Lampiran 1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 KOTA BATAM SKPD: Sekretariat DPRD Kota Batam
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
2 URUSAN WAJIB Pemerintahan Umum Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
01
Realisasi Target Target Indikator Kinerja Capaian Kinerja Hasil Program Kinerja Program dan (outcome)/Kegiatan Renstra SKPD Keluaran (output) Tahun 2013 Kegiatan s/d Tahun 2013 3
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
6
7
8
Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Renstra Program dan SKPD s/d Tahun Kegiatan 2014 Tingkat Renja SKPD Realisasi Capaia 2014 Capaian n Realisas 9 10 11
Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
01
Penyusunan laporan Tersedianya Laporan Keterangan Dokumen Catatan Pertanggungjawaban (LKPJ) Strategis DPRD dan Perda LPJ APBD
100%
98.38%
100%
98.38%
98.38%
1 Perda
100%
100%
02
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
100%
100%
100%
99.42%
99.42%
2 Laporan
100%
100%
03
Pembahasan rancangan KUA Tersedianya Dokumen dan PPAS Rancangan KUA dan PPAS
100%
100%
100%
92.34%
92.34%
2 Perda
100%
100%
Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Sekretariat DPRD Kota Batam
Catatan
12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1 02
01
03
01
04
Realisasi Target Target Indikator Kinerja Capaian Kinerja Hasil Program Kinerja Program dan (outcome)/Kegiatan Renstra SKPD Keluaran (output) Tahun 2013 Kegiatan s/d Tahun 2013
2 Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah
3 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersediannya sarana Administrasi Perkantoran
Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Terpelihara fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Kualitas Sumber Pelaksanaan Kegiatan Daya Aparatur Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
6
7
8
Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Renstra Program dan SKPD s/d Tahun Kegiatan 2014 Tingkat Renja SKPD Realisasi Capaia 2014 Capaian n Realisas 9 10 11
100%
100%
100%
97.26%
97.26%
1 Tahun
100%
100%
100%
100%
100%
97.20%
97.20%
1 Tahun
100%
100%
Catatan
12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1 01
05
2 Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur
Realisasi Target Target Indikator Kinerja Capaian Kinerja Hasil Program Kinerja Program dan (outcome)/Kegiatan Renstra SKPD Keluaran (output) Tahun 2013 Kegiatan s/d Tahun 2013 3 Tersedianya Aparatur Pemerintah yang berkualitas dan Pakaian Dinas
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
100%
100%
6 100%
7 92.28%
8 92.28%
Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Renstra Program dan SKPD s/d Tahun Kegiatan 2014 Tingkat Renja SKPD Realisasi Capaia 2014 Capaian n Realisas 9 10 11 100 Orang 100% 100%
Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Perwakilan Daerah Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
01
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Terlaksananya Pembahasan Ranperda dan Revisi Peraturan Daerah
100%
100%
100%
52.60%
52.60%
14 Perda
100%
100%
02
Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama (Komisi I)
Aspirasi Masyarakat
100%
100%
100%
97.13%
97.13%
45 Kali
100%
100%
03
Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama (Komisi II)
Aspirasi Masyarakat
100%
100%
100%
97.89%
97.89%
45 Kali
100%
100%
Catatan
12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
Realisasi Target Target Indikator Kinerja Capaian Kinerja Hasil Program Kinerja Program dan (outcome)/Kegiatan Renstra SKPD Keluaran (output) Tahun 2013 Kegiatan s/d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Renstra Program dan SKPD s/d Tahun Kegiatan 2014 Tingkat Renja SKPD Realisasi Capaia 2014 Capaian n Realisas 9 10 11 45 Kali 100% 100%
2 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama (Komisi III)
3 Aspirasi Masyarakat
100%
100%
6 100%
7 98.37%
8 98.37%
05
Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama (Komisi IV)
Aspirasi Masyarakat
100%
100%
100%
96.64%
96.64%
45 Kali
100%
100%
06
Penyediaan Kebutuhan Rapat- Terlaksananya Rapat rapat Alat Kelengkapan Alat-alat kelengkapan DPRD DPRD
100%
100%
100%
81.76%
81.76%
100 kali
100%
100%
07
Penyediaan Kebutuhan Reses Terlaksananya Penjaringan Aspirasi Masyarakat
100%
100%
100%
97.35%
97.35%
3 Kali
100%
100%
04
Catatan
12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
Realisasi Target Target Indikator Kinerja Capaian Kinerja Hasil Program Kinerja Program dan (outcome)/Kegiatan Renstra SKPD Keluaran (output) Tahun 2013 Kegiatan s/d Tahun 2013
2 Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah (Komisi I)
3 Pendayagunaan Fungsi Komisi I
09
Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah (Komisi II)
Pendayagunaan Fungsi Komisi II
10
11
08
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Renstra Program dan SKPD s/d Tahun Kegiatan 2014 Tingkat Renja SKPD Realisasi Capaia 2014 Capaian n Realisas 9 10 11 20 Kali 100% 100%
100%
100%
6 100%
7 68.33%
8 68.33%
100%
100%
100%
74.65%
74.65%
20 Kali
100%
100%
Penyediaan Kebutuhan Pendayagunaan Kunjungan Kerja Pimpinan Fungsi Komisi III dan Anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah (Komisi III)
100%
100%
100%
81.42%
81.42%
20 Kali
100%
100%
Penyediaan Kebutuhan Pendayagunaan Kunjungan Kerja Pimpinan Fungsi Komisi IV dan Anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah (Komisi IV)
100%
100%
100%
74.92%
74.92%
20 Kali
100%
100%
Catatan
12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1 12
Realisasi Target Target Indikator Kinerja Capaian Kinerja Hasil Program Kinerja Program dan (outcome)/Kegiatan Renstra SKPD Keluaran (output) Tahun 2013 Kegiatan s/d Tahun 2013
2 3 Penyediaan Kebutuhan Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Kualitas Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Anggota DPRD
100%
100%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
6 100%
7 85.56%
8 85.56%
Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Renstra Program dan SKPD s/d Tahun Kegiatan 2014 Tingkat Renja SKPD Realisasi Capaia 2014 Capaian n Realisas 9 10 11 60 kali 100% 100%
Catatan
12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1 13
2 Penyediaan Kebutuhan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri
Realisasi Target Target Indikator Kinerja Capaian Kinerja Hasil Program Kinerja Program dan (outcome)/Kegiatan Renstra SKPD Keluaran (output) Tahun 2013 Kegiatan s/d Tahun 2013 3 Meningkatnya Kualitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
100%
100%
6 100%
7 61.85%
8 61.85%
Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Renstra Program dan SKPD s/d Tahun Kegiatan 2014 Tingkat Renja SKPD Realisasi Capaia 2014 Capaian n Realisas 9 10 11 2 Kali 100% 100%
14
Penyediaan Kebutuhan Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah Penyusunan Ranperda Kota Batam Inisiatif DPRD Inisiatif DPRD
100%
100%
100%
49.41%
49.41%
3 Perda
100%
100%
15
Pelayanan Keprotokolan
Peningkatan Pelayanan keprotokolan
100%
100%
100%
95.96%
95.96%
1 Tahun
100%
100%
16
Dokumentasi dan Audio Visual
Peningkatan Pengelolaan Dokumentasi dan Audio Visual
100%
100%
100%
88.33%
88.33%
1 Tahun
100%
100%
17
Pelayanan Kehumasan
Peningkatan Pelayanan Kehumasan
100%
100%
100%
99.27%
99.27%
1 Tahun
100%
100%
Catatan
12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1 18
Realisasi Target Target Indikator Kinerja Capaian Kinerja Hasil Program Kinerja Program dan (outcome)/Kegiatan Renstra SKPD Keluaran (output) Tahun 2013 Kegiatan s/d Tahun 2013
2 3 Rapat koordinasi antara Terwujudnya DPRD dengan Instansi terkait peningkatan kinerja dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
100%
100%
6 100%
7 96.09%
8 96.09%
19
Penyusunan Standard Operasional Prosedure Sekretariat DPRD Kota Batam
Pelaksanaan Penyusunan Standard Operasional Prosedur Sekretariat DPRD Kota Batam
100%
100%
100%
94.74%
94.74%
20
Penyediaan kebutuhan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Meningkatnya Kualitas Pimpinan dan Anggota DPRD
100%
100%
100%
66.55%
66.55%
21
Pembinaan Peran PISWAN Kota Batam
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran
100%
100%
100%
94.30%
94.30%
Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Renstra Program dan SKPD s/d Tahun Kegiatan 2014 Tingkat Renja SKPD Realisasi Capaia 2014 Capaian n Realisas 9 10 11 100% 100%
100%
100%
5 Kali
100%
100%
3 Kali
100%
100%
Batam, Maret 2014 SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM
MARZUKI, SE, M.Si NIP. 19640816 199003 1 013
Catatan
12
