URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ORGANISASI
: 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH URAIAN
KODE REKENING 1
2
JUMLAH
DASAR HUKUM
3
4
1.06.1.06.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
1.06.1.06.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.416.223.289,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
4.416.223.289,00
1.06.1.06.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
9.939.456.100,00
1.06.1.06.01.001.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.626.984.000,00
1.06.1.06.01.001.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.06.1.06.01.001.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.001.010.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
182.992.000,00
1.06.1.06.01.001.011.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
115.680.000,00
1.06.1.06.01.001.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.001.011.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.001.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
8.997.000,00
1.06.1.06.01.001.012.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
8.997.000,00
1.06.1.06.01.001.014.
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
8.000.000,00
1.06.1.06.01.001.014.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
8.000.000,00
1.06.1.06.01.001.017.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
374.992.000,00
1.06.1.06.01.001.017.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
374.992.000,00
1.06.1.06.01.001.018.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH
859.821.000,00
1.06.1.06.01.001.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.001.020.
PENYEDIAAN SARANA INFORMASI
74.752.000,00
1.06.1.06.01.001.020.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
74.752.000,00
1.06.1.06.01.002.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.06.1.06.01.002.023.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
1.06.1.06.01.002.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.002.023.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
14.355.679.389,00
184.742.000,00 1.750.000,00
1.750.000,00 113.930.000,00
6.000.000,00 853.821.000,00
180.520.000,00 45.720.000,00 1.100.000,00 44.620.000,00 1
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
1.06.1.06.01.002.026.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
50.050.000,00
1.06.1.06.01.002.026.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
50.050.000,00
1.06.1.06.01.002.078.
PENGADAAN INVENTARIS KANTOR
84.750.000,00
1.06.1.06.01.002.078.5.2.3.
Belanja Modal
84.750.000,00
1.06.1.06.01.005.
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR
103.500.000,00
1.06.1.06.01.005.013.
BINTEK PERENCANA DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
103.500.000,00
1.06.1.06.01.005.013.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
103.500.000,00
1.06.1.06.01.006.
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
47.687.000,00
1.06.1.06.01.006.001.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
47.687.000,00
1.06.1.06.01.006.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.114.000,00
1.06.1.06.01.006.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.035.
PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN DAN PENGADUAN BERBASIS TEKNOLOGI
5.573.000,00 332.634.000,00
INFORMASI 1.06.1.06.01.035.002.
EVALUASI KINERJA BERBASIS INDIKATOR KINERJA RPJMD
1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
106.339.000,00
1.06.1.06.01.035.003.
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM EVALUASI KINERJA OPD
147.000.000,00
185.634.000,00 79.295.000,00
TRIWULANAN 1.06.1.06.01.035.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
95.600.000,00
1.06.1.06.01.035.003.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
51.400.000,00
1.06.1.06.01.036.
STANDARISASI PELAYANAN PUBLIK
69.995.000,00
1.06.1.06.01.036.001.
SURVEILLANCE ISO UNTUK PENYUSUNAN RKPD
69.995.000,00
1.06.1.06.01.036.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.036.001.5.2.3.
Belanja Modal
1.06.1.06.01.037.
PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK
257.405.000,00
1.06.1.06.01.037.001.
SURVEY IKM
257.405.000,00
1.06.1.06.01.037.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.037.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.041.
PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PERENCANAAN
1.06.1.06.01.041.001.
PENYUSUNAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI PETERNAKAN
7.065.000,00 61.930.000,00 1.000.000,00
46.400.000,00 211.005.000,00 2.206.741.100,00 220.000.000,00
TAPOS 2
KODE REKENING 1
URAIAN
JUMLAH
2
3
DASAR HUKUM 4
1.06.1.06.01.041.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.041.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
194.015.000,00
1.06.1.06.01.041.002.
PENYUSUNAN GRAND DESIGN PENDIDIKAN BERKARAKTER
257.000.000,00
1.06.1.06.01.041.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.041.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
235.760.000,00
1.06.1.06.01.041.003.
PENYUSUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT (IPKM)
209.596.100,00
1.06.1.06.01.041.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.041.003.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
207.006.100,00
1.06.1.06.01.041.004.
KAJIAN DAMPAK PENINGKATAN FREKUENSI KERETA API TERHADAP PERGERAKAN
224.000.000,00
25.985.000,00
21.240.000,00
2.590.000,00
MASYARAKAT 1.06.1.06.01.041.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.041.004.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
212.115.000,00
1.06.1.06.01.041.005.
FS IPAL TERPADU SKALA KAWASAN
224.000.000,00
1.06.1.06.01.041.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.041.005.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
212.090.000,00
1.06.1.06.01.041.006.
KAJIAN DAMPAK RENCANA PEMBANGUNAN TOL DEPOK-ANTASARI TERHADAP
294.000.000,00
11.885.000,00
11.910.000,00
PENGEMBANGAN KOTA 1.06.1.06.01.041.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.041.006.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
281.410.000,00
1.06.1.06.01.041.007.
PEYUSUNAN NASKAH AKADEMIS PERDA PERUBAHAN RPJPD KOTA DEPOK
112.210.000,00
1.06.1.06.01.041.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.041.007.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
106.020.000,00
1.06.1.06.01.041.008.
IDENTIFIKASI KONSEP PENGEMBANGAN KOTA HIJAU
250.000.000,00
1.06.1.06.01.041.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.041.008.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
208.645.000,00
1.06.1.06.01.041.009.
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
415.935.000,00
12.590.000,00
6.190.000,00
41.355.000,00
KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 1.06.1.06.01.041.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.041.009.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
389.720.000,00
1.06.1.06.01.046.
PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM
459.471.000,00
1.06.1.06.01.046.001.
PENYUSUNAN RKPD KOTA DEPOK DAN PERUBAHAN RKPD KOTA DEPOK
459.471.000,00
1.06.1.06.01.046.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
187.045.000,00
26.215.000,00
3
KODE REKENING 1
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1.06.1.06.01.046.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.048.
PENINGKATAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN
272.426.000,00 1.679.034.500,00
PEMERINTAHAN 1.06.1.06.01.048.001.
PENYUSUNAN LKPJ TAHUN 2012
1.06.1.06.01.048.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.048.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
181.227.000,00
1.06.1.06.01.048.002.
EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN AIR
332.649.000,00
225.342.000,00 44.115.000,00
MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN 1.06.1.06.01.048.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
140.530.000,00
1.06.1.06.01.048.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
192.119.000,00
1.06.1.06.01.048.003.
PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INVESTASI JANGKA
123.120.000,00
MENENGAH INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN 1.06.1.06.01.048.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
66.405.000,00
1.06.1.06.01.048.003.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
56.715.000,00
1.06.1.06.01.048.004.
FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS TAPD
1.06.1.06.01.048.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.048.004.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
340.118.500,00
1.06.1.06.01.048.006.
FASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN BIDANG SOSIAL
616.680.000,00
1.06.1.06.01.048.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
385.785.000,00
1.06.1.06.01.048.006.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
230.895.000,00
1.06.1.06.01.093.
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BUMD/BLUD
90.863.000,00
1.06.1.06.01.093.001.
FASILITASI PERSIAPAN PEMBENTUKAN BUMD/BLUD
90.863.000,00
1.06.1.06.01.093.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.955.000,00
1.06.1.06.01.093.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
76.908.000,00
1.06.1.06.01.112.
PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
293.098.900,00
1.06.1.06.01.112.001.
PEMBENTUKAN DAN FASILITASI POKJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TATA
193.099.000,00
381.243.500,00 41.125.000,00
RUANG 1.06.1.06.01.112.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
93.695.000,00
1.06.1.06.01.112.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
99.404.000,00
1.06.1.06.01.112.002.
SOSIALISASI PERDA RTRW
99.999.900,00
1.06.1.06.01.112.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
57.462.000,00
1.06.1.06.01.112.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
42.537.900,00 4
KODE REKENING 1 1.06.1.06.01.137.
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4 535.835.000,00
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PEMBANGUNAN
1.06.1.06.01.137.001.
PENYELENGGARAAN FORUM RENJA
16.945.000,00
1.06.1.06.01.137.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.255.000,00
1.06.1.06.01.137.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.137.002.
PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD
518.890.000,00
1.06.1.06.01.137.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
147.785.000,00
1.06.1.06.01.137.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
371.105.000,00
1.06.1.06.01.150.
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU
955.000.000,00
1.06.1.06.01.150.001.
FASILITASI TKPKD
205.000.000,00
1.06.1.06.01.150.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.150.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
111.000.000,00
1.06.1.06.01.150.002.
KOORDINASI PENETAPAN LOKASI SASARAN PROGRAM PENANGGULANGAN
550.000.000,00
6.690.000,00
94.000.000,00
KEMISKINAN TERPADU 1.06.1.06.01.150.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.150.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
463.610.000,00
1.06.1.06.01.150.003.
PENDAMPINGAN PROGRAM GERBANG KAMPUNG DAN REPLIKASI PAKET (P2KP)
200.000.000,00
1.06.1.06.01.150.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
138.805.000,00
1.06.1.06.01.150.003.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.23.1.06.01.041.
PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PERENCANAAN
1.23.1.06.01.041.001.
PENYUSUNAN BUKU DEPOK DAN KECAMATAN DALAM ANGKA
1.23.1.06.01.041.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.23.1.06.01.041.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
216.120.000,00
1.23.1.06.01.041.002.
BUKU INDIKATOR EKONOMI KOTA DEPOK
375.000.000,00
1.23.1.06.01.041.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.23.1.06.01.041.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
334.515.000,00
1.23.1.06.01.041.003.
PENYUSUNAN BUKU IPM
242.191.600,00
1.23.1.06.01.041.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.23.1.06.01.041.003.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
215.294.600,00
1.23.1.06.01.041.004.
PENYUSUNAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT (INKESRA) 2013 KOTA DEPOK
108.496.000,00
1.23.1.06.01.041.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.23.1.06.01.041.004.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
86.390.000,00
61.195.000,00 1.100.687.600,00 250.000.000,00 33.880.000,00
40.485.000,00
26.897.000,00
2.775.000,00 105.721.000,00 5
KODE REKENING 1
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1.23.1.06.01.041.005.
PENGELOLAAN DAN PENERAPAN IDSD UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.23.1.06.01.041.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.23.1.06.01.041.005.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
125.000.000,00 23.675.000,00 101.325.000,00
JUMLAH BELANJA
14.355.679.389,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(14.355.679.389,00)
6
