ha) Tahun 2010 Penggunaan Lahan (HA) No

Keca matan

Sawah

Tegal/ Huma

Per kebunan

Peka rangan

Jumlah (4+5+6)

Tam bak

Lain nya

Jumlah Luar Kawasan (7+8+9)

Hutan

Jumlah (10+11)

1

Melaya

1.269,00

1.143,00

2.700,00

1.083,00

4.926,00

18,00

469,00

5.413,00

13.780,72

20.462,72

2

Negara

1.823,50

1.549,20

3.277,80

2.207,40

7.034,40

201,00

791,10

8.026,50

1.850,00

11.700,00

3

Jembrana

978,00

1.088,40

1.899,20

1.729,80

4.717,40

317,50

680,10

5.715,00

3.495,59

10.188,59

4

Mendoyo

2.313,00

136,00

6.289,00

1.883,00

8.308,00

37,00

222,00

8.567,00

15.515,08

26.395,08

5

Pekutatan Jumlah

579,25 6.962,75

2.145,50 6.062,10

3.101,50 17.267,50

594,25 7.497,45

5.841,25 30.827,05

12,00 585,50

1.484,00 3.646,20

7.337,25 35.058,75

6.665,88 41.307,27

14.582,38 83.328,77

Sumber : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana, 2010

Dari tabel tersebut di atas, maka Kabupaten Jembrana memiliki potensi ekonomi dalam berbagai sektor, seperti; pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, industri mikro, industri kecil dan industri menengah hingga industri besar. Potensi ekonomi Kabupaten Jembrana didukung pula oleh keharmonisan geografis, di mana letak daratan dengan dataran tinggi dan dataran rendah dengan pantai dalam pola ”Nyegara Gunung” artinya harmoni keseimbangan alam pegunungan dan wilayah laut. Penggunaan lahan di Kabupaten Jembrana yaitu dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut: Tabel 2.4 Kawasan Budidaya dan Non Budidaya di Kabupaten Jembrana No 1.

2.

3.

Kawasan Kawasan Non Budi daya - Hutan Lindung - Hutan swadaya marga satwa - Hutan Produk Terbatas - Hutan Produk Kawasan Budidaya Pertanian -Tanaman lahan basah/sawah - Tanaman lahan kering -Tanaman Tahunan/Perkebunan - Perikanan Kawasan Budidaya Non Pertanian - Pariwisata - Industri - Pelabuhan - Bendungan - Pemukiman

Luas 34.312.80 Ha 4.502.90 Ha 2.616.20 Ha 383.10 Ha 9.751.06 Ha. 9.751.06 Ha 23.192.03 Ha 367.53 Ha 3.218.47 Ha 625,00 Ha 9.,80 Ha 87,00 Ha 4.700,11 Ha

Sumber :Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana, 2010

Penggunaan lahan Tahun 2010 didominasi oleh kawasan budidaya pertanian, yaitu seluas  43.061,68 Ha, dan untuk kawasan Nonbudidaya yaitu seluas 41.815,00 Ha dan untuk kawasan kawasan budidaya non pertanian yaitu seluas 8.640,38 Ha.

RKPD


II-7


b) Kawasan Lindung Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Jembrana adalah 41.307,27 Ha atau 7, 48 % dari Luas Pulau Bali; atau 31,61 % dari luas Kawasan Hutan Pulau Bali; atau 49,07 % dari luas daratan Kab. Jembrana. Kawasan Hutan di Kabupaten Jembrana berada pada kelompok Hutan Yeh Leh Yeh Lebah (RTK 12) seluas 2.813,00 Ha dan Kelompok Hutan Bali Barat (RTK 19) seluas 38.494,27 Ha. Kawasan Hutan hampir 80,471 % berupa Kawasan fungsi Lindung. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana kawasan tersebut disepakati dipertahankan sebagai Penyangga Sistem Kehidupan Wilayah Bawahan. Dalam Pembangunan sektor ekonomi , Bidang Pertanian sebagai tulang punggung pembangunan bidang ekonomi sangat tergantung pada kondisi tata lingkungan dan tata air serta Ekosistem Wilayah Hulu sebagai sarana pendukung Produksi. Oleh sebab itu kondisi Lingkungan di Wilayah Hulu Jembrana mutlak dipertahankan . Kondisi saat ini diperkirakan sekitar 30 - 40 % Hutan diwilayah hulu Jembrana dalam keadaan rusak akibat adanya usaha illegal perubahan fungsi terhadap keberadaan fungsi Hutan tersebut, hal ini terjadi sebagaian besar pada Hutan fungsi lindung di Jembrana. c) Potensi Pengembangan Wilayah Potensi Umum Pemanfaatan lahan di Kabupaten Jembrana masih didominasi oleh kawasan nonterbangun, sehingga untuk memperkuat fungsi wilayah perencanaan sebagai kawasan konservasi tidak ada kendala, namun harus mampu mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya yang ada. Secara geografis, lokasi wilayah perencanaan berada pada jalur penghubung regional menempatkan wilayah perencanaan sebagai kawasan yang cukup strategis. Posisinya yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional dan wilayah menjadikan interaksi dengan wilayah perencanaan menjadi tinggi. Wilayah Perencanaan memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar dan bernilai ekonomis. Potensi alam dan bentang alam wilayah perencanaan dengan panorama yang sangat eksotik, terutama hutan lindung dan budidaya serta berbagai obyek dan daya tarik wisata alam dan bahari menjadikan wilayah perencanaan sangat potensial untuk dikunjungi wisatawan.

RKPD


II-8


Gambar 2.3 Peta Permasalahan Struktur Ruang Kabupaten Jembrana Berdasarkan Hasil FGD

Sumber: Bappeda dan Penanaman Modal, Tahun 2010

Gambar 2.4 Peta Permasalahan Pola Ruang Kabupaten Jembrana

Sumber: Bappeda dan Penanaman Modal, Tahun 2010

RKPD


II-9


Untuk memberikan gambaran lebih detail, maka potensi pengembangan wilayah dijabarkan dan dibagi atas kawasan, yaitu: a) Potensi Kawasan Lindung  Potensi kawasan suaka alam meliputi cagar alam dan suaka margasatwa; melindungi kawasan bawahannya, melestarikan keanekaragaman flora dan fauna serta menjaga kelestarian tanaman. Sedangkan potensi suaka margasatwa adalah untuk pengembangan wisata alam dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tetap mempertahankan kelestarian lingkungan, adapun Kawasan Suaka Alam di Kabupaten Jembrana adalah Kawasan Suaka Alam Laut di Kecamatan Melaya dan Gilimanuk yang merupakan bagian dari Taman Nasional Bali Barat.  Potensi Kawasan Pelestarian Alam Terdiri dari Taman Nasional dan Taman Wisata Alam;Taman Nasional dan taman wisata alam di Kabupaten Jembrana memiliki potensi sebagai kawasan hutan dengan komunitas tumbuhan dan satwa langka beserta ekosistemnya. Potensi yang dipertahankan adalah hutan primer dan hutan produksi, aneka flora langka seperti bayur, tangi, Burahol, Cendana, Sonokeling, dan lain-lain, berbagai pohon khas Bali yang tidak ditemukan di tempat lain atau istilahnya endemik seperti pohon ilang yang banyak tumbuh di kawasan ini, pohon sawo kecik, wali kukun, pohon intaran, bunut, dan pohon serut serta satwa langka antara lain jalak bali, blibis putih kepala hitam, gangsa batu coklat, kijang, trenggiling, landak, kancil, ikan hiu, ikan bendera, kima raksasa dan lain-lain.  Potensi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan terdiri dari Lingkungan Nonterbangun, Lingkungan Bangunan Gedung, dan halamannya Serta Kebun Raya;Kabupaten Jembrana memiliki peninggalan budaya dan ilmu pengetahuan yang sangat penting, Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahun di Kabupaten Jembrana meliputi Pura Peti Batu yang terletak di Kecamatan Negara, Situs Gilimanuk dan Monumen Lintas Laut Gilimanuk yang terletak di Kecamatan Melaya. Budaya masyarakat dengan kearifan budaya lokal serta adat istiadatnya merupakan salah satu potensi wisata yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Terdapat pula Wisata budaya dan ziarah yakni Makam Mbah Temon dan Jayaprana yang dapat menjadi potensi wisata yang dapat dikembangkan lebih lanjut.  Potensi Kawasan Perlindungan Bawahan Terdiri dari Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Resapan Air dan Kawasan Karst Kelas I;Kawasan perlindungan bawahan di Kabupaten Jembrana memiliki potensi untuk melindungi/memperkecil bahaya tanah longsor atau banjir menuju kawasan bawahannya, melalui peresapan air ke dalam tanah dapat meningkatkan volume air tanah, dan melindungi flora dan fauna yang masih berkembang untuk menghindari kepunahan.  Potensi Kawasan Perlindungan Setempat Terdiri dari Kawasan Sekitar Mata Air, Kawasan Sekitar Waduk/Danau, Kawasan Sekitar Sempadan Sungai, Pantai, Kawasan Sekitar Sempadan Sungai diKawasan Permukiman, Kawasan Pantai Berhutan Bakau/Mangrove, Kawasan Terbuka Hijau Kota, Kawasan Suci, dan Kawasan Kesucian Pura;adanya kawasan-kawasan suci yang dipandang memiliki nilai kesucian (kawasan Suci) oleh umat Hindu di Bali seperti kawasan gunung, RKPD


II-10


danau, campuhan, pantai, laut dan mata air memudahkan dalam pengelolaan dan pengamanan terhadap kawasan perlindungan setempat, begitu pula dengan penetapan kawasan radius kesucian pura atau daerah kekeran dimana dalam suatu kawasan yang hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan (Hindu), misalnya pendirian Dharmasala, Pasraman dan sebagainya, bagi kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan, sebaran lokasi radius kesucian pura berada disekitar lokasi pura-pura Dhang Kahyangan yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jembrana. b) Potensi Kawasan Budidaya Potensi Budidaya terdiri atas:  Potensi Hutan produksi;selain memiliki fungsi ekonomi utama hasil kayu, juga memiliki hasil sampingan dan perlindungan kawasan sebagai kawasan lindung, maka segala kegiatan dan pengembangan daerah terbangun harus dikendalikan secara ketat. Kawasan hutan produksi dapat mendukung keanekaragaman hayati.  Pengembangan lahan pertanian;dikembangkan sesuai dengan kondisi irigasi di masing-masing wilayah Kabupaten. Pertanian di Kabupaten Jembrana merupakan sektor yang masih mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Jembrana, secara umum Kabupaten Jembrana memiliki potensi sebagai salah satu lumbung padi nasional, merupakan wilayah penghasil tanaman pangan dengan berbagai komoditas unggul, wilayah penghasil tanaman hortikultura dengan kualitas ekspor.  Potensi perikanan;budidaya air tawar, sangat besar dan belum sepenuhnya dikembangkan, hasil budidaya perikanan budidaya air tawar juga belum banyak diolah sehingga tidak memberi nilai tambah yang besar. Salah satu potensi perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah budidaya ikan air laut (tambak) dan penangkapan ikan air laut yang telah didukung dengan adanya Pelabuhan Pelelangan Ikan dan pengembangan teknologi pengolahan ikan air laut pasca panen.  Potensi Peternakan;ternak besar (sapi, babi, kambing, kerbau, kuda dan domba), maupun unggas (ayam dan itik) cukup besar di Kabuaten Jembrana. Peternakan ini memiliki potensi untuk diolah menjadi komoditas yang bernilai ekonomis tinggi. Penduduk Kabupaten Jembrana mayoritas beragama Hindu membutuhkan babi untuk berbagai keperluan selain dikonsumsi juga untuk keperluan upacara, selain babi populasi kedua banyak dipelihara adalah sapi. Sapi di samping dipotong untuk dikonsumsi dagingnya oleh masyarakat Jembrana, juga dikirim antar pulau ke Jawa, terutama ke Jakarta.  Potensi pariwisata; banyaknya dan beragamnya objek dan daya tarik pariwisata di Kabupaten Jembrana yang dapat menarik pangsa pasar, namun belum optimal dikembangkan. Keindahan alam dan pantai yang masih alami, Taman Nasional Bali Barat, Bangunan-bangunan yang suci dan berbagai atraksi budaya yang dapat dijumpai diseluruh wilayah Kabupaten Jembrana merupakan potensi yang sangat besar bagi perkembangan wisata di Kabupaten ini.  Potensi pengembangan Permukiman; permukiman perdesan dan perkotaan yang terintegrasi dapat mendorong terjadinya keseimbangan perkembangan wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan secara lebih merata. Masing-masing kawasan permukiman dikembangkan sesuai potensi masing-masing akan dapat RKPD


II-11






 

mempercepat pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta wilayah sekitarnya. Potensi pengembangan industri; dengan kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah melalui pemberian kemudahan dalam akses produksi, distribusi dan pemasaran dengan program pembinaan dan pengembangan industri. Area industri di Kabupaten Jembrana masih terbuka bagi investor, kondisi tersebut dapat ditunjukan adanya kawasan industri yang berkembang di Pengambengan, sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan adalah industri perikanan dan kerajinan. Selain industri tersebut pengembangan industri Agrobisnis di Kabupaten Jembrana menunjukkan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Potensi pertambangan; Pengembangan pertambangan di Kabupaten Jembrana berdasarkan hasil analisis ekonomi bukan merupakan Skala Prioritas Pengembangan sektor di Kabupaten Jembrana hal ini dikarenakan potensi pengembangan sektor ini sangat kecil dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Jembrana. Potensi Perdagangan; khususnya melalui Kota Negara memiliki potensi perdagangan skala wilayah dan nasional. Potensi kawasan pusat pemerintahan dan core Budaya; ketersediaan fasilitas yang cukup dengan berbagai inovasi sehingga dapat melayani seluruh wilayah di Kabupaten Jembrana dan menjadi “wajah” kebudayaan masyarakat Kabupaten Jembrana.

c) Potensi Kawasan Strategis Kabupaten Jembrana memiliki beberapa kawasan strategis yang dapat diprioritaskan dalam penangganannya, kawasan tersebut memberikan potensi yang besar terhadap pembangunan, merupakan kawasan yang dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat, memiliki potensi sebagai kawasan yang dikendalikan tata ruangnya, dan kawasan yang berpotensi mendorong perkembangan kawasan sekitar dan atau berpengaruh terhadap perkembangan Kabupaten Jembrana secara umum. d) Potensi Kawasan Pesisir Dan Kepulauan Kawasan pesisir di kabupaten Jembrana terbentang dari Gilimanuk di kecamatan Melaya sampai desa Pengeragoan di kecamatan Pekutatan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata dan keanekaragaman hayati yang bernilai ekonomi tinggi seperti berbagai jenis ikan, udang dan kerang, yang kesemuanya merupakan aset yang sangat strategis untuk dikembangkan dengan basis kegiatan ekonomi pada pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental service). Kawasan pulau-pulau kecil di kabupaten Jembrana merupakan kawasan hutan lindung Taman Nasional Bali Barat, pemanfaatan secara ekonomi terhadap pulau kecil adalah pengembangan objek dan daya tarik wisata terbatas. e) Wilayah Rawan Bencana Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Jembrana meliputi Kawasan rawan banjir, longsor, abrasi pantai dan rawan air pasang. RKPD


II-12


1. Wilayah Rawan Banjir Lokasi sering terjadinya banjir di Kabupaten Jembrana yaitu di Kecamatan Pekutatan di Desa Pangyangan yang diakibatkan oleh meluapnya sungai Banjar Yeh Lebah, dan Lingkungan Kopraha dan di Kecamatan Negara mulai Kelurahan Baler Bale Agung, Kelurahan Lelateng dan Kelurahan Loloan Barat dan di Desa Pengambengan yang diakibatkan oleh fungsi pembuangan air (drainase) kota belum tertangani secara menyeluruh baik dari segi perencanaan teknik maupun pelaksanaan fisiknya. Luas keseluruhan kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Jembrana hampir mencapai ± 200 Hektar. 2. Wilayah Rawan Longsor Di Kabupaten Jembrana kawasan yang rawan terhadap bahaya Longsor/Erosi terutama di Desa Berangbang Kecamatan Negara yang letak lokasinya yaitu di Dusun Pengajaran Kaler, dalam Kawasan Hutan Lidung RPH Candikusuma yang luasnya yaitu sekitar ± 1 hektar, Desa Manggisari Kecamatan Pekutatan lokasinya di permukiman penduduk yang luasnya sekitar ± 2 hektar dan yang ketiga di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo lokasinya terdapat di Pangkung Languan Mekar, di Pemukiman penduduk yang luasnya yaitu ± 3 hektar. 3. Wilayah Rawan Air Pasang Laut Posisi Kabupaten Jembrana yang merupakan bagian dari pulau Bali merupakan daerah yang berpotensi rawan air pasang. Desa di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana yang memiliki tingkat kerawanan tinggi adalah Desa Candikesuma, Desa Gilimanuk, Desa Melaya, Desa Nusa sari, Desa Tuwed, Desa Air Kuning, Desa Banyubiru, Desa Budeng, Desa Cupel, Desa Pengambengan, Desa Perancak, Desa Tegal Bandeng Barat, Desa Tegal Bandeng Timur, Desa Yeh Kuning, Desa Delod Berawah, Desa Penyaringan, Desa Yeh Embang, Desa Yeh Embang kangin, Desa Yeh Embang Kauh, Desa Gumrih, Desa Medewi, Desa Pangyangan, Desa Pekutatan, Desa Pengeragoan, dan Desa Yeh sumbul. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut:

RKPD


II-13


Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Kabupaten Jembrana


Pada tahun 2011 berdasarkan laporan kepedudukan database SIAK, jumlah penduduk Kabupaten Jembrana adalah sebesar 311.573 jiwa terdiri dari laki-laki 155.635 jiwa, perempuan 155.938 Jiwa. Perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan (Sex Ratio) di Kabupaten Jembrana pada akhir tahun 2011 mencapai 155.635 berbanding 155.938 atau 99,81 yang berarti bahwa setiap 100 orang laki-laki bisa dipasangkan dengan 99,81 orang perempuan.. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5 Tabel 2.5 Kecamatan Negara Mendoyo Pekutatan Melaya Jembrana Total

Penduduk Jembrana Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan 4.4823 44.401 3.4567 34.968 1.5250 15.508 3.0656 30.275 3.0339 30.786 155.635 155.938

Jml Pddk 89.224 69.535 30.758 60.931 61.125 311.573

Grafik 2.1 Rincian Penduduk Menurut Kelamin

RKPD


II-14


Perkembangan penduduk abupaten Jembrana selama lima tahu dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jembrana Th 2007 - 2011 No Tahun Jumlah Penduduk Kenaikan % Ket 1 2007 262.741 1.950 0,75 Rata-rata 2 2008 269.647 6.906 2,63 Pertumbuhan 2,96% 3 2009 304.956 35.309 13,09 4 2010 307.804 2.848 0,93 5 2011 311.573 4.769 15,30 Sumber: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana 2012 Dengan jumlah penduduk sebesar 311.573 jiwa dan luas wilayah 841,80 km2, kepadatan penduduk Kapupaten Jembrana adalah sebesar 262,68. jiwa/km2. Tabel 2.7 PENDUDUK JEMBRANA BERDASARKAN KELOMPOK UMUR PENDIDIKAN DAN USIA PRODUKTIF

KECAMATAN NEGARA MENDOYO PEKUTATAN MELAYA JEMBRANA TOTAL

0-4 th 6.134 4.325 1.991 3.912 3.821 20.183

5-6 th 2.954 2.040 984 2.104 1.886 9.968

7-12 th 9.998 7.103 3.139 6.729 6.169 33.138

13-15 th 4.559 3.331 1.365 3.059 2.887 15.201

16-18 th 4.351 3.173 1.397 2.937 2.775 14.633

Tabel 2.8 PENDUDUK JEMBRANA BERDASARKAN KELOMPOK UMUR PENDIDIKAN DAN USIA PRODUKTIF

KECAMATAN 19-25 th 26-45 th 46-55 th >= 56 th JML PDDK NEGARA 9.879 30.470 10.537 10.342 89.224 MENDOYO 6.868 22.756 9.212 10.727 69.535 PEKUTATAN 3.124 10.176 4.028 4.554 30.758 MELAYA 6.518 20.460 7.322 7.890 60.931 JEMBRANA 6.399 20.881 8.133 8.174 61.125 TOTAL 32.788 104.743 39.232 41.687 311.573 Sumber data : SIAK Kabupaten Jembrana per Desember 2011. Dilihat dari tabel diatas, jumlah penduduk Kabupaten Jembrana pada usia produktif 16 s/d 55 tahun cukup tinggi sebanyak 188.985 orang mencapai 62,06%, dan ini merupakan potensi Sumber Daya Manusia untuk pembangunan di Kabupaten Jembrana sehingga memerlukan pengelolaan yang baik agar betul-betul mejadi sumber daya yang produktif dan bermanfaat bagi pembangunan khususnya di Kabupaten Jembrana. Komposisi penduduk di Kabupaten Jembrana menurut mata pencaharian sebagian besar adalah sebagai berikut:

RKPD


II-15


Tabel 2.9 KECAMATAN

PENDUDUK JEMBRANA BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN Mengurus Belum/Tidak Rumah Pelajar/Mahasiswa pensiunan Bekerja Tangga

NEGARA MENDOYO PEKUTATAN MELAYA JEMBRANA TOTAL

24.990 15.864 7.211 16.356 15.856 80.277

14.285 6.312 2.467 8.631 9.057 40.752

11.502 9.511 3.866 7.473 8.086 40.438

509 351 102 234 465 1.661

PNS

1.740 1.287 449 962 1.725 6.163

Komposisi penduduk berdasarkan agama dapat dilihat dari tabel 2.10 Tabel 2.10 PENDUDUK JEMBRANA BERDASARKAN AGAMA KECAMATAN

ISLAM

KRISTEN

KATHOLIK

HINDU

BUDHA

KONGHUCHU

ALIRAN KEPERCAYAAN

NEGARA 3.816 1.063 620 48.092 516 13 4 MENDOYO 4.812 159 33 64.483 44 0 4 PEKUTATAN 5.139 62 311 25.241 3 0 2 MELAYA 16.361 2.146 1.372 40.965 85 1 1 JEMBRANA 12.354 503 335 47.522 407 0 4 TOTAL 42.482 3.933 2.671 226.303 1.055 14 15 Komposisi penduduk di Kabupaten Jembrana menurut mata pencaharian sebagian besar adalah sebagai petani sebesar 32,11%, pertambangan 0,59%, industri pengolahan 18,13%, bangunan 8,22%, pedagang 22,84%, transportasi/ komunikasi 4,09%, keuangan 1,38%, jasa 11,92%, lainnya 0,78%. 2.1.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri

atas: a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ditunjukkan dengan pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Perkapita, Indeks Gini, dan Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan. 1) Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jembrana Struktur perekonomian Kabupaten Jembrana berdasarkan indikator distribusi persentase nilai tambah bruto sektoral, meliputi 9 sektor yaitu Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa. Dari ke-9 sektor tersebut dikelompokkan menjadi Sektor Primer (Pertanian, Pertambangan dan Penggalian), Sektor Sekunder (Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan), Sektor Tersier (Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa). Dalam kurun waktu

RKPD


II-16


periode tahun 2005 – 2011, struktur perekonomian Kabupaten Jembrana mengalami sedikit pergeseran/ perubahan seperti diagram berikut : Tabel 2.11 PDRB Menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2009 - 2011 No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 % kenaikan 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pertanian Penggalian Industri Listrik dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel, Retoran Pengangkutan, Komunikasi Perbankan /Keuangan Jasa Total

857.113,42 15.849,51 244.703,82 54.449,25 211.532,26 802.114,91 528.851,81 158.883,19 403.766,27 3.277.309,44

903.027,21 17.685,84 280.344,61 62.017,73 237.085,91 899.558,40 582.575,18 175.114,91 446.728,59 3.604.138,38

1.045.290,00 20.000,00 323.050,00 73.110,00 273.840,00 948.210,00 628.740,00 206.120,00 520.680,00 4.039.040,00

15,75 13,08 15,23 17,88 15,50 5,41 7,92 17,71 16,55 12,07

Sumber: Data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Berdasarkan tabel tersebut, kontribusi dibidang pertanian dan perdagangan masih dominan menyusul, bidang pengangkutan dan bidang Jasa, terlihat bahwa kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB setiap tahun mengalami peningkatan, keadaan ini merupakan salah satu indikator bahwa Kabupaten Jembrana merupakan daerah agraris dan sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan Perdagangan dalam arti luas. Berikut dapat disajikan perbandingan besaran PDRB Kabupaten Jembrana berdasarkan Harga Konstan dan Harga Berlaku dari Tahun 2005 – 2011 (proyeksi) sebagai berikut : Tabel 2.12 PDRB Atas Dasar Harga Konstan , PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2007 – 2011 PDRB PDRB Tahun Atas Dasar Harga Konstan Atas Dasar Harga Berlaku (dalam jutaan Rp) (dalam jutaan Rp) 2007 1.510.512,67 2.475.347,22 2008 1.586.805,71 2.891.658,80 2009 1.663.345,43 3.277.309,44 2010 1.752.327,67 3.604.138,38 2011 1857510,00 4.039.040,00 Sumber: Data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2012 2) Laju Inflasi Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, dipakai untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah, secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan produksi yang terjadi di suatu daerah. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana sebesar 4,82 %, pada tahun 2010 sebesar 5,35 % kemudian tahun 2011 mencapai 5,62%. RKPD


II-17


Lau inflasi tahun 2009 sebesar 5,57 %, pada tahun 2010 turun menjadi sebesar 4,37 % kemudian tahun 2011 mencapai 4,70%. 3) PDRB Per Kapita Kabupaten Jembrana Tahun 2010 - 2011 PDRB per Kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita Kabupaten Jembrana tahun 2010-2011 menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Tahun 2010 PDRB per kapita Kabupaten Jembrana baru mencapai Rp. 14.165.861,28 meningkat menjadi Rp 14.963.382,58 pada tahun 2011. 4) Indeks Gini Gini Ratio merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 bahwa tentang gini ratio dikelompokkan kedalam ketimpangan rendah apabila gini ratio tinggi lebih kecil dari 0,3, di kategorikan ketimpangan sedang apabila gini rationya lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,5, selanjutnya di kategorikan ketimpangan tinggi apabila gini rationya lebih besar dari 0,5.Berikut dapat disajikan perkembangan gini ratio Kabupaten Jembrana untuk kurun waktu 2005 – 2009 pada tabel berikut : Tabel 2.13 Gini Ratio Kabupaten Jembrana Tahun 2005 – 2009 No Tahun 1 2005 2 2006 3 2007 4 2008 5 2009 Sumber data : BPS Provinsi Bali

Gini Ratio 0,2611 0,2325 0,2385 0,2583 0,2370

Bila diperhatikan tabel tersebut diatas dalam kurun waktu 2005 – 2009 Kabupaten Jembrana Gini Rationya terkategorikan ketimpangan rendah. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Jembrana cenderung merata atau gap antara rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin cenderung kecil. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi diharapkan merata di masing – masing sektor (9 sektor). 5)

Prosentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Untuk mengetahui proporsi dan jumlah penduduk miskin, tersedia dua sumber, yaitu persen penduduk miskin dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan setiap tiga tahun, dan jumlah rumah tangga miskin yang pendataannya dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bekerjasama dengan BPS pada setiap tahun dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah pusat. Kedua jenis data tersebut berbeda dalam beberapa hal. Pertama, data SUSENAS adalah hasil survei, tanpa nama dan tanpa alamat. Tujuannya untuk memantau persen penduduk miskin setiap 3 tahun. Alat ukurnya juga berbeda, yaitu pola konsumsi masyarakat, yang kemudian disimpulkan

RKPD


II-18


menjadi kilokalori. Bila konsumsi per orang dibawah 2100 kilokalori per hari maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Seiring dengan peningkatan ekonomi, jumlah KK miskin juga terus mengalami penurunan berturut-turut adalah: tahun 2010 sebesar 5,7.% meningkat menjadi 5,6 % pada tahun 2011. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung berdasarkan persentase KK miskin P = 100% - %KK mikin. Dengan demikian maka persentase KK di atas garis kemiskinan berturut-turut adalah: tahun 2010 sebesar 94,30% meningkat menjadi 94,40 % pada tahun 2011 b. Fokus Kesejahteraan Sosial 1) Pendidikan Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap 4 jenis rasio yang terbagi atas: Rasio Pendidikan (indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni). Capaian Kinerja Pendidikan diukur dengan IKK: Angka melek huruf, angka ratarata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Pendidikan yang Ditamatkan, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ PaketA, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ SMK/ MA/ Paket C. Tabel 2.14 Capaian Kinerja Pendidikan Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Indikator Angka Melek Huruf Angka Rata-rata lama sekolah APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B APK SMA/SMK/MA/Paket C APM SD/MI/Paket A APM SMP/MTs/Paket B APM SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pendidikan yang ditamatkan

SD SMP SMA

2007 88,00% 6,15Th 107,29 95,30 73,99 92,63 88,33 72,23 100 99,89 99,30

2008 88,89% 6,50Th 110,27 105,38 82,90 96,01 80,13 64,37 99,32 99,82 99,79

TAHUN 2009 89,00% 7,00Th 110,63 106,46 81,35 96,45 85,89 69,78 98,60 99,23 98,07

2010 90,00% 7,80th 115,55 110,50 95,00 98,50 90,00 75,60 100,00 100,00 99,97

2011 90,00% 7,80th 115,55 110,50 95,00 98,50 90,00 75,60 100,00 100,00 99,97

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2011

2).Kesehatan Capaian Kinerja kesehatan diukur dengan IKK: Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup dan Persentase Balita Gizi Buruk. Capaian kinerja kesehatan dapat dilihat dalam table 2.12 berikut:

RKPD


II-19


Tabel 2.15 Capaian Kinerja Kesehatan Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No

Indikator

2008 7,75

TAHUN 2009 10,62

2010 9,13

2011 9,16

1.

Angka kematian bayi/1000 KH

2007 9,21

2.

Angka Umur Harapan Hidup

71,45

71,65

71,73

71,75

71,80

3.

Persentase Balita gizi Buruk

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

4.

Angka Kesakitan Kasar

15,40

15,07

19,39

20,33

20,30

5.

Angka Kematian Ibu /100.000 KH

134,74

70,47

90,42

93,61

93,60

Sumber: Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial kabupaten Jembrana Tahun 2011

3) Pertanahan. Capaian Kinerja Pertanahan diukur dengan IKK: Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan. Tabel 2.16 Capaia Kinerja Pertanahan Kab. Jembrana Th 2006 - 2010 No

Indikator

1.

2007

2008

Persentase Penduduk yang Memiliki 60% 60% Lahan Sumber: Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Jembrana Tahun 2011

TAHUN 2009

2010

2011

60%

60%

62%

4).Ketanagakerjaan. Bekerja.

Capaian Kinerja Ketenagakerjaan diukur dengan IKK: Rasio Penduduk yang Tabel 2.17 Capaian Kinerja Ketenagakerjaan Kab. Jembrana Th 2006 - 2010

TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011 1. Rasio Penduduk yang bekerja 73,68 70,80 67 66,87 67,80 Sumber: Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun 2011 No

Indikator

c.

Fokus Seni Budaya dan Olahraga Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator: jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga. 1) Kebudayaan Capaian Kinerja Kebudayaan diukur dengan IKK: Jumlah Group Kesenian dan Jumlah Gedung Kesenian.

RKPD


II-20


Tabel 2.18 Capaian Kinerja Kebudayaan Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No

Indikator

1.

Jumlah Group Kesenian per 10.000 pdd

2

Gedung Kesenian.

2007 459

2008 476

TAHUN 2009 489

2010 491

2011 491

2

2

2

2

2

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2010

2).Pemuda dan Olahraga Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga diukur dengan IKK: Jumlah Klub Olahraga dan Jumlah Gedung Olahraga. Tabel 2.19 Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No

Indikator

1.

Jumlah Klub Olahraga Kesenian per 10.000

2

Jumlah Gedung Olahraga per 10.000

Sumber:

2007 3

2008 3

TAHUN 2009 3

2010 3

2011 3

2

2

6

7

7

Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2011

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum a. Fokus Layanan Urusan Wajib Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan. 1)

Urusan Pendidikan Capaian kinerja urusan pendidikan diukur dengan indikator: Angka Partisipasi Sekolah SD/MI, Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SD/MI, Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs, Rasio guru: murid SD/MI, Rasio guru: murid SMA/MA, Rasio guru: murid per kelas rata-rata SD/MI, Rasio guru: per kelas ratarata murid SMP/MTs, Rasio guru: per kelas rata-rata murid SMA/ MA, dan Rasio ketersediaan sekolah SLTP.

RKPD


II-21


Tabel 2.20 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

2011 111,3

5

5

5

4

4

4

4

2

2

2

2

2

Rasio guru: murid.SD/MI

1/18

1/18

1/18

1/18

1/19

Rasio guru: murid.SMA/MA

1/22

1/22

1/22

1/22

1/27,7

Rasio guru: murid.per kelas rata-rata 1/1,4 SD/MI 8 Rasio guru: per kelas rata-rata 1/1,5 murid.SMP/MTs 9 Rasio guru: per kelas rata-rata 1/1,5 murid.SMA/MA Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

1/1,4

1/1,4

1/1,4

1/1,3

1/1,5

1/1,5

1/1,5

1/1,3

1/1,5

1/1,5

1/1,5

1/1,3

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI

2

4

Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah SMA

5 6

3

2008 110,27

5

5

4

TAHUN 2009 110,63

2010 113,94

1

2007 107,29,37

7

2)

Urusan kesehatan Capaian kinerja layanan umum dalam urusan kesehatan diukur dengan indikator kinerja: Rasio Posyandu per Satuan Balita, Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk , Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk, Rasio Dokter per Satuan Penduduk, Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk, Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebidanan, Cakupan desa kelurahan UCI, Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/ BTA, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, Cakupan kunjungan bayi, Meningkatnya cakupan rawat jalan Puskesmas, dan Meningkatnya cakupan rawat inap Puskesmas Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

1

Rasio Posyandu per Satuan Balita 10.000 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 10.000 penduduk Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk

2 3 4

Rasio Dokter per 100.000 Penduduk

5 6

Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk Cakupan pertolongan persalianan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebinanan

7

Cakupan desa kelurahan UCI

RKPD

2007 1

2008 1

5,28

5,19

1,51

TAHUN 2009 1

2010 1

2011 1

4,59

4,55

4,55

1,08

1,31

1,30

1,30

33,55

65,25

24,92

26,64

26,64

104,80

103,07

90,83

100,39

100,39

90,64

98,68

94,78

100

90

100

98,73

100

96,08


100%

II-22


No 8 9 10 11 12

Indikator Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi

2007

2008

TAHUN 2009

2010

100%

100%

100%

100%

83,200%

92,45%

72,94%

50,26%

100%

100%

100%

100%

17,69%

17,69%

7,63%

100%

89,42%

98,73%

97,65%

99,07%

2011 100% 100% 100% 100% 90,00%

Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

3)

Urusan Pekerjaan Umum Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pekerjaan Umum diukur dengan indikator kinerja antara lain: Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik, Rasio Jaringan Irigasi, Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk, Persentase rumah tinggal bersanitasi, Rasio Tempat Pemakaman umum per Satuan Penduduk, Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk, Rasio Rumah Layak Huni, Rasio Pemukiman Layak Huni, Panjang jalan dilalui roda empat, Jalan penghubung kabupaten dari ibu kota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4, Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, dan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air minimal 1,5 m. Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kab. Jembrana Th 2007-2011 No 1 2 3

Indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%) Rasio Jaringan Irigasi (m/ha) Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)

2007

2008

TAHUN 2009

2010

2011

82,96%

82,96%

88,54%

82,96%

82,98%

40%

37%

55%

40%

41%

84,67%

90%

91,29%

84,67%

85,67%


4) Urusan Perumahan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perumahan diukur dengan indikator: Rumah tangga pengguna air bersih, Rumah tangga pengguna listrik, Rumah tangga bersanitasi, Lingkungan pemukiman kumuh dan Rumah layak huni. Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

2008 100%

TAHUN 2009 94,41%

2010 94,50%

2011 94,51%

1.

Rumah tangga pengguna air bersih (%)

2007 84,06%

2.

Rumah tangga pengguna listrik

70,8%

70,9%

71%

72%

72%

3.

Rumah tangga bersanitasi (%)

84,67%

90%

91,29%

92,29%

93,29%

4.

Rumah layak huni (%)

90,87%

90,87%

90,99%

91,99%

91,99%

RKPD


II-23

Pemerintah Kabupaten Jembrana Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

5) Urusan Penataan Ruang Capaian kinerja layanan umum pada urusan Tata Ruang diukur dengan indikator: Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB dan Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Tata Ruang Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

1.

Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%) 2. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%) Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

2007

2008

TAHUN 2009

2010

2011

41%

53%

89%

89%

90%

24%

24,4%

24,7%

25,7%

25,8%

6) Urusan Perencanaan Pembangunan, Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perencanaan Pembangunan diukur dengan indikator: Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda, Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan, Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada, dan Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD. Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kab. Jembrana Th 2007-2011 No 1. 2. 3. 4.

Indikator Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

2007 1

2008 1

TAHUN 2009 1

2010 1

2011 1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

5

90,48

100

100

100

100


7) Urusan Perhubungan, Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perhubungan diukur dengan indikator: Jumlah arus penumpang angkutan umum, rasio Ijin trayek, Jumlah uji kir angkutan umum, Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis, Angkutan Darat, Kepemilikan KIR Angkutan umum, Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) dan Biaya Pengujian kelayakan angkutan umum.

RKPD


II-24


Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

2007

2008

TAHUN 2009

2010

2011

10,07%

28,29%

27,33 %

27,53 %

1.

Arus penumpang angkutan umum (%)

2.

rasio Ijin trayek( %)

92,09

93,99

97,35

40,1

22%

3.

Jumlah uji kir angkutan umum (kali)

5131

5228

5505

1932

2428

2

2

2

2

26,33%

4.

Jumlah Pelabuhan Laut 2 /udara/Terminal Bis Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

8)

Urusan Lingkungan Hidup Capaian kinerja layanan umum pada urusan Lingkungan Hidup diukur dengan indicator: Persentase penanganan sampah, Persentase penduduk berakses air minum, Persentase luas pemukiman yang tertata, Pencemaran status mutu air, Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dan Penegakan hukum lingkungan. Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kab. Jembrana Th 2007-2011 No 1 2 3 4 5

Indikator Persentase penanganan sampah Pengelolaan kualitas air ( % penetapan kelas air) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan

2007 21,49

2008 22,44

TAHUN 2009 86,68

2010 76,22

2011 77,22

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

1,6%

0,15%

89%

78%

78%

100%

100%

100%

100%

100%


9)

Urusan Pertanahan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pertanahan diukur dengan indikator Persentase luas lahan bersertifikat, Penyelesaian kasus tanah negara dan Penyelesaian izin lokasi. Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

1

Persentase luas lahan bersertifikat

2

Penyelesaian kasus tanah negara

3

Penyelesaian izin lokasi

2007 44% 0%

2008 44,59% 0%

0%

0%

TAHUN 2009 44,69%

2010 60,33%

2011 60,40%

0%

0%

0%

0%

63,00%

64,00%

Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2010 (LAKIP)

RKPD


II-25


10) Kependudukan dan Catatan Sipil Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diukur dengan indikator persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan, persentase penduduk yang memiliki Akta Perceraian, persentase penduduk yang memiliki Akta Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak dan Kepemilikan KTP. Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Capil Kab. Jembrana Th 2007-2011 No 1

Indikator % kepemilikan KTP

2

kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

2007 92,98%

2008 93,43%

TAHUN 2009 85,68%

202,90

220,76

172,84

2010 90,00% 177,2

2011 92,00% 178,2

11) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan indikator: Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Rasio KDRT, Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

1

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

2

Rasio KDRT

3

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 4 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

2007

2008

TAHUN 2009

2010

2011

0,02%

0,38%

0,02%

0,21%

2,25%

-

11

34

11

14

61,64%

96,63

77,28%

0,04%

0,03%

0%

0%

0%

0%

0%

12) Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera Capaian kinerja layanan umum pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diukur dengan indikator: Rata – rata jumlah anak per keluarga, Rata – rata jumlah anak per keluarga, Cakupan peserta KB aktif, dan Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I.

Tabel 2.31 RKPD


II-26


Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

1

Rata – rata jumlah anak per keluarga

2

Rasio akseptor KB

3

Cakupan peserta KB aktif

2007 2

2008 2

TAHUN 2009 2

2010 1,8

2011 1,8

-

-

-

90%

88,74%

84,28%

86,89%

76,06%

88,80%

88,74%

10,7%

9,46%

5,44%

7,77%

4

Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga 13,96% Sejahtera I Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

13)

Urusan Sosial Capaian kinerja layanan umum pada urusan Sosial diukur dengan indikator: Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, PMKS yang memperoleh bantuan sosial, dan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Sosial Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

2007

2008

TAHUN 2009

2010

2011

1

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

19

19

19

19

19

2

PMKS yang memperoleh bantuan sosial

0,02%

6,79%

97,65%

95,30%

96,30%

0,02%

6,79%

11,86%

30%

35%

3

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2011

14) Urusan Ketenagakerjaan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Ketenagakerjaan diukur dengan indikator: Angka partisipasi angkatan kerja, Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun, Pencari kerja yang ditempatkan, Tingkat pengangguran terbuka, Keselamatan dan perlindungan, dan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah. Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

2008 70,80%

TAHUN 2009 67%

1

Angka partisipasi angkatan kerja

2007 73,68%

2

Angka Angkatan Kerja

114.471

127.191

3

Angka Kesemapatan Kerja

73,68%

4

Pengangguran

5

Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun Pencari kerja yang ditempatkan (%)

6 7 8

141.323

2010 60% 157.026

2011 60% 157.026

70,80%

67%

66,87%

66,87%

6.426

6.764

7.120

7.495

7.495

44

32

22

15

15

55,68%

1,27%

7,10%

30,2%

31,2%

Tingkat pengangguran terbuka

-

5.988

3.170

3.260

3.280

Keselamatan dan perlindungan

80%

78%

88%

80%

82%

RKPD


II-27


No

Indikator

9

Perselisihan buruh dan pengusaha tehadap kebijakan pemerintah daerah Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

2007 3%

2008 2%

TAHUN 2009 4%

2010 2%

2011 1%

15) Urusan Koperasi dan UKM Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kopersai dan UKM diukur dengan indikator: Persentase koperasi aktif, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

1

Persentase koperasi aktif

2007 65,15%

2

Usaha mikro dan kecil

85,70%

2008 91,54%

TAHUN 2009 92,99%

2010 93,55%

2011 92,79%

81,10%

88,86%

60,00%

60,00%


16) Urusan Penanaman Modal Capaian kinerja layanan umum pada urusan Penanaman Modal diukur dengan indikator: Lama proses perizinan dan Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha. Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

1

Lama proses perizinan

2

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

2007 14h

2008 14h

TAHUN 2009 14h

2010 14h

2011 14h

56

56

56

56

56


17) Urusan Kebudayaan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kebudayaan diukur dengan indikator: Penyelenggaraan festival seni budaya, Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dan Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kab. Jembrana Th 2006-2010 No

Indikator

1

Penyelenggaraan festival seni budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya 3 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

2007 9

2008 5

TAHUN 2009 10

2010 8

2011 8

15

3

5

6

6

100%

60%

100%

47%

47%

2

18) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

RKPD


II-28


Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur dengan indikator: Jumlah organisasi pemuda, Jumlah organisasi olahraga, Jumlah kegiatan kepemudaan, Jumlah kegiatan olahraga, Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) dan lapangan olahraga . Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator 2007 Jumlah Klub Olah raga 3 Jumlah Gedung Olah Raga 2 Jumlah Organisasi Pemuda 25 Jumlah Organisasi Olah raga 13 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 8 Jumlah Kegiatan Olah raga 1 Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

1. 2. 3. 4. 5. 6.

2008 3 2 25 13 8 1

Tahun 2009 3 6 25 13 8 1

2010 3 6 25 13 8 1

2011 4 7 25 13 8 1

19) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diukur dengan indikator: Jumlah tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di desa/ kelurahan dan Jumlah bangunan pos jaga/ roda di desa/ kelurahan. Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator 2007

1

Jumlah Kegiatan 4 Keg pembinaan politik daerah 2 Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, 4 Keg Ormas dan OKP Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

2008

Tahun 2009

2010

2011

4 Keg

4 Keg

4 Keg

4 Keg

4 Keg

4 Keg

4 Keg

4 Keg

20) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian Capaian kinerja layanan umum pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian diukur dengan indikator: Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk, Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk, Frekwensi penanganan unjuk rasa, Jumlah/ frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun, Kemiskinan dan Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan, dan Penegakkan Perda.

Tabel 2.39 RKPD


II-29


Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian No 1 2 3 4 5

Indikator Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk Frekwensi penanganan unjuk rasa Jumlah / frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun Kemiskinan

2007

2008

Tahun 2009

2010

2011

4.105

1.596

2.148

2.273

2.273

96

96

96

96

96

1

1

1

1

1

48

48

48

48

50

5.386 KK

5.727 KK

3.943 KK

5.597 KK

5.500 KK

1

1

1

1

12

12

12

12

6

Sistem informasi pelayanan perijinan dan 1 administrasi pemerintah 7 Penegakan Perda 12 Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

21) Urusan Ketahanan Pangan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Ketahanan Pangan diukur dengan indikator: Regulasi ketahanan pangan dan Ketersediaan pangan utama. Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kab. Jembrana Th 2006-2010 No

Indikator 2007 1

1

2008 1

Regulasi ketahanan pangan 2 Ketersediaan pangan 117.745,60 132.336,53 utama Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

Tahun 2009 1

2010 1

2011 4

124.749,14

144.742,10

79.369,71

22) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan indikator: Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK. Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Jembrana Th 2007-2011 No 1

Indikator 2007 10

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 2 Rata-rata jumlah 10 kelompok binaan PKK Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

RKPD

2008 10

Tahun 2009 10

2010 10

2011 10

10

10

10

51


II-30


23) Urusan Statistik Capaian kinerja layanan umum pada urusan Statistik diukur dengan indikator: Buku “Kabupaten dalam angka” dan Buku “PDRB Kabupaten”. Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator 2007 1

1

Buku “Kabupaten dalam angka” 2 Buku “PDRB 1 Kabupaten” Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

2008 1

Tahun 2009 1

2010 1

2011 1

1

1

1

1

24) Urusan Kearsipan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kearsipan diukur dengan indikator: Pengelolaan arsip secara buku dan Rasio jumlah pengunjung perpustakaan. Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator 2007

1

Pengelolaan arsip secara 47,77% buku 2 Rasio jumlah pengunjung 100% perpustakaan Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

Tahun 2009

2010

2011

48,03%

44,3%

50%

60%

100%

100%

100%

100%

2008

25)

Urusan Komunikasi dan Informatika Capaian kinerja layanan umum pada urusan Komunikasi dan informatika diukur dengan indikator: Jumlah jaringan komunikasi, jumlah wartel/ warnet terhadap penduduk, Jumlah surat kabar nasional/ lokal, Jumlah penyiaran radio/ TV lokal, Webside milik Pemerintah Daerah dan Pameran/ Expo. Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

1 2

Jumlah jaringan komunikasi Jumlah wartel/warnet terhadap penduduk 3 Jumlah surat kabar Nasional /lokal 4 Jumlah penyiaran radio/TV lokal 5 Webside milik pemerintah daerah 6 Pameran/Expo Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

2007 12

2008 12

0,01

0,01

7 8 1 1

7 8 1 1

Tahun 2009 12

2010 12

2011 4

0,01

0,01

0,01

7 8 1 1

7 8 1 1

15 8 1 1

26) Urusan Perpustakaan RKPD


II-31


Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perpustakaan diukur dengan indikator: Meningkatnya jumlah tenaga perpustakaan, Meningkatnya jumlah pengelola Kearsipan dan Meningkatnya Desa dan kelurahan yang cerdas. Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab. Jembrana Th 2007-2011 No

Indikator

1 jumlah tenaga perpustakaan 2 jumlah pengelola Kearsipan 3 Jumlah Desa dan kelurahan yang cerdas Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2012

2007 10 2 51

Tahun 2009 10 2 51

2008 10 2 51

2010 10 2 51

2011 10 2 51

b. Fokus Layanan Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan di kabupaten Jembrana dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. 1) Urusan Pertanian Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pertanian diukur dengan indikator: Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%), Produktivitas Padi ton/Ha dan Produktivitas Sayuran. Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No

Indikator 2007

2008

Tahun 2009

2010 Kontribusi Sektor Peternakan 27% 27% 27,05% 27,54% 1 terhadap PDRB (%) Produktivitas Padi ton/Ha 60,05 61,46 64,34 65,33% 2 Produktivitas Sayuran Ton/Ha) 32 34 21 43 3 Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana tahun 2012

2011 28,50% 65,73% 44

2) Urusan Kehutanan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kehutanan diukur dengan indikator; Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Kerusakan kawasan hutan. Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kab. Jembrana Th 2007- 2011 No

Indikator Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kerusakan kawasan hutan Kawasan Hutan Tetap dikelola oleh Institusi permanen pada Tingkat Tapak (unit)

1 2 3

Tahun 2009

2007

2008

2010

2011

10,48% 27,75%

10,48% 27,75%

49,02% 27,75%

44,00 27,00%

44,53 26,63%

0

0

0

0

0,01%

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana tahun 2012

3)

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

RKPD


II-32


Capaian kinerja layanan umum pada urusan Energi Sumber Daya mineral diukur dengan indikator: Persentase pertambangan tanpa ijin, dan persentase kontribusi pertambangan terhadap PDRB. Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No 1 2

Indikator % Pertambangan tanpa izin/ Liar % Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

2007 0

2008 0

Tahun 2009 0

2010 0

2011 0

0,50%

0,49%

0,48%

0,46%

0,46%

Sumber: Data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2012

4)

Urusan Pariwisata Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pariwisata diukur dengan indikator: Kunjungan wisatawan, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No

Indikator 2007 33.435

1

2008 39.578

Kunjungan wisata Kontribusi sektor 2 pariwisata terhadap 24,4% 24,4% PDRB Sumber: Data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2012

Tahun 2009 62.805

2010 87.220

2011 89.474

14,56%

6,25%

0,012

5)

Urusan Kelautan dan Perikanan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perikanan dan Kelautan diukur dengan indikator: Jumlah produksi perikanan, Persentase pencapaian target dan jumlah rata-rata konsumsi ikan. Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No

Indikator 2007

2008

Tahun 2009

Jumlah produksi ikan % Capaian target 134% 117% 135% Jumlah rata-rata 120% 120% 126% 3 konsumsi ikan Sumber: Dinas Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Jembrana tahun 2012 1 2

2010 54,00% 128%

2011 54,24% 9,52%

100%

100%

6) Urusan Perdagangan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perdagangan diukur dengan indikator: Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor dan Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informasi.

RKPD


II-33


Tabel 2.51 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No

Indikator 2007

Tahun 2009

2008

% Kontribusi sektor 1 24,27% 24,92% 24,35% Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih 2 13.410.222 143.835.98.988 144.229.332.100 Perdagangan Sumber: analisa data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2012

2010

2011

25,03

24,35

159.301.357.446

144.229.332.100

7) Urusan Perindustrian Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perindustrian diukur dengan indikator: Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor, Tertibnya UTTP di 5 kecamatan dan Cakupan bina kelompok pengrajin. Tabel 2.52 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No

Indikator 2007

2008

% Kontribusi sektor 1 7% 7,30% Industri terhadap PDRB Pertumbuhan Industri 2 8,29% 7,98% secara keseluruhan Sumber: analisa data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2012

Tahun 2009

2010

2011

7%

7,54%

7,80%

4,37%

2,56%

3,30%

8)

Urusan Transmigrasi Capaian kinerja layanan umum pada urusan Transmigrasi diukur dengan indikator kinerja: Transmigrasi swakarsa, dan Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB. Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No

Indikator 2007 0 0

1

2008 0 0

Transmigrasi swakarsa Kontribusi transmigrasi 2 terhadap PDRB Sumber: analisa data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2012

Tahun 2009 0 0

2010 0 0

2011 0 0

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/ kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. a. Kemampuan Ekonomi Daerah RKPD


II-34


Kemampuan ekonomi daerah ditunjukkan oleh indikator: 1) Angka konsumsi Rumah Tangga; 2) Perbandingan faktor produksi dengan nilai tukar; dan 3) Persentase konsumsi non pangan. Tabel 2.54 Kemampuan Ekonomi Daerah Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No

Indikator 2007 2008 Angka konsumsi RT (Rumah 1 321,42 380,68 Tangga) per kapita Perbandingan faktor produksi dengan produk yang 2 767.094,84 795.447,97 menggambarkan nilai tukar petani Persentase konsumsi RT non 3 42% 63% pangan Sumber: analisa data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2012

2009

2010

2011

396,27

467,42

477,42

827.393,43

840.689,09

850.789,09

70%

71%

75%

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Capaian kinerja fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur tahun 2005 - 2010 ditunjukkan oleh :1) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. 2) jumlah barang/ orang terangkut, dan 3) Jumlah orang/barang terangkut dalam terminal/ pelabuhan. Tabel 2.55 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kab. Jembrana Th 2007- 2011 No

Indikator

2007

Rasio Panjang Jalan per Jumlah 24 1 Kendaraan Jumlah Orang/ Barang yang 36.900 2 Terangkut Angkutan Umum Jumlah Org/ Barang Melalui 33.800 3 Dermaga/ Bandara/ Terminal per Tahun Sumber: Dinas PU Kabupaten Jembrana Tahun 2012

2008

Capaian Kinerja Tahun 2009 2010

2011

23

21

20

21

36.890

37.057

38.001

38.121

34.826

35.788

35.810

35.830

c. Fokus Iklim Berinvestasi Capaian kinerja fokus iklim berinvestasi ditunjukkan oleh: 1) Angka kriminalitas, 2) jumlah demonstrasi, 3) Lama Proses Perijinan, dan 4) Persentase desa berstatus swasembada. Tabel 2.56 Fokus Iklim Berinvestasi Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No 1 2 3 4

Indikator 2007 2008 Angka 1/10.000 0,6/10.000 kriminalitas, jumlah demo 7 7 Lama Proses 12 hari 10 hari Perijinan, dan Persentase desa bersetatus 65% 85% swasembada Sumber: Profile Kabupaten Jembrana Tahun 2012

2009

2010

2011

0,5/10.000

0,4/10.000

0,3/10.000

4

3

2

8 hari

6 hari

6 hari

89%

98%

98%

d. Fokus Sumber Daya Manusia RKPD


II-35


Fokus Sumber Daya Manusia diukur dengan IKK: Rasio Ketergantungan, dan rasio lulusan S-1, S-2, dan S-3 terhadap total penduduk. Tabel 2.57 Fokus sumberdaya Manusia Kab. Jembrana Th 2007 - 2011 No

Indikator 2007 2008 2009 Rasio 1 3 3 2 Ketergantungan Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-3 2 0,02 0,02 0,025 terhadap total penduduk Sumber: Analisa data Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana Tahun 2010

2010

2011

2

2

0,026

0,027

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Permasalahan pembanguan diperoleh dari hasil analisis gambaran umum daerah dan analisis capaian kinerja daerah. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi untuk menggapai peluang dan meminimalisasi hambatan. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peuang dan tantangan yang dihadapi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tidak semua permasalahan tiap urusan dijadikan sasaran pokok selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, mengingat keterbatasan pendanaan, isu strategis yang muncul, fokus kepada agenda paling strategis, dan hubungannya dengan agenda-agenda pembangunan yang telah berhasil dicapai di periode sebelumnya. Dengan pendekatan manajemen strategis, permasalahan pada urusan atau gabungan urusan yang akan dijadikan sebagai dasar penentuan sasaran pokok adalah permasalahan-permasalahan yang memiliki dampak paling tinggi terhadap pembangunan dan kriteria-kriteria lain yang sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiaptiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kriteria capaian kinerja: RKPD


II-36


Tabel 2.58 Kriteria Capaian Kinerja Sangat Baik Target tercapai (100 % - > 100 %) Baik Mendekati Target (> 75 % - < 100 %) Cukup Dibawah Target (50 % - 75 %) Rendah Jauh dibawah target (0 - < 50 %) Perumusan permasalahan pembangunan pada tiap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah guna mendapatkan rumusan permasalahan pada masingmasing urusan tersebut, sebagaimana Tabel 2.55 berikut ini. Tabel 2.59 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana

No

Aspek /Focus/Ururan/Indicator Kinerja Pembangunan Daerah

1

2

Tahun 2007 3

2008 4

A

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan PDRB Pertanian Penggalian Industri Listrik dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel, Retoran Pengangkutan, Komunikasi Perbankan /Keuangan Jasa Total

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6

Pertumbuhan Ekonomi Laju Inflasi

0,2385

0,2583

Inter pretasi

8

9

2009 5

2010 6

2011 7

857.113,42 15.849,51 244.703,82 54.449,25 211.532,26 802.114,91 528.851,81 158.883,19 403.766,27 3.277.309,44 4,82 %,

903.027,21 17.685,84 280.344,61 62.017,73 237.085,91 899.558,40 582.575,18 175.114,91 446.728,59 3.604.138,38 5,35 %

1.045.290,00 20.000,00 323.050,00 73.110,00 273.840,00 948.210,00 628.740,00 206.120,00 520.680,00 4.039.040,00 5,62%.

+ + + + + + + + + + 6,5

+ + + + + + + + + + -

5,57 %

4,37 %

4,70%.

7

+

14.165.861,28

14.963.382,58

+

+

0,2483

0,2470

-

+

94,30%

94,40%

95%

+

90,00% 7,80th 115,55 110,50 95,00 98,50

90,00% 7,80th 115,55 110,50 95,00 98,50

90% 9Th 95% 95% 95% 95%

= + + = -

PDRB Perkapita Indeks Gini Prosentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

StanDar

0,2370

Fokus Kesejahteraan Sosial Pendidikan Angka Melek Huruf Angka Rata-rata lama sekolah APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B APK SMA/SMK/MA/Paket C APM SD/MI/Paket A

RKPD

88,00% 6,15Th 107,29 95,30 73,99 92,63

88,89% 6,50Th 110,27 105,38 82,90 96,01


89,00% 7,00Th 110,63 106,46 81,35 96,45

II-37

Pemerintah Kabupaten Jembrana 2.1.7 2.1.8 2.1.9

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.1 2.4 2.4.1 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 B. 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

APM SMP/MTs/Paket B APM SMA/SMK/MA/Paket C Pendidikan SD yang SMP ditamatkan SMA

88,33 72,23 100 99,89 99,30

80,13 64,37 99,32 99,82 99,79

85,89 69,78 98,60 99,23 98,07

90,00 75,60 100,00 100,00 99,97

90,00 75,60 100,00 100,00 99,97

95% 95% + + +

+ + +

Kesehatan Angka kematian bayi/1000 KH Angka Umur Harapan Hidup Persentase Balita gizi Buruk Angka Kesakitan Kasar Angka Kematian Ibu /100.000 KH

9,21 71,45 0,02 15,40 134,74

7,75 71,65 0,02 15,07 70,47

10,62 71,73 0,02 19,39 90,42

9,13 71,75 0,01 20,33 93,61

9,16 71,80 0,01 20,30 93,60

71,50 0% -

+ + + + +

60%

60%

60%

60%

62%

65%

-

70,80

67

66,87

67,80

60%

+

476

489

491

491

+

+

2

2

2

2

+

+ +

3

3

3

3

3

+

+

2

2

6

7

7

+

+

107,29,37

110,27

110,63

136,94

111,3

95%

-

5

5

5

5

5

+

+

4

4

4

4

4

+

+

2

2

2

2

2

+

+

1/18 1/22 1/1,4

1/18 1/22 1/1,4

1/18 1/22 1/1,4

1/18 1/22 1/1,4

1/19 1/27,7 1/1,3

+ + +

+ + +

1/1,5

1/1,5

1/1,5

1/1,5

1/1,3

+

+

1/1,5

1/1,5

1/1,5

1/1,5

1/1,3

+

+

1

1

1

1

1

+

+

5,28

5,19

4,59

4,55

4,55

+

+

1,51

1,08

1,31

1,30

1,30

+

+

33,55

65,25

24,92

26,64

26,64

+

+

Pertanahan Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan Ketanagakerjaan.

Rasio Penduduk yang bekerja 73,68 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kebudayaan Jumlah Group Kesenian per 459 10.000 pdd Gedung Kesenian. 2 Kinerja Pemuda dan Olahraga Jumlah Klub Olahraga Kesenian per 10.000 Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah SMA Rasio guru: murid.SD/MI Rasio guru: murid.SMA/MA Rasio guru: murid.per kelas rata-rata SD/MI Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMP/MTs Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMA/MA Kesehatan Rasio Posyandu per Satuan Balita 10.000 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 10.000 penduduk Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Rasio Dokter per 100.000

RKPD


II-38


1.2.5 1.2.6

1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 1.2.11 1.2.13 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.6 1.6.1 1.6.2

1.6.3

1.6.4 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3

Penduduk Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk Cakupan pertolongan persalianan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebinanan Cakupan desa kelurahan UCI Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Pekerjaan Umum Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%) Rasio Jaringan Irigasi (m/ha) Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)

104,80

103,07

90,83

100,39

100,39

+

+

90,64

98,68

94,78

100

90

+

+

100 100%

98,73 100%

100 100%

96,08 100%

100% 100%

100% 100%

+ +

83,200%

92,45%

72,94%

50,26%

100%

100%

+

100%

100%

100%

100%

100%

100%

+

17,69%

17,69%

7,63%

100%

100%

100%

+

89,42%

98,73%

97,65%

99,07%

90,00%

100%

+

82,96%

82,96%

88,54%

82,96%

82,98%

+

+

40% 84,67%

37% 90%

55% 91,29%

40% 84,67%

41% 85,67%

+ +

+ +

100%

94,41%

94,50%

94,51%

+

+

70,9% 90% 90,87%

71% 91,29% 90,99%

72% 92,29% 91,99%

72% 93,29% 91,99%

+ + +

+ + +

53%

89%

89%

90%

+

+

24,4%

24,7%

25,7%

25,8%

+

+

1

1

1

1

+

+

1

1

1

1

+

+

3

4

5

5

+

+

100

100

100

100

+

+

26,33%

10,07%

28,29%

27,33 %

27,53 %

+

+

92,09 5131

93,99 5228

97,35 5505

40,1 1932

22% 2428

+ +

+ +

Perumahan Rumah tangga pengguna air 84,06% bersih (%) Rumah tangga pengguna listrik 70,8% Rumah tangga bersanitasi (%) 84,67% Rumah layak huni (%) 90,87% Penataan Ruang 41% Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%) 24% Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%) Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen 1 perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya Dokumen 1 Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada Tersedianya Dokumen 2 Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran Program RPJMD 90,48 kedalam RKPD Urusan Perhubungan Arus penumpang angkutan umum (%) rasio Ijin trayek( %) Jumlah uji kir angkutan umum

RKPD


II-39


1.7.4 1.8. 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.9 1.9.1 1.9.2 1.9.3 1.10 1.10.1 1.10.2 1.11 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.12 1.12.1 1.12.2 1.12.3 1.12.4 1.13 1.13.1 1.13.2 1.13.3 1.14 1.14.1 1.14.2 1.14.3 1.14.4 1.14.5

(kali) Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis Lingkungan Hidup Persentase penanganan sampah Pengelolaan kualitas air ( % penetapan kelas air) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Urusan Pertanahan

2

2

2

2

2

+

+

21,49

22,44

86,68

76,22

77,22

+

+

1

1

1

1

1

+

+

100%

100%

100%

100%

100%

+

+

1,6%

0,15%

89%

78%

78%

+

+

100%

100%

100%

100%

100%

+

+

44,59%

44,69%

60,33%

60,40%

+

+

0%

0%

0%

0%

=

=

0%

0%

0%

0%

=

=

% kepemilikan KTP 92,98% 93,43% 85,68% kepemilikan akta kelahiran per 202,90 220,76 172,84 1000 penduduk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

90,00% 177,2

92,00% 178,2

+ +

+ +

Persentase partisipasi 0,02% 0,38% perempuan di lembaga pemerintah Rasio KDRT 11 Persentase jumlah tenaga 61,64% 96,63 kerja dibawah umur Penyelesaian pengaduan 0% 0% perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera Rata – rata jumlah anak per 2 2 keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif 84,28% 86,89% Keluarga Pra Sejahtera dan 13,96% 10,7% keluarga Sejahtera I Urusan Sosial Sarana sosial seperti panti 19 19 asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh 0,02% 6,79% bantuan sosial Penanganan penyandang 0,02% 6,79% masalah kesejahteraan sosial Urusan Ketenagakerjaan

0,02%

0,21%

2,25%

+

+

34 77,28%

10 45,6%

14 0,03%

+ +

+ +

0%

0%

0%

+

+

2

2

1,8

+

+

76,06% 9,46%

88,80% 5,44%

88,74% 88,74% 7,77%

+ + +

+ + +

19

19

19

+

+

97,65%

95,30%

96,30%

+

+

11,86%

30%

35%

+

+

Angka partisipasi angkatan kerja Angka Angkatan Kerja Angka Kesemapatan Kerja Pengangguran Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun

Persentase luas lahan 44% bersertifikat Penyelesaian kasus tanah 0% negara Penyelesaian izin lokasi 0% Kependudukan dan Catatan Sipil

RKPD

73,68%

70,80%

67%

60%

60%

+

+

114.471 73,68% 6.426 44

127.191 70,80% 6.764 32

141.323 67% 7.120 22

157.026 66,87% 7.495 15

157.026 66,87% 7.495 15

+ + + +

+ + + +


II-40

Pemerintah Kabupaten Jembrana 1.14.6

55,68%

1,27%

7,10%

30,2%

31,2%

+

+

80% 3%

5.988 78% 2%

3.170 88% 4%

3.260 80% 2%

3.280 82% 1%

+ + +

+ + +

65,15%

91,54%

92,99%

93,55%

92,79%

+

+

+ + + +

+ + + +

+

+

+

+

+

+

+ + + + + +

+ + + + + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+ +

1.20.7 1.21

Usaha mikro dan kecil 85,70% 81,10% 88,86% 60,00% 60,00% Urusan Penanaman Modal Lama proses perizinan 14h 14h 14h 14h 14h Jumlah Perda yang 56 56 56 56 56 mendukung iklim usaha Urusan Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni 9 5 10 15 8 budaya Jumlah sarana 15 3 5 5 6 penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah Benda, Situs dan 100% 60% 100% 60,00% 47% Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah Klub Olah raga 3 3 3 3 4 Jumlah Gedung Olah Raga 2 2 6 6 7 Jumlah Organisasi Pemuda 25 25 25 25 25 Jumlah Organisasi Olah raga 13 13 13 13 13 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 8 8 8 8 8 Jumlah Kegiatan Olah raga 1 1 1 1 1 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Jumlah Kegiatan pembinaan 4 Keg 4 Keg 4 Keg 4 Keg 4 Keg politik daerah Jumlah Kegiatan pembinaan 4 Keg 4 Keg 4 Keg 4 Keg 4 Keg terhadap LSM, Ormas dan OKP Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian Rasio jumlah polisi pamong 4.105 1.596 2.148 2.273 2.273 praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 96 96 96 96 96 10.000 penduduk Frekwensi penanganan unjuk 1 1 1 1 1 rasa Jumlah / frekwensi kegiatan 48 48 48 48 50 pengamanan dalam setahun Kemiskinan 5.386 KK 5.727 KK 3.943 KK 5.597 KK 5.500 KK Sistem informasi pelayanan 1 1 1 1 1 perijinan dan administrasi pemerintah Penegakan Perda 12 12 12 12 12 Urusan Ketahanan Pangan

+

+

1.21.1 1.21.2

Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama

1.22 1.22.1

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rata-rata jumlah kelompok 10 binaan lembaga pemberdayaan masyarakat

1.14.7 1.14.8 1.14.9 1.15 1.15.1 1.15.2 1.16 1.16.1 1.16.2 1.17 1.17.1 1.17.2 1.17.3 1.18 1.18.1 1.18.2 1.18.3 1.18.4 1.18.5 1.19 1.19.1 1.19.2 1.20 1.20.1 1.20.2 1.20.3 1.20.4 1.20.5 1.20.6

Pencari kerja yang ditempatkan (%) Tingkat pengangguran terbuka Keselamatan dan perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha tehadap kebijakan pemerintah daerah Urusan Koperasi dan UKM Persentase koperasi aktif

RKPD

1 117.745,60

1 132.336, 53

1 124.749,14

1 144.742,10

4 79.369,71

+ +

+ +

10

10

10

10

+

+


II-41


1.22.2 1.23 1.23.1 1.23.2 1.24 1.24.1 1.24.1 1.25 1.25.1 1.25.2 1.25.3 1.25.4 1.25.5 1.25.6 1.26 1.26.1 1.26.2 1.26.3 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2

(LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Urusan Statistik

10

10

10

10

51

+

+

Buku “Kabupaten dalam 1 angka” Buku “PDRB Kabupaten” 1 Urusan Kearsipan Pengelolaan arsip secara buku 47,77% Rasio jumlah pengunjung 100% perpustakaan Urusan Komunikasi dan Informatika Jumlah jaringan komunikasi 12 Jumlah wartel/warnet 0,01 terhadap penduduk Jumlah surat kabar Nasional 7 /lokal Jumlah penyiaran radio/TV 8 lokal Webside milik pemerintah 1 daerah Pameran/Expo 1 Urusan Perpustakaan

1

1

1

1

+

+

1

1

1

1

+

+

48,03% 100%

44,3% 100%

100%

60% 100%

+ +

+ +

12 0,01

12 0,01

12 0,01

4 0,01

+ +

+ +

7

7

7

15

+

+

8

8

8

8

+

+

1

1

1

1

+

+

1

1

1

1

+

+

jumlah tenaga perpustakaan 10 jumlah pengelola Kearsipan 2 Jumlah Desa dan kelurahan 51 yang cerdas Layanan Urusan Pilihan Urusan Pertanian 27% Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%) 60,05 Produktivitas Padi ton/Ha Produktivitas Sayuran Ton/Ha) 32 Urusan Kehutanan 27% Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%) 60,05 Produktivitas Padi ton/Ha Produktivitas Sayuran Ton/Ha) 32 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral % Pertambangan tanpa izin/ 0 Liar % Kontribusi sektor 0,50% pertambangan terhadap PDRB

10 2 51

10 2 51

10 2 51

10 2 51

+ + +

+ + +

27%

27,05%

27,54%

28,50%

+

+

61,46 34

64,34 21

65,33% 43

65,73% 44

27%

27,05%

27,54%

44,53

+ + + +

+ + + +

61,46 34

64,34 21

65,33% 43

26,63% 0,01%

+ +

+ +

0

0

0

0

+

+

0,49%

0,48%

0,46%

0,46%

+

+

39.578 24,4%

62.805 14,56%

15%

89.474 0,012

+ -

+ -

117% 120%

135% 126%

137% 128%

54,24% 9,52% 100%

+ + +

+ + +

24,92%

24,35%

25,03

24,35

+

+

2.4 2.4.1 2.4.2

Urusan Pariwisata Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3

Urusan Kelautan dan Perikanan Jumlah produksi ikan 134% % Capaian target 120% Jumlah rata-rata konsumsi ikan Urusan Perdagangan % Kontribusi sektor 24,27%

2.6 2.6.1

RKPD

33.435 24,4%


II-42


2.6.2 2.7 2.7.1 2.7.2 2,8 2.8.1 2.8.2 C 1 2

3 D 1 2 3 E 1 2 .3 4 F 1 2

Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih Perdagangan Urusan Perindustrian % Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Pertumbuhan Industri secara keseluruhan Transmigrasi Transmigrasi swakarsa Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB Aspek Daya Saing Daerah

13.410.222

143.835. 98.988

144.229.33 2.100

159.301.357. 446

144.229.332. 100

+

+

7%

7,30%

7%

7,54%

7,80%

+

+

8,29%

7,98%

4,37%

2,56%

3,30%

+

+

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-

-

380,68

396,27

467,42

477,42

+

+

795.447, 97

827.393,43

840.689,09

850.789,09

+

+

243.295. 263

248.128.80 0

294.630.595

75%

+

+

23

21

20

21

+

+

36.890

37.057

38.001

38.121

+

+

34.826

35.788

35.810

35.830

+

+

0,5/10.000

0,4/10.000

0,3/10.000

+

+

7 12 hari 65%

0,6/10.00 0 7 10 hari 85%

4 8 hari 89%

3 6 hari 98%

2 6 hari 98%

+ + +

+ + +

3 0,02

3 0,02

2 0,025

2 0,026

2 0,027

+ +

+ +

Angka konsumsi RT (Rumah 321,42 Tangga) per kapita Perbandingan faktor produksi 767.094,84 dengan produk yang menggambarkan nilai tukar petani Persentase konsumsi RT non 198.741.14 pangan 2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Rasio Panjang Jalan per 24 Jumlah Kendaraan Jumlah Orang/ Barang yang 36.900 Terangkut Angkutan Umum Jumlah Org/ Barang Melalui 33.800 Dermaga/ Bandara/ Terminal per Tahun Fokus Iklim Berinvestasi Angka kriminalitas, 1/10.000 jumlah demo Lama Proses Perijinan, dan Persentase desa bersetatus swasembada Fokus Sumber Daya Manusia Rasio Ketergantungan Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-3 terhadap total penduduk

Permasalahan pelaksanaan program/kegiatan di Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2007-2011 adalah : 1.Pendidikan Permasalahan Pendidikan: 1. Dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memahami bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pada tahun 2011 tercatat angka putus sekolah pada tingkat SD/Mi adalah sebesar 0,00%, pada tingkat SMP/MTs sebesar 0,02% dan pada tingkat SMA/SMK/MA sebesar 0,03% 2. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama pada rehab sedang/berat dan penambahan dan pembangunan ruang kelas baru yang bersumber dari dana dekonsentrasi RKPD


II-43


mengalami kendala pengelolaan yang mana belum bisa dikelola secara swakelola sehingga memerlukan sumber daya dalam pengawasan lebih banyak untuk bisa mengawasi pelaksanaannya secara optimal, dan terkadang didalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) juknis sering datang terlambat sehingga proses kegiatan yang telah direncanakan sering terlambat terutama untuk dana pembangunan dan rehab bangunan sekolah. 2.Kesehatan Permasalahan Kesehatan : 1. Permasalahan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue ( DBD ) adalah Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk. Solusi yang dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan dengan melibatkan lintas program dengan melibatkan peranan tenaga outdoor di posda yandu. 2. Permasalahan dalam Pencegahan dan Pemberantasan HIV / AIDS antara lain : - Kurangnya kesadaran kelompok resiko tinggi untuk melakukan VCT - Belum adanya kesamaan persepsi stakeholders dalam upaya penanganan HIV / AIDS. - Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap masalah HIV / AIDS. - Adanya stigma dimasyarakat yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. - Kurangnya kesadaran kelompok resiko tinggi untuk melakukan save sex dengan menggunakan kondom. 3. Permasalahan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Malaria antara lain: - adanya migrasi penduduk dari luar Jembrana atau Luar Bali yang berasal dari daerah endemis malaria ke Kabupaten Jembrana - masih rendahnya pemahaman dan peranserta masyarakat dalam upaya pemberantas penyakit malaria sehingga menyulitkan untuk penanganan malaria secara menyeluruh. - Melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan bekerja sama dengan petugas outdoor yang tersebar di masing-masing dusun agar dapat menyebarkan informasi yang benar tentang penyakit malaria. 3. Pekerjaan Umum Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana adalah : - Terjadinya ketidaksesuaian gambar rencana dari beberapa kegiatan dengan kondisi di lapangan. - Terjadinya rangkap dalam hal pengawasan pekerjaan. - Keberadaan dari jasa pelaksanaan bangunan yang kadang tidak sesuai dengan pengajuan pendaftaran penawaran. - Kurangnya waktu pelaksanaan terutama pada akhir tahun. - Terbatasnya anggaran yang menyebabkan tertundanya pekerjaan. - Musim hujan yang berkepanjangan menyebabkan turunnya kwalitas hasil pekerjaan. \ 4.Perumahan Pemasalahan Perumaan:Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan bersih, solusi yang diambil bekerja dengan unsur terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang budaya hidup bersih RKPD


II-44


5. Tata Ruang Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan urusan penataan ruang adalah bahwa saat ini pembangunan di wilayah perkotaan lebih memprioritaskan kepada pembangunan fisik dan lebih menekankan pada fungsi ekonomi daripada fungsi ekologis dan kelestarian lingkungan. 6. Perencanaan Pembangunan . Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa/Kelurahan sampai Musrenbang pembangunan Nasional serta penyusunan Rancangan KUA dan PPAS dapat dilaksanakan sesuai petunjuk pemerintah pusat sehingga Perda APBD dan Perbub tentang penjabaran APBD dapat diselesaikan pada akhir tahun. Penyusunan Laporan Kinerja pemerintah Daerah tidak mengalami hambatan karena tim Penyusunan LAKIP dapat bekerja dengan baik. SKPD dapat menyampaikan Kontribusi lakip dan capaian Kinerja yang lengkap. Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan perencanaan pembangunan, sering terlambat karena data dilapangan sering berbeda dengan lapaoran yang disampaikan oleh SKPD. 7. Perhubungan Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Perhubungan adalah sebagai berikut : 1. Terbatasnya Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai sebagai tenaga teknis di bidang perhubungan. 2. Terbatasnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS saat ini yang tersedia hanya 1 orang) di bidang perhubungan, khususnya penyidikan terhadap pelanggaran UU lalu lintas, sehingga pelaksanaan sidang di tempat operasi belum dapat berjalan secara optimal. 3. Kurang tertib dan disiplinnya masyarakat dalam berlalu lintas. 4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk menguji/kir secara berkala kendaraannya. 5. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraan angkutan untuk mencari ijin trayek dan usaha ijin angkutan. 6. Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan 8. Lingkungan Hidup Permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pogram dan Kegiatan yang dijumpai adalah sebagai berikut : a. Terjadi rangkap dalam hal pengawasan pekerjaan b. Kompleknya rencana/desain terutama yang menyangkut pertamanan c. Untuk Pembuatan Jalan Setapak Sempadan Sungai pelaksanaanya terpengaruh oleh faktor hujan d. Kurangnya SDM dan prasarana kerja dan dana e. Pengelolaan sampah masih menggunakan sistim open damping 9.Pertanahan

RKPD


II-45


Permasalahan disektor pertanahan adalah masih kecilnya kewenangan pemerintah daerah terkait dengan masalah pertanahan. Solusinya adalah meningkatkan koordinasi dengan pihak BPN dalam setiap pelaksanaan kegiatan terkait masalah pertanahan. 10.Kependudukan dan Capil Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil antara lain Luasnya wilayah operasi pembinaan kependudukan serta jumlah SDM yang terbatas, data base kependudukan yang masih perlu disempurnakan, mobilitas penduduk pendatang masih cukup tinggi, masih dijumpai KTP yang telah habis masa berlakunya tetapi tidak diperpanjang, kelengkapan persyaratan administrasi dari pemohon akte capil sering tidak lengkap, masih terjadi kesalahan dalam penulisan data permohonan akte catatan sipil akibatnya menyulitkan pemrosesan lebih lanjut, kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data keluarga ke dalam kartu keluarga (KK) terhadap kejadian vital (lahir, mati, datang dan pindah) masih perlu ditingkatkan, kesadaran masyarakat untuk melengkapi diri dengan KTP masih perlu ditingkatkan, kesadaran tentang tertib administrasi kependudukan perlu ditingkatkan lagi dan kesadaran masyarakat tentang kepemilikan akte catatan sipil masih perlu ditingkatkan, baru mencari akte catatan sipil saat diperlukan. 11.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Permasalahan yang dihadapi adalah : 1. Belum optimalnya lembaga perlindungan anak di Jembrana. 2. Belum optimalnya kegiatan organisasi perempuan yang ada, belum optimalnya fungsi Kesekretariatan Satgas GSI-B Tingkat Kecamatan dan Desa dan kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan GSI- Bayi Baru Lahir. 3. Belum tersedianya dana untuk visum KDRT dan ruang konseling 12. KB dan Keluarga sejahtera Permasalahan pada KB dan Keluarga sejahtera adalah terbatasnya dan dan tenaga penyuluh KB. Permasalahan yang dihadapi antara lain masih rendahnya partisipasi pria dalam ber KB, masih adanya PUS Unmetneed, dan PUS Muda. 13.Sosial Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jembrana dalam tahun 2011 antara lain adanya pendatang dari luar daerah dengan pelbagai kasus PMKS sulit untuk dapat diatasi secara tuntas. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, bersama-sama dengan trantib Kabupaten Jembrana memberikan penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan sosial dalam upaya menyadarkan dan menumbuhkan potensi mereka (PMKS) sehingga kasus-kasus PMKS kedepan dapat ditekan seminimal mungkin. 14. Ketenagakerjaan Pada bidang penempatan tenaga kerja permasalahan yang dihadapi adalah masih banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja, Job order pemagangan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri masih ditentukan oleh pihak penerima , sistim RKPD


II-46


pelaksanaan seleksi pemagangan ke luar negeri sangat ketat dan selektif, sedangkan permasalahan yang dihadapi pada bidang hubungan industrial dan pengawasan adalah kurangnya dukungan dana yang dimiliki Sekretariat LKS tripartit sehingga untuk melakukan inventarisasi permasalahan ke lapangan sangat terbatas, rendahnya penyerapan perusahaan tentang peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan, masih ada perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan, masih ada pemikiran dalam perusahaan bahwa keberadaan LKS Tripartit belum dianggap penting, masih banyak perusahaan yang belum menyertakan karyawannya dalam program Jamsostek, masih banyak perusahaan yang belum membuat laporan keadaan tenaga kerjanya ( Wajib Lapor Ketenagakerjaan ), masih banyak tenaga kerja belum mengerti dan memahami hak dan kewajiban Normatif berdasarkan Peraturan Perundangundangan ketenagakerjaan. 15. Koperasi dan UKM Dalam upaya mencapai sasaran masih ditemukan adanya permasalahan sebagai berikut : Sektor Koperasi  Kualifikasi Koperasi yang telah terbentuk perkembangannya relatif Belum optimal.  Dengan Jumlah Koperasi yang semakin banyak menyebabkan terjadinya persaingan yang kurang sehat diantara Koperasi sehingga berdampak buruk bagi perkembangan Koperasi kedepan secara kualitatif.  Kemitraan Koperasi dengan Perusahaan swasta, BUMN ataupun dengan Bank masih sangat rendah (sedikit), hal ini disebabkan karena Koperasi kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis Bank (tidak Bankable). 16. Penanaman Modal Peningkatan investasi di Kabupaten Jembrana masih kecil, belum optimalnya minat investasi dan belum mantapnya sistem administrasi penanaman modal. 17. Kebudayaan Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kebudayaan adalah kurangnya dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya di Bali. 18. Pemuda dan Olah Raga Terbatasnya pelatihan olah raga dan minimnya dana pembinaan merupakan salah satu perasalahan dalam olahraga, sedangka pergaulan bebas dan degradesi moral merupakan permasalahan dalam pembinaan pemuda. 19. Kesbanglinmas Poldagri Rasa Nasionalisme dan Kebangsaan disebagian masyarakat masih kurang sehingga banyak kita temukan isu – isu seperti terorisme, munculnya kelompok –kelompok yang mengarah ke disintregrasi bangsa, kekerasan dan lain – lainnya. 20. Otonomi Daerah Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah, seperti lemahnya kepengawasan, belum optimlnya pengelolaan keuangan, masih terbatasnya RKPD


II-47


tenaga trantib serta terbatasnya tenaga penanggulangan bencana. Masih terbatasnya tenaga kepegawaian dan masih lambatnya proses administrasi kepegawaian karena disamping melibatkan instansi lain seperti Badan Kepegawaian Negara, Pemerintah Provinsi Bali, Kementerian PAN dan RB dan juga Sekretariat Negara. 21. Ketahanan Pangan Permasalahan pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan adalah Belum mantapnya koordinasi antara pelaku dalam mata rantai sistem ketahanan pangan di tingkat lapangan. Solusinya adalah dilaksanakannya penyuluhan – penyuluhan dan lomba untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan sumber pangan alternatif. Permasalahan Program Diversifikasi pangan dan gizi keluarga adalah kesadaran masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan/lahan Kosong belum optimal dan belum adanya anggaran untuk pemantauan dan analisis konsumsi pangan 22. Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Permasalahannya antara lain : 1. Pengetahuan dan Keterampilan pemanfaatan TTG yang telah diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya diterapkan dalam pngelolaan usaha, sehingga nilai tambah yang didapatkan belum optimal 2. TTG yang diterapkan oleh Pokmas belum sepenuhnya merupakan rekayasa murni Pokmas (merekayasa yang sudah ada) sehingga produk yang dihasilkan memiliki spesifikasi yang hampir sama sehingga daya saingnya kurang optimal. 23. Statisitik Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan statistik yatu data yang didapatkan dari sumber yang tersedia sering kurang lengkap dan kurang akurat, sebagai akibat lemahnya administrasi dimasing-masing SKPD yang menangani. 24. Komunkasi dan Informasi Secara umum pencapaian sasaran tersebut telah berhasil dengan baik karena adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya IPTEK dalan era globalisasi sangat tinggi namun demikian masih terdapat kendala masalah anatara lain: a. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai tenaga teknis di bidang infokom b. Terbatasnya jumlah SDM dibandingkan dengan lingkup tupoksi serta masih ada tenaga IT yang diperbantukan di Kecamatan c. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional infokom yang memadai, seperti mobil unit siaran keliling untuk penyebarluasan informasi melalui multimedia, serta sarana yang lain untuk medukung kelancaran tugas infokom d. Belum optimalnya dukungan lembaga desa maupun sekolah dalam pelaksanaan tugas di bidang informatika e. Belum tersedianya sarana dan prasarna yang memadai untuk mengakomodasi kepentingan para wartawan sebagai partner pemerintah dalam mempublikasikan hasil-hasil pembangunan

RKPD


II-48


f.

Belum tersedianya ruangan telepon kedaruratan atau call centre dan petugas yang menjaganya selama 24 jam.

25.Pepustakaan Melihat kondisi dan situasi yang ada saat ini, maka permasalahan yang dihadapi dalam hal pengembangan Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana adalah : 1. Masih kurangnya kemampuan aparatur yang bertugas dalam pengelolaan Perpustakaan , sehingga perlu dilaksanakan Bimbingan teknis dan juga adanya petugas fungsional Pustakawan. 2. Rendahnya minat baca bagi Masyarakat Umum , dengan indikator masih sedikitnya kunjungan ke Perpustakaan Umum, sehingga perlu ditingkatkan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya budaya baca dan gemar membaca. 3. Masih terbatasnya sarana Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana termasuk Gedung Kantor yang kurang representative sehingga kurang menarik bagi pengguna jasa Perpustakaan dan kedepan diharapkan Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana memiliki Kantor tersendiri dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum 26. Arsip Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kearsipan adalah 1. Terbatasnya jumlah petugas kearsipan 2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) petugas Kearsipan 3. Belum adanya Jabatan Fungsional Kearsipan / Arsiparis. 27.Pertanian Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pertanian adalah sebagai berikut: 1. Menurunnya debit air irigasi dan sebagian besar jaringan irigasi Subak yang dalam keadaan rusak. 2. Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah. 3. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian (sawah) menjadi non pertanian; 4. Masih tingginya konsumsi beras dan masih rendahnya diversifikasi pangan, sehingga gizi kurang berimbang. 5. Adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). 28. Kehutanan Permasalahan Kehutanan yang dihadapi di tahun 2010 secara umum adalah sebagai berikut : 1. Terbatasnya personil pada Bidang Kehutanan dibanding dengan volume pekerjaan, yang mana beberapa orang akan memasuki masa pensiun. 2. Masih adanya ancaman gangguan keamanan hutan yang sangat mengkhawatirkan terjadinya peningkatan degradasi hutan. 3. Belum terfasilitasi sarana secara maksimal proses penanganan berbagai kasus Tindak Pidana Kehutanan. 4. Belum adanya dukungan personil, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengamanan hutan. 5. Adanya beberapa perubahan bentang alam, sehingga batas kawasan hutan menjadi kurang mantap/kurang jelas antara tanah Negara dengan lahan milik.

RKPD


II-49


6.

Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tidak terlepas dari intensitas curah hujan. Sehubungan dengan adanya isu Global Warming (pemanasan global) diseluruh dunia termasuk Indonesia maka prakiraan adanya intensitas curah hujan sangat sulit untuk dilakukan sehingga sangat berpengaruh terhadap tata waktu pelaksanaan kegiatan khususnya Penanaman.

29. Energi dan sumber Daya Mineral Permasalahan dan kendala yang dihadapi pada Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Jembrana antara lain : Dalam Tata Ruang tidak adanya kawasan pertambangan dikarenakan memang tidak adanya kawasan yang mempunyai potensi bahan tambang terutama galian golongan C. Bahan tambang galian golongan C terdapat pada alur sungai, namun pada alur sungai banyak terdapat bangunan fasilitas umum seperti jembatan, bendungan dan tanggul tebing sungai, sehingga sangat membahayakan apabila galian golongan C dieksploetasi terutama dari segi keselamatan bangunan dan bahaya longsor pada sempadan sungai. Kebutuhan masyarakat akan bahan galian golongan C sangat diperlukan sebagai bahan bangunan. Belum tersedianya tenaga ( Sumber Daya Mineral ) yang mempunyai keahlian dibidang Pertambangan dan Energi. 30.Pariwisata Kurangnya dikenalnya Kabupaten Jembrana sebagai salah satu destinasi wisata di Bali dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang telah maju kepariwisataannya turut mempengaruhi kecilnya minat wisatawan untuk berkunjung, disamping juga factor jarak tempuh dari airport serta fasilitas penunjang kepariwisataan. Selain itu masih terbatasnya kemampuan SDM kepariwisataan juga merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sector pariwisata. 31.Kelautan dan Perikanan Secara teknis permasalahan yang sering muncul adalah sebagai berikut : 1. Masih terjadi pendaratan ikan secara liar . 2. Terjadinya penurunan produksi tambak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terjadinya serangan hama penyakit yang diduga disebabkan oleh kualitas air yang dipakai media pemeliharaan rendah, hal ini disebabkan karena saluran irigasi yang ada kurang refresentatif. 3. Kolam yang ada di BBI terlalu luas sehingga menyulitkan dalam operasional. 32.Perdagangan Disamping adanya faktor pendukung keberhasilan sebagaimana telah diuraikan di atas. dalam usaha pencapaian sasaran juga ditemui beberapa permasalahan antara lain : a) Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya kepemilikan SIUP dan TDP . b) Adanya peraturan pusat yang menyatakan bahwa untuk pengurusan perizinan yaitu SIUP/TDP dikenakan biaya Rp 0,- ( Nol rupiah ) itu menyebabkan pemenuhan PAD dari sektor perijinan SIUP/TDP tidak bisa mencapai target. c) Rendahnya kuantitas dan kualifikasi SDM aparat pembina dan pengusaha industri dan RKPD


II-50


d) e) f) g) h)

perdagangan. Terlalu seringnya terjadinya mutasi pegawai sehingga seseorang sudah memiliki keahlian dipindahkan ke instansi yang lain. Masih adanya para pengusaha yang tidak melakukan perpanjangan/pembaharuan SIUP/TDP dengan alasan karena kegiatan usahanya tidak aktif dan sebagian lagi pemiliknya tidak ada ditempat. Rendahnya wawasan pelaku usaha UKM terhadap promosi. Terbatasnya prasarana dan sarana operasional aparat pembina termasuk sarana transportasi roda 4. Terbatasnya sarana dan prasarana kemetrologian serta tenaga tekhnis kemetrologian yang tersedia.

33.Perindustrian Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perindustrian terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu Internal (Aparatur) dan Eksternal (Lingkungan Global). Permasalahan dari aspek Internal antara lain : a. Kurang memadainya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas maupun kuantitas. b. Kurang memadainya sarana dan prasarana pembinaan. Sedangkan dari aspek eksternal, permasalahan yang dihadapi adalah : a. Ketatnya tingkat persaingan pasar. b. Dinamisnya selera konsumen. c. Tingginya cost produksi. d. Maraknya Black Market. e. Kurang kondusifnya iklim usaha. 34. Transmigrasi Permasalahan yang dihadapi adalah untuk pelaksanaan transmigrasi tahun 2011 belum dapat dilaksanakan karena program transmigrasi sepenuhnya dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang kuotanya ditentukan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali, kemudian baru dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan Pembangunan Daerah dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : 1) Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah , dan 2) Identifikasi permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah. 2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Permasalahan Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2010-2011, prediksi capaian kinerja Tahun 2012 dapat disimpulkan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut: 1. Kemampuan pendanaan pembangunan untuk mencapai prioritas program sangat terbatas. 2. Masih ditemukan adanya salah penganggaran (misalnya salah kode rekening belanja sehingga tidak bisa direalisasikan).

RKPD


II-51


3. Terlambatnya Juklak dan Juknis kegiatan yang didanai dari Dana Tugas Perbantuan, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus sehingga realisasi kegiatan yang didanai dari sumber-sumber dana tersebut sangat rendah. 3.2.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah. Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2010-2011, prediksi capaian kinerja Tahun 2012 diidentifikasi permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Belum oftialnya pelaksanaan tupoksi SKPD karean kekurangan SDM dan sarana prasarana. 2. Masih adanya tumpang tindih kewenangan antar tingkatan pemerintahan yang menyulitkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. 3. Belum adanya pelimpahan kewenangan pada Camat sehingga peran Camat belum oftimal dalam pembangunan.

RKPD


II-52


BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1 Telaah Ekonomi Nasional Hasil rapat kerja Bappenas dalam persiapan Musrenbang Nasional menyimpulkan bahwa Prospek pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melemah dengan risiko ke bawah yang semakin menguat. Ekonomi negara-negara emerging dan berkembang diharapkan menjadi mesin pertumbuhan dunia, sehingga mampu mengatisipasi pertumbuha ekonomi yang melemah. Dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi 2012 (sebesar 6,7%) memerlukan : 1). Upaya yang keras dan konkret untuk memperkuat permintaan dalam negeri (daya beli masyarakat dan investasi) dan 2). Menjaga kemampuan ekspor. Oleh sebab itu, maka APBN diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiscal. Permasalahan yang diperkirakan muncul tahun 2012 dan tahun 2013 adalah : 1. Di beberapa K/L masih dijumpai : a. Proporsi alokasi prioritas kecil b. Kegiatan prioritas banyak dengan alokasi dana kecil-kecil c. Komponen kegiatan tidak langsung terkait dengan pencapaian sasaran 2. Sebagian besar merupakan subsidi energi : a. BBM : Rp. 125,6 T b. Listrik : Rp. 45,0 T 3. Komposisi belanja pegawai terhadap tootal belanja mencapai 26,7% (propinsi) dan 51,1% (kota/kabupaten) tahun 2011 4. Sinergi antara belanja antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat lemah. 5. Di samping itu, isu lainnya adalah rendahnya penyerapan K/L (rata-rata tahun 2010 90,9% dan masih ada 52,4%) dan menumpuknya pencairan anggaran di triwulan IV Isu yang berkembang tahun 2012 dan perkiraan tahun 2013 adalah : 1. Percepatan pembangunan infrastruktur : domestic connectivity 2. Meningkatkan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi 3. Membaiknya iklim investasi dan usaha (ease of doing bussiness) 4. Menciptakan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda 5. Percepatan pengurangan kemiskinan : sinergi klaster 1-4 6. Perbaikan akses pelayanan dasar : tuntasnya rehab gedung SD/SMP 7. Ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton 8. Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi 9. Persiapan pemilu 2014 Berdasarkan kondisi tersebut, maka Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nasional 2013 ditetapkan sebagai berikut; Kebijakan APBN diarahkan menuju ke balance budget di tahun 2014 menuju resource envelope terbatas. Dengan terbatasnya resource envelope, maka pencapaian sasaran pembangunan RKP 2013 dilakukan terutama melalui perbaikan kualitas belanja pemerintah : 1).Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja KL, dan 2). Sinergi pusatdaerah Perkuatan RKP diarahkan untuk lebih fokus dan konkret 1. Adanya arahan presiden untuk meningkatkan kualitas belanja K/L dan daerah yang dicirikan antara lain : a. Alokasi pada prioritas yang lebih baik b. Efisiensi belanja K/L RKPD


III-1


2. Belanja K/L akan difokuskan pada isu/kegiatan strategis termasuk flat policy untuk belanja rutin 3. K/L melakukan koordinsi lebih awal dengan stakeholder terkait (pemerintah daerah dan swasta) untuk melaksanakan isu strategis (lokus, alokasi, pembagian kewenangan), termasuk persiapan yang lebih bak dari K/L untuk program dan proyek. 3.1.2 Telaah Ekonomi Provinsi Pada tahun 2011, ekonomi Bali tumbuh sebesar 6,49 persen melampaui dari target yang ditetapkan Pemprov Bali yang sebesar 6,36 persen. Laju pertumbuhan ini meningkat dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 5,83 persen, kendati masih di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 6,5 persen. Pada tahun 2011, total nilai tambah yang tercipta (PDRB nominal/atas dasar harga berlaku) di Bali mencapai Rp 73,48 trilyun atau naik 10,18 persen dari tahun sebelumnya yaitu senilai Rp 66,69 trilyun. Nilai tambah ini terbilang lumayan besar untuk ukuran Provinsi Bali yang sama sekali tidak memiliki sumber daya alam maupun minyak dan gas bumi. PDRB nominal masih merupakan nilai tambah yang dipengaruhi oleh perubahan harga, inflasi dan lain-lain, sehingga untuk melihat nilai tambah secara riil (perkembangan produksi barang dan jasa secara riil) ditentukan dengan nilai tambah atau PDRB riil/atas dasar harga konstan, yang mencapai Rp 30,75 trilyun atau naik 6,47 persen dari tahun sebelumnya senilai Rp 28,88 trilyun. Total nilai PDRB nominal yang tercipta sebesar itu terutama disumbangkan oleh sektor tersier (berbasis jasa-jasa) senilai Rp 48,75 trilyun (66,35%), diikuti oleh sektor primer (berbasis pertanian) senilai Rp 13,28 trilyun (18,08%), dan sektor sekunder (berbasis industri pengolahan) senilai Rp 11,44 trilyun (15,57%). Bila dilihat struktur ekonomi Bali secara sektoral, maka kontribusi (share) masing-masing sektor terhadap PDRB Bali di tahun 2011 adalah sebagai berikut: kontribusi sektor pertanian 17,34 persen; sektor pertambangan dan penggalian 0,73 persen; sektor industri pengolahan 8,95 persen; sektor listrik, gas dan air bersih 1,95 persen; sektor bangunan 4,68 persen; sektor perdagangan, hotel dan restoran 30,62 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi 14,46 persen; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 8,52 persen; serta sektor jasa-jasa 14,53 persen. Melihat pencapaian agregat PDRB nominal Bali di tahun 2011 senilai Rp 73,48 trilyun tersebut, dengan jumlah penduduk Bali di tahun 2011 yang mencapai 3,97 juta orang, maka PDRB perkapita penduduk Bali mencapai Rp 18,45 juta perkapita/tahun atau meningkat 8,02 persen jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai Rp 17,08 juta perkapita/tahun. Peningkatan pendapatan/PDRB perkapita penduduk Bali dalam setahun terakhir ini setidaknya mencerminkan bahwa produktivitas per orang mengalami peningkatan cukup berarti. Pertumbuhan PDRB perkapita mengindikasikan bagaimana produktivitas dicapai dengan pemanfaatan teknologi, kapital dan tenaga kerja, sehingga menjadi lebih efektif dan bernilai ekonomis. Melihat capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2011 diatas, maka pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Bali diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,57 persen dengan tingkat pengangguran berkisar antara 2,81-2,90 persen serta persentase penduduk miskin sebesar 3,93 persen. PDRB Bali sendiri untuk tahun 2012 ditarget mencapai 79,61 Trilyun sehingga PDRB perkapita masyarakat Bali diharapkan bisa mencapai Rp. 21,82 Juta/tahun. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 6,57 persen tersebut dibutuhkan investasi sebesar Rp. 18,27 trilyun yang terdiri dari investasi pemerintah sebesar Rp. 3,02 trilyun dan investasi swasta/rumah tangga sebesar Rp.15,25 trilyun. RKPD


III-2


Di sisi lain, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,57 persen diharapkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang langsung ke Bali akan mencapai 2,65 juta dengan lama tinggal mencapai 9,34 hari dan rata-rata pengeluaran per hari sebesar Rp.2,69 juta/hari. Sedangkan untuk wisatawan nusantara (wisnus) yang datang ke Bali diharapkan sebanyak 3,48 juta dengan lama tinggal mencapai 4,79 hari dan rata-rata pengeluaran sebesar 0,56 juta/hari. Sementara itu guna menimbulkan efek positif ekonomi yang mencapai 6,36%, maka diharapkan ekspor barang yang berasal dari Bali mencapai US$ 615,7 juta. Selain beberapa asumsi tersebut diatas asumsi pergerakan harga yang dijabarkan dengan nilai inflasi, diharapkan ditahun 2012 tetap pada kisaran 5±1%. 3.1.3 Telaah Ekonomi Kabupaten Jembrana Indikator ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDRB, laju inflasi dan kesempatan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana untuk periode tahun 2011 sebesar 6,24% mengalami peningkatan 1,67% dari tahun 2010 yang sebesar 4,57 %. Kontribusi terbesar peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana masih dari sektor tersier. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah di pengaruhi dengan semakin membaiknya kinerja ekonomi nasional maupun regional. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan kepada bagaimana sektor-sektor mampu memberi kontribusi positif dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp. 3.997,35 milyar mengalami peningkatan sebesar Rp 394,41 Milyar(9,87%) dari tahun 2010 yang sebesar RP.3.602,94 milyar. Grafik 3.1 Perkembangan PDRB

Sumber : BPS Kabupaten Jembrana 2012 Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan daerah dapat mendorong peningkatan nilai PDRB dari masing-masing sektor pertumbuhan ekonomi yang membaik tersebut juga dipengaruhi oleh kemapuan menjaga stabilitas ekonomi, untuk tahun 2011 tingkat inflasi 3,75 % turun tajam sebesar 4,35 % dari tahun 2010 yang sebesar 8,10% serta terjadinya pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu tahun 2011 sebesar 6,24 % mengalami peningkatan sebesar 1,67 RKPD


III-3


% dari tahun 2010 sebesar 4,57%. Peningkatan ekonomi tersebut tersebut lebih didominasi oleh maraknya pembangunan inrastruktur, pulihnya sector pertanian, menigkatnya permintaan domestic terkait dengan hari raya dan keagamaan dan lain sebagainya. Dalam rangka meningkatan efektifitas pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah telah mencakup program yang memberikan perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan akses masyarakat miskin pada pemenuhan kebutuhan dasar, program pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan program perkuatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Program peningkatan akses masyarakat miskin pada pemenuhan dasar, telah dilakukan berbagai kegiatan sebagai upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin seperti program beras untuk masyarakat miskin, program jaminan kesehatan bantuan biaya pendidikan, pemberian bantuan modal usaha, bantuan langsung tunai dan lain sebagainya. Dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat pada tahun 2011 dapat berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

Pertumbuhan Ekonomi Pulihnya sektor Pertanian

Maraknya pembangunan infrastruktur

Masih Bergairahnya Kinerja Sektor Riil

Daya Serap Anggaran Pemerintah Cukup Tinggi

Meningkatnya permintaan domestik terkait hari raya keagamaan dan liburan

Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Jembrana 2011 [ 6,24 % ]

Masih Meningkatnya permintaan ekspor

Ekspektasi Masyarakat cukup tinggi terhadap kinerja ekonomi Jembrana secara umum

Inflasi yang stabil 8,10 3,75

Sumber : BPS Kabupaten Jembrana 2012 Perbandingan Kontribusi 9 sektor PDRB Kabupaten/Kota se-Bali dapat ditamplkan sebagaimana tabel 3.1

RKPD


III-4


Tabel 3.1 Perbandingan Kontribusi 9 sektor PDRB Kabupaten/Kota se-Bali

Sumber: BPS Kabupaten Jembrana 2012 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Ekonomi Kabupaten Jembrana dapat diuraikan seagai berikut: Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Jembrana No.

Indikator Makro Ekonomi

1

2

1

Realisasi

Proyeksi

Target

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

PDRB PDRB harga berlaku (juta)

3.602.938,38

3.932.270,96

4.291.706,73

4.579.303.42

PDRB harga konstan (juta) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

1.739.283,69 4,57

1.836.772,38 5,61

1.939,725,41 6,2

2.034.066.12 6,6-7,0

Tingkat Inflasi

8.10

6.21

6.12

6.12-6,2

* Primer

25,18

25.00

24.63

23.66

* Sekunder

13,92

13.97

14.04

14.24

* Tersier

60,90

61.03

61.33

62.10

4

Jumlah Penduduk Miskin (KK)

6,67%

6,98%

6,4%

6,00%

5

Tingkat Pengangguran Disparitas Pendapatan Regional yang diihat dari perbedaan:

25,75

25,50

25,45

25,40

* Pendapatan perkapita harga berlaku

13.742.703,73

14.889.720,50

16.123.471,52

16.579.303.42

* Pendapatan perkapita harga konstan

6.634.157,46

6.955.021,07

7.275.884,68

7.422.066,12

0.03

0.07

0,08

0,09

0.19

0.21

0,25

0,30

2.29

2.30

2,40

2,42

2. 3.

Struktur PDRB pendekatan produksi:

6

7

Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan- perbandingan * Pajak Daerah terhadap PDRB * Perbandingan penerimaan pemerintah daerah (PAD)

* Dana peimbangan terhadap PDRB Sumber: BPS Kabupaten Jembrana.

RKPD


III-5


3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana. Kabupaten Jembrana dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis kinerja sebagaiman yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berfungsi optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan sumber – sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang – undangan (money follow function). Analisis keuangan daerah pada prinsipnya dimanfaatkan untuk member gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Menganalisa pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan serta struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu sebelum penentuan arah Kebijakan Umum Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Jembrana lima tahunan melalui rencana keuangan tahun dapat dijelaskan sebagaiman berikut : Sebagaiamana disebutkan dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Pendanaan Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi : a) Pendapatan Daerah; b) Belanja Daerah; c) Pembiayaan Daerah. Dari struktur APBD tersebut untuk dapat menilai kinerja pelaksanaan APBD dilakukan dengan menganalisa dari masing – masing susunan/ struktur APBD dimaksud dan perkembangan Neraca Daerah. Menyadari akan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana telah mengoptimalkan penerapan pola intensifikasi maupun ektensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Demikian pula terhadap sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah atasan maupun pusat telah dimanfaatkan sebagai motorisator pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, stabilitas perekonomian adalah merupakan salah satu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan, serta dapat memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi, oleh karenanya stabilitas ekonomi makro akan dapat dicapai apabila hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi Perekonomian yang tidak stabil akan dapat menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan produksi, hal ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja menganggur. Inflasi yang tinggi akan merupakan beban yang sangat berat dan sangat dirasakan oleh penduduk miskin, dimana daya beli masyarakat akan semakin rendah. Kebijakan keuangan diarahkan pada : a. Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan anggaran melalui peningkatan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah, dengan harapan penurunan defisit anggaran secara bertahap. b. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang syah lainnya; RKPD


III-6


c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah ditempuh melalui mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran. 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah akuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dimaksud dapat dikelompokkan atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. 3) Lain – lain Pendfapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dan bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

a. Pendapatan Asli Daerah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama Kurun waktu 2011 kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil laba BUMD, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain – lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah No.

TAHUN

TARGET (Rp)

REALISASI Rp.

PENINGKATAN REALISASI %

Rp

%

1

2007

15.700.000.000,00

16.975.878.104,72

108,13

2

2008

19.523.661.430,79

21.235.505.863,05

108,77

4.259.627.758,33

25,09

3

2009

20.755.681.446,00

33.952.879.718,41

163,58

12.717.373.855,36

59,89

4

2010

32.824.809.067,67

34.380.822.968,32

104,74

427.943.249,91

1,26

5 *2011 36.247.620.073,57 *Realisasi sebelum audit BPK

41.330.605.674,41

111,80

6.146.785.491,85

17,88

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2011 meningkat sebesar Rp.6.146.785.491,85 atau sebesar 17,88% apabila dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Adanya peningkatan PAD yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2010 sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka ektensifikasi maupun intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. RKPD


III-7


Penerimaan Dana Perimbangan tahun 2011 meningkat sebesar Rp. 26.260.754.912,00 atau 6,56% dibandingkan anggaran tahun 2010 yaitu sebagai berikut : Tabel 3.4 Target dan Realisasi Dana Perimbangan No.

REALISASI

KENAIKAN/PENURUNAN

TAHUN

TARGET (Rp)

1

2007

339.157.216.802,00

340.897.722.906,00

100,51

2

2008

378.450.662.000,00

382.397.727.494,00

101,04

41.500.004.588,00

12,17

3

2009

382.663.760.517,00

384.853.878.416,00

100,57

2.456.150.922,00

0,64

4

2010

399.243.354.410,00

400.311.346.972,00

100,26

15.457.468.556,00

4,02


426.572.101.884,00

99,95

26.260.754.912,00

6,56

Rp.

%

Rp

%

Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana penyesuaian sebagai berikut : b.Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

No.

TAHUN

REALISASI

TARGET (Rp)

Rp.

KENAIKAN/PENURUNAN %

Rp

%

1

2007

17.877.216.802,00

19.617.722.906,00

109,74

2

2008

21.291.740.000,00

23.768.285.731,00

111,63

4.150.562.825,00

21,16

3

2009

24.403.939.517,00

26.594.057.416,00

108,97

2.825.771.685,00

11,89

4

2010

26.439.722.010,00

28.610.314.572,00

108,20

2.016.257.156,00

7,58


21.668.027.144,00

105,36

-6.942.287.428,00

-24,26

Dana bagi hasil Pajak/bukan pajak pada tahun 2011 menurun sebesar Rp.6.942.287.428,00 atau 24,26% dibandingkan anggaran tahun 2010. Hal ini disebabkan karena tahun 2011 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah dialihkan kepada Daerah sehingga dana bagi hasil pajak/bukan pajak untuk tahun 2011 mengalami penurunan. c.Dana Alokasi Umum (DAU) Tabel 3.6 Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) KENAIKAN/PENURUNAN

TAHUN

1

2007

278.583.000.000,00

278.583.000.000,00

100,00

2

2008

304.078.638.000,00

304.078.636.000,00

100,00

25.495.636.000,00

9,15

3

2009

306.361.821.000,00

306.361.821.000,00

100,00

2.283.185.000,00

0,75

4

2010

308.567.032.000,00

308.567.032.000,00

100,00

2.205.211.000,00

0,72


339.501.986.000,00

100,00

30.934.954.000,00

10,03

RKPD

TARGET (Rp)

REALISASI

No.


Rp.

%

Rp

%

III-8


Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2011 meningkat cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 30.934.954.000,00 atau meningkat sebesar 10,03% dibandingkan anggaran tahun 2010 d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Tabel 3.7 Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TARGET (Rp)

REALISASI

KENAIKAN/PENURUNAN

No.

TAHUN

1

2007

42.697.000.000,00

42.697.000.000,00

100,00

2

2008

50.121.000.000,00

50.121.000.000,00

100,00

7.424.000.000,00

17,39

3

2009

51.898.000.000,00

51.898.000.000,00

100,00

1.777.000.000,00

3,55

4

2010

34.720.800.000,00

34.720.800.000,00

100,00

-17.177.200.000,00


35.488.400.000,00

100,00

767.600.000,00

Rp.

%

Rp

%

-33,10 2,21

Dana alokasi khusus (DAK) tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp.767.600.000,00 atau 2,21% dari anggaran tahun sebelumnya. e. Dana Penyesuaian. Tabel 3.8 Target dan Realisasi Dana Penyesuaian No.

TAHUN

1

2010

2 *2011 *Realisasi sebelum audit BPK

TARGET (Rp)

REALISASI Rp.

KENAIKAN/PENURUNAN %

29.515.800.400,00

28.413.200.400,00

96,26

31.193.860.760,00

29.913.688.740,00

95,89

Rp

%

-

1.500.488.340,00

5,28

Pada tahun 2011 terdapat dana penyesuaian pada APBD Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan sebesar 1.500.488.340,00 atau sebesar 5,28% dibandingkan tahun 2010. f. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tabel 3.9 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah REALISASI

PENINGKATAN REALISASI

No.

TAHU N

TARGET (Rp)

1

2007

37.578.821.887,00

49.182.195.137,00

130,88

2

2008

48.174.507.952,00

51.298.835.454,00

106,49

2.116.640.317,00

4,30

3

2009

50.592.165.250,00

58.708.735.552,00

116,04

7.409.900.098,00

14,44

4

2010

54.661.281.549,63

54.292.145.627,39

99,32

-4.416.589.924,61

-7,52


100.358.626.965,28

103,82

46.066.481.337,89

84,85

RKPD


Rp.

%

Rp

%

III-9


Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Kabupaten Jembrana tahun 2011 terdiri dari pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan bantuan keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp. 46.066.481.337,89 atau mencapai 84,85%. Adapun pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan DaerahKabupaten Jembrana 2011*) URAIAN 1 A. PENDAPATAN DAERAH 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 2. DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Penyesuaian 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH Pendapatan Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerntah daerah lainnya Dana penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Restitusi Pajak Jumlah Pendapatan Tanda )* : Data belum audit BPK Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Jembrana

ANGGARAN 2 559.656.551.455,97 36.247.620.073,57 9.047.420.747,00 5.204.860.317,00 2.602.468.853,00 19.392.870.156,57 426.749.848.411,00 20.565.601.651,00 339.501.986.000,00 35.488.400.000,00 31.193.860.760,00 96.659.082.971,40 -

REALISASI 3 567.458.337.309,45 40.527.608.460,17 9.000.786.813,25 4.521.869.727,33 2.602.468.852,94 25.325.430.280,89 426.572.101.884,00 21.668.027.144,00 339.501.986.000,00 35.488.400.000,00 29.913.688.740,00 100.358.626.965,28 -

% 4 101,39 111,80 99,48 86,87 100,00 125,83 99,9 105,36 100,00 100,00 95,89 103,82 -

62.799.207.971,40 32.073.035.000,00

66.498.751.965,28 32.073.035.000,00

105,89 100,00

1.786.840.000,00 559.656.551.455,97

1.786.840.000,00 568.261.334.523,69

100,00 101,53

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2007-2011 dapat disajikan dalam tabel 3.11 Tabel 3.11 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah No.

TAHUN

TARGET (Rp)

1 2007 392.436.038.689,21 2 2008 446.148.831.383,18 3 2009 454.011.607.213,00 4 2010 486.729.445.027,30 5 *2011 559.656.551.455,97 *Realisasi sebelum audit BPK

REALISASI Rp. 407.055.796.147,63 454.932.068.810,95 477.515.493.686,17 488.984.315.567,71 568.261.334.523,69

% 103,72% 101,96% 105,17% 100,46% 101,39%

PENINGKATAN REALISASI 60.602.027.059,84 47.876.272.663,32 22.583.424.875,22 11.468.821.881,54 78.474.021.741,74

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah sebagaiaman yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan RKPD


III-10

% 17,49 11,76 4,96 2,40 16,05


yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang – undangan. Sesuai dengan kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparasi, akuntabilitas, efisien dan efektif yang diarahkan kepada layanan sosial dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum berwawasan lingkungan serta hak kedudukan Hukum, HAM dan Politik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur belanja Kabupaten Jembrana untuk tahun anggaran 2011 dikelompokkan menjadi: 1) Belanja tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja tidak terduga. 2) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD yang bersangkutan seperti : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Belanja Langsung dimaksud lebih difokuskan untuk mendukung perwujudan masyarakat jembrana yang sejahtera sesuai visi misi dan program prioritas pembangunan. Berikut dapat dilihat pertumbuhan Realisasi belanja daerah Kabupaten Jembrana untuk Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut : Tabel 3.12 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011*) URAIAN 1 B. BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi hasil kepada provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah desa Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/kota/pemerintahan desa dan Parpol Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja pegawai Belanja BArang dan JAsa Belanja Modal JUMLAH BELANJA SURPLUS (DEFISIT) Tanda )* : Data belum audit BPK Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Jembrana

ANGGARAN 2 615.427.631.688,71 383.875.590.035,80 328.619.692.391,01 14.248.996.000,00 17.484.405.000,00

REALISASI 3 546.846.315.172,76 358.149.036.419,36 305.653.577.706,00 14.192.868.500,00 15.236.445.658,00

% 4 88,85 93,29 93,01 99,60 87,14

5.039.986.791,22

5.039.983.790,39

100

17.982.512.853,57 500.000.000,00 231.552.041.652,91 8.606.141.000,00 126.590.886.441,91 96.355.014.211,00 615.427.631.688,71 (55.771.080.232,74)

17.790.812.746,97 230.834.832,00 188.697.278.753,40 7.688.909.737,00 113.514.845.120,40 67.493.523.896,00 546.846.315.172,76 21.412.859.098,93

98,93 46,16 81,49 89,34 89,67 70,04 88,85 36,95

Perkembangan belanja daerah dalam lia tahun dari tahun 2007-2011 adalah :

RKPD


III-11


Tabel 3.13 Target dan Realisasi Belanja Daerah REALISASI

ANGGARAN

KENAIKAN/PENURUNAN

No.

TAHUN

1

2007

430.728.498.046,61

392.380.636.278,00

91,10

62.583.234.534,50

18,98

2

2008

500.248.967.610,21

445.271.547.173,00

89,01

52.890.910.895,00

13,48

3

2009

514.245.614.510,98

479.134.809.118,71

93,17

33.863.261.945,71

7,61

4

2010

550.991.336.409,74

496.307.776.717,41

90,07

17.172.967.598,70

3,58


546.848.475.424,76

88,85

50.538.538.455,35

10,18

Rp.

%

Rp

%

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah terdiri dari : 1) Penerimaan pembiayaan yang mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah serta antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Angggaran Belanja Daerah mengakibatkan surplus atau defisit anggaran. Surplus Anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang, pernyertaan modal (investasi) daerah dan / atau penanaman penyertaan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Defisit Anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang berpedoman pada penetapan batas maksimal deficit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran deficit ditetapkan pembiayaan untuk menutup deficit tersebut yang diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun angggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Berikut tabel realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2008-2009 Kabupaten Jembrana sebagai berikut : Tabel 3.14 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Jembrana URAIAN 1 C. PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaankembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah

RKPD


ANGGARAN 2 62.099.080.232,74

REALISASI 3 60.871.080.232,74

% 4 98,02

55.871.080.232,74 -

55.871.080.232,74 -

100,00 -

III-12

Pemerintah Kabupaten Jembrana Penerimaan dana talangan Dana Bergulir Jumlah Penerimaan Pembiayaan PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembaayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Pengeluaran Dana Talangan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) TAHUN BERKENAN

5.000.000.000,00 1.228.000.000,00 62.099.080.232,74

5.000.000.000,00 60.871.080.232,74

100,00 0,00 98,02

6.328.000.000,00 100.000.000,00 1.228.000.000,00 5.000.000.000,00 6.328.000.000,00 55.771.080.232,74

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 55.871.080.232,74

79,01 0,00 0,00 100,00 79,01 100,17

-

77.283.939.331,67

-

Dalam tahun 2009-2011 perkembangan pembiayaan daerah dapat dilihat pada

tabel 3.15

Tabel 3.15 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2009- 2011 Kabupaten Jembrana No 1 2 3

Uraian

Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

2009 (Rp) 454.932.068.810,95 445.271.547.173,00

Tahun 2010 (Rp) 477.515.493.686,17 479.134.809.118,71

2011 (Rp) 568.261.334.523,69 546.848.475.424,76

4.500.000.000,00

4.500.000.000,00

5.000.000.000,00

-

-

-

4.500.000.000,00

4.500.000.000,00

5.000.000.000,00

65.906.206.814,98

63.194.541.382,44

55.871.080.232,74

Sumber data : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana

Alokasi Anggaran untuk belanja pegawai terhadap total Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2011 sebesar 337.225.833.391,01 masing-masing terdapat pada Belanja Langsung sebesar Rp.8.606.141.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 328.619.692.391,01 atau mencapai 54,80% dari total anggaran Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi anggaran daerah tahun 2011 sebagian besar adalah untuk Belanja Aparatur/Pegawai. 3.2.4. Neraca Daerah Diamanatkan pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) diwajibkan menyusun laporan keuangan daerah yang terdiri dari a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Neraca; c) Laporan Arus Kas; dan d) Catatan Atas Laporan Keuangan. Neraca merupakan gambaran secara umum yang menjelaskan tentang kekayaan daerah / asset, kewajiban daerah / pasiva dan modal / ekuitas dalam satu periode tertentu. Maka dalam pemaparan ini dijelaskan tentang perkembangan neraca Kabupaten Jembrana untuk Tahun Anggaran 2009 – 2011 beserta rasio analisanya sebagai berikut :

RKPD


III-13


Tabel 3.16 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jembrana 2010-2011 No

Uraian

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

ASET ASET LANCAR Kas Piutang Persediaan

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7

ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan bangunan Jalan Irigasi dan jaringan Aset tetap lainnya Kontruksi dan Pengerjaan Dst………….

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

ASET LAINNYA Tagihan dan penjualan anggsuran Tagihan Tuntutan ganti kerugian daerah Kemitraan dengan pihak kedua Aset tak berwujud Dst Aset Lain-lain

1.4 1.4.1 1.4.2

INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi non permanen – Dana Bergulir Investasi Permanen – Penyertaan modal Pemda JUMLAH ASET DAERAH

2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3

RKPD

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Hutang perhitungan pihak ketiga Uang muka dari kas daerah Pendapatan diterima di muka Utang Jangka Pendek Lainnya Dst…………. EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR SILPA Cadangan Piutang Cadangan persediaan Pendapatan yang ditangguhkan Dana yang harus disediakan pembayaran utang jangka pendek Dana yang harus disediakan EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam aset tetap

Th 2010

Th 2011

Rata-rata Pertumbuhan (%)

74.965.766.791,60 55.871.949.017,74 16.471.624.305,86 2.622.193.460,00

94.857.339.405,17 77.283.939.331,67 8.937.663.784,33 8.635.736.289,17

26,53% 36,83% (45,73%) 229,33%

1.001.478.753.967,00 193.789.836.000,00 120.922.389.078,00 418.824.647.568,00 260.319.299.433,00 7.622.581.888,00

1.077.227.939.051,00 193.657.204.000,00 139.526.143.275,00 436.504.948.035,00 297.995.950.912,00 9.543.692.829,00

7,56% (0,06%) 15,38% 4,22% 14,47% 25,20%

23.547.073.000,00 71.207.500,00

23.627.073.000,00 71.207.500.00

0,33% 0%

23.475.865.500,00

23.555.865.500,00

0,34%

30.711.144.673,24 22.619.133.673,24 8.092.000.000,00

28.859.808.227,10 20.767.808.227,10 8.092.000.000,00

(6,02%)

1.130.702.738.431,84

1224.572.159.683,27

8,30%

4.081.651.727,00 4.081.651.727,00 868.785,00 85.859.567,00 3.994.923.375,00 -

341.643.034,00 341.643.034,00 0,00 341.643.034,00 -

(91,62%)

70.884.115.064,60 55.867.080.232,74 16.471.624.305,86 2.622.193.468,00 (3.376.525.242,00) 704.257.700,00

94.515.696.371,17 77.283.939.331,67 8.937.663.784,33 8.635.736.289,17 (341.643.034,00) 0,00%

33,33% 38,32% (45,73%) 229,33% 89,88% 100,00%

1.055.736.971.640,24 1.001.478.753.967,00

1.129.714.820.278,10 1.077.227.939.051,00

7,00% 7,56%

23.547.073.000,00 30.711.144.673,24

23.627.073.000,00 28.859.808.227,110

0,33% (6,02%)

1.130.702.738.431,84

1.224.572.159.683,27

8,30%

untuk

Diinvestasikan dalam asset lainnya Diinvestasikan dalam investasi Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA


0%

297,90% 100,00%

III-14


Sebagaimana diuraikan dalam visi misi dan prioritas program pembangunan yang telah diselenggarakan pemerintahan 5 (lima) tahun sebelumnya disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup, salah satunya tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dicapai melalui penyelenggara pemerintah yang bersih, trasparan, akuntabel dan efisien efektif. Untuk dapat terwujudnya GOOD GOVERNOCES dibutuhkan pendanaan pemenuhan kebutuhan Aparatur yang profesional sebagai penunjang pelayanan public. Berikut dapat digambarkan kebijakan pengelolaan keuangan terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan yang mencakup :

3.2.5 Proporsi Penggunaan Anggaran Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa untuk terciptanya suatu penyelenggara pemerintah yang mengarah pada Good Governance sangat ditentukan dengan pemenuhan anggaran belanja aparatur, berikut realisasi belanja pemenuhan kebutuhan Aparatur Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2011 sebagai berikut : Tabel 3.17 Realisasi Belanja Aparatur Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2011 No A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RKPD

Uraian Belanja tidak langsung Belanja gaji dan tunjangan Belanja Tambahan Penghasilan Belanja Penerima Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH Belanja Pungutan Pajak Derah (*) Lainnya Belanja Langsung Belanja Honorarium PNS (*) Belanja uang lembur (*) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja khusus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek PNS (*) Belanja Premi asuransi kesehatan Belanja makanan dan minuman pegawai Belanja Pakaian Dinas dan atributnya Belanja Pakaian khusus dan harihari tertentu Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan pindah tugas Belanja pemulangan pegawai Belanja Modal (kantor,mobil dinas,meubelair,peralatan dan perlengkapan dll) TOTAL


2010

2011

272.555.280.954,00 207.595.921.772,00 63.395.455.200,00 1.056.000.000,00

302.614.714.183,00 225.426.338.727,00 74.846.080.200,00 1.807.800.000,00

507.903.982,00

534.495.256,00 55.529.809.050,36 85.958.044.546,00 2.314.218.000,00 859.089.400,00

74.486.943.170,44 2.204.511.000,00 631.113.300,00 972.500.000,00 576.950.000,00

820.750.000,00

0,00 1.350.000,00

0,00 0,00

221.210.500,00

202.863.750,00

1.530.589.050,00

696.852.000,00

10.185.439.198,00 0,00 0,00 58.163.280.122,44

13.570.747.500,00 0,00 0,00 67.493.523.896,00

347.042.224.124,44

III-15


Mengacu pada Belanja Aparatur dalam menunjang perwujudan Good Govermance terhadap total pengeluaran maka dapat dijelaskan dalam tabel berikut : Tabel 3.18 Proporsi Belanja Aparatur Kabupaten Jembrana Tahun 2009 - 2011 No

Tahun

Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) 3

1 2 348.166.844.061,90 1 2009 347.042.224.124,44 2 2010 3 2011 Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana

Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) 4 483.634.809.118,71 500.807.785.717,41

Prosentase 3/4 x 100% 5 71,99 % 74,69 %

Dari Tabel tersebut tercermin bahwa realisasi anggaran untuk pemenuhan belanja aparatur dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, sejalan dengan perwujudan Good Govermence. 3.2.6.Analisis Pembiayaan Telah disebutkan diawal bahwa pembiayaan Daerah terkelompokkan menjadi a) penerimaan pembiayaan, dan b) pengeluaran pembiayaan selama kurun waktu tahun anggaran 2009 – 2011 mengalami deficit yang akan di tutupi dari Pembiayaan Daerah. Berikut dapat dijelaskan deficit Riil Anggaran Kab. Jembrana tahun 2008 – 2010 sebagai berikut : Tabel 3.19 Defisit Riil Anggaran Kab. Jembrana Tahun 2009 - 2011 No 1 2 3

Uraian Realisasi Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Defisit Riil

2009

2010

2011)*

477.515.493.686,17

488.982.875.506,99

568.261.334.523,69

496.307.785.717,41

546.848.475.424,76

479.134.809.118,71 4.500.000.000,00

4.500.000.000,00

5.000.000.000,00

5.160.521.637,95

(6.119.315.432,54)

16.412.859.098,93

Tanda )* : Data belum audit BPK

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana

Selanjutnya untuk dapat menutupi defisit riil tahun anggaran 2009 – 2011 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimssn piutang. Berikut komposisi penutup deficit riil anggaran Kabupaten Jembrana tahun 2009 – 2011 sebagai berikut :

RKPD


III-16


Tabel 3.20 Komposisi Penutup Defisit Riil Kab. Jembrana tahun anggaran 2009 – 2011 No

Uraian

2009

Proporsi dari Total Defisit Riil 2010

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya 65.906.206.814,98 2 Pencairan Dana Talangan 0,00 3 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 4 Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 0,00 5 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana

2011

1

63.194.541.382,44 0,00

63.194.541.382,44 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Sebagaiman diketahui bahwa APBD Kabupaten Jembrana selama tahun anggaran 2010 – 2011 menerpakan anggaran deficit yang ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA ). Memperhatikan hal tersebut berikut disajikan tabel Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Jembrana tahun 2010 – 2011 sebagai berikut : Tabel 3.21 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kab. Jembrana TA. 2010 – 2011 No

Uraian

2010 Rp

1 2 3

63.194.541.382,44 Jumlah SILPA 2.568.954.664,43 Pelampauan PAD Pelampauan Dana 2.190.117.899,00 Perimbangan 4 Pelampauan Penerimaan Lain8.116.570.301,76 lain Pendapatan Daerah yang Sah 5 Sisa Penghematan 50.318.898.517,25 Belanja atau akibat lainnya 6 Kewajiban kepada pihak ketiga 868.785,00 sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 0,00 7 Kegiatan Lanjutan Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana

2011 % dari SILPA

Rp

4,07

47.283.939.331,67 5.082.985.600,84

85,25

1.102.425.493,00

370,60

0,00

% dari SILPA

619,95

0,002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3 Prospek dan Tantang Keuangan Kabupaten Jembrana Tahun 2013 dan Tahun 2014. Prospek dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah Tahun 2013 dan tahun 2014 adalah; a. Belum terbentuknya sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. b. Kurang tertibnya Administrasi pemungutan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah c. Kemampuan SDM masih perlu ditingkatkan. RKPD


III-17


Dari tantangan tersebut prospek keuangan ke depan adalah sebagai berikut : a. Penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan dengan melakukan Pendataan yang sifatnya menyeluruh dalam rangka penerapan sistem informasi pendapatan daerah. b. Dengan pemantauan kepada petugas pungut, baik terhadap pencatatan (Administrasi), maupun pungutan (penerimaan) maka penerimaan PAD lebih meningkat. c. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui latihan-latihan dan bimbingan teknis akan mampu meningkatkan kinerja keuangan. 3.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk daerah dapat menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun kedepan. Memperhatikan realisasi pendapatan daerah 5 (lima) tahun sebelumnya Kabupaten Jembrana mengalami trend peningkatan rata – rata 15 % tiap tahunnya, begitu pula dengan belanja daerah juga mengalami trend peningkatan rata – rata 17 %. Berdasarkan data pengelolaan keuangan 5 (lima) tahun sebelumnya, maka berikut disajikan proyeksi struktur APBD untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan. Adapum Proyeksi dimaksud adalah sebagai berikut :

3.4.1.Pendapatan Daerah Sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari a) Pendapatan Asli Daerah (PAD); b) Dana Perimbangan; dan c) Lain – lain pendapatan daerah yang Sah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut : a .Pendapatan Asli Daerah (PAD) Salah satu sumber pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah yang digali dari potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah Kabupaten Jembrana. Untuk 5 (lima) tahun kedepan 2011 – 2015 proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut : Tabel 3.22 Proyeksi PAD kabupaten Jembrana TA. 2011 – 2015 No Tahun 1 2011 2 2012 2013 3 2014 4 2015 5 Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana

PAD (Rp) 36.247.620.073,57 51.066.991.453,74 59.066.991.453,74 62.000.000.000,00 65.000.000.000,00

Persentase 40,88% 15,67% 4,97% 4,84% 16,59%

Untuk dapat tercapainya target proyeksi PAD kurun waktu 5 tahun kedepan dapat dilakukan dengan Intensifikasi maupun Ekstensifikasi yang mengacu pada Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Optimalisasi Manajemen Pengelolaan PAD. Berdasarkan Data proyeksi PAD 5 tahun kedepan mengalami trend pertumbuhan rata – rata 15,8 % RKPD


III-18


b .Dana Perimbangan Dari kurun waktu 5 tahun sebelumnya trend dana perimbangan mengalami peningkatan dan memiliki rata - rata kontribusi 97,5% dari total pendapatan daerah. Berikut disajikan tabel 3.15 tentang Proyeksi Dana Perimbangan Kab. Jembrana TA. 2012 – 2013 sebagai berikut : Tabel 3.23 Proyeksi Dana Perimbangan Kabupaten Jembrana TA. 2012 – 2013 No 1 1.1 1.2 1.3 1.4

Uraian Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak atau Hasil Bukan Pajak DAU DAK Dana Penyesuaian

2012

2013

457.498.290.651,00

452.115.499.196,00

20.565.601.651,00

15.182.810.195,00

396.762.339.000,00 40.170.350.000,00 0,00

396.762.339.000,00 40.170.350.000,00 0,00

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana c .Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber pendapatan yang terakhir adalah lain – lain pendapatan daerah yang sah selama 5 tahun sebelumnya mengalami peningkatan rata – rata 15,18 % dan memberi rata - rata kontribusi 6,4 % dari total pendapatan daerah. Berikut proyeksi lain – lain pendapatan daerah yang sah untuk 2012 – 2013 sebagai berikut :

Tabel 3.24 Proyeksi Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah Kab. Jembrana TA. 2012 – 2013 No 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Uraian Lain-lain pendapatan daerah yang sah Pendapatan Hibah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Dana Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya Restitusi Pajak

2012

2013

100.159.142.437,05 -

100.159.142.437,05 -

63.982.477.377,05

63.982.477.377,05

33.178.975.060,00

33.178.975.060,00

2.997.690.000,00

2.997.690.000,00

-

-


3.4.2.Belanja Daerah Secara umum Belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berikut Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Jembrana untuk 5 tahun kedepan 2012 – 2013 sebagai berikut :

RKPD


III-19


Tabel 3.25 Proyeksi Belanja Daerah Kab. Jembrana Tahun 2012 – 2013 No

Uraian

1 1.1 1.2

Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

2012 640.724.424.541,79 395.301.046.611,07 245.423.377.930,00

2013 640.724.424.541,79 395.301.046.611,07 245.423.377.930,00


Dari data – data tersebut dapat diperhitungakan kerangka pendanaan dalam rangka mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jembrana dan rencana penggunaannya. Berikut disajikan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana untuk mendanai pembangunan daerah untuk 5 tahun kedepan 2012 – 2013 sebagai berikut : Tabel 3.26 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kab. Jembrana Tahun 2012 – 2013 No

Uraian

1 2

Pendapatan Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda) SILPA Total Penerimaan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kapsitas Riil Kemampuan Keuangan

3 4

2012

2013

608.724.424.541,79

611.341.633.096,79

32.100.000.000,00

29.382.791.445,00

596.024.102.268,51

623.842.671.490,91

44.800.322.273,28

16.881.753.050,88


RKPD


III-20


BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perumusan Visi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Kabupaten Jembrana, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Berdasarkan potensi permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang ada, ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 -2016 sebagai berikut: “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Jembrana tahun 2011-2016 ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan. 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. Perwujudan Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran. Hubungan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang diambil dari RPJMD kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

RKPD


IV-1


Tabel 4.1: Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Visi: “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”. No Misi Tujuan Sasaran 1

Mewujudkan 1. Meningkatkan kualitas pemerintah yang perencanaan pembangunan bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

2.

3. 4. 5.

6.

7.

RKPD

1. Meningkatnya ketersediaan kerjasama pembangunan. 2. Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan. 3. Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. 5. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan. 6. Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan ekonomi. 7. Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan sosial budaya. 8. Meningkatnya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. 9. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana. Meningkatkan fungsi Dewan 1. Meningkatnya hubungan kerjasama yang sebagai Lembaga yang harmonis antara pihak DPRD dengan aspiratif. Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 2. Tersalurkannya aspirasi masyarakat melalui lembaga perwakilan rakyat. Meningkatkan layanan kepada 1. Meningkatnya koordinasi antar pemerintah. kepala/ wakil kepala daerah. Meningkatkan kinerja 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan peyelenggaraan pemerintahan. pemerintah daerah. Meningkatkan pengelolaan 1. Meningkatnya ketersediaan regulasi keuangan daerah. tentang keuangan daerah. 2. Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang aset daerah. 3. Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang pendapatan daerah. 4. Meningkatnya pendapatan asli daerah. Meningkatkan pengawasan 1. Meningkatnya capaian kinerja pemerintah kebijakan kepala daerah. dan laporan keuangan daerah. 2. Meningkatnya sistem pengawasan internal pelaksanaan kebijakan kepala daerah. 3. Meningkatnya disiplin kerja aparatur. Meningkatkan penataan 1. Meningkatnya ketersediaan peraturan peraturan perundangperundang- undangan di daerah. undangan. 2. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang- undangan daerah dengan peraturan perundang- undangan diatasnya. 3. Meningkatnya frekuensi penegakkan perda.


IV-2


2

8. Meningkatkan penataan 1. Meningkatnya kesesuaian kelembagaan kelembagaan. daerah dengan pemerintah pusat. 9. Meningkatkan pengelolaan 1. Meningkatnya ketersediaan sumber daya aparatur daerah. aparatur. 2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur. 10. Meningkatkan pelayanan 1. Meningkatnya pelayanan perijinan yang umum perijinan. tepat, cepat, benar dan transparan. 2. Meningkatnya masyarakat yang wajib ijin. 11. Meningkatkan sistem 1. Meningkatnya kepastian hukum Pengelolaan pertanahan. kepemilikan dan penggunaan tanah aset daerah. Meningkatkan 1. Meningkatkan pelayanan di 1. Terlaksananya pengembangan dan bidang perhubungan. pemeliharaan sarana transportasi. perekonomian daerah 2. Meningkatnya sarana dan prasarana lalu melalui optimalisasi lintas. potensi basis dan 3. Meningkatnya pelayanan pengujian pemberdayaan kendaraan bermotor. masyarakat. 2. Meningkatkan iklim investasi 1. Meningkatnya ketersediaan regulasi investasi daerah. daerah. 2. Meningkatnya ketersediaan data potensi investasi. 3. Meningkatkan kualitas dan 1. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi. kuantitas pengelolaan 2. Meningkatnya kewirausahaan pelaku koperasi dan UMKM. UMKM. 4.

Meningkatkan akses ketahanan pangan.

1. Meningkatnya ketersediaan pangan. 2. Meningkatnya keanekaragaman sumber daya pangan. 5. Meningkatkan Kapasitas 1. Meningkatnya rasa kebersamaan dan pemerintahan desa dan peran serta masyarakat dalam kelurahan serta lembaga pembangunan. kemasyarakatannya. 2. Meningkatnya pelaksanaan progam/ kegiatan pemberdayaan masyarakat. 6. Meningkatkan ketersediaan 1. Meningkatnya ketersediaan data/ informasi. data/ informasi untuk pembangunan. 7. Meningkatkan pengelolaan 1. Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. komunikasi dan informatika. 2. Meningkatnya kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika. 3. Meningkatnya kerjasama informasi dan media massa. 8. Meningkatkan pengelolaan 1. Meningkatnya produktivitas pertanian. pertanian sebagai agribisnis. 2. Meningkatnya produktivitas perkebunan. 3. Meningkatnya produktivitas peternakan. 9. Meningkatkan produksi dan 1. Meningkatnya pelestarian hutan. 2. Berkurangnya rasio hutan yang rusak. pelestarian tanaman hutan. 10. Melaksanakan pengembangan budaya.

RKPD


1. Terwujudnya promosi pariwisata. pariwisata 2. Terwujudnya penataan obyek wisata. 3. Terwujudnya pengembangan obyek wisata baru.

IV-3


3.

RKPD

Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.

11. Meningkatkan produktivitas 1. Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap. perikanan dan kelautan. 2. Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya. 12. Meningkatkan kuantitas dan 1. Meningkatnya peranan sektor industri terhadap pembangunan perekonomian di kualitas perindustrian. Kabupaten Jembrana. 2. Meningkatnya kualitas teknologi IKM di kabupaten Jembrana. 3. Berkembangnya sentra-sentra industri potensial. 13. Meningkatkan kuantitas dan 1. Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa. kualitas perdagangan. 2. Meningkatnya perkembangan dan distribusi perdagangan. 3. Meningkatnya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri. 1. Meningkatkan perluasan dan 1. Tersedianya sarana dan prasarana ruang pemerataan kesempatan belajar memperoleh pendidikan. 2. Meningkatnya APK dan APM 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan 2. Meningkatkan mutu/ kualitas 1. Meningkatnya kualitas SDM masyarakat Kabupaten Jembrana yang terampil. SDM yang profesional dan 2. Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintah berdaya saing Kabupaten Jembrana dan pelayanan birokrasi kepada masyarakat. 3. Meningkatkan derajat 1. Meningkatnya mutu, jangkauan dan sistem layanan masyarakat. kesehatan masyarakat. 2. Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. 3. Meningkatnya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. 4. Meningkatnya upaya pengkajian dan pengembangan sumber daya kesehatan. 4. Meningkatkan derajat 1. Tersedianya pelayanan kesehatan prima kesehatan masyarakat. yang SERASI. 2. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 5. Meningkatkan pelayanan di 1. Meningkatnya pelayanan di bidang bidang kependudukan dan administrasi kependudukan dan catatan catatan sipil serta tertib sipil. kependudukan. 2. Terkendalinya mobilitas penduduk. 6. Meningkatkan pemberdayaan 1. Meningkatnya penguatan kelembagaan perempuan dan perlindungan pengarusutamakan gender dan anak. anak. 2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak. 3. Meningkatnya kesadaran kelompok Catur Bina. 7. Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja. keluarga berencana dan 2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam sejahtera. KB. 8. Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya pemberdayaan PMKS dan pengelolaan kesejahteraan komunitas adat terpencil. sosial. 2. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi


IV-4


9.

10.

11.

12.

kesejahteraan sosial. 3. Meningkatnya perlindungan dan jaminan social masyarakat. Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya kualitas dan produktivitas pengelolaan tenaga kerja. ketenagakerjaan. 2. Meningkatnya tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing. Meningkatkan 1. Meningkatnya pengembangan nilai – nilai pengembangan budaya. kebudayaan. 2. Meningkatnya pengelolaan keragaman budaya. 3. Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya. Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya peran serta kepemudaan. pengelolaan kepemudaan 2. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan dan olahraga. pemuda dalam upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup. 3. Meningkatnya pemasyarakatan olahraga. 4. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga. 1. Meningkatnya sarana prasarana kearsipan. Meningkatnya pengolahan kearsipan daerah 2. Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan

1. Meningkatnya minat baca. 2. Meningkatnya perpustakaan keliling. 3. Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan. 14. Menigkatkan pengelolaan 1. Meningkatnya kualitas data elektronik data elektronik 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pengelolaan data elektronik 15. Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya minat masyarakat ketransmigrasian. bertransmigrasi. 1. Meningkatkan kualitas dan 1. Meningkatnya rasio dan jalan yang baik. kuantitas sarana prasarana 2. Meningkatnya saluran drainase/ goronggorong yang baik. publik. 3. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebina Margaan. 4. Meningkatnya rasio jaringan irigasi yang baik. 5. Meningkatnya penyediaan air baku. 6. Meningkatnya kinerja pengendalian banjir. 7. Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 8. Meningkatnya kualitas infrastruktur pedesaan. 2. Meningkatkan pengelolaan 1. Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat. perumahan. 13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan di kabupaten Jembrana.

4.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

3.

4.

RKPD

Meningkatkan 1. Meningkatnya ketersediaan dokumen tata penyelenggaraan penataan ruang. ruang dan wilayah. 2. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang. 3. Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang. Menurunkan eksploitasi 1. Meningkatnya penertiban penambangan


IV-5

Pemerintah Kabupaten Jembrana sumberdaya mineral untuk pelestarian lingkungan. 5.

5.

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

1.

2.

3.

4.

5.

bahan galian golongan C.

Meningkatkan pengelolaan 1. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan. lingkungan hidup. 2. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 3. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Meningkatkan persatuan 1. Terwujudnya keamanan, ketentraman dan dan kesatuan bangsa. ketertiban masyarakat. 2. Terwujudnya pemerintahan daerah yang mantap. 3. Terwujudnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana yang tertib, aman, damai, tertib dan lancar. Meningkatkan 1. Terwujudnya pembekalan teknis dan pembangunan sistem pengenalan dasar-dasar Linmas. budaya politik yang 2. Terwujudnya bintek wawasan kebangsaan, demokratis, berkedaulatan bela Negara dan diskusi politik. rakyat dan menghargai perbedaan dan keragaman azas. Meningkatkan koordinasi 3. Terwujudnya sosialisasi kesiagaan dan dan komunikasi antara penanggulangan bencana alam. Pemerintah dengan 4. Terwujudnya pengadaan sarana dan masyarakat serta partisifasi prasarana evakuasi penduduk dari aktif dan semangat gotong ancaman / korban bencana alam. royong dalam penanganan penanggulangan bencana dan pengungsi. Meningkatkan ketentraman Terwujudnya masyarakat Jembrana yang dan ketertiban umum serta aman, tertib dan tentram serta taat dan patuh meningkatkan pengawasan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan penegakan Peraturan yang berlaku. Daerah dan Peraturan Bupati. Meningkatkan Upaya Terwujudnya masyarakat Jembrana yang Pencegahan dan dapat berpartisipasi dalam upaya Penanggulangan Musibah pencegahan dan penanggulangan musibah Kebakaran. Kebakaran.

4.2 Prioritas dan Pembangunan a. Prioritas Pembangunan Nasional Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) tahun 2013, maka semua SKPD wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan baik dalam rangka regulasi maupun investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Instansi dan antar Instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masingmasing SKPD sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku. RKPD


IV-6


Sebagai upaya mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Konsep Dasar pembangunan di Kabupaten Jembrana menekankan bahwa : pertama, pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pada tujuan negara yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”, kedua : pendidikan, kesehatan dan daya beli adalah merupakan komponen dasar dalam pembangunan kualitas hidup manusia yang disebut juga HDI (Human Depelopment Indeks), ketiga : pelayanan umum masyarakat baik fisik maupun nonfisik merupakan bagian dari tugas pokok pemerintah sebagai regulator (fungsi mengatur) serta sebagai pengayom masyarakat. Pelayanan sosial semestinya jangan dijadikan sebagi sumber pendapatan bagi pemerintah, melainkan lebih pada fungsi pengaturan dan perlindungan kepada masyarakat. Untuk menjamin agar manajemen publik terus meningkat maka perlu dilakukan perubahan manajemen dan perilaku masyarakat, penyelenggara pemerintah dan birokrasi. Dalam mengembangkan manajemen publik tugas pemerintah mengantisipasi kelemahankelemahan seperti : belum tergambarkannya secara tegas apa tugas dan bagaimana melaksanakan pada setiap jenjang pemerintahan, masih adanya ego sektoral, dan masih belum efektif dalam merubah pola pikir. Selanjutnya berdasarkan prioritas nasional dan prioritas propinsi serta masalah dan tantangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, disusun sasaran, prioritas dan pokok – pokok arahan kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 dalam mendukung prioritas nasional sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, penyusunan RKPD mengacu pada RPJMD dan RPJMN, dimana dalamPeraturan Presiden nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010 – 2014, telah menetapkan Visi Presiden terpilih dalam yaitu Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Ada tiga kata kunci dalam visi Presiden terpilih yaiyu Kesejahteraan, Demokratis dan Berkeadilan. Dalam mencapai visi dan misi RPJMNasional tahun 2010-2014 menetapkan 11 prioritas nasional dan tiga prioritas lainnya. Prioritas nasional dimaksud adalah : 1. Reformasi Birokrasi dan Tata kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahan Pangan 6. Infrastuktur 7. Iklim Investasi dan Dunia Usaha 8. Energi 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik 11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi teknologi Prioritas lainnya adalah : 1. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2. Bidang Perekonomian 3. Bidang Kesejahteraan Rakyat

RKPD


IV-7


b.Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada di Provinsi Bali, dan mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat. Merujuk pada hasil evaluasi pembangunan tahun 2011 dan tahun berjalan 2012, serta perumusan permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2013 yang merupakan tahun terakhir dari RPJMD Provinsi Bali Tahun 2008- 2013, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2013 mengacu kepada Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Bali tahun 2008–2013, yaitu : " Mewujudkan Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera " Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2013 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Dalam mencapai visi dan misi RPJMD Provinsi Bali tahun 2008-2013 menetapkan 8 prioritas daerah yaitu : 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran 2. Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan 3. Pemantapan Ketahanan Pangan 4. Peningkatan Daya Saing Pertanian, Industri Kecil, Pariwisata, UMKM dan Koperasi 5. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup & Pelestarian Kebudayaan 6. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban, Pengelolaan Bencana serta Pengamanan Berstandar Internasional 7. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah 8. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Untuk mewujudkan 8 prioritas daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2008-2013, dilakukan dengan melaksanakan beberapa program-program unggulan, seperti : 1. Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) JKBM merupakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Bali untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan memadai terutama bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan sehingga akan mampu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Bali secara keseluruhan. .Program ini dilaksanakan secara sharing antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Bali. 2. Bedah Rumah Program bedah rumah merupakan program untuk membantu masyarakat miskin untuk bisa memiliki dan menempati rumah yang layak huni sehingga dengan sendirinya juga akan mampu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat tersebut. 3. Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) Merupakan program untuk meningkatkan pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, peternakan dan Perikanan) sehingga mampu meningkatkan produksi pertanian di provinsi Bali dan dengan sendirinya akan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan Bali. 4. Bea siswa untuk pelajar dan mahasiswa kurang mampu Dengan pemberian bea siswa bagi pelajar dan mahasiswa kurang mampu (miskin), diharapkan akan mampu mengurangi angka putus sekolah di Bali serta mampu RKPD


IV-8


meningkatkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Bali sehingga mampu bersaing dengan SDM daerah lain. 5. Program Kecakapan Hidup Untuk mengurangi jumlah pengangguran pemerintah daerah memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat terutama kepada para calon pencari kerja sesuai dengan minat dan bakat mereka sehingga mereka diharapkan akan memiliki skill yang cukup sebagai bekal dalam mencari pekerjaan atau bahkan untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri. 6. Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbangsadu Mandara) Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali, sejak tahun 2012, pemerintah provinsi bali juga telah meluncurkan Program Gerbang Sadu Mandara yakni memberikan bantuan dana kepada Desa-desa yang memiliki penduduk miskin di atas 35 persen yang nantinya bisa dikelola melalui kegiatan-kegiatan produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa-desa tersebut. c. Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Mengingat keterbatasan sumberdaya, baik Sumberdaya Manusia, maupun Sumberdaya lainnya, maka perlu dilakukan penajaman prioritas program sehinga mampu meningkatkan kinerja pemerintahan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah, Kabupaten wajib mengalokasikan dana sesuai dengan fungsi – fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta mengatur dan mengurus fungsi – fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, maka ditetapkan 5(lima) Program prioritas. Kelima dimaksud adalah : 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana melalui peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan kualitas di bidang pendidikan. 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kabupaten Jembrana melalui pembelian ruang yang lebih luas dalam berusaha lewat program UMKM, koperasi dan usaha non formal lainnya, membuka dan mendidik tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dan optimalisasi sumber daya alam yang dimiliki untuk menambah nilai ekonomis. 3. Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta pelestarian lingkungan yang berwawasan Tri Hita Karana. 4. Mewujudkan Pemeritahan yang baik dan bebas korupsi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur secara profesional serta mengajak segenap komponen masyarakat dalam melaksanakan kontrol terhadap penyelenggara pemerintahan. 5. Pembangunan Politik, Hukum dan HAM melalui pemberdayaan masyarakat terhadap pemahaman Hukum dan HAM, penegakan peraturan perundangan serta pencegahan dan penindakan KKN. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013, prioritas program Kabupaten wajib mendukung Prioritas Program Provinsi dan Prioritas Program Nasional. Tabel 4.2 Keterkaitan Program Nasional, Provinsi dan Kabupaten Jembrana RKPD


IV-9


PRIORITAS PRIORITAS PROVINSI NASIONAL (RKPD 2013 Jo RPJMD 2008(RKP 2011 JO. RPJMN 2013) 2010-2014) 1 Reformasi 8 Reformasi Birokrasi dan Tata Birokrasi dan Tata Kelola Kelola 2 Pendidikan 2 Peningkatan Akses & Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan 3 Kesehatan 2 Peningkatan Akses & Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan 4 Penanggulangan 1 Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran 5 Ketahanan Pangan 3 Pemantapan Ketahanan Pangan 6 Infrasruktur 7 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah 7 Iklim Investasi dan 4 Peningkatan Daya Saing Iklim Usaha Pertanian, Industri Kecil, Pariwisata, UMKMdan Koperasi 8 Energi 5 Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup & Pelestarian Kebudayaan 9 Lingkungan Hidup 5 Peningkatan Pengelolaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup & Bencana Pelestarian Kebudayaan 1 Daerah Tertinggal, 6 Peningkatan Ketentraman 0 Terdepan, Terluar dan Ketertiban, Pengelolaan & Pasca Konflik Bencana serta Pengamanan Berstandar Internasional 1 Kebudayaan, 5 Peningkatan Pengelolaan 1 Kreativitas dan Lingkungan Hidup & Inovasi Teknologi Pelestarian Kebudayaan PRIORITAS LAINNYA 1) Kesejahteraan 1- RIORITAS DAERAH Rakyat 8 (RKPD 2013 JO. RPJMD 2008-2013) 2) Politik, Hukum dan Keamanan 3) Perekonomian

RKPD


PRIORITAS KABUPATEN JEMBRANA (RKPD 2013 JO. RPJMD 20112016) 4 Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi 1 Peningkatan kualitas Sumberdaya manusia 1

Peningkatan kualitas Sumberdaya manusia

1

Peningkatan kualitas Sumberdaya manusia

2

Peningkatan daya saing daerah Pengembangan Tata Ruang dan lingkungan Peningkatan daya saing daerah

3 2

Pengembangan Tata Ruang dan lingkungan 3

Pengembangan Tata Ruang dan lingkungan -

2

Peningkatan daya saing daerah

15

PRIORITAS DAERAH (RKPD 2013 JO. RPJMD 2011-2016)

IV-10


Prioritas pembangunan daerah tahun 2013 pada dasarnya merupakan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana sebagaimana yang tertuang pada RPJMD untuk tahun 2013, sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.3 berikut: Tabel 4.3 Prioritas Pembangunan Daerah No

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1

1 2 3

RKPD

Prioritas Tahun rencana (RPJMD) Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Prioritas Pembanguan Daerah(RKPD)

PENDIDIKAN Pendidikan Usia Dini Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Wajib Belajar 12 Tahun

PENDIDIKAN Pendidikan Usia Dini Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Wajib Belajar 12 Tahun

KESEHATAN Program Obat dan Perbekelan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Linkungan Sehat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak

KESEHATAN Program Obat dan Perbekelan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Linkungan Sehat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Penataan Administrasi Kependudukan


PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak



Program Pengawasan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak

IV-11


SOSIAL Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/ Jompo Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


TENAGA KERJA Peningkatan Kesempatan Kerja Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan


1 2 3 4

KEBUDAYAAN Pengembangan Nilai Budaya Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah


1 2

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan dan Pemasyaraktan Olahraga


KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah


TRANSMIGRASI Program Transmigrasi Regional Prioritas 2: Peningkatan Daya Saing Ekonomi PERHUBUNGAN Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

TRANSMIGRASI Program Transmigrasi Regional Prioritas 2: Peningkatan Daya Saing Ekonomi

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pengembangan Sistem Pendukung

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi

1 2 3 4

1 2

1 2 3 4

1 2

1

1 2 3 4 5 6

RKPD


Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

PERHUBUNGAN Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

IV-12


7

1 2 3

1 2

1 2 3 4

1

1 2 3

1 2 3 4 5

1 2

RKPD

Usaha Bagi UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi

UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi

PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

KETAHANAN PANGAN Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi


KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak

PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan


Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

IV-13


3

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

1

PARIWISATA Program Pengambangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

PARIWISATA Program Pengambangan Pemasaran Pariwisata

KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Mina Politan

KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


PERINDUSTRIAN Pengembangan Industri Kecil & Menengah Peningkatan kemampuan teknologi industri Pengembangan sentra-sentra industri


Prioritas 3 : Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari PEKERJAAN UMUM Prgram Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Prgram Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnyan Prgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Prgram Pengendalian Banjir Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan Infrasturktur Pedesaan

Prioritas 3 : Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari PEKERJAAN UMUM Prgram Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

2

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

RKPD


Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Mina Politan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Prgram Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnyan Prgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Prgram Pengendalian Banjir Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan Infrasturktur Pedesaan

IV-14


1

PERUMAHAN Program Lingkungan Sehat Perumahan


1 2

URUSAN PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Program Perencanaan Tata Ruang


URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Prioritas 4: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Kerjasama Pembangunan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Prioritas 4: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Kerjasama Pembangunan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN PERSANDIAN

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah Program Peningkatan Kerjasama antar daerah Program Penataan Peraturan Perundangan Program Penataan Daerah otonomi Baru Program Penegakan Peraturan Perundangundangan Program Peningkatan Pelayanan Umum Perijinan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program pembinaan dan pengembangan

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah

1 2 3 4

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 17

RKPD


Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Program Peningkatan Kerjasama antar daerah Program Penataan Peraturan Perundangan Program Penataan Daerah otonomi Baru Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pelayanan Umum Perijinan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur

IV-15

Pemerintah Kabupaten Jembrana aparatur

1 2

1 2 3 4 5

PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan

PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan

Prioritas 5 : Pembangunan Politik, Hukum dan HAM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam

Prioritas 5 : Pembangunan Politik, Hukum dan HAM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam

Berdasarkan pada hasil musrenbang Kabupaten Jembrana untuk RKPD Tahun 2013 yang dilaksanakan pada anggal 26-27 Maret 2012, maka dapat diuraikan penjelasan program pembangunan daerah sebagai berikut: Tabel 4.4 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas Pembanguna n

No 1 1 2 3 4 5

2 Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

6 7 8 1 2 3 4 5 6 7

RKPD

Kinerja

Program/ Pembangunan 3 Pendidikan Usia Dini Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Wajib Belajar 12 Tahun Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pember-dayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Linkungan Sehat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Indikator 4

SKPD Target

5

6 Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Kantor Diklatda Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

IV-16


8 9 10

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak Program Peningkatan Pelayanan Blud Puskesmas Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Blud Rumah Sakit

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah

1

Penataan Administrasi Kependudukan

Dinas Dukcapil

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

PP DAN KB

1

Program Keluarga Berencana Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Keserasian Keb Ijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

PP DAN KB PP DAN KB

1 2

3

1 2 3 4

1 2 1 2 3 4

RKPD


PP DAN KB

PP DAN KB PP DAN KB

DINAS NAKERTRANSOS DINAS NAKERTRANSOS DINAS NAKERTRANSOS DINAS NAKERTRANSOS

Peningkatan Kesempatan Kerja Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan

DINAS NAKERTRANSOS DINAS NAKERTRANSOS

Pengembangan Nilai Budaya Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah

Dinas Dikporaparbud Bagian Ekbangsos Dinas Dikporaparbud


IV-17

Dinas Dikporaparbud

Pemerintah Kabupaten Jembrana Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1 2 1 2 3 4

1 2

1

Prioritas 2 : Peningkatan Daya Saing Ekonomi

RKPD

Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Kantor Perpustakaan, Arsip dan dokumen Daerah Kantor Perpustakaan, Arsip dan dokumen Daerah Kantor Perpustakaan, Arsip dan dokumen Daerah Kantor Perpustakaan, Arsip dan dokumen Daerah

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah

Kantor Perpustakaan, Arsip dan dokumen Daerah

Program Pembinaan Masyarakat Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Program Penataan Daerah Otonomi Daerah

Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan

Program Pembinaan Masyarakat Program Pembinaan Masyarakat Program Pembinaan Masyarakat Program Pembinaan Masyarakat Program Pembinaan Masyarakat Program Pembinaan Masyarakat Program Pembinaan Masyarakat Program Pembinaan Masyarakat Program Pembinaan Masyarakat Program Pembinaan Masyarakat Program Pembinaan Masyarakat Program Pembinaan Masyarakat Program Pembinaan Masyarakat Program Pembinaan Masyarakat Program Pembinaan Masyarakat

Kecamatan Melaya Kecamatan Negara Kecamatan Jembrana Kecamatan Mendoyo Kecamatan Pekutatan Kelurahan Loloan Barat Kelurahan Loloan Timur Kelurahan Pendem Kelurahan Banjar Tengah Kelurahan Dauhwaru Kelurahan Sangkaragung Kelurahan Gilimanuk Kelurahan Lelateng Kelurahan Baler Bale Agung Kelurahan Tegalcangkring

Program Transmigrasi Regional Program Pemberdayaan Fakir Miskin ( Fm ) Komunitas Adat Terpencil ( Kat ) Dan Penyandang Masalah Kesos Lainnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Program Pelayanan Dan Reahbilitasi Kesejahteraan Program Peningkatan Kwalitas Dan Produktifitas Program : Peningkatan Kesempatan Kerja Program : Perlindungan Dan

Dinas Nakertransos Dinas Nakertransos


Kantor Perpustakaan, Arsip dan dokumen Daerah

Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan

Dinas Nakertransos Dinas Nakertransos Dinas Nakertransos Dinas Nakertransos Dinas Nakertransos

IV-18

Pemerintah Kabupaten Jembrana Pengembangan

1 2 3 4

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

HUBKOMINFO

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi

PERINDAGKOP

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

BAPPEDA DAN PM

Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

PKL

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Pengembangan Data Informasi statistik desa/kelurahan Program Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan Program Peningkatan Ketahanan pangan

KANTOR PMD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Badan Kepegawaian Daerah

Program

BAPPEDA DAN PM

HUBKOMINFO HUBKOMINFO Hubkominfo Hubkominfo Hubkominfo Hubkominfo

5 6 7

1 2 3

1 2

1 2 3 4

1

RKPD

Pengembangan


PERINDAGKOP

BAPPEDA DAN PM BAPPEDA DAN PM

Badan PMD Badan PMD Badan PMD

Badan Kepegawaian Daerah

IV-19


2

1 2 3

1 2 3 4 5

1 2 3

RKPD

Data/Informasi Program Data/Informasi

Pengembangan

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Inspektorat

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

HUBKOMIMFO

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perkebunan Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum dan Pendayagunaan Sumberdaya Laut Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap


IV-20

Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

DIKPORAPARBUD 1 2

1

2 3 4 5 6 7

1 2 3

1

2 3

RKPD

Program Pengambangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Mina Politan

PKL

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UKM YANG KONDUSIF PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI PROGRAM BELANJA HIBAH KEPADA BADAN /LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA

PERINDAGKOP

Pengembangan Industri Kecil & Menengah Peningkatan kemampuan

PERINDAGKOP


PERINDAGKOP PERINDAGKOP PERINDAGKOP

PERINDAGKOP PERINDAGKOP PERINDAGKOP

IV-21

Pemerintah Kabupaten Jembrana teknologi industri Pengembangan industri

4

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnyan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan Infrasturktur Pedesaan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

PEKERJAAN UMUM

1

Program Lingkungan Perumahan

Sehat

PEKERJAAN UMUM

1

Program Ruang

Tata

PEKERJAAN UMUM

1

Prioritas 3 : Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari

sentra-sentra

2

3

4 5 6 7

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Peningkatan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya kebakaran Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Program Penegakan Peraturan Perundang - Undangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 2 3 4

1 2

Perencanaan

Prioritas 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi

3 4 5

RKPD

Program Kerjasama Pembangunan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial


PEKERJAAN UMUM

PEKERJAAN UMUM PEKERJAAN UMUM

KANTOR HIDUP

LINGKUNGAN

KANTOR PRAJA

POLISI

PAMONG

KANTOR PRAJA KANTOR PRAJA KANTOR PRAJA

POLISI

PAMONG

POLISI

PAMONG

POLISI

PAMONG

Bappeda dan PM

IV-22

Pemerintah Kabupaten Jembrana budaya Program Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 6 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1 2 3

4

5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17

1 2

1 2

Prioritas 5 : Pembangunan Politik, Hukum dan HAM

RKPD

Program Fasilitasi Pelayanan Tamu - tamu Daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah Program Peningkatan Kerjasama antar daerah Program Penataan Peraturan Perundangan Program Penataan Daerah otonomi Baru Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pelayanan Umum Perijinan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur

BAGIAN UMUM

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan

PERTANAHAN

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI


IV-23

Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam

3 4 5

Tabel 4.5 Prioritas Pembangunan Daerah No

Prioritas Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prioritas 1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia PENDIDIKAN Pendidikan Usia Dini Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Wajib Belajar 12 Tahun

PENDIDIKAN Pendidikan Usia Dini Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

KESEHATAN Program Obat dan Perbekelan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak

KESEHATAN Program Obat dan Perbekelan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pember-dayaan Masyarakat




PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SOSIAL Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan

SOSIAL

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prioritas Rencana Pemerintah Daerah (RKPD)

1

1

1 2 3

1 2

RKPD


Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Keluarga Berencana Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

IV-24

Pemerintah Kabupaten Jembrana Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/ Jompo Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

3 4

Program Pembinaan Panti Asuhan/ Jompo Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


TENAGA KERJA Peningkatan Kesempatan Kerja

1 2 3 4



1 2



KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah


PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

TRANSMIGRASI Program Transmigrasi Regional Prioritas 2 : Peningkatan Daya Saing Ekonomi PERHUBUNGAN Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

TRANSMIGRASI Program Transmigrasi Regional Prioritas 2 : Peningkatan Daya Saing Ekonomi PERHUBUNGAN Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1 2

1 2 3 4

1 2

1

RKPD


Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan

Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Program Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

IV-25

Pemerintah Kabupaten Jembrana Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa



KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak

PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan



KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Mina Politan

KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan


PERDAGANGAN


PERINDUSTRIAN Pengembangan Industri Kecil & Menengah Peningkatan kemampuan teknologi industri Pengembangan sentra-sentra industry

Prioritas 3 : Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-

Prioritas 3 : Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari

RKPD


Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Mina Politan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

IV-26

Pemerintah Kabupaten Jembrana Gorong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnyan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan Infrasturktur Pedesaan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnyan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan Infrasturktur Pedesaan





URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Prioritas 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Kerjasama Pembangunan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial budaya

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah Program Peningkatan Kerjasama antar daerah Program Penataan Peraturan Perundangan Program Penataan Daerah otonomi Baru Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pelayanan Umum Perijinan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur PERTANAHAN

RKPD


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Prioritas 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Kerjasama Pembangunan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial budaya

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah Program Peningkatan Kerjasama antar daerah Program Penataan Peraturan Perundangan Program Penataan Daerah otonomi Baru Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pelayanan Umum Perijinan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur PERTANAHAN

IV-27

Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan Prioritas 5 : Pembangunan Politik, Hukum dan HAM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam

RKPD


Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan Prioritas 5 : Pembangunan Politik, Hukum dan HAM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam

IV-28


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Program dan kegiatan proritas daerah menggerakkan pembangunan secara simultan dan saling bersinergi, serta melangkah menuju perbaikan – perbaikan, untuk mencapai tujuan dan sasaran serta sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah, disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Ada 5 (lima ) prioritas program daerah yaitu: 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana melalui peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan kualitas di bidang pendidikan. 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kabupaten Jembrana melalui pembelian ruang yang lebih luas dalam berusaha lewat program UMKM, koperasi dan usaha non formal lainnya, membuka dan mendidik tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dan optimalisasi sumber daya alam yang dimiliki untuk menambah nilai ekonomis. 3. Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta pelestarian lingkungan yang berwawasan Tri Hita Karana. 4. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bebas korupsi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur secara profesional serta mengajak segenap komponen masyarakat dalam melaksanakan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 5. Pembangunan Politik, Hukum dan HAM melalui pemberdayaan masyarakat terhadap pemahaman Hukum dan HAM, penegakan peraturan perundangan serta pencegahan dan penindakan KKN. Dalam Bab ini diuraikan Program dan Kegiatan berdasarkan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan urusan wajib dan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD sebagaimana Tabel 5.1 berikut:

RKPD


V-1


Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2013 1DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 1

01

1

01

2 01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rencana Tahun 2013 Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3

Lokasi

Target Capain Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

4

5

6

Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Catatan Penting

8

Perkiraan Maju Rejana Tahun 2014 Target Kebutuhan Capain Dana/Pagu Kinerja Indikatif

9

10

80% 2.557.457.000

1

01

1

01

01

01

01

2

02

2

01

01

01

03

3

03

3

01

01

01

10

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Surat yang bisa ditangani

Kab. Jembrana

480 Surat

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Kab. Jembrana

3 unit kendaraan dan 49 perlengkapan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

Kab. Jembrana

50.000.000 65.175.000

52 Macam

2.705.402.700 480 Surat 3 unit kendaraan dan 49 perlengkapan 52 Macam

110.000.000 4

5

6

04

05

06

4

5

6

RKPD

01

01

01

01

01

01

01

01

01

11

13

17

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli

Kab. Jembrana

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makanan dan minuman yang tersedia

Kab. Jembrana


Kab. Jembrana

22 Macam Cetak dan 220.380 lembar 8 buah peralatan

9.800 kotak dan 70 dus air minum kemasan

71.692.500

121.000.000

80.000.000

22 Macam Cetak dan 220.380 lembar

97.282.000

8 buah peralatan

120.000.000

55.000.000

9.800 kotak dan 70 dus air minum kemasan

V-2

88.000.000

107.010.200

132.000.000

Pemerintah Kabupaten Jembrana 7

8

1

1

1

07

08

01

01

01

7

8

1

1

1

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

18

19

02

02

02

1

01

1

01

01

02

1

01

1

01

01

03

1

01

1

01

01

03

1

01

1

01

01

06

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Rapat-rapat dan konsultasi yang dapat dilaksanakan

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi

Jumlah jasa tenaga administrasi yang tersedia

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 05

12

24

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Jembrana

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang disewa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan dinas dan operasional yang terpelihara

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase peningkatan disipilin aparatur

81 kali 285.000.000

Kab. Jembrana

Prosentase peningkatan sarana prasarana aparatur Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli

81 kali

35 orang pegawai honorer dan 80 orang tenaga kontrak 50%

Kab. Jembrana

1.750.000.000

313.500.000

35 orang pegawai honorer dan 80 orang tenaga kontrak

514.775.500

9 unit motor

566.253.050 9 unit motor

135.000.000 Kab. Jembrana

Kab. Jembrana

6 unit

2 unit mobil dan 30 unit motor

Kab. Jembrana

35%

Pengadaan pakaian khusus har-hari tertentu

Jumlah pakaian olahraga yang dibeli

Kab. Jembrana

40 stel

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kab. Jembrana

80%

1.817.200.000

74.500.000

305.275.500

148.500.000 6 unit

2 unit mobil dan 30 unit motor

25.000.000 25.000.000

81.950.000

335.803.050

27.500.000 40 stel

27.500.000

120.000.000 107.800.000

1

01

1

01

01

06

1

01

1

01

01

22

RKPD

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan keuangan yang tersedia

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Prosentase manajemen pelayanan pendidikan


Kab. Jembrana

12 Laporan

Kab. Jembrana

50%

120.000.000

12 Laporan

45.500.000

107.800.000

50.050.000

V-3


12

1

01

1

01

01

15

ISO / SNI 9001 - 2008

Jumlah ketersediaan standar ISO pada Dikporaparbud.

Kab. Jembrana

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 sertifikat

40% Prosentase peningkatan APS , APK Paud

1

01

1

01

01

15

65

Publikasi dan Sosialisasi PAUDNI

Kab. Jembrana

01

1

01

01

15

xx

Lomba siswa TK Berprestasi

01

1

01

01

15

xx

Lomba Guru TK Berprestasi

39 lembaga 5.500.000

Kab. Jembrana

Jumlah Guru TK yang berprestasi

20 Siswa Kab. Jembrana

10.000.000

10 Siswa

20 Siswa

01

1

01

01

15

1

01

1

01

01

16

1

01

1

01

01

16

2

02

2

01

01

2

02

2

01

2

02

2

2

02

2 2

xx

Penyelenggaraan Operasional Sekolah TK

Jumlah biaya operasional yang tersalurkan

Kab. Jembrana

39 Sekolah

Prosentase APK, APM dan DO Pendidikan Dasar 9 Tahun

03

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN Penambahan ruang kelas sekolah

Jumlah ruang kelas yang ditambah

Kab. Jembrana

6 ruang kelas

16

xx

Rehabilitasi Berat Ruang Kelas

Jumlah ruang kelas yang direhab

Kab. Jembrana

12 ruang kelas

01

16

20

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Kab. Jembrana

01

01

16

xx

Pengadaan Konstruksi Pembelian Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan Jumlah Gedung kantor yang dibangun

2

01

01

16

46

Rehabilitasi sedang/berat Lab. Dan ruang praktikum sekolah

Jumlah Lab dan ruang praktikum sekolah yang direhab

Kab. Jembrana

02

2

01

01

16

xx

Jumlah pagar alas yang direhab

Kab. Jembrana

1545 meter

02

2

01

01

16

56

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Rehabilitasi Sedang/berat Sarana Air bersih dan sanitary

Jumlah sarana air bersih dan sanitary yang tersedia

Kab. Jembrana

225 unit

RKPD


11.000.000

10 Siswa 10.000.000

1

50.050.000

1.377.500.000

5.000.000

Jumlah siswa TK yang berprestasi 1

1 sertifikat

1.275.209.150

39 lembaga

Jumlah lembaga yang terpublikasi 1

45.500.000

1.250.209.150

11.000.000 39 Sekolah

1.350.000.000

100% 21.686.670.600

Kab. Jembrana

12 sekolah 1 gedung kantor 5 Laboratorium

1.636.110.000 1.929.200.000 685.000.000 472.500.000 1.245.500.000

1.931.250.000 1.265.625.000

23.381.022.660 6 ruang kelas 12 ruang kelas 12 sekolah 1 gedung kantor 5 Laboratorium

1545 meter 225 unit

V-4

2.000.000.000 2.100.000.000 720.000.000 510.000.000 1.350.000.000

2.100.000.000 1.400.000.000


02

2

01

01

16

63

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/SDLB Negeri dan Swasta SMP Negeri dan Swasta

Jumlah siswa yang mendapatkan bantuan operasional

Kab. Jembrana

26.850 siswa

26.850 siswa 514.350.000

2

02

2

01

01

16

67

Penyelengaraan Paket A setara SD

Jumlah Peserta Paket A yang dididik

Kab. Jembrana

150 warga belajar

2

02

2

01

01

16

68

Penyelengaraan Paket B setara SMP

Jumlah Peserta Paket B yang dididik

Kab. Jembrana

151 warga belajar

2

02

2

01

01

16

xx

Pendampingan BOS Provinsi untuk SD

Jumlah siswa yang menerima BOS

Kab. Jembrana

26.850 siswa

2

02

2

01

01

16

xx

Pendampingan BOS Provinsi untuk SMP

Jumlah siswa yang menerima BOS

Kab. Jembrana

10.287 siswa

257.862.500 257.862.500

565.785.000 150 warga belajar 151 warga belajar 26.850 siswa

67.125.000

02

2

01

01

16

xx

Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran SD

Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade mata pelajaran

Kab. Jembrana

120 siswa

2

02

2

01

01

16

xx

Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran SMP

Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade mata pelajaran

Kab. Jembrana

120 siswa

2

02

2

01

01

16

xx

Lomba-Lomba Pendidikan SD

Jumlah siswa SD yang mengikuti lomba

Kab. Jembrana

85 orang

73.837.500

52.500.000 52.500.000

56.578.500 120 siswa 120 siswa

02

2

01

01

16

xx

Lomba-Lomba Pendidikan SMP

Jumlah siswa SMP yang mengikuti lomba

Kab. Jembrana

80 orang

2

02

2

01

01

16

xx

Lomba SD Berprestasi

Jumlah sekolah yang SD berprestasi

Kab. Jembrana

194 sekolah

2

02

2

01

01

16

xx

Lomba Guru SD Berprestasi

Jumlah guru yang mengikuti lomba

Kab. Jembrana

85 orang

2

02

2

01

01

16

xx

Lomba SMP Berprestasi

Kab. Jembrana

33 sekolah

2

02

2

01

01

16

xx

Lomba Guru SMP Berprestasi

Jumlah sekolah yang mengikuti lomba SD berprestasi Jumlah guru SMP yang berprestasi

Kab. Jembrana

85 orang

2

02

2

01

01

16

xx

Peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pendidikan SD (DAK)

Jumlah sekolah SD yang mendapatkan sarana dan prasarana

Kab. Jembrana

41 sekolah

2

02

2

01

01

16

xx

Peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pendidikan SMP (DAK)

Jumlah sekolah SMP yang mendapatkan sarana dan prasarana

Kab. Jembrana

27 sekolah

250.519.500

5.000.000 2.500.000

250.519.500 194 sekolah 85 orang

2

01

01

16

xx

Sosialisasi dan Monev BOS

5.000.000

RKPD


2.750.000 5.500.000

85 orang 7.593.801.190

2.750.000 41 sekolah

8.000.000.000

27 sekolah 2.092.163.810

Kab. Jembrana Jumlah sekolah yang disosialisasi

5.500.000

33 sekolah

2.500.000

02

57.750.000

80 orang 227.745.000

2

57.750.000

85 orang 227.745.000

2

283.648.750

10.287 siswa 51.435.000

2

283.648.750

211 sekolah

2.110.000.000 211 sekolah

15.000.000

16.500.000

V-5


2

2

02

02

02

2

2

2

01

01

01

01

01

01

16

16

16

xx

xx

xx

Pemantapan dan Try Out Ujian Akhir SD Pemantapan dan Try Out Ujian Akhir SMP

Kab. Jembrana

7.350 siswa

Jumlah siswa yang mengikuti try out ujian akhir SD Kab. Jembrana

4.975 siswa

Jumlah siswa yang mengikuti try out ujian akhir SMP

Pelaksanaan Ujian Akhir SD

02

2

01

01

16

xx

Pelaksanaan Ujian Akhir SMP

Kab. Jembrana

2

02

2

01

01

16

xx

Green and Clean School

2

02

2

01

01

16

xx

Lomba Wawasan Wiyata Mandala

2

02

2

01

01

16

xx

Penyelenggaraan UKS SD

Jumlah siswa yang mengikuti ujian akhir SMP Jumlah sekolah yang mengikuti green and clean school Jumlah sekolah yang mengikuti lomba wwm

02

2

01

01

16

xx

Penyelenggaraan UKS SMP

02

2

01

01

16

xx

Kab. Jembrana

4.975 siswa

Kab. Jembrana

211 sekolah

Kab. Jembrana

3 sekolah

Kab. Jembrana

3 sekolah

Jumlah sekolah yang di akreditasi SD

Jumlah sekolah yang di akreditasi SMP

2

02

2

01

01

16

xx

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SMP

2

02

2

01

01

16

xx

Penyelenggaraan Operasional UPT Pendidikan Se Kabupaten Jembrana (5 Kec)

2

02

2

01

01

16

xx

Pengadaan Alat GPS

2

02

2

01

01

16

xx

Pengadaan HT

RKPD


Jumlah alat GPS yang dibeli Jumlah HT yang dibeli

19.900.000

50.000.000

50.000.000

32.307.660 4.975 siswa

211 sekolah

3 sekolah

3 sekolah

Kab. Jembrana

5 Kecamatan

Kab. Jembrana

2 alat GPS

Kab. Jembrana

7 Unit

55.000.000

55.000.000

55.000.000 19 sekolah

50.000.000 184 sekolah

55.000.000

3 sekolah

19 sekolah

Kab. Jembrana

21.890.000

3 sekolah


Jumlah UPT yang mendapat operasional pendidikan

7.350 siswa


Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SD

82.087.500

29.370.600

Jumlah sekolah yang mengikuti lomba UKS SMP 2

4.975 siswa

7.350 siswa

Jumlah sekolah yang mengikuti lomba UKS SD 2

115.500.000

74.625.000

Jumlah siswa yang mengikuti ujian akhir SD 2

7.350 siswa 105.000.000

92.000.000

500.000.000

55.000.000 184 sekolah

5 Kecamatan

101.200.000

550.000.000

15.000.000

-

10.500.000

-

V-6


1

01

01

1

1

01

01

01

01

17

17

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 03

Prosentase APK, APM dan DO Pendidikan Menengah

Penambahan ruang kelas sekolah

Kab. Jembrana

100% 9.585.000.000

Kab. Jembrana

3 ruang kelas

Jumlah ruang kelas yang dibangun 1

01

1

01

01

17

19

Pengadaan Mebelair sekolah

01

1

01

01

17

20

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Kab. Jembrana

6 sekolah

1

01

1

01

01

17

30

Pemeliharaan rutin/berkala taman lapangan upacara dan fasilitas parkir

1

01

1

01

01

17

44

1

01

1

01

01

17

45

880.000.000 6 sekolah


10 sekolah

Jumlah taman, lap upacara dan fasilitas parkir yang terpelihara

Kab. Jembrana

10 sekolah

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas

Jumlah ruang kelas yang direhab

Kab. Jembrana

8 sekolah

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru

Jumlah ruang guru yang direhab

Kab. Jembrana

5 sekolah

Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah

3 ruang kelas 800.000.000

Jumlah pengadaan mebeler utk sekolah 1

10.543.500.000

500.000.000

85.000.000

300.000.000

440.000.000 10 sekolah

10 sekolah

8 sekolah

01

1

01

01

17

46

Rehabilitasi sedang/berat ruang Lab. Dan ruang praktekum sekolah

Jumlah ruang lap dan ruang pratekum sekolah yang direhab

Kab. Jembrana

5 sekolah

01

1

01

01

17

50

Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Jumlah lapangan uparaca dan fasilitas parkir direhab

Kab. Jembrana

3 sekolah

1

01

1

01

01

17

53

Rehabilitasi sedang/berat ruang perpustakaan sekolah

Jumlah perpustakaan yang perpustakaan direhab

Kab. Jembrana

4 sekolah

1

01

1

01

01

17

58

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

1

01

1

01

01

17

63

Penyelenggaraan Paket C setara SMA

Jumlah guru yang mengikuti pelatihan kurikulum

30 Guru

Kab. Jembrana

200 Orang

Jumlah peserta yang mengikuti Paket C 1

01

1

01

01

17

70

Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran

RKPD


75.000.000

198.000.000 3 sekolah

82.500.000

4 sekolah

60.000.000

110.000.000 30 Guru

66.000.000

200 Orang 160.000.000

Kab. Jembrana Jumlah mata pelajaran yang diolimpadekan

198.000.000


330.000.000

5 sekolah 180.000.000

1

93.500.000

5 sekolah 180.000.000

1

550.000.000

14 mata pelajaran 240.000.000

176.000.000 14 mata pelajaran

V-7

264.000.000


01

1

01

01

17

71

Lomba-Lomba Pendidikan

Kab. Jembrana

15 lomba

jumlah lomba-lomba pendidikan yang diselenggarakan 1

01

1

01

01

17

73

Bantuan Operasional Sekolah

Kab. Jembrana

10 sekolah

Jumlah sekolah penerima BOS 1

01

1

01

01

17

76

Pemantapan dan Try Out Ujian Akhir SMA/SMK

Jumlah siswa yang mengikuti Pemantapan dan Try out Ujian Akhir

1

01

1

01

01

17

78

Lomba Wawasan Wiyata Mandala SMA/SMK

Jumlah sekolah yang mengikuti lomba wwm

1

01

1

01

01

17

79

Lomba Usaha Kesehatan Sekolah

1

01

1

01

01

17

xx

Tes Penelusuran Bakat Minat

1

01

1

01

01

17

xx

Pelaksanaan Ujian Akhir SMA/SMK

Jumlah sekolah yang mengikuti lomba UKS

Jumlah siswa yang mengikuti tes bakat minat

1

01

01

1

1

01

01

01

01

17

17

xx

xx

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah

Kab. Jembrana

4.375 siswa

Kab. Jembrana

1 sekolah

Kab. Jembrana

1 sekolah

Kab. Jembrana

3.721 orang

Kab. Jembrana

4.375 siswa

Kab. Jembrana

01

1

01

01

17

1

01

1

01

01

20

1

01

1

01

01

20

xx

Green and Clean School

xx

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SD

Prosentase kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan Jumlah Guru yang mengikuti Sertifikasi Pendidik

RKPD


125.000.000

100.000.000

186.050.000

6.270.000.000 4.375 siswa

3 sekolah

3 sekolah

3.721 orang

Kab. Jembrana

30%

Kab. Jembrana

200 orang

110.000.000

204.655.000

38.500.000

3.850.000 2 sekolah

25.000.000 22 sekolah

137.500.000

47 sekolah

2 sekolah

Kab. Jembrana

115.995.000

3.721 orang


Jumlah sekolah yang mengikuti Green and Clean school

105.450.000

9 sekolah

Jumlah sekolah yang mengikuti lomba adiwiyata 1

10 sekolah

35.000.000

Jumlah sekolah Menengah yang terakreditasi

Lomba Adiwiyata

220.000.000

5.700.000.000

Jumlah siswa yang mengikuti ujian akhir 1

15 lomba 200.000.000

25.000.000

27.500.000 22 sekolah

1.499.500.000

27.500.000

1.893.742.100 200 orang

20.000.000

22.000.000

V-8


01

1

01

01

20

xx

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SMP

Kab. Jembrana

150 orang

Jumlah Guru yang mengikuti Sertifikasi Pendidik 1

1

01

01

1

1

01

01

01

01

20

20

xx

xx

Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah Guru yang mengikuti Uji Kompetensi

Kab. Jembrana

939 guru

01

1

01

01

20

xx

Pembinaan Kelompok Kerja Guru SD

Kab. Jembrana

Pembinaan Kelompok Kerja Guru SMP

01

1

01

01

20

xx

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD dan SMP

1

01

1

01

01

20

xx

Diklat Penyegaran Guru SD

1

01

1

01

01

20

xx

Diklat Penyegaran Guru SMP

1

01

1

01

01

20

xx

Diklat Tenaga Kependidikan SD

1

01

1

01

01

20

xx

Diklat Tenaga Kependidikan SMP

Kab. Jembrana

Jumlah sekolah yang di nilai Jumlah peserta diklat penyegaran guru SD

Jumlah peserta diklat penyegaran guru SMP

Jumlah peserta diklat tenaga kependidikan SD

01

1

01

01

20

xx

Diklat Manajemen Kepala Sekolah SD

01

1

01

01

20

xx

Kab. Jembrana

211 sekolah

Kab. Jembrana

1.291 orang

Kab. Jembrana

600 orang

Kab. Jembrana

184 orang

Kab. Jembrana

100 orang

1

01

01

20

xx

Monitoring dan Supervisi Kepengawasan SD dan SMP

Jumlah sekolah yang dimonitoring

1

01

1

01

01

20

xx

Monitoring dan Supervisi Kepengawasan SMA dan SMK

Jumlah sekolah yang dimonitoring

RKPD


258.200.000

150.000.000

36.800.000

211 sekolah 1.291 orang

600 orang

184 orang

183 orang

Kab. Jembrana

25 Sekolah

165.000.000

40.480.000

183 orang

27 orang

211 sekolah

284.020.000

27.500.000

50.325.000 27 orang


49.500.000

100 orang


01

45.000.000

79.200.000

25.000.000

Jumlah peserta diklat manajemen kepala sekolah SMP 1

132.000.000 12 Kelompok

72.000.000

Kab. Jembrana

Diklat Manajemen Kepala Sekolah SMP

24 Gugus

12 Kelompok

Jumlah peserta diklat manajemen kepala sekolah SD 1

60.500.000

120.000.000

Jumlah peserta diklat tenaga kependidikan SMP 1

939 guru

24 Gugus

Jumlha Kelompok yang dibina 1

16.500.000

55.000.000

Jumlah Gugus yang dibina 1

150 orang 15.000.000

35.000.000

25.000.000

7.425.000 211 sekolah

25 Sekolah

V-9

38.500.000

30.000.000


02

2

01

01

20

01

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SMA/SMK

3

03

3

01

01

20

04

Pembinaan Kelompok Kerja SMA/SMK

4

04

4

01

01

20

07

Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

5

05

5

01

01

20

15

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMA dan SMK

6

06

6

01

01

20

17

Kinerja Guru SMA/SMK

Kab. Jembrana

80 orang

Jumlah pendidik yang disertifikasi Jumlah MGMP yang dibina Jumlah pendidik yang mengikuti kualifiasi

Kab. Jembrana

15 MGMP

Kab. Jembrana

15 orang

07

7

01

01

20

xx

80.000.000

16.500.000 15 MGMP

Jumlah Kepala sekolah yg dinilai

Kab. Jembrana

56 orang

Kab. Jembrana

238 Orang

Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD (TK, KB)

Jumlah pendidik yang mengikuti kualifikasi

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL/IN FORMAL

Prosentase peningkatan PAUDNI dan kecakapan hidup

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

15.000.000

165.000.000 56 orang

16.500.000

238 Orang 130.000.000

Kab. Jembrana

88.000.000

15 orang 150.000.000

Jumlah guru SMA/SMK yang kinerjanya baik 7

80 orang 15.000.000

92 orang

143.000.000 92 orang

200.000.000

220.000.000

241.792.100 1

01

1

01

01

18

1

01

1

01

01

18

1

01

1

01

01

18

04

05

Kab. Jembrana

60%

Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan keaksaran

Prov / Kab.

200 orang

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)

Jumlah warga masyarakat yang mengikuti PKH

Kab. Jembrana

484.165.000

327.300.000 200 orang

37.980.000 100 orang

40.000.000 100 orang

90.867.500

1

01

1

01

01

18

06

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal

Jumlah lembaga yang akan diberikan sarana dan prasarana

Kab. Jembrana

25 Lembaga

1

01

1

01

01

18

13

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Lembaga yang akan di monev

Kab. Jembrana

49 Lembaga

48.700.000

100.000.000 25 Lembaga

49 Lembaga 8.911.500

1

01

1

01

01

18

19

Diklat Serati Banten

Jumlah peserta diklat serani banten

Kab. Jembrana

100 orang

9.200.000 100 orang

20.709.250

RKPD


50.000.000

22.000.000

V-10


01

1

01

01

18

26

Diklat Tata Rias

Jumlah peserta diklat tata rias

Kab. Jembrana

60 orang

60 orang 66.444.250

01

1

01

01

18

32

Jambore PTK PAUDNI

Jumlah Peserta Jambore PTK PAUDNI

Prov./Kab

17 orang

68.000.000 17 orang

8.480.000 1

01

1

01

01

18

33

Hari Anak Nasional

Jumlah anak yang mengikuti HAN

Prov./Kab

60 anak

9.100.000 60 anak

7.687.500 1

01

1

01

01

18

34

Hari Aksara Internasional

Jumlah anak yang mengikuti HAI

Prov./Kab

11 anak

1

01

1

01

01

18

35

Gebyar PAUD

Jumlah peserta Gebyar PAUD

Kab. Jembrana

40 orang

1

01

1

01

01

18

xx

Diklat Kepemangkuan

Jumlah peserta diklat kepemangkuan

Kab. Jembrana

100 orang

5.325.000 13.360.000

8.000.000 11 anak 40 orang

01

1

01

01

18

xx

Diklat Kecantikan Kulit

Jumlah peserta diklat kecantikan kulit

Kab. Jembrana

100 ORang

52.000.000 100 orang

75.000.000 1

01

1

01

01

18

1

18

1

01

01

16

1

18

1

01

01

16

xx

01

Pelatihan Kewirausahaan

Jumlah Peserta kewirausahaan

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

Prosentase peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Jumlah organisasi kepemudaan yang efektif

Kab. Jembrana Kab. Jembrana

Kab. Jembrana

100 orang 70%

80.000.000 100 orang

52.002.500

55.000.000

312.000.000

245.000.000

50 Orang

50 Orang 25.000.000

1

18

1

01

01

16

02

Pendidikan dan pelatihan Dasar Kepemimpinan

Jumlah Pemuda yang terlatih dasar kepemimpinan

Kab. Jembrana

Kab. Jembrana

80 Orang

18

1

01

01

16

05

Penyuluhan Pencegahan Pengunaan Narkoba dikalangan generasi muda

Jumlah organisasi kepemudaan yang terhindar narkoba

1

18

1

01

01

16

10

Napak Tilas Jejak Pahlawan

Jumlah peserta Napak Tilas

Kab. Jembrana

350 orang

1

18

1

01

01

16

12

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Jumlah peserta Peran serta kepemudaan

Kab. Jembrana

100 orang

RKPD


30.000.000 80 Orang

40.000.000

1

500 Orang

15.000.000

100 orang 48.697.500

1

6.000.000

20.000.000

150.000.000 77.000.000

45.000.000 500 Orang

350 orang 100 orang

V-11

25.000.000

165.000.000 80.000.000


1

18

18

1

1

01

01

01

01

20

20

22

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

Prosentase pembinaan masyarakat dalam olahraga

Kab. Jembrana

Pekan Olahraga Pelajar (Porjar)

Jumlah peserta Pekan Olahraga Pelajar

Kab. Jembrana

60% 1.890.000.000 2.000 orang

2.079.000.000 2.000 orang

1.100.000.000 1

18

1

01

01

20

23

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

Jumlah peserta O2SN

Kab. Jembrana

50 orang

1

18

1

01

01

20

25

Lomba-Lomba Olahraga

Jumlah peserta Lomba

Kab. Jembrana

175 orang

1

18

1

01

01

21

1

18

1

01

01

21

2

04

1

01

01

15

2

04

1

01

01

15

2

04

1

01

01

15

2

04

1

01

01

16

2

04

1

01

01

16

07

03

05

02

2

04

1

01

01

16

2

04

1

01

01

17

2

04

1

01

01

17

06

2

04

1

01

01

17

07

1

17

1

RKPD

01

01

15

03

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Kab. Jembrana

Pemelihraaan Fasilitas olaharaga GOR dan Stadion Pecangakan PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Jumlah Fasilitas olahraga yang dipelihara

Kab. Jembrana

Jumlah Jegeg bagus bali 2013 (duta pariwisata) terpilih dan Kerja sama promosi pariwisata yang terlaksana

Kab. Jembrana

Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar Negeri PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Jumlah Kegiatan promosi pariwisata yang terlaksana Prosentase pengembangan sarana prasarana pariwisata

Luar Daerah

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Jumlah kolam renang dan sepeda air terpelihara dan obyek wisata yang dikembangkan

Kab. Jembrana

Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan Pengembangan SDM dan Profesionalisme

Jumlah lomba mekepung th 2013 yg terlaksana Prosentase peningkatan kemitraan pariwisata Jumlah evaluasi program kemitraan

Kab. Jembrana

Jumlah peserta Pengembangan SDM dan Profesionalisme

Kab. Jembrana

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI

Prosentase Pengembangan Nilai Adat

Kab. Jembrana


Prosentase kunjungan wisatawan

525.000.000

50orang

577.500.000

175 orang 265.000.000

291.500.000

172.000.000

190.000.000

40% 3 Lapangan

Kab. Jembrana

80% 1 pasang duta wisata dan 1 kerjasama promosi 3 kali promosi 90% 1 kolam renang, 20 unit sepeda air, 1 obyek wisata 2 kali lomba 80%

Kab. Jembrana

1.210.000.000

15 DTW dan 60 Hotel 30 orang

172.000.000

3 Lapangan

750.000.000 250.000.000

190.000.000 825.000.000

1 pasang duta wisata dan 1 kerjasama promosi 3 kali promosi

275.000.000

500.000.000

550.000.000

850.000.000

935.000.000

600.000.000

250.000.000

1 kolam renang, 20 unit sepeda air, 1 obyek wisata 2 kali lomba

125.000.000 50.000.000

660.000.000

330.000.000 165.000.000

15 DTW dan 60 Hotel 30 orang

75.000.000

55.000.000 110.000.000

70%

V-12


1 1

17 17

1 1

01 01

01 01

15 15

01 xx

1

17

1

01

01

16

1

17

1

01

01

16

05

1

17

1

01

01

16

xx

1

17

1

01

01

17

1

17

1

01

01

17

1

17

1

01

01

17

04

05

BUDAYA

Budaya

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kemah Budaya

Jumlah peserta aktualisasi adat budaya daerah Jumlah peserta kemah budaya


1.360 orang

Kab. Jembrana

150 orang

PROGRAM PENGELOLAN KEKAYAAN BUDAYA

Prosentase pengelolaan kekayaan daerah

Kab. Jembrana

80%

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan bawah air Pemberdayaan Lembaga Adat

Jumlah Musem yang di kelola

Kab. Jembrana

1 unit

Jumlah lembaga yang diperdayakan

Kab. Jembrana

25 lembaga

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

Prosentase pengelolaan keragaman Budaya daerah

Kab. Jembrana

70%

Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

Jumlah sekaa yang mengikuti PKB

Kab. Jembrana

20 sekaa

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Jumlah sekaa yang mengikuti Festival

Kab. Jembrana

01

17

07

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya

Jumlah sekaa yang mengikuti Monitoring

Jembrana/Provinsi

20 sekaa

1

17

1

01

01

17

08

Pekan Seni Pelajar

Jumlah sekaa yang mengikuti Pekan seni Pelajar

Kab. Jembrana

50 sekaa

Jumlah sekaa yang di revitalisasi

Kab. Jembrana

01

17

xx

Revitalisasi Kesenian Daerah

40.425.000

267.750.000

294.525.000

105.000.000

162.750.000

1 unit

25 lembaga

2.016.000.000

17

1

01

01

17

xx

Penataran Prajuru desa, majelis madya danMajelis adat desa pakraman se Kab. Jembrana

Jumlah peserta penataran

924.000.000 25 sekaa

42.000.000

1.039.500.000 20 sekaa

1 sekaa

115.500.000 1 sekaa

145 orang

44.000.000 145 orang

44.000.000

48.400.000

TOTAL

48.109.065.510

44.337.727.250

RKPD


46.200.000

50 sekaa 105.000.000

Kab. Jembrana

179.025.000 2.217.600.000

40.000.000 1

115.500.000

20 sekaa

945.000.000

01

01

36.750.000

25 sekaa

1

1

137.445.000 150 orang

840.000.000

17

17

1.360 orang 124.950.000

1

1

177.870.000

V-13


2.DINAS KESEHATAN Kode

1

Urusan /Sub Urusan Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

2

3

Rencana Tahun 2013 Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa administrasi perkantoran Pwerbaikan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makan dan minum Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan upacara/upakara keagamaan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/opeasional Pemelihaaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas PROGAM PENINGKATAN DISIPLIN

RKPD


Catatan penting Kebutuhan Dana /Pagu indikatif 6

7

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian Dana Kinerja /Pagu indikatif 8 9

732.325.535 Jumlah materaidan perangko yang tersedia Jumlah tenaga administrasi yang tersedia Jumlah alat yang diperbaiki Jumlah ATK yang tersedia Jumlah barang administrasi kantor yang tersedia Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah makan dan minum yang tersedia Jumlah rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah upacara/upakara keagamaan yang tersdia

Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana

732.325.535

2.850 lbr

11.700.000

2.850 lbr

11.700.000

8 orang

134.520.000

8 orang

134.520.000

25 unit

12.500.000

25 unit

12.500.000

50 jenis

53.147.035

50 jenis

53.147.035

3 jenis

47.892.500

3 jenis

47.892.500

10 jenis

342.606.000

10 jenis

342.606.000

2 jenis

32.080.000

2 jenis

32.080.000

167 kali

91.880.000

167 kali

91.880.000

1 tahun

6.000.000

1 tahun

6.000.000

1.890.666.400,00 Tersedeianya 1 unit kendaraan Dinas Terpeliharanya Puskesmas, pustu dan rumah paramedis banyak 11 unit Tersedianya tenaga sopir kontrak sebanyak 12 orang

Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana

1.890.666.400,00

1. mobil

72.000.000,00

1. mobil

72.000.000,00

11 unit

1.339.456.400,00

11 unit

1.339.456.400,00

12 orang

479.210.000,00

12 orang

479.210.000,00

127.000.000,00

127.000.000,00

V-14

Pemerintah Kabupaten Jembrana APARATUR Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Bimbingan Teknis implementasi peraturasn perundang-undangan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya Penyelenggaraan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan wabah

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu sebanyak 495 steel Tersedianya pakaian olah raga sebanyak 80 steel

- Terselenggaranya bimtek sebanyak 8 orang


127.000.000,00

80 stel

495 stel

127.000.000,00

80 stel

Diskes Jembrana

8 orang

80.400.000,00

80.400.000,00 8 orang

80.400.000,00

7.255.000,00

Terwujudnya pelaksanaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebanyak 8 paket

Diskes Jembrana

8 paket laporan

7.255.000,00

7.255.000,00

8 paket laporan

7.255.000,00

1.985.764.000,00 - Tersedianya obat generik dan perbekalan kesehatan - Tersedianya VAR

Diskes Jembrana Diskes Jembrana

Tersedianya obat generik - Tersedianya VAR

1.985.764.000,00

1.985.764.000,00 Tersedianya obat generik - Tersedianya VAR

1.985.764.000,00

12.256.466.900,00 Terwujudnya sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Diskes Jembrana

- API< 1/1.000 pddk

Diskes Jembrana

- Angka kesembuhan TBC 90%

Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes

- Tersedianya mesin incenerator 3 unit

RKPD

495 stel

80.400.000,00

- Angka penananganan penderita DBD 90% - Cakupan desa UCI 100%

Pelayanan kefarmasian dan alat

Diskes Jembrana Diskes Jembrana

- % Kualitas ai minum yg memenuhi syarat 80% - Tersedianya obat dan perbekalan

Sarana dan prasarana

3.964.982.000,00

12.256.466.900,00 Sarana dan prasarana

3.964.982.000,00

1.743.583.500,00

1.743.583.500,00

230.730.900,00

230.730.900,00

V-15

Pemerintah Kabupaten Jembrana kesehatan

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

kesehatan utk pelayanan 90% Meningkatnya pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 90% Meningkatnya mutu pelayanan farmasi komunitas 80% Meningkatnya mutu penggunaan obat 90% - AKI 100/100.000 KH - AKB 15/1.000 KH - AKBA 20/1.000 KH - % Petolongan persalinan oleh Nakes 90% - % Desa Siaga Aktif 90% - % Posyandu Purnama 40%

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan masalah Kesehatan

- % Cakupan DDTK Balita dan Anak Prasekolah 90% - % Penjaringan siswa SD dan setingkat 100% - % Pelayanan Kesehatan Remaja di Sekolah 80% - % Pelayanan Kesehatan dasar pasien masyarakat 90% - % Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyaakat 90% - % Pengawasan saana kesehatan dan praktik swasta 80% - % Pelayanan gawat darurat 90% - Jumlah pengadaan bahan dan alat praktek kedoktean 80% - Jumlah pengadaan paktek laboratorium 80%

PROGRAM PEBAIKAN GIZI MASYARAKAT Pemberian tambahan makanan dan vitamin

RKPD


- % Pemberian makanan tambahan untuk balita kurang gizi - % Balita gizi buruk yg mendapatkan

Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes

100% 100%

1.352.756.000,00

1.352.756.000,00

4.964.414.500,00

4.964.414.500,00

135.630.000,00

135.630.000,00

135.630.000,00

100%

135.630.000,00

100%

V-16

Pemerintah Kabupaten Jembrana peawatan - % Puskesmas yg dibina PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (ISO 9001 - 2008) Penyusunan Standarisasi analisis belanja pelayanan kesehatan PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD PUSKESMAS Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Melaya Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Melaya Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Melaya Pendukung Pelayanan Kesehatan pad BLUD Puskesmas I Melaya Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Negara Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Negara Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara Pendukung Pelayanan Kesehatan pad BLUD Puskesmas II Negara Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Jembrana Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Jembrana Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Mendoyo Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Mendoyo Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Mendoyo Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Mendoyo Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Pekutatan

RKPD


Jembrana Diskes Jembrana

100%

100%

80%

56.141.000,00

80%

56.141.000,00

Administrasi Perkantoran

Diskes Jembrana

80%

45.500.000,00

80%

45.500.000,00

Balita, bayi, bumil dan masyarakat

Diskes Jembrana

80%

10.641.000,00

80%

10.641.000,00

80%

3.055.592.000,00

80%

3.055.592.000,00

80%

110.700.415,00

80%

110.700.415,00

80%

112.475.000,00

80%

112.475.000,00

80%

243.059.040,00

80%

243.059.040,00

80%

305.430.000,00

80%

305.430.000,00

80%

123.371.000,00

80%

123.371.000,00

80%

205.245.170,00

80%

205.245.170,00

80%

123.371.000,00

80%

123.371.000,00

80%

205.245.170,00

80%

205.245.170,00

80%

244.947.420,00

80%

244.947.420,00

80%

256.421.130,00

80%

256.421.130,00

80%

200.079.300,00

80%

200.079.300,00

80%

195.553.750,00

80%

195.553.750,00

80%

115.453.150,00

80%

115.453.150,00

80%

111.745.020,00

80%

111.745.020,00

80%

150.625.000,00

80%

150.625.000,00

Masyarakat, paramedis dan tenaga medis Puskesmas Masyarakat, paramedis dan tenaga medis Puskesmas Masyarakat, paramedis dan tenaga medis Puskesmas Masyarakat, paramedis dan tenaga medis Puskesmas Masyarakat, paramedis dan tenaga medis Puskesmas Masyarakat, paramedis dan tenaga medis Puskesmas Masyarakat, paramedis dan tenaga medis Puskesmas Masyarakat, paramedis dan tenaga medis Puskesmas Masyarakat, paramedis dan tenaga medis Puskesmas Masyarakat, paramedis dan tenaga medis Puskesmas Masyarakat, paramedis dan tenaga medis Puskesmas Masyarakat, paramedis dan tenaga medis Puskesmas Masyarakat, paramedis dan tenaga medis Puskesmas Masyarakat, paramedis dan tenaga medis Puskesmas Masyarakat, paramedis dan tenaga medis Puskesmas

Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana

V-17

Pemerintah Kabupaten Jembrana Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas IPekutatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Pekutatan Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas IIPekutatan

Masyarakat, paramedis dan tenaga medis Puskesmas Masyarakat, paramedis dan tenaga medis Puskesmas Masyarakat, paramedis dan tenaga medis Puskesmas

Diskes Jembrana Diskes Jembrana Diskes Jembrana

80%

200.434.600,00

80%

200.434.600,00

80%

56.775.000,00

80%

56.775.000,00

80%

94.660.835,00

80%

94.660.835,00

20.327.240.835

Total

20.327.240.835

3.DINAS PEKERJAAN UMUM Urusan/Bidang Urusan Kode Pemerintah Daerah dan Program/Kagiatan (2)

(1) 1

03

1

01

1

03

1

01

1

03

1

01

1

03

1

01

1

03

1

01

1

03

1

01

1

03

1

01

1

03

1

01

1

03

1

01

RKPD

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

01 09 10 11 13 17 18 19

Program Pelayanaan Administrasi Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyedia Jasa Tenaga Administrasi


Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014

Rencana Tahun 2013 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(3)

Lokasi


(4)

(5)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)

Catatan Penting

(8)



(9)

( 10 )

287.100.000,00 Jumlah SPJ yang diselesaikan

Dinas PU.

650,00 Lbr.

Terpeliharanya peralatan kantor

Dinas PU.

25,00 Unit

Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi

Dinas PU.

3.000.000,00

315.810.000,00 650,00 Lbr.

3.300.000,00

12.500.000,00

25,00 Unit

13.750.000,00

74,00 Jenis

51.304.271,00

74,00 Jenis

56.434.698,10

Dinas PU.

10,00 Jenis

53.013.000,00

10,00 Jenis

58.314.300,00

Dinas PU.

5,00 Unit

5,00 Unit

-

Dinas PU.

2,00 Jenis

17.500.000,00

2,00 Jenis

19.250.000,00

Dinas PU.

1,00 Th.

181.080.000,00

1,00 Th.

199.188.000,00

Dinas PU.

7,00 Orang

83.520.000,00

7,00 Orang

91.872.000,00

-

V-18


1

03

1

01

0 1

23

1

03

1

01

0 2

1

03

1

01

0 2

01

1

03

1

01

0 2

03

1

03

1

01

0 2

12

1

03

1

01

1

03

1

01

1

03

1

01

1

03

1

01

1 5

1

03

1

01

1 5

04

1 5

05

0 2 0 3 0 3

Penyediaan Upacara / Upakara Keagamaan

03

1

01

1

03

1

01

1 1

03 03

1 1

01 01

24

05

1

03

1

01

RKPD

1 8

2,00 Kali

Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari

Tersedianya Rumah Jabatan yang memadai

Kecamatan Jembrana Kec. Jembrana dan Negara

Kinerja aparatur meningkat Terpenuhinya Kendaraan Dinas / Operasional Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas dan alat-alat operasional

Tersedianya

1,00 Unit

3,00 Pkt

03

01

1.256.564.300,00

3.758.647.226,00

5.500.000,00

5.595.932.678,6 0

1,00 Unit

1.382.220.730,0 0

3,00 Pkt

4.134.511.948,6 0

1,00 Tahun

79.200.000,00

1,00 Tahun

72.000.000,00

Dinas PU.

31,00 unit

724.505.000,00

796.955.500,00

17.500.000,00

19.250.000,00

31,00 Unit

Dinas PU.

50,00 Stel

17.500.000,00

50,00 Stel

19.250.000,00

pakaian olah raga

545.000.000,00 Tersedianya dokumen perencanaan Jembatan

Kabupaten Jembrana

1 Dok

Kegiatan Pembangunan Jembatan

Terwujudnya pembangunan jembatan

Kabupaten Jembrana

1 Bh.


2,00 Kali

Dinas PU.

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan

Program Pembangunan Saluran Draenase/ Gorong Gorong Kegaiatan Pembangunan saluran Draenase/ gorong gorong Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan a. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

5.000.000,00

5.811.716.526,00

Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

1 6 1 6 1 8

Dinas PU.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Tertentu

1

Jumlah upakara banten

Tersedianya saluran Draenase/ gorong gorong

Tersedianya dokumen perencanaan Jalan

5 Kecamatan

Kabupaten Jembrana

599.500.000,00 1 Dok

36.471.250,00

5,00 Pkt

40.118.375,00 1 Bh.

508.528.750,00

559.381.625,00

1.000.179.980,00

1.100.197.978,0 0

1.000.179.980,00 14.907.103.362,00

2 Dok

5,00 Pkt

1.100.197.978,0 0 16.397.813.698, 20

2 Dok 185.176.256,00

203.693.881,60

V-19

Pemerintah Kabupaten Jembrana DAK dan APBD

0

03

1

01

1 8

1

03

1

01

2 4

1

03

1

01

2 4

01

2 4

1

1

1

03

03

03

RKPD

1

1

1

01

01

2 4

2 4

03

b. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan IP Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan ( DAK )

Terwujudnya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

5 Kecamatan

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan ( APBD )


5 Kecamatan

c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan ( APBD Provinsi )


5 Kecamatan

d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan ( bantuan APBN )


5 Kecamatan

20,00 Km.

20,00 Km. 9.700.000.000,00

8,50 Km.

8,50 Km. 5.207.103.362,00

15,00 Km.

5.727.813.698,2 0 15,00 Km.

-

-

60,50 Km.

60,50 Km. -

Program Pengembangan Dan Pengelilaan Jaringan Irigasi Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

-

6.270.906.532, 00

5.700.824.120,00

10

Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan

irigasi

13

jaringan irigasi ( DAK ) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan pintu air ( APBD Kab. ) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan

air yang siap pakai

air yang siap pakai

xx

pintu air ( APBD Provinsi ) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan

bendung dengan kualitas baik

xx

bendung/sayap bendung Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan bendung Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi


10.670.000.000, 00

Tersedianya saluran

Terpenuhinya pintu

Terpenuhinya pintu

Terpenuhinya

Terpenuhinya bendung dengan kualitas baik TTerpenuhinya Jaringan Irigasi dengan kualitas baik

Kab. Jembrana

17,00 Pkt

4.410.000.000,00

17,00 Pkt

4.851.000.000,0 0

Kab. Jembrana

1,00 Pkt

300.000.000,00

1,00 Pkt

330.000.000,00

Kab. Jembrana

81,00 Pkt

-

81,00 Pkt

-

Kab. Jembrana

1,00 Pkt

200.000.000,00

1,00 Pkt

220.000.000,00

Kab. Jembrana

18,00 Pkt

-

18,00 Pkt

-

5,00 Lokasi

869.906.532,00

5 Kecamatan

5,00 Lokasi

790.824.120,00

V-20


1

03

1

01

1

03

1

01

2 7 2 7

10

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih a. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih ( DAK ) b. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air

1

03

1

01

2 8

1

03

1

01

2 8

09

1

03

1

01

2 8

xx

1

03

1

01

1

03

1

01

3 0 3 0

1

04

1

01

1 6

1

04

1

01

1 6

1 1

1

04 04

04

RKPD

1 1

1

01

1 7 1 7

01

1 7

01

05

Program Pengendalian Banjir Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai ( APBN ) Kegiatan pembangunan / peningkatan saluran draenase dan penanggulangan banjir saluran draenase dan penanggulangan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat

5 Kecamatan

5,00 Pkt

896.252.500,00

5,00 Pkt

985.877.750,00

1 Kecamatan

1,00 Pkt

150.000.000,00

1,00 Pkt

165.000.000,00

02

06

Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat miskin Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan


1.281.671.264,5 0

1.165.155.695,00 Meningkatnya pembangunan prasarana pengaman pantai

Di Kab. Jembrana

Tersedianya saluran draenase dan saluran draenase dan penanggulangan banjir

Kec. Melaya, Negara, Jembrana dan Mendoyo

6,00 Pkt

4,00 Pkt

-

1.165.155.695,00

6,00 Pkt

-

4,00 Pkt

1.281.671.264,5 0

6.581.715.170,00 Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

5 Kecamatan

19,5 Km

7.239.886.687,0 0 19,5 Km

6.581.715.170,00

Program Lingkungan Sehat

02

1.150.877.750, 00

1.046.252.500,00

7.239.886.687,0 0

1.273.201.270,0 0

1.157.455.700,00

Kesehatan dan

3 Kecamatan

3,00 Pkt

1.157.455.700,00

3,00 Pkt

1.273.201.270,0 0

kesejahteraan masyarakat

177.631.000,00 Peningkatan

195.394.100,00

Kabupaten Jembrana

6,00 Desa

75.000.000,00

6,00 Desa

82.500.000,00

5 Kecamatan

1,00 Pkt

27.631.000,00

1,00 Pkt

30.394.100,00

Infrastruktur perdesaan Pelaksanaan

V-21


1

04

1

01

1

05

1

01

1

05

1

01

1

05

1

01

1

05

1

01

1

05

1

01

1 2

2

05 03

03

RKPD

1 1

1

01 01

01

1 7

1 5 1 5 1 5

1 7 1 7

1 7

xx

05

11

02

05

1 5 1 5

Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Perumahan Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Permukiman Perdesaan Potensial ( Agropolitan ) Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang

Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

peraturan perundang- undangan bidang perumhan Peningkatan

1 Desa

1,00 Desa

Kegiatan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Mineral bukan Logam dan Batuan


1,00 Desa

82.500.000,00

produktifitas pertanian

500.000.000,00 Tersusunnya perencanaan RDTR Ibu Kota Kec.Melaya

Kecamatan Melaya

1 Dok

Tersedianya Perencanaan Tata Ruang yang telah di Revisi Tentang Jalur Hijau Tersedianya Peraturan Tata Ruang yang telah direvisi tentang RTBL Core Budaya Kota Negara

Kabupaten Jembrana

1 Dok

550.000.000,00 1 Dok

200.000.000,00

220.000.000,00 1 Dok

150.000.000,00

Kecmatan Negara dan Jembrana

1 Dok

Kabupaten Jembrana

6 Desa

165.000.000,00

150.000.000,00

1 Dok

165.000.000,00

6 Desa Meningkatnya Infrastruktur Perdesaan

-

75.000.000,00 Prosedur Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kabupaten Jembrana

1 Dok

Pemanfaatan ruang terkendali

Kabupaten Jembrana

12 Kali

Penambangan Mineral bukan Logam dan Batuan terkendali

Kabupaten Jembrana

82.500.000,00 1 Dok

-

Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan xx

75.000.000,00

-

12 Kali 75.000.000,00

82.500.000,00

200.000.000,00

220.000.000,00

12,8 Ha

12,8 Ha -

-

V-22


03

1

01

1 5

xx

Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Pengolahan Air Tanah

Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Pengolahan Air Tanah

Kabupaten Jembrana

1 Dok

1 Dok 200.000.000,00

JUMLAH RENCANA ANGGARAN PRIORITAS TAHUN 2013

220.000.000,00

43.425.390.338, 00

39.477.627.580,00

4.DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL Kode (1) 1

10 01

15

1

10 01

15

1

10 01

15

1

10 01

15

1

10 01

15

1

10 01

15

1

10

01

01

1

10

01

01

1

10

01

01

1

10

01

01

1

10

01

01

RKPD

Rencana Tahun 2013


Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

(2)

(3)

(4)

(5)

ProgramPenataan Administrasi Kependudukan 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidangCatatan Sipil 11 Sosialisasi kebijakan Kependudukan Sosialisasi kebijakan Pencatatan Sipil 15 Pengendalian mobilitas penduduk Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaanperlengkapan gedung kantor 09 Pengadaanperalatan gedung Kantor 12 Pengadaanpenyediaan jasa sewa kendaraan Dinas/Opersional Pengadaan kendaraan Dinas/Opersional

Kebutuhan Dana/pagu indikatif (6)

Catatan Penting (7)

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/pagu Kinerja indikatif (9) (10)

Rp4.809.326.500 Jumlah peningkatan pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan Jumlah peningkatan pelayanan publik dalamBidang Pencacatan Sipil Jumlah pelaksanaanSosialisasi kebijakan Kependudukan Jumlah pelaksanaanSosialisasi kebijakan Pencatatan Sipil Jumlah pelaksanaan kegiatan Mobilitas Penduduk

Kab. Jembrana

7 Paket

Rp 3.845.266.500

Kab. Jembrana

4 Paket

Rp316.430.000

Kab. Jembrana

3 Paket

Rp86.455.000

Kab. Jembrana

3 Paket

Rp86.455.000

Pos KTP Gilimanuk

11.964 Org

Rp474.720.000

Sarana dan Prasarana Aparatur -jumlah SaranaPerlengkapan Gedung Kantor - jumlah pengadaan peralatan Gedung Kantor -jumlahsewa mobil eselon II -jumlahkendaraan eselon IV


Rp4.809.326.500 APBD Kab. Jembrana APBD Kab. Jembrana APBD Kab. Jembrana APBD Kab. Jembrana APBD Kab. Jembrana

7 Paket

Rp3.845.266.500

4 Paket

Rp316.430.000

3 Paket

Rp86.455.000

3 Paket

Rp86.455.000

11.964 Org

Rp474.720.000

Rp292.854.800 - 2 buah

Rp 5.200.000

Kab. Jembrana Kab. Jembrana

-1 Paket

Rp27.102.800

Kab. Jembrana

- 1 unit

Rp72.000.000

Kab. Jembrana

- 6 unit

Rp90.000.000

Rp292.854.800 APBD Kab Jembrana APBD Kab Jembrana APBD Kab Jembrana

- 2 buah

Rp5.200.000

-1 Paket

Rp27.102.800

- 1 unit

Rp72.000.000

APBD Kab Jembrana

- 6 unit

Rp90.000.000

V-23


1

10

01

10 01

01

24

03

1 1

10 01 10 01

03 01

05

1

10 01

01

01

1

10 01

01

06

1

10 01

01

09

1

10 01

01

10

1

10 01

01

11

1

10 01

01

17

1

10 01

01

18

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Lapaoran capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD

- jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kab. Jembrana

Kab. Jembrana

-Jumlah laporan capaian kinerja simesteran'-Jumlah laporan capaiankinerja tahunan Program Peningkatan Disiplin meningkatnya peningkatan disiplin Aparatur aparatur Pengadaan pakaian khusus -Jumlah pakaian batik tradisional yang hari-hari tertentu diadakan '-Jumlah pakaian olah raga yang diadakan Program Pelayanan Meningkatnya layanan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran penyediaan jasa surat menyurat -Jumlah meterai yang dibeli '-Jumlah pengirimanPos kilat tercatat Penyediaan jasa pemeliharaan -Jumlah kendaraan Dinas yg dipelihara dan perizinan kendaraan dinas/0perasional penyediaan jasa perbaikan Jumlah Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja peralatan kerja Penyediaan Alat tulis kantor -Jumlah ATK yang tersedia

Kab. Jembrana

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan rapat-rapat dan koordinasike luar daerah TOTAL

-Jumlah barang cetakanan dan penggandaan yang diadakan -Jumlah makanan dan minuman yang tersedia -jumlah perjalanan dinas pegawai luar daerah dalam propinsidan luar pripinsi

- 1 Paket

Rp98.552.000

APBD Kab Jembrana

- 1 Paket

Rp 14.520.000 - 2 berkas '

Rp14.520.000

Rp 14.520.000 APBD Kab Jembrana

- 2 berkas '

Rp 18.800.000 Kab. Jembrana

- 1 Paket

Rp18.800.000

Kab. Jembrana

Rp 8.800.000

Kab. Jembrana

- 1.950 buah '- 100 buah - 17 unit

Kab. Jembrana

1 Paket

Rp25.350.000

Kab. Jembrana

45 jenis

Rp138.023.700

Kab. Jembrana

5 Jenis

Rp59.100.000

Kab. Jembrana

1900 unit

Rp10.500.000

Kab. Jembrana

- 1 Tahun

Rp222.850.000

Rp14.520.000

Rp18.800.000 APBD Kab Jembrana

Rp468.973.700

Rp 4.350.000

Rp98.552.000

- 1 Paket

Rp18.800.000

Rp 468.973.700

79 APBD Kab Jembrana APBD Kab Jembrana

- 1.950 buah '- 100 buah

Rp8.800.000

- 17 unit

Rp4.350.000

APBD Kab Jembrana APBD Kab Jembrana APBD Kab Jembrana APBD Kab Jembrana APBD Kab Jembrana

1 Paket

Rp25.350.000

45 jenis

Rp138.023.700

5 Jenis

Rp59.100.000

1900 unit

Rp10.500.000

- 1 Tahun

Rp222.850.000

Rp 5.604.475.000

Rp 5.604.475.000

5.DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPRASI Kode

1

RKPD



2

3





7


V-24


1

1 1

1

1

398.277.360

440.195.000

01

01

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kab. Jembrana

2700 lbr

10.100.000

2.900 lbr

10.750.000

15

01

01

09

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah unit Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Disperindagkop

34 unit

13.500.000

44 Unit

17.500.000

15

01

01

10

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah paket Penyediaan Alat Tulis Kantor

Disperindagkop

1 paket

45.128.210

1 paket

49.641.000

15

01

01

11

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Disperindagkop

1 paket

42.549.150

1 Paket

46.804.000

15

01

01

17

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah kota Penyediaan Makanan dan Minuman

Kabupaten Jembrana

1200 kt

12.000.000

1300 Kt

13.000.000

15

01

01

18

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Frekuensi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Dalam daerah dan keluar daerah Profinsi Bali

348 kali

275.000.000

1 tahun

302.500.000

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Disperindagkop

5 unit

261. 811.000

5 Unit

287.992.000

Persentase Sarana Dan Prasarana Apatur

673.318.100

740.649.000

15

01

02

05

15

01

02

09

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Disperindagkop

10 unit

98.682.100

10 unit

108.550.000

15

01

02

12

Jumlah Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional

Disperindagkop

1 unit

72.000.000

1 unit

79.200.000

15

01

02

24

Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Disperindagkop

17 unit

240.825.000

17 Unit

264.907.000

1

1

90%

01

1 1

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

15

1 1


15

RKPD

01

06

01


Persentase Jumlah Laporan Penyelesaian Laporan & Administrasi Keuangan Disperindagkop Jumlah Pegawai yang Membuat Laporan & Administrasi Keuangan Disperindagkop

27.468.000

Disperindagkop

22 orang

27.468.000

30.214.000

22 Orang

30.214.000

V-25


1

15

01

15

01

15

01

16

15

01

16

15

01

17

15

01

17

15

01

19

15

01

19

02

15

01

19

02

15

01

15

15

01

15

03

15

01

15

03

15

01

15

05

15

01

15

05

15

01

18

1 1 1 1

1 1

01

02

1 1

1 1 1 1 1

RKPD


Persentase peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Fasilitas bagi IKM terhadap pemamfaatan sumberdaya Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

Prosentase Jumlah Unit Usaha Industri

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Peningkatan Produktivitas Sentra Industri

Prosentase Cakupan Bina Perajin Sentra Industri Berkembangnya Sentra-sentra Industri Potensial Di Kabupaten jembrana Optimalnya Pembinaan Industri Kerajinan Kabupaten Jembrana

Pemberdayaan Dekranasda Jembrana

Jumlah Unit Usaha yang Tumbuh

Jumlah Peningkatan Produktivitas Teknologi IKM

Persentase Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Jumlah pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Program Peningktan Kerjasama Perdagangan Internasional Kegiatan Data Base Perdagangan

Persentase pada base Usaha Perdagangan

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

Persentase Program Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Tera Ulang

Jumlah Data/Buku Profil Perdagangan

20.000.000

85 Lbr

20.000.000

22.000.000 85 Orang

22.000.000

55.000.000 Kabupaten Jembrana

Prosentase Produktifitas industri

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Kegiatan Pengawasan dan Tera Ulang UTTP


Kabupaten Jembrana

90%

Kabupaten Jembrana

30 Unit/th

55.000.000

80%

110.000.000

1 Tahun

55.000.000 30 Unit/th

55.000.000 110.000.000

110.000.000 1 Tahun

110.000.000 220.000.000

220.000.000 Kabupaten Jembrana

Penumbuhan 10 unit usaha dalam sentra per tahun meningkatnya hasil produksi industri kerajinan 90 %

170.000.000

Penumbuhan 10 Unit Usaha dalam Sentra

170.000.000

50.000.000

Meningkatnya Hasil Produktifitas Industri kerajinan

50.000.000

Disperindagkop

50 kali

30.000.000

50 Kali

35.000.000

Disperindagkop

50 kali

25.000.000

50 Kali

30.000.000

100%

50.000.000

1 paket

50.000.000

Kabupaten Jembrana

Disperindagkop

90%

55.000.000

65.000.000

60.000.000 1 Paket

60.000.000

5.595.000.000

5.595.000.000

V-26


1 1

1

15

01

18

08

Kegiatan Promosi Produk Jembrana

15

01

18

08

15

01

18

08

15

01

18

08

15

01

18

08

15

01

18

15

01

18

08

15

01

18

08

15

01

15

15

01

15

06

15

01

15

08

15

01

16

08

15

01

16

06

15

01

16

07

15

01

17

15

01

17

1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1

RKPD

07

Disperindagkop

7 kali

550.000.000

7 Kali

550.000.000

Kegiatan Monitoring dan Publikasi Harga

Jumlah Pameran Industri Kecil dan menengah di Kabupaten Jembrana, Provinsi bali dan Daerah lainnya Jumlah Kegiatan Monitoring dan Publikasi Informasi Harga

Disperindagkop

96 kali

15.000.000

96 Kali

15.000.000

Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distrisbusi Barang Produk Kegiatan Pengawasan Distribusi Barang Produk

Persentase Jumlah Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang dan Produk Jumlah Pengawasan Distribusi Barang dan produk

Disperindagkop

50 kali

5.030.000.000

5.030.000.000

Disperindagkop

50 kali

30.000.000

30.000.000

Kegiatan revitalisasi Pasar

Jumlah Pasar yang di Revitalisasi

Disperindagkop

3 kali

5.000.000.000

5.000.000.000

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kegiatan Penyuluhan Pedagang Kaki Lima

Persentase Pembinaan Pedagang kaki lima Meningkatnya Pembinaan Terhadap Pedagang Kaki Lima

80.000.000

80.000.000

Kegiatan Penataan dan Pengawasan mutu dagangan Pedagang Kaki Lima Program Penciptaan Iklim Usaha Ukm Yang Kondusif

Meningkatnya Kegiatan Penataan dan Pengawasan Pedagang kaki lima Persentase binaan UMKM Produktif

Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan UKM Industri Menengah Fasilitas Pengembangan UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan Menejemen Pengelolaan Kop./KUD Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Umkm Peningkatan Jaringan Kerjasama antar Lembaga

meningkatnya Jumlah Binaan UMKM Produktif


Jumlah Penyerapan Tenaga kerja pada UMKM Persentase Wirauha Baru

Kabupaten Jembrana

Kabupaten jembrana 50 Desa/kelurahan Kabupaten Jembrana

Jumlah UMKM yang dilatih Jumlah Pengurus Koperasi/KUD yang dilatih Prosentase Binaan UMKM Produktif Jumlah UMKM yang Mampu Melakukan Kerjasama Dengan Pihak

Kabupaten Jembrana

10 kali

30.000.000

10 Kali

30.000.000

10 kali

50.000.000

10 Kali

50.000.000

1%

99.900.000

190 UMKM 51 Ds/Kel

49.900.000

190 UMKM 51 Desa/Kel

49.900.000

570 orang

50.000.000

570 UMKM

50.000.000

2%

60.000.000

75 UMKM

20.000.000

75 UMKM

20.000.000

50 Koperasi 1 Paket 2%

40.000.000

50 Koperasi 1 Paket

40.000.000

162.000.000

100 UMKM

35.000.000

99.900.000

60.000.000

162.000.000 100 UMKM

35.000.000

V-27

Pemerintah Kabupaten Jembrana ketiga 15

01

17

08

15

01

17

09

15

01

18

15

01

18

04

15

01

18

05

15

01

18

03

15

01

18

06

1

1

1 1 1 1

1

penyelenggaraan Pembinaan industri Rumah Tnagga, industri kecil dan industri Menengah Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Jumlah UMKM yang memproduksi Modal Unggulan

Kabupaten Jembrana

375KUMKM 1 paket

77.000.000

375 KUMKM 1 Paket

77.000.000

Jumlah UMKM yang mampu memasarkan hasil produksinya

Kabupaten Jembrana Jakarta

6 UMKM

50.000.000

6 KUMKM

50.000.000

Jumlah SDM Koperasi yang memahami jati diri Koperasi

Kabupaten Jembrana

206 Koperasi 500 lbr

60.000.000

206 Koperasi 500 Lembar

60.000.000

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi Pembangunan Sistem informasi perencanaan Pengembangan berkoperasian Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi

Jumlah Koperasi yang Berkualitas dan Koperasi Berfrestasi

Kabupaten Jembrana

206 Koperasi 1 paket

120.000.000

206 Koperasi 1 paket

120.000.000

Yang menerima hibah barang

Kabupaten Jembrana Jawa Barat

10 Kop

70.000.000

2 Koperasi

70.000.000

Meningkatnya Pengetahuan Jaringan Pemasaran dan Teknologi Usaha Koperasi

Kabupaten Jembrana Jawa

30 orang

70.000.000

30 Orang

70.000.000

Prosentase Koperasi Aktif dan berkualitas

320.000.000

JUMLAH KESELURUHAN

320.000.000

7.925.963.460

8.059.958.000

6.DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1)

1

RKPD

(2) Urusan Wajib



Rencana Tahun 2013 Lokasi

(3)

(4)

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja (5)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6) 3.186.529.568

(7)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif (8)

(9) 3.398.585.611,80

V-28

Pemerintah Kabupaten Jembrana 1 1

1

1

07 07

07

07

01 01

01

01

01 01

01

01

01

06

09

1

07

01

01

10

1

07

01

01

11

1

1

1

1

1

07

07

07

07

07

RKPD

01

01

01

01

01

01

01

01

17

18

23

02

02

05


Optimalnya layanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah materai yang diadakan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan upakara/upacara keagamaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


Kab Jembrana

100%

100% 708.531.458

Kab. Jembrana

1.100 bh

779.384.604 1.20 b0h

6.720.000 Jumlah perangko yang diadakan Jumlah pos kilat tercatat yang diadakan Jumlah bus yang dipelihara

495 bh 1 tahun Kab. Jembrana

7.392.000 540 bh 1 tahun

2 unit

2 unit 140.468.000

Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Jumlah alat tulis kantor yang diadakan Jumlah barang cetakan yang diadakan Jumlah kebutuhan penggandaan dokumen yang diadakan Jumlah makan minum yang disediakan untuk mendukung kegiatan rapat Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam 1 tahun

Kab. Jembrana

154.514.800

6 unit

6 unit

14 unit

14 unit

1 paket

1 paket 24.000.000

Kab. Jembrana

74 item

Kab. Jembrana

10 jenis

26.400.000 76 item

89.669.972

98.636.969 12 jenis

24.235.740 100.000 lbr Kab. Jembrana

26.659.314 110.000 lbr

9 jenis

12 jenis 6.748.546

Kab. Jembrana

2 paket

7.423.401 2 paket

383.760.000

Jumlah upakara/banten yang diadakan

Kab Jembrana

Optimalnya sarana dan prasarana perkantoran

Kab Jembrana

Jumlah kendaraan yang diadakan

Kab Jembrana

2.241 paket

422.136.000 2245 paket

32.929.200 100%

36.222.120 100%

363.525.200 2 Unit%

364.677.720 2 unit

32.000.000

35.200.000

V-29


1

1

1

07

07

07

07

01

01

01

01

02

02

02

07

01

03

1

07

01

06

07

1

07

1

07

1

07

01

01

01

24

26

03

1

1

12

06

05

01

16

16

04

1

07

01

16

05

1

07

01

16

06

1

07

RKPD

01

17

Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Urusan Perhubungan

Jumlah kendaraan yang diadakan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Rehabilitasi/pemeliharaan halte Rehabilitasi/pemeliharaan traffic light dan warning light Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


Kab Jembrana

2 unit

2 unit 91.718.000

Jumlah kendaraan yang dipelihara

Kab Jembrana

Jumlah perlengkapan kebutuhan kantor yang diadakan

Kab Jembrana

Optimalnya disiplin aparatur

Kab Jembrana

22 unit

100.889.800 22 unit

237.760.000 2 paket

261.536.000 2 paket

2.047.200

100%

2.251.920

100% 34.880.000

Jumlah pakaian khusus yang diadakan Optimalnya administrasi keuangan, pembukuan dan pelaporan

Kab Jembrana

2 paket

Kab Jembrana

100%

Jumlah laporan akhir tahun yang terselesaikan

Kab Jembrana

Prosentase terpenuhinya rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Jumlah terminal yang dipelihara

Kab. Jembrana

38.368.000 2 paket

34.880.000

38.368.000 100%

13.007.080

2 item

14.307.788

2 item 13.007.080

100%

14.307.788

100% 540.360.830

Kab. Jembrana

1 paket

595.000.000 1 paket

400.000.000 Jumlah halte yang dipelihara

Kab. Jembrana

5 unit

Jumlah traffic light dan warning light yang dipelihara

Kab. Jembrana

Optimalnya pelayanan angkutan

Kab. Jembrana

7 unit traffic light & 22 unit warning light 100%

400.000.000 5 unit

25.000.000 115.360.830

75.000.000 7 unit traffic light & 22 unit warning light

120.000.000

100% 655.225.000

720.747.500

V-30


1

1

1

1

1

1

1

1

1

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

RKPD

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

17

17

17

17

17

17

17

5

09

10

11

13

14

15

18

18

19

02

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Jumlah kegiatan WTN yang dilaksanakan

Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal

Jumlah peralatan kebersihan yang diadakan

Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah Pengumpulan dan analisis database palayanan jasa angkutan Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan teladan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas


Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan yang diadakan Jumlah pelayanan angkutan gratis dan pengecetak kode trayek angkutan pedesaan yang dilayani

Kab. Jembrana

1 paket

1 paket 12.072.000

Kab. Jembrana

1 paket

13.279.200

1 paket 387.377.250

Kab. Jembrana

26 orang 2 paket

426.114.975

26 orang 1 paket 37.200.000

Jumlah survey lalu lintas dan angkutan jalan

Kab. Jembrana

Jumlah bahan baku dan blangko penunjang kegiatan perijinan yang diadakan Jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban LLA yang diadakan Jumlah blangko yang dicetak Frekuensi kegiatan lomba awak kendaraan umum teladan (AKUT) yang diikuti

Kab. Jembrana

Optimalnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Jumlah halte yang dibangun dan jumlah pos/pangkalan ojek yang dibangun

Kab. Jembrana

Optimalnya peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Kab. Jembrana

5 jenis

40.920.000

5 jenis 9.148.750

1 paket

10.063.625 1 paket


5 jenis

108.212.500 5 jenis

107.552.000

Kab. Jembrana

2 paket 1 kali

118.307.200 2 paket 1 kali

3.500.000

100%

3.850.000

100% 520.000.000

Kab. Jembrana

8 unit halte dan 10 unit pos/pangkalan ojek 100%

520.000.000

500.000.000,00 10 unit pos/pangkalan ojek

500.000.000

100% 351.000.000

386.100.000

V-31


1

1

1

07

07

07

07

1

25

1

25

1

25

01

01

01

01

01

01

19

19

19

19

01

02

03

04

15

15

02

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Jumlah rambu-rambu lalu lintas dan delinator yang diadakan

Kab. Jembrana

Pengadaan marka jalan

Panjang marka jalan yang diadakan

Kab. Jembrana

Pengadaan pagar pengaman jalan

Panjang pagar pengaman jalan yang diadakan

Kab. Jembrana

Pengadaan pengendali isyarat lalu lintas

Jumlah traffic light dan warning light yang diadakan

Kab. Jembrana

Urusan Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Optimlanya pelaksanaan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Kab. Jembrana

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Jumlah layanan komunikasi, informasi dan media massa yang dipelihara (LAN dan website)

Kab. Jembrana

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Pengadaan alat studio dan komunikasi Sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah Program kerjasama informasi dan media massa Penyebarluasan informasipembangunan daerah Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Jumlah audit standar mutu organisasi yang diadakan

Kab. Jembrana

Jumlah alat studio yang diadakan

Kab. Jembrana

100 buah rambu, 100 buah delinator 300 m2

150.000.000

100 buah rambu, 100 buah delinator 300 m2

42.000.000 90 meter

46.200.000 90 meter

99.000.000 1 unit traffic light dan 3 unit warning light

60.000.000

108.900.000 1 unit traffic light dan 3 unit warning light

1.292.056.532 100%

66.000.000

1.421.262.185,20 100%

1.200.416.532 1 unit dan 1 buah website

165.000.000

384.466.532

1.320.458.185,20 1 unit dan 1 buah website

422.913.185,20 -

1

1 1

1

1

1

25

25 25

25

25

25

RKPD

01

01 01

01

01

01

15

15 15

03

05 08

18

18

18

01

02


1 paket

1 paket 45.000.000

1 set dan 1 paket

49.500.000

1 set dan 1 paket 406.800.000

Frekuensi sosialisasi pembangunan dan kebijakan Pemkab yang dilaksanakan Optimalnya pelaksanaan kerjasama informasi

Kab. Jembrana

Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Kab. Jembrana

Jumlah pameran informasi pembangunan daerah

Kab. Jembrana

10 paket

447.480.000 10 paket


20%

400.565.000 30%

91.640.000 1 paket

100.804.000 1 paket

65.940.000 2 paket

72.534.000 2 paket

25.700.000

28.270.000

V-32


Jumlah

4.478.586.100

-

-

4.719.043.797

7.DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Kode

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan


(2)

(3)

1

2 1

2

01

01

1 5

3 4

1

2 1

2

01

01

1 5

3 9

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan Kegiatan Pertanian untuk Pembenihan, Ketahanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Kegiatan Pengembangan Balai Benih / Bibit Pertanian Terpadu

4 0

Kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Organik

2 1 1

2

01

01

1 5

2 1 1

2

01

01

1 5

1

2 1

2

01

01

1 5

1

2 1

2

01

01

1 5

2

0 1

2

01

01

0 1

RKPD

Penanganan Panen dan Pasca Panen Tanaman Pangan Gerakan Pengendalian OPT. Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Rencana Tahun 2013

Catatan Penting

Lokasi



(4)

(5)

(6)

(7)

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif (8)

(9)

4.913.914.000 Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Terlaksananya kegiatan perbanyakan bibit/benih Terlaksananya kegiatan pertanian organik tanaman pangan dan hortikultura Menurunnya tingkat Kehilangan Hasil (Lossis) Terkendalinya Serangan OPT tanaman Pangan dan Hortikultura Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kab.Jembrana

23 Paket/Unit

Kab.Jembrana

1 Paket

2 kecamatan

3 Klp.Tani/Subak

Kab.Jembrana

5 kelompok

Kab.Jembrana

10 kelompok

3.905.114.000

450.000.000

378.800.000

105.000.000

75.000.000

5.405.305.400

23 Paket/Unit

4.295.625.400

1 Paket

495.000.000

3 Klp.Tani/Subak

416.680.000

5 kelompok

115.500.000

10 kelompok

82.500.000

358.065.200 325.513.800

V-33


2

0 1

2

01

01

0 1

0 1

2

0 1

2

01

01

0 1

0 8

2 2

0 1 0 1

2 2

01 01

01

0 1

0 9

01

0 1

1 0 1 1

0 2 1

2

01

01

0 1

2

0 1

2

01

01

0 1

1 3

2

0 1

2

01

01

0 1

1 7

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat dan penyelesaian surat-surat Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan pembersih Terpeliharanya peralatan kerja Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya tenaga administrasi

Kab.Jembrana

1 Paket

Kab.Jembrana

1 Paket

Kab.Jembrana

1 Paket

Kab.Jembrana

1 Paket

Kab.Jembrana

1 Paket

Kab.Jembrana

1 Paket

Kab.Jembrana

1 Paket

Kab.Jembrana

1 tahun

Kab.Jembrana

1 tahun

2

0 1

2

01

01

0 1

1 8

2

0 1

2

01

01

0 1

1 9

2

0 1

2

01

01

0 2

2

0 1

2

01

01

0 2

1 2

Kegiatan Penyediaan Jasa/Sewa Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya jasa sewa kendaraan operasional

Kab.Jembrana

12 bulan

2

0 1

2

01

01

0 2

2 4

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kendaraan Operasional Dinas

Kab.Jembrana

15 Unit

RKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


2.660.000

2.565.000 5.200.000 27.269.800

12.640.000

27.500.000

12.634.000

170.575.000

64.470.000

1 Paket

2.926.000

1 Paket

2.821.500

1 Paket

5.720.000

1 Paket

29.996.800

1 Paket

13.904.000

1 Paket

30.250.000

1 Paket

13.897.400

1 tahun

187.632.500

1 tahun

70.917.000 219.692.000

199.720.000

72.000.000

127.720.000

12 bulan

79.200.000

15 Unit

140.492.000

V-34


2

0 1

2

0 1

2

0 1

2

0 2 1

2

01 01

01

01

01 01

0 3 0 3

01

0 6

01

0 6

0 5

0 1

2

0 1

2

01

01

1 8

2

0 1

2

01

01

1 8

2

0 1

2

01

01

1 9

2

0 1

2

01

01

1 9

0 2

2

0 1

2

01

01

1 9

0 8

0 2 1

2

01

01

2 1

0 1

2

01

01

2 1

2

RKPD

0 9

0 2

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

Kegiatan Demontrasi Pengembangan Tanaman Tembakau

19.000.000 Tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu

80 stel

19.000.000

20.900.000

80 stel

10.152.000 Tersusunya laporan capaian kinerja dan realiasi kinerja SKPD Kelompok Tani/Demonstrasi Pengembangan Tanaman Tembakau 4 Ha Meningkatnya Saprodi demplot tanaman tembakau

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Kelompok Tani Subak Abian

Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Perkebunan Kegiatan Serentak Pengendalian Hama/Penyakit Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Meningkatnya Sarana produksi berupa pupuk dan obat-obatan Meningkatnya Gerakan Serentak Pengendalian Hama penyakit

Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Tersedianya Sapronak


Kab.Jembrana

20.900.000

Kab.Jembrana

1 tahun

10.152.000

11.167.200

1 tahun

11.167.200

249.803.450

5 Desa , 2 kecamatan

5 klp.tani

249.803.450

274.783.000

5 klp.tani

274.783.000 268.400.000

244.000.000 20 Desa , 5 kecamatan

20 klp.tani Sbk.Abian

7 Desa , 5 kecamatan

7 klp.tani

Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB

194.000.000

50.000.000

20 klp.tani Sbk.Abian

213.400.000

7 klp.tani

55.000.000

65.000.000

Kab.Jembrana

1 Paket

71.500.000

65.000.000

71.500.000 1 Paket

V-35


2

0 1

2

01

01

2 2

2

0 1

2

01

01

2 2

01

2 2

01

2 4

01

2 4

0 2 1

0 2 1

0 2 1

2

2

2

01

01

01

0 8

0 4

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB Tersebarnya bibit ternak

Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan

Meningkatnya Kelompok Ternak yang mendapat bantuan sarana peternakan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Cakupan klp.Tani Ternak Yang Menerapkan Teknologi Penerapan

Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

Meningkatnya Frekuensi Penyuluhan teknologi peternakan

27.500.000 25.000.000 Kab.Jembrana

1 Paket

Kab.Jembrana

3 kelompok.

1 Paket

10.000.000

11.000.000

3 kelompok.

15.000.000

16.500.000

10.000.000

Kab.Jembrana

20 Kali

11.000.000

10.000.000

11.000.000 20 Kali

JUMLAH :

6.062.103.250

6.668.312.800

8.DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Kode

2

05

2

05

01

2

05

2

05

01

2

05

2

05

01

2

05

RKPD

2

05

01

0 1 0 1 0 1

0 1 0 9

0 1

1 0

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

Rencana Tahun 2013

Lokasi



Catatan Penting


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah surat/dokumen yang terkirim Prosentase peralatan kerja yang dipelihara

Kab. Jembrana

200 buah

2.000.000

200 buah

Kab. Jembrana

70%

17.200.000

70%

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Prosentase alat tulis kantor

Kab. Jembrana


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 227.353.500

206.685.000

2.200.000 18.920.000 50%

17.141.600

50% 18.855.760

V-36


05

2

05

01

2

05

2

05

01

2

05

2

05

01

2

05

2

05

01

0 1 0 1 0 1 0 1

2

05

2

05

01

0 2

2

05

2

05

01

2

05

2

05

01

0 2 0 2

2

05

2

05

01

2

05

2

05

01

2

02

2

05

01

2

02

2

05

01

2

02

2

05

01

0 3 0 3 1 5 1 5

1 1 1 3 1 7 1 8

1 9 2 4

0 5

xx

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase barang cetakan dan penggandaan Prosentase peralatan dan perlengkapan kantor Prosentase makanan dan minuman Prosentase menghadiri rapat-rapat

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Har-hari Tertentu Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kegiatan Pengembangan Budidaya Sarang Burung Walet

Jumlah kendaraan operasional yang disewa Jumlah perawatan kendaraan bermotor

1 5

0 6

Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

2

02

2

05

01

1 5

0 8

Kegiatan Pembinaan peredaran hasil hutan

2

02

2

05

01

1 5

1 3

Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Melalui Pengembangan Budidaya Lebah Madu Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2

02

2

05

01

2

02

2

05

01

2

02

RKPD

2

05

01

1 6 1 6

1 7

0 6

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan


Kab. Jembrana

50%

10.758.400

50%

Kab. Jembrana

50%

10.000.000

50%

Kab. Jembrana

50%

16.385.000

50%

Prov. Bali dan Luar Prov. Bali

50%

133.200.000

50%

11.834.240 11.000.000 18.023.500 146.520.000 172.897.000

190.186.700

Kab. Jembrana

1 unit

72.000.000

1 unit

Kab. Jembrana

12 unit

100.897.000

12 unit

79.200.000 110.986.700 19.000.000 19.000.000

20.900.000

Jumlah pakaian olahraga

Kab. Jembrana

25 stel

Persentase Kerusakan Kawasan Hutan Ketersediaan Data Pengusaha Sarang Burung Walet Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Frekuensi Pembinaan Peredaran Hasil Hutan

Kab. Jembrana

26.15%

Kab. Jembrana

1 Dokumen

Kab. Jembrana

25 kali

50.000.000

25 kali

Presentase Ketersediaan Stup Lebah Madu

Kab. Jembrana

11%

60.000.000

15%

Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Jumlah dokumen Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dihasilkan

Kab. Jembrana

51.17%

Kec. Jembrana, Kec. Mendoyo

1 Dokumen

Terlaksananya peningkatan keterampilan masyarakat dalam pembibitan dan penanaman

Kab. Jembrana

10 Unit

Persentase Kerusakan Kawasan Hutan

Kab. Jembrana

26.15%

235.000.000 25.000.000

25 stel 20.900.000 258.500.000

25,42% 1 Dokumen


1 Dokumen

100.000.000

1 Dokumen 110.000.000

55.000.000 66.000.000

1.397.721.500 1.397.721.500

54,41%

1.537.493.650

1 Dokumen 1.537.493.650

500.000.000

125.000.000

25,42%

137.500.000

V-37


02

2

05

01

1 7

2

02

2

05

01

2 0

2

02

2

05

01

2 0

2

2

2

2

05

05

05

05

2

2

2

2

05

05

05

05

01

01

01

01

0 6

xx

1 5

1 5

0 2

1 6

1 6

0 2

Kegiatan Operasi Terpadu Penanggulangan Keamanan Hutan Bali Barat Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Frekuensi operasi pengamanan hutan

Kab. Jembrana

Persentase Kerusakan Kawasan Hutan

Kab. Jembrana

26.15%

Kegiatan Pengembangan Pemetaan Kawasan Hutan

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemetaan

Kab. Jembrana

1 Paket

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kegiatan Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir (APBD Provinsi) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan Terlaksananya pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Ketersediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Kab. Jembrana

Kegiatan Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan (APBD Provinsi)

Terbentuknya kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan Ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan

Kab. Jembrana

Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

2

05

RKPD

2

05

01

2 0

Tersedianya alat bantu pengawas (APBD Provinsi) Frekuensi Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

120 kali

120 kali 137.500.000

53.675.300 53.675.300

25,42%

59.042.830

1 Paket 59.042.830

Kab. Jembrana

Kab. Jembrana

40 % 5 Kelompok

20 %

184.197.500

50%

202.617.250

15.000.000

184.197.500

30% 202.617.250

Kab. Jembrana

Kab. Jembrana

40 %

5 Kelompok

40%

80.957.000

89.052.700

15.000.000

80.957.000

50% 89.052.700

Kec. Melaya

1 Paket

15.000.000

Kab. Jembrana

2 kali

15.000.000

15.000.000

Kegiatan Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut (APBD Provinsi)

Terlaksananya penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

Kab. Jembrana

1 Paket

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (APBD Provinsi)

Persentase Produksi Perikanan Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha budidaya

Kab. Jembrana

45%


125.000.000

Kab. Jembrana

6 Kelompok

1.734.458.672

50%

1.907.904.539

150.000.000

V-38


05

2

05

01

2 0

0 5

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (APBN) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2

05

2

05

01

2 1

2

05

2

05

01

2 1

0 3

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan

2 1

0 6

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

2

05

2

05

01

Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (APBN)

2

05

2

05

01

2

05

2

05

01

2

05

2

05

01

2

05

2

05

01

2

05

2

05

01

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

2 2 2 2

0 2

2 2

0 3

2 3 2 3

0 3

Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kegiatan Penyediaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengelolaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan P2HP (APBN) JUMLAH TOTAL

RKPD


Presentase Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya Berkembangnya usaha mina pedesaan perikanan budidaya Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Jumlah terpeliharanya TPI Pengambengan Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap Terlaksananya pengembangan usaha mina pedesaan perikanan tangkap Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluh perikanan Ketersediaan data statistik perikanan Persentase Konsumsi Ikan Ketersediaan dan rehabilitasi sarana prasarana pengolahan mutu dan pemasaran hasil perikanan Berkembangnya usaha mina pedesaan P2HP

Kab. Jembrana

45%

1.734.458.672

50% 1.907.904.539

Kab. Jembrana

20 Kelompok

Kab. Jembrana

55%

Kec. Negara, Ds. Pengambengan

1 Unit

Kab. Jembrana

55%

1.000.000.000

1.167.429.420

169.651.900

60%

1.284.172.362

1 Unit 186.617.090

997.777.520

60% 1.097.555.272

Kab. Jembrana

25 Kelompok

2.500.000.000

Kab. Jembrana

40 %

97.000.000

Kab. Jembrana

40 %

45.000.000

50%

106.700.000

50% 49.500.000

Kab. Jembrana

1 Dokumen

52.000.000

1 Dokumen 57.200.000

Kab. Jembrana

25%

Kab. Jembrana

25%

186.000.000 186.000.000

30%

204.600.000

30% 204.600.000

Kab. Jembrana

10 Kelompok

500.000.000

5.660.021.392

6.226.023.531

V-39


9.DINAS PENDAPATAN Kode

1

Rencana Tahun 2013

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Lokasi

Target

Pagu Indikatif

2

3

4

5

6


Prosentase pelayanan administrasi perkantoran 90%

8

9

7

1

20 06

01

1

20

1

20 06

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat yang bisa ditangani

Kab. Jembrana

2.700 bh 500 bh

14.280.000

3.000 bh 600 bh

14.994.000

1

20

1

20 06

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Jumlah ketersediaan komunikasi 12 paket, daya air dan listrik sumber daya air 12 paket, listrik 12 paket

Kab. Jembrana

12 paket

55.200.000

1 Tahun

57.960.000

1

20

1

20 06

01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah kebersihan kantor yang tersedia

Kab. Jembrana

12 paket

19.372.700

1 Tahun

20.341.335

1

20

1

20 06

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

Kab. Jembrana

60 item

133.383.000

65 Item

140.052.150

1

20

1

20 06

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang digandakan

Kab. Jembrana

38 jenis cetak, 350 lembar penggandaan

82.331.000

40 jenis

86.447.550

1

20

1

20 06

01

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah belanja BBM yang diadakan Jumlah belanja pelumas yang diadakan

Kab. Jembrana

18.400 liter

Jumlah makanan dan minuman yang tersedia

Kab. Jembrana

1360 kotak

Kab. Jembrana

60 kali

1

20 06

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

1

20

1

20 06

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat-rapat dan konsultasi yangdapat dilaksanakan

RKPD


643.194.200

Pagu Indikatif

20

20

100%

Target

1

1

Kab. Jembrana

Catatan Penting


113.267.500

62 liter

100%

658.679.910

19.320 liter

118.930.875

65 liter 10.000.000

100%

42.000.000

199.480.000

100%

209.454.000

V-40

Pemerintah Kabupaten Jembrana ke Luar Daerah 23 Penyediaan Upacara / Upakara Keagamaan

1

20

1

20 06

01

Jumlah upacara/ upakara keagamaan yang dilaksanakan

Kab. Jembrana

3 jenis

15.880.000

3 jenis

16.674.000

1

20

1

20 06

02

Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90%

Kab. Jembrana

90%

625.875.040

100%

657.168.792

1

20

1

20 06

02

22

Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang tersedia

Kab. Jembrana

6 jenis

30.000.000

1 Tahun

31.500.000

1

20

1

20 06

02

09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan gedung kantor yang dibeli

Kab. Jembrana

15 jenis

226.000.000

1 Tahun

237.300.000

1

20

1

20 06

02

10

Pengadaan Mebeleur

Jumlah kebutuhan mebeleur yang dibeli

Kab. Jembrana

4 jenis

80.000.000

1 Tahun

84.000.000

1

20

1

20 06

02

12

Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang disewa

Kab. Jembrana

4 unit

112.630.040

1 Tahun

118.261.542

1

20

1

20 06

02

24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang terpelihara

Kab. Jembrana

4 unit sepeda motor 2 unit mobil

28.245.000

1 Tahun

29.657.250

1

20

1

20 06

02

28

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Jumlah pemeliharaan peralatan Gedung Kantor gedung kantor

Kab. Jembrana

3 jenis

44.000.000

1 Tahun

46.200.000

1

20

1

20 06

02

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Kab. Jembrana

12 unit sepeda motor

105.000.000

1 Tahun

110.250.000

1

20

1

20 06

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur 90%

Kab. Jembrana

90%

21.275.000

1

20

1

20 06

03

Kab. Jembrana

60 baju

21.275.000

Program Peningkatan Pengembangan Prosentase Peningkatan Sistem Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keuangan

Kab. Jembrana

90%

37.500.000

100%

39.375.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Keuangan yang tersedia

Kab. Jembrana

7 jenis laporan

14.000.000

1 Tahun

14.700.000

Penyusunan Buku Profil Dinas Pendapatan

Jumlah Buku Profil yang disusun

Kab. Jembrana

150 buku

23.500.000

1 Tahun

24.675.000

Program Peningkatan dan

Prosentase Peningkatan dan

Kab. Jembrana

90%

1

20

1

RKPD

20 06

17

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02 Pengadaan Pakaian Dinas


Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dibeli

Jumlah pakaian dinas yang dibeli

3.406.392.860

100%

22.338.750 22.338.750

100%

3.576.712.503

V-41

Pemerintah Kabupaten Jembrana Pengembangan Pengelolaan Keuangan Pengembangan Pengelolaan Daerah Keuangan Daerah 1

20

1

20 06

17

19 Intensifikasi dan ekstensifikasi non pajak Jumlah Intensifikasi dan daerah ekstensifikasi non pajak daerah yang terlaksana Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah

Kab. Jembrana

5 kecamatan dengan15 retribusi

2.305.634.475

1 Tahun

2.420.916.199

Jumlah Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang terlaksana

Kab. Jembrana

5 kecamatan dengan 279 WP

488.459.935

1 Tahun

512.882.932

1

20

1

20 06

17

23 Pendataan dan Penyebaran SKPS Pajak Hotel dan Restoran

Jumlah pendataan dan penyebaran SKPS pajak hotel dan restoran yang terlaksana

Kab. Jembrana


71.275.000

1 Tahun

74.838.750

1

20

1

20 06

17

25 Gebyar PBB

Jumlah gebyar PBB yang terlaksana

Kab. Jembrana


104.590.125

1 Tahun

109.819.631

1

20

1

20 06

17

32 Sosialisasi Pajak Daerah / Retribusi

Jumlah sosialisasi Pajak daerah / retribusi yang terlaksana

Kab. Jembrana

5 kecamatan dengan 294WP

253.746.325

1 Tahun

266.433.641

1

20

1

20 06

17

39 Laporan PAD

Jumlah penyusunan PAD yang tersusun

Kab. Jembrana

12 kali

35.198.000

1 Tahun

36.957.900

1

20

1

20 06

17

40 Penyusunan Proyeksi PAD

Jumlah proyeksi dan evaluasi PAD yang tersusun

Kab. Jembrana

2 kali

9.807.000

1 Tahun

10.297.350

1

20

1

20 06

17

41 Penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah

Jumlah penyebaran ketetapan retribusi daerah yang terlaksana

Kab. Jembrana

5 kecamatan dengan 15 retribusi

9.807.000

1 Tahun

10.297.350

1

20

1

20 06

17

44 Bimbingan Teknis Pajak dan Restoran

Jumlah pajak dan restoran yang dibina

Kab. Jembrana

279 WP

30.555.000

1 Tahun

32.082.750

Jumlah WP yang dibina

Kab. Jembrana

60 kali pembinaan

22.320.000

1 Tahun

23.436.000

Penyusunsn Kajian tentang Pajak Daerah Jumlah kajian tentang pajak daerah yang disusun

Kab. Jembrana

5 kali

75.000.000

1 Tahun

78.750.000

Pengawasan PAD

Kab. Jembrana

60 kali pengawasan

31.240.000

1 Tahun

32.802.000

Pembinaan PAD

JUMLAH

RKPD


Jumlah pengawasan PAD yang dilaksanakan

4.734.237.100

4.954.274.955

V-42

Pemerintah Kabupaten Jembrana 10.DINAS SOSNAKERTRANS Kode

1



2

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung dan kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan PealatanGedung Kantor Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala

RKPD



Catatan penting



Kebutuhan Dana /Pagu indikatif 6

Surat Menyurat

6000 bhMeterai

382.022.200,00 8.040.000,00

6000 bhMeterai

420.224.420,00 8.844.000

Tersedianya Jasa air dan listrik

1000 bh Pengiriman Pos kilat / tercatat 1 paket

96.000.000

1000 bh Pengiriman Pos kilat / tercatat 1 paket

105.600.000

Kendaraan Roda 4 dan 2 Tersedianya alat kebersihan Peralatan Kerja

4

7

1 Unit roda 4 16 unit roda 2

2.350.000

1 Unit roda 4 16 unit roda 2

2.585.000

33 jenis

12.230.000

33 jenis

13.453.000

Servis computer dan AC 47 item 5 Jenis brg cetak 62.000 lbr 16 jenis

9.130.000 69.597.220 13.200.000

Servis computer dan AC 47 item 5 Jenis brg cetak 62.000 lbr 16 jenis

63.270.200,00 12.000.000,00

1.600 ktk

13.000.000,00

1.600 ktk

14.300.000

370 OK

149.000.000,00

370 OK

163.900.000

Sarana danPrasarana Aparatur

6 Jenis

53.254.700

6 Jenis

58.580.170

Sarana Mobilitas

2 Unit

75.000.000,00

2 Unit

82.500.000

Tersedianya sarana dan prasarana

2 unit

5.785.000,00

2 unit

6.363.500

Alat Tulis Kantor Barang Cetakan dan Penggadaan Tersedianya komponen listrik Peserta Rapat, Tim RekrutKetenagakerjaandan Panitia Perjalanan Dinas Pegawai

8.300.000,00

17.832.000

19.615.200

V-43

Pemerintah Kabupaten Jembrana Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan Dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusushari2 tertentu Program PemberdayaanFakir miskin ( FM ) Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) Dan Penyandang Masalah Kesos lainnya Bantuan Sosial Bagi KeluargaMiskin danPMKS lainnya

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Peningkatan kwalitas SDM Kesejahteraan Sosial Masayarakat

RKPD


aparatur Kendaraan Dinas

1 unit roda 4 roda 2BBM

92.086.000,00

1 unit roda 4 roda 2BBM

101.294.600

20.000.000 Pegawai

2 jenis

20.000.000

1. Bantuan Sosial Anggota Veterandalam rangka 17 Agustusan

120 orang

1.890.065.000,0 0 120.000.000,00

2.Pengadaan Paket Sembako utk KlrgMiskin dalam rangka Hari Raya 3. Bantuan Bedah Rumah Tdk Layak Huni bagi Keluarga Miskin 4 Pengadaaan Paket Sembako Untuk Bantuan Tanggap Darurat Bencana Alam dan Sosial 5.Paket Sembako bagi KorbanBencana dalam rangka Hari Raya

2000 paket

200.000.000,00

1.Bantuan Sosial Usaha EkonomiProduktif terhadap Karang Taruna 2. Pembinaan dan lomba karang taruna kerja Sosial Masyarakat (PSM)dan ORSOS. 3.Bantuan Sosial Ekonomi Produktifterhadap ORSOS 4. Pendataan PMKS,PSKS 5Gladi Kesipsiagaan PenanggulanganBencana 6Kegiatan: Belanja Premi asuransi kepada pedanda, pemangku dan veteran 7. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

5 buah

100 KK

1.500.000.000,00

22.000.000 2 jenis

22.000.000

120 orang

2.079.071.500 132.000.000

2000 paket

220.000.000

100 KK

1.650.000.000

200 paket

40.065.000,00

200 paket

44.071.500

60 paket

30.000.000,00

60 paket

33.000.000

313.596.000,00 25.000.000,00

344.955.600 27.500.000

5 buah

3 kegiatan

10.826.500,00

3 kegiatan

11.909.150

5 kegiatan

25.000.000,00

5 kegiatan

27.500.000

1 kegiatan 1 Kegiatan

12.514.000,00 11.405.500,00

1 kegiatan 1 Kegiatan

13.765.400 12.546.050

794 Orang

200.000.000,00

794 Orang

220.000.000

1 kegiatan

3.150.000,00

1 kegiatan

3.465.000

V-44


Program Pelayanandan ReahbilitasiKesejahteraan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan prasarana Rehabilitasi Kesos bagi PMKS Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Balita dan Anak Terlantar, Keluarga Rentan dan lanjut Usia

8.Bantuan rehab Panti asuhan

1 kegiatan

25.700.000,00

1 kegiatan

28.270.000

Tim Sosial:Org Terlantar,Gepeng,WTSdan orang terlantar sakit jiwa

150 orang

1.510.499.500 24.499.500

150 orang

1.661.549.450 26.949.450

- Penyandang Cacat ( Paca ) - Anak terlantar dalam Panti Asuhan

- Lanjut Usia Miskin Non Potensial Kaos untuk lanjut usia Program Peningkatan Kwalitas dan Produktifitas Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja Program : Peningkatan Kesempatan Kerja Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Program : Perlindungan dan Pengembangan Pembinaan Norma Kerja dan Norma K3 ke Perusahaan Pembinaan Koordinasi dan pengembangan LKS Tripartit Pelaksanaan Pendataan Syarat kerja dan Kesejahteraan Program : Transmigrasi Regional Penyuluhan Transmigrasi Regional

Meningkatnya jumlah tenaga masyarakat terampil

140 orang 80 orang16 Panti asuhan 1500 orang 150 buah 80 orang

90.000.000 40.000.000,00

1.350.000.000,00 6.000.000 266.750.750 266.750.750

140 orang 80 orang16 Panti asuhan

99.000.000 44.000.000

1500 orang 150 buah

1.485.000.000 6.600.000 293.425.825

80 orang

293.425.825

78.080.000,00 Angkatan Kerja Masyarakat Pencari Kerja

85.888.000

320 orang

3.600.000,00

320 orang

3.960.000

2 orang

74.480.000,00

2 orang

81.928.000

8.223.000,00

9.045.850

Perusahaan di Kabupaten Jembrana

30 perusahaan

3.355.000,00

30 perusahaan

3.690.500

Perusahaan di Kabupaten Jembrana

20 perusahaan

2.315.000,00

20 perusahaan

2.546.500

Tenaga Kerja

40 perusahaan

2.553.000,00

40 perusahaan

2.808.850

3.480.000,00 Masyarakat yang ingin bertransmigrasi

25 KK

3.480.000,00

3.828.000 25 KK

3.828.000

4.698.842.650

RKPD


5.168.726.915

V-45


11.BAPPEDA DAN PM Kode

1 1

06

01

1

06

1.06.01

01

1

06

1.06.01

01

1

06

1.06.01

01



2

3



Catatan penting


7


BAPPEDA DAN PM


Persentase pelayanan administrasi perkantoran

90%

01


Jumlah ketersediaan Jasa Surat Menyurat

650 lbr

4.800.000,00

650 lbr

4.800.000,00

02

Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Jumlah ketersediaan jasa komunikasi sebanyak

12 paket

105.600.000,00

12 paket

105.600.000,00

Jumlah ketersediaan jasa Sumber daya air sebanyak

12 paket

12 paket

Jumlah ketersediaan jasa listrik sebanyak

12 paket

12 paket

823.159.650,00

90%

823.159.650,00

1

06

1.06.01

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah ketersediaan surat surat kendaraan Dinas/Operasional

18 unit

126.600.000,00

18 unit

126.600.000,00

1

06

1.06.01

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah ketersediaan jasa kebersihan kantor

1 unit

14.451.600,00

1 unit

14.451.600,00

1

06

1.06.01

01

09

Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah ketersediaan peralatan kerja

115 unit

34.800.000,00

115 unit

34.800.000,00

1

06

1.06.01

01

10


Jumlah ketersediaan alat - alat tulis kantor

47 Jenis

57.869.250,00

47 Jenis

57.869.250,00

1

06

1.06.01

01

11


Jumlah barang cetakan dan penggandaan - barang cetakan

RKPD


50.736.800,00 34 jenis

50.736.800,00 34 jenis

V-46

Pemerintah Kabupaten Jembrana - fotocopy

20.000 lembar

20.000 lembar

- penjilidan

250 buku

250 buku

1

06

1.06.01

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah ketersediaan makan dan minum

2304 (rapat) 4000 (tamu)

10.912.000,00

2304 (rapat) 4000 (tamu)

10.912.000,00

1

06

1.06.01

01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Frekuensi kegiatan rapat dan konsultasi ke luar daerah

348 kali

385.240.000,00

348 kali

385.240.000,00

1

06

1.06.01

01

22

ISO 9001-2008

Jumlah ketersediaan standar ISO pada Bappeda dan PM Kab. Jembrana Jumlah ketersediaan upakara/ upacara keagamaan

1 paket

30.000.000,00

1 paket

30.000.000,00

1

06

1.06.01

01

23

Penyediaan upakara/ upacara keagamaan

1 paket

2.150.000,00

1 paket

2.150.000,00

1

06

1.06.01

02

80%

166.102.500,00

80%

166.102.500,00

Pengadaan Kendaraa Dinas/ Operasional

Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan prasarana aparatur

1

06

1.06.01

02

05

2 unit

35.000.000,00

2 unit

35.000.000,00

1

06

1.06.01

02

09


Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor

30 paket

50.102.500,00

30 paket

50.102.500,00

1

06

1.06.01

02

12

Jumlah kendaraan yang disewa

1 unit

72.000.000,00

1 unit

72.000.000,00

1.06.01

02

28

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

1

06

Jumlah ketersediaan pemeliharaan peralatan gedung kantor

21 unit

9.000.000,00

21 unit

9.000.000,00

1

06

1.06.01

03

1

06

1.06.01

03

1

03

1.06.01

29

1

03

1.06.01

29

RKPD


Program Peningkatan Disiplin Aparatur 05

01

18.150.000,00

Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu

Jumlah ketersediaan pakaian olahraga

Perencanaan Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh

Persentase ketersediaan dokumen Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh Jumlah dokumen hasil Perencanaan infrastruktur stopover di Gelung Kori Gilimanuk

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh


18.150.000,00

75 buah

18.150.000,00

75 buah

18.150.000,00

75%

100.000.000,00

75%

100.000.000,00

1 dokumen,

100.000.000,00

1 dokumen,

100.000.000,00

V-47


04

1.06.01

17

Persentase Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman

Jumlah kegiatan fasilitasi Pembangunan sarana prasarana permukiman berbasis masyarakat

Perencanaan Tata Ruang

1

04

1.06.01

17

1

05

1.06.01

15

1

05

1.06.01

15

03

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang

Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Tata Ruang Frekuensi sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang

1

05

1.06.01

15

10

Rapat Koordinasi tentang Tata Ruang

Frekuensi rapat koordinasi tentang Tata Ruang

1

06

1.06.01

15

Program Pengembangan Data / Informasi

Persentase ketersediaan data /informasi

1 1

06 06

1.06.01 1.06.01

15 15

Penyusunan Profil Daerah Kajian Kepuasan Pelayanan Publik

1

06

1.06.01

15

1

06

1.06.01

21

1

06

1.06.01

21

RKPD

02

Pemberdayaan Komunitas Perumahan

05 06

08

100.000.000,00 50% 5 kegiatan POKJANIS SPPIP Kabupaten Jembrana

100.000.000,00 50%

100.000.000,00

5 kegiatan POKJANIS SPPIP Kabupaten Jembrana

150.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

7 kali

50.000.000,00

7 kali

50.000.000,00

24 kali

100.000.000,00

24 kali

100.000.000,00

80%

252.000.000,00

80%

252.000.000,00

Jumlah buku yang dicetak Jumlah buku hasil kajian kepuasan Layanan Publik

100 buku 200 buah

105.000.000,00 98.000.000,00

100 buku 200 buah

105.000.000,00 98.000.000,00

Evaluasi Pencapaian MDGs

Jumlah buku hasil Evaluasi Pencapaian MDGs

100 buku

49.000.000,00

100 buku

49.000.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketersediaan dokumen perenanaan pembangunan Jumlah rancangan dokumen RKPD tahun 2013

100%

495.149.535,00

100%

495.149.535,00

1 rancangan dokumen

98.948.000,00

1 dokumen

98.948.000,00

Penyusunan rancangan RKPD


V-48


06

1.06.01

21

09

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

Jumlah paket Musrenbang RKPD dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

1

06

1.06.01

21

10

Penetapan RKPD

Jumlah penetapan dokumen RKPD Tahun 2013

1

06

1.06.01

21

11

Koordinasi Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

Jumlah buku tercetak :

1 paket

121.400.000,00

1 buah

121.400.000,00

1 dokumen

17.100.000,00

1 dokumen

17.100.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

- Indikator kinerja

50 buku

50 buku

- LAKIP Bappeda dan PM

100 buku

100 buku

- LAKIP Kabupaten

100 buku

100 buku

1

06

1.06.01

21

13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Jumlah rancangan dokumen revisi RPJPD yang dihasilkan

150 buku

66.000.000,00

150 buku

66.000.000,00

1

06

1.06.01

21

15

Penyusunan KUA, PPAS, dan KUA Perubahan, PPAS Perubahan

Jumlah dokumen perencanaan ( KUA, PPAS dan KUA Perubahan, PPAS Perubahan)

4 dokumen

11.390.000,00

4 dokumen

11.390.000,00

1

06

1.06.01

21

16

Penetapan KUA, PPAS dan Dokumen Perencanaan lainnya

Jumlah dokumen perencanaan( KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan)

4 dokumen

24.190.000,00

4 dokumen

24.190.000,00

1

06

1.06.01

21

20

Pemeliharaan Sistem Program Perencanaan Daerah

Jumlah paket pemeliharaan sistem program perencanaan daerah

1 paket

31.121.535,00

1 paket

31.121.535,00

Review RPJMD Kabupaten Jembrana

Jumlah buku hasil review RPJMD Kab. Jembrana

50 buku

50.000.000,00

50 buku

50.000.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

1

06

1.06.01

22

1

06

1.06.01

22

RKPD

01

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah


280.000.000,00

50%

150.000.000,00

280.000.000,00

50%

150.000.000,00

V-49


06

1.06.01

22

02

Penyusunan Indikator Ekonomi

Ketersediaan indikator ekonomi daerah

1

65.000.000,00

1

65.000.000,00

1

06

1.06.01

22

04

Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang ekonomi

ketersediaan hasil dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1

65.000.000,00

1

65.000.000,00

1

06

1.06.01

23

Program Perencanaan Sosial Budaya

50%

140.000.000,00

50%

140.000.000,00

1

06

1.06.01

23

Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Frekuensi rapat koordinasi

20 kali

140.000.000

20 kali

140.000.000

1

06

1.06.01

24

1

06

1.06.01

24

06

Penyusunan Masterplan Pengairan Kab. Jembrana

1

06

1.06.01

24

07

Penyusunan Kajian Prasarana Persampahan

1

16

1.06.01

15

1

16

1.06.01

15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peingkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

1

1

16

16

1.06.01

1.06.01

15

15

09

01

06

10

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana Program Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Penyelenggaraan pameran investasi

Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Jumlah dokumen MasterplanPengairanKab. Jembrana

75%

650.000.000,00

75%

650.000.000,00

1 dokumen

400.000.000,00

1 dokumen

400.000.000,00

Jumlah dokumen hasil kajian sanitary landfile

1dok

250.000.000,00

1dok

250.000.000,00

Persentase Promosi dan Kerjasama Investasi

10%

341.000.000,00

10%

341.000.000,00

1

121.000.000,00

1

121.000.000,00

1

110.000.000,00

1

110.000.000,00

1

110.000.000,00

1

110.000.000,00

Jumlah paket kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah Jumlah paket koordinasi dan kerjasama di Bidang Penanaman Modal dan instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Jumlah paket Promosi Potensi Investasi Daerah

3.515.561.685,00

RKPD


3.515.561.685,00

V-50


12.BADAN PMPD Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014

Rencana Tahun 2013 KODE

Urusan/Sub Urusan Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan


2

3

1

LOKASI


4

5

Pagu Indikatif

Catatan Penting

(Rp) 6

7


Pagu Indikatif 9

8

454.566.970,00 1.22.1.22.'01.'01

1.22.1.22.'01.'01.'01

Program Pelayanan Administrasi

Prosentase pelayanan

Perkantoran

Administrasi Perkantoran


Jumlah ketersediaan jasa surat

Badan PMPD

94 %

Badan PMPD

750 Lbr

penyurat dan paket pengiriman

413.242.700,00

2.650.000,00

30 kali

94 %

750 Lbr

2.915.000,00

30 kali

dalam 1 tahun

1.22.1.22.'01.'01.13

1.22.1.22.'01.'01.'06

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Jumlah peralatan dan

Perlengkapan Kantor

perlengkapan kantor yang

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

terbeli Jumlah Pemeliharaan Kendaraan

dan Perijinan Kendaraan Dinas /

dinas/Opersional

Oprasional

(4) empat dan

Badan PMPD

Badan PMPD

- BBM

Badan PMPD

kendaraan dinas/operasional

1.22.1.22.'01.'01.'09

RKPD

Penyediaan Jasa Perbaikan

Jumlah peralatan kerja

Peralatan Kerja

kantor yang terpelihara:


5.000.000,00

26 buah

76.717.000,00

1 Unit

roda (2) dua

- Pelumas Jumlah ketersediaan surat surat

26 buah

84.388.700,00

1 Unit

5 Unit

5 Unit

79000 Ltr

79000 Ltr

143 Ltr

143 Ltr

1Unit

1Unit

5Unit

5Unit

Badan PMPD

5.500.000,00

5.000.000,00

5.500.000,00

- komputer

6Bh

6Bh

- Laptop

2Bh

2Bh

V-51


1.22.1.22.'01.'01.10


- Printer

7Bh

7Bh

- Mesin Tik

1Bh

1Bh

Jumlah ketersediaan alat - alat

Badan PMPD

48Jenis

30.000.000,00

48Jenis

33.000.000,00

Badan PMPD

12Bln

60.075.700,00

12Bln

66.083.270,00

tulis kantor

1.22.1.22.'01.'01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan

Jumlah barang cetakan

Penggandaan

dan penggandaan - barang cetakan

1.22.1.22.'01.'01.17

30jenis

30jenis

- foto copy

212,65Lbr

212,65Lbr

- penjilidan

10Jenis

10Jenis

Penyediaan Makanan dan

Tersedianya makan dan minum

Minuman

kegiatan dan rapat-rapat :

Badan PMPD

- Snack

1.22.1.22.'01.'01.18

Rapat - rapat koordinasi dan

Jumlah rapat - rapat

konsultasi ke Luar Daerah

koordinasi dan konsultasi

10.000.000,00

9400KTk Badan PMPD

11.000.000,00

9400KTk 205.800.000,00

226.380.000,00

ke luar daerah : - Dalam Propinsi Golongan IV

72Kali

72Kali

Golongan III

171Kali

171Kali

Golongan II

10kali

10kali

170kali

170kali

1Thn

1Thn

Sopir - Luar Propinsi

1.22.1.22.'01.'01…

Jumlah tenaga kontrak yang ada

1.22.1.22.'01.'06

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.22.1.22.'01.'06.'01

Program Peningkatan Pengembangan

Jumlah laporan yg tersedia :

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

- LAKIP

10 buah

10 buah

Keuangan

- RENJA dan RKT

10 buah

10 buah

- RKA dan DPA

10 buah

10 buah

RKPD


Badan PMPD

Presentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1Org

18.000.000,00

1Org

19.800.000,00

90%

10.000.000,00

90%

11.000.000,00

Badan PMPD

10.000.000,00

11.000.000,00

V-52


1.22.1.22.'01.'02

1.22.1.22.'01.'02.12

1.22.1.22.'01.'03

- Laporan Keuangan

10 buah

10 buah

10 buah

10 buah

Program Peningkatan Sarana dan

- LPPD Prosentase Ketersediaan Sarana

Prasarana Aparatur

dan Prasarana Aparatur

Penyediaaan Jasa Sewa Kendaraan

Jumlah ketersediaan kendaraan

Dinas/Operasional

dinas/operasional Prosentase Peningkatan Disiplin


1.22.1.22.'01.'03.'05

Pengadaan pakaian khusus hari - hari

Aparatur Jumlah ketersediaan pakaian khusus

tertentu

hari tertentu dlm 12 bulan

Badan PMPD

80%

72.000.000,00

80%

79.200.000,00

1Unit

72.000.000,00

1Unit

79.200.000,00

80%

17.000.000,00

80%

18.700.000,00

Badan PMPD

17.000.000,00

18.700.000,00

- Pakaian endek

50 buah

50 buah

- Pakaian olah raga

20 buah

20 buah

1.22.1.22.'01.15

Program Peningkatan Keberdayaan

Prosentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

1.22.1.22.'01.15.02

Masyarakat Penyelanggaraan Pelatihan dan Pendidikan Tenaga Teknis dan Masyarakat

penyebaran TTG

Program Pengembangan Lembaga

Prosentase Pengembangan

Ekonomi Pedesaan

Lembaga Ekonomi Pedesaan

Pembinaan Usaha Ekonomi

Jumlah pemeringkatan

Masyarakat

kelas Pokmas

1.22.1.22.'01.16.13

Pembinaan Badan Usaha Milik Desa

Jumlah pembinaan Manajemen BUMDes

1.22.1.22.'01.16.'07

BUMDes Monitoring, evaluasi dan pelaporan CBD

Jumlah pembinaan dan

82%

20.000.000,00

82%

22.000.000,00

Kab. Jembrana

7KLp

20.000.000,00

7KLp

22.000.000,00

Kab. Jembrana

78%

93.425.000,00

78%

Kab. Jembrana

2379Klp

15.000.000,00

2379Klp

16.500.000,00

Kab. Jembrana

39Unit

20.000.000,00

39Unit

22.000.000,00

Kab. Jembrana

64 desa Pek

15.000.000,00

64 desa Pek

16.500.000,00

Kab. Jembrana

253Klp

18.425.000,00

253Klp

20.267.500,00

102.767.500,00 1.22.1.22.'01.16

1.22.1.22.'01.16. xx

Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi CBD

1.22.1.22.01.16.14

RKPD

Pembinaan dan pengembangan usaha

Jumlah pembinaan

kelompok masyarakat dan lembaga

Kelompok dana bergulir


V-53

Pemerintah Kabupaten Jembrana ekonomi perdsaan

1.22.1.22.'01.16. xx

Pembinaan Pengelola Pasar Desa

Jumlah Pembinaan

Kab. Jembrana

10unit

15.000.000,00

10unit

16.500.000,00

Kab. Jembrana

64LPD

10.000.000,00

64LPD

11.000.000,00

pengelola pasar desa

1.22.1.22.'01.16. xx

1.22.1.22.01.17

1.22.1.22.01.17.05

Pembinaan Manajemen LPD

Jumlah Pembinaan

Program Peningkatan Partisipasi

Manajemen LPD Prosentase Peningkatan Partisipasi

Dalam Membangun Desa

Dalam Membangun Desa

Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Jumlah Ketersediaan Buku

79%

581.853.000,00

79%

640.038.300,00

Kab. Jembrana

100buku

60.000.000,00

100buku

66.000.000,00

Kab. Jembrana

1530Org

170.200.000,00

1530Org

187.220.000,00

Jumlah pembinaan posyandu

Kab. Jembrana

328unit

30.000.000,00

328unit

33.000.000,00

Jumlah pembinaan, evaluasi

Kab. Jembrana

51desa/kel

70.000.000,00

51desa/kel

77.000.000,00

Kab. Jembrana

12 bulan

48.000.000,00

12 bulan

52.800.000,00

40.000.000,00

1kali

44.000.000,00

KK Miskin

1.22.1.22.01.17.03

Fasilitasi PNPM

Jumlah KPMD dan pendamping lokal yang terfasilitasi

1.22.1.22.01.17.11 1.22.1.22.01.17.04

Pemberdayaan Posyandu PAP-PNPM Integrasi (Monev dan Pelaporan)

dan pelaporan PNPM Integrasi

1.22.1.22.01.17.01

Fasilitasi Pelaksanaan Bulan Bhakti

Jumlah kegiatan gotong

Gotong Royong Masyarakat

royong dalam masyarakat

1.22.1.22.01.17.12

Fasilitasi TMMD

Jumlah kegiatan TMMD

Kab. Jembrana

1kali

1.22.1.22.01.17.06

Pelombaan Desa/Kelurahan

Jumlah perlombaan

Kab. Jembrana

1paket

113.653.000,00

1paket

125.018.300,00

1.22.1.22.01.17.13

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Jumlah pembinaan LPM

Kab. Jembrana

51LPM

10.000.000,00

51LPM

11.000.000,00

Jumlah pembinaan BPD Prosentase Peningkatan Kapasitas

Kab. Jembrana

1kali

40.000.000,00

1kali

44.000.000,00

87%

37.198.000,00

87%

40.917.800,00

Desa/Kelurahan

Masyarakat Perdesaan (LPM)

1.22.1.22.01.17.14 1.22.1.22.01.18

1.22.1.22.01.18.05

RKPD

Fasilitasi Pembinaan BPD Program Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan Faslitasi penyusunan dan evaluasi APBDes


Pemerintahan Desa/Kelurahan Jumlah APBDes

Kab. Jembrana

41desa

8.791.000,00

41desa

9.670.100,00

V-54

Pemerintah Kabupaten Jembrana yang tersusun

1.22.1.22.01.18.07

Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan

Jumlah pembinaan

Kab. Jembrana

51desa/kel

5.791.000,00

51desa/kel

6.370.100,00

Kab. Jembrana

41 desa

8.000.000,00

41 desa

8.800.000,00

Kab. Jembrana

41desa

8.000.000,00

41desa

8.800.000,00

Kab. Jembrana

51desa/kel

6.616.000,00

51desa/kel

7.277.600,00

administrasi desa/kel

1.22.1.22.01.18.08

Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan

Jumlah pembinaan

DAU

dan evaluasi penggunaan DAU Desa

1.22.1.22.01.18.06

Pemilihan perbekel

Jumlah pemilihan perbekel

1.22.1.22.01.18.14

Pembinaan Profil Desa/Kelurahan

Jumlah blanko isian profil desa/kelurahan yang tersedia Prosentase Ketersediaan Bahan

1.21.1.22.01.15

Program Peningkatan Ketahanan

Pangan Utama

1.21.1.22.01.15.10

pangan Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

analisis akses pangan

Pengembangan desa mandiri pangan

Jumlah pembinaan desa

1.21.1.22.01.15.14

Jumlah pemantauan dan

57.750.000,00 Kab. Jembrana

93%

52.500.000,00

93%

Kab. Jembrana

12kali

15.000.000,00

12kali

16.500.000,00

Kab. Jembrana

3kali

20.000.000,00

3kali

22.000.000,00

Kab. Jembrana

4kali

17.500.000,00

4kali

19.250.000,00

mandiri pangan

1.21.1.22.01.15. xx

Pembinaan penganekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat

Jumlah pembinaan penganekaragaman dan kualitas konsumsi pangan

JUMLAH

RKPD


1.297.218.700,00

1.426.940.570,00

V-55


13.BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

kode

1 1

2 0

1

2 0 2 0

1

2 0 2 0

1

1

2 0

1

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2

3

2 0

0 5

0 1

2 0 2 0

0 5 0 5

0 1 0 1

0 1 0 2


Terlaksananya Pelayanan Administrsi Perkantoran Jumlah surat - surat yang diselesaikan

Penyediaan Jasa Kumunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

2 0 2 0

0 5 0 5

0 1 0 1

0 7 0 8

1

2 0

0 5

0 1

2 0

1

2 0

0 5

1

2 0

1

2 0

1

2 0

1

2 0

1

1 1 1 1

1

RKPD

1

1

Layanan administrasi Perkantoran

Lokasi



5

6

4 100% BKD

480 Kali

Jumlah Pemakaian Listrik, Air dan Telepon yang terbayar

BKD

12 Bulan

Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Pemyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah SPJ Keuangan yang diselesaikan

BKD

12 bulan

Jumlah bahan dan alat Kebersihan yang tersedia

BKD

4 Paket

0 9

Penyediaan Jasa Peralatan Kerja

Banyaknya peralatan kerja yang diperbaiki

BKD

41 Unit

0 1

1 0


Jumlah alat tulis Kantor yang tersedia

BKD

4 Paket

0 5

0 1

1 1


Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

BKD

4 aket

2 0

0 5

0 1

1 2

Penydiaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan dan Kantor

Jumlah Alat Listrik Eletronik

BKD

4 Paket

2 0

0 5

0 1

1 7

Penyediaan Makan dan Minuman

Jumlah makanan dan Minuman

Perbaikan


Rencana Tahun 2013

1.641.102.960,00

4.800.000,00

Catatan Penting


8

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

9

10

100 % 1.805.213.256,00 480 Kali 12 Bulan

135.000.000,00 19.400.000,00 21.500.000,00 21.700.000,00

12 bulan 4 Paket 41 Unit 4 Paket

63.202.960,00


22.875.000,00

4 aket 4 Paket

17.914.000,00 BKD

12 vBulan

12 vBulan 15.000.000,00

V-56


2 0

1

2 0

0 5

0 1

1 8

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Frekwensi rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah

BKD

1

2 0

1

2 0

0 5

0 1

1 9

Penyediaan Administrasi

Tenaga

Jumlah penyediaan tenaga administrasi

BKD

12 Bulan

1

2 0

1

2 0

0 5

0 1

2 3

Penyediaan Upacara / keagamaan

upakara

Jumlah upakara keagamaan

BKD

7 Paket

2 0 2 0

1

2 0 2 0

0 5 0 5

0 2 0 2

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Kendaraan Dinas operasional yang Disewa

BKD

1 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operational

1

2 0

1

2 0

0 5

0 2

2 2

Pemeliharaan Kantor

Jumlah gedung yang dipelihara

BKD

1Unit

1

2 0

1

2 0

0 5

0 2

2 4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operational

Jumlah Kendaraan Dinas operasional yang diperbaiki

BKD

19Unit

2 0 2 0 2 0

1

2 0 2 0 2 0

0 5 0 5 0 5

0 3 0 3 3 1

Meningkatnya Disiplin Aparatur

BKD

100%

0 3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pakaian Lapangan

BKD

88 Stel

2 0

1

2 0

0 5

3 1

0 2

Diklat Struktural bagi Pegawai Negeri Sipil

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Pejabat Eselon III dan Eselon IV yang di diklat

1

2 0

1

2 0

0 5

3 1

1 1

Diklat Daerah

Jumlah PNS kompotensi

1

2 0

1

2 0

0 5

3 1

1 3

Diklat Calon Kepala Sekolah

1

2 0

1

2 0

0 5

3 1

2 8

Diklat Barang / Jasa

2 0

1

2 0

0 5

3 1

3 0

Diklat Orientasi Perpajakan

2 0

1

2 0

0 5

3 1

1 1

1

1 1

1 1

RKPD

1

1 1

Jasa

Rutin

Kompotensi

12 Bulan

12 Bulan 136.370.000,00 1.167.341.000,00

12 Bulan 7 Paket

16.000.000,00

Gedung

Aparatur

yang

dikirim

diklat

BKD

100%

248.136.000,00

1Unit

100%

272.949.600,00

1 Tahun 72.000.000,00 42.560.000,00

79.200.000,00 1 Unit

46.816.000,00

19 Unit 133.576.000,00 23.300.000,00

100%

25.630.000,00

110Stel 23.300.000,00 2.334.596.125,00

100 %

146.933.600,00

25.630.000,00 100% 2.568.055.737,50

BKD

100 orang

100 orang 1.731.096.125,00

BKD

40 orang

Jumlah PNS yang didiklat Cakep

BKD

50 orang

Jumlah PNS yang didiklat pengelolaan barang / jasa

BKD

200 orang

Jumlah PNS yang didiklat perpajakan

BKD

203.500.000,00 100.000.000,00

1.904.205.737,50 40 orang 50 orang


Jumlah PNS yang didiklat menejemen Kepegawaian

BKD

80 orang 50 orang

110.000.000,00

200 orang 100.000.000,00

110.000.000,00 80 orang

100.000.000,00 Diklat Manajemen Kepegawaian

223.850.000,00

100.000.000,00

110.000.000,00 50 orang

V-57

110.000.000,00


2 0

1

2 0

0 5

3 2

1

2 0

1

2 0

0 5

3 2

1

2 0

1

2 0

0 5

2 0

1

2 0

1

2 0

1

1

2 0

1

1

2 0

1

1

1 1

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Meningkatnya Pembinaan Pengembangan Aparatur

0 2

Seleksi Penerimaan Calon PNS

Jumlah Pendaftar CPNS yang diseleksi

BKD

3 2

0 8

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Banyaknya PNS berprestasi yang diberi penghargaan

BKD

0 5

3 2

1 1

Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Banyaknya jumlah PNS yang tugas Belajar

BKD

2 0

0 5

3 2

1 7

Penyusunan Formasi PNS

Jumlah formasi yang disusun

BKD

2 0

0 5

3 2

1 8

Penataan Pegawai Dalam Jabatan Struktural dan Staf

Banyaknya jumlah PNS yang ditata

BKD

1

2 0

0 5

3 2

2 0

Penyelesaian kepegawaian PNS

Jumlah penyelesaian administrasi PNS

BKD

2 0

1

2 0

0 5

3 2

2 1

Pemeliharaan dan Pengembangan sistim informasi kepegawaian

Jumlah simpeg yang digunakan

BKD

2 0

1

2 0

0 5

3 2

2 2

Penataan pensiun

Jumlah Penataan pegawai Pensiun

2 0

1

2 0

0 5

3 2

2 6

Penyusunan kepangkatan

administrasi

dan

BKD

100%

Orang

5000 60

646.398.400,00

100%

51.043.300,00 93.800.000,00

60

urut

4 92.000.000,00

1

19.820.000,00

600

52.050.000,00

Orang

21.802.000,00

Orang 1000

34.030.000,00

2

40.360.000,00

57.255.000,00 1000

Orang

37.433.000,00

2 Paket

250

BKD

1 600

Paket BKD

101.200.000,00

Paket

Orang

Banyaknya DUK yang disusun

103.180.000,00

4 Orang

Orang

56.147.630,00

Orang

44.396.000,00

261.205.100,00

250

Orang Daftar

2000

Orang

Orang

Paket

711.038.240,00

Orang 11

287.325.610,00

2.090.000,00

11

Buku

Buku

JUMLAH

2.299.000,00

4.893.533.485,00 5.382.886.833,50

14.SEKRETARIAT DPRD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

Rencana Tahun 2013 Kode

(1)

RKPD

Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


(2)

(3)


Lokasi



(4)

(5)

(6)

Catatan Penting

(7)



(8)

(9)

V-58


20

01

1

20

01

1

20

01

1

1

20

20

01

01

2.553.478.050

-

90%

300 buah

8.250.000

-

355 buah

Sekret. DPRD

12 paket

60.699.000

-

12 paket

Jumlah ketersediaan jasa general check-up dan premi asuransi Jumlah ketersediaan bahanbahan alat kebersihan kantor

Sekret. DPRD

120 orang

Sekret. DPRD

12 paket


Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sekret. DPRD

90%

01


Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat

Sekret. DPRD

02

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah ketersediaan jasa air, listrik dan sarana komunikasi

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

04

08


2.817.457.850 9.549.000 86.874.000 300.000.000

-

120 orang 360.000.000

286.216.860

-

12 paket 295.000.000

1

20

01

10


Jumlah ketersediaan alat tulis kantor

Sekret. DPRD

12 paket

53.290.690

-

12 paket

1

20

01

11


Jumlah ketersediaan plaket, barang cetakan dan penggandaan

Sekret. DPRD

50 buah, 26 jenis, 315.995 lbr

272.529.350

-

50 buah, 32 jenis, 415.995 lbr

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Sekret. DPRD

13 jenis

10.106.650


Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Sekret. DPRD

21 jenis

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Sekret. DPRD

12 paket


Jumlah ketersediaan nasi kotak, snack kotak, prasmanan dan makan & minum tamu

Sekret. DPRD

8.000 ktk, 8.000 ktk, 300 porsi, 12 paket

227.500.000

Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Frekwensi kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Sekret. DPRD

1.522 kali

880.130.000

1

1 1

1

1

20

20 20

20

20

01

01 01

01

01

12

13 15

17

18

57.896.000

-

17 jenis 13.450.000

266.254.500

-

26 jenis 276.254.500

97.840.000

-

12 paket 97.840.000

-

-

8.000 ktk, 8.000 ktk, 300 porsi, 12 paket

950.000.000

20

01

19

Penyediaan Tenaga Administrasi

Jumlah ketersediaan belanja tenaga administrasi

Sekret. DPRD

12 paket

75.096.000

-

12 paket

1

20

01

23

Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan

Jumlah ketersediaan bahanbahan upacara/upakara

Sekret. DPRD

12 paket

15.565.000

-

12 paket


267.500.000

1.522 kali

1

RKPD

292.529.350

85.000.000 25.565.000

V-59


1 1

1 1

1

1

1

1

20

20 20

20 20

20

20

20

20

02

02 02

02 02

02

12 20

22 21

28

03

03

02

06

1

20

06

1

20

15

01


Prosentase Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Sekret. DPRD

90%

1.715.130.000

-

90%


Jumlah ketersediaan sewa sarana mobilitas darat

Sekret. DPRD

19 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Jumlah ketersediaan pemeliharaan rutin rumah jabatan pimpinan DPRD

Sekret. DPRD

1 paket

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah ketersediaan pemeliharaan gedung kantor

Sekret. DPRD

2 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah ketersediaan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional

Sekret. DPRD

36 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah ketersediaan pemeliharaan peralatan gedung kantor

Sekret. DPRD

4 jenis


Ketersediaannya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

Sekret. DPRD

120 stel

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan

Jumlah ketersediaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD

Sekret. DPRD

120 stel

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sekret. DPRD

80%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan keuangan yang tersedia

Sekret. DPRD

4 jenis

25.675.500

-

4 jenis

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah

Prosentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Sekret. DPRD

90%

6.349.700.000

-

90%

1.843.599.000 1.218.000.000

-

19 unit 1.338.000.000

60.000.000

-

1 paket 60.000.000

102.890.000

-

2 unit 75.000.000

305.990.000

-

36 unit 335.599.000

28.250.000

-

4 jenis 35.000.000

153.500.000

-

120 stel 153.500.000

153.500.000

-

120 stel 153.500.000

25.675.500

-

80% 45.675.000

45.675.000 7.588.820.000

1

20

15

05

Kegiatan Reses

Jumlah pelaksanaan Reses dan penjaringan aspirasi

Sekret. DPRD

360 kali

360.000.000

-

360 kali

1

20

15

05

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Frekwensi pelaksanaan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Sekret. DPRD

115 kali

1.612.000.000

-

140 kali

RKPD


360.000.000 2.851.120.000

V-60


20

15

08

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Frekwensi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangundangan

Sekret. DPRD

20 kali

410.000.000

-

20 kali 410.000.000

1

20

15

09

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Frekwensi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

Sekret. DPRD

193 kali

1.008.800.000

-

193 kali

1

20

15

10

Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Kepemerintahan dan Kemasyarakatan

Frekwensi kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi DPRD

Sekret. DPRD

858 kali

2.823.900.000

-

858 kali

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya

Frekwensi kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya

Sekret. DPRD

3 kali

1

20

15

13

1.008.800.000 2.823.900.000 135.000.000

-

3 kali 135.000.000

Jumlah

:

10.797.483.550

-

12.449.051.850

15.INSPEKTORAT Kode

1



2

3

Lokasi

1

20

1.20.07

01

1

20

1.20.07

01

01


Tersedianya benda - benda pos kebutuhan surat menyurat

1

20

1.20.07

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersamsatnya kendaraan dinas roda dua dan empat

1

20

1.20.07

01

09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1

20

1.20.07

01

10


RKPD

Rencana Tahun 2013

4


Program pelayanan administrasi perkantoran



7


649.964.600,00 Kab. Jembrana

649.964.600,00

materai 600 bh perangko 500 bh 60 kali

4.775.000,00

materai 600 bh perangko 500 bh 60 kali

4.775.000,00

Kab. Jembrana

18 bh roda 2 3 bh roda 4

6.300.000,00

18 bh roda 2 3 bh roda 4

6.300.000,00

Terpeliharanya peralatan kerja

Kab. Jembrana

21 unit komputer dan 17 unit AC

19.000.000,00

21 unit komputer dan 17 unit AC

19.000.000,00

Tersedianya ATK

Kab. Jembrana

31 item

43.530.300,00

31 item

43.530.300,00

V-61


20

1.20.07

01

11


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kab. Jembrana

42.315.000,00

20 jenis brg cetakan 106.000 lbr fotocoy

42.315.000,00

Kab. Jembrana

20 jenis brg cetakan 106.000 lbr fotocoy 13 item

1

20

1.20.07

01

12

Tersedianya komponen instalasi penerangan bangunan kantor

1

20

1.20.07

01

13

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3.240.000,00

13 item

3.240.000,00

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kab. Jembrana

1 paket

152.655.300,00

1 paket

152.655.300,00

1

20

1.20.07

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Kab. Jembrana

1 paket

25.000.000,00

1 paket

25.000.000,00

1

20

1.20.07

01

17


Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu

Kab. Jembrana

33 kegiatan

13.986.000,00

33 kegiatan

13.986.000,00

1

20

1.20.07

01

18


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kab. Jembrana

1 tahun

228.925.000,00

1 tahun

228.925.000,00

1

20

1.20.07

01

21

Penyediaan Tenaga Administrasi

Tersedianya jasa tenaga administrasi

Kab. Jembrana

4 orang

60.738.000,00

4 orang

60.738.000,00

1 1

20

1.20.07

01

22

ISO 9001 - 2008

Terlaksananya ISO

Kab. Jembrana

1 paket

45.500.000,00

1 paket

45.500.000,00

20

1.20.07

01

23


Tersedianya upakara/ upacara keagamaan

Kab. Jembrana

1 tahun

4.000.000,00

1 tahun

4.000.000,00

1

20

1.20.07

02

1

20

1.20.07

02

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional

Tersedianya Kkendaraan dinas/ operasional

Kab. Jembrana

4 unit

64.000.000,00

4 unit

64.000.000,00

1

20

1.20.07

02

12

Tersedianya jasa sewa kendaraan dinas/ operasional

Kab. Jembrana

1 unit

72.000.000,00

1 unit

72.000.000,00

1

20

1.20.07

02

24

21 unit

150.650.000,00

21 unit

150.650.000,00

20

1.20.07

02

Tersedianya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional tersedianya perlengkapan alat kerja pengawasan

Kab. Jembrana

1

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas /Oprasional Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Alat Kerja Pengawasan

Kab. Jembrana

1 paket

169.076.810,00

1 paket

169.076.810,00

1

20

1.20.07

03

RKPD




Kab. Jembrana

Kab. Jembrana

455.726.810,00

455.726.810,00

25.900.000,00

25.900.000,00

V-62


20

1.20.07

03

1

20

1.20.07

05

1

20

1.20.07

05

1

20

1.20.07

20

1

20

1.20.07

20

05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari - hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01

01

Pendidikan dan pelatihan Formal

Kab. Jembrana

128 stel

Kab. Jembrana Terkirimnya 4 orang peserta mengikuti diklat formal bagi aparatur dan fungsional

Kab. Jembrana

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala

Kab. Jembrana

4 orang

Kab. Jembrana

02

Pemeriksaan Khusus dan Kasus pengaduan masyarakat di lingkungan Pemkab Jembrana termasuk pengaduan masyarakat

Terlaksananya Pemeriksaan Khusus dan Kasus pengaduan masyarakat di lingkungan Pemkab Jembrana termasuk pengaduan masyarakat

Kab. Jembrana

72 LHP

1

20

1.20.07

20

06

Tindak lanjut hasil pemeriksan

Tersedianya Tindak lanjut hasil pemeriksan

Kab. Jembrana

12 Laporan

20

1.20.07

20

10

Pengawasan pelaksanaan GDN

Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan GDN

Kab. Jembrana

24 LHP

1

20

1.20.07

20

11

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2013 Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 Orientasi Sistem Pengendalian Internal

Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2013 Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 Terlaksananya Orientasi SPI

Kab. Jembrana

12 Laporan

Kab. Jembrana

50 Orang

Review Laporan Keuangan

Terlaksananya Review Laporan Keuangan

Kab. Jembrana

1 Paket

Terlaksananya Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan LAKIP

Kab. Jembrana

1

20

1.20.07

20

13

1

20

1.20.07

20

14

1

20

RKPD

1.20.07

20

16

Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan LAKIP


4 orang

20.000.000,00 929.843.500,00

38 LHP

91.200.000,00

115.200.000,00 72 LHP

91.200.000,00

12 Laporan 83.760.000,00

1

12

20.000.000,00

115.200.000,00

20

20

20.000.000,00

38 LHP

1.20.07

1.20.07

25.900.000,00

929.843.500,00

20

20

128 stel

20.000.000,00

1

1

25.900.000,00

47.280.000,00

83.760.000,00 24 LHP

47.280.000,00

12 Laporan 110.460.000,00

Kab. Jembrana

2 Laporan

110.460.000,00 2 Laporan

119.460.000,00 114.970.500,00

119.460.000,00 50 Orang

114.970.500,00

1 Paket 20.050.000,00

2 Paket

20.050.000,00 2 Paket

40.100.000,00

40.100.000,00

V-63


20

1.20.07

20

17

Bintek Pengendalian Aset

Terlaksananya Bintek Pengendalian Aset

Kab. Jembrana

35 Orang

1

20

1.20.07

20

19

Bintek Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian

Terlaksananya Bintek Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian

Kab. Jembrana

25 Orang

1

20

1.20.07

20

21

Bintek Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagi BPD

Terlaksananya Bintek Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagi BPD

Kab. Jembrana

50 Orang

1

20

1.20.07

20

Bintek Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Terlaksananya Bintek Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kab. Jembrana

25 Orang

1

20

1.20.07

20

Bintek Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Bintek Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kab. Jembrana

25 Orang

Bintek Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Terlaksnanya Bintek Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kab. Jembrana

1

20

1.20.07

20

35 Orang 14.380.500,00

14.380.500,00 25 Orang

14.503.000,00

14.503.000,00

50 Orang

114.970.500,00

114.970.500,00

25 Orang

14.503.000,00

14.503.000,00

25 Orang 14.503.000,00

14.503.000,00

25 Orang

JUMLAH

25 Orang 14.503.000,00

14.503.000,00

2.081.434.910,00

2.081.434.910,0 0

16.SEKRETARIAT DAERAH 1).BAGIAN KEUANGAN Kode


1 1

20

RKPD

1.20.03

06


Rencana Tahun 2013

2

3

4


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangnan

Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangnan

Kab. Jembrana

100%


Lokasi

Catatan penting Kebutuhan Dana /Pagu indikatif 6 91.590.300,00

7

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian Dana Kinerja /Pagu indikatif 8 9 100%

91.590.300,00

V-64


20

1.20.03

06

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya pelaporan prognosis anggaran

1

20

1.20.03

17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Persentase Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1

20

1.20.03

17

06

Junlah Perda tentang APBD tahun 2014

Kab. Jembrana

1 Perda

1

20

1.20.03

17

07

Penyusunan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Jumlah Perbup tentang Penjabaran APBD tahun 2014

Kab. Jembrana

1

20

1.20.03

17

08

17

09

Jumlah Perda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2013 Jumlah Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013

Kab. Jembrana

1.20.03

20

1.20.03

17

10

Jumlah Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA.2012

1

20

1.20.03

17

11

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD

1

20

1

1

20

1.20.03

17

28

1

20

1.20.03

17

29

1

20

1.20.03

17

37

1

20

1.20.03

18

RKPD

03

Kab. Jembrana

100 buku

100 buku

91.590.300,00

100%

1.374.553.113,0 0

106.222.500,00

1 Perda

106.222.500,00

1 Perbup

110.963.500,00

1 Perbup

110.963.500,00

1 Perda 100 buku 1 Perbup

220.172.500,00

1 Perda 100 buku 1 Perbup

220.172.500,00

Kab. Jembrana

1 Perda 100 buku

124.874.400,00

1 Perda 100 buku

124.874.400,00

Jumlah Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2012

Kab. Jembrana

1 Perbup 100 buku

118.115.837,00

1 Perbup 100 buku

118.115.837,00

Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan ( SIMAKDA ) Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD ( SIADINDA )

Jumlah jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang siap pakai Jumlah jaringan Sistem Informasi Pemgelolaan Keuangan SKPD siap pakai

Kab. Jembrana

1 jaringan

100.000.000,00

1 jaringan

100.000.000,00

Kab. Jembrana

37 jaringan

350.000.000,00

37 jaringan

350.000.000,00

Pengelolaan Gaji PNSD

Jumlah jaringan SKPD yang memiliki SDM memahami pengangaran dan pengelolaan gaji PNSD Persentase Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan aturan

Kab. Jembrana

37 SKPD

76.378.748,00

37 SKPD

76.378.748,00

90%

568.049.826,00

90%

568.049.826,00

Program Pembinaan dan Pasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota


100%

91.590.300,00

Kab. Jembrana

1.374.553.113,00

167.825.628,00

167.825.628,00

V-65


20

1.20.03

18

06

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Jumlah Bendahara dan Penatausahaan Keuangan SKPD yang memahami ketentuan pengelolaan keuangan

Kab. Jembrana

37 SKPD

Total

568.049.826,00

37 SKPD

2.034.193.239,00

568.049.826,00

2.034.193.239,0 0

2).BAGIAN PERLENGKAPAN Kode

1 1

2 0

1.20.0 3

01

1

2 0

1.20.0 3

01

1

2 0

1.20.0 3

02

1

2 0

1.20.0 3

02

1

2 0

1.20.0 3

1

2 0

1

2 0

RKPD



2

3



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02


7


8.398.186.300,00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terbayarnya jasa air, listrik dan sarana komunikasi (telepon)

05

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpenuhinya kendaraan dinas/ operasional

Kab. Jembrana

5 unit

900.000.000,00

5 unit

900.000.000,00

02

06

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas

Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas

Kab. Jembrana

21 jenis

377.175.000,00

21 jenis

377.175.000,00

1.20.0 3

02

07

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kab. Jembrana

2 jenis

91.547.550,00

2 jenis

91.547.550,00

1.20.0 3

02

09

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kab. Jembrana

15 jenis

491.402.850,00

15 jenis

491.402.850,00


Kab. Jembrana

12 bulan

8.398.186.300,00

8.398.186.300,00 12 bulan

3.548.373.600,00

8.398.186.300,00 3.548.373.600,00

V-66


2 0

1.20.0 3

02

10

Kegiatan Pengadaan Meubeleur

Terpenuhinya Pengadaan Meubeleur

Kab. Jembrana

5 jenis

225.000.000,00

5 jenis

225.000.000,00

1

2 0

1.20.0 3

02

22

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Kab. Jembrana

12 bulan

600.000.000,00

12 bulan

600.000.000,00

1

2 0

1.20.0 3

02

24

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Opersional

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Opersional

Kab. Jembrana

12 bulan

755.248.200,00

12 bulan

755.248.200,00

1

2 0

1.20.0 3

02

26

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

TerpenuhinyaPemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Kab. Jembrana

12 bulan

108.000.000,00

12 bulan

108.000.000,00

1

2 0

1.20.0 3

03

1

2 0

1.20.0 3

03

1

2 0

1.20.0 3

17

1

2 0

1.20.0 3

17

02

Kegiatan penyusunan Standard Satuan Harga

Buku Pedoman Standarisasi Satuan Harga atas Pengadaa Barag/Jasa

Kab. Jembrana

200 buku

34.671.600,00

200 buku

34.671.600,00

1

2 0

1.20.0 3

17

16

Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Terwujudnya Sistem Penglolaan Barang Daerah

Kab. Jembrana

120 orang

687.915.460,00

120 orang

687.915.460,00


Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

317.200.000,00 Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Kab. Jembrana

2 Paket

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

317.200.000,00


2 Paket

722.587.060,00

12.986.346.960,0 0

RKPD

317.200.000,00 317.200.000,00 722.587.060,00

12.986.346.960, 00

V-67


3). BAGIAN HUKUM DAN HAM URUSAN / SUB URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

1

2

1

20

1.20.03

26

1

20

1.20.03

26

06

1

20

1.20.03

26

07

1

20

1.20.03

26

08

1

20

1.20.03

26

09

1

20

1.20.03

26

10

1

20

1.20.03

26

12

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014

RENCANA TAHUN 2013 INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

CATATAN PENTING

6

7


3

4

Terlaksananya penataan peraturan perundang-undangan

Kabupaten Jembrana

100%

Kegiatan Kajian Peraturan PerUU Daerah Terhadap Peraturan PerUU yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan PerUU Daerah Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah

Jumlah pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan

Kabupaten Jembrana

4 Kegiatan

46.000.000

4 Kegiatan

46.000.000

Jumlah Ranperda yang diajukan ke DPRD

Kabupaten Jembrana

5 Ranperda

265.000.000

5 Ranperda

265.000.000

Kegiatan Penyelesaian dan pelayanan bantuan masalahmasalah hukum dan HAM Kegiatan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Desa Sadar Hukum

Jumlah masalah hukum dan HAM Pemerintah Kabupaten Jembrana yang terfasilitasi Jumlah himpunan produk hukum yang disusun Jumlah pelaksanaan penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum Jumlah pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan

Kabupaten Jembrana

3 Kasus

200.000.000

3 Kasus

200.000.000

Kabupaten Jembrana

74.000.000

Kabupaten Jembrana

3 Himpunan Produk Hukum 5 Kegiatan

Kabupaten Jembrana

5 Kegiatan

650.000.000

8 100%


9 650.000.000

74.000.000

32.000.000

3 Himpunan Produk Hukum 5 Kegiatan

33.000.000

5 Kegiatan

33.000.000

650.000.000

RKPD

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah dan Peraturan PerundangUndangan

5

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF

32.000.000

650.000.000

V-68


4).BAGIAN UMUM Kode



2

3

Rencana Tahun 2013

4 Kab. Jembrana

100%

Terkirimnya dan terselesainya administrasi surat menyurat

Kab. Jembrana

5.537 pucuk surat

33.050.000,00

5.537 pucuk surat

36.355.000


Terpenuhinya sewa peralatan dan perlengkapan kantor

Kab. Jembrana

100%

185.300.000,00

100%

203.830.000

08


Terpenuhinya bahan dan jasa kebersihan

Kab. Jembrana

12 bulan

01

09


Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan suku cadang peralatan

Kab. Jembrana

100%

175.846.000,00

100%

193.430.600

1.20.0 3

01

10


Terpenuhinya Alat Tulis Kantor

Kab. Jembrana

12 bulan

144.755.975,00

12 bulan

159.231.573

2 0

1.20.0 3

01

11


Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

Kab. Jembrana

12 bulan

295.057.000,00

12 bulan

324.562.700

1

2 0

1.20.0 3

01

13


Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Kab. Jembrana

12 bulan

202.750.000,00

12 bulan

223.025.000

1

2 0

1.20.0 3

01

14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terpenuhinya peralatan rumah tangga

Kab. Jembrana

8 jenis

54.090.000,00

8 jenis

59.499.000

1 2 0

1.20.0 3

01

1

2 0

1.20.0 3

01

01


1

2 0

1.20.0 3

01

03

1

2 0

1.20.0 3

01

1

2 0

1.20.0 3

1

2 0

1

RKPD






1

Lokasi

Catatan penting

6.653.381.975,00

1.909.737.000,00

7

100%

12 bulan

7.318.720.173

2.100.710.700

V-69


2 0

1.20.0 3

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kab. Jembrana

12 bulan

1

2 0

1.20.0 3

01

16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Terpenuhinya bahan bakar kendaraan dinas/ operasional

Kab. Jembrana

48 unit kendaraan

1.445.850.000,00

48 unit kendaraan

1.590.435.000

1

2 0

1.20.0 3

01

17


Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan kegiatan

Kab. Jembrana

200 kali kegiatan

243.000.000,00

200 kali kegiatan

267.300.000

1

2 0

1.20.0 3

01

18


Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah

Kab. Jembrana

12 bulan

1

2 0

1.20.0 3

01

21


Terpenuhinya jasa tenaga administrasi dan jasa lainnya

Kab. Jembrana

100%

189.546.000,00

100%

208.500.600

1

2 0

1.20.0 3

02

Kab. Jembrana

100%

1.482.800.000,00

100%

1.631.080.000

1

2 0

1.20.0 3

02

Kab. Jembrana

100%

1.482.800.000,00

100%

1.631.080.000

1

2 0

1.20.0 3

31

1

2 0

1.20.0 3

31

1

2 0

1.20.0 3

33

1

2 0

1.20.0 3

33

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional

Terpenuhinya jasa sewa kendaraan dinas operasional

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 11

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur

Kab. Jembrana Meningkatnya kemampuan dan kapasitas sumberdaya aparatur

Program Fasilitasi Pelayanan Tamu - tamu Daerah 01

Pelayanan Kunjungan Tamu-tamu Daerah

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan tamu pemerintah daerah

268.400.000,00

1.506.000.000,00


12 bulan

295.240.000

1.656.600.000

250.000.000,00

275.000.000

Kab. Jembrana

100%

250.000.000,00

100%

275.000.000

Kab. Jembrana

100%

1.125.705.000,00

100%

1.238.275.500

Kab. Jembrana

100%

1.125.705.000,00

100%

1.238.275.500

9.511.886.975,00

RKPD

12 bulan

10.463.075.673

V-70


5).BAGIAN EKBANGSOSBUD Kode



1 1.17.1.20.03.15

2 Program Pengembangan Nilai Budaya

1.17.1.20.03.15.01

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3 Prosentase Kewajiban Melaksanakan Upacara dan Upakara Agama Jumlah Kewajiban melaksanakan Upacara Jumlah Perwakilan dari Kabupaten Jembrana

1.17.1.20.03.15.04 1.20.1.20.03.17 1.20.1.20.03.17.31

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Bantuan Pemkab dan Pengelolaan Keuangan Daerah Lainnya

Jumlah

RKPD


Prosentase Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemkab Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Target Kebutuhan Lokasi Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 4

Kabupaten dan Luar Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana

5

Catan Penting

7

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif

100%

6 797.500.000,00

8

9

31 Item

777.000.000,00

31 Item

25 orang

20.500.000,00

25 Orang

917.125.000,00

893.550.000,00 23.575.000,00

100%

112.438.907,00 129.304.743,05

Kabupaten Jembrana

5 Item

112.438.907,00

5 Item 129.304.743,05

909.938.907,00

1.046.429.743,05

V-71


6).BAGIAN PEMERINTAHAN Kode

1 1

2 0

1.20.0 3

06

1

2 0

1.20.0 3

06

1

2 0 2 0 0 9

1.20.0 3 1.20.0 3 1.20.0 3

07

1

0 9

1.20.0 3

16

1

2 0

1.20.0 3

25

1

2 0

1.20.0 3

25

1

2 0

1.20.0 3

27

1

2 0

1.20.0 3

27

1 1

07

01



2

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan laporan capian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



16 01

Kegiatan Peringatan hari - hari besar dan bersejarah nasional Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Tersusunnya laporan kinerja (buku LKPJ dan LPPD) tepat waktu serta tersusunnya pidato pengantar/ jawaban bupati dalam rapat paripurna dewan

masing - masing 60 buku dan 1200 jilid pidato pengantar

Kegiatan fasilitasi kerjasama antar Pemerintah kabupaten/ Kota

Meningkatnya pelaksanaan peringatan hari - hari nasional dan bersejarah

20 kegiatan

Kegiatan Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas administrasi antar daerah

69.352.000,00

530.296.000,00

Terwujudnya tertib administrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

2 sertifikat dan 30 rekomendasi

283.535.000,00


masing - masing 60 buku dan 1200 jilid pidato pengantar

Terfasilitasi dan terselenggaranya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Daerah/ Kota

10 kesepakatan/ perjanjian kerjasama

172.500.000,00

20 kegiatan

2 Desa/ Kelurahan

75.001.000,00

530.296.000,00 283.535.000,00

2 sertifikat dan 30 rekomendasi

283.535.000,00

172.500.000,00 10 kesepakatan/ perjanjian kerjasama

75.001.000,00 Tertatanya wilayah administrasi Desa/ Kelurahan

69.352.000,00

530.296.000,00

172.500.000,00

1.130.684.000,00

RKPD

69.352.000,00

283.535.000,00

Program Penataan Daerah Otonomi Daerah 03

7

530.296.000,00

Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah 07



69.352.000,00

Program Pembinaan Masyarakat 02

Catatan penting

172.500.000,00

75.001.000,00 2 Desa/ Kelurahan

75.001.000,00

1.130.684.000,0 0

V-72


7).BAGIAN ORGANISASI Kode

1



2

3




7


1

2 0

1.20.0 3

26

1

2 0

1.20.0 3

26

1

2 0

1.20.0 3

32

1

2 0

1.20.0 3

32

15

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tersusunnya buku perencanaan dan pelaporan kinerja aparatur

3 buku (RKT, IKU, LAKIP)

15.000.000,00

3 buku (RKT, IKU, LAKIP)

15.000.000,00

1

2 0

1.20.0 3

32

31

Prosedur kerja dan Tata Naskah Dinas

Terwujudnya prosedur kerja dan Tata Naskah Dinas

10 SKPD

150.000.000,00

10 SKPD

150.000.000,00

1

2 0

1.20.0 3

32

32

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Tersusunya analisis jabatan dan analisis beban kerja

1 paket

80.000.000,00

1 paket

80.000.000,00

1

2 0

1.20.0 3

32

33

Penataan Organisasi dan Tugas pokok dan fungsi SKPD

Tertatanya organisasi, Tugas pokok dan fungsi SKPD

12 kali

80.000.000,00

12 kali

80.000.000,00

1

2 0

1.20.0 3

32

34

Citra Pelayanan Prima (CPP) dan Citra Bakti Abdi Negara (CBAN)

Terciptanya Citra Pelayanan Prima (CPP) dan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN)

100%

80.000.000,00

80.000.000,00

455.000.000,00

455.000.000,00

RKPD

Program Penataan Peraturan Perundang - undangan

Catatan penting

13

Kegiatan ISO 9001 - 2000

50.000.000,00 Terwujudnya organisasi Pemerintah Kabupaten Jembrana yang efektif dan efisien

100%

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


50.000.000,00

50.000.000,00 100%

405.000.000,00

50.000.000,00 405.000.000,00

V-73


8).BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Rencana Tahun 2013 Kode


Lokasi


Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

4

5

6


1

2


Catatan Penting

3


Kebutuhan Dana /Pagu indikatif

8

9

7


Jumlah Peningkatan Disiplin Aparatur

Kab.Jembrana

1.20.1.20.03.03.03

Pengadaan Pakaian Kerja lapangan

Jumlah Pengadaan Pakaian kerja lapangan

Kab.Jembrana

20 Orang

14.000.000

20 Orang

14.000.000

1.20.1.20.03.03.05

Pengadaan pakaian khusus

Jumlah Pengadaan pakaian

Kab.Jembrana

10 stel

10.000.000

10 stel

10.000.000

hari-hari tertentu

khusus hari-hari tertentu

1.20.1.20.03.03

1.20,1.20.03.16

Program Peningkatan Pe-

Jumlah Peningkatan Pelaya

layanan Kedinasan Kepala

nan Kedinasan Kepala Dae-

Daerah/Wakil Kepala

rah/Wakil Kepala Daerah

100%

24.000.000

100%

pakaian

pakaian

adat

adat

Kab.Jembrana

80%

2.894.850.350

24.000.000

80%

2.894.850.350

Daerah 1.20.1.20.03.16.01

1.20.1.20.03.16.06

RKPD

Dialog/audensi dengan to-

Jumlah dialog/audensi deng

koh-tokoh masyarakat, pim

an tokoh-tokoh masyarakat

pinan/anggota organisasi

pimpinan/anggota organi-

sosial kemasyarakatan

sasi soasial kemasyarakatan

Koordinasi dengan Peme-

Jumlah Koordinasi dengan


Kab.Jembrana

240 kali

Kab.Jembrana

71 kali

335.688.350

1.000.000.000

240 kali

71 kali

335.688.350

1.000.000.000

V-74


1.20.1.20.03.16.10

1.20.1.20.03.16.13

1.20.1.20.03.16.14

1.20.1.20.03.16.15

1.20.1.20.03.16.16

1.25.1.20.03.18

RKPD

rintah Pusat dan Pemerintah lainnya

Pemerintah Pusat dan Pemerintah lainnya

Penyediaan keperluan

Jumlah Penyediaan keperlu

rumah tangga Kepala Dae-

an rumah tangga Kepala Dae



Penerimaan kunjungan

Jumlah Penerimaan kunjung

Pejabat Negara/Departe-

an pejabat negara/departe-

men/Lembaga Pemerintah

men/lembaga pemerintah

non Departemen/Luar

non departemen/luar

Negeri

negeri

Sewa Rumah Jabatan/Ru-

Jumlah Sewa Rumah Jabat-

mah Dinas

an /rumah dinas

Penyediaan Jaminan Peme

Jumlah Pemeliharaan Jamin

liharaan Kesehatan Kepala

an Pemeliharaa Kesehatan

Daerah/wakil Kepala Dae-

Kepala Daerah/wakil Kepala

rah

Daerah

Peningkatan kapasitas

Jumlah Peningkatan Kapasi

Kepala Daerah/Wakil

tas Kepala Daerah/wakil

Kepala Daerah

Kepala Daerah

Program Kerjasama Infor-

Jumlah Kerjasama Informasi

masi dan Media Massa

dan Media Massa


Kab. Jembrana

8 Jenis

1.069.750.000

8 jenis

1.069.750.000

Kab. Jembrana

24 kali

78.412.000

24 kali

78.412.000

Kab. Jembrana

12 bulan

324.000.000

12 bulan

324.000.000

Kab.Jembrana

2 orang

32.000.000

2 orang

32.000.000

kab.Jembrana

1 paket

55.000.000

1 paket

55.000.000

Kab.Jembrana

100%

564.398.300

100%

564.398.300

V-75


1.25.1.20.03.18.02

Penyebarluasan Informasi

Jumlah Penyebarluasan in-

Penyelenggaraan Pemerin

formasi penyelenggaraan

tahan Daerah

Pemerintahan Daerah

Kab.Jembrana

33490 kali

564.398.300

33490 kali

564.398.300

2.918.850.350

2.918.850.350

17.RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Rencana Tahun .2013 Kode

-1

1

02

02

01

1

02

02

01

1

02

02

03

1

02

02

03


Indikator Kinerja Program /Kegiatan

-2

-3

Program Administrasi Perkantoran

21

02

Penyediaan jasa administrasi Kepegawaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Lokasi


-4

-5

RSU NEGARA


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif ( Rp ) (7)

10 OB

129.312.000

Jumlah jasa tenaga administrasi di RSU Negara

Catatan Penting



-8

-9

(6) 10 OB

129.312.000

129.312.000

129.312.000

112.500.000 Jumlah pakaian dinas yang diadakan

RSU NEGARA

375 stel

112.500.000

375 stel

-

RKPD


V-76

112.500.000


02 02

02 02

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

16 16

1

02

02

26

1

02

02

26

20

04

1

02

02

26

18

1

02

02

26

20

1

02

02

33

1

02

02

33

01

1

02

02

33

02

RKPD

Peningkatan Pelayanan kesehatan Rujukan

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Penambahan ruang rawat inap rumah sakit kelas III Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Pengadaan ambulance/mobil jenazah Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Blud Di Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan BLUD di Rumah Sakit Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD di Rumah Sakit


600.000.000 Prosentase pelayanan rujukan untuk pasien yang kurang mampu

RSU NEGARA

Jumlah gedung rawat inap interna kelas III

RSU NEGARA

Jumlah diadakan

RSU NEGARA

3 paket

RSU NEGARA

1 unit

alkes

yang

jumlah ambulance yang diadakan

90%

600.000.000

90%

600.000.000

1 unit 3.240.000.000

3.240.000.000

(10.000.000.000)

(10.000.000.000)

500.000.000

500.000.000

25.166.822.931 Prosentase kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit Prosentase kegiatan pendukung pelayanan kesehatan rumah sakit

RSU NEGARA

90%

RSU NEGARA

90%

25.166.822.931

21.020.827.430,72

21.020.827.430,7 2

4.145.995.500

4.145.995.500

29.748.634.930,72

29.748.634.930,7 2

V-77


18.KANTOR KESBANGPOL Kode

1

RKPD

Urusan /Sub Urusan Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan 2



3

4



7



Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

179.803.300,00

179.803.300,00


Persentase jumlah surat yang terkirim

3.740.000,00

3.740.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Persentase jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2.550.000,00

2.550.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Persentase jumlah perlatan kerja yang disservice

17.600.000,00

17.600.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

Persentase pelayanan administrasi yang tersedia

41.592.800,00

41.592.800,00

Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Persentase barang cetakan dan pengadaan yang tersedia

32.245.000,00

32.245.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Persentase jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

9.890.000,00

9.890.000,00


Persentase makanan dan minuman untuk tamu

23.005.500,00

23.005.500,00

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Persentase jumlah perjalanan dinas dalam setahun

49.180.000,00

49.180.000,00


V-78

Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

144.780.000,00

144.780.000,00

Pengadaan sewa kendaraan dinas / Operasional

Persentase jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

60.000.000,00

60.000.000,00

Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional

Persentase jumlah pemeliharaan kendaraan yang tersedia

84.780.000,00

84.780.000,00

11.200.000,00

11.200.000,00

11.200.000,00

11.200.000,00

23.910.000,00

23.910.000,00

23.910.000,00

23.910.000,00

410.364.000,00

410.364.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu

Persentase jumlah pakain khusus harihari tertentu

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhitisar realisasi kinerja SKPD

Persentase Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhitisar realisasi kinerja SKPD

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan kerjasama tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kab Jembrana

Persentase meningkatnya kerjasama dengan intelkam

278.000.000,00

278.000.000,00

Peningkatan Kerjasama informasi dengan masyarakat

Persentase kerjasama informasi dengan masyarakat

132.364.000,00

132.364.000,00

57.515.500,00

57.515.500,00

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

RKPD


V-79

Pemerintah Kabupaten Jembrana Peningkatan toleransi dan kerukunan dlm kehidupan beragama

Persentase Peningkatan toleransi dan kerukunan dlm kehidupan beragama

Pembinaan ideologi dan Wasbang

Persentase Pembinaan ideologi dan Wasbang

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Koordinasi pengamanan dan ketertiban daerah

Persentase Peningkatan wawasan kebangsaan

Program pendidikan Politik Masyarakat Pendidikan Politik Dalam Negeri

Prosentase meningkatnya pendidikan Politik Dalam Negeri

Jumlah

7.888.000,00

7.888.000,00

49.627.500,00

49.627.500,00

406.663.000,00

406.663.000,00

406.663.000,00

406.663.000,00

32.991.000,00

32.991.000,00

32.991.000,00

32.991.000,00

1.267.226.800,00

1.267.226.800,0 0

19.KANTOR PERPUSTAKAAN , ARSIP DANDOKUMENTASI Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014


Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan


2

3

1 1.24

RKPD

Lokasi



4

5

6

Catatan Penting

8



9

10

Kearsipan


V-80

Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

Persentase terpenuhinya kebutuhan pengolahan dan penyimpanan arsip

Kab. Jembrana

40%

Pengadaan Sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip

Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang dibeli

Kab. Jembrana

1 paket

Program Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan

Persentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan

Kab. Jembrana

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Jumlah sarana pemeliharaan arsip yang dibeli

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

02

18

01

18

1.26

01

15

1.24

1.26

01

15

1.24

1.26

01

15

1.24

1.26

01

16

1.24

1.26

01

16

1.24

1.26

01

17

1.24

1.26

01

16

1.24

1.26

01

18

1.24

1.26

01

18

1.24

1.26

01

1.24

1.26

1.24

1.26 1.26

RKPD

-

50%

8.500.000

15.100.000

-

1 paket

8.500.000

-

0

-

65%

9.500.000

Kab. Jembrana

-

-

-

100%

9.500.000

Persentase Meningkatnya keterampilan pengelolaan kearsipan

Kab. Jembrana

52%

23.465.700

-

73%

26.802.000

Penyediaan Sarana layanan informasi kearsipan

Jumlah Buku Panduan Kearsipan yang dicetak

Kab. Jembrana

-

-

-

90 bh

3.267.000

03

Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta

Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun

Kab. Jembrana

102 kali

8.400.000

-

102 kali

5.170.000

04

Bimtek pengelolaan kearsipan

Jumlah sasaran SDM yang di-Bimtek

Kab. Jembrana

51 orang

15.065.700

-

51 orang

18.365.000

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Persentase Meningkatnya Sistem Administrasi Kearsipan

Kab. Jembrana

-

0

-

57,50%

176.600.000

xx

Pengumpulan dan pencetakan Data Kabupaten Jembrana

Frekwensi pencetakan Buku Data Jembrana

Kab. Jembrana

-

-

-

2 kali

6.600.000

xx

Pengadaan Sarana Penyimpanan

Jumlah sarana penyimpanan arsip

Kab. Jembrana

-

-

-

1 bh

170.000.000

Persentase Pemenuhan layanan administrasi perkantoran

Kab. Jembrana

86,20%

-

90%

285.484.000

01

01

15.100.000

Perpustakaan 1.26

01

01



229.618.000

V-81


1.26

1.26

01

01

01


Persentase Jumlah surat yang dikirim

Kab. Jembrana

77%

1.300.000

-

80%

1.573.000

1.26

1.26

01

01

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Persentase jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional yang tersedia

Kab. Jembrana

85%

84.950.000

-

90%

109.021.000

1.26

1.26

01

01

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Persentase jasa kebersihan kantor yang tersedia

Kab. Jembrana

96%

2.144.000

-

98%

2.360.000

1.26

1.26

01

01

09


Persentase Jumlah peralatan kantor yang diservice

Kab. Jembrana

96%

16.400.000

-

98%

14.460.000

1.26

1.26

01

01

10

Penyediaan alat tulis kantor

Persentase pelayanan administrasi yang tersedia

Kab. Jembrana

89%

30.553.600

-

92%

34.832.000

1.26

1.26

01

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Persentase barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

Kab. Jembrana

89%

28.473.400

-

92%

32.518.000

1.26

1.26

01

01

13



Kab. Jembrana

90%

5.897.000

-

95%

20.350.000

1.26

1.26

01

01

17

Penyediaan makan dan minuman

Persentase makanan dan minuman untuk tamu

Kab. Jembrana

70%

10.600.000

-

80%

3.182.000

1.26

1.26

01

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Persentase Jumlah perjalanan dinas dalam setahun

Kab. Jembrana

70%

45.800.000

-

75%

63.888.000

1.26

1.26

01

01

23

Penyediaan Upakara/ upacara Keagamaan

Jumlah banten yang dibeli dalam setahun

Kab. Jembrana

2 kali

3.500.000

-

2 kali

3.300.000

1.26

1.26

01

02



Kab. Jembrana

100%

60.000.000

-

100%

66.792.000

1.26

1.26

01

02

Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/ Operasional


Kab. Jembrana

100%

60.000.000

-

100%

66.792.000

RKPD

12


V-82

Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian olahraga dan pakaian batik tradisional/ endek yang dibeli


Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang dibuat dalam setahun


Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang dibuat dalam setahun

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

02

15

01

1.26

1.26

1.26

1.26

1.26

01

03

1.26

1.26

01

03

1.26

1.26

01

06

1.26

1.26

01

06

1.26

1.26

01

15

1.26

1.26

01

15

1.26

1.26

01

1.26

1.26

1.26

RKPD

90%

13.900.000

-

95%

14.036.000

43 stel

13.900.000

-

43 stel

14.036.000

15 buku

4.464.000

-

15 buku

6.050.000

Kab. Jembrana

15 buku

4.464.000

-

15 buku

6.050.000

Persentase Meningkatnya minat baca masyarakat

Kab. Jembrana

49%

90.902.700

-

51%

181.120.000

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

Jumlah bahan pustaka yang dibeli

Kab. Jembrana

3 paket

50.657.000

-

4 paket

39.000.000

03

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca

Jumlah kunjungan perpustakaan keliling ke desa/ kelurahan/ sekolah dalam setahun

Kab. Jembrana

144 kali

8.550.000

-

144 kali

18.150.000

15

04

Bimtek Pengelolaan Perpustakaan

Jumlah sasaran SDM yang di-Bimtek

Kab. Jembrana

-

-

1 kali

39.930.000

01

15

05

Pembinaan Perpustakaan

Jumlah pembinaan perpustakaan yang dilaksanakan dalam setahun

Kab. Jembrana

144 kali

7.350.000

-

144 kali

9.020.000

1.26

01

15

Lomba – lomba Minat Baca

Jumlah lomba – lomba minat baca dalam setahun

3 kali

16.085.700

3 kali

48.000.000

1.26

01

15

Lomba Perpustakaan Terbaik

Jumlah lomba perpustakaan terbaik dalam setahun

1 kali

8.260.000

1 kali

27.020.000

05

01

06

07


Kab. Jembrana

Kab. Jembrana

Kab. Jembrana

Kab. Jembrana

Kab. Jembrana

-

-

-

V-83


1.26

1.26

01

16

1.26

1.26

01

16

1.26

1.26

01

16

Program Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah

Persentase Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pada perpustakaan umum Kabupaten Jembrana

Kab. Jembrana

-

0

-

67%

47.777.000

01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah

Jumlah rak buku, meja baca dan kursi baca yang dibeli

Kab. Jembrana

-

-

-

40 bh

38.277.000

xx

Pengadaan Sarana Pengelolaan Buku Perpustakaan

Jumlah sarana pengolahan buku perpustakaan yang dibeli

Kab. Jembrana

-

-

-

100%

9.500.000

JUMLAH

437.450.400

822.661.000

20.KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Kode

1 1 11

RKPD

1.11

01.01.



2

3

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

Persentase kesediaan pelayanan administrasi perkantoran


Rencana Tahun 2013

Catatan Penting

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

8

Kab. Jembrana

80%

301.000.000

APBD

-

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja


9

10

81%

331.100.000

V-84

Pemerintah Kabupaten Jembrana PERKANTORAN 11

1.11

01.01. 01

11

1.11

01.01. 06


Persentase kesediaan jasa surat menyurat

Kab. Jembrana

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional

Persentase kesediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional

Kab. Jembrana


Persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan alat tulis Kantor

82%

89 %

8.800.000

Kab. Jembrana

82%

8.000.000

Persentase kesediaan Alat Tulis Kantor

Kab. Jembrana

88%

1.11

01.01. 09

11

1.11

01.01. 10

11

1.11

01.01. 11

Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

Persentase kesediaan barang cetakan dan penggandaan

Kab. Jembrana

88%

11

1.11

01.01. 17


Persentase kesediaan makanan dan minuman

Kab. Jembrana

75%

11

1.11

01.01. 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Persentase terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kab. Jembrana

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

Persentase kesediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kab. Jembrana

RKPD

1.11

01.02


APBD

-

APBD

-

APBD

11

1 11

2.076.000

37.269.000

APBD

-

APBD

-

29.795.000 APBD

37.000.000 APBD

78%

47.675.000

74%

129.130.000

-

APBD

-

83%

2.283.600

89%

9.680.000

82%

8.800.000

88%

40.995.900

88%

32.774.500

75%

40.700.000

78%

52.442.500

74%

142.043000

-

-

V-85

Pemerintah Kabupaten Jembrana PRASARANA APARATUR 11

1.11

01.02. 07

11

1.11

01.02. 12

11

1 11

1.11

1.11

01.02. 24

01.03

11

1.11

01.03. 05

1 11

1.11

01.06

RKPD

Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

Persentase kesediaan perlengkapan Gedung Kantor

Kab. Jembrana

Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/operasional

Persentase kesediaan

Kab. Jembrana

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional

Persentase Kesediaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional

Kab. Jembrana

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Psentase Pningkatan Disiplin Aparatur

Kab. Jembrana

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Presentase kesediaan pakaian khusus hari-hari teretntu

Kab. Jembrana

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

Persentase kesediaan biaya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kab. Jembrana

Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/operasional


APBD 77%

7.000.000 APBD

-

77%

7.700.000

-

60.000.000

66.000.000

APBD 84%

-

122.829.500

84%

APBD

135.112.450

-

18.400.000

20.240.000

APBD

18.400.000 APBD 76%

7.182.000

-

20.240.000

76%

7.900.000

V-86

Pemerintah Kabupaten Jembrana DAN KEUANGAN 11

1 11

11

1 11

11

RKPD

1.11

1.11

1.11

1.11

1.11

01.06. 01

01.15

01.15. 03

01.16

01.16. 06


Persentase kesediaan biaya penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kab. Jembrana

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

Prosentase Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan prempuan

Kab. Jembrana

Pelaksaan sosialisasi yang terkait dengan keserasian gender

Presentase Pelaksaan sosialisasi yang terkait dengan keserasian gender

Kab. Jembrana

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN ANAK

Persentase pengaduan perlindungan perempuan dan anak

Kab. Jembrana

Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan

Persentase peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

76%

80 %

75%

65.189.700

80 %

3.300.000

80 %

3.300.000

75%

289.640.670

75%

71.708.670

-

263.309.700

APBD

7.900.000

-

3.000.000 APBD

76%

-

3.000.000

APBD

75%


APBD

APBD 80 %

Kab. Jembrana

7.182.000

-

V-87

Pemerintah Kabupaten Jembrana anak 11

1.11

01.16. 10

1 12

1.11

01.15

12

1.11

01.15. 02

12

1.11

01.15. 06

1 12

1.11

01.18

12

RKPD

1.11

01.18. 01

APBD

Workshop Peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

Persentase pelaksanaan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

Kab. Jembrana

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Persentase peserta Akseptor KB

Kab. Jembrana

90,18%

Pelayanan KIE

Persentase pelaksanaan KIE

Kab. Jembrana

90,18%

25.400.000

Pengadaan Sarana Kegiatan KB

Persentase peserta Akseptor KB

Kab. Jembrana

75 %

848.976.000

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM BENTUK KB/KR YANG MANDIRI

Persentase peserta KB aktif

Kab. Jembrana

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

Cakupan fasilitasi pembentukan masyarakat peduli KB

75%


Kab. Jembrana

198.120.000 APBD

25.400.000

-

APBD

-

161.922.500

75%

217.932.000

90,18%

27.940.000

90,18%

27.940.000

80 %

933.873.600

90,18%

162.900.000

93%

162.900.000

-

161.922.500

APBD

92%

-

APBD

APBD

90,18%

-

-

V-88


1 12

12

1.11

01.22

1.11

01.22. 01

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK

Persentase Bahan Pengembangan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Kab. Jembrana

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Cakupan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Kab. Jembrana

APBD

-

95.751.500

75%

APBD

Jumlah

105.326.650

75%

105.326.650

-

95.751.500

75%

75%

1.962.824.82 0

1.784.386.200

21.KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Rencana Tahun 2013 Kode

Program / Kegiatan

1 1

20

RKPD

1

20

12

01

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 3 Prosentase Peayanan Administrasi Perkantoran

4


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6

KPPT

90%

229.409.950

Lokasi

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 92%

240.880.000

V-89


1

20

1

20

12

01

01

1

20

1

20

12

01

06

1

20

1

20

12

01

07

1

20

1

20

12

01

09

1

20

1

20

12

01

10

1

20

1

20

12

01

11

1

20

1

20

12

01

13

1

20

1

20

12

01

14

1

20

1

20

12

01

17

1

20

1

20

12

01

18

1

20

1

20

12

01

22

RKPD

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan ATK Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ISO 9001 - 2008


Jumlah ketersediaan jasa Surat menyurat

KPPT

82%

2.420.000

83%

2.541.000

Jumlah Surat Kendaraan dinas

KPPT

92%

3.600.000

93%

3.780.000

Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan

KPPT

19 orang

12.103.000

20 Orang

12.708.000

Jumlah Peralatan Kerja Yang Disewa

KPPT

92%

18.300.000

93%

19.215.000

KPPT

92%

32.000.300

93%

33.600.000

KPPT

90%

13.943.330

92%

14.640.500

KPPT

91%

92%

54.440.500

KPPT

92%

2.190.320

93%

2.299.500

KPPT

95%

6.560.000

97%

6.888.000

Jumlah Biaya Perjalanan Dinas

KPPT

84%

40.945.000

86%

42.992.500

Jumlah Pegawai Yang Bersertifikasi ISO

KPPT

36 Orang

45.500.000

37 Orang

47.775.000

Jumlah ketersediaan Alat Tulis kantor Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor Jumlah Pelatan ketersediaan perlatan rumah tangga Jumlah ketersediaan Makan/Minum

51.848.000

V-90

Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

20

1

20

12

02

1

20

1

20

12

02

12

Penyediaan Jasa Sewa

1

20

1

20

12

02

24

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional

1

20

1

20

12

29

1

20

1

20

12

03


Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Program Peningkatan Pelayanan Umum

1

20

1

20

12

29

1

20

1

20

12

29

01

1

20

1

20

12

29

02

1

20

1

20

12

29

04

Peningkatan Pelayanan Perijinan Peningkatan Penertiban Reklame Peningkatan Verifikasi Perijinan JUMLAH

Prosentase Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Kendaraan Yang di Sewa Jumlah Kendaraan Dinas Yang dipelihara Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian pakaian khusus harihari tertentu Prosentase Layanan Perijinan yang Tepat, Benar, Cepat dan Transparan Jumlah Pengecekan Ijin di Lapangan Jumlah Cek Reklame di Lapangan Jumlah Ijin yang di Verifikasi

KPPT

87%

148.800.000

88%

156.240.000

KPPT

2 Unit

108.000.000

2 Unit

113.400.000

KPPT

3 Unit

40.800.000

3 Unit

42.840.000

KPPT

87%

24.000.000

88%

25.200.000

KPPT

36 Orang

24.000.000

38 Orang

25.200.000

KPPT

84%

62.976.000

85%

66.124.800

KPPT

150 Kali

39.250.000

153 Kali

41.212.500

KPPT

100 Kali

5.196.000

101 Kali

5.455.800

KPPT

9030 Buah

15.010.000

9040 Buah

15.760.500

465.185.950

488.444.800

22.KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

RKPD


V-91

Pemerintah Kabupaten Jembrana KODE

1.08.1.08.01.01 1.08.1.08.01.01.01

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN

Program Pelayanaan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2013 LOKASI


CATATAN PENTING

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014 TARGET CAPAIAN KINERJA


1.190.450.000 Terpenuhinya Pelayanan Administrasi

Kab. Jembrana

650 Lbr.

3.450.000

Kab. Jembrana

19 Unit

40.000.000

Kab. Jembrana

8 Unit

4.000.000

-

Kab. Jembrana

62 Jenis

36.000.000

-

Kantor LHKP

2 Jenis

40.000.000

-

Kantor LHKP

2 Jenis

8.000.000

-

Kantor LHKP

5 Unit

84.000.000

-

Kantor LHKP

1 Th

68.000.000

-

Kantor LHKP

1 Jenis

-

780 Lbr.

4.485.000,0

Perkantoran 1.08.1.08.01.01.06

1.08.1.08.01.01.09

1.08.1.08.01.01.10

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi

-

23 Unit

52.000.000,0

Perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Administrasi

10 Unit

5.200.000,0


75 Jenis

46.800.000,0

Perkantoran 1.08.1.08.01.01.11

1.08.1.08.01.01.17

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman


3 Jenis

52.000.000,0


3 Jenis

10.400.000,0

Perkantoran 1.08.1.08.01.01.13

1.08.1.08.01.01.18

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan


Perlengkapan Kantor Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Perkantoran

Keluar Daerah

Perkantoran

Tercapainya Pelayanan Administrasi

6 Unit

1 Th

109.200.000,0

88.400.000,0

1.08.1.08.01.01.19

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi


900.000.000

-

1 Jenis

1.170.000.000,0

Perkantoran

RKPD


V-92

Pemerintah Kabupaten Jembrana 1.08.1.08.01.01.23

1.08.1.08.01.02 1.08.1.08.01.02.02

1.08.1.08.01.02.24

1.08.1.08.01.03 1.08.1.08.01.03.03

1.08.1.08.01.15

Kegiatan Penyediaan Upacara/Upakara


Keagamaan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa

Perkantoran

Kendaraan Dinas / Operasional

Prasarana Aparatur

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala

Tercapainya Peningkatan Sarana dan

Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Prasarana Aparatur

Kantor LHKP

2 Kali

Kantor LHKP

1 Unit

60.000.000

-

Kantor LHKP

41 Unit

1.572.214.500

-

Kantor LHKP

147 Stel

2.000.000.000

7.000.000

Kali

-

9.100.000,0

1.632.214.500 Tercapainya Peningkatan Sarana dan

1 Unit

41 Unit

78.000.000,0

2.043.878.850,0

37.650.000 Terpenuhinya Pakaian Kerja Lapangan

44.650.000

173 Stel

-

1.08.1.08.01.15.02

Program Pengembangan Kinerja Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana

Tersedianya Alat Berat TPA

Kab. Jembrana

1 Unit

1.08.1.08.01.15.04

Pengelolaan Persampahan Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan

Tersedianya Prasarana dan Sarana

Kab. Jembrana

3 Jenis

653.050.000

-

Prasarana dan Sarana Persampahan

Pengelolaan Kebersihan Persampahan Kec. Jembrana

1 Ha

500.000.000

-

58.045.000,0

3.153.050.000

Terlaksananya Perluasan TPA

3 Unit

-

1.08.1.08.01.16

Program Pengendalian Pencemaran

1.08.1.08.01.16.01

Dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Terciptanya Kota Bersih dan Sehat Adipura

Kab. Jembrana

1 Trofi

8.000.000

-

Kegiatan Adiwiyata

Terbentuknya Sekolah yang Mempunyai

Kab. Jembrana

6 Sek

30.000.000

-

2.600.000.000,0

323.000.000

1 Trofi

8 Sek

10.400.000,0

39.000.000,0

Program Pendidikan Lingkungan dan

RKPD


V-93


Berwawasan Lingkungan Kegiatan Desa Sadar Lingkungan 1.08.1.08.01.16.17

Kegiatan Menuju Indonesia Hijau

Terbentuknya Desa Eco Village Terwujudnya Tutupan Vegetasi yang

Kab. Jembrana

5 Desa 1 Trofi

Kab. Jembrana

Kab. Jembrana

50.000.000

-

50.000.000

-

5 Sungai

75.000.000

-

Kab. Jembrana

1 Unit

90.000.000

Kab. Jembrana

1 Tahun

20.000.000

Kec. Negara

1 Unit

Kantor LHKP

4 Orang

6 Desa 1 Trofi

65.000.000,0 65.000.000,0

Meningkat dan Tersusunnya Profile Menuju Indonesia Hijau 1.08.1.08.01.16.10

Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih dan

Terciptanya Kualitas Air Sungai yang

Super Kasih

Memenuhi Standar Baku Mutu

5 Sungai

97.500.000,0

Pengelolaan Lingkungan 1.08.1.08.01.16.03

Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK)

Teridentifikasinya Sumber-sumber

1 Unit

117.000.000,0

Pencemaran

1.08.1.08.01.20.04

Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/cair

1.08.1.08.01.02

yang menimbulkan polusi Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1.08.1.08.01.16.16 1.08.1.08.01.20

1.08.1.08.01.02.01 1.08.1.08.01.24 1.08.1.08.01.24.06 1.08.1.08.01.24.06 1.08.1.08.01.24.07 1.08.1.08.01.24.10

Kegiatan Pelatihan Formal Program Pengelolaan Ruang Terbuka Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Tersusunnya Laporan

-

1 Tahun

26.000.000,0

200.000.000 Terbangunnya IPAL Komunal Kawasan

1 Unit

200.000.000

260.000.000,0

Pengambengan 50.000.000 Terlatihnya SDM pada Seksi Lingkungan Hidup

50.000.000

-

5 Orang

65.000.000,0

2.900.128.986 Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau Meningkatnya Areal Terbuka Hijau sebagai Fungsi Rekreasi Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Kab. Jembrana Kab. Jembrana Kab. Jembrana Kab. Jembrana

3 Lokasi 8 Paket 1 Unit 2 Jenis

1.828.300.000 301.875.000 751.703.986 18.250.000 9.486.493.486

-

3 Lokasi 8 Paket 1 Unit 2 Jenis

2.376.790.000,0 392.437.500,0 977.215.181,8 23.725.000,0 10.842.576.531,80

23.KANTOR POLISI PAMONG PRAJA

RKPD


V-94


KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

2

3

1

Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Kegiatan Peningkatan Kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Persentase pelaksanaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Jumlah Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan yang terpenuhi Jumlah Kegiatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah yang terpenuhi

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya kebakaran Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Persentase Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya kebakaran Jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang terpenuhi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Persenase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpenuhi

Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Persentase disiplin aparatur Jumlah pakain lapangan yang terpenuhi

RENCANA TAHUN 2013

CATATAN PENTING

LOKASI



4

5

6

90%

7

1.691.050.000,00

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014 TARGET CAPAIAN KINERJA


8

9

90%

1.691.050.000,0 0

Kab.Jembrana 2 jenis kegiatan

2 jenis kegiatan

Kab.Jembrana 1 jenis kegiatan

1 jenis kegiatan

1.691.050.000,00

1.691.050.000, 00

Kab.Jembrana

Kab.Jembrana

90%

90%

4 item

4 item

Kab.Jembrana

Kab.Jembrana Kab.Jembrana

Kab.jembrana Kab,Jembrana JUMLAH

90%

51.000.000,00

90%

51.000.000,00

3 unit

51.000.000,00

3 unit

51.000.000,00

85%

103.350.000,00

85%

103.350.000,00

6 item

103.350.000,00

6 item

103.350.000,00

103.350.000,00

24.KECAMATAN MELAYA Kode

RKPD

Urusan / Sub. Urusan Pemerintah Daerah Dan


Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2013

Catatan Penting


V-95

Pemerintah Kabupaten Jembrana Program dan Kegiatan

1

2

3

Lokasi


Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

4

5

6

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8

9

7

1

20

1.20.09.02

01

1

20

1.20.09.02

01

01


Jumlah ketersediaan materai

Kec. Melaya

268 Buah

1.248.000,00

268 Buah

1.248.000,00

1

20

1.20.09.02

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikas

Kec. Melaya

3 paket

55.000.000,00

3 paket

55.000.000,00

1

20

1.20.09.02

01

03


Jumlah tersedianya kendaraan dinas roda 4

Kec. Melaya

1 unit

60.000.000,00

1 unit

60.000.000,00

1

20

1.20.09.02

01

08


- Jumlah Ketersediaan alat kebersihan kantor - Jumlah ketersediaan tenaga cleaning service - Jumlah ketersediaan penjaga kantor

Kec. Melaya

- 9 jenis - 6 orang

84.737.500,00

- 9 jenis - 6 orang

84.737.500,00

1

20

1.20.09.02

01

10


Jumlah Ketersediaan alat tulis Kantor

Kec. Melaya

1 paket

37.277.500,00

1 paket

37.277.500,00

1

20

1.20.09.02

01

11


Jumlah barang Cetakan dan jumlah Penggandaan

Kec. Melaya

1 paket

7.865.000,00

1 paket

7.865.000,00

1

20

1.20.09.02

01

12

Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen Instalasi Listrik

Kec. Melaya

6 jenis

2.737.500,00

6 jenis

2.737.500,00

1

20

1.20.09.02

01

13


Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Melaya

1 unit

9.000.000,00

1 unit

9.000.000,00

1

20

1.20.09.02

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

Jumlah bahan bacaan / surat kabar

Kec. Melaya

- 2 jenis

6.480.000,00

- 2 jenis

6.480.000,00

1

20

1.20.09.02

01

17

Penyediaan Makan dan Minum

-

Kec. Melaya

3 paket

12.000.000,00

3 paket

12.000.000,00

RKPD


377.307.500,00

Jumlah Ketersediaan makanan dan minum rapat, dan kegiatan lainnya

377.307.500,00

V-96


20

1.20.09.02

01

18

Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Frekuensi Kegiatan koordinasi dan konsultasi Ke Luar daerah

Kec. Melaya

1 paket

11.600.000,00

1 paket

11.600.000,00

1

20

1.20.0 902

01

19


Jumlah tenaga Administrasi Perkantoran

Kec. Melaya

5 orang

79.362.000,00

5 orang

79.362.000,00

1

20

1.20.09.02

01

23

Penyediaan upacara/Upakara Keagamaan

Jumlah Ketersediaan banten sehari-hari dan piodalan

Kec. Melaya

1 paket

10.000.000,00

1 paket

10.000.000,00

1

20

1.20.09.02

1

20

1.20.09.02

02

22

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan bangunan dan gedung kantor

Kec. Melaya

1

20

1.20.0 902

02

24

Pemelihraan rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan dan Kelengkapan Kendaraan bermotor

Kec. Melaya


121.282.800,00

1 paket

-

1 unit roda 4

10.000.000,00

89.282.800,00

28

Pemelihraan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

-

Kec. Melaya

7 paket

1.20.0 902

1

20

1.20.0 902

1

20

1.20.0 902

07

01

Pembinaan Lomba – Lomba

Jumlah Pembinaan Lomba Di Kecamatan Melaya

Kec. Melaya

1 paket

10.700.000,00

1 paket

10.700.000,00

1

20

1.20.0 902

07

02

Peringatan hari hari Besar dan Bersejarah Nasional

Jumlah kegiatan upacara / lomba – lomba dan kesenian

Kec. Melaya

3 paket

47.260.000,00

3 paket

47.260.000,00

Jumlah Total


7 paket

89.282.800,00

20

Program Pembinaan Masyarakat

22.000.000,00

1 unit roda 4 10 unit roda 2

10.000.000,00

1

RKPD

Jumlah Pemeliharaan peralatan kantor dan jaringan internet

1 paket

10 unit roda 2

02

121.282.800,000

57.960.000,00

22.000.000,00

57.960.000,00

556.550.300,00

556.550.300,00

V-97


25.KECAMATAN NEGARA Kode

1



2

3

Rencana Tahun 2013

Catatan penting

Lokasi


Kebutuhan Dana /Pagu indikatif

4

5

6

7

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian Dana Kinerja /Pagu indikatif 8 9 252.507.00 0

A


1


Tersedianya materai, perangko dan administrasi

Kecamatan Negara

1 Tahun

2.460.000

1 Tahun

2.460.000

2

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya

Kecamatan Negara

1 Tahun

36.600.000

1 Tahun

36.600.000

Kecamatan Negara

1 Tahun

60.000.000

1 Tahun

60.000.000

Kecamatan Negara

1 Tahun

75.663.200

1 Tahun

75.663.200

314.907.000

air dan listrik

3


Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4


Tersedianya kebutuhan : alat kebersihan dan bahan pembersih, tenaga cleaning service, tenaga kebersihan taman dan tenaga pengamanan kantor

RKPD

5

Penyediaan Jasa Perbaikan Perlatan Kerja

Terpeliharanya peralatan kerja (komputer, AC dan J-Net)

Kecamatan Negara

1 Tahun

9.000.000

1 Tahun

9.000.000

6


Tersedianya alat tulis kantor

Kecamatan Negara

1 Tahun

21.555.100

1 Tahun

21.555.100


V-98


7


Tersedianya kebutuhan foto copy dan barang cetakan

Kecamatan Negara

1 Tahun

8.437.300

1 Tahun

8.437.300

8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik

Kecamatan Negara

1 Tahun

3.987.400

1 Tahun

3.987.400

Bangunan Kantor

9


Tersedianya makan minum untuk kegiatan rapat

Kecamatan Negara

1 Tahun

10.500.000

1 Tahun

10.500.000

10


Tersedianya sarana untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kecamatan Negara

1 Tahun

8.640.000

1 Tahun

8.640.000

11


Tersedianya tenaga administrasi perkantoran

Kecamatan Negara

1 Tahun

62.400.000

12

Penyediaan Upakara / Upacara Keagamaan

Tersedianya upakara keagamaan di Kantor Camat Negara

Kecamatan Negara

1 Tahun

15.664.000

1 Tahun

15.664.000

B


1


121.996.00 0

121.996.000 Tersedianya sarana komputer, printer, kursi tunggu, sound system

Kecamatan Negara

1 Tahun

8.800.000

1 Tahun

8.800.000

dan AC

2


Terpeliharanya bangunan gedung Kantor Camat Negara

Kecamatan Negara

1 Tahun

8.000.000

1 Tahun

8.000.000

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan dan kelengkapan surat-surat

Kecamatan Negara

1 Tahun

105.196.000

1 Tahun

105.196.000

C

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

kendaraan dinas

RKPD


V-99

Pemerintah Kabupaten Jembrana 374.503.00 0

436.903.000

26.KECAMATAN JEMBRANA Rencana Tahun 2013 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Kode

1


2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

3


Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lokasi



4

5

6

1

20

09

05

1

20

09

05

01

1

20

09

05

01

01


Teenuhinya Jumlah Materai dan Surat Kabar

1

20

09

05

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Teenuhinya Volume Alat Elektronik, Jasa Telepon, Air dan Listrik.

Sekretariat Kecamatan Jembrana Kantor Camat Jembrana

1

20

09

05

01

08


Teenuhinya Jumlah Tenaga Kontrak dan Peralatan Kebersihan

Kantor Camat Jembrana

2 paket

1

20

09

05

01

10

Penyediaan alat Tulis Kantor

Teenuhinya Banyaknya Alat Tulis Kantor dan Kelengkapan Komputer

1 paket

1

20

09

05

01

11


Teenuhinya Volume Cetak dan Penggandaan Surat-surat Kedinasan

Sekretariat Kecamatan Jembrana Kantor Camat Jembrana

1

20

09

05

01

17


Teenuhinya Volume Snack


2 paket

RKPD



90%

271.734.700,00

Catatan Penting



7

8

9

95% 285.321.435,00

900 lembar

5.100.000,00

4 Paket

43.178.000,00

945 lembar 5.355.000,00 4 Paket 45.336.900,00

73.443.000,00

2 paket 77.115.150,00

32.295.700,00

1 paket 33.910.485,00

2 paket

12.018.000,00

2 paket 12.618.900,00

6.000.000,00

2 paket 6.300.000,00

V-100


20

09

05

01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Teenuhinya Volume Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Luar Propinsi


2 paket

1

20

09

05

01

19


Teenuhinya Jumlah Tenaga Kontrak Administrasi


2 orang

1

20

09

05

01

23


Teenuhinya Volume Upakara dan Banten


5 Paket

1

20

09

05

02


Persentase Terlaksananya Sarana dan Prasarana Aparatur

1

20

09

05

02

12


Teenuhinya Volume Sewa Sarana Mobilitas Darat

Camat Jembrana

1

20

09

05

02

22


Teenuhinya Volume Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor


3 paket

1

20

09

05

02

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Teenuhinya Volume Jasa Service, BBM dan Pelumas, STNK Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas/ Operasional

21 unit

1

20

09

05

02

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Teenuhinya Volume Jasa Internet, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.


6 paket

1

20

09

05

03


Persentase Terlaksananya Pembinaan Disiplin Aparatur

1

20

09

05

03

Penyediaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu

Teenuhinya Banyaknya Pakaian Seragam

1

20

09

05

07


Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional

RKPD

05


12.200.000,00

2 paket 12.810.000,00

72.000.000,00

2 orang 75.600.000,00

15.500.000,00

6 Paket 16.275.000,00

90%

169.248.500,00

95% 177.710.925,00

1 unit

60.000.000,00

1 unit 63.000.000,00

10.000.000,00

3 paket 10.500.000,00

71.998.500,00

21 unit 75.598.425,00

27.250.000,00

6 paket 28.612.500,00

80%

20.000.000,00

85% 21.000.000,00


1 tahun

20.000.000,00

1 tahun 21.000.000,00

80%

60.050.000,00

85% 63.052.500,00

V-101


20

09

05

07

01

Pembinaan Lomba-lomba

1

20

09

05

07

02

Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional

Teenuhinya Jumlah Hadiah/ Penghargaan dan Snack dan Nasi Kotak

Teenuhinya Jumlah Piala dan Tropi, Spanduk, Pakaian dan Sepatu Olahraga dan Pementasan Kesenian

Desa/ Kelurahan, Sekolah, Pokmas dan Lembaga Adat Kecamatan Jembrana Kecamatan Jembrana

1 tahun

30.500.000,00

1 tahun 32.025.000,00

12 bulan

29.550.000,00

12 bulan 31.027.500,00

521.033.200,00

547.084.860,00

27.KECAMATAN MENDOYO Program dan Kegiatan

Kode Kegiatan

Lokasi

Rencana Tahun 2013 Target Pagu

Catatan Penting

Periraan Maju Tahun 2014 Target Pagu


Persentase pelayanan administrasi perkantoran

01


Jumlah ketersediaan bendabenda pos (materai)

Kec. Mendoyo

800 Buah

01

02

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Jumlah ketersediaanjasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Kec. Mendoyo

5 jenis

48.320.000

5 jenis

20

01

08

Penyediaan jasa kebersihan Kantor

Tersedianya tenaga kebersihan serta kebutuhanalat dan bahan kebersihan kantor

Kec. Mendoyo

1 paket

67.200.000

1 paket

65.450.000,00

20

01

10


ketersediaanalat tulis kantor

Kec. Mendoyo

1 paket

34.292.100

1 paket

34.292.100

1

20

01

1

20

01

1

20

1

1

RKPD

Indikator Kinerja Program/kegiatan


293.261.600,00 3.600.000,00

800 Buah

291.511.600,00 3.600.000,00

48.320.000

V-102


20

01

11


Tersedianyakebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Kec. Mendoyo

2 jenis

9.184.500,00

2 jenis

9.184.500,00

1

20

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor

ketersediaan komponen instalasi listrik dan elektronik

Kec. Mendoyo

6 Jenis

3.235.000,00

6 Jenis

3.235.000,00

1

20

01

17


Jumlah ketersediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu

Kec. Mendoyo

3.630 Kotak

18.150.000,00

3.630 Kotak

18.150.000,00

1

20

01

18

Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Frekuensi perjalanan dinas keluar daerah untuk pejabat dan staf

Kec. Mendoyo

50 kali

13.000.000,00

50 kali

13.000.000,00

1

20

01

19

Penyediaan jasa Tenaga Administrasi

Jumlah ketersediaan jasa tenaga administrasi kantor

Kec. Mendoyo

5 Orang

1

20

01

23

Penyediaan upacara/upakara keagamaan

Jumlah ketersediaan sarana upacara/upakara keagamaan

Kec. Mendoyo

5 Jenis

1

20

02


Persentase terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

72.400.000

23.880.000,00

158.233.500,00

RKPD


5 Orang

5 Jenis

72.400.000

23.880.000,00

158.233.500,00

V-103


20

02

12

Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah ketersediaan jasa sewa kendaraan mobil dinas jabatan

Kec. Mendoyo

1 unit

1

20

02

24


Terlaksananya pemeliharaan dan kelengkapan surat-surat kendaraan

Kec. Mendoyo

14 unit

83.683.500

14 unit

83.683.500

1

20

02

28

Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaanperalatan gedung kantor

Kec. Mendoyo

35 unit

14.550.000,00

35 unit

14.550.000,00

1

20

06


Persentase terlaksananya program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1

20

06

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD

Frekuensi pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Kec. Mendoyo

20 laporan

120.869.500,00 20.177.500,00

20 laporan

120.869.500,00 20.177.500,00

RKPD

01


60.000.000,00

1 unit

60.000.000,00

V-104


1

20

07

1

20

07

1

20

07

ProgramPembinaan Masyarakat

Persentase pembinaan masyarakat

01

Kegiatan pembinaan lomba lomba

Tersedianya fasilitas untuk lomba-lomba

Kec. Mendoyo

10 Kegiatan

52.979.500

02

Peringatan hari-hari besar dan bersejarah Nasional

Frekuensi kegiatan hari-hari besar dan bersejarah nasional

Kec. Mendoyo

3 Kegiatan

47.712.500,00

10 Kegiatan 3 Kegiatan

572.364.600

JUMLAH

52.979.500 47.712.500,00

572.364.600,00

28.KECAMATAN PEKUTATAN Kode


1

2

1

2 0

1.20.0 904

01

1

2 0

1.20.0 904

01

1

2 0

1.20.0 904

1

2 0

1

2 0

RKPD



3

4


Kec. Pekutatan

100%


7


Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

01


Jumlah ketersediaan materai

Kec. Pekutatan

720 buah

3.240.000,00

720 buah

8.294.000,00

01

02

12 paket 12 paket

33.600.000,00

12 paket 12 paket

40.656.000,00

01

08

Jumlah ketersediaan jasa komunikasi Jumlah ketersediaan jasa listrik Jumlah ketersediaan alat kebersihan Jumlah ketersediaan tenaga kerja

Kec. Pekutatan Kec. Pekutatan

1.20.0 904

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan Kantor

Kec. Pekutatan

29 item 3orang

63.602.500,00

29 item 3orang

162.822.400,00

1.20.0 904

01

10

Peneyediaan alat tulis Kantor

Jumlah ketersediaan alat tulis kantor

Kec. Pekutatan

43 item

21.943.500,00

43 item

56.175.000,00


203.367.500,00

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian Dana Kinerja /Pagu indikatif 8 9 100%

448.293.600,00

V-105


2 0

1.20.0 904

01

11


Kec. Pekutatan

3.954.200,00

Kec. Pekutatan

3 jenis 60040 lembar 11 item

Kec. Pekutatan

10.123.200,00

1.900.300,00

3 jenis 60040 lembar 11 item

4.864.000,00

1 unit

5.000.000,00

1 unit

8.000.000,00

Kec. Pekutatan

360 eksemplar

1.620.000,00

360 eksemplar

4.174.000,00

Kec. Pekutatan

1.500 kotak

7.500.000,00

1.500 kotak

19.200.000,00

1

2 0

1.20.0 904

01

12

1

2 0

1.20.0 904

01

13

1

2 0

1.20.0 904

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan

1

2 0

1.20.0 903

01

17


Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah ketersediaan makanan dan minuman rapat

1

2 0

1.20.0 903

01

18

Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Frekuensi kegiatan rapat dan konsultasi keluar daerah

Kec. Pekutatan

100%

15.741.000,00

100%

40.298.000,00

1

2 0

1.20.0 903

01

21

Penyediaan jasa Tenaga Administrasi

Kec. Pekutatan

12 bulan

28.966.000,00

12 bulan

74.154.000,00

1

2 0

1.20.0 903

01


Jumlah ketersediaan tenaga administrasi Pegawai tidak tetap Lembur PNS Jumlah ketersediaan upakara/upacara keagamaan

Kec. Pekutatan Kec. Pekutatan Kec. Pekutatan

12 bulan 12 bulan 4 item

16.300.000,00

12 bulan 12 bulan 4 item

19.560.000,00

1

2 0

1.20.0 904

02


Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec. Pekutatan

100%

224.518.500,00

100%

630.739.000,00

1

2 0

1.20.0 904

02

12

Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah jasa sewa kendaraan dinas / operasional

Kec. Pekutatan

1 unit

60.000.000,00

1 unit

153.600.000,00

1

2 0

1.20.0 904

02

22

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Jumlah ketersediaan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Kec. Pekutatan

8 jenis

10.000.000,00

8 jenis

67.328.000,00

1

2 0

1.20.0 904

02

24


Kec. Pekutatan

16 unit

128.518.500,00

16 unit

343.251.000,00

1

2 0

1.20.0 904

02

28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor

Jumlah ketersediaan pemaliharan rutin / berkala kendaran dinas / operasional Jumlah ketersediaan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Kec. Pekutatan

3 item

26.000.000,00

3 item

66.560.000,00

1

2 0

1.20.0 904

03

Meningkatnya Disiplin Aparatur

Kec. Pekutatan

100%

29.700.000,00

100%

108.672.000,00

RKPD

23

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah ketersediaan barang cetakan dan pengadaan Barang cetakan Fotocopy Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik / penerangan pembangunan kantor Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor



V-106


2 0

1.20.0 904

03

1

2 0 2 0

1.20.0 904 1.20.0 904

07 07

01

2 0

1.20.0 904

07

02

1 1

05


Jumlah ketersediaan pakaian khusus hara-hari tertentu

Kec. Pekutatan

2 item

29.700.000,00

2 item

108.672.000,00

Program Pembinaan Masyarakat Kegiatan pembinaan lomba lomba

Meningkatnya Pembinaan Masyarakat Jumlah pembinaan lomba-lomba

Kec. Pekutatan

100%

54.410.000,00

100%

105.216.000,00

Kec. Pekutatan

100%

29.310.000,00

100%

53.760.000,00

Peringatan hasi hari besar dan bersejarah Nasional

Jumlah peningkatan hari-hari besar dan bersejarah nasional

Kec. Pekutatan

2 paket

25.100.000,00

2 paket

51.456.000,00

JUMLAH

511.996.000,00

1.292.920.600,00

29.KELURAHAN LOLOAN BARAT Rencana Tahun 2013

Kode Urusan/Sub Urusan Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiaatan

2

3

1 1

20

1001

01

1

21

1001

01

1

1

RKPD

22

23

1001

1001

01

01

Lokasi

4

Target capaian Kinerja

Kebutuhan dana Pagu indikatif

5

6

02

06

Penyediaan Jasa Surat

Teenuhinya pelayanan surat

menyurat

menyurat.

Penyediaan Jasa komunikasi

Teenuhinya Jasa Komunikasi

sumber daya air dan listrik

sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan

Teeliharanya kendaraan dinas


Catatan Penting

7

Target capaian kinerja

Kebutuhan dana Indikatif

8

9

64.794.000,00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 01

Perkiraan maju Rencana Tahun 2014

64.794.000,00

Kel. Loloan Barat

2 paket

2.730.000,00

2 paket

2.730.000,00

Kel. Loloan Barat

3 paket

8.945.500,00

3 paket

8.945.500,00

Kel. Loloan Barat

2 unit

8.482.500,00

2 unit

8.482.500,00

V-107


dan perizinan kend. Dinas 1

1

24

25

1001

1001

01

01

08

09

Penyediaan jasa kebersihan

Teeliharanya kebersihan dan

kantor

keindahan kantor.


Teeliharanya peralatan kerja.

Kel. Loloan Barat

2 paket

10.470.000,00

2 paket

10.470.000,00

Kel. Loloan Barat

5 unit

6.500.000,00

5 unit

6.500.000,00

Peralatan Kerja. 1

20

1001

01

10


Tercukupinya Persedian ATK Kantor

Kel. Loloan Barat

1 paket

11.259.750,00

1 paket

11.259.750,00

1

20

1001

01

11

Penyediaan Barang Cetakan

Tersedianya barang cetakan

Kel. Loloan Barat

1 paket

4.426.250,00

1 paket

4.426.250,00

Teenuhinya Peralatan Kerja Kantor

Kel. Loloan Barat

2 unit

7.750.000,00

2 unit

7.750.000,00

Penyediaan makanan dan

Teenuhinya Mamin untuk rapat

Kel. Loloan Barat

846 kotak

4.230.000,00

846 kotak

4.230.000,00

minuman

dan tamu.

dan Penggandaan 1

20

1001

01

13


1

1

20

20

1001

1001

01

17

PROGRAM PENINGKATAN

03

2.250.000,00

2.250.000,00

DISIPLIN APARATUR 1

20

1001

03

05

Pengadaan Pakaian khusus

Teenuhinya pakaian

Kel. Loloan Barat

15 paket

2.250.000,00

15 paket

2.250.000,00

hari - hari tertentu. 1

20

1001

PROGRAM PEMBINAAN

07

7.376.000,00

7.376.000,00

MASYARAKAT 1

20

1001

07

01

Kegiatan Pembinaan Lomba -

Tersedianya Kegiatan Pembinaan

Lomba.

Masyarakat.

JUMLAH

RKPD


Kel. Loloan Barat

1 paket

7.376.000,00

74.420.000

1 paket

7.376.000,00

.-

74.420.000

V-108


30.KELURAHAN LOLOAN TIMUR

Kode

(1)

Program dan Kegiatan


(2)

(3)

1.20.1.20.10.02.01

Program Administrasi Pelayanan Perkantoran

1.20.1.20.10.02.01.01


Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Target Dana Lokasi Capaian /Pagu Kinerja Indikatif (4)

(5)

Perkiraan Maju Th 2014 Catatan Penting

(6)


(8)

74.497.400 1.20.1.20.10.02.01.02

1.20.1.20.10.02.01.06

1.20.1.20.10.02.01.08

1.20.1.20.10.02.01.09

1.20.1.20.10.02.01.10

RKPD

Jumlah surat menyurat

Pem.Kelurahan Loloan Timur Pem.Kelurahan Loloan Timur

500 surat 3 Jenis Jasa 48 kali Jasa pelayanan

10.200.000

11.808.400

Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan dan perijinan

Pem.Kelurahan Loloan Timur

2 (unit) kendaraan dinas roda dua


Jumlah alat / barang dan jasa SDM kebersihan kantor


Jumlah alat / barang jkantor yang mendapatkan perbaikan


1 paket dan 1 org tenaga kebersihan 6 Jenis alat / barang 14 kali jasa perbaikan

Jumlah alat tulis kantor




(9) 74.497.400

500 surat

8.694.800

8.694.800

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

12.932.980

9.250.000

1 paket

3 Jenis Jasa 48 kali Jasa pelayanan

10.200.000

2 (unit) kendaraan dinas roda dua

11.808.400

1 paket dan 1 org tenaga kebersihan 6 Jenis alat / barang 14 kali jasa perbaikan

12.932.980

1 paket

14.126.220

9.250.000

14.126.220

V-109

Pemerintah Kabupaten Jembrana 1.20.1.20.10.02.01.12

1.20.1.20.10.02.01.17

1.20.1.20.10.02.01.23 1.20.1.20.10.02.02

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen listrik dan penerangan


3 Jenis barang dan volume 20 buah


Jumlah makanan dan minuman rapat dan Tamu


Jumlah Upakara / banten


945 nasi kotak dan 450 teh botol 1 paket

Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan

3 Jenis barang dan volume 20 buah

546.000

546.000

945 nasi kotak dan 450 teh botol 1 paket

5.625.000

5.625.000

1.314.000

1.314.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT

1.20.1.20.10.02.03

2.600.000 2.600.000

1.20.1.20.10.02.07

1 Pembinaan Lomba-Lomba

Terlaksananya kegiatan lomba lomba


90%

90%

2.600.000

2.600.000

77.097.400

77.097.400

31.KELURAHAN PENDEM

KODE

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN

LOKASI


KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

CATATAN PENTING

1

2

3

3

4

5

6

1.20.1.20.10.03.01

RKPD

RENCANA TAHUN 2013

URUSAN/SUB URUSANPEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pelayanan Administrsi Perkantoran


PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 7

64.395.400

8 99.489.800

V-110


1.20.1.20.10.03.01.01

Penyediaan Jasa surat menyurat

1.20.1.20.10.03.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan listrik

1.20.1.20.10.03.01.08

1.20.1.20.10.03.01.09

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor


1.20.1.20.10.03.01.10


1.20.1.20.10.03.01.17


RKPD


Ketersediaannya Barang dan Jasa surat Menyurat

Kel.Pendem

Prosentase pelayanan Administrasi Perkantoran

Kel.Pendem


13.760.000

90%

14.760.000

Kel.Pendem


8.434.000

90%

2.677.400

Kel.Pendem


6.450.000

90%

7.095.000

17.201.400

90%

18.201.400

3.600.000

80%

3.960.000

Ketersediaannya Jasa Komunikasi sumber daya air dan listriik Ketersediaannya Jasa kebersihan kantor Ketersediaannya Jasa Perbaikan Peralatan perkantoran Ketersediaannya Alat Kel.Pendem Tulis Kantor

Jumlah ketersediaan makanan dan minuman rapat kantor

Kel.Pendem

Jumlah ketersediaan Alat tulis kanntor Prosentase pelayanan Administrasi Perkantoran

7.030.000

90%

7.733.000

V-111


1.20.1.20.10.03.01.23

Penyediaan Upakara/upacara keagamaan

1.20.1.20.10.03.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan ruti/berkala kendaraan dinas Operasional

1.20.1.20.10.03.02.24

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.1.20.10.03.03.05. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah ketersediaan sarana dan Prasarana Upakara keagamaan

Kel.Pendem


RKPD

PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT


90%

12.810.000

Ketersediaannya pemeliharaan kendaraan dinas/Operasional

Kel.Pendem

jumlah Ketersediaan kendaraan dinas/Operasional

1.20.1.20.10.03.03.

1.20.1.20.10.03.07.

7.920.000

12.810.000

11.810.000

80%

4.750.000

Ketersediaannya Pakaian hari0hari tertentu

Kel.Pendem

jumlah Ketersediaan pakaian hari-hari tertentu

4.750.000

8.712.000

14.091.000

5.225.000

100%

4.800.000

5.225.000

5.280.000

V-112


1.20.1.20.10.03.07.01. Pembinaan Lombalomba

Ketersediaannya kegiatan Pembinaan Masyarakat

Kel.Pendem

Frekuensi Kegiatan Pembinaan Masyarakat

4.800.000

Jumlah

70%

86.755.400

5.280.000

121.804.800

32.KELURAHAN BANJAR TENGAH Rencana Tahun 2013

Kode


Indikator Kinerja Program/ Kegiaatan

1

2

3

1

2

1.20.1004

01

1

2

1.20.1004

01

1

2

1.20.1004

01

2

1.20.1004

01

02

Teenuhinya pelayanan surat

nyurat

menyurat. Teenuhinya Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik Teeliharanya kebersihan dan keindahan kantor. Teeliharanya peralatan kerja.

Penyediaan Jasa komunikasi

08


1

2

1.20.1004

01

4

09


Perkiraan maju Rencana Tahun 2014


Kebutuhan dana Pagu indikatif

5

6

7

Target capaian kinerja

Kebutuhan dana Indikatif

8

9

66.945.000,00

Penyediaan Jasa Surat Me-

sumber daya air dan listrik 1

Lokasi

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 01

Catatan Penting

Kel.Br. Tengah

66.945.000,00

1 paket

8.810.000,00

1 paket

8.810.000,00

Kel.Br. Tengah

3 paket

9.160.000,00

3 paket

9.160.000,00

Kel.Br. Tengah

1 paket

11.900.000,00

1 paket

11.900.000,00

Kel.Br. Tengah

5 paket

9.550.000,00

5 paket

9.550.000,00

Peralatan Kerja.

RKPD


V-113


1

2

1.20.1004

01

10


1

2

1.20.1004

01

13

Penyediaan Peralatan dan

Tercukupinya Persedian ATK Kantor Teenuhinya Peralatan Kerja Kantor

Kel.Br. Tengah

1 paket

9.300.000,00

1 paket

9.300.000,00

Kel.Br. Tengah

4 paket

8.085.000,00

4 paket

8.085.000,00

Teenuhinya Mamin untuk rapat

Kel.Br. Tengah

2 paket

3.500.000,00

2 paket

3.500.000,00

Penyediaan Upacara/ Upakara

dan tamu. Teenuhinya sarana dan prasarana

Kel.Br. Tengah

3 paket

6.640.000,00

3 paket

6.640.000,00

Keagamaan

upakara dan banten

Perlengkapan Kantor 1

2

1.20.1004

01

17


1

1

2

2

1.20.1004

1.20.1004

01

23

PROGRAM PENINGKATAN

02

9.590.000,00

9.590.000,00

SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1

1

2

2

1.20.1004

1.20.1004

02

24

Pemeliharaan Rutin Berkala

Teeliharanya kendaraan dinas

Kendaraan Dinas/Operasional

operasional

Kel.Br. Tengah

2 unit

PROGRAM PENINGKATAN

03

9.590.000,00

2 unit

3.750.000,00

9.590.000,00

3.750.000,00

DISIPLIN APARATUR 1

2

1.20.1004

03

05

Pengadaan Pakaian khusus

Teenuhinya kebutuhan pakaian

Kel.Br. Tengah

15 buah

3.750.000,00

15 buah

3.750.000,00

hari - hari tertentu. 1

2

1.20.1004

PROGRAM PEMBINAAN

07

13.880.000,00

13.880.000,00

MASYARAKAT 1

2

1.20.1004

07

01

Kegiatan Pembinaan Lomba -

Tersedianya Kegiatan Pembinaan

Lomba.

Masyarakat.

Kel.Br. Tengah

1 paket

13.880.000,00

1 paket

94.165.000,00

13.880.000,00

94.165.000,00

33.KELURAHAN DAUHWARU Kode

RKPD

Urusan /Sub Urusan Pemerintah Daerah dan


Indikator Kinerja Program/

Rencana Tahun 2013

Catatan penting


V-114


1

2

1

20

1.20.1005

01

1

20

1.20.1005

01

01

1

20

1.20.1005

01

02

1

20

1.20.1005

01

03

1

20

1.20.1005

01

08

1

20

1.20.1005

01

1

20

1.20.1005

1

20

1

Kegiatan

Lokasi

3

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Target Capaian Kinerja 5 90%

Kebutuhan Dana /Pagu indikatif 6 111.999.642,00


8


90%

116.999.642,00

Kel. Dauhwaru

12 paket

3.930.000,00

12 paket

3.930.000,00

Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Kel. Dauhwaru

36 paket

16.347.850,00

36 paket

16.347.850,00

Kel. Dauhwaru

6 paket

22.493.000,00

6 paket

27.493.000,00


Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia Jumlah tenaga kebersihan kantor yang memadai

Kel. Dauhwaru

2 paket

17.400.000,00

2 paket

17.400.000,00

09


Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja

Kel. Dauhwaru

1 paket

9.069.109,00

1 paket

9.069.109,00

01

10


Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia

Kel. Dauhwaru

1 paket

16.430.133,00

1 paket

16.430.133,00

1.20.1005

01

11


Jumlah barang cetakan dan penggandaan

Kel. Dauhwaru

1 paket

11.029.550,00

4 paket

11.029.550,00

20

1.20.1005

01

17


Jumlah makanan dan minum harian yang tersedia

Kel. Dauhwaru

1025 kotak

8.000.000,00

1025 kotak

8.000.000,00

1

20

1.20.1005

01

23


Jumlah Penyediaan upacara/upakara keagamaan

Kel. Dauhwaru

3 paket

7.300.000,00

3 paket

7.300.000,00

1

20

1.20.1005

02


Persentase Peningkatan sarana prasarana aparatur

1

20

1.20.1005

02

24


Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang tersedia

Kel. Dauhwaru

1.500 liter,6 unit dan 24 kaleng

16.000.358,00

1

20

1.20.1005

02

26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang teelihara

Kel. Dauhwaru

2 paket

8.000.000,00

RKPD


24.000.358,00

24.000.358,00 1.500 liter,6 unit dan 24 kaleng 2 paket

V-115

16.000.358,00 8.000.000,00


20

1.20.1005

03

1

20

1.20.1005

03

1

20

1.20.1005

07

1

20

1.20.1005

07

05

01




Jumlah pakaian khusus sehari hari tertentu


Persentase pembinaan Masyarakat Jumlah pembinaan lomba - lomba


4.000.000,00 Kel. Dauhwaru

13 stel

4.000.000,00

4.000.000,00

13 stel

4.000.000,00

10.000.000,00 Kel. Dauhwaru

90%

10.000.000,00

10.000.000,00

Jumlah Anggaran

90%

10.000.000,00

150.000.000,00

155.000.000,00

34.KELURAHAN SANGKARAGUNG Catatan Penting


Urusan/Sub urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan


1

2

3

Lokasi



4

5

6

90% 1

20

1.20.1006

01

1

20

1.20.1006

01

1

20

1.20.1006

01

I 01

02

1

2

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan Jasa surat menyurat

Jumlah ketersediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

1

20

1.20.1006

01

08

3

Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan Kantor

1

20

RKPD

1.20.1006

01

10

4

Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor


Jumlah ketersediaan jasa kebersihan kantor Jumlah ketersediaan alat-

7

Perkiraan Maju Rencana Th. 2014 Target Capaian Kinerja


8

9

90% 69.714.910,00 6.320.000,00

Kelurahan Sangkaragung



Kelurahan

69.714.910,00

6.320.000,00

10.846.910

36 paket

25.000.000

1 unit

9.348.000

25 item

10.846.910

36 paket

1 unit

25 item

25.000.000

9.348.000

V-116


1

20

1.20.1006

01

13

7

1

20

1.20.1006

01

17

5

alat tulis kantor

Sangkaragung

Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah ketersediaan alat perkantoran


Kegiatan : Penyediaan Makanan dan

Jumlah ketersediaan makanan dan minuman untuk rapat


1 buah

Minuman 1

20

1.20.1006

01

23

6

Kegiatan : Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan

1

20

1.20.1006

II

02

PROGRAM PENINGKATAN SAARANA & PRASARANA APARATUR

1

20

1.20.1006

02

22

1

20

1.20.1006

02

24

2

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1

20

1.20.1006

02

28

3

III 1

1

20

20

1.20.1006

1.20.1006

03

03

01


Jumlah terlaksananya perawatan rutin/berkala gedung kantor Jumlah terlaksananya perawatan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah terlaksananya perawatan rutin/berkala peralatan gedung kantor

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Kegiatan : Pengadaan Pakaian kerja

Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah tersediaan pakaian kerja pegawai

3 paket

90%

Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1

Jumlah ketersediaan upacara/upakara untuk keagamaan

500 kotak


6.000.000

1 buah

6.000.000

2.500.000

500 kotak

2.500.000

9.700.000

3 paket

9.700.000

27.843.000,00

6.000.000

90%

2 Paket

2 Paket

P

8 paket


9 item

6.000.000

12.843.000

8 paket

9.000.000

9 item

12.843.000

9.000.000

95%

95% 4.500.000,00


27.843.000,00

15 stel

1.

4.500.000,00 15 stel

4.500.000

4.500.000

PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT IV 1 1

20 20

RKPD

1.20.1006 1.20.1006

07

01

1

90%

Prosentase Pembinaan kepada masyarakat

07 Kegiatan : Pembinaan Lomba-Lomba


90% 4.821.000,00

Kelurahan

2 paket

4.821.000,00 2 paket

V-117

Pemerintah Kabupaten Jembrana Sangkaragung 4.821.000 JUMLAH ANGGARAN

106.878.910,00

106.878.910,00

35.KELURAHAN GILIMANUK Kode


1

2

1

2 0

1.20.1 007

01

1

2 0

1.20.1 007

01

1

2 0

1.20.1 007

1

2 0

1



3

4



7



Peningkatan administrasi pelayanan perkantoran

01


Tersedianya Jasa Surat Menyurat

1 paket

165.253.000,00 3.300.000,00

1 paket

165.253.000,00 3.300.000,00

01

02


Teenuhinya Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

3 paket

14.400.000,00

3 paket

14.400.000,00

1.20.1 007

01

08


Tersedianya alat -alat dan tenaga kebersihan kantor yang memadai

2 paket

52.100.000,00

2 paket

52.100.000,00

2 0

1.20.1 007

01

10



1 paket

21.228.000,00

1 paket

21.228.000,00

1

2 0

1.20.1 007

01

Penyediaan Belanja Cetak dan Penggandaan

Tersedianya jasa cetak dan penggandaan

3 paket

6.000.000

3 paket

6.000.000

1

2 0

1.20.1 007

01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Teenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1 paket

1.750.000

1 paket

1.750.000

RKPD


V-118

Pemerintah Kabupaten Jembrana Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor

3 paket

16.000.000

3 paket

16.000.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya penyediaan bahan logistik kantor

2 paket

27.675.000

2 paket

27.675.000

1

2 0

1.20.1 007

01

1

2 0

1.20.1 007

01

17


Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan rapat, harian dan tamu

2 paket

18.000.000

2 paket

18.000.000

1

2 0

1.20.1 007

01

23


Terlaksananya upacara keagamaan

1 paket

4.800.000

1 paket

4.800.000

1

2 0

1.20.1 007

02


Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

1

2 0

1.20.1 007

02

Pemeliharaan rutin/berkalaGedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor

1 paket

24.275.000 9.900.000

1 paket

24.275.000 9.900.000

1

2 0

1.20.1 007

02

24


Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

1 paket

1.000.000

1 paket

1.000.000

1

2 0

1.20.1 007

02

28

Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan Gedung Kantor

Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kantor

1 paket

7.125.000

1 paket

7.125.000

Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

1 paket

6.250.000

1 paket

6.250.000

ProgramPembinaan Masyarakat

Tersedianya sarana dan prasarana untuk lomba-lomba

1

2 0

1.20.1 007

07

1

2 0

1.20.1 007

07

01


Tersedianya sarana dan prasarana untuk lomba-lomba

3 paket

6.000.000

3 paket

6.000.000

1

2 0

1.20.1 007

07

02

Peringatan hasi hari besar dan bersejarah Nasional

Tersedianya sarana dan prasarana untuk hari - hari bersejarah nasional

7 paket

8.000.000

7 paket

8.000.000

14.000.000

203.528.000,00

RKPD


14.000.000

203.528.000,00

V-119


36.KELURAHAN LELATENG Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014

Rencana Tahun 2013 Urusan/Sub Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan

Kode

1

20

1.20.1008

01

1

20

1.20.1008

01

1

20

1.20.1008

01

1

20

RKPD

1.20.1008

01


Lokasi

Capain Kinerja

target Capaian Kiner

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kabupaten Jembrana

01

Pelayanan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Ketersediaan Jasa Surat Menyurat

Kabupaten Jembrana

2 Jenis

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi

Kabupaten Jembrana

12 bulan

Jumlah Ketersediaan Jasa Sumber Daya Air

Kabupaten Jembrana

12 bulan

12 bulan

Jumlah Ketersediaan Jasa Listrik

Kabupaten Jembrana

12 bulan

12 bulan

Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

Kabupaten Jembrana

1 Paket



75.736.646

Catatan Penting

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

03

85%


1.950.000

15.113.450

9.000.000

85%

2 Jenis

12 bulan

1 Paket

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 75.736.646

1.950.000

15.113.450

9.000.000

V-120


20

1.20.1008

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Ketersediaan surat-surat kendaraan dinas/operasional

Kabupaten Jembrana

1 Unit Kendaraan

10.150.000

1 Unit Kendaraan

10.150.000

1

20

1.20.1008

01

08


Jumlah ketersediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kabupaten Jembrana

2 Paket

14.500.000

2 Paket

14.500.000

1

20

1.20.1008

01

09


Jumlah ketersediaan Peralaytan Kerja

Kabupaten Jembrana

1 Paket

5.000.000

1 Paket

5.000.000

1

20

1.20.1008

01

10


Jumlah Ketersediaan alat-Alat Tulis Kantor

Kabupaten Jembrana

1 Paket

9.993.196

1 Paket

9.993.196

1

20

1.20.1008

01

11


Jumlah Barang Cetajan da penggandaan

Kabupaten Jembrana

2 Paket

2.610.000

2 Paket

2.610.000

1

20

1.20.1008

01

17


Jumlah Ketersediaan makanan dan minuman

Kabupaten Jembrana

500 ktk snack

2.500.000

500 ktk snack

2.500.000

1

20

1.20.1008

01

23

Penyediaan Upakara / Upacara

Jumlah ketersediaan upakara/upacara keagamaan

Kabupaten Jembrana

1 Paket

4.920.000

1 Paket

4.920.000

1

20

1.20.1008

07

PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT

Persentase Pembinaan Lomba

Kabupaten Jembrana

90%

12.995.000

90%

12.995.000

1

20

1.20.1008

07

Pembinaan Lomba-Lomba

Jumlah pembinaan lomba-lomba

Kabupaten Jembrana

1 Paket

12.995.000

1 Paket

12.995.000

01

Jumlah

-

88.731.646

88.731.646

37.KELURAHAN BALER BALE AGUNG Kode

RKPD

Urusan/ Sub Urusan Pemerintah Daerah dan


Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Rencana Tahun 2013 Target Kebutuhan

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Th. 2014

V-121


1 1.20.1.20.10.04.01

2

3


1.20.1.20.10.04.01.02


1.20.1.20.10.04.01.08


Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang memadai

1.20.1.20.10.04.01.09

Penyedian jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.10.04.01.17

1.20.1.20.10.04.01.23 1.20.1.20.10.4.2

RKPD

5

6

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan makan dan minuman

Penyediaan upakara dan banten PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA


7


Kebutuhan Dana Pagu Indikatif

8

9

48.850.000 Tersedianya Perangko, materai dan benda pos lainnya

Tersedianya alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, batery kering ). Terbayarnya belanja jasa telepon, air dan Listrik

1.20.1.20.10.04.01.13

Dana Pagu Indikatif

Pelayanan Administrasi Kantor

1.20.1.20.10.04.01.01

1.20.1.20.10.04.01.10

4

Capaian Kinerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja yang memadai Tersddianya alat tulis kantor yang memadai Tersedianya barang cetakan kantor yang memadai Tersedianya belanja penggandaan/ foto copy yang memadai Tersedianya makanan dan minuman rapat yang memadai Tersedianya belanja upakara dan banten harian dan banten untuk odalan

Kel.BB. A

1 paket 1.200.000,00

52.500.000 2 paket

1.200.000,00

1 paket 11.200.000,00

Kel.BB. A

11.200.000,00

4 paket

3 paket

1 paket 1.000.000,00

Kel.BB. A

1.000.000,00

2 paket

1 paket Kel.BB. A Kel.BB. A

5.400.000,00

1 paket

7.850.000,00

16.170.000,00

1 paket

16.170.000,00

5.480.000,00

2 paket

5.480.000,00

5.400.000,00

1 paket

5.400.000,00

1 paket 1 paket

Kel.BB. A 1 paket

Kel.BB. A

1 paket

5 paket Kel.BB. A

3.000.000,00

4.200.000,00

5 paket

27.700.000,00 37.300.000,00

V-122

Pemerintah Kabupaten Jembrana APARATUR

1.20.1.20.10.4.2.22

1.20.1.20.10.4.2.24

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional

1.20.1.20.10.09.03.05

Pengadaan pakaian khusus hari tertentu

1.20.1.20.10.04.07


Terbayarnya ongkos kepala tukang dan tukang yang memadai Tersedianya alat dan bahan untuk pemeliharaan gedung kantor Tersedianya Petugas Kebersihan Tersedianya biaya service

1 paket 14.000.000,00

Kel.BB. A 1 paket 1 paket 1 paket Kel.BB. A

Tersedianya belanja penggantian Suku cadang Tersedianya belanja bakar minyak/ gas dan pelumas Tersedianya belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Tersedianya belanja pengadaan pakaian khusus untuk hari tertentu

27.250.000,00

1 paket

9.450.000,00

4paket

10.050.000,00

4.250.000,00

1 paket

4.250.000,00

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Kel.BB. A

7.050.000,00

1.20.1.20.10.04.07.01

Pembinaan lomba lomba

7.050.000,00 Tersedianya belanja dokumnetasi Tersedianya belanja dekorasi Tersedianya belanja hadiah lomba Tersedianya belanja sewa sarana mobilitas darat Tersedianya belanja sewa pakaian adat/ tradisional Tersedianya belanja makanan dan minuman kegiatan Tersedianya belanja pakaian adat daerah

Kel.BB. A

1 paket

1 paket 7.050.000,00

7.050.000,00

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket 83.600.000

JUMLAH

RKPD


96.850.000

V-123


38.KELURAHAN TEGALCANGKRING Kode

1 1

20

1.20.1010

01

1

20

1.20.1010

01

01

1

20

1.20.1010

01

02

1

20

1.20.1010

01

08

1

20

1.20.1010

01

09

1

20

1.20.1010

01

10

1

20

1.20.1010

01

1

20

1.20.1010

1

20

1 1



2

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat



Catatan penting

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif 6

7


69.420.000 3500 lembar

11.500.000

3500 lembar

11.500.000

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan Kantor

Teenuhinya pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Tegalcangkring

12 paket

8.931.600

12 paket

8.931.600

Tersedianya alat - alat dan tenaga kebersihan kantor yang memadai

Tegalcangkring

12 paket

9.380.000

12 paket

9.380.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peneyediaan alat tulis Kantor

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Tegalcangkring

50 %

7.442.500

50 %

7.442.500


Tegalcangkring

45 jenis

16.167.900

45 jenis

16.167.900

13


Teenuhinya sarana adminstrasi kantor

Tegalcangkring

2 buah

5.000.000

2 buah

5.000.000

01

17

1000 ktk

3.480.000

1000 ktk

3.480.000

01

23

Tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu Teenuhinya sarana keagamaan

Tegalcangkring

1.20.1010

Tegalcangkring

26 pkt

7.500.000

26 pkt

7.500.000

20

1.20.1010

02

20

1.20.1010

02

Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan upacara/upakara keagamaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

RKPD

24


Tersedianya Jasa Surat Menyurat

Tegalcangkring

69.420.000

Tegalcangkring Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

Tegalcangkring

19.730.000 3 unit

19.730.000

19.730.000 3 unit

V-124

19.730.000


20

1.20.1010

07

1

20

1.20.1010

07

1

08

1.20.1010

24

1

08

1.20.1010

24

ProgramPembinaan Masyarakat 01

05

Kegiatan pembinaan lomba lomba Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Penataan Ruang Terbuka Hijau kantor

Tegalcangkring Tersedianya pembinaan lomba - lomba dan LPM


60%

Tegalcangkring Terlaksananya Penataan Ruang Terbuka Hijau Kantor TOTAL

RKPD

Tegalcangkring

10.000.000

Tegalcangkring

10.000.000

10.000.000 60%

4.000.000,00 50%

4.000.000,00

10.000.000 4.000.000,00

50%

103.132.000

V-125

4.000.000,00


BAB VI PENUTUP 6.1 Kaedah Pelaksanaan RKPD Tahun 2013 merupakan acuan bagi SKPD sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut : 1. SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2013 dengan sebaik-baiknya; 2. RKPD Tahun 2013 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja SKPD Tahun 2013 sebagai berikut : a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2013 yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Jembrana b. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2013, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya; c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir b diatas perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan sebagai tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau sudah menjadi wewenang daerah; d. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun anggaran 2013 dari masing-masing SKPD yang dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi, atau yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan; 3. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas – luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang–undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program – program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan; 4. Dalam membuat Rencana Kerja SKPD, SKPD wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik (public hearing), dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing; 5. Pada akhir tahun anggaran 2013, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

RKPD


VI-1


6.2 Kesimpulan Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013. RKPD Tahun 2013 menjelaskan: (1) Prioritas pembangunan yang akan menjadi titik berat pembangunan tahun 2013 dengan sasaran program – program dan kegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, (2) Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah, (3) Seluruh kebijakan pembangunan pada tahun 2013 dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan termasuk perkiraan pagu indikatif APBD yang diperlukan untuk pendanaannya. RKPD tahun 2013 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. Langkah – langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Selanjutnya Bupati dan penyelenggara pemerintahan daerah akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2013. Dalam kaitan itu, maka DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program–program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2013 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak. BUPATI JEMBRANA

I PUTU ARTHA

RKPD


VI-2

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN JEMBRANA 2013

Recommend Documents