: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

: :

1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman. 78

Jumlah (Rp) KODE REKENING

URAIAN

2

1

1.06.1.06.01.00.00.4.

sebelum perubahan 3

Bertambah/(berkurang)

setelah perubahan 4

DASAR HUKUM (Rp)

%

5=4-3

6

7

PENDAPATAN Jumlah Pendapatan

1.06.1.06.01.00.00.5.

BELANJA DAERAH

1.06.1.06.01.00.00.5.1.

24.523.412.564,00

27.898.202.779,00

3.374.790.215,00

13,76

Belanja Tidak Langsung

7.961.719.564,00

7.786.509.779,00

(175.209.785,00)

(2,20)

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

7.961.719.564,00

7.786.509.779,00

(175.209.785,00)

(2,20)

1.06.1.06.01.00.00.5.2.

Belanja Langsung

16.561.693.000,00

20.111.693.000,00

3.550.000.000,00

21,44

1.06.01.01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.975.320.000,00

2.337.995.000,00

362.675.000,00

18,36

1.06.01.01.001.

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

15.700.000,00

15.700.000,00

1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

15.700.000,00

15.700.000,00

1.06.01.01.002.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

111.000.000,00

101.000.000,00

(10.000.000,00)

(9,01)

1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.


111.000.000,00

101.000.000,00

(10.000.000,00)

(9,01)

1.06.01.01.003.

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

38.000.000,00

38.000.000,00

1.06.1.06.01.01.003.5.2.2.


38.000.000,00

38.000.000,00

1.06.01.01.007.

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

277.720.000,00

290.320.000,00

12.600.000,00

4,54

1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

216.220.000,00

216.220.000,00

1.06.1.06.01.01.007.5.2.2.


61.500.000,00

69.100.000,00

7.600.000,00

12,36

1.06.1.06.01.01.007.5.2.3.

BELANJA MODAL

5.000.000,00

5.000.000,00

1.06.01.01.008.

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

80.200.000,00

80.200.000,00

1.06.1.06.01.01.008.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

51.000.000,00

51.000.000,00

1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.


29.200.000,00

29.200.000,00

1.06.01.01.009.

PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA

4.200.000,00

4.200.000,00

1.06.1.06.01.01.009.5.2.2.


4.200.000,00

4.200.000,00

1.06.01.01.010.

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

70.000.000,00

70.000.000,00

1.06.1.06.01.01.010.5.2.2.


70.000.000,00

70.000.000,00

Halaman. 79


URAIAN

2

1

sebelum perubahan 3

Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM

setelah perubahan

(Rp)

%

4

5=4-3

6

7

1.06.01.01.011.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

60.000.000,00

60.000.000,00

1.06.1.06.01.01.011.5.2.2.


60.000.000,00

60.000.000,00

1.06.01.01.012.

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

27.600.000,00

27.600.000,00

1.06.1.06.01.01.012.5.2.2.


27.600.000,00

27.600.000,00

1.06.01.01.013.

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

142.500.000,00

182.500.000,00

40.000.000,00

28,07

1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.

BELANJA MODAL

142.500.000,00

182.500.000,00

40.000.000,00

28,07

1.06.01.01.015.

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

23.400.000,00

26.650.000,00

3.250.000,00

13,89

1.06.1.06.01.01.015.5.2.2.


23.400.000,00

26.650.000,00

3.250.000,00

13,89

1.06.01.01.017.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

150.000.000,00

150.000.000,00

1.06.1.06.01.01.017.5.2.2.


150.000.000,00

150.000.000,00

1.06.01.01.018.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH

725.000.000,00

855.000.000,00

130.000.000,00

17,93

1.06.1.06.01.01.018.5.2.2.


725.000.000,00

855.000.000,00

130.000.000,00

17,93

1.06.01.01.019.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH

250.000.000,00

436.825.000,00

186.825.000,00

74,73

1.06.1.06.01.01.019.5.2.2.


250.000.000,00

436.825.000,00

186.825.000,00

74,73

1.06.01.02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

639.060.000,00

654.060.000,00

15.000.000,00

2,35

1.06.01.02.022.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR/RUMAH DINAS

20.000.000,00

20.000.000,00

1.06.1.06.01.02.022.5.2.2.


20.000.000,00

20.000.000,00

1.06.01.02.024.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

449.500.000,00

464.500.000,00

15.000.000,00

3,34

1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.


449.500.000,00

464.500.000,00

15.000.000,00

3,34

1.06.01.02.026.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

62.560.000,00

62.560.000,00

1.06.1.06.01.02.026.5.2.2.


62.560.000,00

62.560.000,00

Halaman. 80


URAIAN

2

1

sebelum perubahan 3


setelah perubahan

(Rp)

%

4

5=4-3

6

7

1.06.01.02.028.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

30.500.000,00

30.500.000,00

1.06.1.06.01.02.028.5.2.2.


30.500.000,00

30.500.000,00

1.06.01.02.029.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR

10.000.000,00

10.000.000,00

1.06.1.06.01.02.029.5.2.2.


10.000.000,00

10.000.000,00

1.06.01.02.074.

PEMELIHARAAN PROGRAM SIPKD DAN SIMGAJI

66.500.000,00

66.500.000,00

1.06.1.06.01.02.074.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

60.000.000,00

60.000.000,00

1.06.1.06.01.02.074.5.2.2.


6.500.000,00

6.500.000,00

1.06.01.03.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

159.250.000,00

159.250.000,00

1.06.01.03.02.

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

50.950.000,00

50.950.000,00

1.06.1.06.01.03.02.5.2.2.


50.950.000,00

50.950.000,00

1.06.01.03.03.

PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN

2.700.000,00

2.700.000,00

1.06.1.06.01.03.03.5.2.2.


2.700.000,00

2.700.000,00

1.06.01.03.04.

PENGADAAN PAKAIAN KORPRI

39.600.000,00

39.600.000,00

1.06.1.06.01.03.04.5.2.2.


39.600.000,00

39.600.000,00

1.06.01.03.05.

PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU

66.000.000,00

66.000.000,00

1.06.1.06.01.03.05.5.2.2.


66.000.000,00

66.000.000,00

1.06.01.04.

PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS

10.000.000,00

4.000.000,00

(6.000.000,00)

(60,00)

1.06.01.04.05.

PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS

10.000.000,00

4.000.000,00

(6.000.000,00)

(60,00)

1.06.1.06.01.04.05.5.2.2.


10.000.000,00

4.000.000,00

(6.000.000,00)

(60,00)

1.06.01.05.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

211.350.000,00

197.350.000,00

(14.000.000,00)

(6,62)

1.06.01.05.001.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

59.000.000,00

45.000.000,00

(14.000.000,00)

(23,73)

1.06.1.06.01.05.001.5.2.2.


59.000.000,00

45.000.000,00

(14.000.000,00)

(23,73)

1.06.01.05.036.

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI DAN INFORMASI

41.650.000,00

41.650.000,00

Halaman. 81


URAIAN

2

1

sebelum perubahan 3


setelah perubahan

(Rp)

%

4

5=4-3

6

1.06.1.06.01.05.036.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

18.000.000,00

18.000.000,00

1.06.1.06.01.05.036.5.2.2.


12.150.000,00

12.150.000,00

1.06.1.06.01.05.036.5.2.3.

BELANJA MODAL

11.500.000,00

11.500.000,00

1.06.01.05.037.

PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

110.700.000,00

110.700.000,00

1.06.1.06.01.05.037.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

87.250.000,00

87.250.000,00

1.06.1.06.01.05.037.5.2.2.


23.450.000,00

23.450.000,00

1.06.01.06.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.129.953.000,00

1.239.616.000,00

1.06.01.06.002.

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

27.200.000,00

27.200.000,00

1.06.1.06.01.06.002.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

16.500.000,00

16.500.000,00

1.06.1.06.01.06.002.5.2.2.


10.700.000,00

10.700.000,00

1.06.01.06.003.

PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN

27.000.000,00

27.000.000,00

1.06.1.06.01.06.003.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

16.500.000,00

16.500.000,00

1.06.1.06.01.06.003.5.2.2.


10.500.000,00

10.500.000,00

1.06.01.06.004.

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

31.700.000,00

31.700.000,00

1.06.1.06.01.06.004.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

21.000.000,00

21.000.000,00

1.06.1.06.01.06.004.5.2.2.


10.700.000,00

10.700.000,00

1.06.01.06.018.

PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) SKPD

59.325.000,00

59.325.000,00

1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

20.000.000,00

20.000.000,00

1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.


35.325.000,00

35.325.000,00

1.06.1.06.01.06.018.5.2.3.

BELANJA MODAL

4.000.000,00

4.000.000,00

1.06.01.06.021.

PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD

81.386.400,00

1.06.1.06.01.06.021.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.06.1.06.01.06.021.5.2.2.


7

109.663.000,00

9,71

83.599.400,00

2.213.000,00

2,72

55.100.000,00

57.313.000,00

2.213.000,00

4,02

26.286.400,00

26.286.400,00

Halaman. 82


URAIAN

2

1

sebelum perubahan 3


setelah perubahan

(Rp)

%

4

5=4-3

6

7

1.06.01.06.044.

PENYUSUNAN ANALISIS KEBUTUHAN PENDATAAN & PENGADAAN BARANG DAN JASA SKPD

191.250.000,00

191.250.000,00

1.06.1.06.01.06.044.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

126.900.000,00

126.900.000,00

1.06.1.06.01.06.044.5.2.2.


48.350.000,00

48.350.000,00

1.06.1.06.01.06.044.5.2.3.

BELANJA MODAL

16.000.000,00

16.000.000,00

1.06.01.06.045.

PENYUSUNAN LAPORAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

185.020.000,00

190.020.000,00

5.000.000,00

2,70

1.06.1.06.01.06.045.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

163.320.000,00

168.320.000,00

5.000.000,00

3,06

1.06.1.06.01.06.045.5.2.2.


16.700.000,00

16.700.000,00

1.06.1.06.01.06.045.5.2.3.

BELANJA MODAL

5.000.000,00

5.000.000,00

1.06.01.06.046.

PENYUSUNAN LAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN

194.000.000,00

243.200.000,00

49.200.000,00

25,36

1.06.1.06.01.06.046.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

172.000.000,00

218.800.000,00

46.800.000,00

27,21

1.06.1.06.01.06.046.5.2.2.


22.000.000,00

24.400.000,00

2.400.000,00

10,91

1.06.01.06.050.

PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN

36.321.600,00

36.321.600,00

1.06.1.06.01.06.050.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

20.000.000,00

20.000.000,00

1.06.1.06.01.06.050.5.2.2.


12.321.600,00

12.321.600,00

1.06.1.06.01.06.050.5.2.3.

BELANJA MODAL

4.000.000,00

4.000.000,00

1.06.01.06.051.

PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN SKPD

150.500.000,00

182.500.000,00

32.000.000,00

21,26

1.06.1.06.01.06.051.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

82.000.000,00

97.000.000,00

15.000.000,00

18,29

1.06.1.06.01.06.051.5.2.2.


68.500.000,00

85.500.000,00

17.000.000,00

24,82

1.06.01.06.052.

PENYUSUNAN DPPA SKPD

56.400.000,00

56.400.000,00

1.06.1.06.01.06.052.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

38.400.000,00

38.400.000,00

1.06.1.06.01.06.052.5.2.2.


18.000.000,00

18.000.000,00

1.06.01.06.204.

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI KEGIATAN BAPPEDA PROV. SULSEL

89.850.000,00

111.100.000,00

21.250.000,00

23,65

1.06.1.06.01.06.204.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

61.750.000,00

78.000.000,00

16.250.000,00

26,32

Halaman. 83


URAIAN

2

1

1.06.1.06.01.06.204.5.2.2.


1.06.1.06.01.06.204.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.06.01.15.

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

1.06.01.15.01.

PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

1.06.1.06.01.15.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.06.1.06.01.15.01.5.2.2.

sebelum perubahan 3


setelah perubahan

(Rp)

%

4

5=4-3

6

7

26.100.000,00

26.100.000,00

2.000.000,00

7.000.000,00

5.000.000,00

250,00

1.626.463.200,00

1.619.140.400,00

(7.322.800,00)

(0,45)

263.000.000,00

263.000.000,00

75.200.000,00

75.200.000,00


187.800.000,00

187.800.000,00

1.06.01.15.06.

KOORDINASI PENGELOLAAN PUSAT INFORMASI SPASIAL PROV. SULSEL

168.830.700,00

147.131.900,00

(21.698.800,00)

(12,85)

1.06.1.06.01.15.06.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

108.000.000,00

79.200.000,00

(28.800.000,00)

(26,67)

1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.


60.830.700,00

67.931.900,00

7.101.200,00

11,67

1.06.01.15.07.

PUBLIKASI DATA & INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

709.065.000,00

709.065.000,00

1.06.1.06.01.15.07.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

42.550.000,00

42.550.000,00

1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.


666.515.000,00

666.515.000,00

1.06.01.15.08.

PENYUSUNAN AKUTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI

70.000.000,00

70.000.000,00

1.06.1.06.01.15.08.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

13.000.000,00

13.000.000,00

1.06.1.06.01.15.08.5.2.2.


57.000.000,00

57.000.000,00

1.06.01.15.09.

PAMERAN PEMBANGUNAN DAERAH

151.867.500,00

151.867.500,00

1.06.1.06.01.15.09.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

22.900.000,00

22.900.000,00

1.06.1.06.01.15.09.5.2.2.


128.967.500,00

128.967.500,00

1.06.01.15.10.

PENYUSUNAN INDIKATOR EKONOMI DAERAH

144.500.000,00

158.876.000,00

14.376.000,00

9,95

1.06.1.06.01.15.10.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

61.800.000,00

61.800.000,00

1.06.1.06.01.15.10.5.2.2.


82.700.000,00

97.076.000,00

14.376.000,00

17,38

1.06.01.15.11.

PENYUSUNAN, PENGUMPULAN & ANALISIS DATA/INFORMASI KEBUTUHAN PERENCANAAN BIDANG SOSBUD DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

119.200.000,00

119.200.000,00

Halaman. 84


URAIAN

2

1

sebelum perubahan 3


setelah perubahan

(Rp)

%

4

5=4-3

6

7

1.06.1.06.01.15.11.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

31.200.000,00

31.200.000,00

1.06.1.06.01.15.11.5.2.2.


88.000.000,00

88.000.000,00

1.06.01.16.

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN

2.530.413.500,00

2.650.842.660,00

120.429.160,00

4,76

1.06.01.16.03.

FASILITASI KERJASAMA LEMBAGA BID. SDA & PRASWIL

191.850.000,00

205.295.160,00

13.445.160,00

7,01

1.06.1.06.01.16.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

86.400.000,00

86.400.000,00

1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.


89.450.000,00

103.245.160,00

13.795.160,00

15,42

1.06.1.06.01.16.03.5.2.3.

BELANJA MODAL

16.000.000,00

15.650.000,00

(350.000,00)

(2,19)

1.06.01.16.04.

KOORDINASI DALAM PEMECAHAN MASALAH-MASALAH DAERAH BKPRD

834.335.000,00

834.335.000,00

1.06.1.06.01.16.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

254.300.000,00

254.300.000,00

1.06.1.06.01.16.04.5.2.2.


580.035.000,00

580.035.000,00

1.06.01.16.06.

FASILITAS KERJASAMA PEMBANGUNAN REGIONAL

141.700.000,00

141.700.000,00

1.06.1.06.01.16.06.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

47.200.000,00

47.200.000,00

1.06.1.06.01.16.06.5.2.2.


94.500.000,00

94.500.000,00

1.06.01.16.07.

PENUNJANG PROGRAM KERJASAMA BIDANG SDA (WISMP)

290.380.500,00

245.074.500,00

(45.306.000,00)

(15,60)

1.06.1.06.01.16.07.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

116.200.000,00

85.400.000,00

(30.800.000,00)

(26,51)

1.06.1.06.01.16.07.5.2.2.


174.180.500,00

145.174.500,00

(29.006.000,00)

(16,65)

1.06.1.06.01.16.07.5.2.3.

BELANJA MODAL

14.500.000,00

14.500.000,00

1.06.01.16.08.

PENUNJANG PROGRAM KERJASAMA BIDANG SOSBUD DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

603.500.000,00

651.500.000,00

48.000.000,00

7,95

1.06.1.06.01.16.08.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

360.000.000,00

375.300.000,00

15.300.000,00

4,25

1.06.1.06.01.16.08.5.2.2.


243.500.000,00

276.200.000,00

32.700.000,00

13,43

1.06.01.16.09.

PENUNJANG KERJASAMA BIDANG EKONOMI

136.600.000,00

154.100.000,00

17.500.000,00

12,81

1.06.1.06.01.16.09.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

61.800.000,00

61.800.000,00

1.06.1.06.01.16.09.5.2.2.


74.800.000,00

92.300.000,00

17.500.000,00

23,40

1.06.01.16.10.

PENUNJANG KERJASAMA BIDANG SDA (LOAN PISP)

134.000.000,00

199.000.000,00

65.000.000,00

48,51

Halaman. 85


URAIAN

2

1

1.06.1.06.01.16.10.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.


1.06.01.16.11.

FASILITASI KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

1.06.1.06.01.16.11.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.06.1.06.01.16.11.5.2.2.


1.06.1.06.01.16.11.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.06.01.19.

sebelum perubahan 3


setelah perubahan

(Rp)

%

4

5=4-3

6

7

113.400.000,00

113.400.000,00

20.600.000,00

85.600.000,00

65.000.000,00

315,53

198.048.000,00

219.838.000,00

21.790.000,00

11,00

55.800.000,00

55.800.000,00

127.248.000,00

149.038.000,00

21.790.000,00

17,12

15.000.000,00

15.000.000,00

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR

565.200.000,00

796.700.000,00

231.500.000,00

40,96

1.06.01.19.04.

KOORDINASI PERENCANAAN PENANGANAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

381.200.000,00

407.700.000,00

26.500.000,00

6,95

1.06.1.06.01.19.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

135.050.000,00

135.050.000,00

1.06.1.06.01.19.04.5.2.2.


246.150.000,00

272.650.000,00

26.500.000,00

10,77

1.06.01.19.09.

KOORDINASI PERENCANAAN AIR MINUM, DRAINASE DAN SANITASI PERKOTAAN

184.000.000,00

389.000.000,00

205.000.000,00

111,41

1.06.1.06.01.19.09.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

149.200.000,00

129.200.000,00

(20.000.000,00)

(13,40)

1.06.1.06.01.19.09.5.2.2.


34.800.000,00

254.800.000,00

220.000.000,00

632,18

1.06.1.06.01.19.09.5.2.3.

BELANJA MODAL

5.000.000,00

5.000.000,00

1.06.01.20.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

212.075.000,00

226.575.000,00

14.500.000,00

6,84

1.06.01.20.01.

PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS APARAT PERENCANA

85.750.000,00

100.250.000,00

14.500.000,00

16,91

1.06.1.06.01.20.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

25.000.000,00

25.000.000,00

1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.


60.750.000,00

75.250.000,00

14.500.000,00

23,87

1.06.01.20.04.

PENINGKATAN KINERJA APARATUR PERENCANAAN BAPPEDA PROVINSI SULSEL

126.325.000,00

126.325.000,00

1.06.1.06.01.20.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

99.600.000,00

99.600.000,00

1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.


26.725.000,00

26.725.000,00

Halaman. 86


URAIAN

2

1

1.06.01.21.

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.01.21.02.

PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD

1.06.1.06.01.21.02.5.2.1.

sebelum perubahan 3


setelah perubahan

(Rp)

%

4

5=4-3

6

7

3.584.052.500,00

4.582.952.500,00

998.900.000,00

27,87

145.374.000,00

131.774.000,00

(13.600.000,00)

(9,36)

BELANJA PEGAWAI

54.600.000,00

41.000.000,00

(13.600.000,00)

(24,91)

1.06.1.06.01.21.02.5.2.2.


78.274.000,00

78.274.000,00

1.06.1.06.01.21.02.5.2.3.

BELANJA MODAL

12.500.000,00

12.500.000,00

1.06.01.21.04.

PENETAPAN RKPD

150.874.600,00

313.749.600,00

162.875.000,00

107,95

1.06.1.06.01.21.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

26.800.000,00

66.475.000,00

39.675.000,00

148,04

1.06.1.06.01.21.04.5.2.2.


111.574.600,00

234.774.600,00

123.200.000,00

110,42

1.06.1.06.01.21.04.5.2.3.

BELANJA MODAL

12.500.000,00

12.500.000,00

1.06.01.21.06.

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD

450.221.900,00

450.221.900,00

1.06.1.06.01.21.06.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

47.650.000,00

47.650.000,00

1.06.1.06.01.21.06.5.2.2.


402.571.900,00

402.571.900,00

1.06.01.21.12.

PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN GUBERNUR (LKPJ)

28.725.000,00

28.725.000,00

1.06.1.06.01.21.12.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

15.000.000,00

15.000.000,00

1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.


13.725.000,00

13.725.000,00

1.06.01.21.13.

MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

515.267.500,00

815.267.500,00

300.000.000,00

58,22

1.06.1.06.01.21.13.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

79.200.000,00

79.200.000,00

1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.


436.067.500,00

736.067.500,00

300.000.000,00

68,80

1.06.01.21.14.

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PROVINSI SULSEL

63.000.000,00

63.000.000,00

1.06.1.06.01.21.14.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

13.000.000,00

13.000.000,00

1.06.1.06.01.21.14.5.2.2.


50.000.000,00

50.000.000,00

1.06.01.21.16.

EVALUASI RPJM PROVINSI SULSEL

64.000.000,00

64.000.000,00

1.06.1.06.01.21.16.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

15.700.000,00

15.700.000,00

1.06.1.06.01.21.16.5.2.2.


48.300.000,00

48.300.000,00

Halaman. 87


URAIAN

2

1

1.06.01.21.18.

PENYUSUNAN RAPBD POKOK

1.06.1.06.01.21.18.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.06.1.06.01.21.18.5.2.2.


1.06.1.06.01.21.18.5.2.3.

sebelum perubahan 3


setelah perubahan

(Rp)

%

4

5=4-3

6

7

259.910.000,00

342.960.000,00

83.050.000,00

31,95

76.300.000,00

75.750.000,00

(550.000,00)

(0,72)

173.610.000,00

246.310.000,00

72.700.000,00

41,88

BELANJA MODAL

10.000.000,00

20.900.000,00

10.900.000,00

109,00

1.06.01.21.19.

EVALUASI KINERJA PROGRAM /KEGIATAN PROVINSI SULSEL

75.000.000,00

75.000.000,00

1.06.1.06.01.21.19.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

16.400.000,00

16.400.000,00

1.06.1.06.01.21.19.5.2.2.


58.600.000,00

58.600.000,00

1.06.01.21.21.

ASISTENSI USULAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN

119.000.000,00

119.000.000,00

1.06.1.06.01.21.21.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

27.800.000,00

27.800.000,00

1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.


91.200.000,00

91.200.000,00

1.06.01.21.22.

KOORDINASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGANGGARAN

361.000.000,00

486.000.000,00

125.000.000,00

34,63

1.06.1.06.01.21.22.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

149.700.000,00

149.700.000,00

1.06.1.06.01.21.22.5.2.2.


211.300.000,00

336.300.000,00

125.000.000,00

59,16

1.06.01.21.23.

PENYELENGGARAAN REKOR PROVINSI

95.096.000,00

95.096.000,00

1.06.1.06.01.21.23.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

33.300.000,00

33.300.000,00

1.06.1.06.01.21.23.5.2.2.


61.796.000,00

61.796.000,00

1.06.01.21.24.

KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS NON DR

73.600.000,00

123.600.000,00

50.000.000,00

67,93

1.06.1.06.01.21.24.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

48.900.000,00

48.900.000,00

1.06.1.06.01.21.24.5.2.2.


24.700.000,00

74.700.000,00

50.000.000,00

202,43

1.06.01.21.25.

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

305.000.000,00

405.000.000,00

100.000.000,00

32,79

1.06.1.06.01.21.25.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

16.400.000,00

16.400.000,00

1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.


288.600.000,00

388.600.000,00

100.000.000,00

34,65

1.06.01.21.26.

SINGKRONISASI PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL

134.233.000,00

134.233.000,00

1.06.1.06.01.21.26.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

33.000.000,00

33.000.000,00

1.06.1.06.01.21.26.5.2.2.


66.233.000,00

66.233.000,00

Halaman. 88


URAIAN

2

1

1.06.1.06.01.21.26.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.06.01.21.27.

ANALISIS KEBIJAKAN PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH

1.06.1.06.01.21.27.5.2.1.

sebelum perubahan 3


setelah perubahan

(Rp)

%

4

5=4-3

6

35.000.000,00

35.000.000,00

106.950.000,00

181.950.000,00

BELANJA PEGAWAI

12.450.000,00

12.450.000,00

1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.


86.000.000,00

161.000.000,00

1.06.1.06.01.21.27.5.2.3.

BELANJA MODAL

8.500.000,00

8.500.000,00

1.06.01.21.28.

PENYUSUNAN RKA K/L DAN KONSULTASI PROGRAM APBN

194.062.500,00

194.062.500,00

1.06.1.06.01.21.28.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

34.400.000,00

34.400.000,00

1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.


149.662.500,00

149.662.500,00

1.06.1.06.01.21.28.5.2.3.

BELANJA MODAL

10.000.000,00

10.000.000,00

1.06.01.21.29.

PENYUSUNAN APBD PERUBAHAN

169.863.000,00

1.06.1.06.01.21.29.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.06.1.06.01.21.29.5.2.2.

75.000.000,00

70,13

75.000.000,00

87,21

208.713.000,00

38.850.000,00

22,87

80.400.000,00

90.750.000,00

10.350.000,00

12,87


89.463.000,00

117.963.000,00

28.500.000,00

31,86

1.06.01.21.30.

PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI DAFTAR ALOKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN APBN DAN APBD PEMPROV SUL-SEL

74.000.000,00

74.000.000,00

1.06.1.06.01.21.30.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

18.800.000,00

18.800.000,00

1.06.1.06.01.21.30.5.2.2.


55.200.000,00

55.200.000,00

1.06.01.21.34.

PENYESUAIAN RPJMD PROV.SULSEL

90.000.000,00

154.225.000,00

64.225.000,00

71,36

1.06.1.06.01.21.34.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

64.300.000,00

105.700.000,00

41.400.000,00

64,39

1.06.1.06.01.21.34.5.2.2.


25.700.000,00

48.525.000,00

22.825.000,00

88,81

1.06.01.21.37.

KONSULTASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROV. SULSEL

108.875.000,00

122.375.000,00

13.500.000,00

12,40

1.06.1.06.01.21.37.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

96.300.000,00

96.300.000,00

1.06.1.06.01.21.37.5.2.2.


12.575.000,00

12.575.000,00

1.06.1.06.01.21.37.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.06.01.22.

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1.06.01.22.04.

KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI

13.500.000,00

13.500.000,00

1.861.852.000,00

2.530.244.000,00

668.392.000,00

35,90

511.100.000,00

815.312.000,00

304.212.000,00

59,52

7

Halaman. 89


URAIAN

2

1

1.06.1.06.01.22.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.


1.06.1.06.01.22.04.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.06.01.22.09.

INVESTIGASI USULAN KEGIATAN SEKTOR BIDANG EKONOMI

1.06.1.06.01.22.09.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.06.1.06.01.22.09.5.2.2.

sebelum perubahan 3


setelah perubahan

(Rp)

%

4

5=4-3

6

97.100.000,00

97.100.000,00

384.000.000,00

688.212.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

187.866.000,00

211.854.000,00

67.800.000,00

67.800.000,00


120.066.000,00

1.06.01.22.10.

PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN DAERAH

1.06.1.06.01.22.10.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.

7

304.212.000,00

79,22

23.988.000,00

12,77

144.054.000,00

23.988.000,00

19,98

260.400.000,00

378.344.000,00

117.944.000,00

45,29

70.800.000,00

70.800.000,00


189.600.000,00

307.544.000,00

117.944.000,00

62,21

1.06.01.22.11.

PERENCANAAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOKAL KAB/KOTA DI SULAWESI SELATAN

334.732.000,00

520.436.000,00

185.704.000,00

55,48

1.06.1.06.01.22.11.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

132.600.000,00

171.400.000,00

38.800.000,00

29,26

1.06.1.06.01.22.11.5.2.2.


192.132.000,00

339.036.000,00

146.904.000,00

76,46

1.06.1.06.01.22.11.5.2.3.

BELANJA MODAL

10.000.000,00

10.000.000,00

1.06.01.22.12.

PERENCANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI SULAWESI-SELATAN

567.754.000,00

604.298.000,00

36.544.000,00

6,44

1.06.1.06.01.22.12.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

244.200.000,00

244.200.000,00

1.06.1.06.01.22.12.5.2.2.


306.054.000,00

342.598.000,00

36.544.000,00

11,94

1.06.1.06.01.22.12.5.2.3.

BELANJA MODAL

17.500.000,00

17.500.000,00

1.06.01.23.

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA

975.300.000,00

1.448.950.000,00

473.650.000,00

48,56

1.06.01.23.05.

KOORDINASI KEBIJAKAN/PROGRAM PERIORITAS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

156.000.000,00

311.550.000,00

155.550.000,00

99,71

1.06.1.06.01.23.05.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

48.000.000,00

48.000.000,00

1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.


108.000.000,00

248.550.000,00

140.550.000,00

130,14

1.06.1.06.01.23.05.5.2.3.

BELANJA MODAL

15.000.000,00

15.000.000,00

Halaman. 90


URAIAN

2

1

1.06.01.23.06.

KOORDINASI KEBIJAKAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.06.1.06.01.23.06.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.06.1.06.01.23.06.5.2.2.


1.06.1.06.01.23.06.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.06.01.23.07.

KOORDINASI KEBIJAKAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KELEMBANGAAN PEMERINTAH & MASYARAKAT

1.06.1.06.01.23.07.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.06.1.06.01.23.07.5.2.2.


1.06.1.06.01.23.07.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.06.01.23.09.

KOORDINASI PROGRAM INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI)

1.06.1.06.01.23.09.5.2.1.

sebelum perubahan 3


setelah perubahan

(Rp)

%

4

5=4-3

6

7

205.380.000,00

377.480.000,00

172.100.000,00

83,80

48.000.000,00

142.500.000,00

94.500.000,00

196,88

157.380.000,00

214.980.000,00

57.600.000,00

36,60

20.000.000,00

20.000.000,00

185.000.000,00

302.700.000,00

117.700.000,00

63,62

48.000.000,00

48.000.000,00

137.000.000,00

239.700.000,00

102.700.000,00

74,96

15.000.000,00

15.000.000,00

109.320.000,00

133.520.000,00

24.200.000,00

22,14

BELANJA PEGAWAI

57.300.000,00

76.400.000,00

19.100.000,00

33,33

1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.


52.020.000,00

57.120.000,00

5.100.000,00

9,80

1.06.01.23.10.

KOORDINASI PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILLENIUM (MDGS)

319.600.000,00

323.700.000,00

4.100.000,00

1,28

1.06.1.06.01.23.10.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

166.400.000,00

153.750.000,00

(12.650.000,00)

(7,60)

1.06.1.06.01.23.10.5.2.2.


138.200.000,00

154.950.000,00

16.750.000,00

12,12

1.06.1.06.01.23.10.5.2.3.

BELANJA MODAL

15.000.000,00

15.000.000,00

1.06.01.24.

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

1.081.403.800,00

1.664.017.440,00

582.613.640,00

53,88

1.06.01.24.04.

KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR

328.734.500,00

558.149.340,00

229.414.840,00

69,79

1.06.1.06.01.24.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

208.700.000,00

267.950.000,00

59.250.000,00

28,39

1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.


120.034.500,00

290.199.340,00

170.164.840,00

141,76

1.06.01.24.05.

KOORDINASI PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBERDAYA ALAM

652.410.900,00

945.361.700,00

292.950.800,00

44,90

1.06.1.06.01.24.05.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

144.000.000,00

144.000.000,00

Halaman. 91


URAIAN

2

1

sebelum perubahan 3


setelah perubahan

(Rp)

%

4

5=4-3

6

1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.


508.410.900,00

801.361.700,00

292.950.800,00

57,62

1.06.01.24.06.

KOORDINASI PROGRAM KABUPATEN KOTA SEHAT

100.258.400,00

160.506.400,00

60.248.000,00

60,09

1.06.1.06.01.24.06.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

75.400.000,00

53.400.000,00

(22.000.000,00)

(29,18)

1.06.1.06.01.24.06.5.2.2.


24.858.400,00

107.106.400,00

82.248.000,00

330,87

Jumlah Belanja

24.523.412.564,00

27.898.202.779,00

3.374.790.215,00

13,76

Surplus/(Defisit)

(24.523.412.564,00)

(27.898.202.779,00)

(3.374.790.215,00)

13,76

.

7

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan

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